21 06 1e Berap 2021
Tekst van het document
1e Bestuursrapportage 2021
Gemeente Westvoorne
Inhoud Algemeen Aanbieding ....................................................................................................................................................................... 3
Beleidsbegroting Raadsprogramma’s Bestuur en organisatie ..................................................................................................................................................... 6 Wonen .............................................................................................................................................................................. 9 Werken ........................................................................................................................................................................... 18 Leven.............................................................................................................................................................................. 24 Middelen ......................................................................................................................................................................... 36 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................................................... 38 Grondbeleid .................................................................................................................................................................... 41
Financiële begroting Financiële positie Begrotingswijziging 1e Bestuursrapportage 2021 .......................................................................................................... 43 Investeringen .................................................................................................................................................................. 43 Mutaties reserves en voorzieningen .............................................................................................................................. 44
Bijlagen 1. Motierapportage
2
Aanbieding Inleiding De scope van deze bestuursrapportage (berap) betreft het gehele begrotingsjaar 2021. De budgetten over deze periode zijn met de t/m half april bekende informatie beoordeeld en de (financiële) gevolgen voor het begrotingsjaar 2021 zijn in beeld gebracht. Hieruit zijn ook enkele structurele effecten voortgekomen die gevolgen hebben voor de begroting 2022 e.v. De lay-out van de berap is conform de lay-out van de begroting. Per raadsprogramma zijn uit de begroting de actiepunten overgenomen (“Wat gaan we er voor doen?”) met daarnaast de huidige stand van zaken. Indien bij programma’s wordt aangegeven dat er geen afwijkingen zijn, dan betekent dit dat bij die programma’s de uitvoering van de begroting conform planning verloopt. Met deze opzet wordt beoogd de leesbaarheid, politieke aansturing en de controleerbaarheid te vergroten.
Financieel resultaat
1e Bestuursrapportage 2021 Het financiële resultaat van deze berap bedraagt voor het begrotingsjaar 2021 € 282.769,- nadelig. De grootste mutaties, waar geen dekking tegenover staat, betreffen: - woonbedrijf € 281.000 nadelig - alg.uitkering gemeentefonds € 286.000 voordelig - voetbalaccommodaties € 32.000 nadelig - verkiezingen € 61.000 nadelig - ICT-uitgaven € 50.000 nadelig - bijdrage Syntrophos € 44.000 nadelig - Schuldhulpverlening € 21.000 nadelig - Speeltuin Oostv. & Tinte € 22.000 nadelig Het begrotingssaldo over 2021 bedraagt na wijzigingen en vóór opstelling van deze bestuursrapportage € 1.130.882,- en daarnaast nog een saldo onvoorzien van € 25.000,-. Voorgesteld wordt om het saldo onvoorzien intact te houden en het saldo van de berap te verwerken in de begroting. Het saldo van de begroting 2021 na de wijzigingen in deze berap is € 848.113,- voordelig. In onderstaande tabel worden de saldi per programma getoond, waarbij de bedragen afgerond zijn op duizendtallen. De vastgestelde begrotingswijzigingen zijn bijgewerkt t/m april 2021. Per programma is een toelichting van de grootste verschillen opgenomen.
Programma 1 Bestuur en Organisatie 2 Wonen 3 Werken
Begroting Begr. wijz. Wijzigingen Begr. 2021 2021 (vastgesteld) Berap na wijz.
9.704 3.973 482 11.731 -21.254
4 Leven 5 Middelen
1.070 -961 0 30 0
196 218 16 136 -283
10.970 3.229 498 11.897 -21.537
Aanwending post onvoorzien Saldo van baten en lasten
4.636
139
283
5.058
Reservemutaties
-4.772
-1.134
0
-5.906
-136
-995
283
-848
Begroting na bestuursrapportage 2021 In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen
(bedragen x € 1.000,-)
3
Begroting 2022 (structurele effecten 1e Berap) Resultaat programma
2022
2023
2024
Meerjarige effecten 1e Berap (nadelig)
149
163
163
(bedragen x € 1.000,-)
In de bovenstaande tabel staan de structurele effecten uit deze berap opgenomen. Hierbij gaat het om autonome effecten die voortkomen uit het bestaande beleid. De structurele effecten worden betrokken bij de kadernota. In het geval van deze berap is er sprake van een structureel negatief effect vanaf 2022 wat grotendeels veroorzaakt wordt door: -
Bijdrage Syntrophos Subsidies sport en kunst & cultuur Junior consulent schulddienstverlening Overige personele mutaties
€ 89.000 (2022) / € 85.000 (2023 en verder) € 27.000 (2022 en verder) € 21.000 (2022 en verder) € 6.000 (2022) / € 23.000 (2023 en verder)
Voorstel aan de raad Aan de raad wordt voorgesteld om:
1. In te stemmen met de 1e Bestuursrapportage 2021 en de Begroting 2021 per programma te wijzigen overeenkomstig het overzicht zoals opgenomen in de 1e Bestuursrapportage 2021; 2. De structurele (financiële) consequenties naar aanleiding van de 1e Bestuursrapportage 2021 betrekking hebbend op de jaren 2022 en verder op te nemen in kadernota en begroting 2022; 3. Het voorbereidingskrediet aanpak voetbalaccommodaties ten gevolge van de hoger uitgevallen advieskosten te verhogen met een bedrag van € 110.000; 4. Het resultaat van de 1e Bestuursrapportage 2021 (€ 282.769 nadelig) ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2021.
4
Raadsprogramma’s
5
Bestuur en Organisatie Het programma Bestuur en Organisatie omvat het beleid op het gebied van de in- en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie, het ondersteunen van het lokale bestuur en de intergemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten.
Communicatie en burgerparticipatie We staan voor een proactieve communicatie en geven inwoners ruimte voor burgerinitiatieven en burgerparticipatie.
Wat willen we bereiken? Proactieve communicatie Wat gaan we daar voor doen?
Uitvoering geven aan de Nota Communicatie
waarbij de vijf strategieën de beleidsaanpak ondersteunen: 1. Communicatie in het hart van ieder beleid en project 2. Focus op digitale en interactieve communicatie 3. Monitoring: weten hoe je ervoor staat 4. Laat zien waar je voor staat 5. Meedoen is de norm.
Stand van zaken activiteiten Verdere versterking van digitale- en interactieve communicatiemiddelen. Vergroten kennis en kunde ter bevordering van het projectmatig werken plus trainingen burgerparticipatie projectleiders met de factor C methode. Hier wordt uitvoering aan gegeven. Gerichte promotie van de gemeente in al haar facetten.
Invoering van het burgerinitiatief De Verordening Burgerinitiatief 2021 is vastgesteld. De uitvoering wordt organisatiebreed opgepakt.
6
Bestuurlijk perspectief Een bestuurlijk samengaan wordt maatschappelijk ingebed door het voeren van discussies met de samenleving over bestuurlijke samenvoeging. De evaluatie van de Werkorganisatie Voorne zal mede (en los van de genoemde maatschappelijke discussies) moeten uitwijzen of sprake is van voldoende draagvlak tot vorming van de gemeente Voorne.
Wat willen we bereiken? Versterken bestuurskracht Voorne Wat gaan we daar voor doen? Duidelijk gezamenlijk optreden, zowel ambtelijk als bestuurlijk, op het niveau van Voorne en breder.
Stand van zaken activiteiten Opstellen Jaarplan Voorne-Putten Middelen beschikbaar vanuit regio. Opstellen Jaarplan Voorne Middelen beschikbaar vanuit regio.
Wat willen we bereiken? Op termijn een bestuurlijke samenvoeging Wat gaan we daar voor doen? De raadscommissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne is per 1 januari 2019 in het leven geroepen om zich te buigen over de best mogelijke richting voor een bestuurlijke toekomst van de gemeente Westvoorne.
