22 06 Jaarrekening 2021 Westvoorne versie 20 juni met wijzigingen gemarkeerd
Tekst van het document
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 zal aan de gemeenteraad worden gevraagd het besluit te nemen om het voordeel ontstaan uit het niet benutten van het budget klimaatinvesteringen tezamen met de overige onderuitputting ad. € 37.000 op het taakveld milieubeheer, te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten. Dit voorgaande ter dekking van de kapitaallasten van een nog aan te vragen krediet voor het plaatsen van zonnepanelen op de gemeentewerf. Begraafplaatsen: € 59.000 hogere baten Door een inhaalslag van de begrafenisadministratie zijn de opbrengsten in 2021 eenmalig hoger dan begroot. Conform beleid wordt de extra opbrengst voor aankoop/verlengen grafrechten toegevoegd aan de reserve Begraafplaatsen. Ruimtelijke ordening: € 585.000 lagere lasten en € 33.000 lagere baten Voor het opstellen en aanpassen van bestemmingsplannen is in de begroting 2021 rekening gehouden met een totale exploitatiebijdrage van € 88.000. De geraamde exploitatiebijdrage is ontvangen in 2021 maar kan niet volledig worden toegerekend aan het boekjaar 2021 vanwege het uitblijven van de hiervoor geplande werkzaamheden. Dit voorgaande veroorzaakt lagere baten en lagere lasten ad. € 33.000. Omdat in 2022 een vervolg wordt gegeven aan deze activiteit, wordt een bedrag van € 33.000,- overgeheveld naar 2022. De lagere lasten ad.
€ 585.0000 worden voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven voor de omgevingswet ad. € 535.000. In 2021 zijn diverse werkzaamheden niet uitgevoerd vanwege opgelopen vertraging m.b.t. de inwerkingtreding van de omgevingswet landelijk. Deze werkzaamheden worden in 2022 verder opgepakt, waartoe voorgesteld is om ca. € 535.000,- over te hevelen naar 2022. 31
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein.): € 4.377.000 lagere lasten en € 4.596.000 lagere baten Vanwege een geschil tussen de provincie en de gemeente heeft de in 2021 geplande terugkoop van strategische gronden voor het glasintensiveringsgebied Tinte niet plaatsgevonden. Met deze terugkoop is in de begroting 2021 wel rekening gehouden waardoor er op dit taakveld een afwijking ontstaat van € 2.100.000 lagere lasten en € 2.100.000 lagere baten door het niet kunnen activeren van de niet aangekochte gronden. In de begroting 2021 is er verder ook rekening gehouden met de aankoop van strategische gronden ad. € 2.300.000 en een hieruit voortvloeiende activering van aangekochte gronden. Deze gronden zijn in 2021 niet aangekocht waardoor er een afwijking ontstaat van € 2.300.000 qua baten en lasten. Overige afwijkingen worden verklaard door hogere advieskosten ad. € 214.000,Wonen en bouwen: € 325.000 hogere lasten en € 1.561.000 hogere baten De verkoop van huurwoningen en de sloop van woningen aan de Patrijzenlaan en de Hoogvlietlaan heeft als resultaat de afboeking van de boekwaarde van deze woningen in 2021.
De afboeking van de voorgenoemde boekwaarden was niet geraamd en veroorzaakt nu een overschrijding van € 329.000,De hogere baten worden voornamelijk veroorzaakt door een hogere verkoopopbrengst als gevolg van de verkoop van meer woningen dan de 5 waar in de begroting rekening mee is gehouden. In 2021 zijn er 11 woningen verkocht. Dit resulteert in een totale verkoopopbrengst van € 2.107.000 (bruto) ten opzichte van de in 2021 verwachte verkoopopbrengst van € 672.500. De hogere baten ad. € 115.000 worden veroorzaakt door extra huuropbrengsten waar in de begroting 2021 geen rekening mee is gehouden. Het resterend verschil wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten uit omgevingsvergunningen. De werkelijke opbrengsten uit omgevingsvergunningen zijn € 41.000 hoger dan geraamd. In het jaar 2021 zijn er meer bouwvergunningen aangevraagd dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.
32
Werken Het programma Werken omvat het beleid op het gebied van economie, arbeidsmarkt en toerisme en recreatie als economische pijler in Westvoorne.
Toerisme en recreatie Recreatie is een belangrijke economische pijler. We streven naar verlenging van het seizoen en faciliteren ontwikkelingen die hieraan bijdragen, zoals elk-weer voorzieningen, verbetering van routestructuren en (dag) recreatieve voorzieningen.
Wat willen we bereiken? Versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Stimuleren en faciliteren van maatregelen en ontwikkelingen die bijdragen aan de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen.
In het kader van de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen is regionaal een project gestart in samenwerking met ondernemers, TOP Voorne-Putten en de marketingorganisatie. Daarnaast is het stimuleren en faciliteren van de kwaliteitsverbetering van voorzieningen een aandachtspunt binnen de Regiodeal.
Stimuleren van evenementen passend bij de culturele identiteit en het imago van de gemeente.
Dit is al opgenomen in de planning vanaf 2020 en is een continu proces.
Wat willen we bereiken? Vergroting van de economische meerwaarde van de toeristisch recreatieve sector Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Stimuleren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan de versterking van de toeristisch recreatieve aantrekkingskracht van Westvoorne, met name buiten het hoogseizoen.
In het kader van de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen is regionaal een project gestart in samenwerking met ondernemers, TOP Voorne-Putten en de marketingorganisatie. Daarnaast is het stimuleren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan de versterking van de toeristisch recreatieve aantrekkingskracht een aandachtspunt binnen de Regiodeal. Elk-weer voorzieningen zijn afhankelijk van ontwikkelingen in de markt. We hebben een positieve grondhouding tegenover ontwikkelingen die bijdragen 33
Promotie van Westvoorne door Marketingorganisatie OP Voorne-Putten. Promotie van Westvoorne.
aan het verlengen van het recreatieve seizoen. De Marketingorganisatie OP VoornePutten heeft een jaarplan opgesteld voor 2022. Daarnaast vindt dit jaar een evaluatie plaats. De promotie van Westvoorne heeft plaatsgevonden begin 2019 door middel van deelname/sponsoring Beach racen.
Economie We bieden ruimte voor innovatie en ontwikkeling, met name op het gebied van circulaire economie en recreatie en toerisme. We streven naar meer werkgelegenheid en stimuleren een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Wat willen we bereiken? Stimuleren van een duurzame en circulaire economie Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Stimuleren van samenwerking op gebied van duurzaamheid.
Sectorale bijeenkomsten over zaken als de Warmtetransitievisie, Regionale Energiestrategie met stakeholders en aardwarmteprojecten in Brielle en Westvoorne. Er is intensief overleg met de vier gemeenten op Voorne-Putten over vraagstukken als de energietransitie, duurzaam ondernemen e.d. Sinds juli 2021 is ook een ambtelijke werkgroep milieu en duurzaamheid opgestart met de drie gemeenten op Voorne. Hierbij worden onderwerpen besproken als de energietransitie, de warmtetransitie, de nieuwe Omgevingswet, ontwikkelingen zoals geothermie, ontwikkelingen in het havengebied, samenwerking met de DCMR, en natuur- en milieu-educatie mede in het licht van de komende gemeente Voorne aan Zee.
Wat willen we bereiken? Toekomstbestendige lokale economie Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten Jaarlijks wordt één- of meermalig een gesprekstafel Economie georganiseerd. 34
Stimuleren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendige lokale economie.
Door corona heeft de afgelopen periode geen gesprekstafel plaatsgevonden. Initiatieven voor snel internet in het buitengebied worden gefaciliteerd en de aanleg is gestart.
Proactief overleg voeren met Havenbedrijf over transitie havengebied.
