Document · PDF

Voortgangsrapportage [24-0168419]

Commissie Flora 15 januari 2025, gemeente WestlandBij agendapunt: 1e Bestuurlijke Voortgangsrapportage Flora Campus Westland38.468 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

GREX FLORA CAMPUS WESTLAND VOORTGANGSRAPPORTAGE PER 1-10-2024

50006

Projectmanager

B e r t Me l l e s

Auteur(s)

P r o g r a m m a b u r e a u F l o r a C a m p u s W es t l a n d

Datum

2 1 n o ve m b e r 2 0 2 4

Versie

0.50

Status

Concept

PAGINA 1 VAN 28

*24-0168419*

ALG PW 003

24-0168419

Projectnummer

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

Inhoud 1.

Inleiding ....................................................................................................................... 3

W a a r s t a a n w e e n w a t ko m t e r a a n ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

G o ve r n a n c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Masterplan ..................................................................................................................11

Ruimtelijke zaken ........................................................................................................14

Grondexploitatie ..........................................................................................................16

Cluster Vakcollege+ en sporthal ...................................................................................19

Parkeergebouw ............................................................................................................21

Tijdelijk Wonen ............................................................................................................22

1 0 . O ve r i g e c l u s t e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 11. Programmering ............................................................................................................25 12. Risicoparagraaf ...........................................................................................................26 13. Contact .......................................................................................................................28

24-0168419

PAGINA 2 VAN 28

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

Inleiding

1.1

Halfjaarlijkse bestuurlijke voortgangsrapportage

D e b e s t u u r l i j k e vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e F l o r a C a m p u s W e s t l a n d t o o n t d e i n ze t d i e h e t a f g e l o p e n h a l f j a a r i s g e l e ve r d o m h e t p r o j e c t F l o r a C a m p u s W e s t l a n d ve r d e r t e b r e n g e n . O m d a t d e ze r a p p o r t a g e d e e e r s t e vo o r h e t p r o j e c t i s g e ve n w e e e r s t d e s a m e n h a n g e n o p ze t va n p r o c e s a a n . V e r vo l g e n s g a a n w e n a d i t h o o f d s t u k i n o p d e i n h o u d e l i j k e a s p e c t e n va n h e t p r o j e c t . D e r a p p o r t a g e l i c h t a l l e a s p e c t e n e n a l l e d e e l p r o j e c t e n va n h e t p r o j e c t t o e . W e s t ar t e n m e t d e s a m e n va t t i n g ‘W a a r s t a a n we e n w a t k o m t e r a a n . ’ 1.2

S a m e n h a n g m e t P & C c yc l u s g e m e e n t e

W ij p r e s e n t e r e n d e vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e o p t we e m o m e n t e n : i n j a n u a r i ( n a j a a r s r a p p o r t a g e ) e n i n j u l i ( vo o r j a a r s r a p p o r t a g e ) vo l g e n s d e a f s p r a a k m e t d e r a a d . D e a d m i n i s t r a t i e ve p e i l d a t u m va n d e n a j a a r s r a p p o r t a g e i s 1 - 1 0 ( o k t o b e r ) e n d i e va n d e vo o r j a a r s r a p p o r t a g e 1 - 4 ( a p r i l ) . D e vo o r j a a r s r a p p o r t a g e i s e e n u i t g e b r e i d e r a p p o r t a g e wa a r i n w e d e r a a d i n f o r m e r e n o ve r d e g e b i e d s o n t wi k k e l i n g F l o r a C a m p u s W es t l a n d ( G R E X + b i j b e h o r e n d e i n ve s t e r i n g e n g e b i e d s o n t wi k k e l i n g ) . E ve n t u e l e f i n a n c i ë l e b i j s t e l l i n g e n w o r d e n i n h e t e e r s t vo l g e n d e a a n s l u i t e n d e P & C - d o c u m e n t va n d e P & C c yc l u s ve r w e r k t zo a l s b i j vo o r b e e l d d e b e g r o t i n g . R e l e va n t e a f wi j k i n g e n w o r d e n zo s n e l m o g e l i j k k e n b a a r g e m a a k t a a n u w C o l l e g e e n R a a d e n z u l l e n ( a f h a n k e l i j k va n d e c o n s e q u e n t i e s ) l e i d e n t o t b i j s t e l l i n g va n d e ( f i n a n c i ë l e ) k a d e r s .

Aansluiting op MPG W e h e r zi e n o f a c t u a l i s e r e n vi a h e t Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t w i k k e l i n g e n ( MP G ) a l l e l o p e n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s p e r 1 j a n u a r i va n h e t l o p e n d e j a a r . H i e r b i j w o r d t e e n zo a c t u e e l m o g e l i j k b e e l d g e g e ve n t o t e n m e t d e r a p p o r t a g e d a t u m ( o n g e ve e r 1 a p r i l ) . D e g r o n d e xp l o i t a t i e F l o r a C a m p u s W es t l a n d l o o p t m e e i n d e j a a r l i j k s e a c t u a l i s a t i e / h e r zi e n i n g i n h e t MP G . I n h e t MP G n e m e n we d e g e b r u i k e l i j k e i n f o r m a t i e v o o r d e g r o n d e xp l o i t a t i e s o p . Aansluiting op begroting D e a d m i n i s t r a t i e ve e n f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e u i t d e vo o r j a a r s r a p p o r t a g e v e r we r k e n w e j a a r l i j k s i n d e b e g r o t i n g . B l i j k e n e r t i j d e n s h e t o p s t e l l e n va n d e n a j a a r s r a p p o r t a g e b e l a n g r i j k e wi j zi g i n g e n o p t e t r e d e n , d a n ve r we r k e n we d i e i n h e t e e r s t vo l g e n d e P & C d o c u m e n t . V a n ze l f s p r e k e n d m e l d e n w e b e l a n g r i j k e wi j zi g i n g e n o o k t u s s e n t i j d s . 1.3

Leeswijzer

D e b e s t u u r l i j k e vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e k e n t d e vo l g e n d e o n d e r d e l e n : 1. 2.

3. 4. 5.

PAGINA 3 VAN 28

24-0168419

Inleiding W a a r s t a a n w e e n w a t k o mt e r a a n : E e n s a m e n v a t t i n g v a n d e b e l a n g r i j k s t e wi j zi g i n g e n va n h e t a f g e l o p e n h a l f j a a r . I n c l u s i e f e e n vi s u e e l o v e r zi c h t va n d e p l a n n i n g , h e t a c t u e l e p r o g r a m m a , d e f i n a n c i ë l e s t a n d va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e e n d e k r e d i e t e n e n d e g r o o t s t e k a n s e n e n r i s i c o ’ s . G o v e r n a n c e : E e n we e r g a ve va n d e u i t l i j n i n g va n d e o r g a n i s a t i e va n h e t p r o j e c t , i n c l u s i e f d e r e l a t i e m e t d e a d m i n i s t r a t i e ve o r g a n i s a t i e Ma s t e r p l a n : D e l a a t s t e wi j zi g i n g e n i n h e t M a s t e r p l a n i n b e e l d . R u i m t e l i j k e za k e n : D e v o o r t g a n g p l a n o l o g i s c h e p r o c e d u r e s , s t a n d va n z a k e n ve r k e e r s s t u d i e s , p a r t i c i p a t i e e n d e ve r d e r u i t we r k i n g va n d e e n e r g i e c o n c e p t e n . G r o n d e x p l o i t a t i e : D e f i n a n c i ë l e s t a n d va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e p e r 1 s e p t e m b e r , i n c l u s i e f d e c i vi e l e s t a n d va n za k e n va n d e a a n l e g va n h e t g e b i e d e n d e g r o n d ve r we r vi n g e n .