Stand van zaken activiteiten De lokale toekomstverkenningen van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, hebben inmiddels geleid tot het principebesluit op 15 april 2020 van de drie gemeenteraden om te komen tot een herindeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. De voorbereidingen voor de bestuurlijke fusie zijn gestart. En inmiddels is een plan van aanpak ‘Op weg naar één gemeente op Voorne’ vastgesteld. De eerste stap in de uitvoering daarvan is de opstelling van een startnotitie Herindeling voor de 1e fase in de uitvoering van het Plan van Aanpak (de fase van beeld- en besluitvorming). In deze fase wordt een aantal producten voorbereid voor besluitvorming in de gemeenteraden, t.w.: het herindelingsontwerp en het herindelingsadvies, de strategische visie op de nieuwe gemeente en het projectplan voor de 2e fase van de uitvoering van het Plan van Aanpak (de fase van ontwerp en uitwerking). Het Herindelingsontwerp is inmiddels vastgesteld door de raden. Eind maart hebben de raden een besluit genomen over het herindelingsadvies. Dit advies wordt voorzien van een provinciale zienswijze. Het projectplan voor de 2e fase van de uitvoering van het Plan van Aanpak is inmiddels ook door de raden vastgesteld. Met inachtneming van de normale wettelijke procedures, zal de nieuwe gemeente starten per 1 januari 2023.
7
Wat mag het kosten? Resultaat programma
Begroting
Begr. wijz.
Wijzigingen
Begr. 2021
2021
(vastgesteld)
Berap
na wijz.
Lasten Baten
9.912 -208
1.070 0
295 -99
11.277 -307
Totaal
9.704
1.070
196
10.970
In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen
(bedragen x € 1.000,-)
Verklaring grootste verschillen •
De verkiezingen hebben tot extra kosten geleid. In verband met Covid zijn mobiele stembureaus gehuurd met beveiliging. Daarnaast waren meer stembureauleden nodig omdat er gedurende drie dagen gestemd kon worden, en zijn extra kosten gemaakt voor druk/bindwerk en verkiezingssoftware. Per saldo heeft dit geleid tot extra lasten van € 61.000 op taakveld 0.2 Burgerzaken.
•
Vanuit de vakafdeling worden opdrachten gegeven mbt ICT-uitgaven. Dit zijn opdrachten die vooraf niet zijn voorzien of gepland (wetswijzigingen, update applicaties enz). Voorgesteld wordt om hiervoor een budget van € 50.000 op te nemen wat wordt toegevoegd aan taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie.
•
Uit de 1e Tussenrapportage 2021 van Syntrophos is gebleken dat de bijdrage van Westvoorne dit jaar naar boven bijgesteld moet worden met ruim € 44.000 op het taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie.
•
De personele mutaties maken onderdeel uit van de overhead en daarmee ook van het taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie. Per saldo nemen deze kosten met ruim € 85.000 toe. De grootste mutaties betreffen inhuur van een beleidsmedewerker Sociaal Domein (€ 49.000, wordt gedekt uit bestaand budget van taakveld 0.1 Bestuur), medewerker afvaladministratie (€ 23.500, wordt gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing (Programma Wonen)) en een nieuwe medewerker team EXAC (€ 44.500,- wordt gedekt uit bestaande budgetten taakvelden 5.2 Sportaccommodaties en 5.3 Cultuurpresentatie (programma Leven)). Hier tegenover staan inkomsten van ruim € 47.000 wegens het detacheren van een medewerker bij de gemeente Brielle.
•
Zoals bij het vorige punt vermeld, is de inhuur van de beleidsmedewerker Sociaal Domein bekostigd uit bestaand budget van taakveld 0.1 Bestuur. Dit budget is dus met € 49.000,- verlaagd.
8
Wonen Het programma Wonen omvat het beleid op het gebied van wonen, werken en recreëren in Westvoorne.
Kwaliteit van de fysieke leefomgeving We streven naar een uitstekende staat van de fysieke leefomgeving en zijn goed voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Wat willen we bereiken? Een uitstekende leefkwaliteit en staat van de fysieke leefomgeving Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten
Opstellen kernvisies.
Er wordt een startnotitie opgesteld om te komen tot kern- en buurtvisies. Vanaf 2020 wordt het participatieproces uitgevoerd.
Aanvulling en verdere uitwerking Omgevingsvisie Westvoorne 2030 voor specifieke punten. Invulling bestaande (toekomstige) woningbouwlocaties.
Vervolg voorbereiding en ontwikkeling, dan wel starten gesprek over ambitie, planning en opzet invulling van de woningbouwlocaties, met aandacht voor programma en stedenbouwkundige kwaliteit.
Vrijkomende (agrarische) bedrijfslocaties, maatschappelijke complexen e.a. op een passende en functionele wijze invullen.
Uitwerking en verkenning voor herontwikkeling landgoed Olaertsduyn (privaat eigendom). Verkenning mogelijkheden voor herontwikkeling Duinhuis Oostvoorne. Locatie Quacksedijk. Overeenstemming over verkoop. Verkenning en uitwerking mogelijkheden voor herontwikkeling.
Wat willen we bereiken? Tijdig gesteld staan voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten Opstelling programma Implementatie Omgevingswet.
Uitwerking impactanalyse op de organisatie (procesmatig) en vervolgens het implementeren van de wet in de organisatie, met Brielle en Hellevoetsluis. In aankomende periode wordt de planning van de invoering van de Omgevingswet herijkt. Starten gesprek over ambitieniveau voor Westvoorne in relatie tot veranderingen die de wet aanbrengt in de bevoegdheidsverdeling en over de gevolgen voor het bestuurlijk samenspel. 9
\
Woningbouw Er wordt meer ingezet op woningbouw in de regio Voorne-Putten.
Wat willen we bereiken? Evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten Bouwen voor een blijvende evenwichtige bevolkingssamenstelling met aandacht voor doelgroepen (jongeren en ouderen). Het woningbouwbeleid ondersteunt actief het generatie-overstijgend wonen en leven.
Actualiseren van het woningbouwprogramma. € 2.500, Realiseren van de sociale woningbouwopgave conform de regionale afspraken. Indien extra opgave noodzakelijk is, zal daarvoor ook extra contingent beschikbaar gesteld moeten worden. Voor fase 2 van de Drenkeling een plan opstellen en uitwerken in samenwerking met de grondeigenaren. Kijken naar mogelijke alternatieve locaties voor VV Rockanje in combinatie met andere kansen voor sporten recreatieorganisaties. Inzetten op middeldure huurwoningen (€ 700 / € 1.000). Ruimte voor mogelijke initiatieven voor speciale woonvormen, onder andere tiny houses, knarrenhof, meergeneratie woningen.
Verduurzaming woningen waarbij wordt aangesloten bij de energiestrategie.
Uitvoeren wijkacties voor de verduurzaming van de bestaande voorraad van particuliere woningeigenaren in samenwerking met de WoonWijzerWinkel. Nieuwe woningen worden gasloos uitgevoerd, zo mogelijk conform de principes van nul-op-de-meter, maar tenminste een EPC van 0.
10
Woonbedrijf Gestreefd wordt naar een evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod. Kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid worden hiervoor met elkaar verbonden.
Wat willen we bereiken? Evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten Voldoende huurwoningen (sociaal en vrije sector) en sociale koopwoningen om doelgroepen blijvend te kunnen huisvesten. Het woningbouwbeleid ondersteunt actief het generatie-overstijgend wonen en leven.
