Document · PDF

21 10 IKC Oostvoorne Rapportage Variantenanalyse

Gemeenteraad 27 oktober 2021, gemeente WestvoorneBij agendapunt: Heroverweging IKC Oostvoorne12.454 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

RAPPORT

DEFINITIEF

Financiële analyse varianten IKC Oostvoorne In opdracht van Gemeente Westvoorne

Erwin van Doorn, Erwin Uil

14 juni 2021 | Versie 1.0

1 / 36

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

1. Algemeen

1.1. Inleiding 1.2. Leeswijzer 1.3. Gehanteerde bronnen

2. Uitgangspunten & parameters 2.1. Scope 2.2. Algemene parameters 2.3. Het Integraal Kindcentrum 2.4. Het Overbos 2.5. Te ontwikkelen kavels t.b.v. woningbouw 2.6. Woningbouw 2.7. Tijdelijke huisvesting 2.8. Visualisatie varianten 2.9. Globale planning

3. Resultaten 3.1. Variant A – IKC locatie Bosrand (CNS) 3.1.1. Variant A1 – Nieuwbouw IKC + Het Overbos 3.1.2. Variant A2 – renovatie en uitbreiding Het Overbos Variant B – IKC locatie Bosrand (CNS + Bosrand) 3.1.3. Variant B1 - Nieuwbouw IKC + Het Overbos 3.1.4. Variant B2 – Nieuwbouw IKC + renovatie en uitbreiding Het Overbos 3.2. Variant C – IKC locatie Driehoek (CNS) 3.2.1. Variant C1 - Nieuwbouw IKC + Het Overbos 3.2.2. Variant C2 – Nieuwbouw IKC + renovatie en uitbreiding Het Overbos 3.3. Variant D – IKC locatie D riehoek (CNS + Het Overbos) 3.4. Vergelijking varianten

4. Conclusie

3 3 3

4 4 7 8 10 11 14 15 16 17

21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 29 32

2 / 36

1. Algemeen 1.1. Inleiding De gemeente Westvoorne heeft de wens om in Oostvoorne een integraal kindcentrum (IKC) te realiseren. In de afgelopen periode zijn daarvoor meerdere locaties in beeld gebracht als mogelijke locatie waar het IKC zou kunnen ‘landen’. Uit deze verkenning zijn twee locaties overgebleven: locatie Bosrand en locatie Driehoek. Voor beide locaties zijn twee mogelijke inrichtingsopties. Totaal zijn er daarmee vier varianten van het IKC waarvoor van elk een financiële doorrekening moet worden uitgevoerd. Naast de doorrekening van het IKC dient ook per variant de vertreklocaties meegenomen te worden van de betreffende scholen. Deze vrijgekomen locaties komen beschikbaar voor woningbouw en zullen verkocht worden aan een ontwikkelaar. Daarnaast dient bij de doorrekening rekening gehouden te worden dat de school Het Overbos onafhankelijk van de variant een nieuwe school krijgt. Dit betekent dat wanneer Het Overbos in de betreffende variant geen plek krijgt in het IKC dat bij de doorrekening uitgegaan moet worden van nieuwbouw op de huidige locatie. Deze doorrekeningen worden uiteindelijk gebruikt om de component ‘financiële haalbaarheid’ mee te wegen in de keuze voor de voorkeursvariant. In deze rapportage wordt ingegaan op de doorrekening van de verschillende varianten.

1.2. Leeswijzer In deze rapportage wordt ingegaan op de doorrekening van de verschillende varianten. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de uitgangspunten die aangehouden zijn voor de doorrekeningen. Daarin wordt onder andere aangegeven wat de scope is van deze studie en welke kosten en opbrengsten wel en niet zijn meegenomen bij de doorrekening. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 kort ingegaan op de resultaten van de doorrekening per variant en worden de varianten met elkaar vergeleken. Ook worden daarbij zowel de kwalitatieve als kwantitatieve verschillen inzichtelijk gemaakt, zodat een goed gewogen besluit genomen kan worden voor de voorkeursvariant. In hoofdstuk 4 wordt een conclusie gegeven van deze variantenanalyse.

1.3. Gehanteerde bronnen De doorrekening van de varianten is gebaseerd op de volgende gegevens die ontvangen zijn vanuit het projectteam van de gemeente Westvoorne: Kuiper Compagnons & Gemeente Westvoorne (maart 2021 versie 5). Ruimtegebruik zoeklocaties IKC – Oostvoorne. o In dit document staan de programma’s beschreven per variant voor het IKC, de schoolgebouwen en de woningbouwplannen. De input voor deze programma’s bestaat onder andere uit de leerlingenprognoses van Pronexus. Voor de financiële onderbouwing is gebruik gemaakt van: Bouwkostenkompas.nl.

3 / 36

2. Uitgangspunten & parameters 2.1. Scope Totaal worden vier verschillende varianten van het IKC doorgerekend, zoals genoemd in het document ‘S-6191719005-Ruimtegebruik zoeklocaties IKC’ d.d. maart 2021. Het programma van het IKC is per variant: Variant A: Locatie Bosrand -> ▪ Naast de bestaande school wordt een IKC gerealiseerd. De CNS verhuist naar IKC. Variant B: Locatie Bosrand -> ▪ Sloop huidige schoolgebouw. Nieuwbouw IKC, 2 scholen worden geïntegreerd (CNS en Bosrand) Variant C: Locatie Driehoek -> ▪ Sloop huidige BSO gebouw. Nieuwbouw IKC, 1 school wordt geïntegreerd (CNS). Variant D: Locatie Driehoek -> ▪ Sloop huidige BSO gebouw. Nieuwbouw IKC, 2 scholen worden geïntegreerd (CNS en Het Overbos). In elke variant van het IKC worden de voorzieningen peuteropvang, BSO, Het CJG en jongerenwerk geïntegreerd in het gebouw. Naast het programma voor het IKC wordt ook in elke variant de school Het Overbos meegenomen bij de doorrekening. Het Overbos komt namelijk ruimte te kort en wil graag uitbreiden. Er kan worden overwogen om het huidige schoolgebouw te slopen en een nieuwe school er voor terug te bouwen op de huidige locatie die voldoet aan de huidige ruimtebehoefte. Een andere optie is om het huidige schoolgebouw te renoveren en de school uit te breiden door een gedeelte nieuwbouw. Ambtelijk en bestuurlijk is hier nog geen standpunt over ingenomen.

Daarom zijn beide opties meegenomen in de financiële doorrekening in deze rapportage. Voor de varianten betekent dat, wanneer de school Het Overbos bij de betreffende variant niet geïntegreerd wordt in het IKC, wordt uitgegaan van sloop en nieuwbouw van het schoolgebouw Het Overbos op de huidige locatie of dat het huidige schoolgebouw wordt gerenoveerd en uitgebreid door middel van nieuwbouw. Het nieuwe schoolgebouw zal een groter oppervlakte hebben, zodat voldaan wordt aan de ruimtebehoefte. Naast de kosten worden per variant zijn ook de opbrengsten meegenomen van de verkoop van de vrijkomende kavels en de kavels die niet gebruikt worden voor de ontwikkeling van een schoolgebouw. De kavels die daarbij meegenomen worden zijn locatie Bosrand, locatie CNS Nieuwe Weg, locatie Driehoek en locatie Het Overbos. In Tabel 1 is het totale programma weergegeven per variant. Voor de varianten A, B en C wordt een optimalisatie meegenomen. Deze optimalisatie houdt in dat het schoolgebouw van Het Overbos wordt gerenoveerd en uitgebreid in plaats van sloop en nieuwbouw. Deze optimalisatie wordt in de varianten aangegeven met A2, B2 en C2. De varianten waarbij uitgegaan wordt van de sloop en nieuwbouw van het Overbos worden aangegeven met A1, B1 en C1.

4 / 36

Tabel 1. Overzicht programma per variant Woningbouw Locatie Bosrand Locatie CNS Nieuwe Weg Locatie Driehoek

Locatie Het Overbos

Variant A

Variant B

Variant C

Variant D

In stand houden huidige school

Sloop huidige schoolgebouw

In stand houden huidige school

Nieuwbouw IKC (2.056 m2)

Nieuwbouw IKC (2.952 m2)

Verkoop deel kavel

Sloop schoolgebouw CNS

Verkoop kavel

Sloop kinderdagverblijf

Verkoop kavel

Nieuwbouw IKC (1.927 m2) Opknappen naastgelegen park

Nieuwbouw IKC (3.655 m2) Opknappen naastgelegen park

Variant A.1

Variant B.1

Variant C.1

Sloop schoolgebouw

- Sloop schoolgebouw

Verkoop kavel

- Nieuwbouw school (1.674 m2)

Variant A.2 - Renovatie huidig schoolgebouw

Variant B.2 - Renovatie huidig schoolgebouw

Variant C.2 - Renovatie huidig schoolgebouw

- Uitbreiding schoolgebouw (474m2) - Uitbreiding schoolgebouw (474m2) - Uitbreiding schoolgebouw (474m2)

De resultaten van de doorrekeningen geven het saldo van de benodigde investeringen en de opbrengsten van de verkoop aan kavels die verkocht worden ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw. Belangrijk is hierbij om de varianten relatief te vergelijken met elkaar. In deze vroege fase van het project zijn nog veel dingen niet vastgelegd waardoor er nog veel onzekerheden zijn. De investeringskosten zijn dan ook gebaseerd op kengetallen om een zo goed mogelijke inschatting te geven van de kosten. De kosten en opbrengsten die meegenomen worden in de doorrekeningen hebben alleen betrekking op de betreffende kavels zoals aangeven in het document ‘S-61917190-05-Ruimtegebruik zoeklocaties IKC’ d.d. maart 2021. Kosten en opbrengsten buiten de kavels zijn niet meegenomen. Hieronder een opsomming van kosten en opbrengsten die meegenomen worden in de doorrekeningen. De niet-verrekenbare btw betreft de btw die de gemeente dient te betalen over de investeringskosten van het schoolgebouw en het IKC. De btw hierover kan de gemeente niet verrekenen. Voor de watercompensatie is aangehouden dat 15% van de toename van het verhardoppervlak gecompenseerd dient te worden in de vorm van bijvoorbeeld een wadi. Niet alle kavels zijn in eigendom van de gemeente.