V a k c o l l e g e + e n s p o r t h a l : D e s t a n d va n za k e n r o n d o m d e a a n b e s t e d i n g e n u i t vo e r i n g va n h e t Vakcollege+.

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

P a r k e r e n : D e s t a n d va n za k e n r o n d o m d e a a n b e s t e d i n g e n u i t vo e r i n g va n d e l o s s e p a r k e e r g e b o u we n . 9 . T i j d e l i j k W o n e n : D e s t a n d va n za k e n r o n d o m d e a a n b e s t e d i n g e n u i t vo e r i n g va n d e t i j d e l i j k e woningen. 1 0 . O v e r i g e c l u s t e r s : D e s t a n d va n za k e n t e n a a n zi e n va n d e o v e r i g e c l u s t e r s , wa a r o n d e r h e t m o b i l i t e i t s c l u s t e r t . b . v. a r b e i d s m i g r a n t e n e n b u s i n e s s c l u s t e r vo o r d e e e r s t e b e d r i j v e n . 1 1 . R i s i c o ’s : E e n i n t e g r a l e r i s i c o p a r a g r a a f i n c l u s i e f b e h e e r s m a a t r e g e l e n , o p b a s i s va n a c t u a l i t e i t .

24-0168419

PAGINA 4 VAN 28

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

Waar staan w e en wat komt er aan?

2.1

Inleiding

Me t d e va s t s t e l l i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e e n d e k r e d i e t e n vo o r h e t V a k c o l l e g e + , d e s p o r t h a l , h e t p a r k e r e n e n Ti j d e l i j k W on e n o p 3 j u l i 2 0 2 4 , b e g i n t d e r e a l i s a t i e f a s e va n h e t p r o j e c t F l o r a C a m p u s W es t l a n d . H e t g e b i e d r o n d h e t h u i d i g e W o r l d H o r t i C e n t e r g r o e i t d e k o m e n d e 1 5 j a a r t o t h e t h a r t va n d e g l a s t u i n b o u w: F l o r a C a m p u s W e s t l a n d . D e k e n n i s - e n i n n o va t i e k r a c h t r o n d o m g l a s t u i n b o u w k o m e n h i e r s a m e n d o o r e e n c o m b i n a t i e va n O n d e r w i j s , O n d e r zo e k , O ve r h e i d e n O n d e r n e m e n . D a a r vo e g e n we d e O va n Ontmoeten aan toe. Leerlingen, s t u d e n t e n , o n d e r n e m e r s e n b e wo n e r s k o m e n o p d e ze b r u i s e n d e plek samen. Het gebied is ook dé kans om te i n ve s t e r e n i n p a s s e n d e w o n i n g b o u w vo o r d i ve r s e d o e l g r o e p e n , g o e d e h u i s ve s t i n g vo o r a r b e i d s migranten, uitbreiding van groen i n W e s t l a n d e n e e n ve r s t e r k i n g va n d e b e r e i k b a a r h e i d m e t o p e n b a a r v e r vo e r . O m a l l e s t e r e a l i s e r e n m o e t e r ve e l w e r k w o r d e n ve r ze t .

Me t d e ze vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e p r a t e n we u h a l f j a a r l i j k s b i j o ve r de in de afgelopen periode bereikte (tussen)doelen. Dit is de e e r s t e b e s t u u r l i j k e vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e vo o r F l o r a C a m p u s W es t l a n d . F l o r a C a m p u s W e s t l a n d h e e f t n o g d e d y n a m i e k va n e e n s t a r t e n d p r o j e c t . I n d e vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e zi e t u d a n o o k d e n o d i g e k l e i n e ve r s c h u i vi n g e n in het Masterplan en de planologische procedures. Daarnaast w o r d e n d e a a n b e s t e d i n g e n vo o r bereid. Graag nemen wij u mee in d e b e l a n g r i j k s t e w i j zi g i n g e n . 2.2

Belangrijke stappen het afgelopen half jaar

d e a a n k o o p va n d e g r o n d e n va n R F H . D e c o n t r a c t b e s p r e k i n g e n l o p e n i e t s l a n g e r d o o r d a n ve r w a c h t .

PAGINA 5 VAN 28

24-0168419

D e vo l g e n d e b e l a n g r i j k e s t a p p e n zi j n wa a r t e n e m e n :  O n d e r h a n d e l i n g e n m e t R o ya l F l o r a H o l l a n d ( R F H ) : D e g e m e e n t e e n R F H vo r d e r e n g e s t a a g b i j

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE



Ti j d e l i j k e w o n i n g e n : O m d a t d e o n d e r h a n d e l i n g e n m e t R F H u i t l o p e n , t r e e d t ve r t r a g i n g o p i n d e b o u w va n d e t i j d e l i j k e w o n i n g e n . D e s t a r t ve r s c h u i f t n a a r b e g i n 2 0 2 5 . W e we r k e n d a a r n a a s t a a n e e n l a n g e r e e xp l o i t a t i e p e r i o d e va n d e ze w o n i n g e n . I n s t e e k i s t i e n j a a r m e t d e m o g e l i j k h e i d o m vi j f j a a r t e ve r l e n g e n . D o e l h i e r va n i s o m d e f i n a n c i ë l e h a a l b a a r h e i d t e ve r g r o t e n .



A a n b e s t e d i n g V a k c o l l e g e + , s p o r t h a l e n w o n i n g b o u w: D e a a n b e s t e d i n g s p r o c e d u r e vo o r h e t e n g i n e e r i n g s t e a m vo o r h e t V a k c o l l e g e + , d e s p o r t h a l e n d e p a r k e e r g a r a g e i s g e s t a r t . D e ve r -



w a c h t i n g i s d a t d e b o u w va n d e ze vo o r zi e n i n g e n i n d e c e m b e r 2 0 2 5 / b e g i n 2 0 2 6 b e g i n t . N a d e r e i n vu l l i n g p r o g r a m m a a r b e i d s m i g r a n t e n : H e t a r b e i d s m i g r a n t e n h o t e l k r i j g t 1 . 2 0 0 b e d d e n .



H e t a a n t a l u n i t s wi j zi g t n i e t . D e e e r s t e b o u w a c t i vi t e i t e n zi j n g e p l a n d vo o r 2 0 2 6 . I m p a c t p r o j e c t f i n a n c i e r i n g : D e r e n t e o p d e p r o j e c t f i n a n c i e r i n g va l t h o g e r u i t ( 3 , 2 % i n p l a a t s va n 3 , 0 % ) . D i t h e e f t e e n n e g a t i e f e f f e c t va n € 1 , 3 m i l j o e n o p d e p a r k e e r e xp l o i t a t i e ( e n d a a r m e e o p d e g r o n d e xp l o i t a t i e ) a l s m e d e e e n e f f e c t va n € 1 , 3 m i l j o e n o p d e r e n t e k o s t e n i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e ( d u s s a m e n i n t o t a l i t e i t € 2 , 6 m i l j o e n o p d e g r o n d e xp l o i t a t i e ) . D e z e k o s t e n zi j n ve r w e r k t i n d e 2 e a f wi j k i n g e n r a p p o r t a g e va n d e P & C - c yc l u s .