Periodiek (1 x per 2 jaar) quick scan woningmarktonderzoek voor actualisatie ontwikkeling woningvoorraad, zowel kwalitatief als kwantitatief. € 10.000,- voor 2021 en 2023. Te verkopen woningen compenseren door nieuwbouw om daarmee de voorraad sociale (huur)woningen op peil te houden voor de doelgroepen. De mogelijkheid wordt onderzocht voor goedkope huur- en/of koopwoningen voor starters in de Drenkeling en aan de Valweg. Woonbedrijf stuurt niet meer op huurlasten maar op woonlasten om deze betaalbaar te houden voor de doelgroep. In plaatsingsbeleid wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met sociale samenhang. Ruimte voor mogelijke initiatieven voor speciale woonvormen, onder andere tiny houses, knarrenhof, meergeneratie woningen.
Verduurzaming huurwoningen.
Nieuw te bouwen woningen Woonbedrijf worden gasloos uitgevoerd op basis van het concept nul-op-de-meter. Het Woonbedrijf stelt een routekaart op voor het verduurzamen van het bestaande woningbezit. € 10.000,- in 2019/2020. Levensloopbestendig maken van appartementen. Gemeentelijk vastgoedbeleid fungeert als vliegwiel voor duurzaamheid in andere sectoren.
11
Openbare buitenruimte De buitenruimte in Westvoorne ziet er prima uit. Onze eigen buitendienst onderhoudt de buitenruimte met passie en dat is terug te zien in het onderhoudsniveau, wat doorgaans hoog en goed is. Onze wegen onderhouden we gemiddeld op B-niveau.
Wat willen we bereiken? Kwalitatief goede en op de functie afgestemde wegen, openbare verlichting, groen en riolering. Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten Afstemming tussen de verschillende beheerorganisaties.
Uitvoering geven aan de onderhoudsplannen.
Optimaliseren dorpscentra
De samenwerking tussen de KNNV afdeling Delta en de buitendienst is in het eerste kwartaal van 2021 voortgezet en uitgebreid met een communicatieplanning over natuurgericht beheer. De samenwerking met de terreinbeheerders Waterschap, Provincie, Recreatieschap en Zuid-Hollands Landschap over het beheer en onderhoud en de effectieve bestrijding van exoten wordt ook in 2021 voortgezet. Structureel € 25.000, Prioriteiten stellen in de uitvoering binnen de kaders van de uitvoeringsprogramma’s. De samenwerking tussen de buitendiensten van Brielle en Westvoorne wordt verder geharmoniseerd met de uitvoering van een plan van aanpak. Het op een identieke manier uitvoeren van vakspecialistische werkzaamheden van hotspots, bulkwerkzaamheden uitbesteden en gezamenlijk werkzaamheden aanbesteden, is in 2021 gestart. Het Dorpsplein Oostvoorne is in 2019 gerealiseerd. De herinrichting van de Burgemeester Letterweg/Kerkplein in Oostvoorne wordt in de eerste helft van 2021 voorbereid. De uitvoering zal na vaststelling van het inrichtingsplan plaatsvinden. De voorbereiding en de herinrichting Dorpsplein met Dorpsweg in Rockanje zal in de tweede helft van 2021 plaatsvinden. De uitvoering vindt in de eerste helft van 2022 plaats. In het voorjaar van 2020 is in het kader van de verkeersveiligheid het Dorpsplein in Rockanje gedeeltelijk heringericht.
Hiervoor is door de raad een deel van het budget voor de herinrichting als krediet beschikbaar gesteld (€ 59.000)
Wat willen we bereiken? Effectief beheer van de groene buitenruimte. Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
12
In samenwerking met bewoners opstellen van herinrichtingsplannen.
Optimaliseren van de werkzaamheden van de buitendienst in relatie tot Voorne-Putten Werkt.
Behoud en uitbreiding van Fleur in de kernen. Vanaf 2019 structureel € 25.000,-. In 2021 is de aanleg van een bijenlint van diverse bollensoorten aan de Brielseweg in Oostvoorne uitgevoerd. In Drenkeling fase 1 Rockanje is de groeninrichting inheems uitgevoerd met het inzaaien- en beplanten van inheemse soorten, welke de biodiversiteit hebben verhoogd. Ook in 2021 worden de hanging baskets, bloemschalen en balkonbakken met bijvriendelijke vrolijke kleuren ingeplant. De voorbereiding en (her)inrichting van het groen aan de Alardusdreef en Hoogvlietlaan in Rockanje zal in overleg met bewoners worden gestart in 2021 Uitvoering op basis van vastgestelde beheerplannen 2020-2024. De medewerkers van VPW onderhouden de bulkwerkzaamheden in Rockanje (schoffelen en zwerfafval) en Oostvoorne (zwerfafval) in 2021 volgens het groenbeheerplan.
Natuur Natuur en landschap vormen een belangrijke waarde voor Westvoorne, niet alleen in de natuurgebieden, maar ook in de kernen en het landelijk gebied. Het is van belang deze natuur- en landschapswaarden te behouden en te versterken. Daarnaast wordt ongebreidelde groei van (woon)bebouwing in het buitengebied voorkomen. Ook de beleving van natuur en landschap door jong en oud wordt in samenwerking met natuurorganisaties vergroot.
Wat willen we bereiken? Behoud en versterken biodiversiteit Wat gaan we daar voor doen? Natuurwaarden volwaardig betrekken in alle planvormen. € 25.000,- in 2021.
Stand van zaken activiteiten Mogelijkheid wordt verkend om een stimuleringsfonds voor particulieren op te richten, zodat zij op basis van het Handboek Kwaliteit kunnen investeren in kwaliteitsverbetering en biodiversiteit. In (beleids)plannen wordt indien relevant een natuurparagraaf opgenomen. De mogelijkheid van het oprichten van een compensatiefonds voor initiatiefnemers bouwontwikkelingen wordt onderzocht.
Ruimte voor particulier initiatief.
Samenwerking met natuurorganisaties, Waterschap Hollandse Delta en Recreatieschap.
Mogelijkheid wordt verkend om een stimuleringsfonds voor particulieren op te richten, zodat zij op basis van het Handboek Kwaliteit kunnen investeren in kwaliteitsverbetering en biodiversiteit. Deze organisaties zullen worden betrokken bij het mogelijke stimuleringsfonds en compensatiefonds.
13
Wat willen we bereiken? Stimuleren landschaps- en natuurbeleving Wat gaan we daar voor doen? In samenwerking met natuurorganisaties landschap en natuur dichter bij de burgers brengen.
Stand van zaken activiteiten In het kader van het natuurfonds vindt continu afstemming plaats met de natuurbeheerorganisaties en wordt gezamenlijk opgetrokken bij projecten.
Wat willen we bereiken? Behoud en versterking natuur- en landschapswaarden in het buitengebied Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten Voorkomen van ongebreidelde groei van (woon)bebouwing in het buitengebied.
Toepassen Handboek kwaliteitsverbetering Buitengebied en Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne.
Afvalbeleid In onze gemeente komt veel afval vrij. Voorkomen en scheiden zijn de maatregelen voor de komende jaren. Tot nu toe voldoen we niet aan de landelijke doelstelling van 75% scheiding. Momenteel bedraagt het scheidingspercentage circa 58%. Wij streven naar een scheidingspercentage van 75% in 2020.
Wat willen we bereiken? Tenminste een scheidingspercentage van 75% van afval tot grondstof voor 2020
(huidig scheidingspercentage 58%) Wat gaan we daar voor doen? Uitvoering van het beleidsplan huishoudelijk afval.
Stand van zaken activiteiten De in het beleidsplan vastgestelde maatregelen zijn uitgevoerd. De eerste resultaten duiden op een scheidingspercentage van 72%. Vanaf 2020 wordt ingezet op een optimalisatie. Er is voldoende perspectief om de doelstelling van 75% te behalen en mogelijk te overtreffen.
