22 06 Jaarrekening 2021 Westvoorne versie 20 juni met wijzigingen gemarkeerd

Jaarstukken 2021

Gemeente Westvoorne

1

Inhoud Leeswijzer ......................................................................................................................................... 5 Aanbieding ........................................................................................................................................ 7 Inleiding .......................................................................................................................................... 7 Financiële samenvatting .................................................................................................................. 8 Voorstel aan de raad ..................................................................................................................... 11 1.

Jaarverslag .............................................................................................................................. 12

Programmaverantwoording ............................................................................................................ 13 Bestuur en Organisatie ................................................................................................................... 13 Communicatie en burgerparticipatie .......................................................................................... 13 Bestuurlijk perspectief ............................................................................................................... 13 Wonen ............................................................................................................................................. 17 Kwaliteit van de fysieke leefomgeving........................................................................................ 17 Woningbouw ............................................................................................................................. 18 Woonbedrijf ............................................................................................................................... 19 Openbare buitenruimte .............................................................................................................. 20 Natuur .......................................................................................................................................

23 Afvalbeleid ................................................................................................................................ 24 Duurzaamheid ........................................................................................................................... 26 Werken ............................................................................................................................................ 33 Toerisme en recreatie ............................................................................................................... 33 Economie .................................................................................................................................. 34 Arbeidsmarktbeleid.................................................................................................................... 36 Vitaliseren van de kernen .......................................................................................................... 37 Infrastructuur ............................................................................................................................. 37 Kunst- en natuurontwikkeling .....................................................................................................

38 Leven ............................................................................................................................................... 42 Veilige samenleving .................................................................................................................. 42 Sociaal domein.......................................................................................................................... 43 Jongeren ................................................................................................................................... 47 Onderwijs .................................................................................................................................. 48 Cultuur ...................................................................................................................................... 50 Sport ......................................................................................................................................... 50 Gemeentelijke accommodaties .................................................................................................. 53 Gemeentelijk vastgoed ..............................................................................................................

53 Middelen .......................................................................................................................................... 59 Financieel beleid ....................................................................................................................... 59 Overzicht ontwikkeling saldo onvoorzien 2021 ........................................................................... 60 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................... 61 Paragrafen ....................................................................................................................................... 64 Lokale heffingen ............................................................................................................................. 65 2

Uitwerking tarieven en opbrengsten ........................................................................................... 66 Meerjarenperspectief lokale heffingen en tarieven ..................................................................... 67 Parkeerbelasting ....................................................................................................................... 69 Tarieventabel ............................................................................................................................ 70 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................... 71 Risicoprofiel ultimo 2021 ........................................................................................................... 71 Overige risico’s.......................................................................................................................... 72 Weergave van de weerstandscapaciteit ..................................................................................... 72 Beoordeling weerstandsvermogen ............................................................................................. 73 Financiële kengetallen ...............................................................................................................

73 Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................... 77 Wegenbeheer ........................................................................................................................... 77 Openbare verlichting ................................................................................................................. 78 Riolering.................................................................................................................................... 78 Watergangen ............................................................................................................................ 79 Openbaar groen ........................................................................................................................ 79 Gebouwenbeheer ...................................................................................................................... 79 Tractie en gereedschappen ....................................................................................................... 80 Coronavirus COVID19 ..................................................................................................................... 81 Steunpakket COVID-19 .............................................................................................................

81 Uitvoering Tozo ......................................................................................................................... 82 Financiering .................................................................................................................................... 83 Financiering > 1 jaar .................................................................................................................. 83 Treasurybeheer ......................................................................................................................... 85 Kasbeheer < 1 jaar .................................................................................................................... 86 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................... 88 Financiële aspecten .................................................................................................................. 88 Personele aangelegenheden ..................................................................................................... 89 Personeelsbeleid .......................................................................................................................

90 Organisatie................................................................................................................................ 90 Verbonden partijen ......................................................................................................................... 94 Overzicht verbonden partijen ..................................................................................................... 94 Toelichting per verbonden partij ............................................................................................... 100 Vennootschappen ................................................................................................................... 100 Grondbeleid .................................................................................................................................. 101 Nota grondbeleid ..................................................................................................................... 101 Organisatie.............................................................................................................................. 101 Balanspositie gemeentelijke exploitaties .................................................................................. 102 Risicoparagraaf .......................................................................................................................

102 Ontwikkelingen door derden .................................................................................................... 103 Strategische aankopen ............................................................................................................ 103 3

Reserve en voorzieningen ................................................................................................. 106105 Reserve ............................................................................................................................ 106105 Voorzieningen ................................................................................................................... 106105 Stand van zaken per complex............................................................................................ 107106 Verantwoording Informatiebeveiliging ENSIA ....................................................................... 109108 Interbestuurlijk Toezicht ......................................................................................................... 111110 Toelichting beoordeling ..................................................................................................... 111110 2. Jaarrekening ....................................................................................................................... 113112 Balans per 31 december 2021 .......................................................................................... 114113 Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening ..........................................................

117116 Toelichting op de balans .................................................................................................... 121120 Overzicht van baten en lasten ........................................................................................... 133131 Overzicht van baten en lasten op taakveldniveau .............................................................. 134132 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ................................................................ 137135 Rechtmatigheid ................................................................................................................. 142140 Toevoegingen en onttrekkingen reserves per programma .................................................. 146144 Incidentele baten en lasten ................................................................................................ 147145 Ontwikkeling saldo onvoorzien 2021 .................................................................................. 150148 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................. 151149 Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves .......................................................... 151149 Berekening aandeel EMU-saldo ........................................................................................

152150 SiSa verantwoording ......................................................................................................... 153151 3. Controleverklaring .............................................................................................................. 174162 4. Vaststellingsbesluit ............................................................................................................ 175163

4

Leeswijzer Voor u liggen de jaarstukken 2021. Deze bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. De opzet van de jaarstukken is conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en gelijk aan die van de begroting. Het jaarverslag bestaat uit  de programmaverantwoording;  en de paragrafen. Programmaverantwoording De programmaverantwoording bevat de beleidsmatige verantwoording over 2021, een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, de kosten van de overhead, het gebruik van de post onvoorzien en het bedrag voor de vennootschapsbelasting. In dit deel gaan we vooral in op de beleidsmatige verantwoording aan de hand van de volgende gestelde 3W-vragen: 1. Wat willen we bereiken? (Doelstelling) 2. Wat gaan we hiervoor doen? (Activiteiten) 3. Wat heeft het gekost?(inclusief verschillenverklaring) De eerste twee W-vragen zijn per programma verwerkt in een tabel. Per doelstelling kunt u hierin lezen wat we hebben bereikt en wat we ervoor hebben gedaan. Wat heeft het gekost is per programma vertaald in een financieel overzicht. Beleidsindicatoren Met de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 (Stb.

101) zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programmaverantwoording in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om het jaarverslag beleidsmatiger te maken. De in de programmaverantwoording gepresenteerde beleidsindicatoren zijn gebaseerd op de meest recente gegevens op www.waarstaatjegemeente.nl. Paragrafen In de zeven verplichte paragrafen gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. De verplichte paragrafen zijn: - Lokale heffingen - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Onderhoud kapitaalgoederen - Financiering - Verbonden partijen - Bedrijfsvoering - Grondbeleid We hebben er verder voor gekozen om dit jaar op advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken een specifieke paragraaf op te nemen over Corona. De overige paragrafen zijn: - Verantwoording Informatie beveiliging Ensia - Interbestuurlijk toezicht De jaarrekening bestaat uit: 5

      

de programmarekening; de balans (met toelichting); een verschillenanalyse per programma; een overzicht incidentele baten en lasten; de berekening van het EMU-saldo; een overzicht van de structurele mutaties reserves; een overzicht begrotingsafwijkingen en rechtmatigheid.

De programmarekening bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi per programma en een toelichting op het resultaat. De balans en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd vermogen (passiva) van de gemeente. Tenslotte bevatten de jaarstukken nog een SISA verantwoordingsbijlage. De Sisa-bijlage bevat verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Deze bijlage wordt gebruikt om verantwoording af te leggen over de uitkeringen en vervangt de afzonderlijke accountantsverklaringen. Controleverklaring De jaarrekening is onderworpen aan de accountantscontrole. Dat leidt tot een controleverklaring van de onafhankelijke accountant met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. Algemene disclaimer Doordat tabellen in de jaarrekening gecomprimeerd worden gepresenteerd, kunnen door afrondingen verschillen ontstaan.

6

Aanbieding Inleiding Met het jaarverslag en de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2021. Bij het opstellen van de jaarstukken zijn de wet- en regelgeving uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de bepalingen uit de Financiële verordening 212 leidend. In elk raadsprogramma is een overzicht opgenomen met de ambities en beleidsdoelstellingen uit het collegeprogramma 2018-2022. Vervolgens staan daarbij de resultaten aangegeven met betrekking tot de realisatie en de voortgang in 2021 van de beleidsdoelstellingen binnen dat programma. Elke programmaverantwoording wordt afgesloten met een overzicht van baten en lasten en een verklaring van de grootste verschillen binnen het programma. Resultaten 2021 De resultaten over het jaar 2021 zijn niet alleen een verantwoording, maar leveren ook input voor de discussie over de bepaling van huidig en toekomstig beleid.

7

Financiële samenvatting In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is bepaald dat per programma eerst alle baten en lasten en het saldo daarvan worden verantwoord. Om het gerealiseerde resultaat te bepalen, worden vervolgens per programma toevoegingen en/of onttrekkingen aan reserves verantwoord. De budgetoverhevelingen, die u in een eerder stadium heeft vastgesteld, worden in mindering gebracht op het gerealiseerde resultaat. Het hierna resterend bedrag wordt het saldo na bestemming genoemd en is voor 2021 in het onderstaande overzicht weergegeven. Resultaat 2021

Begroot 2021 na wijziging

Rekening 2021

Totale baten Totale lasten Gerealiseerde saldo van baten en lasten

-48.263 57.432 9.169

-46.607 48.465 1.858

Onttrekking reserves Toevoeging reserves Saldo toevoeging/onttrekking aan reserves

-20.429 10.876 -9.554

-20.439 10.901 -9.538

-385

-7.680

Gerealiseerde resultaat Resultaatbestemming - Dotatie reserve verduurzaming woningbezit bestemming - Toevoeging reserve kapitaallasten t.b.v. investering in zonnepanelen

1.175 114

Budgetoverheveling - budgetoverhevelingen (raadsbesluit 20 april) - aanvullende budgetoverheveling omgevingswet

4.219 41

Saldo na overheveling/bestemming

-385

-2.131

In bovenstaande tabel is voordelig weergegeven als negatieve bedragen (bedragen x € 1.000)

Het gerealiseerde resultaat over het jaar 2021 voor bestemming is € 7.680.380,- voordelig. Resultaat Het jaar 2021 sluit af met een gerealiseerd resultaat van € 7.680.380 voordelig. Onderdeel van dit resultaat is de eerder besloten ‘budgetoverheveling van 2021 naar 2022’ ter hoogte van € 4.219.410. De actualisatie van de cijfermatige ontwikkelingen in de periode parallel aan het voorstel van budgetoverheveling zorgt ervoor dat met betrekking tot de omgevingswet een aanvullend bedrag van € 41.000 overgeheveld dient te worden. Vanuit het resultaat wordt een aantal bestemmingen voorgesteld. Er wordt voorgesteld een bedrag van € 113.520 te storten in de reserve kapitaallasten ten behoeve van toekomstige investeringen in zonnepanelen waartoe ter besteding in 2022 een raadsvoorstel wordt opgesteld. Daarnaast wordt voorgesteld het exploitatieresultaat 2021 op het domein van het woonbedrijf van € 1.174.515 toe te voegen aan de reserve verduurzaming woningbezit. Een nadere kwantificering van de voor de verduurzaming benodigde middelen voor de verduurzamingsopgaaf volgt in een later stadium. Verwachte resultaat Het verwachte resultaat na de vaststelling van de tweede bestuursrapportage (Berap) 2021 bedroeg € 385.000,- voordelig. Het gerealiseerde resultaat over 2021 (voor bestemming) bedraagt € 7.680.380,- voordelig.

Een uitgebreide toelichting op het verschil tussen het verwachte resultaat en 8

het gerealiseerde resultaat treft u aan in de financiële toelichtingen aan het eind van de verschillende programma’s in het programmaverslag van deze jaarrekening. Op hoofdlijnen wordt het verschil tussen het verwachte resultaat na de 2e Berap ( € 385.000,- voordelig) en het gerealiseerde resultaat over 2021 (€ 7.680.380,- voordelig) van € 7.295.380 ,- veroorzaakt door onder andere de in de onderstaande tabel opgenomen onderdelen; (Afwijkingen op hoofdlijnen - bedragen x € 1.000)

Waarvan budgetoverhevelingen

Voordelen

Op weg naar één gemeente op Voorne

615

Overhead

182

Hogere baten begraafplaatsen

73

Klimaatadaptatie en overig klimaatbeleid

118

Vervoersvoorzieningen: Tegemoetkoming Bruikleenauto WVG Uitvoeringskosten eerstelijnsloket 186 WMO Kosten parkeercontrole of naheffingsaanslagen

Windproject Noorzeeboulevard

87

87

Budget Implementatie Omgevingswet

535

535

Verkoop koepel Zeeburg

300

Grondexploitatie

55 26 26

219

Resultaat Woonbedrijf

1.175

Bijdrage project Kust

22

Leefbaarheidsfonds

53

53

2.737

2.737

Boekwaarde verenigingsgebouw OVV

268

268

Afboeken warmwaterinstallatie OVV

65

65

Hulp bij het huishouden

201

Subsidie OVV

Nadelen

22

Parkeeropbrengsten

65

Algemene uitkering

356

Klein materiaal

38

38

Aanpak stikstof

50

50

Organisatie aangelegenheden HR 21

85

85

Speeltuin Oostvoorne

62

62

Overige voordelen

96

72

Totaal voordelen

7.402

Saldo voor- en nadelen

7.295

€ 4.260 Totaal nadelen

107

9

Jaarrekening De programma’s in de jaarrekening 2021 laten het volgende beeld zien:

Rekening Begroting Programma Programma 1: Bestuur en organisatie excl. Overhead Lasten Baten Saldo programma 1 Programma 2: Wonen Lasten Baten Saldo programma 2 Programma 3: Werken Lasten Baten Saldo programma 3 Programma 4: Leven Lasten Baten Saldo programma 4 Programma 5: Middelen excl. mutaties reserves Treasury OZB woningen OZB niet woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering Integratie-uitkering sociaal domein Algemene lasten en baten Saldo programma 5 Vennootschapsbelasting Overhead Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Reservemutaties Toevoegingen Onttrekkingen Saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves Gerealiseerd resultaat Waarvan incidentele lasten Waarvan incidentele baten Structureel resultaat

2020

2021

Begr. 2021 na wijziging

Rekening 2021

1.640 -207 1.433

1.623 -208 1.415

2.683 -180 2.503

2.074 -266 1.808

18.179 -16.289 1.889

22.573 -18.601 3.973

24.546 -20.905 3.641

19.503 -17.980 1.523

4.794 -4.870 -76

3.431 -2.949 482

4.059 -3.355 704

4.075 -3.584 492

13.416 -910 12.506

13.128 -1.397 11.731

16.577 -1.259 15.318

13.448 -1.744 11.704

-22.228 -2.173 -334 -391 -101 -16.897 -588 29 -42.683 1 8.356 -18.574

-573 -2.481 -399 -426 -95 -16.857 -419 -9 -21.259 5 8.289 4.636

-553 -2.470 -399 -366 -95 -18.072 -428 0 -22.383 5 9.382 9.168

-559 -2.574 -355 -431 -104 -18.428 -428 -4 -22.883 4 9.211 1.858

25.644 -8.164 17.480 -1.094 26.032 -27.037 -90

975 -5.880 -4.905 -270 1.861 -1.913 -218

10.876 -20.429 -9.554 -385 13.069 -13.497 43

10.901 -20.439 -9.538 -7.680 13.284 -20.611 -353

In bovenstaande tabel is voordelig weergegeven als negatieve bedragen (indien van toepassing)

(bedragen x € 1.000,-)

10

Rekening Begroting Totale begroting Totale lasten Totale baten Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten (excl. reserves)

2020 46.615 -65.189

2021 49.211 -44.575

-18.574

4.636

In bovenstaande tabel is voordelig weergegeven als negatieve bedragen (indien van toepassing)

Begr. 2021 Rekening na wijziging 2021 57.432 48.465 -48.263 -46.607 9.169

1.858 (bedragen x € 1.000,-)

Voorstel aan de raad 1. De jaarrekening 2021 (onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van getrouwheid) vast te stellen; 2. Ten aanzien van de grondexploitatie;  de geactualiseerde grondexploitatie zoals verwerkt in de jaarrekening, vast te stellen per 1 januari 2022 en de financiële consequenties te verwerken in de meerjarenraming;  met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding te bekrachtigen voor de bijlagen (bijlagen Grex te benoemen). 3. Het voordelig rekeningresultaat ad € 7.680.380 als volgt te bestemmen;  het positieve exploitatieresultaat van het Woonbedrijf van € 1.174.516 toe te voegen aan de reserve Verduurzaming bestaand woningbezit;  het overschot op het budget klimaatbeleid van € 113.520 toe te voegen aan de bestemmingsreserve kapitaallasten ter dekking van de kapitaallasten voor een nog aan te vragen investeringskrediet voor het plaatsen van zonnepanelen op de gemeentewerf. 4. Aanvullend op het raadsbesluit van 20 april 2022 om voor € 4.219.410 budgetten uit 2021 over te hevelen naar 2022 een aanvullend bedrag van € 41.000 over te hevelen ten behoeve van de werkzaamheden rond de invoering van de omgevingswet; 5. Het saldo, na bestemmingen en budgetoverhevelingen, van € 2.131.935,- toe te voegen aan de algemene reserve. 6. Het jaarverslag 2021 van het Woonbedrijf voor kennisgeving aan te nemen.

11

1. Jaarverslag

12

Programmaverantwoording Bestuur en Organisatie Het programma Bestuur en Organisatie omvat het beleid op het gebied van de in- en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie, het ondersteunen van het lokale bestuur en de intergemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten.

Communicatie en burgerparticipatie We staan voor een proactieve communicatie en geven inwoners ruimte voor burgerinitiatieven en burgerparticipatie.

Wat willen we bereiken? Proactieve communicatie Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

Uitvoering geven aan de Nota Communicatie waarbij de vijf strategieën de beleidsaanpak ondersteunen: 1. Communicatie in het hart van ieder beleid en project 2. Focus op digitale en interactieve communicatie 3. Monitoring: weten hoe je ervoor staat 4. Laat zien waar je voor staat 5. Meedoen is de norm.

Verdere versterking van digitale- en interactieve communicatiemiddelen.

Invoering van het burgerinitiatief

De Verordening Burgerinitiatief 2021 is vastgesteld. De uitvoering wordt organisatiebreed opgepakt.

Vergroten kennis en kunde ter bevordering van het projectmatig werken plus trainingen burgerparticipatie projectleiders met de factor C methode. Hier is uitvoering aan gegeven. Gerichte promotie van de gemeente in al haar facetten.

Bestuurlijk perspectief Een bestuurlijk samengaan met de gemeenten Brielle en Hellevoetsluis tot de vorming van een nieuwe gemeente Voorne aan Zee.

Wat willen we bereiken? Versterken bestuurskracht Voorne Wat gaan we daar voor doen?  Duidelijk gezamenlijk optreden, zowel ambtelijk als bestuurlijk, op het niveau van Voorne en breder.

Realisatie  

Opstellen Jaarplan Voorne-Putten Middelen beschikbaar vanuit regio. In samenwerking met de provincie wordt een Gebiedsprogramma VaZ opgesteld als uitwerking van de Strategische Visie.

13

Wat willen we bereiken? Op termijn een bestuurlijke samenvoeging Wat gaan we daar voor doen? 

De lokale toekomstverkenningen van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, hebben inmiddels geleid tot het principebesluit op 15 april 2020 van de drie gemeenteraden om te komen tot een herindeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. De voorbereidingen voor de bestuurlijke fusie zijn gestart.