De kavel waarop nu de school De Bosrand is gevestigd en de kavel waarop de school Het Overbos is gevestigd is, zijn in eigendom van de Stichting Primair Onderwijs Voorne-Putten en Rozenburg. De kavel van de school de CNS is in eigendom van de Stichting Edumare. Op het moment van het opstellen van deze rapportage is nog niet duidelijk voor welke prijs de stichtingen bereid zijn om de grond aan de gemeente te verkopen. Daarom is in de doorrekening voor nu in de post ‘verwerving’ een PM post opgenomen. Tabel 2. Overzicht kosten & opbrengsten doorrekening Kosten

Opbrengsten

Verwerving (PM post) Sloopkosten

Verkoop kavels t.b.v woningbouw

Bouwrijp maken Bouwkosten Woonrijp maken (incl. watercompensatie) Tijdelijke huisvesting Niet verrekenbare BTW

Het kwaliteitsniveau dat is aangehouden voor de schoolgebouwen is het huidige Bouwbesluit. Dat betekent dat is uitgegaan van schoolgebouwen die voldoen aan de eisen van Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).

5 / 36

Figuur 1. Overzicht locaties financiële doorrekening.

Kosten en opbrengsten die niet zijn meegenomen in de doorrekening zijn: Exploitatiekosten; Huurinkomsten en bijdragen onderhoudskosten; Benodigde kosten voor aanpassingen buiten de kavel; Aanpassingen aan riool en nutsvoorzieningen; Eventuele kosten voor bodemsanering en archeologie; Verhuiskosten van en naar de tijdelijke huisvesting / nieuwbouwlocatie; Plankosten; Eventuele planschade.

6 / 36

2.2. Algemene parameters • • • • •

Kostenstijging over korte en middellange termijn Opbrengststijging over korte en middellang termijn Disconteringsvoet grondexploitatie Rente Prijspeil

2,0% 1,5% 1,6% 1,6% 1-1-2021

Alle genoemde kosten en opbrengsten moeten, gezien de voorfase van de ontwikkeling, gezien worden in het perspectief van een bandbreedte. In deze fase is het gebruikelijk uit te gaan van een bandbreedte van -20% tot +20%. In de kostenposten is waar nodig rekening gehouden met een percentage onvoorzien van 10%.

7 / 36

2.3. Het Integraal Kindcentrum Voor de uitgangspunten van het IKC is per variant uitgegaan van het document ‘S-61917190-05-Ruimtegebruik zoeklocaties IKC’ d.d. maart 2021. De daarin vermelde uitgangspunten voor het IKC zijn per variant vertaald in Tabel 3. De uitgangspunten voor de nieuwbouw van de school Het Overbos worden behandeld in paragraaf 2.4. Voor het IKC zijn de vierkante meters voor de scholen bepaald op basis van de rapportage “Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2020, Gemeente Westvoorne’. Dit is vervolgens verder aangevuld met de ruimtebehoefte in vierkante meters voor de overige functies die onderdeel uitmaken van het IKC. Tabel 3. Uitgangspunten nieuwbouw integraal kindcentrum per variant.

Programma

Locatie Bosrand Variant A

Variant B

Locatie Driehoek Variant C

Variant D

In stand houden School, Bosrand

850 m²

Totaal bvo

850 m²

Sloop Locatie Bosrand Locatie CNS Locatie Driehoek

850 m² 1.000 m²

1.000 m²

700 m²

1.700 m²

2.550 m²

1.700 m²

1.073 m²

1.476 m²

1.927 m²

1.986 m²

Verdieping

983 m²

1.476 m²

0 m²

1.669 m²

Totaal bvo

2.056 m²

2.952 m²

1.927 m²

3.655 m²

Schoolplein

1.280 m²

680 m²

1.280 m²

Fietsparkeren

222 st

152 st

333 st

Parkeren*

325 m²

338 m²

475 m²

1.245 m²

1.515 m²

816 m²

672 m²

Totaal bvo Nieuwbouw Begane grond

Terrein

Overige verharding

711 m²

888 m²

1.117 m²

2.054 m²

Totaal terrein

3.561 m²

4.008 m²

2.950 m²

4.481 m²

Bebouwd

1.923 m²

1.476 m²

1.927 m²

1.986 m²

Totaal kavel

5.484 m²

4.878 m²

6.467 m²

Groen

Park Opknappen groen park

3.579 m²

1.980 m²

Totaal park

3.579 m²

1.980 m²

* Er loopt nog een onderzoek naar de parkeerbehoefte, met name gericht op de twee mogelijke IKC-locaties. De uitkomsten van het onderzoek verschillen mogelijk van bovenstaande uitgangspunten.

8 / 36

In onderstaande figuren zijn de overzichtskaarten weergegeven per variant. De roze vlakken in de figuren betreft de nieuwbouw van het IKC. Het grijze gedeelte in de figuren wordt bij de doorrekening buiten beschouwing gelaten, tenzij het rood omkaderd is. Het deel dat is omkaderd met een rode stippellijn geeft het deel van het park aan dat wordt opgeknapt. Zoals te zien is in de onderstaande figuren wordt dat in de doorrekening alleen meegenomen in de varianten C en D.

Figuur 2. Overzichtskaart locatie Bosrand, variant A.

Figuur 3. Overzichtskaart locatie Bosrand, variant B.

Figuur 4. Overzichtskaart De Driehoek, variant C

Figuur 5. Overzichtskaart De Driehoek, IKC variant D

9 / 36

2.4. Het Overbos In de varianten A, B en C is Het Overbos geen onderdeel van het IKC. Voor deze varianten zijn twee opties doorgerekend van het Overbos. In de eerste variant (A1, B1, C1) wordt uitgegaan van sloop en nieuwbouw van Het Overbos. De andere variant (A2, B2, C2) is een optimalisatie van de andere varianten. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat Het Overbos voor wat betreft het bestaande vastgoed wordt gerenoveerd en tevens wordt uitgebreid (nieuwbouw). Voor de uitgangspunten van het totale ruimtegebruik en de openbare inrichting is uitgegaan van het document ‘S61917190-05-Ruimtegebruik zoeklocaties IKC’ d.d. maart 2021, zie onderstaande tabel. In de tweede kolom staan de uitgangspunten die zijn aangehouden voor de variant waarbij uitgegaan wordt van sloop en nieuwbouw van het huidige schoolgebouw en de derde kolom staan de uitgangspunten van de optimalisaties waarbij uitgegaan wordt van renovatie en uitbreiding van het huidige schoolgebouw. In figuur 6 is de overzichtskaart weergeven van het Overbos van de variant waarin uitgegaan wordt van sloop en nieuwbouw. Voor het schoolgebouw zijn de vierkante meters bepaald op basis van de rapportage “Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2020, Gemeente Westvoorne’. Op basis van dit onderzoek blijkt dat de school meer ruimte nodig heeft dan nu het geval is, 1.200m2 bvo tegenover 1.674m2 bvo. Tabel 4.

Uitgangspunten nieuwbouw Het Overbos.

Programma

Locatie Het Overbos Sloop / nieuwbouw

Renovatie + uitbreiding

(Varianten A1, B1, C1)

(Varianten A2, B2, C2)

School, Het Overbos

1.200 m²

Totaal bvo

1.200 m²

Renovatie

1.200 m²

Totaal bvo

1.200 m²

Begane grond

1.184 m²

474 m²

Verdieping

490 m²

Totaal bvo

1.674 m²

474 m²

600 m²

Sloop

Renovatie

Nieuwbouw

Terrein Schoolplein Fietsparkeren

182 st

Parkeren

188 m²

Overige verharding

700 m²

Groen

2.043 m²

Totaal kavel

4.715 m²

10 / 36

Figuur 6. Overzichtskaart locatie Het Overbos, variant A1, B1 en C1 (sloop / nieuwbouw).

2.5. Te ontwikkelen kavels t.b.v. woningbouw Binnen de het plangebied zijn een aantal kavels aangewezen als mogelijke locatie voor de ontwikkeling van woningbouw. Indien de betreffende kavels in een variant niet gebruikt worden voor de ontwikkeling van het IKC of de herontwikkeling van een schoolgebouw dan worden deze kavels meegenomen in de doorrekening als opbrengstenpost voor de verkoop van gronden voor de ontwikkeling van woningbouw. Voor de doorrekening is gekozen om de locaties De Ruy en de Valweg hierbij niet mee te nemen, omdat deze voor alle vier de varianten hetzelfde zijn. Voor de woningbouw op de locaties CNS en Het Overbos wordt uitgegaan van koopwoningen en voor de locaties Bosrand en De Driehoek wordt uitgegaan van sociale huur. De grondopbrengsten voor de koopwoningen worden bepaald op basis van residuele grondwaarde berekeningen. Voor de sociale huur wordt een grondprijs aangehouden van €15.000 per woning. Tabel 5 is aangegeven welke kavels per variant ter beschikking komen voor de ontwikkeling van woningbouw, in Woningbouw Variant A Variant B Locatie Bosrand Locatie CNS Nieuwe Weg x x Locatie Driehoek x x Locatie Het Overbos Tabel 6 is het bijbehorende woningbouwprogramma aangegeven per kavel en in Woningbouw Appartementen (sociaal) Rijwoningen (sociaal) 2-onder-1-kap Vrijstaande woning

Bosrand 9 won.

Variant C x x

Variant D x x x

CNS

Driehoek

4 won.

9 won. 10. won.

Het Overbos

4 won. 4 won.