Wat willen we bereiken? Maximaliseren van afvalscheiding tot grondstof in de periode tot 2025.
Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
14
Faciliteren en stimuleren van afvalscheiding.
Communicatie burgers (structureel) bewust maken van het belang van afvalscheiding. Faciliteren GFT-afval (waaronder keukenafval) door extra minicontainers en/of aanrechtbakjes te verstrekken. Optimaliseren van ingezette/gerealiseerde maatregelen op basis van evaluatie afvalinzameling.
Stimuleren van afvalvrije scholen
Faciliteren van afvalvrije scholen. Daarover zijn met alle scholen afspraken gemaakt. In overleg met de scholen onderzoeken waar mogelijkheden/kansen liggen voor verdere verbeteringen. Aanvullend op het reguliere educatieve programma lessen verzorgen over de circulaire economie op alle scholen.
Duurzaamheid We moeten prioriteit geven aan verduurzaming als economische strategie door minimaal uitvoering te geven aan de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040. Hier zijn we ambitieus in. De Klimaatwet betekent een nog grotere transitieopgave waar we als gemeente vol op inspelen. Om de opgaves en mogelijke maatregelen en oplossingen goed in beeld te brengen ontwikkelen we een Energiestrategie. Ter compensatie van de windmolens die aan de Slufter/Noordzeestrand worden gerealiseerd wordt een Leefbaarheidsfonds ingesteld. Dit fonds kan de gemeente inzetten voor het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en om projecten te realiseren die de leefbaarheid vergroten.
Wat willen we bereiken? Een klimaatadaptieve gemeente zonder schade en overlast voor mens en milieu. Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten Uitwerken van het beleidsmatig kader zoals vastgelegd in de regionale klimaatadaptatiestrategie ‘ Voorne-Putten houdt het hoofd koel’, gericht op thema’s: - droogte - wateroverlast - hitte - zeespiegelstijging
Inventariseren knelpunten in het bereiken van een klimaatadaptieve gemeente. € 10.000,- voor Routekaart VP in 2019/ 2020 en € 85.000,- projectleider duurzaamheid. Realiseren klimaatadaptieve bouwplannen met budget van Strategisch Programma Bureau (SPB) Voorne-Putten.
Wat willen we bereiken? Vermindering CO2 uitstoot en fijnstof binnen de gemeente Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten Faciliteren en stimuleren van het ontwikkelen en toepassen van duurzame energiebronnen voor energieopwekking op gemeentelijk en regionaal niveau.
Faciliteren aardwarmteproject Tinte. Faciliteren van twee pilots voor zonnevelden (Westerlandseweg en Konneweg).
15
Faciliteren en stimuleren van toepassing duurzame energiebronnen voor energieopwekking.
Stimuleren woningeigenaren tot deelname aan regio-acties en wijkgerichte acties op het gebied van duurzame energie (bijvoorbeeld woonwijzerwinkel). € 5.000,structureel vanaf 2019. Instellen bedrijvenloket duurzaam ondernemen (in samenwerking met Stimular). € 10.000,- structureel vanaf 2019. Inzetten op EPC 0 en Nom-woningen bij nieuwbouw van woningen en bij renoveren van gemeentelijke accommodaties en vastgoed. Samen met burgers optrekken bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelen via een wijkgerichte aanpak. Hanteren van een doelgroepenbenadering voor specifieke groepen zoals campings, strandtenten en bedrijven.
Verminderen energieverbruik en verduurzamen gemeentelijk materieel en objecten / installaties in de openbare ruimte binnen vervangingsregime.
Het stimuleren van groene schoolpleinen in de gemeente.
In de afgelopen periode zijn er volgens de meerjarenraming materieel/materiaal buitendienst verschillende benzine- en diesel voertuigen vervangen voor elektrische en op biogas rijdende voertuigen. Daarnaast is er handgereedschap en kleinere machines aangeschaft, aangedreven door accu’s. Afstemming en overleg met schoolbesturen. Bij de Bosrand in Oostvoorne en De Zeewinde in Rockanje is dit al gerealiseerd.
Wat willen we bereiken? Voorkomen van milieuhinder Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Een lage (geen) milieubelasting door geluid, stank, stof en externe veiligheid.
Verder uitvoering geven aan lopend beleid.
Gemeentelijke interne milieuzorg.
Doorvoeren systeem van afvalscheiding. Plaatsing laadpalen fietsen, scooters en scootmobiels op strategische punten in de gemeente zodat een gemeentedekkende situatie ontstaat voor het opladen van electrische voertuigen.
16
Wat mag het kosten? Resultaat programma
Begroting
Begr. wijz.
Wijzigingen
Begr. 2021
2021
(vastgesteld)
Berap
na wijz.
Lasten Baten
22.573 -18.601
-961
Totaal
3.973
-961
In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen
-78
21.908 -18.678
218
3.229
295
(bedragen x € 1.000,-)
Verklaring grootste verschillen •
Project Hoogvlietlaan wordt dit jaar uitgevoerd. Om de bereikbaarheid van het centrum in Rockanje en de Brede School niet in gevaar te brengen, wordt het project Dorpsweg/Dorpsplein doorgeschoven naar 2022. Het daarvoor bestemde budget van € 65.000 op taakveld 2.1 Verkeer en vervoer kan daarom afgeraamd worden. In 2022 worden de kosten opgevangen binnen geplande bijdragen aan projecten binnen de planning van de uitvoering van werkzaamheden.
•
Op taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie kunnen de opbrengsten met € 40.000 naar boven worden bijgesteld op basis van vastgestelde mandaatbesluiten.
•
Eveneens op taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie: van de provincie Zuid-Holland is een subsidie ontvangen van € 17.500 voor het opknappen van knelpunten in ruiterroutes. Hier tegenover wordt voor hetzelfde bedrag een uitgavenbudget geboekt, zodat deze mutatie budgettair neutraal is.
•
De loonkosten van € 23.500 van een medewerker afvaladministratie worden structureel gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing (taakveld 7.3 Afval).
•
Westvoorne huurt namens Samenwerking Voorne-Putten een regionaal communicatiecoördinator in. Totale kosten bedragen ca. € 53.000. Van de andere partijen wordt in totaal bijna € 40.000 aan bijdragen ontvangen. Deze kosten en opbrengsten worden geboekt op taakveld 7.4 Milieubeheer. Het verschil van € 13.000 komt daarmee ten laste van het begrotingssaldo 2021.
•
Op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening wordt in totaal € 74.000 aan kosten en € 31.000 aan baten bijgeraamd. In 2020 is bijna € 27.000 van het budget Bestemmingsplan Rockanje niet benut vanwege de werkdruk en het doorschuiven van werkzaamheden naar 2021. Die werkzaamheden zullen dit jaar alsnog uitgevoerd gaan worden. Daarnaast is voor het opstellen en aanpassen van bestemmingsplannen een exploitatiebijdrage ontvangen van in totaal € 31.000. Naast deze baat moet voor dit bedrag ook het uitgavenbudget verhoogd worden. Tenslotte moet In het kader van de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 het huidige legesmodel worden aangepast. Ook de invoering van de Wet private kwaliteitsborging heeft gevolgen voor enkele VTH-taken en de daarover te heffen leges. Voor het aanpassen van het legesmodel is geen budget geraamd binnen het beschikbare budget voor de omgevingswet. Daartoe wordt nu ca. € 16.500 bijgeraamd.