2.3

P a r k e r e n : E r vi n d t l o s s e b e s t u u r l i j k e b e s l u i t vo r m i n g p l a a t s o v e r d e o m va n g va n h e t p a r k e e r p r o g r a m m a . I n d e r a a d s c o m m i s s i e va n 1 0 o k t o b e r 2 0 2 4 g a ve n w e e e n n a d e r e t o e l i c h t i n g . Planning op hoofdlijnen

I n o n d e r s t a a n d e p l a n n i n g zi j n d e b e l a n g r i j k s t e c l u s t e r s i n h e t p l a n g e b i e d we e r g e g e ve n , i n c l u s i e f d e b e o o g d e s t a r t d a t u m v a n d e b o u w. E r i s n o g g e e n ve r g e l i j k i n g m e t e e n vo r i g e p l a n n i n g . D i t i s d e e e r s t e i n t e g r a l e p l a n n i n g d i e g e c o m m u n i c e e r d wo r d t . V o o r d e p l a n n i n g va n Ti j d e l i j k W o n e n w e r d i n j u l i 2 0 2 4 d u i d e l i j k d a t d i t d r i e m a a n d e n n a a r a c h t e r e n zo u s c h u i v e n t . o . v. d e i n i t i ë l e p l a n vo r m i n g . D e t i j d e l i j k e w o n i n g e n k o m e n o p g r o n d e n d i e n u n o g va n R o ya l F l o r a H o l l a n d ( R F H ) zi j n . D e a a n k o o p va n d e ze g r o n d e n d u u r t i e t s l a n g e r d a n wa s a a n g e n o m e n o m d a t e r s p r a k e i s va n e e n o m va n g r i j k e ve r w e r vi n g . E r w o r d t e e n zo r g vu l d i g t r a j e c t d o o r l o p e n m e t d e n o d i g e c o n t r a c t u e l e a f s p r a k e n d i e d o o r s a m e n s t e l l i n g va n k o o p , e r f p a c h t e n d e r a n d vo o r wa a r d e n d i e R F H i n b r e n g t c o m p l e x zi j n .

N a a r ve r wa c h t i n g wo r d e n d e g r o n d e n b e g i n j a n u a r i 2 0 2 5 o ve r g e d r a g e n a a n d e g e m e e n t e . O p d a t m o m e n t s t a r t e n we d i r e c t m e t d e a a n l e g va n d e t i j d e l i j k e w o n i n g e n . E e n v e r d e r e o n d e r b o u w i n g va n d e p l a n n i n g i s t e r u g t e l e ze n i n h o o f d s t u k 5 .

24-0168419

PAGINA 6 VAN 28

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

2.4

P r o g r a m m a ve r g e l i j k i n g

Hybride bedrijfsruimte Start-ups Scale-ups Grown-ups

Kas Kas van de toekomst Hortus lab

Bedrijven Commerciele voorzieningen Hotel Horti Business Center/ School (ntb) Plintmix Kantoren

Maatschappelijke voorzieningen Mobiliteits hub Leisure C.2 sporthal

Onderwijk en onderzoeksruimten ISW Westland Vakcollege +

Huisvesting Arbeidsmigranten hotel (logies) Studentenhuisvesting (logies)

Voorzieningen Appartementen sociaal huur sociaal koop betaalbaar koop/huur vrije sctor

Tijdelijk wonen tijdelijk wonen

Wonen

Masterplan 2024

Masterplan 2023

Verschil 2023 - 2024

won/units (#)

bvo (m2)

won/units (#)

bvo (m2)

won/units (#)

bvo (m2)

50.000

10.000 15.000 25.000

8.000

4.000 4.000

58.000

150

28.000

150

20.000

8.000

150 -

8.000 8.000 5.500 6.500

150 -

8.000 5.500 6.500

8.000 -

9.000

3.000 2.000 4.000

11.000

1.400

26.000

600

15.000

800

11.000

1.200 200

19.600 6.400

400 200

10.000 5.000

800 -

9.600 1.400

1.550

74.000

750

55.000

800

19.000

1.250

140.762

1.250

140.762

375 63 188 624

29.625 4.977 18.800 87.360

375 63 188 624

29.625 4.977 18.800 87.360

150

7.776

200

8.000

(50)

(224)

150

7.776

200

8.000

(50)

(224)

1.400

148.538

1.450

148.762

(50)

(224)

58.000

Totaal bedrijfsunits

58.000

commerciële voorzieningen

28.000

20.000

8.000

maatschappelijke voorzieningen

20.000

arbeidsmigranten (logies)

1.200

19.600

800

9.600

200

6.400

1.400

apartementen

1.250

140.762

1.250

140.762

tijdelijke woningen

150

7.776

200

-50

-224

2.950

280.538

2.200

750

18.776

261.762

Te n o p zi c h t e v a n h e t m a s t e r p l a n 2 0 2 3 - d a t i n h e t vo o r j a a r a a n d e r a a d i s g e p r e s e n t e e r d – zi j n d e vo l g e n d e h o o f d za k e n g e wi j zi g d : PAGINA 7 VAN 28

24-0168419

studenten (logies)

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE



A a n p a s s i n g va n h e t vo l u m e va n d e m o b i l i t e i t s c l u s t e r / a r b e i d s m i g r a n t e n h o t e l : 4 0 0 k a m e r s / 1 0 . 0 0 0 m 2 b vo > 1 . 2 0 0 b e d d e n / 2 2 . 0 0 0 m 2 b vo ) .



D o o r s c h u i ve n p r o g r a m m a Mo b i l i t e i t C l u s t e r n a a r o ve r i g e c l u s t e r s : s t u d e n t e n h u i s ve s t i n g n a a r H o r t i B u s i n e s s C l u s t e r 2 ( 8 0 0 0 m 2 ) , w o n i n g e n n a a r wo o n c l u s t e r s .



H e t a a n t a l t i j d e l i j k e wo n i n g e n i s ve r l a a g d va n 2 0 0 n a a r 1 5 0 .

