Jaarstukken 2020 Westvoorne (gewijzigd)

Jaarstukken 2020

Gemeente Westvoorne

1

Inhoud Leeswijzer .............................................................................................................................................. 5 Aanbieding ............................................................................................................................................. 7 Inleiding ............................................................................................................................................... 7 Financiële samenvatting ...................................................................................................................... 8 Voorstel aan de raad ......................................................................................................................... 10 1.

Jaarverslag ................................................................................................................................... 11

Programmaverantwoording................................................................................................................ 12 Bestuur en Organisatie ....................................................................................................................... 12 Communicatie en burgerparticipatie .............................................................................................. 12 Bestuurlijk perspectief ................................................................................................................... 13 Wonen ................................................................................................................................................... 18 Kwaliteit van de fysieke leefomgeving ........................................................................................... 18 Woningbouw .................................................................................................................................. 21 Woonbedrijf.................................................................................................................................... 22 Openbare buitenruimte ..................................................................................................................

23 Natuur ............................................................................................................................................ 25 Afvalbeleid ..................................................................................................................................... 27 Duurzaamheid ............................................................................................................................... 29 Werken .................................................................................................................................................. 37 Toerisme en recreatie .................................................................................................................... 37 Economie ....................................................................................................................................... 39 Arbeidsmarktbeleid ........................................................................................................................ 41 Vitaliseren van de kernen .............................................................................................................. 42 Infrastructuur..................................................................................................................................

42 Kunst- en natuurontwikkeling ........................................................................................................ 45 Leven .................................................................................................................................................... 48 Veilige samenleving ....................................................................................................................... 48 Sociaal domein .............................................................................................................................. 50 Jongeren ........................................................................................................................................ 55 Onderwijs ....................................................................................................................................... 56 Cultuur ........................................................................................................................................... 59 Sport .............................................................................................................................................. 61 Gemeentelijke accommodaties .....................................................................................................

65 Gemeentelijk vastgoed .................................................................................................................. 66 Middelen ............................................................................................................................................... 71 Financieel beleid ............................................................................................................................ 71 Overzicht ontwikkeling saldo onvoorzien 2020 ............................................................................. 73 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................... 74 Paragrafen ............................................................................................................................................ 77 2

Lokale heffingen .................................................................................................................................. 78 Uitgangspunten tarieven ................................................................................................................ 78 Meerjarenperspectief lokale heffingen en tarieven........................................................................ 79 Woonlasten (OZB, riool, afval): ..................................................................................................... 80 Parkeerbelasting ............................................................................................................................ 82 Uitwerking tarieven en opbrengsten .............................................................................................. 82 Tarieventabel ................................................................................................................................. 83 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................................... 84 Risicoprofiel ultimo 2020 ............................................................................................................... 84 Overige risico’s ..............................................................................................................................

85 Weergave van de weerstandscapaciteit ........................................................................................ 85 Beoordeling weerstandsvermogen ................................................................................................ 86 Financiële kengetallen ................................................................................................................... 87 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................ 90 Wegenbeheer ................................................................................................................................ 90 Openbare verlichting ..................................................................................................................... 91 Riolering......................................................................................................................................... 91 Watergangen ................................................................................................................................. 92 Openbaar groen ............................................................................................................................

92 Gebouwenbeheer .......................................................................................................................... 92 Tractie en gereedschappen ........................................................................................................... 93 Coronavirus COVID19 ......................................................................................................................... 95 Kostenoverzicht ............................................................................................................................. 95 Steunpakket COVID-19 ................................................................................................................. 96 Uitvoering Tozo ............................................................................................................................. 96 Financiering ......................................................................................................................................... 98 Financiering > 1 jaar ...................................................................................................................... 98 Treasurybeheer ...........................................................................................................................

100 Kasbeheer < 1 jaar ...................................................................................................................... 102 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................. 103 Financiële aspecten ..................................................................................................................... 103 Personele aangelegenheden....................................................................................................... 104 Personeelsbeleid ......................................................................................................................... 105 Organisatie .................................................................................................................................. 105 Verbonden partijen ............................................................................................................................ 110 Overzicht verbonden partijen....................................................................................................... 111 Gemeenschappelijke regelingen .................................................................................................

112 Vennootschappen ........................................................................................................................ 118 Grondbeleid ....................................................................................................................................... 120 Nota grondbeleid ......................................................................................................................... 120 3

Organisatie .................................................................................................................................. 120 Balanspositie gemeentelijke exploitaties ..................................................................................... 121 Risicoparagraaf ........................................................................................................................... 121 Ontwikkelingen door derden ........................................................................................................ 121 Strategische aankopen ................................................................................................................ 122 Reserve en voorzieningen ........................................................................................................... 123 Stand van zaken per complex ..................................................................................................... 124 Verantwoording Informatiebeveiliging ENSIA ................................................................................ 126 Interbestuurlijk Toezicht ................................................................................................................... 128 Toelichting beoordeling ............................................................................................................... 128 2.

Jaarrekening .................................................................................................................................. 130 Balans per 31 december 2020 ................................................................................................... 131 Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening .................................................................. 133 Toelichting op de balans .............................................................................................................. 137 Overzicht van baten en lasten ..................................................................................................... 149 Overzicht van baten en lasten op taakveldniveau ....................................................................... 150 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ........................................................................ 153 Rechtmatigheid ............................................................................................................................ 158 Toevoegingen en onttrekkingen reserves per programma ......................................................... 162 Incidentele baten en lasten ..........................................................................................................

163 Ontwikkeling saldo onvoorzien 2020 ........................................................................................... 165 Algemene dekkingsmiddelen....................................................................................................... 165 Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves .................................................................. 165 Berekening aandeel EMU-saldo .................................................................................................. 166 SiSa verantwoording ................................................................................................................... 167 3. Controleverklaring ......................................................................................................................... 171 4. Vaststellingsbesluit ....................................................................................................................... 172

4

Leeswijzer Voor u liggen de jaarstukken 2020. Deze bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. De opzet van de jaarstukken is conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en gelijk aan die van de begroting. Het jaarverslag bestaat uit  de programmaverantwoording;  en de paragrafen. Programmaverantwoording De programmaverantwoording bevat de beleidsmatige verantwoording over 2020, een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, de kosten van de overhead, het gebruik van de post onvoorzien en het bedrag voor de vennootschapsbelasting. In dit deel gaan we vooral in op de beleidsmatige verantwoording aan de hand van de volgende gestelde 3W-vragen: 1. Wat willen we bereiken? (Doelstelling) 2. Wat gaan we hiervoor doen? (Activiteiten) 3. Wat heeft het gekost?(inclusief verschillenverklaring) De eerste twee W-vragen zijn per programma verwerkt in een tabel. Per doelstelling kunt u hierin lezen wat we hebben bereikt en wat we ervoor hebben gedaan. Wat heeft het gekost is per programma vertaald in een financieel overzicht. Beleidsindicatoren Met de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 (Stb.

101) zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programmaverantwoording in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om het jaarverslag beleidsmatiger te maken. De in de programmaverantwoording gepresenteerde beleidsindicatoren zijn gebaseerd op de meest recente gegevens op www.waarstaatjegemeente.nl.

Paragrafen In de zeven verplichte paragrafen gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. De verplichte paragrafen zijn: - Lokale heffingen - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Onderhoud kapitaalgoederen - Financiering - Verbonden partijen - Bedrijfsvoering - Grondbeleid We hebben er verder voor gekozen om dit jaar op advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken een specifieke paragraaf op te nemen over Corona.

5

De overige paragrafen zijn: - Verantwoording Informatie beveiliging Ensia - Interbestuurlijk toezicht De jaarrekening bestaat uit:  de programmarekening;  de balans (met toelichting);  een verschillenanalyse per programma;  een overzicht incidentele baten en lasten;  de berekening van het EMU-saldo;  een overzicht van de structurele mutaties reserves;  een overzicht begrotingsafwijkingen en rechtmatigheid. De programmarekening bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi per programma en een toelichting op het resultaat. De balans en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd vermogen (passiva) van de gemeente. Tenslotte bevatten de jaarstukken nog een SISA verantwoordingsbijlage. De Sisa-bijlage bevat verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Deze bijlage wordt gebruikt om verantwoording af te leggen over de uitkeringen en vervangt de afzonderlijke accountantsverklaringen. Controleverklaring De jaarrekening is onderworpen aan de accountantscontrole. Dat leidt tot een controleverklaring van de onafhankelijke accountant met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. Algemene disclaimer Doordat tabellen in de jaarrekening gecomprimeerd worden gepresenteerd, kunnen door afrondingen verschillen ontstaan.

6

Aanbieding Inleiding Voor u liggen de jaarstukken van de Gemeente Westvoorne over het jaar 2020. Met het jaarverslag en de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2020. Bij het opstellen van de jaarstukken zijn de wet- en regelgeving uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de bepalingen uit de Financiële verordening 212 leidend. In elk raadsprogramma is een overzicht opgenomen met de ambities en beleidsdoelstellingen uit het collegeprogramma 2020-2024. Vervolgens staan daarbij de resultaten aangegeven met betrekking tot de realisatie en de voortgang in 2020 van de beleidsdoelstellingen binnen dat programma. Elke programmaverantwoording wordt afgesloten met een overzicht van baten en lasten en een verklaring van de grootste verschillen binnen het programma. Verkoop aandelen Eneco Één van de meest in het oog springende gebeurtenissen over het jaar 2020 was de verkoop van de Eneco-aandelen. In de raad van 22 januari 2020 is besloten de aandelen Eneco te verkopen. Op 25 maart 2020 is uit deze verkoop € 21,2 miljoen ontvangen. Op 4 november 2020 heeft de gemeenteraad de bestemming van deze incidentele middelen bepaald. 1. Een bedrag van € 10,1 miljoen is toegevoegd aan de algemene reserve 2.

Een bedrag van € 6,1 miljoen is toegevoegd aan de reserve kapitaallasten ter dekking van jaarlijkse rentelasten 3. Een bedrag van € 5 miljoen is toegevoegd aan de in 2020 ingestelde bestemmingsreserve ondersteuning maatschappelijke projecten Oostvoorne, Rockanje en Tinte. Met het inzetten van de incidentele verkoopopbrengst van de Eneco aandelen is een bijdrage geleverd de meerjarige begrotingstekorten op te lossen en gewenste financiële impuls te geven lokale maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Resultaten 2020 De resultaten over het jaar 2020 zijn niet alleen een verantwoording, maar leveren ook input voor de discussie over de bepaling van huidig en toekomstig beleid.

7

Financiële samenvatting In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is bepaald dat per programma eerst alle baten en lasten en het saldo daarvan worden verantwoord. Om het gerealiseerde resultaat te bepalen, worden vervolgens per programma toevoegingen en/of onttrekkingen aan reserves verantwoord. De resultaatbestemmingen (budgetoverhevelingen), die u in een eerder stadium heeft vastgesteld, worden in mindering gebracht op het gerealiseerde resultaat. Het hierna resterend bedrag wordt het saldo na bestemming genoemd en is voor 2020 in het onderstaande overzicht weergegeven.

Resultaat 2020

Begr. 2020

Rekening

na wijziging

2020

Totale baten Totale lasten Gerealiseerde saldo van baten lasten

-67.249 50.904 -16.345

-65.189 46.615 -18.574

Onttrekking reserves toevoeging reserves Saldo toevoeging/onttrekking aan reserves

-9.161 26.159 16.998

-8.164 25.644 17.480

Gerealiseerde resultaat

653

-1.094

Bestemming resultaat

0

1.290

Saldo na bestemming

653

In bovenstaande tabel is voordelig weergegeven als negatieve bedragen

196 (bedragen x € 1.000,-)

Het gerealiseerd resultaat (inclusief het Woonbedrijf) voor bestemming is € 1.094.196,- voordelig. Resultaatbestemming Bij het afsluiten van het dienstjaar 2020 was voor een aantal posten in 2020 budget opgenomen en waren verplichtingen aangegaan, de werkzaamheden worden echter in 2021 uitgevoerd. Deze posten waren óf bij de begroting óf bij tussentijdse wijzigingen in de begroting 2020 opgenomen en incidenteel van aard. Het betreft in totaal een bedrag van € 1.290.106,- aan budgetten. In de raadsvergadering van 2 juni zijn de budgetoverhevelingen vastgesteld. Hierdoor wordt het netto rekeningresultaat van deze jaarrekening € 195.910,- nadelig.

8

Verwachte resultaat Het verwachte resultaat op basis van de Bestuursrapportage (Berap) 2020 bedroeg € 644.000 nadelig. Dit gepresenteerde saldo bestond uit individueel afgeronde mutaties waardoor het werkelijke begrotingssaldo over 2020 € 652.923 nadelig bedroeg. Het gerealiseerde resultaat over 2020 (voor bestemming) bedraagt € 1.094.196 voordelig. Een uitgebreide toelichting op het verschil tussen het verwachte resultaat in de Berap en het gerealiseerde resultaat treft u aan in de financiële toelichtingen aan het eind van de verschillende programma’s in het programmaverslag van deze jaarrekening. Op hoofdlijnen wordt het verschil tussen het verwachte resultaat na de Berap (€ 652.923 nadelig) en het gerealiseerde resultaat over 2020 (€ 1.094.196 voordelig) van € 1.747.119,- veroorzaakt door onder andere de volgende onderdelen; (Afwijkingen op hoofdlijnen - bedragen x € 1.000)

Voordelen

Nadelen

Overheadkosten (inkomsten uit detachering, organisatieontwikkeling, facilitaire kosten, informatie en automatisering)

610

Bestuur en organisatie

256

Verkeer en vervoer

218

Economische ontwikkeling

91

Ruimtelijke ordening

127

Sportaccommodaties

199

Inkomensregelingen

317

Dividend

64

Algemene uitkering

170

Toeristenbelasting

145

Overige verschillen (per saldo)

25

Totaal voordelen

2.222

Saldo voor- en nadelen

1.747

Wonen en bouwen

475

Totaal nadelen

475

Resultaat Woonbedrijf Het resultaat van het Woonbedrijf bedraagt voor bestemming € 1.646.644 voordelig. Voor een inhoudelijk toelichting van het resultaat van het Woonbedrijf verwijzen we u naar het jaarverslag 2020 van het Woonbedrijf. Deze wordt u apart bij de jaarrekening aangeboden.