Realisatie En inmiddels is een plan van aanpak ‘Op weg naar één gemeente op Voorne’ vastgesteld. De eerste stap in de uitvoering daarvan is de opstelling van een startnotitie Herindeling voor de 1e fase in de uitvoering van het Plan van Aanpak (de fase van beeld- en besluitvorming). In deze fase is een aantal producten voorbereid voor besluitvorming in de gemeenteraden, t.w.: het herindelingsontwerp en het herindelingsadvies, de strategische visie op de nieuwe gemeente en het projectplan voor de 2e fase van de uitvoering van het Plan van Aanpak (de fase van ontwerp en uitwerking). Het Herindelingsontwerp is inmiddels vastgesteld door de raden. Eind maart hebben de raden een besluit genomen over het herindelingsadvies. Het projectplan voor de 2e fase van de uitvoering van het Plan van Aanpak is inmiddels ook door de raden vastgesteld. In juli 2021 is het concept Strategische visie opgeleverd, leidend tot besluitvorming hierover in oktober. De Opgavemanager heeft inmiddels een plan van aanpak opgesteld. Hij draagt verder zorg voor de uitwerking van de strategische opgaven en visies in de uitgangspunten voor de bouwstenen. Inmiddels heeft de Ministerraad ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindeling per 1 januari 2023.

14

Formatie (Fte per 1.000 inwoners) Bezetting (Fte per 1.000 inwoners) Apparaatskosten (kosten per inwoner) Externe inhuur (Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen) Overheadkosten (% van totale lasten)

Bestuur & organisatie

Bron

Indicator

Bestuur & organisatie Bestuur & organisatie Bestuur & organisatie Bestuur & organisatie

begroot 2021

Taakveld

werkelijk 2021

Tabel beleidsindicatoren

10,7

10,3

Eigen gegevens

9,8

9,7

Eigen gegevens

€ 1.075

€ 1.046

Eigen begroting

16,7%

2,0%

Eigen begroting

12,1%

15,2%

Eigen begroting

Rekening

Begroting

2020 9.996 -207 9.789

2021 9.912 -208 9.704

Wat heeft het gekost? Resultaat programma

Lasten Baten Totaal

Begr. 2021 Rekening na wijziging 2021 12.065 11.285 -180 -266 11.885 11.019

Verschil

780 86 866 (bedragen x € 1.000,-)

In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen

Verdeling taakvelden over dit programma: Taakvelden Bestuur & Organisatie

Rekening

Begroting

2020

2021

Begr. 2021 na wijziging

Rekening

Verschil

2021

0.1 Bestuur Lasten

1.287

1.236

2.275

1.660

615

-7

-3

-24

-75

51

Lasten Baten 0.4 Ondersteuning organisatie

307 -165

376 -205

397 -156

414 -191

-17 35

Lasten

8.402

8.299

9.393

9.211

182

Baten

-34

0

0

0

0

Totaal

9.789

9.704

11.885

11.019

866

Baten 0.2 Burgerzaken

In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen

(bedragen x € 1.000,-)

Verklaring grootste verschillen Het totale verschil op dit programma bedraagt € 866.00,- voordelig. Verschillen groter dan € 25.000,op taakveldniveau worden hieronder toegelicht.

15

Bestuur: € 615.000 lagere lasten en € 51.000 hogere baten Voor het kalenderjaar 2021 is een centraal fusiebudget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad ad. €1.875.000,- (€ 625.000.- per gemeente). Zoals in het raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van een centraal fusiebudget voor 2022 is aangegeven, blijkt uit het gewijzigde plan van aanpak van de Opgavemanager dat het bedrag, dat is geraamd voor 2021, niet volledig benut zal worden. Dit betekent dat het resterende bedrag via het jaarrekeningresultaat terugvloeit naar de Algemene Reserve. In het voorstel voor 2022 werd het restant nog ingeschat op ongeveer €1.030.000,(€343.333,- per gemeente). Uiteindelijk is het bedrag uitgekomen op € 403.878 per gemeente. Van het beschikbare lokale budget (incl. de overheveling 2020) van € 316.735 is € 146.793 niet besteed. De totale onderschrijding (inclusief hogere baten van € 49.000) op deze post komt daarmee op € 550.671. Daarnaast zijn salarissen voormalig personeel € 56.000,- lager uitgevallen. Voormalig personeel van de ambtelijke organisatie was onterecht voor € 22.000,- geraamd onder B&W. De werkelijke lasten zijn ten laste van het juiste taakveld gekomen. Verder heeft zich een wijziging voorgedaan met betrekking tot de wachtgeldregeling van een voormalig wethouder waarna de werkelijke kosten € 21.000,- lager zijn uitgevallen dan geraamd.

Burgerzaken: € 35.000 hogere baten De opbrengsten van leges op reisdocumenten zijn hoger uitgevallen dan verwacht ten tijde van de 2 e berap. Ondersteuning organisatie: € 182.000 lagere lasten Aan ondersteuning organisatie is per saldo minder uitgegeven dan geraamd. Inhuur van personeel is hoger uitgevallen dan geraamd vanwege extra werkzaamheden voor de fusie en als gevolg van Corona. De schaarste op de arbeidsmarkt heeft daarnaast een prijsopdrijvend effect op uurtarieven. Hiertegenover staat dat er fors minder is uitgegeven aan opleidingen, facilitaire voorzieningen, automatisering, communicatie, etc. Een aantal uitgaven zal alsnog worden gedaan in 2022. Hiertoe is voorgesteld om € 186.000,- over te hevelen van 2021 naar 2022. Tot slot leiden verschillende lagere kosten/ hogere baten geboekt tot een afwijking van in totaal € 56.000,-

16

Wonen Het programma Wonen omvat het beleid op het gebied van wonen, werken en recreëren in Westvoorne.

Kwaliteit van de fysieke leefomgeving We streven naar een uitstekende staat van de fysieke leefomgeving en zijn goed voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wat willen we bereiken? Een uitstekende leefkwaliteit en staat van de fysieke leefomgeving Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

 Opstellen kernvisies.

 Er wordt gewerkt aan de kernvisies

 Aanvulling en verdere uitwerking Omgevingsvisie Westvoorne 2030 voor specifieke punten.



 Invulling bestaande (toekomstige) woningbouwlocaties.

 Vervolg voorbereiding en ontwikkeling, dan wel starten gesprek over ambitie, planning en opzet invulling van de woningbouwlocaties, met aandacht voor programma en stedenbouwkundige kwaliteit.

 Vrijkomende (agrarische) bedrijfslocaties, maatschappelijke complexen e.a. op een passende en functionele wijze invullen.



Dit betreft een onderdeel van het project Omgevingswet. Er wordt een plan van aanpak opgesteld en diverse projectgroepen werken dit verder uit.

Uitwerking en verkenning voor herontwikkeling landgoed Olaertsduyn (privaat eigendom).  Verkenning mogelijkheden voor herontwikkeling Duinhuis Oostvoorne.  Locatie Quacksedijk. Overeenstemming over verkoop.

Wat willen we bereiken? Tijdig gesteld staan voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

 Opstelling programma Implementatie Omgevingswet.

 Uitwerking impactanalyse op de organisatie (procesmatig) en vervolgens het implementeren van de wet in de organisatie, met Brielle en Hellevoetsluis. In aankomende periode wordt de planning van de invoering van de Omgevingswet herijkt.

17

 Starten gesprek over ambitieniveau voor Westvoorne in relatie tot veranderingen die de wet aanbrengt in de bevoegdheidsverdeling en over de gevolgen voor het bestuurlijk samenspel.