Er is minimaal 3-4 maal bestuurlijk overleg met het Havenbedrijf waarin “duurzaamheid en duurzame ontwikkeling van de haven” een vast thema zijn. Hiernaast is er intensief overleg tussen het Havenbedrijf en Rotterdam en de regiogemeenten over de ontwikkeling van nieuw geluidbeleid voor alle bedrijfsactiviteiten in het havengebied. Dit overleg vindt allereerst plaats via het bestuurlijk overleg Ruimtelijke ordening en geluid (het RAK-overleg). Hiernaast hebben de portefeuillehouders van Westvoorne en Vlaardingen namens de regiogemeenten die grenzen aan het havengebied zitting in het bestuurlijk overleg Haven.
Wat willen we bereiken? Innovatie op het gebied van water en energie Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
De proeflocatie Fieldlab Green Economy Westvoorne moet tot concrete projecten leiden.
Het Fieldlab heeft vanaf 2020 een vaste positie binnen het netwerk van Fieldlabs op Voorne-Putten en binnen de MRDHregio. In 2020 zijn de eerste grote onderzoeken gestart (Zon op Water). Deze lopen door in 2022 en voorbereidingen zijn gestart voor nieuwe projecten. In 2021 is gestart met de voorbereidingen voor het verzelfstandigen van het Ffieldlab. Het doel is om dit per 1 april 2022 te realiseren.
35
Arbeidsmarktbeleid Een goede relatie met de lokale – en regionale ondernemers is essentieel om afstemming te realiseren over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ook in relatie tot inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt om zodoende voor deze doelgroep betere mogelijkheden te verwerven.
Wat willen we bereiken? Een goede afstemming en samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om regionale vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (opleidingen en stages) zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Regionale participatie in diverse initiatieven zoals Tech2Do en overlegstructuren zoals Economic Board.
We nemen als gemeente deel in de Economic Board. Speerpunt binnen de board is Human Capital. Dit wordt verder uitgewerkt met de betrokken partijen.
Wat willen we bereiken? Versterken relatie met ondernemers. Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Faciliteren van startende ondernemers en ZZP-ers.
Westvoorne neemt normaal gesproken deel aan de jaarlijkse Startersdag VP. Door corona heeft in 2020 en 2021 geen Startersdag plaatsgevonden. Voor 2022 is nog niet bekend of een Startersdag wordt georganiseerd.
Wat willen we bereiken? Zoveel mogelijk mensen aan het werk Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Werkgevers actief benaderen om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen.
Samenwerking met Voorne-Putten. Samenwerking Werkgeversteam Hellevoetsluis
36
Vitaliseren van de kernen De vitaliteit van de kernen wordt versterkt door een diversiteit aan functies. Inwoners worden betrokken bij de totstandkoming van deze kern- en buurtvisies. De winkelcentra en dorpscentra van Oostvoorne en Rockanje hebben een belangrijke economische en recreatief-toeristische functie en zijn daarmee van belang voor de vitaliteit van de kernen. Het is van belang deze centra en dorpspleinen toekomstbestendig te maken en leegstand tegen te gaan. De gemeente wil hier graag in faciliteren en zal het gesprek met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners aangaan. Ook wordt bekeken in hoeverre fysieke aanpassingen een rol kunnen spelen bij het tot stand komen van de vitalisering.
Wat willen we bereiken? Een gedragen visie waarin burgers, verenigingen en ondernemers hun visie op de toekomst en leefbaarheid van de eigen kern (Rockanje, Oostvoorne en Tinte) kunnen formuleren. Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten Een kerngericht participatieproces uitvoeren om te komen tot kern- en buurtvisies. In totaal € 75.000,- voor 2019 t/m 2021.
De Dorpsvisies zijn afgerond en door de gemeenteraad vastgesteld in oktober 2021. Uitvoering van een aantal actiepunten vindt plaats in 2022.
Infrastructuur Een goede en veilige ontsluiting is een belangrijk aspect voor de leefbaarheid in de gemeente.
Wat willen we bereiken? Goede en veilige bereikbaarheid gemeente met eigen en openbaar vervoer. Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Binnen de MRDH de bereikbaarheid van Westvoorne en Voorne-Putten stimuleren.
Er is samen met de gemeenten op Voorne-Putten een studie uitgevoerd naar een nieuwe ontsluiting van Voorne-Putten vanuit de A15 naar de N218. Samen met de MRDH, het Havenbedrijf Rotterdam, het rijk en de provincie is door de gemeenten op Voorne-Putten bijgedragen aan kortetermijnmaatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren in de periode 2020-2022. Aan het totale bedrag van € 3,6 mln. wordt over een periode van 3 jaar door Westvoorne een bijdrage van € 11.625 geleverd. Gerichte communicatie en afstemming met scholen en ouders.
Veilige schoolroutes realiseren. Fietsen en lopen naar school stimuleren. Veilige fietsroutes realiseren.
Inventariseren knelpunten fietsroutes. In relatie tot de veiligheid op doorgaande routes en het onderzoek naar de ontwikkellocatie van een IKC in Oostvoorne, is door een verkeerskundig bureau onderzoek gedaan naar de inrichting en veiligheid van de wegen. Hierbij is advies opgesteld over het verbeteren van de routes, met name naar de zoeklocaties van het IKC. 37
Wat willen we bereiken? Integratie bijzonder vervoer Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Met de uitvoerders van het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer zorgdragen voor een goede integratie van doelgroepen met het reguliere openbare vervoer.
In de contracten voor het openbaar vervoer is de aansluiting op opstappunten bij doelgroepenvervoer meegenomen.
Wat willen we bereiken? Snel en betaalbaar internet voor bedrijven en particulieren in de gehele gemeente Westvoorne. Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Het faciliteren van initiatieven voor het realiseren van snel en betaalbaar internet binnen maatschappelijk aanvaardbare kaders.
Faciliteren aanleg glasvezel buitengebied en bebouwde kom op basis van afspraken realisatie vindt 2020-2021 plaats met Deltafiber voor het buitengebied en de kernen Oostvoorne en Tinte. Binnen de bebouwde kom van Oostvoorne en Tinte is in juli 2021 gestart met de aanleg van glasvezel. In Rockanje is door KPN in 2019 glasvezel aangelegd.
Kunst- en natuurontwikkeling We ontwikkelen een langetermijn perspectief voor economische, natuur- en landschapsontwikkeling.
Wat willen we bereiken? Behoud en versterking van de economische en natuurwaarden van de aantrekkelijke kustomgeving Wat gaan we daar voor doen? Met stakeholders langetermijn perspectief ontwikkelen voor economische, natuur- en landschapsontwikkeling van de kustzone in relatie tot de verzanding van de kust.
Stand van zaken activiteiten
Het onderzoek naar de verzanding van de kust vindt momenteel plaats door Arcadis. Tot nu toe heeft morfologisch onderzoek plaatsgevonden en is met de resultaten daarvan gekeken naar de effecten op verschillende aandachtsgebieden. Eind 2021 is het onderzoek afgerond met het in beeld brengen van toekomstperspectieven, waarbij een nadrukkelijke rol is weggelegd voor alle stakeholders. Een presentatie aan alle AB-leden van de coalitiepartijen heeft begin 2022 plaatsgevonden. Daarna heeft 38
het bestuurlijk overleg van de coalitiepartijen kennisgenomen en uitgangspunten meegegeven voor het vervolg. Momenteel wordt nagedacht hoe dit vervolg verder vormgegeven kan worden.
Taakveld
Indicator
Periode
Westvoorne
Landelijk gemiddelde
Bron
TABEL BELEIDSINDICATOREN
Sociaal Domein
Banen (Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar) Vestigingen Netto arbeidsparticipatie
2020
470,2
795,9
LISA
2020 2020
145,5 68,3%
158,4 68,4%
Functiemenging Bijstandsuitkeringen (aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners) Aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 1564 jaar)
2020 2021
37,7% 148,0
53,2% 431,2
LISA CBSArbeidsdeelname LISA CBS - Participatie Wet
2020
90,2
202,0
CBS - Participatie Wet
Economie Sociaal Domein Economie Sociaal Domein
Sociaal Domein
(De hierboven gepresenteerde realisatie van de beleidsindicatoren is gebaseerd op de meest recente gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl.)