•
Op taakveld 8.3 Wonen en bouwen wordt voor € 207.000 aan kosten bijgeraamd en nemen de baten met € 74.000 af. Het betreffen hier mutaties van het woonbedrijf. De verwachting is dat doorlooptijden van klussen langer zijn en dat loon- en materiaalkosten hoger uitvallen door de coronacrisis en marktontwikkelingen Hierdoor zullen de onderhoudskosten hoger uitvallen. Daarnaast heeft de Rijksoverheid besloten om de huren voor sociale huurwoningen niet te verhogen en is in 2021 de wet Eenmalige Huurverlaging ingevoerd. In totaal wordt een lagere huuropbrengst verwacht van ca. € 74.000.
17
Werken Het programma Werken omvat het beleid op het gebied van economie, arbeidsmarkt en toerisme en recreatie als economische pijler in Westvoorne.
Toerisme en recreatie Recreatie is een belangrijke economische pijler. We streven naar verlenging van het seizoen en faciliteren ontwikkelingen die hieraan bijdragen, zoals elk-weer voorzieningen, verbetering van routestructuren en (dag) recreatieve voorzieningen.
Wat willen we bereiken? Versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten Stimuleren en faciliteren van maatregelen en ontwikkelingen die bijdragen aan de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen.
In het kader van de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen wordt regionaal een project gestart in samenwerking met ondernemers, TOP Voorne-Putten en de marketingorganisatie.
Stimuleren van evenementen passend bij de culturele identiteit en het imago van de gemeente.
Dit is opgenomen in de planning vanaf 2020.
Wat willen we bereiken? Vergroting van de economische meerwaarde van de toeristisch recreatieve sector Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten Stimuleren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan de versterking van de toeristisch recreatieve aantrekkingskracht van Westvoorne, met name buiten het hoogseizoen.
In het kader van de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen wordt regionaal een project gestart in samenwerking met ondernemers, TOP Voorne-Putten en de marketingorganisatie.
Promotie van Westvoorne door Marketingorganisatie OP Voorne-Putten.
Elk-weer voorzieningen zijn afhankelijk van ontwikkelingen in de markt. We hebben een positieve grondhouding tegenover ontwikkelingen die bijdragen aan het verlengen van het recreatieve seizoen. Voor de financiering van de Marketingorganisatie OP Voorne-Putten zijn nieuwe afspraken gemaakt. Alle gemeenten betalen nu een vast bedrag per jaar. De promotie van Westvoorne heeft plaatsgevonden begin 2019 door middel van deelname/sponsoring Beachracen.
Promotie van Westvoorne.
\
18
Economie We bieden ruimte voor innovatie en ontwikkeling, met name op het gebied van circulaire economie en recreatie en toerisme. We streven naar meer werkgelegenheid en stimuleren een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Wat willen we bereiken? Stimuleren van een duurzame en circulaire economie Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten Stimuleren van samenwerking op gebied van duurzaamheid.
Sectorale bijeenkomsten over zaken als de Watertransitievisie, Regionale Energie Strategie met stakeholders. Intensivering overleg met de 4 VPgemeenten over vraagstukken als de energietransitie, duurzaam ondernemen e.d.
Wat willen we bereiken? Toekomstbestendige lokale economie Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Stimuleren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendige lokale economie.
Jaarlijks wordt één- of meermalig een gesprekstafel Economie georganiseerd. Door corona heeft geen gesprekstafel plaatsgevonden in 2020. Initiatieven voor snel internet in het buitengebied worden gefaciliteerd en de aanleg is gestart.
Proactief overleg voeren met Havenbedrijf over transitie havengebied.
Er is minimaal 3-4 maal bestuurlijk overleg met het Havenbedrijf waarin “duurzaamheid en duurzame ontwikkeling van de haven” een vast thema is.
19
Wat willen we bereiken? Innovatie op het gebied van water en energie Wat gaan we daar voor doen? De proeflocatie Fieldlab Green Economy Westvoorne moet tot concrete projecten leiden.
Stand van zaken activiteiten Het Fieldlab heeft vanaf 2020 een vaste positie binnen het netwerk van Fieldlabs op Voorne-Putten en binnen de MRDH-regio. In 2020 zijn de eerste grote onderzoeken gestart (Zon op Water). Deze lopen door in 2021 en voorbereidingen zijn gestart voor nieuwe projecten. In 2021 wordt gestart met het verzelfstandigen van het fieldlab.
Arbeidsmarktbeleid Een goede relatie met de lokale – en regionale ondernemers is essentieel om afstemming te realiseren over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ook in relatie tot inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt om zodoende voor deze doelgroep betere mogelijkheden te verwerven.
Wat willen we bereiken? Een goede afstemming en samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om regionale vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (opleidingen en stages) zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten Regionale participatie in diverse initiatieven zoals Tech2Do en overlegstructuren zoals Economic Board.
We nemen als gemeente deel in de Economic Board. Speerpunt binnen de board is Human Capital. Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt.
Wat willen we bereiken? Versterken relatie met ondernemers.
Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Faciliteren van startende ondernemers en ZZPers.
Westvoorne neemt deel aan de jaarlijkse Startersdag VP. Door corona heeft in 2020 geen Startersdag plaatsgevonden.
Wat willen we bereiken? Zoveel mogelijk mensen aan het werk
Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Werkgevers actief benaderen om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen.
Samenwerking met Voorne-Putten. Samenwerking Werkgeversteam Hellevoetsluis
20
Vitaliseren van kernen De vitaliteit van de kernen wordt versterkt door een diversiteit aan functies. Inwoners worden betrokken bij de totstandkoming van deze kern- en buurtvisies. De winkelcentra en dorpscentra van Oostvoorne en Rockanje hebben een belangrijke economische en recreatief-toeristische functie en zijn daarmee van belang voor de vitaliteit van de kernen. Het is van belang deze centra en dorpspleinen toekomstbestendig te maken en leegstand tegen te gaan. De gemeente wil hier graag in faciliteren en zal het gesprek met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners aangaan. Ook wordt bekeken in hoeverre fysieke aanpassingen een rol kunnen spelen bij het tot stand komen van de vitalisering.
Wat willen we bereiken? Een gedragen visie waarin burgers, verenigingen en ondernemers hun visie op de toekomst en leefbaarheid van de eigen kern (Rockanje, Oostvoorne en Tinte) kunnen formuleren.
Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Een kerngericht participatieproces uitvoeren om te komen tot kern- en buurtvisies. In totaal € 75.000,- voor 2019 t/m 2021.
In 2019 is een startnotitie opgesteld om te komen tot kern- en buurtvisies. Vanaf 2020 wordt dit verder uitgewerkt. Vanaf 2020 wordt het participatieproces uitgevoerd.
Infrastructuur Een goede en veilige ontsluiting is een belangrijk aspect voor de leefbaarheid in de gemeente.
Wat willen we bereiken? Goede en veilige bereikbaarheid gemeente met eigen en openbaar vervoer. Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten Binnen de MRDH de bereikbaarheid van Westvoorne en Voorne-Putten stimuleren.
Veilige schoolroutes realiseren. Fietsen en lopen naar school stimuleren.
Samen met de gemeenten op Voorne-Putten is in 2019 een studie uitgevoerd naar een nieuwe ontsluiting van Voorne-Putten vanuit de A15 naar de N218. € 10.000. Samen met de MRDH, het Havenbedrijf Rotterdam het rijk en de provincie wordt door de gemeenten op Voorne-Putten bijgedragen aan korte termijn maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren in de periode 2020-2022. Aan het totale bedrag van 3,6 mln. wordt over een periode van 3 jaar van Westvoorne een bijdrage van € 11.625 gevraagd. Gerichte communicatie en afstemming met scholen en ouders.
Veilige fietsroutes realiseren.
Inventariseren knelpunten fietsroutes.