Woningbouw Er wordt meer ingezet op woningbouw in de regio Voorne-Putten.

Wat willen we bereiken? Evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

 Bouwen voor een blijvende evenwichtige bevolkingssamenstelling met aandacht voor doelgroepen (jongeren en ouderen). Het woningbouwbeleid ondersteunt actief het generatie-overstijgend wonen en leven.

 Actualiseren van het woningbouwprogramma. € 2.500, Realiseren van de sociale woningbouwopgave conform de regionale afspraken  Voor fase 2 van de Drenkeling voorlopig ontwerp opgesteld en het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken en inspraakreacties wordt het plan verder ontwikkeld.  Met de provincie wordt overleg gevoerd over het bouwprogramma voor de verschillende woningbouwlocaties.  Het plan nabij de Fazantenlaan is verder uitgewerkt. Een bestemmingsplan en exploitatieovereenkomst zijn in voorbereiding. Het woonbedrijf treft de voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw aan de Patrijzenlaan.  Ruimte voor mogelijke initiatieven voor speciale woonvormen, onder andere tiny houses, knarrenhof, meergeneratie woningen.

 Verduurzaming woningen waarbij wordt aangesloten bij de energiestrategie.

 Uitvoeren wijkacties voor de verduurzaming van de bestaande voorraad van particuliere woningeigenaren in samenwerking met de WoonWijzerWinkel.  Nieuwe woningen worden gasloos uitgevoerd, zo mogelijk conform de principes van nul-op-de-meter, maar tenminste een EPC van 0.  Campagne Energie Besparen – dat levert wat op! met vele parallelle acties voor het stimuleren van energiebesparing door gedragsverandering en kleine maatregelen bij particuliere 18

woningeigenaren en huurders. Training van vrijwillige energiecoaches ter ondersteuning van inwoners bij het maken van duurzame keuzes, zowel voor particuliere woningeigenaren, als voor huurders (samenwerking energiecoaches met het Woonbedrijf)

Woonbedrijf Gestreefd wordt naar een evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod. Kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid worden hiervoor met elkaar verbonden.

Wat willen we bereiken? Evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod Wat gaan we daar voor doen? Realisatie  Voldoende huurwoningen (sociaal en vrije sector) en sociale koopwoningen om doelgroepen blijvend te kunnen huisvesten. Het woningbouwbeleid ondersteunt actief het generatie-overstijgend wonen en leven.

 Periodiek (1 x per 2 jaar) quick scan woning-marktonderzoek voor actualisatie ontwikkeling woningvoorraad, zowel kwalitatief als kwantitatief. € 10.000,- voor 2023 binnen Voorne aan Zee.  Te verkopen woningen compenseren door nieuwbouw om daarmee de voorraad sociale (huur)woningen op peil te houden voor de doelgroepen. Er zijn verschillende plannen in verschillende fases in ontwikkeling. De verwachting Start bouwproject Patrijzenlaan in 2e kwartaal 2023.  De mogelijkheid wordt onderzocht voor goedkope huur- en/of koopwoningen voor starters in de Drenkeling en aan de Valweg. Wordt meegenomen in de planontwikkeling.  Woonbedrijf stuurt niet meer op huurlasten maar op woonlasten om deze betaalbaar te houden voor de doelgroep. Onderdeel van de reguliere onderhoudsplannen, investeringsplannen en dagelijkse uitvoering.  In plaatsingsbeleid wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met sociale samenhang in hoeverre dat mogelijk is in het aanbodsysteem. Het aanbodsysteem biedt weinig mogelijkheden. De mogelijkheden die er wel zijn worden optimaal benut.

19

 Verduurzaming huurwoningen.

 Ruimte voor mogelijke initiatieven voor speciale woonvormen, onder andere tiny houses, knarrenhof, meergeneratie woningen. Wordt meegenomen in de planontwikkelingen.  Nieuw te bouwen woningen Woonbedrijf worden gasloos uitgevoerd op basis van het concept nul-op-de-meter. Nieuwbouw woningen zijn nul op de meter. Bij voorkeur met NOM keurmerk.  Het Woonbedrijf heeft een routekaart voor het verduurzamen van het bestaande woningbezit. Dit is opgenomen in het portefeuilleplan 2019-2030. Routeplan wordt uitgevoerd.  Levensloopbestendig maken van appartementen. Bij grote renovaties worden waar nodig plattegronden aangepast.  Gemeentelijk vastgoedbeleid fungeert als vliegwiel voor duurzaamheid in andere sectoren. Bij versnippert bezit (koopwoningen tussen huurwoningen) krijgen kopers de mogelijkheid om ook te verduurzamen. Huurders kunnen gebruik maken van zonnepanelen project. In samenwerking met de energiecoaches is er een bewustwording actie uitgevoerd in 2021.

Openbare buitenruimte De buitenruimte in Westvoorne ziet er prima uit. Onze eigen buitendienst onderhoudt de buitenruimte met passie en dat is terug te zien in het onderhoudsniveau, wat doorgaans hoog en goed is. Onze wegen onderhouden we gemiddeld op B-niveau.

Wat willen we bereiken? Kwalitatief goede en op de functie afgestemde wegen, openbare verlichting, groen en riolering. Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

 Afstemming tussen de verschillende beheerorganisaties.

 De samenwerking tussen de KNNV afdeling Hollandse Delta en de buitendienst is in 2021 voortgezet en uitgebreid met een communicatieplanning over natuurgericht beheer. Het areaal is vergroot en de monitoring van vlinder, planten en insecten gebieden zijn uitgebreid. De samenwerking met de terreinbeheerders Waterschap, Provincie, Recreatieschap en Zuid-Hollands Landschap over het beheer en 20

onderhoud en de effectieve bestrijding van exoten is in 2021 voortgezet. Structureel € 25.000, Uitvoering geven aan de onderhoudsplannen.

 Optimaliseren dorpscentra

 Prioriteiten stellen in de uitvoering binnen de kaders van de uitvoeringsprogramma’s. Hierbij wordt met de onderhoudsplannen ook aangesloten op de in uitvoering zijnde projecten. In 2021 zijn de herinrichtingsprojecten Molenweg met Vinkenslag in Oostvoorne en het Weijerland in Rockanje in dit kader uitgevoerd.  De samenwerking tussen de buitendiensten van Brielle en Westvoorne is verder geharmoniseerd met de uitvoering van een plan van aanpak. Het op een identieke manier uitvoeren van vakspecialistische werkzaamheden van hotspots, bulkwerkzaamheden uitbesteden en gezamenlijk werkzaamheden aanbesteden is in 2021 gestart. Ook wordt Hellevoetsluis hierover geïnformeerd, en wordt gezamenlijk gekeken naar integrale aanbestedingen.  Het Dorpsplein Oostvoorne is in 2019 gerealiseerd. Voor de fusie zijn in de afgelopen perioden dorpsvisies opgesteld om de identiteit en de gewenste ontwikkeling van de kernen vast te leggen. De uitkomsten van de visies worden, zodra deze zijn vastgesteld, meegenomen in de geplande (her)inrichting van de dorpscentra. Het onderzoek naar de locatie voor het IKC, waarbij de locatie aan Bosrand in het centrum wordt meegenomen, heeft direct invloed op de inrichting van de wegen. De voorbereiding van herinrichting van de Burgemeester Letteweg/Kerkplein in Oostvoorne is om deze reden aangehouden tot dat hier duidelijkheid over is.