Wat heeft het gekost? Resultaat programma
Lasten Baten Totaal
Rekening Begroting 2020 4.794 -4.870 -76
2021 3.431 -2.949 482
Begr. 2021 Rekening na wijziging 2021 4.059 4.075 -3.355 -3.584 704 492
Verschil
-17 229 212 (bedragen x € 1.000,-)
In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen
39
Verdeling taakvelden over dit programma: Taakvelden Werken
2.5 Openbaar vervoer Lasten 3.1 Economische ontwikkeling Lasten Baten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastuctuur Lasten 3.3 Bedrijfsloket en regelingen Lasten Baten 3.4 Economische promotie Lasten Baten 6.3 Inkomensregelingen Lasten Baten 6.4 Begeleide participatie Lasten 6.5 Arbeidsparticipatie Lasten Baten Totaal
Rekening
Begroting
2020
2021
Begr. 2021 na wijziging
Rekening
Verschil
2021
16
13
48
29
19
180 -16
187 0
278 -2
396 -174
-118 172
83
41
41
38
2
32 -13
39 -17
39 -17
36 -17
3 -1
279 -895
336 -1.006
409 -1.006
310 -1.016
99 10
3.992 -3.945
2.536 -1.925
2.992 -2.329
3.014 -2.376
-22 47
76
79
65
63
2
135
202
187
190
-3
-1 -76
0 482
0 704
-1 492
1 212
In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen
(bedragen x € 1.000,-)
Verklaring grootste verschillen Het totale verschil op dit programma bedraagt € 212.000 voordelig. Verschillen groter dan € 25.000,op taakveldniveau worden hieronder toegelicht. Economische ontwikkeling (€ 118.000 hogere lasten, € 172.000 hogere baten) De afwijking in de baten en de lasten op dit taakveld wordt voornamelijk veroorzaakt door uitgaven die zijn gedaan en bedragen die zijn ontvangen in het kader van het project Kust. Deze lasten en baten zijn niet opgenomen in de begroting 2021. Economische promotie (€ 99.000 lagere lasten) Voor het leefbaarheidsfonds hebben er in 2021 geen uitgaven plaatsgevonden in tegenstelling tot de geraamde uitgaven van € 52.500. Dit voorgaande leidt tot een voordeel van € 52.000 op dit taakveld. Er is voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2022. Verder zijn de kosten voor het bevorderen van toerisme in 2021 lager als gevolg van de COVIDbeperkingen. Dit resulteert in een voordeel van € 38.000 op dit taakveld. Tot slot leiden verschillende lagere kosten geboekt tot een afwijking van in totaal € 9.000 Inkomensregelingen (€ 47.000 hogere baten) Het verstrekte bedrag aan leenbijstand in 2021 is hoger dan waar er in de begroting 2021 rekening mee is gehouden. Dit wordt met name veroorzaakt door de in 2020 ontstane achterstand die in 2021 deels is ingelopen met als gevolg dat er meer leenbijstand is verstrekt in 2021. De verstrekte 40
leenbijstand dient teruggevorderd te worden en wordt derhalve als bate verantwoord in de jaarrekening 2021. Met deze stijging van de bate is in de begroting 2021 geen rekening gehouden waardoor nu een positieve afwijking van € 47.000 ontstaat op dit taakveld. De hogere baten van € 47.000,- wordt veroorzaakt door extra opgeboekte debiteurenvorderingen voor de Participatiewet, leenbijstanden en terugvorderingen TOZO.
41
Leven Het programma Leven omvat het beleid op het gebied van de samenleving in Westvoorne met als speerpunten veiligheid, gezondheid, jeugd, onderwijs, cultuur en sport.
Veilige samenleving Preventieve maatregelen die bijdragen aan een veilige leefomgeving worden ingezet. Er wordt ingezet op buurtbemiddeling met als doel dat buurtbewoners meer aandacht voor elkaar hebben en dat interventies tijdig worden gestart.
Wat willen we bereiken? Duidelijke regie op veiligheid met lokale prioriteiten. Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Ontwikkelen van een integraal veiligheidsplan.
Er wordt uitwerking gegeven aan de acties uit het actieprogramma Integraal Veiligheidsplan 2021-2022. In 2022 wordt dit programma geëvalueerd.
Wat willen we bereiken? Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid binnen Westvoorne Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Inwoners en ondernemers betrekken bij de leefbaarheid en veiligheid van Westvoorne.
WhatsApp groepen en burgernet worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
Buurtbemiddeling naar voorbeeld van Hellevoetsluis implementeren binnen de gemeente Westvoorne om buurtgenoten die onderling problemen hebben weer met elkaar in gesprek te brengen.
Er is een samenwerking met de gemeente Brielle, het Woonbedrijf Westvoorne en Vestia voor buurtbemiddeling. Deze werkwijze is belegd bij stichting Push. Over de werkwijze wordt gerapporteerd in het Integraal Veiligheidsplan. De calamiteitenpost op de Pinnepot is in november 2021 officieel geopend. De boa’s en de politie zijn gehuisvest op deze locatie. Op een later moment in 2022 komt hier een ambulancepost bij.
Het faciliteren van een locatie van de politie binnen de gemeente.
Wat willen we bereiken? Samen met partners voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die het gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast. Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
De gemeenten op Voorne zetten, vanuit hun regierol, gezamenlijk een programma op met betrekking tot de structurele aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hierin wordt de (gecombineerde) inzet van strafrechtelijke,
Er wordt uitvoering gegeven aan het programma ondermijning Voorne. In 2022 wordt het programma daarnaast geëvalueerd. Daarnaast wordt het project recreatieparken en jachthavens verder 42
bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscale instrumenten geïntensiveerd.
regionaal uitgevoerd. In november 2021 is hier een tussenrapportage over opgesteld. Verder zijn er in 2021 reguliere controles uitgevoerd op de bedrijventerreinen. Dit wordt in 2022 gecontinueerd.
Wat willen we bereiken? Crisisorganisatie volledig uitgerust voor haar taak Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Goede voorbereiding op risico’s binnen de regio.
Samen met de regiogemeenten bevolkingszorg verder ontwikkelen. O.a. op basis van de evaluaties rondom COVID-19 zal de bevolkingszorg verder worden ontwikkeld.
Wat willen we bereiken? Uitvoering geven aan de wettelijke taak op het gebied van de Alcoholwet Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Toezicht en handhaving op de horeca, met aandacht voor het gebruik van alcohol en drugs door jongeren onder de 18 jaar.
Verder uitvoering geven aan lopend beleid. In 2021 zijn opnieuw integrale controles uitgevoerd. In 2022 wordt dit opnieuw uitgevoerd. Daarnaast is de motie lachgas volledig geïmplementeerd.
Sociaal domein We zetten in op nabijheid van zorgverlening en het ontzorgen van de cliënt. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning
Wat willen we bereiken? Verder doorontwikkelen van en uitvoering geven aan de transformatie Sociaal Domein Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Laagdrempelige, nabije doorverwijzing naar zorg.
Het sociaal gebiedsteam, met vaste contactpersonen, voor Wmo en Jeugd is actief. De uitvoering van het maatjesproject, de huisbezoeken voor mensen van 75 jaar en ouder en welzijn op recept is voortgezet. Echter zijn door de maatregelen rondom COVID-19 de huisbezoeken ook telefonisch uitgevoerd. Tevens heeft Westvoorne in 2021 deelgenomen aan het programmaplan Ouderenzorg op Voorne waarin de huisbezoeken voor mensen van 75 jaar en ouder ook koppeling hadden met huisartsenpraktijken. Ook is er 43
Bevorderen cliënttevredenheid gemeentelijke voorzieningen.
samenwerking tussen LASSO, Catharina Welzijn Ouderen en de gemeente Westvoorne in verband met activiteiten op welzijnsgebied voor senioren in onze gemeente. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van realisatie van gekoppelde vormen van wonen en zorg met behulp van marktpartijen. Catharina, thuis op Voorne is hiermee bezig. Betere aansluiting van jeugdhulpverlening op onderwijs en aansluiting van jeugdindicatiestellers bij zorgstructuur op scholen. In subregionaal verband is het programma kinderogen opgezet om de koppeling jeugd-onderwijs te versterken. De uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken voor de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet loopt. De dienstverlening wordt zodoende gemonitord en waar nodig verbeterd. Voor het Wmo onderzoek geldt dat de respons de afgelopen jaren flink is verbeterd. Verder zijn de eerder verplichte wettelijke vragen voor het Wmo onderzoek niet langer verplicht maar worden deze nog wel gesteld om goed te kunnen blijven monitoren op belangrijke punten, zoals contact met de gemeente en kwaliteit en resultaat van de ondersteuning. De vragen die eerder aanvullend werden gesteld over mantelzorgers, eenzaamheid, het keukentafelgesprek en de onafhankelijke cliëntondersteuner blijven eveneens opgenomen. Voor de onderzoeken voor de Jeugdwet en de Participatiewet is ingezet op het verkrijgen van hogere respons.