9

Jaarrekening De programma’s in de jaarrekening 2020 laten het volgende beeld zien:

Programma 1 Bestuur en organisatie 2 Wonen 3 Werken 4 Leven 5 Middelen excl. mutaties reserves Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Reservemutaties Gerealiseerd resultaat Waarvan incidentele lasten Waarvan incidentele baten Structureel resultaat

Rekening Begroting Begr. 2020 2019 2020 na wijziging 9.881 9.146 10.625 281 897 2.105 413 311 560 12.531 11.340 12.932 -20.400 -20.910 -42.568 2.706 784 -16.345 -3.076 -1.490 16.998 -370 -706 653 2.418 359 27.007 -2.644 -581 -27.114 -144 -484 760

In bovenstaande tabel is voordelig weergegeven als negatieve bedragen (indien van toepassing)

Totale begroting Totale lasten Totale baten Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten (excl. reserves)

(bedragen x € 1.000,-)

Rekening Begroting Begr. 2020 2019 2020 na wijziging 47.004 45.340 50.904 -44.298 -44.557 -67.249 2.706 784 -16.345

In bovenstaande tabel is voordelig weergegeven als negatieve bedragen (indien van toepassing)

Rekening 2020 9.789 1.889 -76 12.506 -42.683 -18.574 17.480 -1.094 26.032 -27.037 -90

Rekening 2020 46.615 -65.189 -18.574

(bedragen x € 1.000,-)

Voorstel aan de raad 1. De jaarrekening 2020 (onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van getrouwheid) vast te stellen; 2. Het jaarverslag 2020 van het Woonbedrijf voor kennisgeving aan te nemen; 3. Ten aanzien van de grondexploitatie:  de geactualiseerde grondexploitatie vast te stellen per 1 januari 2021 en de financiële consequenties te verwerken in de meerjarenraming;  met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding te bekrachtigen voor de bijlagen (bijlagen Grex te benoemen). 4. Het voordelig rekeningresultaat ad € 1.094.196,- als volgt te verwerken:  het voordelig rekeningresultaat van € 1.094.196,- toe te voegen aan de algemene reserve;  de budgetoverhevelingen uit 2020 ad € 1.290.106- zoals besloten in de raadsvergadering van 2 juni, bij te ramen op de budgetten 2021 ten laste van de algemene reserve. 5. De investeringskredieten zoals opgenomen in de jaarrekening op bladzijde 157 over te hevelen naar 2021; 6. Het saldo na bestemmingen van € 195.910,- nadelig ten laste te brengen van de algemene reserve.

10

1. Jaarverslag

11

Programmaverantwoording

Bestuur en Organisatie Het programma Bestuur en Organisatie omvat het beleid op het gebied van de in- en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie, het ondersteunen van het lokale bestuur en de intergemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten.

Communicatie en burgerparticipatie

Wat willen we bereiken? Proactieve communicatie Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

Doelstelling  Uitvoering geven aan de Nota Communicatie waarbij de vijf strategieën de beleidsaanpak ondersteunen:



Het nieuwe intranet is eind november 2019 in gebruik genomen en is ook toegankelijk gemaakt op Voorne niveau. De nieuwe website is inmiddels gelanceerd op 2 juli 2020. De website is laagdrempelig, aantrekkelijk en toegankelijk gemaakt, ook voor doven en slechtzienden, en toegankelijk voor alle devices. Een overzichtelijke en eigentijdse website met praktische informatie over de gemeente. Zo bevat de website een slimme zoekfunctie, kunnen o.a. vergunningen online geregeld worden en worden alle officiële bekendmakingen en regelingen automatisch op de website gepubliceerd. De nieuwe website voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Besluit digitale toegankelijke overheid, waar de websites van alle overheidsinstanties per 23 september 2020 aan moeten voldoen. De komende tijd wordt de website nog verder ontwikkeld. Zo wordt o.a. gewerkt aan een online afsprakenmodule.



Trainingen zijn gevolgd (obi4wan/monitoring, instant magazine, social media, vloggen, cms). Het uitdragen van het collegeprogramma heeft plaatsgevonden via kennismakingsbijeenkomsten met burgers, stakeholders en andere partijen.

1. Communicatie in het hart van ieder beleid en project 2. Focus op digitale en interactieve communicatie 3. Monitoring: weten hoe je ervoor staat 4. Laat zien waar je voor staat 5. Meedoen is de norm.



Invoering van het burgerinitiatief

Activiteiten



  

Versterken digitale en interactieve communicatiemiddelen, met name de website/intranet plus inzet audiovisuele middelen. Vergroten kennis en kunde van digitale en interactieve communicatiemiddelen. Gerichte promotie van de gemeente in al haar facetten. Verordening Burgerinitiatief vaststellen 1eQ 2020

12



Individuele profileringsplannen collegeleden zijn opgesteld.



Invoering van het burgerinitiatief. In 2020 is gewerkt aan de Verordening Burgerinitiatief. Besluitvorming over het vaststellen van de Verordening Burgerinitiatief 2021 is in voorbereiding en staat geagendeerd voor de raad van april 2021.

Bestuurlijk perspectief

Wat willen we bereiken? Versterken bestuurskracht Voorne Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

Doelstelling Duidelijk gezamenlijk optreden, zowel ambtelijk als bestuurlijk, op het niveau van Voorne en breder.



Activiteiten  Opstellen Jaarplan Voorne-Putten Middelen beschikbaar vanuit regio.  Opstellen Jaarplan Voorne Middelen beschikbaar vanuit regio.

Met het stoppen van het strategisch programmabureau wordt nog steeds gewerkt aan een oplossing om de samenwerking op het niveau van VoornePutten en op het niveau van Voorne voort te zetten.

Wat willen we bereiken? Op termijn een bestuurlijke samenvoeging Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

Doelstelling De raadscommissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne is per 1 januari 2019 in het leven geroepen om zich te buigen over de best mogelijke richting voor een bestuurlijke toekomst van de gemeente Westvoorne.



Activiteiten Eindrapportage van de commissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne afwachten.