11 / 36

Tabel 7 is vervolgens het ruimtegebruik per kavel weergegeven in geval op die locatie woningen zullen worden

ontwikkeld. Tabel 5. Te ontwikkelen kavels voor woningbouw per variant.

Woningbouw Locatie Bosrand Locatie CNS Nieuwe Weg Locatie Driehoek Locatie Het Overbos

Variant A x x

Variant B

Variant C x x

x x

Variant D x x x

Tabel 6. Woningbouwprogramma per kavel.

Woningbouw Appartementen (sociaal) Rijwoningen (sociaal) 2-onder-1-kap Vrijstaande woning

Bosrand 9 won.

CNS

Driehoek

4 won.

9 won. 10. won.

Het Overbos

4 won. 4 won.

Tabel 7. Ruimtegebruik per kavel in geval van woningbouw. Openbare ruimte Ruimtegebruik kavel Locatie Bosrand Locatie CNS Nieuwe Weg Locatie Driehoek Locatie Het Overbos

Woninge Bebouwd n 9 won. 4 won. 19 won. 8 won.

360 m² 267 m² 1.088 m² 566 m²

Kavel / won. 40 m² 558 m² 188 m² 589 m²

Totaal uitgeefbaar

Parkeren (st)

Parkeren (m2)

Overige Verharding

360 m² 2.231 m² 3.580 m² 4.715 m²

12 st. 0 st. 35 st. 0 st.

150 m² 0 m² 438 m² 0 m²

350 m² 0 m² 800 m² 0 m²

Groen

Totaal

178 m² 0 m² 1.650 m² 0 m²

1.038 m² 2.231 m² 6.467 m² 4.715 m²

* Indien 0 st. parkeerplaaten dan parkeren op eigen terrein

Voor de Bosrand gaat het bij de ontwikkeling van de kavel voor woningbouw om een deel van de kavel en niet de complete kavel, zie het gearceerde gedeelte in Figuur 7. Bij de overige kavels komt de gehele kavel ter beschikking voor woningbouw.

12 / 36

Figuur 7. Locatie De Bosrand. In varianten C en D komt het gearceerde gedeelte van de kavel beschikbaar voor woningbouw.

13 / 36

In onderstaande figuren zijn de kavels weergegeven van de verschillende locaties indien deze beschikbaar komen voor woningbouw. De roze blokjes geven daarbij de woningen aan. Het lichte groene geeft het gedeelte aan dat bij de kavels van de woningen hoort. Het overige ingekleurde gedeelte betreft openbare ruimte.

Figuur 8. Kavel CNS, indeling woningbouw

Figuur 9. Kavel Driehoek, indelig woningbouw.

Figuur 10. Kavel Bosrand, indeling woningbouw.

Figuur 11. Kavel Het Overbos, indeling woningbouw.

2.6. Woningbouw Om een inschatting te maken van de opbrengsten van de kavels zijn naast de typologie van de woningen en de aantallen de uitgangspunten, zoals genoemd in Tabel 8, aangehouden voor de bruto-vloeroppervlakten (bvo) en gebruikersoppervlakten (GBO) van de woningen. Voor het kwaliteitsniveau van de woningen wordt uitgegaan van het

14 / 36

huidige bouwbesluitniveau. Dat betekent dat uitgegaan wordt van woningen die voldoen aan de eisen van Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Tabel 8. Uitgangspunten vloeroppervlakten per type woning.

Woningbouw Appartement Rijwoning 2-onder-1-kap Vrijstaande woning

BVO 120 m² 140 m² 200 m² 224 m²

GBO 90 m² 107 m² 144 m² 168 m²

2.7. Tijdelijke huisvesting Voor een aantal scholen zal voor de nieuwbouw van de schoolgebouwen tijdelijke huisvesting gerealiseerd moeten worden op een andere locatie. De kosten die hiervoor worden opgenomen in het financiële model zijn alleen de kosten voor het realiseren van de tijdelijke huisvesting en ook het weer verwijderen als deze niet meer nodig is. De verhuiskosten van en naar de tijdelijke huisvesting worden hierin niet meegenomen, omdat deze kosten voor rekening zijn van de schoolbesturen en niet voor de gemeente. Als uitgangspunt voor de doorrekening van de varianten is er voor gekozen, indien op twee verschillende locaties nieuwbouw of renovatie gaat plaatsvinden (varianten A, B en C), deze projecten gefaseerd worden uitgevoerd. Dit betekent dat het IKC eerst wordt ontwikkeld en vervolgens het Overbos wordt aangepakt.. Dit heeft als voordeel dat voor de tijdelijke huisvesting van Het Overbos gebruik kan worden gemaakt van het huidige CNS gebouw. Het CNS is dan namelijk al verhuisd naar het nieuwe IKC. Voor de overige tijdelijke huisvesting zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de locatie De Driehoek. Alleen voor de varianten C en D moet nog wel gekeken worden voor een andere locatie voor de tijdelijke huisvesting.

Het gaat daarbij in varianten C en D om een tijdelijke locatie voor het gebouw voor de BSO en peuteropvang, dat nu gevestigd is op locatie de Driehoek.

15 / 36

2.8. Visualisatie varianten In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten per variant visueel inzichtelijk gemaakt per locatie inclusief een omschrijving van de belangrijkste uitgangspunten. Tabel 9. Visualisatie uitgangspunten per variant.

16 / 36

2.9. Globale planning Voor de uitvoering van de nieuwbouw van het IKC en de nieuwbouw en/of renovatie van het schoolgebouw Het Overbos is gekozen om de uitvoering gefaseerd na elkaar uit te voeren. Het voordeel van de scholen gefaseerd na elkaar te ontwikkelen is dat gebruik gemaakt kan worden van het CNS als tijdelijke locatie voor Het Overbos bij de varianten A, B en C. Dit bespaart kosten voor tijdelijke huisvesting. Voor de doorrekening van de varianten is uitgegaan van de volgende planning. Er van uitgaande dat de sloopwerkzaamheden in 2022 kunnen starten.

Planning - Variant A1

Vanaf

t/m

2.021

2.022

2.023

2.024

2.025

2.026

1 Plan uitwerking + planologie

2.021

2.022

2 Sloop locatie Bosrand

2.022

3 Bouwrijp maken locatie Bosrand

2.022

4 Nieuwbouw IKC

2.023

5 Verhuizing CNS naar nieuwbouw

2.024

6 Tijdelijke huisvesting Het Overbos (huidige CNS)

2.024

2.025

7 Sloop locatie Het Overbos, huidige schoolgebouw

2.024

8 Bouwrijp maken locatie Het Overbos

2.024

9 Nieuwbouw schoolgebouw, Het Overbos

2.025

10 Verhuizing Het Overbos naar nieuwbouw

2.026

11 Sloop huidige schoolgebouw CNS

2.026

12 Bouwrijp maken locatie CNS

2.026

13 Verkoop kavel CNS

2.027

14 Sloop locatie Driehoek, kinderopvang

2.022

15 Bouwrijp maken locatie Driehoek

2.022

16 Verkoop kavel Driehoek

2.023

2.027

1 1

Figuur 12. Planning variant A1. Locatie Bosrand, nieuwbouw IKC naast huidige school - Locatie Het Overbos, sloop/nieuwbouw huidige school.

Planning - Variant A2

Vanaf

t/m

2.021

2.022

2.023

2.024

2.025

2.026

1 Plan uitwerking + planologie

2.021

2.022

2 Sloop locatie Bosrand

2.022

3 Bouwrijp maken locatie Bosrand

2.022

4 Nieuwbouw IKC

2.023

5 Verhuizing CNS naar nieuwbouw

2.024

6 Tijdelijke huisvesting Het Overbos (huidige CNS)

2.024

2.025

7 Bouwrijp maken locatie Het Overbos

2.024

8 Nieuwbouw + renovatie huidig schoolgebouw, Het Overbos

2.025

9 Verhuizing Het Overbos naar gerenoveerde schoolgebouw

2.026

10 Sloop huidige schoolgebouw CNS

2.026

11 Bouwrijp maken locatie CNS

2.026

12 Verkoop kavel CNS

2.027

13 Sloop locatie Driehoek, kinderopvang

2.022

14 Bouwrijp maken locatie Driehoek

2.022

15 Verkoop kavel Driehoek

2.023

2.027

1 1 1

Figuur 13. Planning variant A2. Locatie Bosrand, nieuwbouw IKC naast huidige school - Locatie Het Overbos, renovatie huidige schoolgebouw + uitbreiding.

17 / 36

Planning - Variant B1

Vanaf

t/m

2.021

2.022

2.023

2.024

1 Plan uitwerking + planologie

2.021

2.022

2 Tijdelijke huisvesting Bosrand

2.022

2.023

3 Sloop locatie Bosrand, huidige schoolgebouw

2.022

4 Bouwrijp maken locatie Bosrand

2.022

5 Nieuwbouw IKC

2.023

6 Verhuizing CNS naar nieuwbouw

2.024

7 Tijdelijke huisvesting Het Overbos (huidige CNS)

2.024

2.025

8 Sloop locatie Het Overbos, huidige schoolgebouw

2.024

1 1

2.025

2.026

2.027

1 1

9 Bouwrijp maken locatie Het Overbos

2.024

10 Nieuwbouw schoolgebouw, Het Overbos

2.025

11 Verhuizing Het Overbos naar nieuwbouw

2.026

12 Sloop huidige schoolgebouw CNS

2.026

13 Bouwrijp maken locatie CNS

2.026

14 Verkoop kavel CNS

2.027

15 Sloop locatie Driehoek, kinderopvang

2.022

16 Bouwrijp maken locatie Driehoek

2.022

17 Verkoop kavel Driehoek

2.023

Figuur 14. Planning variant B1. Locatie Bosrand, sloop huidige schoolgebouw en nieuwbouw IKC - Locatie Het Overbos, sloop/nieuwbouw huidige schoolgebouw.