Deze onderzoeken lopen nog niet zo lang als het Wmo onderzoek.
Inwoners zijn zo zelfstandig mogelijk en groeien gezond en veilig op.
Over de resultaten van de onderzoeken wordt in de Monitor Sociaal Domein 2021 verslag gedaan. Inzet op gezondheid en vitaliteit. Nadruk ligt op preventiemaatregelen. Er is uitvoering gegeven aan het lokaal sportakkoord, en het regionaal Preventieakkoord Gezonde Voeding op Voorne-Putten. Er is een project “jong kookt voor oud” bij het Maerlant gestart, er zijn receptenboekjes (gezond budget koken) voor minima gemaakt, die worden in 2022 uitgedeeld, er zijn waterflessen besteld en worden uitgedeeld aan jongeren om waterdrinken te bevorderen. 44
Zelfredzaamheid, eigen kracht, regie over eigen leven bevorderen.
Er zijn in 2021 bijeenkomsten bij de voedselbank georganiseerd om gezond eten ook met een voedselbank pakket te promoten. Ook is een project rookvrije generatie in de GGD-regio Rotterdam-Rijnmond uitgerold, alle kinderboerderijen op Voorne en enkele sportscholen zijn rookvrij. In maart 2021 is de nieuwe nota gezondheidsbeleid Voorne-Putten 20212024 vastgesteld. We gaan werken vanuit het perspectief positieve gezondheid. Centrale thema’s waar de komende jaren aan gewerkt wordt om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen zijn: gezonde levensstijl, gezonde leefomgeving, gezondheidsachterstanden terugdringen en mentaal welbevinden. De gemeente Westvoorne is sinds 2020 JOGG-gemeente. Dit is opgenomen in de beleidsnota Sociaal Domein Voorne 2019-2023 ‘Samen Krachtig; en de lokale uitvoeringsparagraaf voor Westvoorne, waarin ook in 2021 uitvoering aan is gegeven. De nadruk ligt op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en de acties in het kader van de aanpak van eenzaamheidsproblematiek. Tevens is in 2021 is uitvoering gegeven aan de aangenomen motie ‘Doorbreek ouderen eenzaamheid met begeleide uitstapje. Stichting Voornes Opstapbus is opgericht in 2021. Ook is in 2021 de Dorpshuiskamer gesubsidieerd, een project dat door vrijwilligers uitgevoerd wordt waar mensen met beginnende dementie terecht kunnen voor activiteiten.
Inzet op de terugdringing van laaggeletterdheid door de inzet van het DigiTaalhuis op Voorne. Dit is vanaf 2020 operationeel. In samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven en de Bibliotheek ZHD wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het DigiTaalhuis Voorne in het kader van de fusie en de nieuwe wet inburgering. Daarnaast wordt met de gemeente Rotterdam gekeken welke trajecten worden bekostigd vanuit de WEB middelen. In 2021 heeft Westvoorne deelgenomen aan het programmaplan Ouderenzorg Voorne. Dit gebeurt in samenwerking met zorgaanbieders, huisartsen en de drie gemeenten op Voorne. Er zijn zes projecten benoemd op de deelgebieden kortdurend eerstelijnsverblijf, ondersteuning en versterking voorliggend 45
veld en eerstelijnszorg en langer thuis wonen. Het actieplan mantelzorg-en actieplan vrijwilligers 2020-2024 is vastgesteld. Ook in 2021 is uitvoering gegeven aan onder andere de volgende speerpunten: mantelzorgwaardering, respijtzorg, bekendheid geven aan het ondersteuningsaanbod, bereiken van jonge mantelzorgers, ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen: een regionaal plan is vastgesteld en er is in werkgroepen gewerkt aan de doordecentralisatie.
Wat willen we bereiken? Inwoners vormen met elkaar de samenleving en kijken naar elkaar om Wat gaan we daar voor doen? Realisatie Het stimuleren van een inclusieve samenleving.
Betrokkenheid stimuleren bij elkaar en bij de buurt met een digitaal vraag- en aanbodpunt ter bevordering van het vrijwilligerswerkbeleid en ter bevordering van ontmoeten (het programma ‘Fijn je te zien’). In 2021 zijn niet alle geplande activiteiten doorgegaan door COVID, maar daar waar mogelijk, zijn binnen de bestaande mogelijkheden, activiteiten georganiseerd. Zorg- en welzijnswerk verbreden (langer zelfstandig thuis wonen, aandacht voor eenzaamheidsproblematiek). Huisbezoeken voor mensen van 75 jaar en ouder, maatjesprojecten zijn uitgevoerd in 2021. Verbreding welzijnswerk. Ondersteuning vrijwilligers en verenigingen (subsidies, vraag en aanbod vrijwilligerswerk op elkaar afstemmen) Ook is in 2021 door de gemeenten op Voorne een financiële vergoeding aan mantelzorgers ter waardering verstrekt. De gemeente biedt maatwerkvoorziening aan inwoners zodat zij mee kunnen blijven doen in onze maatschappij.
46
Jongeren Het streven is optimale ontwikkelingskansen te creëren voor kinderen en jeugdigen in onze gemeente. De doorgaande ontwikkellijn is gericht op volwaardige deelname en bijdrage aan de samenleving. Daarnaast is de ambitie een passend aanbod aan voorzieningen voor de jeugd te ontwikkelen. Jongeren worden intensief betrokken bij de besluitvorming en uitvoering.
Wat willen we bereiken? Jongeren participeren in de samenleving Wat gaan we daar voor doen? Verbreden jeugdparticipatie.
Realisatie Op Voorne niveau wordt uitvoering gegeven aan een jeugdparticipatietraject met het Voortgezet Onderwijs. I.v.m. de druk die corona op de scholen uitoefent is dit traject moeizaam verlopen. De digitale voorlichtingslessen hebben plaatsgevonden en heeft een rapport opgeleverd. Het vervolg zou een werksessie zijn met leerlingen, maar ondanks onze inspanningen en die van de scholen zijn er te weinig aanmeldingen binnen gekomen. Jongerenwerk Push gaat deze rol overnemen. In 2021 heeft een training plaatsgevonden om jongerenwerkers daarvoor klaar te stomen.
Wat willen we bereiken? Kinderen groeien gezond en veilig op Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Welzijnswerk jeugd verbreden (budget zie hierboven).
Samen met ketenpartners op gebied van jongeren- en welzijnswerk. Veel jongeren worden bereikt met de activiteiten via online jongerenwerk en sociale media. Uitbreiding van jeugdwerk en JOGG heeft reeds plaatsgevonden. Daarnaast is extra ingezet op jeugd via Jeugd aan Zet wat door het Rijk werd gefinancierd. Breed activiteitenaanbod in samenwerking met verenigingen, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en dergelijke. Door middel van (jeugd)participatie diverse speelplaatsen actualiseren/ herinrichten. In 2021 is de speelplaats in Tinte gerealiseerd en gestart met voorbereiding in Oostvoorne. Verder uitvoering geven aan lopend beleid. Stichting Push en Halt participeren in het jeugdoverleg.