Op inhoudelijke thema’s wordt verder samengewerkt.  De commissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne heeft geëvalueerd en haar taak, de lokale toekomstverkenning van Westvoorne, afgerond.  De lokale toekomstverkenningen van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, hebben inmiddels geleid tot het principebesluit op 15 april 2020 van de drie gemeenteraden om te komen tot een herindeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. De voorbereidingen voor de bestuurlijke fusie zijn gestart. En inmiddels is een plan van aanpak ‘Op weg naar één gemeente op Voorne’ vastgesteld en is het herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en 13

Westvoorne vastgesteld op 16 december 2020. Daarmee is het voornemen bekrachtigd om per 1 januari 2023 tot de gemeente Voorne te komen. Een gemeente van circa 70.000 inwoners en 10 kernen. Conform de Wet arhi is het herindelingsontwerp na vaststelling door de raden acht weken ter inzage gelegd. Inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, omliggende gemeenten en andere belanghebbenden konden in deze periode hun zienswijze over de voorgenomen herindeling kenbaar maken. Het herindelingsadvies met bijlagen en de Nota van Beantwoording liggen op 23 maart 2021 ter besluitvorming voor in de raden van de drie herindelende gemeenten ter finale lokale besluitvorming op de herindeling. 

Doorontwikkeling organisatie 

 

   



Met het afbreken van de voorgenomen ambtelijke fusie tussen de gemeenten op Voorne op 1 januari 2019, is in 2019 een doorstart gemaakt met de organisatieontwikkeling, MOOV (Mens, Organisatie, Ontwikkeling, Versterken) Onder begeleiding van Ynnovate is gestart met een aantal werkgroepen die van bottom up inmiddels diverse ideeën en activiteiten hebben geïmplementeerd. Er is een start gemaakt met het project ‘Grip op loslaten’, gefaciliteerd door het A+O fonds gemeenten. De organisatie is geherstructureerd naar een driehoofdige directie met een aantal staffuncties. Feitelijk wordt de driehoofdige directie tot aan de fusiedatum bemenst door twee directeuren. Het zaakgewijs werken is geïntroduceerd. De digitale facturering is gerealiseerd. Er worden activiteiten ingezet voor het ontwikkelplan. Een extern deskundige heeft de opdracht gekregen om advies uit te brengen over het bestuurlijk ambtelijk samenspel en het fusiefit maken van de medewerkers. Ten aanzien van de organisatieontwikkeling 2e fase is gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van HR21.

14

Bron

begroot 2020

werkelijk 2020

Tabel beleidsindicatoren

Taakveld

Indicator

Bestuur & organisati e Bestuur & organisati e Bestuur & organisati e Bestuur & organisati e Bestuur & organisati e

Formatie (Fte per 1.000 inwoners)

10,3

10

Eigen gegevens

Bezetting (Fte per 1.000 inwoners)

9,6

9,1

Eigen gegevens

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

€ 955

€ 909

Eigen begroting

Externe inhuur (Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen) Overheadkosten (% van totale lasten)

12,6%

0,8%

Eigen begroting

17,5%

16,8%

Eigen begroting

Wat heeft het gekost? Resultaat programma Lasten Baten Totaal

Rekening Begroting Begr. 2020 2019 2020 na wijziging 10.102 9.454 10.842 -221 -308 -216 9.881 9.146 10.625

Rekening 2020 9.996 -207 9.789

Verschil 846 -10 836

(bedragen x € 1.000,-)

In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen

Verdeling taakvelden over dit programma: Taakvelden Bestuur & Organisatie 0.1 Bestuur Lasten Baten 0.2 Burgerzaken Lasten Baten 0.4 Ondersteuning organisatie Lasten Baten Totaal

Rekening 2019

Begroting 2020

Begr. 2020 na wijziging

Rekening 2020

1.925 -1

1.450 -3

1.539 -3

1.287 -7

252 4

341 -220

383 -305

325 -202

307 -165

18 -36

7.836 0 9.881

7.621 0 9.146

8.978 -12 10.625

8.402 -34 9.789

576 23 836

In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen

Verschil

(bedragen x € 1.000,-)

15

Verklaring grootste verschillen Het totale verschil op dit programma bedraagt € 836.000,- voordelig. Verschillen groter dan € 25.000,worden hieronder toegelicht. 





Bestuur (€ 252.000,- lagere lasten) - Aan salarissen en sociale lasten van voormalige wethouders is € 75.000,- minder uitgekeerd dan begroot. Dit heeft diverse oorzaken: als gevolg van een overschot aan opgebouwd kapitaal voor een wethouder heeft terugstorting plaats gevonden vanuit Loyalis Leven. Daarnaast zijn, als gevolg van het verwerven van nieuwe inkomsten, inkomsten verrekend op een uitkering aan vm. wethouder. Verder heeft een vm. wethouder een andere betrekking gevonden waardoor er geen uitkeringslasten waren. - Voor het opstellen van een Strategische Agenda Voorne en het vertalen daarvan in een gebiedsvisie was een budget van € 50.000,- opgenomen. Deze werkzaamheden zijn echter niet uitgevoerd en zullen ook niet uitgevoerd worden. - Van het beschikbaar gestelde budget voor de gemeentelijke herindeling is ruim € 152.000,in 2020 niet uitgegeven. Dit zal alsnog in 2021 gebeuren; daartoe wordt dit bedrag gereserveerd uit het rekeningresultaat. Burgerzaken (€ 36.000,- lagere baten) - Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het achterblijven van de legesinkomsten m.b.t. reisdocumenten ter hoogte van € 25.000,- doordat door de corona-maatregelen minder reisdocumenten zijn afgegeven. Ondersteuning organisatie (€ 576.000,- lagere lasten) - De overheadkosten zijn € 576.000,- lager uitgevallen.

De voornaamste oorzaken: - Door inzet van meer medewerkers voor andere gemeenten o.b.v. detachering, is een hoger batig saldo van ca. € 100.000,- ontstaan a.g.v. declarabele loonkosten bij de andere gemeenten. - Op een aantal budgetten, bestemd voor de organisatieontwikkeling, is in 2020 maar een gedeelte uitgegeven. Het resterende budget (€ 158.000,-) wordt in 2021 aangewend en wordt daartoe gereserveerd uit het rekeningresultaat. - Door het thuis werken is € 34.000,- minder uitgegeven aan woon-werkverkeer. - Als gevolg van de besparing op de loonkosten van de gemeentesecretaris is het restant van € 80.000,- overgeheveld naar de kostenplaats Rechtspositie/coaching. Hier zijn minder kosten voor gemaakt omdat hier pas in 2021 uitvoering aan wordt gegeven. Een deel van het budget (€ 50.000,-) is aangewend voor de aanstelling van de controller. Daartoe wordt dit bedrag gereserveerd uit het rekeningresultaat. - Aan facilitaire voorzieningen is € 95.000,- minder uitgegeven. Door Corona zijn minder mensen op kantoor geweest waardoor minder kosten zijn gemaakt voor schoonmaken, representatie, maaltijden en kleine consumpties. Daarnaast is het integreren van het Servicepunt met Burgerzaken nog niet gerealiseerd a.g.v. Corona en andere prioriteiten. Dit zal nu plaatsvinden in 2021. Hiertoe wordt het budget van € 25.000,- gereserveerd uit het rekeningresultaat.