H e t m a s t e r p l a n e n h e t p r o g r a m m a wo r d e n ve r d e r t o e g e l i c h t i n h o o f d s t u k 4 . 2.5

F i n a n c i ë l e ve r s c h i l l e n 1 - 4 - 2 0 2 4 – 1 - 1 0 - 2 0 2 4 o p p r i j s p e i l 1 - 1 - 2 0 2 4

Grondexploitatie D e g r o n d e xp l o i t a t i e i s v a s t g e s t e l d d o o r d e g e m e e n t e r a a d i n j u l i 2 0 2 4 . Te n o p zi c h t e va n d e ve r s i e i n j u l i 2 0 2 4 i s e r p r i j s p e i l 1 - 1 0 - 2 0 2 4 é é n g r o t e w i j zi g i n g w a a r n e e m b a a r . E r i s , vo l g e n s d e u i t g a n g s p u n t e n i n d e va s t g e s t e l d e g r o n d e xp l o i t a t i e , p r o j e c t f i n a n c i e r i n g a a n g e t r o k k e n . D e r e n t e k o s t e n va n d i e f i n a n c i e r i n g l i g g e n h o g e r d a n w a s a a n g e n o m e n i n d e g r o n d e x p l o i t a t i e . D a t h e e f t zo w e l i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e ( € 1 , 3 m i l j o e n ) a l s i n d e p a r k e e r e xp l o i t a t i e ( € 1 , 3 m i l j o e n ) e e n n e g a t i e f e f f e c t . H e t r e n t e - e f f e c t i s m e e g e n o m e n i n d e 2 e a f wi j k i n g e n r a p p o r t a g e . D i t i s o k t o b e r 2 0 2 4 m o n d e l i n g a l g e m e l d b i j d e r a a d s c o m m i s s i e F l o r a . D a a r n a a s t i s e r vo o r a l s n o g v o o r o n g e ve e r € 0 , 3 m i l j o e n n i e t c o m p e n s a b e l e b t w o p g e n o m e n i n d e p r o g n o s e .

D e ze a f w i j k i n g i s n i e t g e m e l d a a n d e c o m m i s s i e F l o r a o m d a t d e a f wi j k i n g k l e i n e r i s d a n € 0 , 5 m i l j o e n . t o t a a l i s h e t e f f e c t o p d e g r o n d e xp l o i t a t i e € 2 , 9 m i l j o e n n e g a t i e f . H i e r d o o r d a a l t h e t s a l d o va n € 8 , 6 m i l j o e n n e g a t i e f p r i j s p e i l 1 1-2024 naar € 11,5 miljoen negatief prijspeil 1-1-2024.

Kosten Rente en indexatie Opbrengsten Totaal

Raming

Realisatie < 2024

Realisatie 2024

-€ 103,2 -€ 13,9 € 108,4 -€ 8,6

-€ 8,5 -€ 8,5

-€ 7,3 -€ 7,3

Aangegane verplichtinge n -€ 4,0 -€ 4,0

Restant raming

Verwachte afwijkingen

Prognose

-€ 83,5 -€ 13,9 € 108,4 € 11,0

-€ 1,6 -€ 1,3 -€ 2,9

-€ 104,8 -€ 15,2 € 108,4 -€ 11,5

Te r c o m p e n s a t i e va n d e ze e f f e c t e n k a n e r n o g g e k o ze n w o r d e n vo o r e e n a a n p a s s i n g va n d e p a r k e e r t a r i e ve n . Kredieten Vakcollege+, sporthal, parkeergarage en Tijdelijk Wonen D e k r e d i e t e n vo o r h e t V a k c o l l e g e + , d e s p o r t h a l , p a r k e e r g a r a g e e n t i j d e l i j k e wo n i n g e n zi j n p e r j u l i 2 0 2 4 b e s c h i k b a a r g e s t e l d . A a n g e zi e n a l l e p r o j e c t e n n o g i n vo o r b e r e i d i n g zi j n e n e r n o g g e e n g r o t e a a n b e s t e d i n g e n zi j n d o o r l o p e n , zi j n e r n o g g e e n g r o t e u i t g a ve n e n ve r p l i c h t i n g e n wa a r n e e m b a a r . P e r 1 - 1 0 - 2 0 2 4 i s i n t o t a a l € 7 6 . 0 0 0 u i t g e g e ve n a a n p l a n k o s t e n . Krediet Vakcollege Sporthal Parkeergarage Tijdelijk wonen Totaal

€ 40.402.000 € 8.936.000 € 6.120.000 € 550.000 € 56.008.000 100%

Realisatie < 2024 0%

Realisatie 2024 € 46.000 € 10.000 € 7.000 € 13.000 € 76.000 0%

Aangegane Restant verplichtingen raming - € 40.356.000 € 8.926.000 € 6.113.000 € 537.000 - € 55.932.000 0% 100%

Verwachte afwijkingen -

Prognose € 40.402.000 € 8.936.000 € 6.120.000 € 550.000 € 56.008.000

PAGINA 8 VAN 28

24-0168419

D e g r o n d e xp l o i t a t i e l i c h t e n we ve r d e r t o e i n h o o f d s t u k 6 . D e k r e d i e t e n va n d e ve r s c h i l l e n d e p r o gramma-elementen in de hoofdstukken 7 tot en met 10.

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

Governance

3.1

Projectorganisatie

D e a f g e l o p e n p e r i o d e i s ve r d e r g e b o u w d a a n d e p r o j e c t o r g a n i s a t i e e n d e i n r i c h t i n g va n d e g o ve r n a n c e va n h e t p r o j e c t . H e t p r o j e c t t e a m b e s t a a t u i t i n t e r n e m e d e w e r k e r s e n e xt e r n e k r a c h t e n . B i j d e i n h u u r va n e xt e r n e k r a c h t e n h a n t e e r d e n w e , m e d e d o o r d e s n e l h e i d v a n d e o n t wi k k e l i n g e n , n i e t a l t i j d d e i n t e r n e a a n b e s t e d i n g s r e g e l s , d a a r d o o r i s e r s p r a k e va n e e n p r o c e s m a t i g e o n r e c h t m a t i g h e i d . O m d i t i n d e t o e k o m s t t e vo o r k o m e n b e r e i d e n we vo o r e ve n t u e l e t o e k o m s t i g e e xt e r n e i n h u u r a a n b e s t e d i n g e n v o o r . D o e l i s d a t va n a f 2 0 2 5 a l l e s vo l g e n s d e g e l d e n d e p r o c e d u r e s l o o p t . I n f i n a n c i ë l e zi n p a s s e n d e u i t g a ve n b i n n e n h e t b e s c h i k b a r e vo o r b e r e i d i n g s k r e d i e t , d a t i s o p g e g a a n i n d e va s t g e s t e l d e g r o n d e xp l o i t a t i e . I n d e vo l g e n d e p a r a g r a a f vo l g t e e n k o r t e u i t e e n z e t t i n g v a n d e p r o c e s s e n . 3.2

A d m i n i s t r a t i e ve o r g a n i s a t i e

O m h e t p r o j e c t g o e d t e b e h e e r s e n we r k e n we e e n a a n t a l p r o c e s s e n u i t . D e ze p r o c e s s e n b e t r e f f e n – n a a s t d e i n h o u d e l i j k e u i t we r k i n g va n d e p r o g r a m m a t i s c h e o p g a ve – o n d e r m e e r : Inkoop/ aanbesteding Contractering

 

V e r we r vi n g Verplichtingen

 

Voeren financiële administratie Planning



F i n a n c i ë l e / i n h o u d e l i j k e a f wi j k i n g e n

24-0168419

 