Samenwerken in de keten veiligheid.
47
Onderwijs De gemeente staat voor kwalitatief goed basisonderwijs in combinatie met een breder aanbod. De ontwikkeling van Integraal Kind Centra (IKC) wordt gestimuleerd. In Rockanje wordt MFC Brede School Rockanje uitgebouwd naar een IKC. In Oostvoorne wordt een IKC ontwikkeld waaruit moet gaan blijken wat de gevolgen zijn voor de gebouwen.
Wat willen we bereiken? Goede onderwijshuisvesting Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Realisatie MFC Brede School Rockanje.
De Brede School in Rockanje is uitgebreid met 2 extra klaslokalen. Het kleine speellokaal is omgebouwd. In de sporthal is een verrijdbare wand geplaatst. Verschillende scenario’s zijn geïnventariseerd op verschillende locaties. Er is een nadere doorrekening gemaakt voor 2 overgebleven locaties en er vond een verkeersonderzoek plaats in 2021. Het college heeft het principebesluit genomen om de CNS nieuw te bouwen naast de Bosrand, maar om eerst nog een verdiepend verkeersonderzoek uit te voeren. Dit nadere onderzoek is gestart in het najaar. Met alle basisscholen zijn afspraken gemaakt over gescheiden afvalinzameling. Waar mogelijk faciliteert de gemeente door afvaleilandjes bij de scholen in te richten en door het verstrekken van GFT-, PMD- en papierbakken. De buitendienst faciliteert scholen door het leveren van houtsnippers, boomstammen en advisering aanleg/ beheer groene schoolen moestuinen. Scholen kunnen voor groenblauwe schoolpleinen een subsidie aanvragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een breed activiteitenaanbod in samenwerking met verenigingen, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk.
Onderzoek naar mogelijkheden onderwijshuisvesting in Oostvoorne in relatie tot de gemeentelijke accommodaties en in relatie tot vitale kernen.
Waar mogelijk scholen ondersteunen in realisatie groene schoolpleinen en afvalvrije scholen.
Scholen met een breed aanbod.
Wat willen we bereiken? Kwalitatief goed, inclusief onderwijs Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Verdere ondersteuning partners in doorgaande leerlijn, Passend Onderwijs, decentrale taalschool.
In regionaal verband is dit opgepakt. Onder de REA (Regionaal Educatieve Agenda) is het project Kinderogen gestart waarin deze thema’s uitgewerkt worden. Dit is opgepakt in regionaal verband (Regionaal Educatieve Agenda) in de
Betere aansluiting van jeugdhulpverlening op onderwijs (zie Sociaal Domein).
48
Evaluatie subsidiebeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie en peuteropvang.
Startkwalificatie is een belangrijke stap voor zelfredzaamheid.
Meer aandacht voor preventieve zorg op scholen.
vorm van het gezamenlijke project Kinderogen tussen onderwijs, zorg en de gemeenten VPG. Afgerond. Er is inmiddels een nieuwe subsidieverordening van kracht voor peuteropvang en voorschoolse educatie. Deze is van kracht met ingang van 1 augustus 2020. In 2021 is het team leerlingzaken opgericht. Hierin zijn de leerplicht en RMC-functie samengevoegd voor heel Voorne. RMC staat voor Regionale Melden Coördinatiefunctie. Een onderdeel van het IHP Onderwijs is het Masterplan VO (voortgezet onderwijs). Daarvoor is er contact en afstemming met het VO en de arbeidsmarkt/ Regiodeal. Uitbreiding van uren schoolmaatschappelijk werk (SMW) op primair onderwijs is gerealiseerd. Dit is structureel. Sinds schooljaar 2021-2022 is er ook voorschools maatschappelijk werk op de peuteropvang aanwezig en wordt de VoorleesExpress ingezet. Er vindt jaarlijks voorlichting plaats op het primair onderwijs: verslavingspreventie op het gebied van alcohol, roken, gamen en social media. Binnen het Voortgezet onderwijs sluit Westvoorne aan op de initiatieven op Voorne. In het kader van het Preventieakkoord wordt in 2022 een voorlichtingscampagne verslavingspreventie voor ouders opgezet op Voorne Putten.
49
Cultuur De lokale verenigingen en culturele instanties worden gefaciliteerd en gestimuleerd om het culturele aanbod te versterken
Wat willen we bereiken? Een bruisend cultureel klimaat dat bijdraagt aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van de kernen en zorgt voor verbinding tussen inwoners. Wat gaan we daar voor doen? Realisatie Culturele aanbod en sector versterken om tot nog meer culturele initiatieven te komen.
Actiepunten zijn benoemd in Beleidsplan Kunst en Cultuur 2018-2022. Er is een bescheiden budget beschikbaar in de begroting voor nieuwe initiatieven op cultureel gebied. Door de Coronacrisis hebben in 2021 niet zo veel evenementen doorgang kunnen vinden. De Oudheidkamer werd in 2021 gefaciliteerd en gesubsidieerd in Oostvoorne. Ook voor 2022 zijn hier middelen voor beschikbaar.
Regisseren, faciliteren en stimuleren van evenementen ter vergroting van de sociale cohesie en de recreatieve aantrekkingskracht.
De werkwijze is in 2020 geëvalueerd en doorontwikkeling heeft plaatsgevonden in 2021. Dit loopt door in 2022. Het evenementenbeleid wordt eind 2022 opnieuw geëvalueerd. Door gebruik te maken van bestaande monumenten de levendige geschiedenis promoten en aandacht geven.
Sport Sport speelt een belangrijke rol binnen de gemeente en het heeft raakvlakken met tal van andere speerpunten zoals het sociaal domein, gezondheidszorg en onderwijs.
Wat willen we bereiken? Lokaal sportakkoord Wat gaan we daar voor doen? Nieuw sportbeleid naar aanleiding van het nationaal sportakkoord Sport verenigt Nederland.
Realisatie Het Lokaal Sportakkoord is gereed en momenteel worden de acties uit het akkoord uitgevoerd. Voor 2021 heeft het kabinet, vanwege de coronapandemie, besloten het uitvoeringsbudget te verdubbelen. Voor 2022 is wederom een aanvraag ingediend.
50
Wat willen we bereiken? Inclusief sporten en bewegen Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Integrale aanpak met sportverenigingen, zorgleveranciers, recreatieve partners, onderwijs, buurtsportcoach, inwoners en de gemeente.
Stichting PUSH heeft op de basisscholen een sportbehoefte onderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan en de uitkomsten, van het burgerpanel over sport, worden als input meegenomen bij de totstandkoming van het sportbeleid op Voorne. Wordt ook meegenomen in het beheer van de openbare ruimte.
Vaardig in bewegen.
Het creëren van een mobiele app is omgezet in een sportplatform/website voor Voorne, die in september 2021 is gelanceerd. Het onderzoek naar de inzet van een bewegingsmakelaar is onderdeel van het nieuwe sportbeleid op Voorne. Wel wordt gekeken naar het inzetten van een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). De beschikbare informatie wordt zoveel mogelijk verspreid via de gemeentelijke sportaccommodaties. Met de buurtcoach wordt gekeken hoe meer aandacht kan worden gegeven aan het Kind- en Participatiepakket. Stichting PUSH heeft kick-off bijeenkomsten georganiseerd waar, door middel van korte lessen op het gebied van sport, wordt gepresenteerd wat gedurende het jaar te doen is. Daarnaast zijn, in samenwerking met de leerkrachten bewegingsonderwijs, clinics gegeven door lokale sportaanbieders gedurende de gymlessen. Met Jongeren op Gezond Gewicht en het Preventieakkoord is de relatie gelegd tussen sport en gezondheid.
Wat willen we bereiken? Toekomstbestendige sportinfrastructuur Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Stimuleren van het intensiever economisch benutten van de sportvoorzieningen.