De uitvoering zal na vaststelling van een inrichtingsplan plaatsvinden. De voorbereiding en de herinrichting Dorpsplein met Dorpsweg in Rockanje wordt opgepakt op basis van de uitvoering van het masterplan dat in 2022 wordt opgesteld op basis van de Dorpsvisies. In het voorjaar van 2020 is in het kader van de verkeersveiligheid het Dorpsplein in Rockanje gedeeltelijk heringericht. Hiervoor is door de raad een deel van het budget voor de herinrichting als krediet beschikbaar gesteld (€ 59.000).

21

Wat willen we bereiken? Effectief beheer van de groene buitenruimte. Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

 In samenwerking met bewoners opstellen van herinrichtingsplannen.

 Behoud en uitbreiding van Fleur in de kernen. Vanaf 2019 structureel € 25.000,In 2021 is er een bijenlint van diverse bollensoorten aan de Brielseweg in Oostvoorne ingepland. Ook zijn in 2021 wederom de hanging baskets, bloemschalen en balkonbakken met bijen vlinder vriendelijke beplanting en vrolijke kleuren opgehangen en neergezet in de hotspots van de drie kernen. Tevens is de inrichting van de Drenkeling 1e fase op een klimaat adaptieve manier ingericht met natuurvriendelijke oevers, inheemse zaden en planten.

 Optimaliseren van de werkzaamheden van de buitendienst in relatie tot Voorne-Putten Werkt.

De (her)inrichting van de projecten Molenweg, Vijf bladeren en Vinkenslag in Oostvoorne en Drenkeling 1e fase en Weijerland in Rockanje zijn afgerond. Voor de herinrichting van de Hoogvlietlaan in Rockanje is een herinrichtingsplan opgesteld en besproken met de directe bewoners. De uitvoering is eind december gestart.  Uitvoering op basis van vastgestelde beheerplannen 2020-2024. De medewerkers van VPW hebben de bulkwerkzaamheden in Rockanje (schoffelen en zwerfafval) en Oostvoorne (zwerfafval) in 2021 uitgevoerd volgens het groenbeheerplan.

22

Natuur Natuur en landschap vormen een belangrijke waarde voor Westvoorne, niet alleen in de natuurgebieden, maar ook in de kernen en het landelijk gebied. Het is van belang deze natuur- en landschapswaarden te behouden en te versterken. Daarnaast wordt ongebreidelde groei van (woon)bebouwing in het buitengebied voorkomen. Ook de beleving van natuur en landschap door jong en oud wordt in samenwerking met natuurorganisaties vergroot.

Wat willen we bereiken? Behoud en versterken biodiversiteit Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

 Natuurwaarden volwaardig betrekken in alle planvormen. € 25.000,- in 2021.

 Het Handboek Kwaliteit Buitengebied is vastgesteld aan de hand waarvan inwoners/initiatiefnemers kunnen investeren in kwaliteitsverbetering en biodiversiteit.  In (beleids)plannen wordt indien relevant een natuurparagraaf opgenomen.



Ruimte voor particulier initiatief.

 Samenwerking met natuurorganisaties, Waterschap Hollandse Delta en Recreatieschap.

 Het Handboek Kwaliteit Buitengebied is vastgesteld aan de hand waarvan inwoners/initiatiefnemers kunnen investeren in kwaliteitsverbetering en biodiversiteit.  Deze organisaties zullen worden betrokken bij het mogelijke stimuleringsfonds en compensatiefonds.

Wat willen we bereiken? Stimuleren landschaps- en natuurbeleving Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

 In samenwerking met natuurorganisaties landschap en natuur dichter bij de burgers brengen.

 In het kader van het natuurfonds vindt continu afstemming plaats met de natuurbeheerorganisaties en wordt gezamenlijk opgetrokken bij projecten.

Wat willen we bereiken? Behoud en versterking natuur- en landschapswaarden in het buitengebied Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

23

 Voorkomen van ongebreidelde groei van (woon)bebouwing in het buitengebied.

 Toepassen Handboek kwaliteitsverbetering Buitengebied en Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne.

Afvalbeleid In onze gemeente komt veel afval vrij. Voorkomen en scheiden zijn de maatregelen voor de komende jaren. Tot nu toe voldoen we niet aan de landelijke doelstelling van 75% scheiding. Momenteel bedraagt het scheidingspercentage circa 58%. Wij streven naar een scheidingspercentage van 75% in 2020.

Wat willen we bereiken? Tenminste een scheidingspercentage van 75% van afval tot grondstof voor 2020 (huidig scheidingspercentage 58%) Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

 Uitvoering van het beleidsplan huishoudelijk afval.

 De in het beleidsplan vastgestelde maatregelen zijn uitgevoerd. De eerste resultaten duiden op een scheidingspercentage van 72%. Vanaf 2020 wordt ingezet op een optimalisatie. Op basis van de tussentijdse evaluatie die half 2021 is uitgevoerd ligt het scheidingspercentage op circa 78%. In juli 2021 is onderzoek gedaan naar de samenstelling van aangeboden restafval huis aan huis. Daaruit is vastgesteld dat 57% van de inhoud andere afvalstoffen bevat. Het merendeel daarvan is GFT (m.n. keukenafval) en in beduidend mindere mate PMD en Papier/Karton. Als deze en andere afvalstoffen via de geëigende inzamelmiddelen zouden worden aangeboden, dan wordt de gemeentelijke doelstelling nog verder overtroffen.

Wat willen we bereiken? Maximaliseren van afvalscheiding tot grondstof in de periode tot 2025.

Wat gaan we daarvoor doen?

Realisatie

 Faciliteren en stimuleren van afvalscheiding.

 Middels communicatie burgers (structureel) bewust maken van het belang van afvalscheiding. In een tijdsbestek van steeds drie maanden zijn minicampagnes gevoerd voor GFT en voor PMD. De campagnes bestaan uit publicaties op de website en in de krant en uit boodschappen via sociale media. In 24

2022 volgen ook campagnes voor Papier/Karton en voor Textiel.  Faciliteren GFT-afval (waaronder keukenafval) door extra minicontainers en/of aanrechtbakjes te verstrekken.  Optimaliseren van ingezette/gerealiseerde maatregelen op basis van evaluatie afvalinzameling. Om inzicht te krijgen in de samenstelling van het aangeboden restafval is in juli 2021 een onderzoek (sorteeranalyse) uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten daarvan organiseren we enkele vervolgacties. Sowieso blijft de aandacht uitgaan naar de relatief grote hoeveelheid GFT en met name keukenafval. Het aandeel daarvan bedraagt circa 43% van het aangeboden restafval (waarvan 33% bestaat uit keukenafval). Voor het gescheiden inzamelen van keukenafval stellen we een gratis aanrechtbakje met bijbehorende (biologisch afbreekbare) zakjes beschikbaar. Regelmatig brengen wij dit aanrechtbakje onder de aandacht.  Ook starten we minicampagnes voor Papier en karton en voor Textiel. Dit na eerdere minicampagnes voor GFT en voor PMD.  Stimuleren van afvalvrije scholen

 Faciliteren van afvalvrije scholen. Daarover zijn met alle scholen afspraken gemaakt.  In overleg met de scholen onderzoeken waar mogelijkheden/kansen liggen voor verdere verbeteringen.  Aanvullend op het reguliere educatieve programma lessen verzorgen over de circulaire economie op alle scholen.