PAGINA 9 VAN 28

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

W e b e s c h r i j ve n d e p r o c e s s e n i n e e n a d m i n i s t r a t i e ve o r g a n i s a t i e ( A O ) . H i e r i n s t a a n t a k e n , b e vo e g d h e d e n e n ve r a n t w o o r d e l i j k h e d e n , i n c l u s i e f d e b i j b e h o r e n d e b e h e e r s m a a t r e g e l e n . D e b e h e e r s m a a t r e g e l e n zi j n b e d o e l d o m r i s i c o ’ s t e o n d e r va n g e n , b i n n e n d e f i n a n c i ë l e k a d e r s t e b l i j ve n e n t e vo l d o e n a a n g e l d e n d e i n t e r n e - e n e xt e r n e w e t - e n r e g e l g e vi n g . H e t i s d e p l a n n i n g o m d e A O e i n d 2 0 2 4 g e r e e d t e h e b b e n . I n d e vo l g e n d e b e s t u u r l i j k e vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e n e m e n w e e ve n t u e l e a a n vu l l e n d e e i s e n u i t d e A O m e t b e t r e k k i n g t o t ve r s l a g l e g g i n g e n ve r a n t wo o r d i n g o p . Kaders D e k a d e r s vo o r d e u i t vo e r i n g v a n d e g e b i e d s o n t wi k k e l i n g zi j n d e b e s l u i t e n zo a l s d e g e m e e n t e r a a d d i e h e e f t g e n o m e n . W e w e r k t e n d e k a d e r s va n h e t Ma s t e r p l a n ve r vo l g e n s u i t i n e e n p r o g r a m m a p l a n e n i n e e n a a n t a l p r o j e c t p l a n n e n .

V o o r d e u i t vo e r i n g va n d e ze p l a n n e n i s e e n p r o g r a m m a o r ganisatie ingericht. G o ve r n a n c e O m d e g e b i e d s o n t w i k k e l i n g e n d e ve r s c h i l l e n d e a c t i vi t e i t e n b i n n e n d e p r o j e c t e n t e o r g a n i s e r e n e n t e b e h e e r s e n i s e e n p r o j e c t o r g a n i s a t i e o p g e ze t . D e ze p r o j e c t o r g a n i s a t i e h e e f t e e n a a n t a l i n s t r u m e n t e n o n t wo r p e n o m d e s t u r i n g e n b e h e e r s i n g vo r m e n i n h o u d t e g e ve n . H e t g a a t o m d e vo l gende instrumenten:  

F i n a n c i ë l e e n i n h o u d e l i j k e r a p p o r t a g e s ( zo a l s d e ze vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e ) ; R i s i c o m a n a g e m e n t ( o n d e r d e e l va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e e n d e vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e ) ;

 

G o ve r n a n c e b e s l u i t vo r m i n g ; H e r zi e n i n g s p r o c e s g r o n d e xp l o i t a t i e ( vi a h e t MP G ) .

O ve r i g e p r o c e s s e n D a a r n a a s t h e e f t d e p r o g r a m m a o r g a n i s a t i e ve r s c h i l l e n d e o ve r l e g s t r u c t u r e n , wa a r o n d e r e e n p r o g r a m m a t e a m e n e e n f i n a n c i ë l e c o m m i s s i e . D a a r n a a s t wo r d t g e s t u u r d o p a r c h i ve r i n g e n o n t s l u i t i n g va n p r o j e c t d o c u m e n t a t i e . P r o g r a m m a s t u r i n g wo r d t g e g e ve n d o o r e e n s t u u r g r o e p va n p o r t e f e u i l l e h o u d e r s d i e g e c o ö r d i n e e r d wo r d t d o o r d e b u r g e m e e s t e r . W e m a k e n t e n mi n s t e t we e k e e r p e r j a a r e e n b e s t u u r l i j k e vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e ( B V R ) t e n b e h o e ve va n d e g e m e e n t e r a a d .

24-0168419

PAGINA 10 VAN 28

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

Masterplan

24-0168419

Programmaoverzicht huidig Masterplan (september 2024)

Programmaoverzicht vastgesteld Masterplan (april 2023)

PAGINA 11 VAN 28

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

4.1

Werkzaamheden en nadere uitwerking Masterplan

W e we r k t e n h e t M a s t e r p l a n i n d e a f g e l o p e n ze s m a a n d e n ve r d e r u i t . O p b a s i s va n d e va s t g e s t e l d e r u i m t e l i j k - p r o g r a m m a t i s c h e u i t g a n g s p u n t e n zi j n d e vo l g e n d e za k e n u i t g e w e r k t :  O n d e r h o u d Ma s t e r p l a n o p b a s i s va n o n t wi k k e l i n g e n e n a c t u a l i t e i t . 

E e n s c h e r p e a f b a k e n i n g va n h e t e xp l o i t a t i e g e b i e d . H e t e xp l o i t a t i e g e b i e d i s h e t g e b i e d zo n d e r H O V - t r a c é , p e r c e e l W e st l a n d I n f r a e n o p s l a g t e r r e i n R F H a a n Mi d d e l B r o e k we g .



To e vo e g i n g va n d e u i t w e r k i n g va n o n d e r d e l e n v a n f a s e 1 : a r b e i d s m i g r a n t e n h o t e l , 1 5 0 t i j d e l i j k e w o n i n g e n , K a s vo o r d e T o e k o m s t , V a k c o l l e g e + I S W , s p o r t h a l e n 1 1 6 s o c i a l e h u u r wo n i n g e n .



D e ze h e b b e n a l l e n h u n e i g e n t o e l i c h t i n g ( \ zi e h o o f d s t u k k e n 7 t / m 1 0 ) . A a n p a s s i n g va n h e t vo l u m e va n d e m o b i l i t e i t s c l u s t e r / a r b e i d s m i g r a n t e n h o t e l : 4 0 0 k a m e r s /



1 0 . 0 0 0 m 2 b vo > 1 . 2 0 0 b e d d e n / 2 2 . 0 0 0 m 2 b vo ) . D o o r s c h u i ve n p r o g r a m m a Mo b i l i t e i t C l u s t e r n a a r o ve r i g e c l u s t e r s : s t u d e n t e n h u i s ve s t i n g n a a r



H o r t i B u s i n e s s C l u s t e r 2 , wo n i n g e n n a a r wo o n c l u s t e r s . D o o r s c h u i ve n h o t e l n a a s t W H C n a a r H o r t i B u s i n e s s C l u s t e r 2 ; e xt r a r u i m t e vo o r u i t b r e i d i n g



W HC / o n d e r wi j s e n o n d e r zo e k ( 8 . 0 0 0 m 2 b vo ) . V e r s c h u i ve n K a s vo o r d e To e k o m s t b i n n e n H o r t i B u s i n e s s C l u s t e r 2 ( 1 e f a s e ) .



C o n c e p t B e e l d k w a l i t e i t s p l a n o p g e s t e l d j u n i 2 0 2 4 ; d e f i n i t i e ve ve r s i e e i n d 2 0 2 4 . D e ze w o r d t b e g i n 2 0 2 5 v o o r g e l e g d vo o r b e s t u u r l i j k e b e s l u i t vo r m i n g .



C o n c e p t m e m o k wa l i t e i t s b e wa k i n g o p g e s t e l d i n d e vo r m va n e e n Q - t e a m , s u p e r vi s i e e n t o e t s i n g ( j u n i 2 0 2 4 ) ; d e f i n i t i e ve ve r s i e e i n d 2 0 2 4 .



L a n d s c h a p p e l i j k e i n p a s s i n g Mo d u l a i r e P a r k e e r g e b o u we n – Ma r s R F H ( j u l i 2 0 2 4 ) . D e g e b o u w e n zi j n i e t s g e t o r d e e r d .