21
Wat willen we bereiken? Integratie bijzonder vervoer Wat gaan we daar voor doen? Met de uitvoerders van het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer zorgdragen voor een goede integratie van doelgroepen met het reguliere openbare vervoer.
Stand van zaken activiteiten Goede aansluiting opstappunten bij doelgroepenvervoer.
Wat willen we bereiken? Snel en betaalbaar internet voor bedrijven en particulieren in de gehele gemeente Westvoorne.
Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Het faciliteren van initiatieven voor het realiseren van snel en betaalbaar internet binnen maatschappelijk aanvaardbare kaders.
Faciliteren aanleg glasvezel buitengebied en bebouwde kom op basis van afspraken realisatie vindt 20202n 2021 plaats met Deltafiber voor het buitengebied en de kernen Oostvoorne en Tinte. In Rockanje is door KPN in 2019 glasvezel aangelegd.
Kust- en natuurontwikkeling We ontwikkelen een lange termijn perspectief voor economische, natuur- en landschapsontwikkeling.
Wat willen we bereiken? Behoud en versterking van de economische en natuurwaarden van de aantrekkelijke kustomgeving Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten Met stakeholders lange termijn perspectief ontwikkelen voor economische, natuur- en landschapsontwikkeling van de kustzone in relatie tot de verzanding van de kust.
22
Het onderzoek naar de verzanding van de kust vindt momenteel plaats door Arcadis en wordt eind 2021 afgerond.
Wat mag het kosten? Resultaat programma
Begroting
Begr. wijz.
2021
(vastgesteld)
Wijzigingen
Begr. 2021
Berap
na wijz.
Lasten Baten
3.431 -2.949
0 0
-495
3.942 -3.444
Totaal
482
0
16
498
In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen
511
(bedragen x € 1.000,-)
Verklaring grootste verschillen •
Naar aanleiding van een door de raad ingediende motie om de kernen te versieren met feestverlichting, is dit gerealiseerd in Oostvoorne en Tinte. Voor de kern Rockanje is de gemeente nog in overleg met Probaro voor de aanschaf van feestverlichting. Daarnaast is budget benodigd voor aanpassingen aan de openbare verlichting om de aansluiting voor de feestverlichting in de kernen te realiseren. In totaal moet hiervoor op taakveld 3.1 Economische ontwikkeling € 15.000,- worden bijgeraamd.
•
Het sponsorbeleid is opgeheven en het budget van ca. € 20.500 op taakveld 3.4 Economische promotie is verdeeld over programma Bestuur en organisatie en programma Leven.
•
Op taakveld 6.3 Inkomensregelingen wordt in totaal voor € 524.000 aan lasten en € 493.000 aan baten bijgeraamd. Voor het grootste deel gaat het hier om budgettair neutrale mutaties waarbij zowel de kostenals de batenkant wordt verhoogd. Daarnaast heeft het Rijk een nieuwe steunmaatregel mogelijk gemaakt (TONK). Uitvoering hiervan vindt plaats via de gemeenten. Hiervoor is een budget opgenomen van € 51.000. Tegenover deze uitgave staat een compensatie via de gemeentefondsuitkering (programma Middelen). Voor het uitvoeren van de TOZO is, naast de uitgaven van € 510.000, een extra bedrag ontvangen van € 20.000 voor de uitvoeringskosten.
23
Leven Het programma Leven omvat het beleid op het gebied van de samenleving in Westvoorne met als speerpunten veiligheid, gezondheid, jeugd, onderwijs, cultuur en sport.
Veilige samenleving Preventieve maatregelen die bijdragen aan een veilige leefomgeving worden ingezet. Er wordt ingezet op buurtbemiddeling met als doel dat buurtbewoners meer aandacht voor elkaar hebben en dat interventies tijdig worden gestart.
Wat willen we bereiken? Duidelijke regie op veiligheid met lokale prioriteiten.
Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Ontwikkelen van een integraal veiligheidsplan.
Het integraal veiligheidsplan 2019-2022 is vastgesteld in 2019. In 2019 en 2020 is uitvoering gegeven aan het actieprogramma. Dit is geëvalueerd in februari 2021. In april 2021 wordt een nieuw actieprogramma vastgesteld voor 2021-2022.
Wat willen we bereiken? Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid binnen Westvoorne
Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Inwoners en ondernemers betrekken bij de leefbaarheid en veiligheid van Westvoorne.
WhatsApp groepen en burgernet worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
Buurtbemiddeling naar voorbeeld van Hellevoetsluis implementeren binnen de gemeente Westvoorne om buurtgenoten die onderling problemen hebben weer met elkaar in gesprek te brengen.
Er is een samenwerking met de gemeente Brielle, het Woonbedrijf Westvoorne en Vestia voor buurtbemiddeling. Deze werkwijze is belegd bij stichting Push. Over de werkwijze wordt gerapporteerd in het Integraal Veiligheidsplan. Doelstelling is om in de zomer van 2021 huisvesting te realiseren. De raad heeft in december 2020 ingestemd met het raadsvoorstel voor de kredietaanvraag. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de huurovereenkomsten en in gestart met de uitvoering van o.a. de ICT.
Het faciliteren van een locatie van de politie binnen de gemeente.
24
Wat willen we bereiken? Samen met partners voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die het gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast.
Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
De gemeenten op Voorne zetten, vanuit hun regierol, gezamenlijk een programma op met betrekking tot de structurele aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hierin wordt de (gecombineerde) inzet van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscale instrumenten geïntensiveerd.
Er wordt uitvoering gegeven aan het programma ondermijning Voorne. In april 2021 wordt hier over gerapporteerd. Daarnaast wordt het project recreatieparken en jachthavens regionaal uitgevoerd. Eind 2021 worden hier de resultaten van verwacht.
Wat willen we bereiken? Crisisorganisatie volledig uitgerust voor haar taak Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten Goede voorbereiding op risico’s binnen de regio.
Samen met de regiogemeenten bevolkingszorg verder ontwikkelen. O.a. op basis van de evaluaties rondom COVID-19 zal de bevolkingszorg verder worden ontwikkeld.
\
Wat willen we bereiken? Uitvoering geven aan de wettelijke taak op het gebied van de Drank- en Horecawet
Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Toezicht en handhaving op de horeca, met aandacht voor het gebruik van alcohol en drugs door jongeren onder de 18 jaar.
Verder uitvoering geven aan lopend beleid. In 2021 zijn opnieuw integrale controles gepland.
Sociaal domein We zetten in op nabijheid van zorgverlening en het ontzorgen van de cliënt. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning
Wat willen we bereiken? Verder doorontwikkelen van en uitvoering geven aan de transformatie Sociaal Domein Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten Laagdrempelige, nabije doorverwijzing naar zorg. Structureel € 50.000,- voor activiteiten hiervoor.
Het sociaal gebiedsteam met vaste contactpersonen, voor Wmo en voor Jeugd is actief. In 2021 wordt de uitvoering van het maatjesproject, de huisbezoeken voor mensen van 75 jaar en ouder en welzijn op recept voortgezet. Tevens neemt Westvoorne deel aan de pilot vanuit het programmaplan Ouderenzorg op Voorne waarin de vragenlijsten ook relatie hebben 25
met huisartsenpraktijken. Tevens is er samenwerking tussen LASSO, SWOR, Catharina Welzijn Ouderen en de gemeente Westvoorne in verband met activiteiten op welzijnsgebied voor senioren in onze gemeente. Dit betreft het onderzoek naar de mogelijkheid van realisatie zorghotel / zorgpension met behulp van marktpartijen. Catharina, thuis op Voorne is hiermee bezig. In 2021 verwachten we hierover verder geïnformeerd te worden. Betere aansluiting van jeugdhulpverlening op onderwijs en aansluiting van jeugdindicatiestellers bij zorgstructuur op scholen. In subregionaal verband is een programma opgezet om de koppeling jeugd-onderwijs te versterken. De verplichte 10 wettelijke vragen zijn aangevuld met vragen over mantelzorgers, eenzaamheid, het keukentafelgesprek en de onafhankelijke cliëntondersteuner. Daarnaast loopt sinds 2019 een cliëntervaringsonderzoek voor de Jeugdwet, waarvan getracht wordt om het responspercentage de komende jaren omhoog te krijgen. Het cliëntervaringsonderzoek voor de Participatiewet is in 2020 van start gegaan. Terugkoppeling van uitkomsten van deze onderzoeken volgt in de monitor sociaal domein voor de zomer 2021.