Buitensportverenigingen zijn tijdens een editie van het sportcafé voorgelicht over het verbinden van sport- en economische activiteiten. In overleg met de buurtcoach wordt gekeken naar mogelijkheden hoe 51
De gemeentelijke sportaccommodaties toekomstbestendig maken.
sportaccommodaties meer opengesteld kunnen worden. De buitensportaccommodaties zijn voorgelicht over hoe verduurzamende maatregelingen kunnen worden doorgevoerd en welke subsidiemogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn. Dit zal continu worden gestimuleerd. De gemeenteraad heeft voor zowel O.V.V. als V.V. Rockanje middelen beschikbaar gesteld om de voetbalaccommodaties toekomstbestendig te maken. De eerste subsidiebeschikkingen zijn hiervoor verstrekt. De voetbalverenigingen zijn zich aan het voorbereiden op de uitvoering van de nieuwbouw/renovatie.
Wat willen we bereiken? Positieve sportcultuur Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Ondersteuning sportclubs in creëren van plezierig, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten.
De buurtcoach is met de sportverenigingen in gesprek om te kijken hoe ondersteuning op deze gebieden kan worden vormgegeven.
Wat willen we bereiken? Omvormen gemeentelijk aanbod bewegingsonderwijs tot breedtesport Wat gaan we daar voor doen?
Realisatie
Herpositioneren van de verantwoordelijkheid voor bewegingsonderwijs.
Per september 2019 is de verantwoordelijkheid voor het bewegingsonderwijs overgedragen aan de schoolbesturen. Stichting PUSH creëert met haar activiteiten meer verwevenheid tussen bewegingsonderwijs en breedtesport.
52
Gemeentelijke accommodaties Sport- en Cultureel Centrum De Merel, Cultureel Centrum De Man en Multifunctioneel Centrum De Meander dragen bij aan het voorzieningenniveau van Westvoorne. Vraag, behoefte en servicegerichtheid zijn leidende principes in het beheer evenals kwaliteitsverbetering, klantgerichtheid en dienstverlening.
Wat willen we bereiken? Levendige, vitale, gemeentelijke accommodaties die bijdragen aan sociale cohesie en culturele manifestaties in de kernen. Het streven is deze accommodaties zo veel mogelijk kostenefficiënt te exploiteren naast een volwaardige maatschappelijke waarde. Wat gaan we daar voor doen? Realisatie Verbeteren en uitbreiden dienstverlening, aandacht voor hospitality en aanbod in relatie tot de gemeentelijke (financiële) bijdrage daarin.
Het verbeteren en uitbreiden van de hospitality is al in gang gezet en wordt verder geprofessionaliseerd. Hierbij zal continu aandacht zijn voor een efficiënte en kosteneffectieve exploitatie.
Gemeentelijk vastgoed Binnen het gemeentelijk vastgoed beheren en onderhouden we zo’n 20 gebouwen. Van het zwembad tot de voetbalkantines en van De Man tot De Merel. Met dit vastgoed leveren we een bijdrage aan een goed voorzieningenniveau in onze mooie gemeente. In deze collegeperiode willen wij een onderzoek doen naar nut en noodzaak van het gemeentelijk bezit. Onze ambitie voor het vastgoed dat we graag in bezit houden, is een uitvoeringsniveau dat past bij de langetermijnvisie voor dat gebouw. Voor alle gebouwen waarvan de strategie op “instandhouden” staat, streven wij naar een verduurzaming van het gebouw.
Wat willen we bereiken? Een bijdrage leveren aan een goed voorzieningenniveau in de gemeente. Wat gaan we daar voor doen? Realisatie Een kwalitatief goede, duurzame en passende vastgoedportefeuille.
Een geactualiseerde vastgoedportefeuille.
Een efficiënte exploitatie en beheer.
EPA-labels worden herzien. Analyse van huidig beheer op basis van toekomstig gebruik en instandhouding, dit toetsen aan uitgangspunten, maatregelen worden verwerkt in het MJOP 2022-2031 en de periode daarna.
Wat willen we bereiken? Gemeentelijk vastgoedbeleid fungeert als vliegwiel voor duurzaamheid. Wat gaan we daar voor doen? Realisatie We zoeken slimme combinaties en meekoppelkansen waarbij vastgoed wordt benut voor duurzame ontwikkelingen.
Verduurzaamde vastgoedportefeuille vindt plaats bij geplande investeringen.
53
Taakveld
Indicator
Periode
Westvoorne
Landelijk gemiddelde
Bron
TABEL BELEIDSINDICATOREN
Veiligheid
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners Diefstal uit woning per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar % Jongeren met delict voor rechter in de leeftijd van 12-21 jaar Harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar % Niet –sporters
2021
0,3
1,8
CBS - Diefstallen
2021
1,3
1,3
CBS - Diefstallen
2021
2,3
4,3
2021
3,7
6,1
CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
2019
148
132
Bureau Halt
2019
1%
1%
Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel
2020
51,4%
49,3%
WMO-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners % kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin % werkloze jongeren (16-22 jaar) Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen Relatief verzuim per 1.000 leerlingen % jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar % jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering t.o.v. alle jongeren (1222 jaar) % jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar
2021
530
649
2020
3%
6%
2020
1%
2%
2020
1,1%
1,7%
2020
0,0
2,7
Ingrado
2019
13
26
Ingrado
2021
5,4%
10,5%
CBS - Beleidsinformatie Jeugd
2021
n.n.b
0,3%
CBS - Beleidsinformatie Jeugd
2021
0,8%
1,1%
CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Veiligheid Veiligheid Veiligheid
Veiligheid
Veiligheid
Veiligheid
Sport, cultuur & recreatie Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Onderwijs
Onderwijs Onderwijs Sociaal Domein Sociaal Domein
Sociaal Domein
Geen actuele gegevens beschikbaar. Gezondheidsmonitor volwassen (en ouderen), GGD’ en, CBS en RIVM CBS - Monitor Sociaal Domein WMO Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
54
(De hierboven gepresenteerde realisatie van de beleidsindicatoren is gebaseerd op de meest recente gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl.)
Wat heeft het gekost? Resultaat programma
Lasten Baten Totaal
Rekening Begroting 2020 13.416 -910 12.506
2021 13.128 -1.397 11.731
Begr. 2021 Rekening na wijziging 2021 16.577 13.448 -1.259 -1.744 15.318 11.704
Verschil
3.129 485 3.614 (bedragen x € 1.000,-)
In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen
55
Verdeling taakvelden over dit programma: Taakvelden Leven
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten Baten 1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten Baten 4.2 Onderwijshuisvesting Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lasten Baten 5.1 Sportbeleid en activering Lasten Baten 5.2 Sportaccommodaties Lasten Baten 5.3 Cultuurpresentatie, productie en partic. Lasten Baten 5.4 Musea Lasten 5.5 Cultureel erfgoed Lasten 5.6 Media Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten Baten 6.2 Wijkteams Lasten 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten baten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten Baten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Lasten Baten
Rekening
Begroting
2020
2021
Begr. 2021 na wijziging
Rekening
Verschil
2021
37
42
42
42
0
1.105 0
1.051 0
1.066 0
1.144 -82
-78 82
742 -12
744 -18
846 -42
861 -35
-16 -6
430
418
416
429
-13
378 -59
588 -114
500 -135
490 -157
10 22
510 -53
353 -200
3.393 -174
617 -123
2.776 -51
1.848 -542
2.450 -780
2.408 -729
2.029 -829
379 100
666 -176
676 -180
701 -78
708 -398
-7 320
0
2
2
0
2
11
2
2
11
-9
219
220
220
216
4
698 -3
737 0
893 0
783 0
110 0
582
639
639
665
-26
172 0
150 0
150 0
145 0
5
2.307 -66
2.434 -105
2.447 -75
2.206 -75
241 -1
3.247 0
2.124 0
2.399 -27
2.667 -36
-267 9
56
Taakvelden Leven
6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten 7.1 Volksgezondheid Lasten Baten Totaal
Rekening
Begroting
2020
2021
Begr. 2021 na wijziging
Rekening
Verschil
2021
19
23
23
23
0
445 0 12.506
475 0 11.731
429 0 15.318
411 -10 11.704
18 10 3.614
In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen
(bedragen x € 1.000,-)
Verklaring grootste verschillen Het totale verschil op dit programma bedraagt € 3.614.000 voordelig. Verschillen groter dan € 25.000,op taakveldniveau worden hieronder toegelicht: Crisisbeheersing en brandweer (€ 78.000 hogere lasten, € 82.000 hogere baten) In 2021 is voor ca. € 82.000 aan kosten gemaakt voor het inrichten van een vaccinatielocatie. Deze zijn 100% gecompenseerd door het rijk. Sportbeleid en activering (€ 2.776.000 lagere lasten, € 51.000 lagere baten) In 2021 is een subsidie van ca. € 2.978.000 beschikbaar gesteld voor vernieuwing van de accommodaties van voetbalverenigingen O.V.V. en V.V.R. In 2021 is € 238.000 van het subsidiebedrag reeds aan de verenigingen uitgekeerd. Het restant wordt uitbetaald op basis van de voortgang van de realisatie. Voorgesteld is de restant bijdrage over te hevelen naar 2022. De baten vallen lager uit. Een gedeelte van de verstrekte SPUK-beschikking moet worden terugbetaald. Sportaccommodaties (€ 379.000 lagere lasten, € 100.000 hogere baten) In 2021 is in verband met de vernieuwing van voetbalaccommodaties van O.V.V. en V.V.R. rekening gehouden met de sloop en afboeking van het bestaande gemeentelijk eigendom. Voor O.V.V. betreft dit € 264.810. Voor V.V.R. betreft het de warmwaterinstallatie ad € 65.850. Sloop heeft echter nog niet plaatsgevonden in 2021. Daardoor zijn de lasten in 2021 lager dan geraamd.