- Aan Informatie en Automatisering is € 106.000,- minder uitgegeven. Dit is inclusief het budget van € 46.000,- voor digitalisering van de financiële administratie wat in 2021 wordt voortgezet, en wat daartoe gereserveerd wordt uit het rekeningresultaat. Door een vertraging van de levering van de verschillende devices – laptops en mobiele telefoons – zijn die niet in 16

2020 maar begin 2021 uitgeleverd. Daarnaast zijn, ondanks de stijging van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Syntrophos, over het gehele budget automatisering minder kosten gemaakt. Dit kom o.a. doordat een aantal opleidingen door Corona niet door gingen, dat er op het gebied minder mogelijkheden waren om de geplande bewustwordingscampagne uit te voeren. Dit is nu in beperkte mate digitaal uitgevoerd.

17

Wonen Het programma Wonen omvat het beleid op het gebied van wonen, werken en recreëren in Westvoorne.

Kwaliteit van de fysieke leefomgeving

Wat willen we bereiken? Een uitstekende leefkwaliteit en staat van de fysieke leefomgeving Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

Doelstelling Opstellen kernvisies.



In 2020 is het participatieproces gestart om te komen tot visies voor de drie kernen. Er is al veel informatie opgehaald. Het proces loopt door in 2021.



Op 1 januari 2022 treedt de omgevingswet in werking. Daarnaast zullen de gemeente Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis in 2023 gaan fuseren. Deze zaken leiden ertoe dat er behoefte is aan een integrale omgevingsvisie voor Voorne. Dit wordt momenteel opgepakt. Vaststelling in 2023. Budget is beschikbaar gesteld via implementatie Omgevingswet.

Activiteiten  Er wordt een startnotitie opgesteld om te komen tot kern- en buurtvisies.  Vanaf 2020 wordt het participatieproces uitgevoerd.

Doelstelling Aanvulling en verdere uitwerking Omgevingsvisie Westvoorne 2030 voor specifieke punten.

18

Doelstelling Invulling bestaande (toekomstige) woningbouwlocaties.

Activiteiten Vervolg voorbereiding en ontwikkeling, dan wel starten gesprek over ambitie, planning en opzet invulling van de woningbouwlocaties, met aandacht voor programma en stedenbouwkundige kwaliteit.

Diverse projecten werden in 2020 in samenhang verder uitgewerkt. Projecten die stil waren komen te liggen, zijn weer opgepakt om aan het nieuwe woonprogramma en de ambities ruimte te bieden.

 







Doelstelling Vrijkomende (agrarische) bedrijfslocaties, maatschappelijke complexen e.a. op een passende en functionele wijze invullen.



Activiteiten  Verkenning mogelijkheden voor herontwikkeling landgoed Olaertsduyn (privaat eigendom).  Verkenning mogelijkheden voor herontwikkeling Duinhuis Oostvoorne.  Locatie Quacksedijk.





De herontwikkeling van de Patrijzenlaan 9-59 door het Woonbedrijf, is in voorbereiding. Noordrand Rockanje: in samenwerking met het Woonbedrijf is gestart met het uitwerken van een ruimtelijk plan. In de loop van 2021 moet duidelijk worden wat mogelijk is aan woningbouw. Voor Fazantenlaan is een intentieovereenkomst gesloten, met als doel in 2021 met het bestemmingsplantraject te starten. Voor Drenkeling is een stedenbouwkundig plan opgesteld dat als basis dient voor afspraken met verschillende ontwikkelaars in het gebied, ook met het doel in 2021 het bestemmingsplan op te stellen. Bij diverse kleinere projecten zijn stappen gemaakt. Enkele projecten liggen buiten het dorpsgebied. Daarover is contact met de provincie om instemming te krijgen voor ontwikkeling. Rockanje Noordrand is daar één van. Met de eigenaar van landgoed Olaertsduyn vindt overleg plaats over een nieuwe invulling van het perceel. Met de eigenaar van het Duinhuis vindt overlegplaats over een nieuwe invulling. In 2020 is gewerkt aan het bereiken van overeenstemming over de verkoop van het perceel aan de Quacksedijk. In 2021 wordt de verkoopovereenkomst getekend. Daarnaast wordt een exploitatieovereenkomst gesloten. In 2021 wordt gestart met een algehele herziening van het omgevingsplan. Locatie Quacksedijk wordt hierin meegenomen.

19

Wat willen we bereiken? Tijdig gesteld staan voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

Doelstelling Opstelling programma Implementatie Omgevingswet.



In 2020 is een start gemaakt. Het integraal samenwerken op Voorne bleek lastig door het ontbreken van o.a. governance. Begin 2021 zijn goede afspraken gemaakt om het project verder te brengen.



De VNG heeft een lijst met minimale acties en een roadmap gepubliceerd, aan de hand waarvan concrete stappen zijn gezet. Tevens heeft Westvoorne een scan laten uitvoeren welke later gemonitord kan worden.



Het gesprek over het bepalen van het ambitieniveau is verkennend gestart. Hierbij is onder andere gekeken naar de samenwerking en taakverdeling tussen de diverse bevoegde gezagen en ondersteunende partijen als de DCMR, VRR en GGD. Tevens is dit afgestemd met de andere gemeenten op VoornePutten. Vanwege de beperkte capaciteit en middelen is het ambitieniveau consoliderend, gericht op het voldoen aan de minimale vereisten om volgens de Omgevingswet te kunnen werken.

Activiteiten  Uitwerking impactanalyse op de organisatie (procesmatig).  Starten gesprek over ambitieniveau voor Westvoorne in relatie tot veranderingen die de wet aanbrengt in de bevoegdheidsverdeling en over de gevolgen voor het bestuurlijk samenspel.

20

Woningbouw

Wat willen we bereiken? Evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

Doelstelling Bouwen voor een blijvende evenwichtige bevolkingssamenstelling met aandacht voor doelgroepen (jongeren en ouderen). Het woningbouwbeleid ondersteunt actief het generatie-overstijgend wonen en leven.