Bevorderen cliënttevredenheid gemeentelijke voorzieningen.
Inwoners zijn zo zelfstandig mogelijk en groeien gezond en veilig op.
Inzet op gezondheid en vitaliteit. Nadruk ligt op preventiemaatregelen. Er is een lokaal sportakkoord, en een regionaal preventieakkoord Gezonde Voeding op Voorne-Putten. Ook is er een project rookvrije generatie in de GGD regio Rotterdam-Rijnmond uitgerold. In maart 2021 is de nieuw nota gezondheidsbeleid Voorne-Putten 20212024 vastgesteld. We gaan werken vanuit het perspectief positieve gezondheid. Centrale thema’s waar de komende jaren aan gewerkt wordt om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen zijn: gezonde levensstijl, gezonde leefomgeving, gezondheidsachterstanden terugdringen en mentaal welbevinden. De gemeente Westvoorne is sinds 2020 JOGG-gemeente. Dit is opgenomen in de beleidsnota Sociaal Domein Voorne 2019-2023 ‘Samen Krachtig; en de lokale uitvoeringsparagraaf voor Westvoorne. De nadruk ligt ook in 2021 op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en de acties in het kader van de aanpak van eenzaamheidsproblematiek.
Zelfredzaamheid, eigen kracht, regie over eigen leven bevorderen.
26
Inzet op de terugdringing van laaggeletterdheid door de inzet van het DigiTaalhuis op Voorne. Dit is vanaf 2020 operationeel. Op dit moment wordt in samenwerking met St. Lezen en Schrijven en de BZHD gewerkt aan de doorontwikkeling van het DigiTaalhuis Voorne ihkv de fusie en de nieuwe wet inburgering. Daarnaast wordt met de gemeente Rotterdam gekeken welke trajecten worden bekostigd vanuit de WEB middelen. Oprichting van zorgplatform Voorne, ketenzorg kwetsbare ouderen. Dit gebeurt in samenwerking met zorgaanbieders, huisartsen en de drie gemeenten op Voorne. Er zijn zes projecten benoemd op de deelgebieden kortdurend eerstelijnsverblijf, ondersteuning en versterking voorliggend veld en eerstelijn en langer thuis wonen. In 2021 wordt er verder gewerkt aan deze projecten. Het actieplan mantelzorg-en actieplan vrijwilligers 2020-2024 is vastgesteld. De komende jaren richten wij ons onder andere op de volgende speerpunten: mantelzorgwaardering, respijtzorg, bekendheid geven aan het ondersteuningsaanbod, bereiken van jonge mantelzorgers, ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen: een regionaal plan is vastgesteld en er wordt onderzocht welke locaties mogelijk geschikt zijn. Een implementatieplan wordt momenteel opgesteld.
Wat willen we bereiken? Inwoners vormen met elkaar de samenleving en kijken naar elkaar om Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten Het stimuleren van een inclusieve samenleving.
Betrokkenheid stimuleren bij elkaar en bij de buurt met een digitaal vraag- en aanbodpunt ter bevordering van het vrijwilligerswerkbeleid en ter bevordering van ontmoeten (het programma ‘Fijn je te zien’). Zorg- en welzijnswerk verbreden (langer zelfstandig thuis wonen, aandacht voor eenzaamheidsproblematiek). Huisbezoeken voor mensen van 75 jaar en ouder, maatjesprojecten. Verbreding welzijnswerk. Ondersteuning vrijwilligers en verenigingen (subsidies, vraag en aanbod vrijwilligerswerk op elkaar afstemmen) De gemeenten op Voorne verstrekken een financiële vergoeding aan mantelzorgers ter waardering.
27
De gemeente biedt maatwerkvoorziening aan inwoners zodat zij mee kunnen blijven doen in onze maatschappij.
Jongeren Het streven is optimale ontwikkelingskansen te creëren voor kinderen en jeugdigen in onze gemeente. De doorgaande ontwikkellijn is gericht op volwaardige deelname en bijdrage aan de samenleving. Daarnaast is de ambitie een passend aanbod aan voorzieningen voor de jeugd te ontwikkelen. Jongeren worden intensief betrokken bij de besluitvoering en uitvoering.
Wat willen we bereiken? Jongeren participeren in de samenleving Wat gaan we daar voor doen? Verbreden jeugdparticipatie.
Stand van zaken activiteiten De nota jeugdparticipatie is vastgesteld en in samenwerking met Stichting Push wordt geïnventariseerd hoe dit in de praktijk kan worden toegepast. Op Voorne niveau wordt uitvoering gegeven aan een jeugdparticipatietraject met het Voortgezet Onderwijs. I.v.m. de druk die corona op de scholen uitoefent verloopt het traject wat moeizaam. De digitale voorlichtingslessen hebben plaatsgevonden en heeft een rapport opgeleverd. Het vervolg zou een werksessie zijn met leerlingen, maar ondanks onze inspanningen en die van de scholen zijn er te weinig aanmeldingen binnen gekomen. Op dit moment zijn we in gesprek met de VO scholen om een alternatief te bespreken en uit te gaan voeren.
Wat willen we bereiken? Kinderen groeien gezond en veilig op
Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Welzijnswerk jeugd verbreden (budget zie hierboven).
Samen met ketenpartner op gebied van jongeren- en welzijnswerk. Veel jongeren worden bereikt met de activiteiten via online jongerenwerk en sociale media. Uitbreiding van jeugdwerk en JOGG heeft reeds plaatsgevonden. Daarnaast vindt in 2021 tijdelijke uitbreiding plaats d.m.v. Jeugd aan Zet wat door het Rijk wordt gefinancierd. Breed activiteitenaanbod in samenwerking met verenigingen, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en dergelijke.
28
Samenwerken in de keten veiligheid.
Door middel van (jeugd)participatie diverse speelplaatsen actualiseren / herinrichten. In 2021 worden zowel een speelplaats in Tinte als in Oostvoorne gerealiseerd. Verder uitvoering geven aan lopend beleid. Stichting Push en Halt participeren in het jeugdoverleg.
Onderw ijs De gemeente staat voor kwalitatief goed basisonderwijs in combinatie met een breder aanbod. De ontwikkeling van Integraal Kind Centra (IKC) wordt gestimuleerd. In Rockanje wordt MFC Brede School Rockanje uitgebouwd naar een IKC. In Oostvoorne wordt een IKC ontwikkeld waaruit moet gaan blijken wat de gevolgen zijn voor de gebouwen.
Wat willen we bereiken? Goede onderwijshuisvesting
Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Realisatie MFC Brede School Rockanje.