 

Concept parkeerstrategie (september 2024) gepresenteerd aan de commissie . C o n c e p t i n p a s s i n g b u s s t a t i o n l a n g s b e s t a a n d e M i d d e l B r o e k we g ( s e p t e m b e r 2 0 2 4 ) ; c o n c e p t i n r i c h t i n g s p l a n vo l g t i n 1 e k wa r t a a l 2 0 2 5 .

4.2

Uitwerking landschap/openbaar gebied

D e i n s p a n n i n g e n c o n c e n t r e r e n zi c h m o m e n t e e l o p h e t M a s t e r p l a n . D e n a d e r e u i t we r k i n g va n h e t l a n d s c h a p e n h e t o p e n b a a r g e b i e d vo l g e n e i n d 2 0 2 4 e n i n 2 0 2 5 . 4.3

C i vi e l e u i t w e r k i n g M a s t e r p l a n

H e t M a s t e r p l a n w o r d t o p d i t m o m e n t ve r d e r o p g e w e r k t t o t e e n s t e d e n b o u wk u n d i g p l a n . H e t s t e d e n b o u wk u n d i g p l a n l e g t d e p o s i t i e va n d e b e l a n g r i j k s t e i n f r a s t r u c t u u r va s t . D i t vo r m t d e b a s i s vo o r d e c i vi e l t e c h n i s c h e vo o r b e r e i d i n g e n i n h e t g e b i e d , zo a l s h e t o p h o g e n va n d e g r o n d e n , d e a a n l e g va n n u t s v o o r zi e n i n g e n e n u i t e i n d e l i j k d e i n r i c h t i n g va n h e t o p e n b a a r g e b i e d . V o o r d e g e h e l e g e b i e d s o n t wi k k e l i n g vo e r e n w e e e n a a n t a l o n d e r zo e k e n u i t t e n b e h o e ve va n h e t s t e d e n b o u wk u n d i g p l a n : 

I n m e t i n g t e r r e i n e n o p s t e l l e n g r o n d b a l a n s . D i t i s b e d o e l d o m i n zi c h t t e k r i j g e n i n d e b e s t a a n d e h o o g t e s e n a d vi s e r i n g i n n i e u we vl o e r - e n s t r a a t p e i l e n .



O p s t e l l e n w a t e r h u i s h o u d k u n d i g p l a n . D i t i s n o d i g o m i n zi c h t t e k r i j g e n i n h e t n i e u we w a t e r s ys t e e m m e t m a a t r e g e l e n d i e n o d i g zi j n o m wa t e r o v e r l a s t , d r o o g t e e n ve r vu i l i n g b i n n e n d e g e b i e d s o n t wi k k e l i n g t e b e h e e r s e n . H e t d o e l i s o m z o we l d e w a t e r k w a l i t e i t a l s d e - k wa n t i t e i t t e waarborgen.



V o o r d e r i o l e r i n g e n h yd r o l o g i e wo r d t e r e e n g l o b a a l b e e l d va n h e t t o t a l e g e b i e d o p g e s t e l d . Z o k r i j g e n we o p h o o f d l i j n d u i d e l i j k wa t d e a f wa t e r i n g s p r i n c i p e s zi j n e n h o e h e t r i o o l s t e l s e l e r u i t k o m t t e zi e n . A f s t e m m i n g m e t n u t s p a r t i j e n vo o r d e a a n l e g va n d e n i e u we n u t s vo o r zi e n i n g e n , b e p a l e n t r a c é s en afstemming benodigd e capaciteit.

PAGINA 12 VAN 28

24-0168419



GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE



U i t vo e r i n g o n d e r zo e k e c o l o g i s c h e f f e c t : D i t i s e e n s c a n vo o r h e t g e h e l e g e b i e d e n s p e c i f i e k d e s l o o p va n d e b e s t a a n d e w o n i n g e n a a n d e Mi d d e l B r o e k we g . I n d i t o n d e r z o e k wo r d e n d e e f f e c t e n i n b e e l d g e b r a c h t vo o r b e o o r d e l i n g va n d e e c o l o g i s c h e i m p a c t o p d e o m g e vi n g , zo a l s f l o r a , f a u n a , b o d e m e n w a t e r k wa l i t e i t . W e ve r w a c h t e n d e u i t k o m s t va n h e t o n d e r zo e k vo o r h e t g e h e l e g e b i e d d i t n a j a a r e n d i e va n a a n vu l l e n d o n d e r zo e k vo o r d e s l o o p va n d e w o n i n g e n m e dio 2025.

24-0168419

PAGINA 13 VAN 28

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

Ruimtelijke zaken

5.1

Planning

W e h e b b e n e e n b e s t u u r l i j k e p l a n n i n g m e t m i j l p a l e n e n e e n d e t a i l p l a n n i n g va n h e t p r o j e c t ze l f . D e d o o r l o o p t i j d va n h e t t o t a l e p r o j e c t i s c a . 1 5 j a a r . H i e r b i j i s a l o n d e r s c h e i d g e m a a k t t u s s e n d e p r o j e c t e n d i e o p k o r t e t e r m i j n s p e l e n e n d e o n t w i k k e l i n g o p m i d d e l l a n g e e n l a n g e t e r m i j n . Me t h e t u i t we r k e n va n h e t Ma s t e r p l a n F l o r a C a m p u s W e st l a n d n a a r e e n r e a l i s e e r b a a r p l a n , zi j n e r n o g d e n o d i g e p r o d u c t e n e n a f s p r a k e n t e m a k e n . H e t r e a l i s e r e n va n e e n c a m p u s va n 2 6 0 . 0 0 0 m 2 b vo i n d e k o m e n d e 1 0 t o t 1 5 j a a r , wa a r we g a a n zo r g e n vo o r e e n m i x va n wo n e n , we r k e n e n v o o r zi e n i n g e n , b r e n g t d e n o d i g e o n ze k e r h e d e n m e e . H i e r m o e t e n we r e k e n i n g m e e h o u d e n . D e g r o o t s t e o n ze k e r h e d e n l i g g e n m e t n a m e a a n d e r a n d e n va n h e t p l a n g e b i e d e n h e b b e n t e m a k e n m e t m o b i l i t e i t : d e o n t s l u i t i n g e n d e i n f r a s t r u c t u u r va n h e t g e b i e d .