25

Duurzaamheid We moeten prioriteit geven aan verduurzaming als economische strategie door minimaal uitvoering te geven aan de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040. Hier zijn we ambitieus in. De Klimaatwet betekent een nog grotere transitieopgave waar we als gemeente vol op inspelen. Om de opgaves en mogelijke maatregelen en oplossingen goed in beeld te brengen ontwikkelen we een Energiestrategie. Ter compensatie van de windmolens die aan de Slufter/Noordzeestrand worden gerealiseerd wordt een Leefbaarheidsfonds ingesteld. Dit fonds kan de gemeente inzetten voor het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en om projecten te realiseren die de leefbaarheid vergroten.

Wat willen we bereiken? Een klimaatadaptieve gemeente zonder schade en overlast voor mens en milieu. Wat gaan we daar voor doen? Realisatie  Uitwerken van het beleidsmatig kader zoals vastgelegd in de regionale klimaatadaptatiestrategie ‘ Voorne-Putten houdt het hoofd koel’, gericht op thema’s: - droogte - wateroverlast - hitte - zeespiegelstijging

 







Inventariseren knelpunten in het bereiken van een klimaat-adaptieve gemeente. De op 17-7-2018 vastgestelde eerste Klimaatadaptatiestrategie VoornePutten (“Voorne-Putten houdt het hoofd koel - Strategie voor een klimaatbestendig eiland”)is ingetrokken en de nieuwe Strategie Klimaatadaptatie Voorne-Putten is vastgesteld. Gelijktijdig zijn er Uitvoeringsagenda’s Klimaatadaptatie voor Voorne-Putten en Westvoorne vastgesteld en in uitvoering genomen. Voorbereidingen gedaan voor aanvragen van impulsregeling van het Rijk en voor het vastleggen van de governance binnen de DPRAwerkregio VP. Meenemen van klimaatadaptatie in nieuwe gebiedsontwikkeling.

 Realiseren klimaatadaptieve bouwplannen met budget van Strategisch Programma Bureau (SPB) Voorne-Putten.  In Westvoorne zijn de in de strategie opgenomen projecten, voor het afkoppelen van verhardingen aan de Molenweg met Vinkenslag in Oostvoorne en het Weyerland in Rockanje, in 2020 en 2021 uitgevoerd.

Wat willen we bereiken? Vermindering CO2 uitstoot en fijnstof binnen de gemeente Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

 Faciliteren en stimuleren van het ontwikkelen en toepassen van duurzame

 In het 4e kwartaal 2021 is aan bureau &flux opdracht gegeven voor het opstellen van een plan van aanpak met de 26

energiebronnen voor energieopwekking op gemeentelijk en regionaal niveau.







 Faciliteren en stimuleren van toepassing duurzame energiebronnen voor energieopwekking.









mogelijkheden tot aansluiting van de delen van de gebouwde omgeving van Oostvoorne (o.s. de wijk Goudhoek) op aardwarmte. Dit ter uitwerking van de Warmtetransitievisie Voorne-Putten. In 2021 is verder verkennend onderzoek gedaan (o.a. overleg met de provincie naar de mogelijkheden) voor realisatie van een zonnepark van ca.10 ha op een perceel aan de Konneweg. Na een tendertraject is ook de tweede projectontwikkelaar bekend voor het Windmolenproject Noordzeeboulevard. Communicatie met de direct belanghebbenden van het project is voortgezet. Op nadrukkelijk verzoek van de raad wordt onderzocht of de windopgave Noordzeeboulevard in zijn geheel primair kan worden gerealiseerd in het westelijke deel van de windlocatie. Milieueffectenonderzoek vindt vanzelfsprekend in een groter gebied plaats. Stimuleren woningeigenaren tot deelname aan regio-acties en wijkgerichte acties op het gebied van duurzame energie, onder meer via de campagne ‘Energie Besparen – dat levert wat op’ (bijvoorbeeld in samenwerking met het gemeentelijk energieloket, de Woonwijzerwinkel). Sinds 2019 is er een bedrijvenloket duurzaam ondernemen ingesteld in samenwerking met Stimular te Rotterdam. Stimular fungeert als duurzaamheidscoach voor bedrijven en adviseert bedrijven gevraagd en ongevraagd over energiebesparing en andere vormen van verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

In 2021 is tevens een onderzoek uitgevoerd naar collectieve duurzaamheidsmaatregelen op de Pinnepot en Moolhoek. Voor 2022 zijn vervolgacties afgesproken waarbij de gemeentelijke voorbeeldfunctie centraal staat. Inzetten op EPC 0 en Nom-woningen bij nieuwbouw van woningen en bij renoveren van gemeentelijke accommodaties en vastgoed. Samen met burgers optrekken bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelen via een wijkgerichte aanpak.

 Hanteren van een doelgroepenbenadering voor specifieke groepen zoals campings, strandtenten en bedrijven. 27

 Verminderen energieverbruik en verduurzamen gemeentelijk materieel en objecten / installaties in de openbare ruimte binnen vervangingsregime.

 Het stimuleren van groene schoolpleinen in de gemeente.

 In de afgelopen periode zijn er volgens de meerjarenraming materieel/materiaal buitendienst verschillende benzine- en diesel voertuigen vervangen voor elektrische en op biogas rijdende voertuigen. Daarnaast is er handgereedschap en kleinere machines aangeschaft, aangedreven door accu’s.  Afstemming en overleg met schoolbesturen. Bij de Bosrand in Oostvoorne en De Zeewinde in Rockanje is dit al gerealiseerd.

Wat willen we bereiken? Voorkomen van milieuhinder Wat gaan we daar voor doen?

Realisatie

 Een lage (geen) milieubelasting door geluid, stank, stof en externe veiligheid.

 In 2021 is intensief overleg gevoerd met het Havenbedrijf en gemeente Rotterdam over het voorgenomen nieuwe geluidbeleid voor de haven (Facetbestemmingsplan geluid). Westvoorne en Vlaardingen hebben hierbij een leidende rol voor alle gemeenten die grenzen aan het havengebied. Beide gemeenten zijn inmiddels via hun portefeuillehouders milieu vertegenwoordigd in het bestuurlijke overleg Haven om direct overleg te kunnen hebben met Havenbedrijf en Rotterdam over het nieuwe geluidbeleid, inclusief het Lange termijnbeleid, in het belang van een goede leefomgevings-kwaliteit, zowel in het belang van de bestaande ruimtelijke omgeving en de nieuwe woningbouwopgave van de regio.