Voorgesteld is om beide budgetten over te hevelen naar 2022. Daarbij zijn de inkomsten vanuit de accommodaties hoger dan verwacht. Met name de inkomsten vanuit verhuuractiviteiten van de accommodaties, de afname van zwemlessen en de kaartverkoop van het zwembad vallen hoger uit (€ 92.500,-). De baten uit zwemlessen zijn hoger uitgevallen dan ingeschat. De opbrengsten waren als gevolg van de COVID-crisis behoudend ingeschat voor 2021, uiteindelijk is er ca. € 42.000 meer zwemopbrengsten gerealiseerd. Cultuurpresentatie, productie en participatie (€ 320.000 hogere baten Hieronder is een incidentele bate verantwoord inzake de vastgoedverkoop van de Zeeweg 59 te Oostvoorne (Koepel Zeeburg) van € 300.000. Dit bedrag was nog niet in de begroting verwerkt. Samenkracht en burgerparticipatie (€ 110.000 lagere lasten) Realisatie van een begrote speeltuin bij het Mildenburgbos in Oostvoorne heeft niet in 2021 plaats gevonden, maar vindt pas plaats rondom de zomer 2022. Voorgesteld is om het budget van € 62.000 over te hevelen naar 2022. De overige lagere lasten hebben diverse redenen, waaronder € 14.000 minder lasten voor het mantelzorgcompliment. Wijkteams (€ 26.000 hogere lasten) De overschrijding volgt met name uit hogere uitvoeringskosten WMO/Jeugdwet. 57
Maatwerkdienstverlening 18+ (€ 241.000 lagere lasten) en 18- (€ 267.000 hogere lasten) Op de huishoudelijke hulp is ca. € 199.000 minder uitgegeven, Naar verwachting zou in 2021 de kosten van huishoudelijke hulp toenemen door veranderend beleid per 1 januari 2021. Alle inwoners die huishoudelijke hulp ontvingen in het jaar 2021 moeten worden omgezet naar dit beleid. Dit brengt extra kosten met zich mee. Deze omzetting zou in 2021 plaatsvinden, maar is verschoven naar het jaar 2022. Uit de voorlopige jaarcijfers van de GRJR (complexe jeugdzorg) blijkt een additioneel tekort ad € 12 miljoen, met name veroorzaakt door nagekomen kosten uit 2020. Voorgesteld wordt om dit tekort af te rekenen met de deelnemers. Het aandeel van Westvoorne hierin is ca. € 101.000. Daarnaast is er meer uitgegeven aan lokaal ingekochte specialistische jeugdzorg. Dit is een logisch gevolg van de kanteling van regionale zorg naar lokale zorg.
58
Middelen Het programma Middelen omvat het beleid omtrent de bronnen en de mate waarin middelen kunnen worden verkregen, en hoe deze zullen worden ingezet voor het hele scala aan beleid, taken en plannen.
Financieel beleid We staan voor een gezonde bedrijfsvoering met voldoende weerstandsvermogen. Het ambitieniveau en de financiële vertaling van o.a. de energietransitie zal naar verwachting leiden tot een investeringsopgave en te maken keuzes voor structurele dekking hiervan.
Wat willen we bereiken? Meerjarige sluitende begroting Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Investeringen, structurele en tussentijdse niet voorziene uitgaven leiden niet tot een verlaging van de algemene reserve beneden de gebruikelijke normen en financiële criteria.
Elk voorstel tot investering of uitgave is beoordeeld op financiële effecten. In deze jaarstukken wordt u geïnformeerd over de realisatie en de effecten op het jaarrekeningresultaat over het jaar 2021. In de 2e Berap 2021 bent u over de ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal van 2021 geïnformeerd. Het weerstandsvermogen is ten opzichte van de begroting gedaald. Dit zit voornamelijk in de ontwikkeling van het eigen vermogen. De risico’s zijn periodiek geïnventariseerd. Bij de inventarisatie van de risico’s (in de 1e en 2e Berap) is ook ingegaan op de beheersmaatregelen om het risico te mitigeren. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt nader ingegaan op de risico’s ten opzichte van het beschikbare vermogen in 2021.
Het beheersen van risico’s
Wat willen we bereiken? Stabiele belastingen Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Door een financieel beleid te voeren dat rekening houdt met voldoende ruimte voor onverwachte negatieve financiële ontwikkelingen, wordt voorkomen dat de belastingen meer dan trendmatig verhoogd moeten worden.
De structurele exploitatieruimte stond ook in 2021 onder druk. Dit dient als een belangrijk aandachtpunt voor de langere termijn. De incidentele exploitatieruimte is fors en wordt ingezet voor incidentele tegenvallers in de exploitatiebegroting.
59
Wat willen we bereiken? Financieel beleid en de nieuwe fusiegemeente Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Harmoniseren financieel beleid
Het plan van aanpak van de fusie is vastgesteld. Daarbij zijn ook middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. In overleg met de fusiegemeenten zijn in de afgelopen periode werkgroepen gevormd binnen de bouwsteen financiën en belastingen en is in 2021 een begin gemaakt om tot de fusiedatum het financieel beleid te harmoniseren.
Vhrosv
Vhrosv
Bron
Woonlasten éénpersoonshuishouden Woonlasten meerpersoonshuishoude n WOZ-waarde woningen per 1.000 euro
Landelijk gemiddelde
Indicator
Vhrosv
Westvoorne
Taakveld
Periode
TABEL BELEIDSINDICATOREN
2021
€ 916
€ 733
COELO, Groningen
2021
€ 1.027
€ 810
COELO, Groningen
2021
€ 395
€ 290
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
(De hierboven gepresenteerde realisatie van de beleidsindicatoren is gebaseerd op de meest recente gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl.)