Activiteiten  Actualiseren van het woningbouwprogramma. € 2.500, Realiseren van de sociale woningbouwopgave conform de regionale afspraken. Indien extra opgave noodzakelijk is, zal daarvoor ook extra contingent beschikbaar gesteld moeten worden.  Voor fase 2 van de Drenkeling een plan opstellen in samenwerking met de grondeigenaren. Kijken naar mogelijke alternatieve locaties voor VV Rockanje in combinatie met andere kansen voor sport- en recreatieorganisaties.  Inzetten op middeldure huurwoningen (€ 700 / € 1.000).  Ruimte voor mogelijke initiatieven voor speciale woonvormen, onder andere tiny houses, knarrenhof, meergeneratie woningen. Doelstelling Verduurzaming woningen waarbij wordt aangesloten bij de energiestrategie.

Activiteiten  Uitvoeren wijkacties voor de verduurzaming van de bestaande voorraad van particuliere woningeigenaren in samenwerking met de WoonWijzerWinkel.  Nieuwe woningen worden gasloos uitgevoerd, zo mogelijk conform de principes van nul-op-de-meter, maar tenminste een EPC van 0.

In 2020 is een conceptplan opgesteld voor de Drenkeling. Daarbij is en wordt samengewerkt met de ontwikkelende partijen die grond bezitten in het gebied. We gaan nog uit van twee varianten omdat nog er geen overstemming is over de verplaatsing van het voetbalcomplex. In 2021 wordt het (diverse) woonprogramma uitgewerkt.

In 2021 worden 20 Nul op de meter sociale huurwoningen opgeleverd aan het Kolpapad / Vlielander Heinlaan in Rockanje. Op de locatie Patrijzenlaan wordt een nieuwbouwplan voor 42 sociale huurwoningen voorbereid. In december 2019 is n.a.v. een eerdere aanvraag aan Westvoorne een subsidie toegekend van € 306.000,- voor het stimuleren van particuliere woningeigenaren tot het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning. Hiervoor is in samenwerking met het regionale energieloket, de WoonWijzerWinkel en advies-

21

bureau SME een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd dat nog doorloopt tot en met eind 2021. In 2020 zijn in plan Drenkeling op de locatie 19 kavels voor vrije sector woningen enkele woningen gerealiseerd met een EPC van 0 en zonder gasaansluiting. In opdracht van het Woonbedrijf worden aan het Kolpapad/Hoogvlietlaan 20 woningen (8 eengezins, 12 BeBo) gerealiseerd die voldoen aan het principe Nul-op-de-Meter.

Woonbedrijf

Wat willen we bereiken? Evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

Doelstelling Voldoende huurwoningen (sociaal en vrije sector) en sociale koopwoningen om doelgroepen blijvend te kunnen huisvesten. Het woningbouwbeleid ondersteunt actief het generatie-overstijgend wonen en leven.

Initiatieven en nieuwe woonvormen zullen bij verschillende woningbouwprojecten worden onderzocht. Daarnaast wordt nagedacht over beleid omtrent tiny houses, pre-mantelzorg, meergeneratiewoningen en woonhofjes. De planning van het vastgestelde portefeuilleplan, incl. de routekaart verduurzaming wordt gevolgd.  In het portefeuilleplan 2020-2035 is een geactualiseerd verkoopprogramma opgenomen.  De realisatie hiervan wordt meegenomen in het op te stellen woningbouwprogramma. Tevens wordt ook gekeken naar andere alternatieven in innovaties op het gebied van bouwen, waarbij versnelling in realisatie en reduceren van de stikstok ook wordt meegenomen.  Sturen op woonlasten in huidig beleid.  Het rekening houden met sociale samenhang is, voor zover mogelijk, opgenomen in het plaatsingsbeleid.  Het Woonbedrijf denkt mee in mogelijkheden.

Activiteiten  Periodiek (1 x per 2 jaar) quick scan woning-marktonderzoek voor actualisatie ontwikkeling woningvoorraad, zowel kwalitatief als kwantitatief. € 10.000,- voor 2021 en 2023.  Te verkopen woningen compenseren door nieuwbouw om daarmee de voorraad sociale (huur)woningen op peil te houden voor de doelgroepen.  De mogelijkheid wordt onderzocht voor goedkope huur- en/of koopwoningen voor starters in de Drenkeling en aan de Valweg.  Woonbedrijf stuurt niet meer op huurlasten maar op woonlasten om deze betaalbaar te houden voor de doelgroep.  In plaatsingsbeleid wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met sociale samenhang.  Ruimte voor mogelijke initiatieven voor speciale woonvormen, onder andere tiny houses, knarrenhof, meergeneratie woningen.

22

Doelstelling Verduurzaming huurwoningen.



Activiteiten  Nieuw te bouwen woningen Woonbedrijf worden gasloos uitgevoerd op basis van het concept nul-op-de-meter.  Het Woonbedrijf stelt een routekaart op voor het verduurzamen van het bestaande woningbezit. € 10.000,- in 2019/2020.  Levensloopbestendig maken van appartementen.  Gemeentelijk vastgoedbeleid fungeert als vliegwiel voor duurzaamheid in andere sectoren.

 



NOM en sinds 1 januari 2021 BENG is de standaard bij het bouwen van nieuwe woningen. Het vastgestelde portefeuilleplan 20202035 incl. de routekaart verduurzaming bestaand woningbezit wordt uitgevoerd. Binnen bestaand bezit wordt op complexniveau (vastgesteld in Portefeuilleplan) hier uitvoering aan gegeven. Bij nieuwbouw is dit een onderdeel van het programma van eisen. Bij het uitvoeringsprogramma verduurzaming bestaand woningbezit wordt in overleg met afdeling communicatie gezocht hoe dit vorm kan worden gegeven. Het is de bedoeling dat, wanneer het Woonbedrijf verduurzaamt, aan particuliere buurtbewoners aangeboden wordt mee te doen.

Openbare buitenruimte

Wat willen we bereiken? Kwalitatief goede en op de functie afgestemde wegen, openbare verlichting, groen en riolering. Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

Doelstelling Afstemming tussen de verschillende beheerorganisaties.



De goede contacten met de verschillende beheerorganisaties zijn gecontinueerd in 2020. Er is met regelmaat overleg en kennisoverdracht over natuurgericht beheer, exotenbestrijding en biodiversiteit. Ook is dit jaar door de KNNV een start gemaakt met het monitoren van drie locaties binnen onze gemeente op het gebied van inheemse plantsoorten en vlindertellingen. Dit wordt begin 2021 geëvalueerd en gecommuniceerd met inwoners van Westvoorne.



De beheer-/onderhoudsplannen zijn voor de periode 2020-2024 uitgewerkt en door de raad vastgesteld.

Activiteiten Overleg en samenwerking met de terreinbeheerders Waterschap, Provincie, Recreatieschap en Zuid-Hollands Landschap om het beheer en onderhoud te optimaliseren.

Doelstelling Uitvoering geven aan de onderhoudsplannen.

Activiteiten Prioriteiten stellen in de uitvoering binnen de kaders van de uitvoeringsprogramma’s.