Me e s t i n h e t o o g s p r i n g e n d i s d e Mi d d e l B r o e k w e g . D e ze m o e t wo r d e n a f g e w a a r d e e r d e n g e t r a n s f o r m e e r d n a a r e e n b u s s t a t i o n . O o k d e k r u i s i n g m e t d e B u r g e m e e s t e r E l s e n w e g e n h e t zu i d e l i j k g e l e g e n k r u i s p u n t m e t D e L a n g e B r o e k w e g wo r d e n a a n g e p a s t t e n b e h o e ve va n d e o n t s l u i t i n g va n h e t g e b i e d . D e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d i s e i g e n a a r va n zo w e l d e Mi d d e l B r o e k we g a l s d e B u r g e m e e s t e r E l s e n we g . D a a r o m m a k e n w e m e t d e p r o vi n c i e a f s p r a k e n o ve r d e d e f i n i t i e ve s i t u a t i e e n h o e d a a r – d o o r t i j d e l i j k e maatregelen – te komen. Korte termijn:  Tijdelijke woningen: Start bouw begin 2025  Vakcollege+: Start bouw begin 2026  

A r b e i d s mi g r a n t e n h o t e l : S t a r t b o u w b e g i n 2 0 2 6 E e r s t e o n t w i k k e l i n g B u s i n e s s c l u s t e r e n d e K a s v o o r d e T o e k o ms t : S t a r t b o u w e i n d 2 0 2 5 / b e -

gin 2026 D e p l a n n i n g vo o r d e t i j d e l i j k e wo n i n g e n i s s t e r k a f h a n k e l i j k va n h e t ve r w e r ve n va n d e g r o n d e n v a n R F H . E r i s e n i g e ve r t r a g i n g o p g e t r e d e n i n d e ve r w e r vi n g w a a r d o o r d e o n t wi k k e l i n g va n d e t i j d e l i j k e wo n i n g e n i s ve r s c h o ve n va n e i n d 2 0 2 4 n a a r b e g i n 2 0 2 5 . N a a s t d e p l a n n i n g va n h e t va s t g o e d i s e r vo o r d e p l a n o l o g i e e e n p l a n n i n g g e m a a k t . D e ze g a a t u i t va n h e t va s t s t e l l e n va n e e n o m g e vi n g s p l a n i n 2 0 2 5 . V o o r a f g a a n d d o o r l o p e n we vo o r d e p r o j e c t e n i n d e e e r s t e f a s e e e n B u i t e n p l a n s e O m g e vi n g s P l a n A c t i vi t e i t ( B O P A ) . B i j h e t o p s t e l l e n va n h e t o m g e vi n g s p l a n i s h e t m a k e n va n a f s p r a k e n m e t d e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d b e l a n g r i j k . Me t n a m e k e u ze s o p h e t g e b i e d va n m o b i l i t e i t e n ve r k e e r h e b b e n e f f e c t o p d e ve r v o l g u i t we r k i n g va n d e p l a n n e n e n d e e ve n t u e e l h i e r u i t vo l g e n d e o n d e r zo e k e n .

D e ze k e u ze s l e g g e n w e b i j r e l e va n t e p l a n a a n p a s s i n g e n t i j d i g vo o r a a n d e g e m e e n t e r a a d . 5.2

Voortgang planologische procedures

Me t d e va s t s t e l l i n g va n h e t Ma s t e r p l a n F l o r a C a m p u s W e s t l a n d i n 2 0 2 3 , i s e e n b e l a n g r i j k e s t a p g e ze t i n d e va s t s t e l l i n g va n d e r u i m t e l i j k e a m b i t i e s va n d e g e m e e n t e W es t l a n d . H e t p r o g r a m m a t e a m h e e f t d e u i t w e r k i n g va n h e t M a s t e r p l a n t e r h a n d g e n o m e n e n zi j n d o o r m i d d e l va n d i ve r s e p r o j e c t e n b i n n e n h e t p r o g r a m m a d e e e r s t e s t a p p e n r i c h t i n g d e r e a l i s a t i e a a n h e t ze t t e n .

n e n r e a l i s e r e n i s o p ve e l l o c a t i e s e e n a n d e r e b e s t e m m i n g n o d i g . D e o m g e vi n g s we t , d i e s i n d s 1 - 1 2 0 2 4 , va n k r a c h t i s b i e d t h i e r vo o r n i e u w e m o g e l i j k h e d e n . D e m e e s t vo o r d e h a n d l i g g e n d e m o g e l i j k h e i d i s h e t m a k e n va n e e n o m g e vi n g s p l a n vo o r e e n h e e l g e b i e d o f e e n d e e l u i t we r k i n g i n e e n B u i t e n p l a n s e O m g e vi n g s P l a n A c t i vi t e i t ( B O P A ) . V o o r d e F l o r a C a m p u s W es t l a n d s t e l l e n we e e n

PAGINA 14 VAN 28

24-0168419

H e t p r o g r a m m a m o e t wo r d e n v e r t a a l d n a a r p l a n o l o g i s c h e m a a t r e g e l e n , O m h e t Ma s t e r p l a n t e k u n -

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

c o m b i n a t i e va n b e i d e i n s t r u m e n t e n vo o r . D e o n t wi k k e l i n g va n d e F l o r a C a m p u s W e s t l a n d g a a t c a . 1 5 j a a r d u r e n . H i e r m o e t h e t p l a n o l o g i s c h k a d e r o p wo r d e n a a n g e s l o t e n . W e m o e t e n h e t a m b i t i e n i ve a u va s t l e g g e n , m a a r we l f l e xi b i l i t e i t i n b o u w e n o m a a n p a s s i n g e n i n h e t ( M a s t e r ) p l a n n a a r a a n l e i d i n g va n e vt . ( m a c r o - ) e c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n g e n o p t e k u n n e n va n g e n . E e n o m g e vi n g s p l a n vo o r h e t h e l e F l o r a g e b i e d m e t e e n o n h e r r o e p e l i j k e s t a t u s b i e d t d e b e s t e b a s i s o m o n t wi k k e l i n g e n zo n d e r s u c c e s vo l l e b e z w a a r p r o c e d u r e s t e r h a n d t e k u n n e n n e m e n D i t i s d a n o o k h e t d o e l wa a r we n a a r t o e we r k e n . D e d o o r l o o p t i j d o m t o t e e n o n h e r r o e p e l i j k o m g e vi n g s p l a n t e k o m e n s c h a t t e n d e p r o j e c t o r g a n i s a t i e i n o p m i n i m a a l t we e j a a r . D i t k a n o p l o p e n n a a r c a . vi e r j a a r a l s e r d o o r b e z w a a r m a k e r s t o t d e R a a d va n S t a t e wo r d t g e p r o c e d e e r d .

W e zi j n a l g e s t a r t m e t d e n o d i g e o n d e r zo e k e n t e n b e h o e ve n va n h e t o m g e vi n g s p l a n , w a a r o n d e r w a t e r h u i s h o u d k u n d i g , ve r k e e r s k u n d i g , c u l t u u r h i s t o r i s c h , d u u r za a m h e i d / e n e r g i e e n b o d e m o n d e r zo e k . S t r e ve n i s d a t d e o n d e r zo e k e n e i n d 2 0 2 4 g e r e e d zi j n . E r zi t t e n d i v e r s e a f h a n k e l i j k h e d e n t u s s e n d e o n d e r zo e k e n d i e e r v o o r zo r g e n d a t ze s o m s vo l g o r d e l i j k w o r d e n u i t g e vo e r d . K o r t e t e r m i j n o n t w i k k e l i n g vi a e e n B u i t e n p l a n s e O m g e vi n g s P l a n A c t i vi t e i t ( B O P A ) E e n a a n t a l p r o j e c t e n s t a r t a l o p k o r t e t e r m i j n . ( zi e 5 . 1 . vo o r d e p l a n n i n g ) . D e ze p r o j e c t e n l o p e n vi a e e n B O P A . V o o r d e o n t wi k k e l i n g e n i n h e t b u s i n e s s c l u s t e r g e l d t d a t w e k i j k e n o f z e b i n n e n h e t b e s t a a n d e b e s t e m m i n g s p l a n k u n n e n wo r d e n u i t g e vo e r d . W e m o e t e n b e p a l e n o f ze vo l d o e n a a n h e t b e o o g d e g e b r u i k , d e t o e t e p a s s e n m i l i e u c a t e g o r i e ë n e n d e s t e d e n b o u wk u n d i g e s e t t i n g .