Planning - Variant B2

Vanaf

t/m

2.021

2.022

2.023

2.024

1 Plan uitwerking + planologie

2.021

2.022

2 Tijdelijke huisvesting Bosrand

2.022

2.023

3 Sloop locatie Bosrand, huidige schoolgebouw

2.022

4 Bouwrijp maken locatie Bosrand

2.022

5 Nieuwbouw IKC

2.023

6 Verhuizing CNS naar nieuwbouw

2.024

7 Tijdelijke huisvesting Het Overbos (huidige CNS)

2.024

2.025

8 Bouwrijp maken locatie Het Overbos

2.024

2.025

2.026

2.027

1 1

9 Nieuwbouw + renovatie huidig schoolgebouw, Het Overbos

2.025

10 Verhuizing Het Overbos naar gerenoveerde schoolgebouw

2.026

11 Sloop huidige schoolgebouw CNS

2.026

12 Bouwrijp maken locatie CNS

2.026

13 Verkoop kavel CNS

2.027

14 Sloop locatie Driehoek, kinderopvang

2.022

15 Bouwrijp maken locatie Driehoek

2.022

16 Verkoop kavel Driehoek

2.023

Figuur 15. Planning variant B2. Locatie Bosrand, sloop huidige schoolgebouw en nieuwbouw IKC - Locatie Het Overbos, renovatie huidige schoolgebouw + uitbreiding.

18 / 36

Planning - Variant C1

Vanaf

t/m

2.021

2.022

2.023

2.024

2.025

2.026

1 Plan uitwerking + planologie

2.021

2.022

2 Bouwrijp maken locatie Bosrand

2.022

3 Verkoop kavel Bosrand

2.023

4 Tijdelijke huisvesting kinderopvang De Driehoek

2.022

2.023

5 Sloop locatie Driehoek, kinderopvang

2.022

6 Bouwrijp maken locatie Driehoek

2.022

7 Nieuwbouw IKC

2.023

8 Verhuizing CNS naar nieuwbouw

2.024

9 Opknappen park

2.024

10 Tijdelijke huisvesting Het Overbos (huidige CNS)

2.024

2.025

11 Sloop locatie Het Overbos, huidige schoolgebouw

2.024

12 Bouwrijp maken locatie Het Overbos

2.024

13 Nieuwbouw schoolgebouw, Het Overbos

2.025

14 Verhuizing Het Overbos naar nieuwbouw

2.026

15 Sloop huidige schoolgebouw CNS

2.026

16 Bouwrijp maken locatie CNS

2.026

17 Verkoop kavel CNS

2.027

1 1 1

Figuur 16. Planning variant C1. Locatie Driehoek, nieuwbouw IKC - Locatie Het Overbos, sloop/nieuwbouw huidige schoolgebouw.

Planning - Variant C2

Vanaf

t/m

2.021

2.022

2.023

2.024

2.025

2.026

1 Plan uitwerking + planologie

2.021

2.022

2 Bouwrijp maken locatie Bosrand

2.022

3 Verkoop kavel Bosrand

2.023

4 Tijdelijke huisvesting kinderopvang De Driehoek

2.022

2.023

5 Sloop locatie Driehoek, kinderopvang

2.022

6 Bouwrijp maken locatie Driehoek

2.022

7 Nieuwbouw IKC

2.023

8 Verhuizing CNS naar nieuwbouw

2.024

9 Opknappen park

2.024

10 Tijdelijke huisvesting Het Overbos (huidige CNS)

2.024

2.025

11 Bouwrijp maken locatie Het Overbos

2.024

12 Nieuwbouw + renovatie huidig schoolgebouw, Het Overbos

2.025

13 Verhuizing Het Overbos naar gerenoveerde schoolgebouw

2.026

14 Sloop huidige schoolgebouw CNS

2.026

15 Bouwrijp maken locatie CNS

2.026

16 Verkoop kavel CNS

2.027

1 1 1

1 1

Figuur 17. Planning variant C1. Locatie Driehoek, nieuwbouw IKC - Locatie Het Overbos, renovatie huidige schoolgebouw + uitbreiding.

19 / 36

Planning - Variant D

Vanaf

t/m

2.021

2.022

2.023

2.024

2.025

1 Plan uitwerking + planologie

2.021

2.022

2 Bouwrijp maken locatie Bosrand

2.022

3 Verkoop kavel Bosrand

2.023

4 Tijdelijke huisvesting kinderopvang De Driehoek

2.022

2.023

5 Sloop locatie Driehoek, kinderopvang

2.022

6 Bouwrijp maken locatie Driehoek

2.022

7 Nieuwbouw IKC

2.023

8 Verhuizing naar nieuwbouw IKC

2.024

9 Opknappen park

2.024

10 Sloop huidige schoolgebouw CNS

2.024

11 Bouwrijp maken locatie CNS

2.024

12 Sloop locatie Het Overbos, huidige schoolgebouw

2.024

13 Bouwrijp maken locatie Het Overbos

2.024

14 Verkoop kavel CNS

2.025

15 Verkoop kavel Het Overbos

2.025

2.026

2.027

1 1 1

Figuur 18. Planning variant D. Locatie Driehoek, nieuwbouw IKC.

20 / 36

3. Resultaten In dit hoofdstuk worden per variant de resultaten van de doorrekening weergegeven. Daarbij worden per variant ook de belangrijkste uitgangspunt van het programma vermeld. Vervolgens worden aan het eind van dit hoofdstuk de varianten met elkaar vergeleken op basis van deze gegevens.

21 / 36

3.1. Variant A – IKC locatie Bosrand (CNS) 3.1.1. Variant A1 – Nieuwbouw IKC + Het Overbos In onderstaande tabel is het resultaat van de doorrekening van variant A1 weergegeven. In het bovenste gedeelte staan de belangrijkste uitgangpunten per kosten- en opbrengstenpost en daaronder is het resultaat weergeven van de doorrekening. Het resultaat van deze doorrekening is nominaal geraamd op een saldo van € 9,6 mln verlieslatend. Rekening houdend met de fasering en disconteringsvoet van 1,6% volgt daaruit een netto contante waarde van € 9,8 mln verlieslatend en de eindwaarde in 2027 bedraagt € 11,0 mln verlieslatend. Tabel 10. Resultaat doorrekening variant A1. KOSTENPOSTEN

Hoeveelheid

01 Verwerving

988 m² Kavel CNS, Het Overbos en een deel van de kavel van locatie Bosrand zijn niet in eigendom van de gemeente.

02 Sloopkosten

2.900 m² Schoolgebouw CNS, schoolgebouw Driehoek, schoolgebouw Het Overbos

03 Bouwrijp maken

18.047 m² Bosrand gedeeltelijk (IKC komt naast bestaande schoolgebouw), overige locaties volledig.

04 Bouwkosten

3.730 m² bvo

- IKC

2.056 m² bvo incl. 1280 m² schoolplein

- Het Overbos

1.674 m² bvo incl. 600 m² schoolplein

05 Woonrijp maken bouwvelden - Parkeren

951 m² IKC 26pp, Het Overbos 12pp, wonen Driehoek 35pp

- Overige verharding

2.745 m² IKC 1.245 m² , Het Overbos 700 m² , Wonen Driehoek 600 m²

- Groen

4.404 m² IKC 711 m² , Het Overbos 2.043 m² , Wonen Driehoek 1.650²

- Wadi (watercompensatie)

392 m² 15% van toename verhardoppervlak incl. woningbouwkavels

- Opknappen park

- alleen onderdeel van variant C & D

06 Tijdelijke huisvesting

0 lokalen Tijdelijke huisvesting Het Overbos in huidige CNS gebouw

07 Niet verrekenbare btw

21% Alleen gerekend over de kosten m.b.t. de nieuwbouw van de schoolgebouwen

Totaal

OPBRENGSTENPOSTEN 08 Woningbouw koop

14 won. Locatie CNS 4st 2^1 kappers, locatie Driehoek 10st 4^1 kappers

09 Woningbouw sociale huur

9 won. Locatie Driehoek 9st grondgebonden huurwoningen

Totaal

KOSTEN

Totaal

01 Verwerving

2021

2023

2024

2025

2026

02 Sloopkosten

€

-189.136

€

03 Bouwrijp maken 04 Bouwkosten

€

-71.416 €

€

-451.175

€

-8.883.228

€

-4.787.115 €

05 Woonrijp maken bouwvelden€

-358.046

€

-59.513 €

-117.875 €

€

-55.775 €

€

-4.096.113 €

€

-144.916 €

-125.395 €

-87.735 €

€

-860.184 €

€

-203.023 €

€

07 Niet verrekenbare btw

€

-1.929.558

€

-1.005.294 €

€

-11.811.143

€

-5.792.410 € 2023

2024

€

1.464.501 €

€

OPBRENGSTEN

Totaal

08 Woningbouw koop

€

09 Woningbouw sociale huur

2021

06 Tijdelijke huisvesting Totaal

2027

€

-39.751 €

-373.958 € -5.081.691 € 2025

2026

€

135.000

€

135.000 €

€

2.185.302

€

1.599.501 €

Kostenstijging

€

-828.663

€

-293.979 €

-26.838 €

-473.628 €

-23.361 €

Inkomstenstijging

€

120.183

€

60.658 €

€

59.525

Totale kasstroom

€

-708.480

€

-4.426.230 €

-226.385 €

645.326

-180.201 €

-179.755

Totaal

€

2027

2.050.302

€

585.801

€

585.801

Kasstroom €

€

-400.797 € -5.555.319 €

Rente en saldoverloop Rente

€

-617.458

€

-41.766 €

SALDO EINDWAARDE

€

-10.951.778

€

-4.841.904 €

SALDO CONTANTE WAARDE

€

-9.786.566

-81.672 €

-131.072 €

-5.324.372 € -11.010.764 € -11.417.349 € -10.951.778

22 / 36

3.1.2. Variant A2 – renovatie en uitbreiding Het Overbos Variant A2 is een optimalisatie van variant A1. Het verschil met variant A1 is dat in deze variant voor de school Het Overbos er vanuit wordt gegaan dat het huidige schoolgebouw wordt gerenoveerd en uitgebreid doormiddel van nieuwbouw. In variant A1 wordt uitgegaan van volledige sloop en nieuwbouw van Het Overbos. In onderstaande tabel is het resultaat van de doorrekening van variant A2 weergegeven. In het bovenste gedeelte staan de belangrijkste uitgangpunten per kosten- en opbrengstenpost en daaronder is het resultaat weergeven van de doorrekening. Het resultaat van deze doorrekening is nominaal geraamd op een saldo van € 7,4 mln verlieslatend. Rekening houdend met de fasering en disconteringsvoet van 1,6% volgt daaruit een netto contante waarde van € 7,5 mln verlieslatend en de eindwaarde in 2027 bedraagt € 8,4 mln verlieslatend. Tabel 11. Resultaat doorrekening variant A2. KOSTENPOSTEN

Hoeveelheid

01 Verwerving

988 m² Kavel CNS, Het Overbos en een deel van de kavel van locatie Bosrand zijn niet in eigendom van de gemeente.