Overzicht ontwikkeling saldo onvoorzien 2021 In 2021 heeft de gemeenteraad besluiten genomen die consequenties hebben voor de post “onvoorzien”, waardoor het saldo onvoorzien geheel verbruikt is. Onderstaand een overzicht van deze besluiten:
Ontwikkeling saldo onvoorzien 2021 Begroting 2021 Begrotingswijziging 17: Resultaat 2e Bestuursrapportage 2021
Datum besluit 4 november 2020 22 december 2021
Begr. 2021 na wijziging 25.000 -25.000
Saldo onvoorzien
0
In bovenstaande tabel zijn bedragen die ten laste van onvoorzien komen, weergegeven als negatieve bedragen
60
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Rekening
Begroting
2020
2021
0 122 -3.622 -16.897 -588 -22.056 0 -173 0 29 -43.185
4 151 -4.141 -16.857 -419 -521 0 -52 25 -9 -21.819
Plaatselijke belastingen Waardebepaling onroerende zaken Lokale heffingen Algemene uitkering Uitkering deelfonds sociaal domein Beleggingen Geldleningen < 1 jaar Geldleningen > 1 jaar Saldo onvoorzien Algemene lasten en baten Saldo algemene dekkingsmiddelen
Begr. 2021 Rekening na wijziging 2021 4 0 161 149 -4.141 -4.199 -18.072 -18.428 -428 -428 -521 -557 0 0 -32 -2 0 0 0 -4 -23.029 -23.469 (bedragen x € 1.000,-)
In bovenstaande tabel is voordelig weergegeven als negatieve bedragen (indien van toepassing)
Vennootschapsbelasting
Begr. 2021 na 2021 wijziging 5 5
Rekening Begroting 2020
Vennootschapsbelasting
1
Overhead (verantwoord in programma bestuur en organisatie) Begr. 2021
Salariskosten MT Personeelskosten (opleidingen, ARBO, bedrijfsgeneeskundige zorg, OR ed.) Facilitaire voorzieningen (Huisvesting, div, servicepunt, bode, kantine etc.) Automatisering & Informatisering Buitendienst (huisvesting, tractie en gereedschappen) Ondersteuning organisatie (communicatie, accountantskosten, bankkosten enz.) Totaal overhead
2021 4 (bedragen x € 1.000,-)
In bovenstaande tabel is voordelig weergegeven als negatieve bedragen (indien van toepassing)
Salariskosten Middelen & teamhoofden (P&O, financiën, communicatie, automatisering, juridische zaken enz.)
Rekening
Begr. 2021 na Rekening wijziging 2021
3.945.825 4.255.194
4.715.126
363.440
363.440
363.440
667.150
894.982
716.080
493.926
566.316
363.113
2.135.592 2.499.891
2.379.437
457.547
529.257
474.070
225.188
272.888
199.484
8.288.668 9.381.968
9.210.750
61
Wat heeft het gekost? Resultaat programma
Lasten Baten Totaal
Begr. 2021 Rekening na 2021 wijziging 2021 167 185 154 -21.421 -22.564 -23.033 -21.254 -22.378 -22.879
Rekening Begroting 2020 231 -42.913 -42.683
Verschil
31 470 501 (bedragen x € 1.000,-)
In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen
Verdeling taakvelden over dit programma: Taakvelden Middelen
0.5 Treasury Lasten Baten 0.61 OZB Woningen Lasten Baten 0.62 OZB niet woningen Baten 0.63 Parkeerbelasting Lasten Baten 0.64 Belastingen overig Lasten Baten 0.7 Algemene uitkering en ov. uitk.gem.fonds Baten 0.8 Overige baten en lasten Lasten Baten 0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) Lasten Totaal
Rekening
Begroting
2020
2021
Begr. 2021 na wijziging
Rekening
Verschil
2021
0 -22.228
11 -583
11 -563
0 -559
11 -4
201 -2.374
155 -2.635
165 -2.635
149 -2.723
16 88
-334
-399
-399
-355
-43
-391
-426
-366
1 -432
-1 66
0 -101
5 -101
5 -101
0 -104
5 4
-17.484
-17.277
-18.500
-18.856
356
29 0
-9 0
0 0
0 -4
0 4
1 -42.683
5 -21.254
5 -22.378
4 -22.879
1 501
In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen
(bedragen x € 1.000,-)
Verklaring grootste verschillen Het totale verschil op dit programma bedraagt € 501.000 nadelig. Verschillen groter dan € 25.000,- op taakveldniveau worden hieronder toegelicht: OZB woningen (€ 88.000 hogere baten) Vorig jaar is op aangeven van SVHW een voorziening getroffen om het risico af te dekken van 62
oninbaarheid van vorderingen. Hieruit is ca. € 42.000,- vrijgevallen. Daarnaast zijn de opbrengsten ca. € 46.000,- hoger uitgevallen dan begroot. OZB niet woningen (€ 43.000 lagere baten) De opbrengsten OZB niet woningen zijn uiteindelijk lager uitgevallen dan begroot. Parkeerbelasting (€ 66.000 hogere baten) De inkomsten op dit taakveld zijn hoger uitgevallen dan begroot. In de bestuursrapportage werd nog rekening gehouden met het scenario dat de inkomsten op dit taakveld lager uit zouden vallen. Ten opzichte van het beeld in de bestuursrapportage zijn de uiteindelijke inkomsten € 66.000 hoger uitgevallen. Algemene uitkering (€ 356.000 hogere baten) Deze hogere baten worden veroorzaakt door de uitkomsten van de decembercirculaire. Hierover is de gemeenteraad middels een informatiebrief op de hoogte gebracht. Tot slot leiden diverse lagere kosten/ hogere baten op budgetten tot een voordeel van € 38.000,-
63
Paragrafen
64
Lokale heffingen Deze paragraaf biedt inzicht in het totale pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen met de gevolgen daarvan voor de bewoners. Deze zijn gelegitimeerd door een door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordening.
Beleid Het algemeen beleid zoals dat gold voor 2021 kan als volgt worden samengevat: “Streven is de gemeentelijke belastingen alleen trendmatig te verhogen.” Concreet betekent dit dat het uitgangspunt voor belastingen en heffingen is om de tarieven alleen trendmatig te verhogen met het inflatiepercentage. Voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten is 100% kostendekkendheid het uitgangspunt. Voor afvalstoffenheffing en rioolheffing worden egalisatievoorzieningen ingezet om grote schommelingen in de tarieven te voorkomen. Kwijtscheldingsbeleid Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen, kan onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding worden verleend. Het kwijtscheldingspercentage dat in Westvoorne wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle belastingplichtigen die een inkomen hebben dat 100% van het minimuminkomen (volgens bijstandsnorm) of lager bedraagt, in aanmerking komen voor kwijtschelding. Voor mensen met pensioengerechtigde leeftijd wordt de AOW-norm gehanteerd, in plaats van de bijstandsnorm. Kwijtschelding kan alleen worden verleend indien het een aanslag betreft voor onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing (m.u.v. de eventuele 2 e container), hondenbelasting (1e hond) en/of rioolheffing.
De overige heffingen zijn in de betreffende belastingverordeningen uitgesloten van kwijtschelding. Invorderingsbeleid In de belastingverordening is opgenomen dat belastingplichtigen in de gelegenheid worden gesteld tot gespreide betaling. Na niet betalen wordt een aanmaning verzonden. Na een aanmaning wordt een dwangbevel opgesteld. Vervolgens wordt dit dwangbevel zo snel mogelijk door de belastingdeurwaarder aan de geadresseerde overhandigd. De dwanginvordering voor de gemeente Westvoorne wordt (via SVHW) verzorgd door Cannock Chase. In 2017 is de “Leidraad invordering gemeentelijke belastingen” geactualiseerd. Nota lokale heffingen De aangekondigde herziening van het belastingstelsel heeft nog niet geleid tot concrete wijzigingen waardoor actualisatie van de nota “lokale heffingen 2010-2014” vooralsnog niet aan de orde is. Gelet op de fusie met ingang van 2023 zal voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee een nieuwe nota Lokale heffingen worden opgesteld.
65
Uitwerking tarieven en opbrengsten In onderstaand overzicht wordt de gerealiseerde opbrengst uit belastingen en heffingen voor 2021 weergegeven. Vervolgens is per belasting/heffing de belangrijkste ontwikkelingen toegelicht. Werkelijk 2021
Bijgestelde begroting 2021
Werkelijk 2020
Onroerende zaakbelastingen
3.037.134
3.033.892
2.708.705
Rioolrecht Afvalstoffenheffing Reinigingsrechten bedrijven Parkeerheffingen Hondenbelasting Toeristenbelasting