23

Doelstelling Optimaliseren dorpscentra



Activiteiten Het Dorpsplein Oostvoorne is in 2019 gerealiseerd. De herinrichting van de Burgemeester Letterweg/Kerkplein in Oostvoorne zal plaatsvinden vanaf 2021. Ook de aanpassing Dorpsplein Rockanje vindt dan plaats, (resp. € 215.000 en € 350.000).

In het kader van de uitvoering van de centrumvisie wordt de openbare ruimte in de centra van Oostvoorne en Rockanje heringericht met een eenduidige sfeer en materialisering. Na de herinrichting van het Dorpsplein Oostvoorne vindt de verdere uitwerking plaats voor de Burgemeester Letteweg met Kerkplein in Oostvoorne en de herinrichting van het Dorpsplein met Dorpsweg in Rockanje vanaf 2021. De herinrichting van het Dorpsplein in Rockanje is vanwege maatregelen voor de verkeersveiligheid voor een deel naar voren gehaald en in 2020 uitgevoerd.

Wat willen we bereiken? Effectief beheer van de groene buitenruimte Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

Doelstelling In samenwerking met bewoners opstellen van herinrichtingsplannen.

 In 2020 zijn in samenwerking met bewoners en ondernemers diverse renovatie- en herinrichtingsplannen in de buitenruimte opgesteld en uitgevoerd (Reigerhof, Zeewinde, Drenkeling en Dorpsweg). Tijdens burgerparticipatie met de bewoners en bedrijven is aandacht besteed aan klimaat adaptieve maatregelen en biodiversiteit.  Ook is onze gemeente sinds dit jaar een bij vriendelijke gemeente. Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het stapsgewijs natuurgericht beheren van bermen, plaatsen van bijenhotels en inzaaien van inheemse zaadmengsels wordt de biodiversiteit verhoogd.  Daarnaast zijn op diverse locaties op hot spots in onze drie kernen bloembakken, hanging baskets en bloembollen geplaatst.

Activiteiten Behoud en uitbreiding van Fleur in de kernen. Vanaf 2019 structureel € 25.000,-.

Met al deze maatregelen heeft onze groene gemeente een fleurige uitstraling.

24

Doelstelling Optimaliseren van de werkzaamheden van de buitendienst in relatie tot Voorne-Putten Werkt.

Activiteiten  Effectieve bestrijding van exoten in samenwerking met andere beherende instanties en inwoners (voorlichting geven). Structureel € 25.000,-. 

Uitvoering op basis van vastgestelde beheerplannen 2020-2024.

 In 2020 heeft de gemeente (buitendienst) in overleg met de terreinbeheerders (ZHL,NM, en WSHD) de bestrijdingswijze, communicatie inwoners en faciliterende maatregelen (afvoer van Japanse Duizendknoop) voortgezet. Ook zijn nieuwe bestrijdingsmethoden uitgeprobeerd en contacten onderhouden met landelijke organisaties op dit gebied.

 Het groenbeheerplan 2020-2024 is door de raad vastgesteld. De optimalisatie van de werkzaamheden van VPW is in het groenbeheerplan verwerkt.

Natuur

Wat willen we bereiken? Behouden en versterken biodiversiteit Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

Doelstelling Natuurwaarden volwaardig betrekken in alle planvormen. € 25.000,- in 2019.



In de omgevingsvisie 2030 is de mogelijkheid opgenomen om fondsen op te richten voor bijvoorbeeld natuurontwikkeling. Dit zou ervoor moeten zorgen dat projectontwikkelaars een bijdrage doen in een fonds op het moment dat zij iets ontwikkelen waar vervolgens natuur mee ontwikkeld kan worden.



De gewenste inrichting van natuur is wel meegenomen in het Handboek Kwaliteit.



Het oprichten van een stimuleringsfonds of beleidskader, waarin projectontwikkelaars geld storten, is afgelopen jaren echter onhaalbaar gebleken. Er is op dit moment geen mogelijkheid om projectontwikkelaars te verplichten een dergelijke storting te doen.

Activiteiten  Mogelijkheid wordt verkend om een stimuleringsfonds voor particulieren op te richten, zodat zij op basis van het Handboek Kwaliteit kunnen investeren in kwaliteitsverbetering en biodiversiteit.  In (beleids)plannen wordt indien relevant een natuurparagraaf opgenomen.  De mogelijkheid van het oprichten van een compensatiefonds voor initiatiefnemers bouwontwikkelingen wordt onderzocht.

Doelstelling Ruimte voor particulier initiatief. Activiteiten Mogelijkheid wordt verkend om een stimuleringsfonds voor particulieren op te richten, zodat zij op basis van het Handboek Kwaliteit kunnen investeren in kwaliteitsverbetering en biodiversiteit.

Zie boven

25

Doelstelling Samenwerking met natuurorganisaties, Waterschap Hollandse Delta en Recreatieschap.

Zie boven

Activiteiten Deze organisaties zullen worden betrokken bij het mogelijke stimuleringsfonds en compensatiefonds.

Wat willen we bereiken? Stimulering landschaps- en natuurbeleving Wat gaan we daar voor doen? Doelstelling In samenwerking met natuurorganisaties landschap en natuur dichter bij de burgers brengen. Activiteiten In het kader van het natuurfonds vindt continu afstemming plaats met de natuurbeheerorganisaties en wordt gezamenlijk opgetrokken bij projecten.

Realisatie 

Regelmatig vinden ambtelijke en bestuurlijke overleggen plaats over projecten. Gemeentelijke projecten hierbij zijn de Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer en de realisering van een natuurspeelplek.



In het kader van de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof wordt gezamenlijk opgetrokken met natuurbeheerders, provincie en waterschap bij natuurontwikkelingsprojecten.

Wat willen we bereiken? Behoud en versterking natuur- en landschapswaarden in het buitengebied Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

Doelstelling Voorkomen van ongebreidelde groei van (woon)bebouwing in het buitengebied.



Het handboek wordt bij alle verzoeken als toetsingskader gehanteerd.

Activiteiten Toepassen Handboek kwaliteitsverbetering Buitengebied.

26

Afvalbeleid

Wat willen we bereiken? Tenminste een scheidingspercentage van 75% van afval tot grondstof voor 2020 (huidig scheidingspercentage 58%) Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

Doelstelling Uitvoering van het beleidsplan huishoudelijk afval.

 De beoogde vervanging van de minicontainers voor Restafval en de verstrekking van minicontainers voor Papier en voor PMD is volledig uitgevoerd. Mutaties vinden nu wekelijks plaats in het kader van het dagelijks beheer. Inmiddels zijn ruim 3.200 PMDcontainers verstrekt. Ongeveer 200 inwoners hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de OPK-container in te leveren.  De raad heeft in maart 2019 de compensatieregeling inzameling OPK aan huis vastgesteld. De (5) betrokken verenigingen ontvangen vanaf 1 april 2019 t/m 31 maart 2022 een vergoeding gebaseerd op het gemiddelde inzamelresultaat dat zij in de vijf jaren voor 2019 hebben gerealiseerd.