02 Sloopkosten

1.700 m² Schoolgebouw CNS, schoolgebouw Driehoek

03 Bouwrijp maken

13.806 m² Bosrand gedeeltelijk en Het Overbos gedeeltelijke, overige locaties volledig.

04 Bouwkosten

3.730 m² bvo

- IKC

2.056 m² bvo incl. 1280 m² schoolplein

- Het Overbos, nieuwbouw

474 m² bvo incl. 600 m² schoolplein

- Het Overbos, renovatie

1.200 m² bvo

05 Woonrijp maken bouwvelden - Parkeren

951 m² IKC 26pp, Het Overbos 12pp, wonen Driehoek 35pp

- Overige verharding

2.745 m² IKC 711 m² , Het Overbos 2.043 m² , Wonen Driehoek 1.650²

- Groen

4.404 m² IKC 711 m² , Het Overbos 2.043 m² , Wonen Driehoek 184m²

- Wadi (watercompensatie)

392 m² 15% van toename verhardoppervlak incl. woningbouwkavels

- Opknappen park

- alleen onderdeel van variant C & D

06 Tijdelijke huisvesting

0 lokalen Tijdelijke huisvesting Het Overbos in huidige CNS gebouw

07 Niet verrekenbare btw

21% Alleen gerekend over de investeringskosten m.b.t. de schoolgebouwen

Totaal

OPBRENGSTENPOSTEN 07 Woningbouw koop

14 won. Locatie CNS 4st 2^1 kappers, locatie Driehoek 10st 4^1 kappers

08 Woningbouw sociale huur

9 won. Locatie Driehoek 9st grondgebonden huurwoningen

Totaal

KOSTEN

Totaal

01 Verwerving

2021

2023

2024

2025

2026

02 Sloopkosten

€

-132.926

€

03 Bouwrijp maken 04 Bouwkosten

€

-15.206 €

€

-345.145

€

-7.190.825

€

-4.787.115 €

05 Woonrijp maken bouwvelden€

-358.046

€

-59.513 €

-11.845 €

€

-55.775 €

€

-2.403.710 €

€

-144.916 €

-125.395 €

-87.735 €

€

-504.779 €

€

-203.023 €

€

07 Niet verrekenbare btw

€

-1.540.082

€

-1.005.294 €

€

-9.567.024

€

-5.792.410 € 2023

2024

€

1.464.501 €

€

OPBRENGSTEN

Totaal

08 Woningbouw koop

€

09 Woningbouw sociale huur

2021

06 Tijdelijke huisvesting Totaal

2027

€

-5.681 €

-177.648 € -3.033.884 € 2025

2026

€

135.000

€

135.000 €

€

2.185.302

€

1.599.501 €

Kostenstijging

€

-623.712

€

-293.979 €

-12.749 €

-282.767 €

-23.361 €

Inkomstenstijging

€

120.183

€

60.658 €

€

59.525

Totale kasstroom

€

-503.529

€

-4.426.230 €

-226.385 €

645.326

Totaal

€

2027

2.050.302

€

585.801

€

585.801

Kasstroom €

€

-190.397 € -3.316.650 €

Rente en saldoverloop Rente

€

-513.514

€

-41.766 €

-79.975 €

-109.576 €

-140.150 €

-139.055

SALDO EINDWAARDE

€

-8.398.766

€

-4.841.904 €

-5.112.275 €

-8.538.502 €

-8.905.036 €

-8.398.766

SALDO CONTANTE WAARDE

€

-7.505.181

23 / 36

Variant B – IKC locatie Bosrand (CNS + Bosrand) 3.1.3. Variant B1 - Nieuwbouw IKC + Het Overbos In Tabel 12 is het resultaat van de doorrekening van variant B1 weergegeven. In het bovenste gedeelte staan de belangrijkste uitgangpunten per kosten- en opbrengstenpost en daaronder is het resultaat weergeven van de doorrekening. Het resultaat van deze doorrekening is nominaal geraamd op een saldo van € 12,7 mln verlieslatend. Rekening houdend met de fasering en disconteringsvoet van 1,6% volgt daaruit een netto contante waarde van € 12,9 mln verlieslatend en de eindwaarde in 2027 bedraagt € 14,6 mln verlieslatend. Tabel 12. Resultaat doorrekening variant B1. KOSTENPOSTEN

Hoeveelheid

2.965 m² Kavel CNS, Het Overbos en een deel van de kavel van locatie Bosrand zijn niet in eigendom van de gemeente.

02 Sloopkosten

3.750 m² Schoolgebouw Bosrand, Schoolgebouw CNS, schoolgebouw Driehoek, schoolgebouw Het Overbos

03 Bouwrijp maken

18.897 m² Alle locaties volledig.

04 Bouwkosten

4.626 m² bvo

- IKC

2.952 m² bvo incl. 1280 m² schoolplein

- Het Overbos

1.674 m² bvo incl. 600 m² schoolplein

05 Woonrijp maken bouwvelden - Parkeren

325 m² IKC 26pp, Het Overbos 12pp, wonen Driehoek 35pp

- Overige verharding

1.515 m² IKC 1.515 m² , Het Overbos 700 m² , Wonen Driehoek 1.650 m²

- Groen

888 m² IKC 888 m² , Het Overbos 2.043 m² , Wonen Driehoek 184m²

- Wadi (watercompensatie)

287 m² 15% van toename verhardoppervlak incl. woningbouwkavels

- Opknappen park

- alleen onderdeel van variant C & D

06 Tijdelijke huisvesting

6 lokalen Tijdelijke huisvesting school De Bosrand, Het Overbos in huidige CNS gebouw

07 Niet verrekenbare btw

21% Alleen gerekend over de kosten m.b.t. de nieuwbouw van de schoolgebouwen

Totaal

OPBRENGSTENPOSTEN 08 Woningbouw koop

14 won. Locatie CNS 4st 2^1 kappers, locatie Driehoek 10st 4^1 kappers

09 Woningbouw sociale huur

9 won. Locatie Driehoek 9st grondgebonden huurwoningen

Totaal

KOSTEN

Totaal

01 Verwerving

2021

2023

2024

2025

2026

02 Sloopkosten

€

-239.722

€

03 Bouwrijp maken 04 Bouwkosten

€

-472.425

€

-10.838.433

€

05 Woonrijp maken bouwvelden€

-388.545

€

06 Tijdelijke huisvesting

€

-620.000

07 Niet verrekenbare btw

€ €

Totaal

OPBRENGSTEN

€

-71.416 €

€

-6.742.320 €

€

-2.358.711

€

-14.917.836

€

Totaal

08 Woningbouw koop

€

09 Woningbouw sociale huur

2027 -

€

-59.513 €

-117.875 €

€

-55.775 €

€

-4.096.113 €

€

-175.415 €

-125.395 €

-87.735 €

-310.000 €

€

-1.415.887 €

-39.751 €

-860.184 €

€

-8.468.207 €

-203.023 €

2023

2024

€

1.464.501 €

€

2021

€

-404.457 € -5.081.691 € 2025

2026

€

135.000

€

135.000 €

€

2.185.302

€

1.599.501 €

Kostenstijging

€

-978.727

€

-429.783 €

-29.027 €

-473.628 €

-23.361 €

Inkomstenstijging

€

120.183

€

60.658 €

€

59.525

Totale kasstroom

€

-858.543

€

-7.237.831 €

-433.484 € -5.555.319 €

-226.385 €

645.326

-134.696 €

-235.227 €

-235.672

Totaal

€

2027

2.050.302

€

585.801

€

585.801

Kasstroom €

€

Rente en saldoverloop Rente

€

-868.321

€

-71.184 €

SALDO EINDWAARDE

€

-14.459.398

€

-8.098.719 €

SALDO CONTANTE WAARDE

€

-12.920.993

-185.221 €

-8.666.900 € -14.407.440 € -14.869.052 € -14.459.398

24 / 36

3.1.4. Variant B2 – Nieuwbouw IKC + renovatie en uitbreiding Het Overbos Variant B2 is een optimalisatie van variant B1. Het verschil met variant B1 is dat in deze variant voor de school Het Overbos er vanuit wordt gegaan dat het huidige schoolgebouw wordt gerenoveerd en uitgebreiddoor middel van nieuwbouw. In variant B1 wordt uitgegaan van volledige sloop en nieuwbouw van Het Overbos. In onderstaande tabel is het resultaat van de doorrekening van variant B2 weergegeven. In het bovenste gedeelte staan de belangrijkste uitgangpunten per kosten- en opbrengstenpost en daaronder is het resultaat weergeven van de doorrekening. Het resultaat van deze doorrekening is nominaal geraamd op een saldo van € 10,4 mln verlieslatend. Rekening houdend met de fasering en disconteringsvoet van 1,6% volgt daaruit een netto contante waarde van € 10,6 mln verlieslatend en de eindwaarde in 2027 bedraagt € 11,9 mln verlieslatend. Tabel 13. Overzicht doorrekening variant B2. KOSTENPOSTEN

Hoeveelheid

2.965 m² Kavel CNS, Het Overbos en een deel van de kavel van locatie Bosrand zijn niet in eigendom van de gemeente.