De Brede School in Rockanje is geopend. Na onderzoek ik gebleken dat uitbreiding voor extra klaslokalen nodig is. Het kleine speellokaal wordt omgebouwd tot twee klaslokalen. In de sporthal wordt er een extra wand geplaatst. Dit zal eind september 2021 gerealiseerd worden. Verschillende scenario’s zijn geïnventariseerd op verschillende locaties. Er wordt een nadere doorrekening gemaakt voor 2 overgebleven locaties en er vindt een verkeersonderzoek plaats. In 2021 wordt een besluit genomen over de definitieve locatie. Met alle basisscholen zijn afspraken gemaakt over gescheiden afvalinzameling. Waar mogelijk faciliteert de gemeente door afvaleilandjes bij de scholen in te richten en door het verstrekken van GFT-, PMD- en papierbakken. De buitendienst faciliteert scholen door het leveren van houtsnippers, boomstammen en advisering aanleg / beheer groene school- en moes- tuinen. Scholen kunnen voor groenblauwe schoolpleinen een subsidie aanvragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Breed activiteitenaanbod in samenwerking met verenigingen, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en dergelijke.
Onderzoek naar mogelijkheden onderwijshuisvesting in Oostvoorne in relatie tot de gemeentelijke accommodaties en in relatie tot vitale kernen.
Waar mogelijk scholen ondersteunen in realisatie groene schoolpleinen en afvalvrije scholen.
Scholen met een breed aanbod.
Wat willen we bereiken? Kwalitatief goed, inclusief onderwijs
Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Verdere ondersteuning partners in doorgaande leerlijn, Passend Onderwijs, decentrale taalschool.
In regionaal verband wordt dit opgepakt. Er is in 2020 wordt onderzoek gedaan naar het (passende) zorgonderwijs aanbod op Voorne Putten. De implementatie van nieuwe werkwijzen vindt plaats in 2021.
29
Betere aansluiting van jeugdhulpverlening op onderwijs (zie Sociaal Domein).
Evaluatie subsidiebeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie en peuteropvang.
Startkwalificatie is een belangrijke stap voor zelfredzaamheid.
Meer aandacht voor preventieve zorg op scholen.
Dit wordt opgepakt in regionaal verband (Regionaal Educatieve Agenda) in de vorm van het gezamenlijke project Kinderogen tussen onderwijs en de gemeenten VPG. Voor 2021 en 2022 is hiervoor € 2.000,beschikbaar in de begroting. Eventuele extra middelen zijn nu nog onbekend. Afgerond. Er is inmiddels een nieuwe subsidieverordening van kracht voor peuteropvang en voorschoolse educatie. Deze is van kracht met ingang van 1 augustus 2020. Er bestaat samenwerking op Voorne Putten op het gebied van de leerplicht en vsv-ers. De RMC-functie wordt vanaf schooljaar 2020-2021 op Voorne uitgevoerd. In 2021 wordt 1 Bureau/ Team Leerplicht opgericht op Voorne. Dit past binnen de begroting. Uitbreiding uren schoolmaatschappelijk werk (SMW) op primair onderwijs is gerealiseerd. Dit is structureel. Vanaf schooljaar 2021-2022 start een pilot met voorschools mw. in de peuteropvang. Hiervoor is structureel € 7.000,- euro opgenomen in de begroting 2021, maar misschien is vanaf 2022 meer budget nodig. Dat blijkt later dit jaar. Er vindt jaarlijks voorlichting plaats op het primair onderwijs: verslavingspreventie op het gebied van alcohol, roken, gamen en social media. Dit is structureel opgenomen in de begroting. Voortgezet onderwijs: aansluiten op initiatieven Voorne. In het kader van het Preventieakkoord wordt in 2021 een voorlichtingscampagne voor ouders opgezet op Voorne Putten.
30
Cultuur De lokale verenigingen en culturele instanties worden gefaciliteerd en gestimuleerd om het culturele aanbod te versterken.
Wat willen we bereiken? Een bruisend cultureel klimaat dat bijdraagt aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van de kernen en zorgt voor verbinding tussen inwoners.
Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Culturele aanbod en sector versterken om tot nog meer culturele initiatieven te komen.
Actiepunten zijn benoemd in Beleidsplan Kunst en Cultuur 2018-2022. Er is een bescheiden budget beschikbaar in de begroting voor nieuwe initiatieven op cultureel gebied. De Oudheidkamer wordt voor de eerste helft van dit jaar gefaciliteerd in Oostvoorne. Hiervoor is budget uit de algemene reserve beschikbaar gesteld. Podiumbeleid opstellen. Vormgeving in uitvoeringsprogramma accommodaties.
Regisseren, faciliteren en stimuleren van evenementen ter vergroting van de sociale cohesie en de recreatieve aantrekkingskracht.
Er is een evenementencoördinator aangesteld. Structureel € 20.000,-. De werkwijze is in 2020 geëvalueerd en er vindt doorontwikkeling plaats in 2021. Door gebruik te maken van bestaande monumenten de levendige geschiedenis promoten en aandacht geven.
Wat willen we bereiken? Behoud en versterking cultureel erfgoed Wat gaan we daar voor doen? Bevorderen van activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van rijks- en gemeentelijke monumenten.
Aandacht voor de uitvoering van het monumentenbeleid.
Stand van zaken activiteiten De subsidieverordening gemeentelijke monumenten is ingetrokken. Er is bijgehouden hoeveel eigenaren van gemeentelijke monumenten in 2020 zich toch meldden hiervoor. Via een raadsbrief is begin dit jaar medegedeeld dat er verder geen behoefte aan is bij de eigenaren. De evaluatie van de gemeentelijke monumentenlijst is afgerond. Dit om panden met een bepaalde cultuurhistorische waarde, die beeldbepalend zijn of een emotionele waarde hebben, in beeld te houden. De subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten is ingetrokken per januari 2020 als gevolg van bezuinigingen. De gemeentelijke monumentenlijst is geactualiseerd.
31
Sport Sport speelt een belangrijke rol binnen de gemeente en het heeft raakvlakken met tal van andere speerpunten zoals het sociaal domein, gezondheidszorg en onderwijs.
Wat willen we bereiken? Lokaal sportakkoord Wat gaan we daar voor doen? Nieuw sportbeleid naar aanleiding van het nationaal sportakkoord Sport verenigt Nederland.
Stand van zaken activiteiten Het Lokaal Sportakkoord is gereed en momenteel worden de acties uit het akkoord verder uitgewerkt. Voor 2021 heeft het kabinet, vanwege de coronapandemie, besloten het uitvoeringsbudget te verdubbelen.
Wat willen we bereiken? Inclusief sporten en bewegen Wat gaan we daar voor doen? Integrale aanpak met sportverenigingen, zorgleveranciers, recreatieve partners, onderwijs, buurtsportcoach, inwoners en de gemeente.
Stand van zaken activiteiten Stichting PUSH heeft enige tijd geleden op de basisscholen al een sportbehoefte onderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan en de uitkomsten, van het burgerpanel over sport, worden als input meegenomen bij de totstandkoming van het sportbeleid op Voorne. Wordt meegenomen in het beheer van de openbare ruimte. Het creëren van mobiele app wordt omgezet in een sportplatform/website voor Voorne.
Vaardig in bewegen.
Het onderzoek naar de inzet van een bewegingsmakelaar is onderdeel van het nieuwe sportbeleid op Voorne. Wel wordt gekeken naar het inzetten van een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). De beschikbare informatie wordt zoveel mogelijk verspreid via de gemeentelijke sportaccommodaties. Met de buurtcoach wordt gekeken hoe meer aandacht kan worden gegeven aan het Kind- en Participatiepakket. Stichting PUSH gaat een kick-off bijeenkomst organiseren waar, door middel van korte lessen op het gebied van sport, wordt gepresenteerd wat gedurende het jaar te doen is. Daarnaast wordt een sportdag georganiseerd en zal, in samenwerking met de leerkrachten bewegingsonderwijs, clinics worden gegeven door lokale sportaanbieders gedurende de gymlessen. Er zijn geen signalen dat de behoeften niet aansluiten op het aanbod.