Activiteiten Optimaliseren afvalscheiding op basis van de verstrekte inzamelmiddelen.

27

Wat willen we bereiken? Maximaliseren van afvalscheiding tot grondstof in de periode tot 2025 Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

Doelstelling Faciliteren en stimuleren van afvalscheiding.

 GFT-afval komt nog steeds vaak voor in het Restafval. Om dit afval beter te scheiden verstrekt de gemeente zgn. aanrechtbakjes (voor keukenafval) en (tegen betaling van een borg) maximaal drie extra GFT-containers.  Op enkele locaties zijn ondergrondse collectors geplaats voor Papier en PMD.  Jaarlijks worden in het voor- en najaar takkenbosroutes uitgevoerd.  In februari 2019 is een Afvalspecial uitgegeven.  In breder verband is in 2018 ‘de Afvalfamilie’ ontwikkeld. Deze wordt ingezet bij gerichte communicatieactiviteiten. Gepland wordt structureel meer aandacht te besteden aan afvalscheiding in de vorm van publicaties (met wisselende onderwerpen) en uitingen in de openbare ruimte.  Afvaleilandjes met (ondergrondse) collectors zijn geplaatst bij obs De Bosrand, obs Het Overbos en bs De Zeewinde. Alle scholen zijn voorzien van inzamelmiddelen voor fruitafval (aanrechtbakjes) en papier-manden. Cns De Nieuwe Weg en de Gelinckschool zijn voorzien van rolcontainers (1100 liter) voor PMD en/of OPK. Een afvaleilandje bij deze scholen bleek niet mogelijk dan wel niet zinvol.  In september 2019 is een sorteeranalyse uitgevoerd van via de minicontainers ingezameld restafval. Deze is bedoeld om nader inzicht te krijgen in de samenstelling van het aangeboden restafval. De uitkomsten zijn gebruikt bij de evaluatie van het beleid.

De sorteeranalyse toont aan dat GFT-afval nog steeds een groot deel uitmaakt van het aangeboden restafval. In mindere mate komen OPK en PMD daarin nog voor.  Sinds 1 april 2019 zijn de inzamelresultaten (t/m december 2019) beduidend verbeterd voor restafval (30%), GFT-afval (+ 18%), OPK (+ 35%) en PMD (+ 72%).  Met alle scholen zijn afspraken gemaakt en uitgevoerd in het kader van de afvalvrije school. Om de leerlingen

Activiteiten  Communicatie burgers (structureel) bewust maken van het belang van afvalscheiding.



Evalueren afvalinzameling (resultaten van de in 2019 uitgevoerde maatregelen).

Doelstelling Stimuleren van afvalvrije scholen

28

Activiteiten  Faciliteren van afvalvrije scholen.

enthousiast te maken en te houden over afvalscheiding hebben zij een drinkbeker en lunchbox ontvangen. De Stichting Milieu Dichterbij wordt nadrukkelijk bij de met de scholen gemaakte/te maken afspraken betrokken.

Duurzaamheid

Wat willen we bereiken? Een klimaat adaptieve gemeente zonder schade en overlast voor mens en milieu Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

Doelstelling Uitwerken van het beleidsmatig kader zoals vastgelegd in de regionale klimaatadaptatiestrategie ‘Voorne-Putten houdt het hoofd koel’, gericht op thema’s:

 Op basis van de regionale adaptatiestrategie is eind maart 2019 een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk voor een bijdrage in de ondersteuning bij het uitwerken van de strategie in een verdiepende stresstest en het voeren van risicodialogen. Inmiddels is met de regio Voorne Putten een gezamenlijke uitvoeringsagenda opgesteld. Deze is vervolgens opgesplitst in vier afzonderlijke uitvoeringsagenda’s. Eerste kwartaal 2021 worden deze agenda’s afgerond waarna integraal gekeken wordt naar de uitvoering hiervan.

- droogte - wateroverlast - hitte - zeespiegelstijging

Activiteiten  Inventariseren knelpunten in het bereiken van een klimaatadaptieve gemeente. € 10.000,- voor Routekaart VP in 2019/ 2020 en € 85.000,projectleider duurzaamheid.  Realiseren klimaatadaptieve bouwplannen met budget van Strategisch Programma Bureau (SPB) Voorne-Putten.

Wat willen we bereiken? Vermindering CO2 uitstoot en fijnstof binnen de gemeente Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

Doelstelling Faciliteren en stimuleren van het ontwikkelen en toepassen van duurzame energiebronnen voor energieopwekking op gemeentelijk en regionaal niveau.



Activiteiten  Realiseren van zeker 9 MW aan windenergie op VRM-locatie Noordzeeboulevard  Faciliteren aardwarmteproject Tinte.

In 2020 zijn op basis van het haalbaarheidsonderzoek de volgende stappen gezet voor het bepalen van de ontwikkelaar(s) voor windturbines aan de Noordzeeboulevard, en is gewerkt aan de Nota Reikwijdte en Detail-niveau voor de later uit te voeren milieueffectrapportage. Participatie is een belangrijk onderdeel van het gehele traject naar realisatie en exploitatie.

29



Faciliteren van twee pilots voor zonnevelden (Westerlandseweg en Konneweg).



 

De boring van de aardwarmteputten in Tinte is in 2020 gerealiseerd. Thans wordt gewerkt aan de aanleg van het warmtenet vanuit het aard-warmtestation naar de deelnemende glastuinbouwbedrijven. Volgens planning zal het aardwarmteproject in 2021 in bedrijf worden genomen. Over het project voor een zonnepark aan de Konneweg wordt nog overleg gevoerd met de provincie. De initiatiefnemers voor het plan voor een zonnepark op waterretentiebekkens aan de Westerlandseweg zijn met dit plan gestopt.

Vermindering uitstoot CO-2 en fijnstof Hoewel geen concrete cijfers bekend zijn leidt een aantal beleidsmaatregelen op het gebied van duurzaamheid tot vermindering van de uitstoot van CO-2 en/of fijnstof. Hierbij kunnen worden genoemd:  Het faciliteren van elektrisch vervoer door de plaatsing van laadpalen voor elektrische auto’s.  Het project Duurzaamheidscoach bij bedrijven waarbij een aantal bedrijven in 2020 maatregelen heeft genomen op het gebied van verduurzaming van hun energieverbruik (zonnepanelen, isolatiemaatregelen, etc.).  De doelstelling van het Woonbedrijf dat bij nieuwbouw Nul op de meter als uitgangspunt wordt genomen, en dat de gemeente bij andere nieuwbouwprojecten van woningen als doelstelling heeft EPC 0 en indien mogelijk Nul op de meter.  Het aardwarmteproject in Tinte dat door de gemeente is gefaciliteerd en dat in 2021 in bedrijf zal worden gesteld, zal ook bijdragen aan de reductie van CO-2.