02 Sloopkosten

2.550 m² Schoolgebouw Bosrand, Schoolgebouw CNS, schoolgebouw Driehoek

03 Bouwrijp maken

14.656 m² Het Overbos gedeeltelijk, overige locaties volledig.

04 Bouwkosten

4.626 m² bvo

- IKC

2.952 m² bvo incl. 1280 m² schoolplein

- Het Overbos, nieuwbouw

474 m² bvo incl. 600 m² schoolplein

- Het Overbos, renovatie

1.200 m² bvo

05 Woonrijp maken bouwvelden - Parkeren

325 m² IKC 26pp, Het Overbos 12pp, wonen Driehoek 35pp

- Overige verharding

1.515 m² IKC 1.515 m² , Het Overbos 700 m² , Wonen Driehoek 800 m²

- Groen

888 m² IKC 888 m² , Het Overbos 2.043 m² , Wonen Driehoek 1.650m²

- Wadi (watercompensatie)

287 m² 15% van toename verhardoppervlak incl. woningbouwkavels

- Opknappen park

- alleen onderdeel van variant C & D

06 Tijdelijke huisvesting

6 lokalen Tijdelijke huisvesting school De Bosrand, Het Overbos in huidige CNS gebouw

07 Niet verrekenbare btw

21% Alleen gerekend over de investeringskosten m.b.t. de schoolgebouwen

Totaal

OPBRENGSTENPOSTEN 07 Woningbouw koop

14 won. Locatie CNS 4st 2^1 kappers, locatie Driehoek 10st 4^1 kappers

08 Woningbouw sociale huur

9 won. Locatie Driehoek 9st grondgebonden huurwoningen

Totaal

KOSTEN

Totaal

01 Verwerving

2021

2023

2024

2025

2026

02 Sloopkosten

€

-183.512

€

03 Bouwrijp maken 04 Bouwkosten

€

-366.395

€

-9.146.030

€

05 Woonrijp maken bouwvelden€

-388.545

€

06 Tijdelijke huisvesting

€

-620.000

07 Niet verrekenbare btw

€ €

Totaal

OPBRENGSTEN

€

-15.206 €

€

-6.742.320 €

€

-1.969.236

€

-12.673.718

€

Totaal

08 Woningbouw koop

€

09 Woningbouw sociale huur

2027 -

€

-59.513 €

-11.845 €

€

-55.775 €

€

-2.403.710 €

€

-175.415 €

-125.395 €

-87.735 €

-310.000 €

€

-1.415.887 €

-5.681 €

-504.779 €

€

-8.468.207 €

-203.023 €

2023

2024

€

1.464.501 €

€

2021

€

-208.146 € -3.033.884 € 2025

2026

€

135.000

€

135.000 €

€

2.185.302

€

1.599.501 €

Kostenstijging

€

-773.776

€

-429.783 €

-14.938 €

-282.767 €

-23.361 €

Inkomstenstijging

€

120.183

€

60.658 €

€

59.525

Totale kasstroom

€

-653.593

€

-7.237.831 €

-223.085 € -3.316.650 €

-226.385 €

645.326

-132.999 €

-195.176 €

-194.973

Totaal

€

2027

2.050.302

€

585.801

€

585.801

Kasstroom €

€

Rente en saldoverloop Rente

€

-764.377

€

-71.184 €

SALDO EINDWAARDE

€

-11.906.386

€

-8.098.719 €

SALDO CONTANTE WAARDE

€

-10.639.608

-163.725 €

-8.454.803 € -11.935.178 € -12.356.739 € -11.906.386

25 / 36

3.2. Variant C – IKC locatie Driehoek (CNS) 3.2.1. Variant C1 - Nieuwbouw IKC + Het Overbos In onderstaande tabel is het resultaat van de doorrekening van variant C1 weergegeven. In het bovenste gedeelte staan de belangrijkste uitgangpunten per kosten- en opbrengstenpost en daaronder is het resultaat weergeven van de doorrekening. Het resultaat van deze doorrekening is nominaal geraamd op een saldo van € 11,3 mln verlieslatend. Rekening houdend met de fasering en disconteringsvoet van 1,6% volgt daaruit een netto contante waarde van € 11,4 mln verlieslatend en de eindwaarde in 2027 bedraagt € 12,8 mln verlieslatend. Tabel 14. Resultaat doorrekening variant C1. KOSTENPOSTEN

Hoeveelheid

01 Verwerving

Kavel CNS en Het Overbos zijn niet in eigendom van de gemeente.

02 Sloopkosten

2.900 m² Schoolgebouw CNS, schoolgebouw Driehoek, schoolgebouw Het Overbos

03 Bouwrijp maken

12.862 m² Bosrand gedeeltelijk (appartementen naast schoolgebouw), Driehoek gedeeltelijk, overige locaties volledig.

04 Bouwkosten

3.601 m² bvo

- IKC

1.927 m² bvo incl. 680 m² schoolplein

- Het Overbos

1.674 m² bvo incl. 600 m² schoolplein

05 Woonrijp maken bouwvelden - Parkeren

338 m² IKC 27pp, Het Overbos 12pp, wonen Bosrand 12pp

- Overige verharding

816 m² IKC 816 m² , Het Overbos 700 m² , Wonen Bosrand 350 m²

- Groen

1.117 m² IKC 1.117 m² , Het Overbos 2.043 m² , Wonen Bosrand 178m²

- Wadi (watercompensatie)

215 m² 15% van toename verhardoppervlak incl. woningbouwkavels

- Opknappen park

3.579 m² Groenstrook langs de Gerard van Voorneweg

06 Tijdelijke huisvesting

5 lokalen Tijdelijke huisvesting De Driehoek, Het Overbos in huidige CNS gebouw

07 Niet verrekenbare btw

21% Alleen gerekend over de kosten m.b.t. de nieuwbouw van de schoolgebouwen

Totaal

OPBRENGSTENPOSTEN 08 Woningbouw koop

4 won. Locatie CNS 4st 2^1 kappers

09 Woningbouw sociale huur

9 won. Locatie Bosrand 9 appartementen

Totaal

KOSTEN

Totaal

01 Verwerving

2021

2023

2024

2025

2026

02 Sloopkosten

€

-172.589

€

03 Bouwrijp maken 04 Bouwkosten

€

-321.550

€

-8.745.898

€

05 Woonrijp maken bouwvelden€

-362.918

€

06 Tijdelijke huisvesting

€

-498.000

07 Niet verrekenbare btw

€ €

Totaal

OPBRENGSTEN

€

-71.416 €

€

-4.649.785 €

€

-1.910.748

€

-12.011.702

€

Totaal

08 Woningbouw koop

€

09 Woningbouw sociale huur

€

135.000

€

720.801

Kostenstijging

€

Inkomstenstijging

€

Totale kasstroom

€

Totaal

€

-59.513 €

-117.875 €

€

-55.775 €

€

-4.096.113 €

€

-224.173 €

-51.010 €

-87.735 €

-249.000 €

€

-976.455 €

-39.751 €

-860.184 €

€

-5.875.240 €

-203.023 €

2021

585.801

2027

€

2023 -

€

-453.215 € -5.007.306 € 2024

€

2025

€

135.000 €

2026

€

2027

€

585.801

€

585.801

-835.024

€

-298.183 €

-32.526 €

-466.695 €

-23.361 €

64.645

€

5.120 €

€

59.525

-770.379

€

-6.033.303 €

-485.741 € -5.474.002 €

-226.385 €

645.326

-110.532 €

-209.377 €

-209.403

Kasstroom €

€

Rente en saldoverloop Rente

€

-750.305

€

-56.629 €

SALDO EINDWAARDE

€

-12.811.586

€

-6.581.038 €

SALDO CONTANTE WAARDE

€

-11.448.499

-160.434 €

-7.177.312 € -12.811.747 € -13.247.508 € -12.811.586

26 / 36

3.2.2. Variant C2 – Nieuwbouw IKC + renovatie en uitbreiding Het Overbos Variant C2 is een optimalisatie van variant C1. Het enige verschil met variant C1 is dat in deze variant voor de school Het Overbos er vanuit wordt uitgegaan dat het huidige schoolgebouw wordt uitgebreid door middel van nieuwbouw. In variant C1 wordt uitgegaan van volledige sloop en nieuwbouw van Het Overbos. In onderstaande tabel is het resultaat van de doorrekening van variant C2 weergegeven. In het bovenste gedeelte staan de belangrijkste uitgangpunten per kosten- en opbrengstenpost en daaronder is het resultaat weergeven van de doorrekening. Het resultaat van deze doorrekening is nominaal geraamd op een saldo van € 9,0 mln verlieslatend. Rekening houdend met de fasering en disconteringsvoet van 1,6% volgt daaruit een netto contante waarde van € 9,2 mln verlieslatend en de eindwaarde in 2027 bedraagt € 10,3 mln verlieslatend. Tabel 15. Resultaten doorrekening variant C2. KOSTENPOSTEN

Hoeveelheid

01 Verwerving

Kavel CNS en Het Overbos zijn niet in eigendom van de gemeente.

02 Sloopkosten

1.700 m² Schoolgebouw CNS, schoolgebouw Driehoek

03 Bouwrijp maken

8.621 m² Bosrand gedeeltelijk, Driehoek gedeeltelijk, Het Overbos gedeeltelijk, CNS volledig.