 Gemeentelijke interne milieuzorg.

 Doorvoeren systeem van afvalscheiding.  Ook in 2021 is gewerkt aan het faciliteren van electrisch vervoer in de gemeente. In juli 2021 heeft Westvoorne besloten aan te sluiten bij de nieuwe Concessie met Engie. Hierbij plaatst Engie (Equans) op aanvraag van burgers gratis laadpalen in de gemeente op door de gemeente aan te wijzen strategische plekken in alle wijken in de gemeente. Vervolgens kunnen alle eigenaren en gebruikers van electrische auto’s gebruik maken van deze openbare laadpunten

28

Indicator

Westvoorne

Landelijk gemiddelde

Vhrosv

Nieuwbouw woningen per 1.000 woningen Fijn huishoudelijk restafval

2020

8,9

8,9

2019

183

161

Hernieuwbare elektriciteit

2019

7,1%

20%

RWS Klimaatmonitor

Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig (als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen) Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser (als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen) Demografische druk (de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar)

2015

4%

8%

VeiligheidNL

2015

9%

9%

VeiligheidNL

2020

84%

70,1%

CBS - Bevolkingsstatistiek

Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Vhrosv

Bron

Taakveld

Periode

Tabel beleidsindicatoren

ABF – Systeem Woningvoorraad CBS – Statistiek Huishoudelijk afval

(De hierboven gepresenteerde realisatie van de beleidsindicatoren is gebaseerd op de meest recente gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl.)

Wat heeft het gekost? Resultaat programma

Lasten Baten Totaal

Begr. 2021 Rekening na 2021 wijziging 2021 22.573 24.546 19.503 -18.601 -20.905 -17.980 3.973 3.641 1.523

Rekening Begroting 2020 18.179 -16.289 1.889

In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen

Verschil

5.043 -2.925 2.117 (bedragen x € 1.000,-)

29

Verdeling taakvelden over dit programma: Taakvelden Wonen

2.1 Verkeer en vervoer Lasten Baten 2.2 Parkeren Lasten 5.7 Openb. groen en (openlucht) recreatie Lasten Baten 7.2 Riolering Lasten Baten 7.3 Afval Lasten Baten 7.4 Milieubeheer Lasten Baten 7.5 Begraafplaatsen Lasten Baten 8.1 Ruimtelijke ordening Lasten Baten 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein.) Lasten Baten 8.3 Wonen & bouwen Lasten Baten Totaal

Rekening

Begroting

2020

2021

Begr. 2021 na wijziging

Rekening

Verschil

2021

1.694 -86

2.024 -50

2.269 -50

2.208 -83

62 32

120

108

118

144

-26

1.723 -82

2.002 -33

1.802 -174

1.818 -148

-16 -27

2.438 -2.772

1.916 -2.264

2.467 -2.815

2.481 -2.837

-13 21

1.959 -2.471

2.589 -2.522

2.917 -2.849

2.815 -2.887

102 38

689 -128

784 0

1.104 -136

829 -154

275 18

254 -256

257 -374

291 -454

268 -513

23 59

653 -21

1.331 0

1.305 -88

720 -55

585 -33

2.200 -2.055

5.376 -4.904

6.775 -6.220

2.398 -1.624

4.377 -4.596

6.447

6.185

5.497

5.822

-325

-8.417 1.889

-8.453 3.973

-8.118 3.641

-9.679 1.523

1.561 2.117

In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen

(bedragen x € 1.000,-)

Verklaring grootste verschillen Het totale verschil op dit programma bedraagt € 2.117.000 voordelig. Verschillen groter dan € 25.000, op taakveldniveau worden hieronder toegelicht. Verkeer en vervoer: € 62.000 lagere lasten en € 32.000 hogere baten In 2021 is een bijdrage ad. € 30.000 ontvangen ten behoeve van het verbreden van de Hoofdweg. In de begroting is met de voorgenoemde bijdrage geen rekening gehouden. Dit resulteert in € 30.000 hogere baten op dit taakveld. 30

In het vastgestelde wegenbeheerplan zijn projecten opgenomen die in 2021 tot uitvoering zouden komen. In verband met de onderzoeken met betrekking tot de Dorpsvisies en de realisatie van een IKC zijn projecten uitgesteld. Hierdoor zijn er geen kosten gemaakt t.a.v. deze geplande projecten. Dit resulteert in € 40.000 lagere lasten op dit taakveld. Wanneer de onderzoeken omtrent de realisatie van het IKC zijn afgerond en er een keuze is gemaakt omtrent een locatie kunnen de projecten weer opgestart worden. Het resterend bedrag aan lagere lasten ad. € 22.000 bestaat uit diverse kleine verschillen met diverse oorzaken. Een aantal activiteiten zal plaatsvinden in 2022, hiertoe is voorgesteld om een bedrag van € 48.000,over te hevelen naar 2022. Parkeren: € 26.000 hogere lasten De lasten op dit taakveld betreffen voornamelijk kosten die in rekening worden gebracht voor de afhandeling van bezwaarschriften, de kosten voor de parkeercontrole op weekdagen of naheffingsaanslagen. In 2021 zijn deze werkelijke lasten hoger dan begroot. Dit resulteert in een nadeel van € 26.000 in de jaarrekening. Afval: € 102.000 lagere lasten en € 38.000 hogere baten In de baten voor kunststof/PMD zitten de baten verwerkt die betrekking hebben op 2021 en een afrekening uit 2020. Dit resulteert in € 38.000 aan hogere baten ten opzichte van de begroting. De lagere lasten zijn het gevolg van restituties ad.

€ 22.000 voor te veel betaalde afvalstoffenbelasting over de verwerking van grofvuil voor de jaren 2020 en 2021, lagere inzamelkosten voor PMD ad. € 25.000 als gevolg van verbeterde marktomstandigheden, lagere kosten voor de huur van de PMDperscontainer ad. € 34.000, minder aankopen in 2021 ad. € 6.000 vanwege voldoende voorraad door aankopen in 2020 en lagere kosten voor preventief onderhoud ad. € 15.000. Milieubeheer: € 275.000 lagere lasten In 2021 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor het windproject Noorzeeboulevard. Door verschillende zaken is het windproject tijdelijk on-hold gezet en worden de werkzaamheden in 2022 hervat. Dit resulteert in lagere lasten ad. € 87.000 in 2021. Overige afwijkingen op dit taakveld ontstaan door lagere lasten ad. € 27.000 als gevolg van het gedeeltelijk uitvoeren van het aardwarmteproject en € 50.000 lagere lasten als gevolg van nog niet uitgevoerde werkzaamheden inzake de aanpak van stikstof. Deze activiteiten zullen in 2022 alsnog worden uitgevoerd, hiertoe is voorgesteld om in totaal bijna € 164.000,- over te hevelen naar 2022. Het budget voor de klimaatinvesteringen ad. € 76.000 is in 2021 niet benut.