04 Bouwkosten

3.601 m² bvo

- IKC

1.927 m² bvo incl. 680 m² schoolplein

- Het Overbos, nieuwbouw

474 m² bvo incl. 600 m² schoolplein

- Het Overbos, renovatie

1.200 m² bvo

05 Woonrijp maken bouwvelden - Parkeren

338 m² IKC 27pp, Het Overbos 12pp, wonen Bosrand 12pp

- Overige verharding

816 m² IKC 816 m² , Het Overbos 700 m² , Wonen Bosrand 350 m²

- Groen

1.117 m² IKC 1.117 m² , Het Overbos 2.043 m² , Wonen Bosrand 178m²

- Wadi (watercompensatie)

215 m² 15% van toename verhardoppervlak incl. woningbouwkavels

- Opknappen park

3.579 m² Groenstrook langs de Gerard van Voorneweg

06 Tijdelijke huisvesting

5 lokalen Tijdelijke huisvesting De Driehoek, Het Overbos in huidige CNS gebouw

07 Niet verrekenbare btw

21% Alleen gerekend over de investeringskosten m.b.t. de schoolgebouwen

Totaal

OPBRENGSTENPOSTEN 07 Woningbouw koop

4 won. Locatie CNS 4st 2^1 kappers

08 Woningbouw sociale huur

9 won. Locatie Bosrand 9 appartementen

Totaal

KOSTEN

Totaal

01 Verwerving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

02 Sloopkosten

€

-116.379

€

-41.659 €

03 Bouwrijp maken 04 Bouwkosten

€

-215.520

€

-7.053.495

€

05 Woonrijp maken bouwvelden €

-362.918

€

06 Tijdelijke huisvesting

€

-498.000

€

07 Niet verrekenbare btw

€

-1.521.273

€

-9.767.584

Totaal

OPBRENGSTEN

€

-15.206 €

-147.900 €

€

-4.649.785 €

€

-249.000 €

€

Totaal

08 Woningbouw koop

€

09 Woningbouw sociale huur

€

-59.513 €

-11.845 €

€

-55.775 €

€

-2.403.710 €

€

-224.173 €

-51.010 €

-87.735 €

-249.000 €

€

-34.358 €

-976.455 €

-5.681 €

-504.779 €

€

-472.917 €

-5.875.240 €

-256.905 €

-2.959.499 €

-203.023 €

€

585.801

€

135.000

€

720.801

€

Kostenstijging

€

-630.074

€

Inkomstenstijging

€

64.645

€

Totale kasstroom

€

-565.429

€

Totaal

2027

€

585.801

€

135.000 €

€

135.000 €

€

585.801

€

-14.258 €

-298.183 €

-18.437 €

-275.834 €

-23.361 €

€

5.120 €

€

59.525

€

-487.176 €

-6.033.303 €

Kasstroom €

€

-275.342 €

-3.235.333 €

-226.385 €

645.326

-108.834 €

-138.937 €

-169.326 €

-168.704

Rente en saldoverloop Rente

€

-646.361

€

-3.930 €

-56.629 €

SALDO EINDWAARDE

€

-10.258.574

€

-491.106 €

-6.581.038 €

SALDO CONTANTE WAARDE

€

-9.167.114

-6.965.215 € -10.339.485 € -10.735.195 € -10.258.574

27 / 36

3.3. Variant D – IKC locatie D riehoek (CNS + Het Overbos) In onderstaande tabel is het resultaat van de doorrekening van variant D weergegeven. In het bovenste gedeelte staan de belangrijkste uitgangpunten per kosten- en opbrengstenpost en daaronder is het resultaat weergeven van de doorrekening. Het resultaat van deze doorrekening is nominaal geraamd op een saldo van € 8,9 mln verlieslatend. Rekening houdend met de fasering en disconteringsvoet van 1,6% volgt daaruit een netto contante waarde van € 9,0 mln verlieslatend en de eindwaarde in 2025 bedraagt € 9,8 mln verlieslatend. Tabel 16. Resultaat doorrekening variant D. KOSTENPOSTEN

Hoeveelheid

01 Verwerving

Kavel CNS en Het Overbos zijn niet in eigendom van de gemeente.

02 Sloopkosten

2.900 m² Schoolgebouw CNS, schoolgebouw Driehoek, schoolgebouw Het Overbos

03 Bouwrijp maken

14.451 m² Bosrand gedeeltelijk (appartementen naast schoolgebouw), overige locaties volledig.

04 Bouwkosten

3.655 m² bvo

- IKC

3.655 m² bvo incl.1.280 m² schoolplein

- Het Overbos

05 Woonrijp maken bouwvelden - Parkeren

625 m² IKC 26pp, Het Overbos 12pp, wonen Driehoek 40pp

- Overige verharding

1.022 m² IKC 1.245 m² , Het Overbos 700 m² , Wonen Driehoek 600 m²

- Groen

2.232 m² IKC 711 m² , Het Overbos 2.043 m² , Wonen Driehoek 184m²

- Wadi (watercompensatie)

442 m² 15% van toename verhardoppervlak incl. woningbouwkavels

- Opknappen park

1.980 m² Groenstrook langs de Gerard van Voorneweg

06 Tijdelijke huisvesting

5 lokalen Tijdelijke huisvesting BSO + peuteropvang, De Driehoek

07 Niet verrekenbare btw

21% Alleen gerekend over de kosten m.b.t. de nieuwbouw van de schoolgebouwen

Totaal

OPBRENGSTENPOSTEN 08 Woningbouw koop

12 won. Locatie CNS 4st 2^1 kappers, Locatie Het Overbos 4st 2^1 kappers + 4st vrijstaande woningen

09 Woningbouw sociale huur

9 won. Locatie Bosrand 9 appartementen

Totaal

KOSTEN

Totaal

01 Verwerving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

02 Sloopkosten

€

-172.589

€

-41.659 €

03 Bouwrijp maken 04 Bouwkosten

€

-361.275

€

-8.049.425

€

05 Woonrijp maken bouwvelden €

-292.075

€

06 Tijdelijke huisvesting

€

-498.000

€

07 Niet verrekenbare btw

€

-1.733.079

€

-11.106.443

Totaal

OPBRENGSTEN

2027 -

€

-130.929 €

€

-187.625 €

€

-173.650 €

€

-8.049.425 €

€

-241.065 €

-51.010 €

€

-249.000 €

€

-42.700 €

-1.690.379 €

€

-520.985 €

-9.988.804 €

-545.644 €

-51.010 €

€

2025

2026

08 Woningbouw koop

€

2.068.331

€

2.068.331 €

€

09 Woningbouw sociale huur

€

135.000

€

135.000 €

€

2.203.331

€

135.000 €

€

2.068.331 €

€

Kostenstijging

€

-566.578

€

-15.707 €

-506.957 €

-39.160 €

-4.754 €

€

Inkomstenstijging

€

148.443

€

143.323 €

€

Totale kasstroom

€

-418.135

€

-584.804 €

2.155.890 €

€

-182.739 €

-173.063 €

€

-541.022 € -10.988.972 € -11.756.515 €

-9.773.688 €

€

Totaal

2021

2022

€

2023

€

2024

2027

Kasstroom €

5.120 €

-536.692 € -10.355.641 €

Rente en saldoverloop Rente

€

-452.440

€

SALDO EINDWAARDE

€

-9.773.688

€

SALDO CONTANTE WAARDE

€

-9.019.085

-4.330 €

-92.308 €

28 / 36

3.4. Vergelijking varianten Als de resultaten van de doorrekeningen van de varianten A1, B1, C1 en D, dus zonder de optimalisaties, met elkaar vergeleken worden (Tabel 18) dan blijkt variant B1 financieel gezien het minst aantrekkelijk. Het saldo van deze variant is het meest verlieslatend van alle varianten met een netto contante waarde van € 12,9 mln verlieslatend. Dit komt met name doordat in deze variant de meeste vierkante meters gesloopt worden (3.750 m2) ), de meeste meters nieuwbouw gerealiseerd worden (4.626 m2 bvo) en de meeste vierkante meters tijdelijke huisvesting gerealiseerd worden. Voor zowel De Bosrand, CNS en Het Overbos wordt een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Bij de andere varianten wordt voor slechts twee scholen een nieuw schoolgebouw gerealiseerd en daarmee dus ook minder vierkante meters bvo ten opzichte van variant B, waardoor de bouwkosten hoger liggen dan in de overige varianten. Dit heeft ook tot gevolg dat de sloopkosten het hoogst zijn in deze variant, omdat op alle vier de locaties de bestaande gebouwen gesloopt dienen te worden. In de varianten A1, C1 en D vervalt de sloop van het schoolgebouw De Bosrand, omdat deze in die varianten in stand wordt gehouden.

De kosten voor tijdelijke huisvesting in variant B1 zijn het hoogst doordat in deze variant de meeste vierkante meters tijdelijke huisvesting moet worden gerealiseerd: 6 lokalen voor tijdelijke huisvesting van de school De Bosrand. In de andere varianten behoeft er minder tijdelijke huisvesting te worden gerealiseerd. In variant A1 hoeft geen tijdelijke huisvesting te worden opgenomen, omdat in deze variant gebruik kan worden gemaakt van de het huidige schoolgebouw van de CNS als tijdelijke huisvesting. De nieuwbouw voor de school de CNS wordt namelijk eerst gerealiseerd, waardoor, na gereed zijn van de nieuwbouw, de school De CNS verhuist naar het nieuwe gebouw en het huidige schoolgebouw van de CNS leeg komt te staan en dus gebruikt kan worden voor tijdelijke huisvesting. In variant D dient alleen voor het gebouw van de BSO en de peuteropvang (locatie De Driehoek) tijdelijke huisvesting te worden gerealiseerd. Als we dan vervolgens de overige varianten uit Tabel 18 met elkaar vergelijken valt op dat de varianten A1 en C1 relatief dicht bij elkaar liggen op het gebied van kosten, € 11,8 mln tegenover € 12,0 mln. Het verschil tussen deze varianten zit aan de opbrengstenkant. In variant A1 zijn de opbrengsten een stuk hoger dan in variant C1, doordat er in variant A1 meer gronden beschikbaar komen voor dure woningbouw.

Het saldo van variant A1 komt daarmee op € 9,8 mln verlieslatend en het saldo van C1 op € 11,4 mln verlieslatend. Variant D is de variant die financieel gezien het minst verlieslatend is. Het saldo komt uit op een netto contante waarde van € 9,0 mln verlieslatend. Dit is een redelijk groot verschil in vergelijking met de overige varianten. Het verschil met variant A1 is € 0,8 mln en met de varianten B1 en C1 is dit verschil groter (respectievelijk € 3,9 mln en € 2,4 mln). Dit verschil wordt met name veroorzaakt door het verschil in de bouwkosten, tijdelijke huisvesting en de opbrengsten van de kavels die verkocht worden voor de ontwikkeling van woningen. Het aantal vierkante meters bvo nieuwbouw van variant D is vergelijkbaar met de varianten A1 en C1, maar toch zijn de bouwkosten voor variant D een stuk lager. Dit heeft te maken met schaalvoordeel. In variant D wordt namelijk één groot gebouw ontwikkeld voor twee scholen en aanvullende functies als onderdeel van het IKC. In de variant A1 en C1 worden twee losse gebouwen ontwikkeld, één voor de ontwikkeling van het IKC en één voor de nieuwbouw van de school Het Overbos. Des te groter het gebouw, des te lager de bouwkosten per vierkante bvo. Daardoor zijn de bouwkosten per m2 bvo bij variant D een stuk lager in vergelijking met de variant A1 en C1 en daarmee ook de totale bouwkosten.

29 / 36

Verder valt op dat de opbrengsten voor varianten A1, B1 en D een stuk hoger liggen dan in variant C1. Dit heeft te maken met het feit dat in de varianten A1, B1 en D relatief veel kavels beschikbaar komen voor woningen in het dure segment, terwijl in variant C1 er slechts 4 kavels beschikbaar komen voor woningen in het dure segment. Daarnaast wordt in variant C1 en D ook het park langs de Gerard van Voorneweg opgeknapt. Financieel gezien heeft dit relatief weinig effect op de resultaten van de doorrekening van de varianten, maar komt het wel ten goede aan de kwaliteit van deze varianten. Omdat naast het financiële resultaat van de varianten ook de kwalitatieve punten belangrijk zijn voor de uiteindelijke keuze van de variant zijn in de onderstaande tabel de belangrijkste kwalitatieve voor- en nadelen per variant weergeven. Tenslotte is er ook nog een optimalisatie doorgevoerd van de varianten A1, B1 en C1. In deze rapportage worden deze varianten aangegeven met A2, B2 en C2. In deze varianten wordt de school Het Overbos gerenoveerd en uitgebreid (in plaats van sloop-nieuwbouw). Financieel levert dit een voordeel op van zo’n € 2,3 mln. Door deze optimalisatie worden de onderlinge verschillen een stuk kleiner, zie Tabel 19. Variant B2 is financieel gezien het meest verlieslatend, € 10,6 mln. De varianten A2 en C2 hebben een saldo dat in de buurt ligt van variant D (€ 9,0 mln).

Variant A2 (€ 7,5 mln) is heeft zelfs een minder verlieslatend saldo en het saldo van variant C2 (€ 9,2 mln) ligt net iets hoger dan variant D. Kwalitatieve beoordeling Gelet op kwalitatieve punten scoort variant B1 het best op nieuwbouw (Tabel 17). In deze variant wordt voor alle drie de scholen een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. De varianten A1, B1 en D1 zijn kwalitatief gezien gelijk aan elkaar op dit punt. In deze drie varianten wordt zowel voor de school Het Overbos als de CNS een nieuw gebouw gerealiseerd. Het enige verschil is dat voor variant D de scholen in één gebouw gevestigd worden en bij de varianten A en C in twee verschillende gebouwen.

30 / 36

Tabel 17. Belangrijkste kwalitatieve voor- en nadelen per variant. Variant A1 Onderwijshuisvesting Tijdelijke huisvesting

Voordeel

Nieuwbouw CNS + Het Overbos

Nadeel

Geen nieuwbouw Bosrand

Voordeel

Tijdelijke huisvesting voor Het Overbos in huidige schoolgebouw van de CNS

Nadeel Woningbouw

Voordeel

Totaal kavels voor 23 woningen, waarvan 9 sociale huur

Variant B1 Nieuwbouw CNS, Het Overbos, Bosrand Tijdelijke huisvesting voor Het Overbos in huidige schoolgebouw van de CNS Tijdelijke huisvesting De Bosrand (6 lokalen) Totaal kavels voor 23 woningen, waarvan 9 sociale huur

Nadeel Opknappen park

Voordeel Nadeel

Ruimte voor speeltuin

Park langs de Gerard van Voorneweg wordt niet opgeknapt

Geen ruimte om, op de kavel van het IKC of ernaast, een speeltuin te realiseren.

Variant D Nieuwbouw CNS + Het Overbos

Geen nieuwbouw Bosrand

Tijdelijke huisvesting voor Het Overbos in huidige schoolgebouw van de CNS Tijdelijke huisvesting het gebouw voor de BSO en peuteropvang (5 lokalen)

Tijdelijke huisvesting het gebouw voor de BSO en peuteropvang (5 lokalen) Totaal kavels voor 21 woningen, waarvan 9 sociale huur

Totaal kavels voor 13 woningen, waarvan 9 sociale huur Park langs de Gerard van Voorneweg wordt opgeknapt

Park langs de Gerard van Voorneweg wordt opgeknapt

Naast het IKC is ruimte om een speeltuin te realiseren.

In het naastgelegen park is ruimte om een speeltuin te realiseren.

Park langs de Gerard van Voorneweg wordt niet opgeknapt

Voordeel Nadeel

Variant C1 Nieuwbouw CNS + Het Overbos

Geen ruimte om, op de kavel van het IKC of ernaast, een speeltuin te realiseren.

Op het gebied van tijdelijke huisvesting komt variant A1 het beste naar voren. Bij deze variant dient alleen tijdelijke huisvesting geregeld te worden voor Het Overbos, maar hierbij kan gebruik gemaakt worden van het huidige schoolgebouw van de CNS. De nieuwbouw voor de school de CNS wordt namelijk eerst gerealiseerd, waardoor na gereed zijn van de nieuwbouw de school De CNS verhuisd naar het nieuwe gebouw en het huidige schoolgebouw van de CNS leeg komt te staan en beschikbaar komt als tijdelijke huisvesting voor een andere school. In de overige varianten moet tijdelijke huisvesting worden gerealiseerd. Op het gebied van woningbouw scoren de varianten A1 en B1 het beste. Er komen in deze varianten gronden beschikbaar voor totaal 23 woningen, waarvan 9 sociale huur. Variant D wijkt hier niet zoveel van af. Voor deze variant komen gronden vrij voor totaal 21 woningen, waarvan 9 sociale huur. De optimalisaties van varianten A, B en C scoren kwalitatief voor een groot deel hetzelfde als de varianten A1, B1 en C1. Alleen op het gebied van nieuwbouw scoren deze minder positief, omdat in die varianten het huidige schoolgebouw van Het Overbos wordt gerenoveerd in plaats de meer kostbare variant van sloop-nieuwbouw.

31 / 36

Tabel 18. Overzicht resultaten doorrekening varianten A1, B1, C1 en D inclusief belangrijkste uitgangpunten KOSTENPOSTEN programma.

01 Verwerving 02 Sloopkosten Totaal hoeveelheid - Sloop locatie Bosrand - Sloop locatie CNS - Sloop locatie Driehoek - Sloop locatie Het Overbos 03 Bouwrijp maken Totaal hoeveelheid - Locatie Bosrand - Locatie CNS - Locatie Driehoek - Locatie Het Overbos 04 Bouwkosten Totaal hoeveelheid - IKC - Het Overbos, nieuwbouw - Het Overbos, renovatie 05 Woonrijp maken bouwvelden 05a Parkeren - Oppervlakte parkeren 05b Overige verharding - Oppervlakte overige verharding 05c Groen - Oppervlakt groen 05d Wadi (watercompensatie) - Oppervlakte wadi 05e Opknappen park - Oppervlakte park 06 Tijdelijke huisvesting - Aantal lokalen 07 Niet verrekenbare btw % BTW Totaal OPBRENGSTENPOSTEN 08 Woningbouw koop - 2^1 kap - vrijstaande woning 09 Woningbouw sociale huur - Appartementen - Tussenwoningen Totaal Saldo nominaal Saldo contante waaarde Saldo eindwaarde

Variant A1 PM € -189.136 2.900 m² 0 m² 1.000 m² 700 m² 1.200 m² € -451.175 18.047 m² 4.634 m² 2.231 m² 6.467 m² 4.715 m² € -8.883.228 3.730 m² bvo 2.056 m² bvo 1.674 m² bvo € -358.046 € -76.040 951 m² € -219.600 2.745 m² € -33.026 4.404 m² € -29.380 392 m² € € 0 lokalen € -1.929.558 21% € -11.811.143

Variant A2 PM € -132.926 1.700 m² 0 m² 1.000 m² 700 m² 0 m² € -345.145 13.806 m² 4.634 m² 2.231 m² 6.467 m² 474 m² € -7.190.825 3.730 m² bvo 2.056 m² bvo 474 m² bvo 1.200 m² bvo € -358.046 € -76.040 951 m² € -219.600 2.745 m² € -33.026 4.404 m² € -29.380 392 m² € € 0 lokalen € -1.540.082 21% € -9.567.024

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10657741/1