Plan-Milieu Effect Rapportage (MER) E e n ME R i s e e n m i l i e u e f f e c t r a p p o r t . D e ze d i e n t b i j e e n va s t t e s t e l l e n p l a n o f p r o g r a m m a t e wo r d e n g e vo e g d . D e p r o c e d u r e d i e h i e r b i j h o o r t , n o e m e n we d e p l a n - m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e ( ME R ) p l i c h t . D e p l a n - ME R - p l i c h t i s e e n r e l a t i e f z wa r e o n d e r zo e k s p l i c h t n a a r d e e f f e c t e n va n h e t p l a n ( n o g l o s va n d e o n d e r zo e k e n d i e b i j e l k o m g e vi n g s p l a n m o e t e n wo r d e n o p g e s t e l d ) . E r i s i n m i d d e l s e e n q u i c k s c a n u i t g e vo e r d . D e q u i c k s c a n g e e f t a a n d a t e r n a a r a l l e w a a r s c h i j n l i j k h e i d a l l e e n e e n ME R - b e o o r d e l i n g m o e t w o r d e n g e d a a n . D e M E R b e o o r d e l i n g wo r d e n g e d a a n o m t e k i j k e n o f d e p l a n e f f e c t e n n i e t zo zi j n d a t e r t o c h a l s n o g e e n p l a n - ME R - p l i c h t o n t s t a a t . Waterhuishoudkundig plan I n h e t vo o r j a a r va n 2 0 2 4 h e e f t d e w o n i n g c o r p o r a t i e e e n d o o r r e k e n i n g g e m a a k t va n h e t t o t a l e w a t e r h u i s h o u d k u n d i g p l a n .

H i e r u i t b l i j k t d a t d e w a t e r h u i s h o u d i n g va n h e t g e b i e d o p o r d e i s . I n ve r vo l g h i e r o p m o e t e r o o k p e r d e e l g e b i e d w o r d e n g e k e k e n n a a r d e b a l a n s ´ w a t e r d e m p e n – wa t e r g r a ve n ´ . S p e c i f i e k e a a n d a c h t g a a t h i e r b i j u i t n a a r h e t p e i l va k V I ( m o b i l i t e i t s c l u s t e r ) t e n n o o r d e n va n d e Mi d d e l B r o e k w e g . H i e r o ve r l o p e n d e g e s p r e k k e n m e t h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f land. Flora en fauna C o n c l u s i e va n h e t b e t r o k k e n o n d e r zo e k s b u r e a u i s d a t e r g e e n s o o r t g e r i c h t o n d e r zo e k n a a r b e s c h e r m d e f l o r a e n f a u n a n o o d za k e l i j k i s . W el i s h e t va n b e l a n g o m t e vo o r k o m e n d a t a l g e m e n e b r o e d vo g e l s ve r s t o o r d w o r d e n i n h e t b r o e d s e i zo e n . H e t u i t vo e r e n va n e e n b r o e d vo g e l c o n t r o l e i s n o o d za k e l i j k a l s e r b i n n e n h e t b r o e d s e i zo e n g e w e r k t w o r d t . H e t b r o e d s e i zo e n i s g r o f we g va n m a a r t t / m j u l i . D e ve r w a c h t i n g i s we l d a t e r s o o r t g e r i c h t o n d e r zo e k d i e n t p l a a t s t e vi n d e n b i j d e

s l o o p t k u n n e n wo r d e n .

PAGINA 15 VAN 28

24-0168419

d r i e t e s l o p e n h u i ze n b i j h e t k r u i s p u n t a a n d e Mi d d e l B r o e k we g 1 2 , 1 4 e n 1 9 . H i e r vo o r i s i n m i d d e l s o p d r a c h t g e g e ve n . D i t o n d e r zo e k i s m e d i o 2 0 2 5 g e r e e d , w a a r d o o r d e wo n i n g e n e i n d 2 0 2 5 g e -

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

Grondexploitatie

6.1

S t a n d va n z a k e n / a f w i j k i n g e n

D e g e m e e n t e r a a d s t e l d e d e g r o n d e xp l o i t a t i e o p 3 j u l i 2 0 2 4 va s t . D e g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d t j a a r l i j k s g e a c t u a l i s e e r d e n e ve n t u e e l h e r zi e n vi a h e t Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t wi k k e l i n g ( MP G ) . I n d e ze b e s t u u r l i j k e vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e b e n o e m e n we a f w i j k i n g e n t e n o p zi c h t e va n h e t g e m e l d e s a l d o i n h e t MP G . W e zi e n d e vo l g e n d e a f wi j k i n g e n t e n o p zi c h t e va n d e ve r s i e d i e i n j u l i a a n d e r a a d i s vo o r g e l e g d . Projectfinanciering O p ve r zo e k va n d e g e m e e n t e r a a d h e e f t d e g e m e e n t e l e n i n g e n m e t u i t g e s t e l d e s t o r t i n g e n a f g e s l o t e n vo o r 7 5 % va n d e b e n o d i g d e f i n a n c i e r i n g . V o o r d e e l va n d e f i xe r i n g v a n d e r e n t e , i s d a t h e t r i s i c o o p f i n a n c i e r i n g s l a s t e n h i e r d o o r a a n zi e n l i j k i s b e p e r k t . D e l e n i n g e n h e b b e n e e n g e wo g e n g e m i d d e l d e r e n t e va n 3 , 2 2 4 % , i e t s h o g e r d a n d e 3 , 0 % d i e i n d e va s t g e s t e l d e g r o n d e xp l o i t a t i e i s g e h a n t e e r d .

D e h o g e r e r e n t e l a s t e n r e s u l t e r e n i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e t o t e e n t o e n a m e va n h e t s a l d o t e k o r t va n € 1 , 3 m i l j o e n n e t t o c o n t a n t 0 1 . 2 0 2 4 . D e f i n a n c i e r i n g wo r d t o o k g e b r u i k t vo o r d e d e k k i n g va n d e i n ve s t e r i n g e n i n d e p a r k e e r g a r a g e s . D e p a r k e e r e xp l o i t a t i e w a s o o k g e b a s e e r d o p e e n r e n t e p e r c e n t a g e va n 3 , 0 % . D e ve r h o g i n g n a a r 3 , 2 2 4 % h e e f t e e n n e g a t i e f e f f e c t o p h e t s a l d o va n d e p a r k e e r e xp l o i t a t i e va n € 1 , 2 m i l j o e n n e t t o c o n t a n t 0 1 . 2 0 2 7 . H e t t e k o r t o p d e p a r k e e r e xp l o i t a t i e d e k k e n we m e t e e n ve r h o g i n g va n e e n e e n m a l i g e b i j d r a g e u i t d e g r o n d e xp l o i t a t i e . D i t h e e f t e e n n e g a t i e f r e s u l t a a t o p d e g r o n d e xp l o i t a t i e va n € 1.3 miljoen netto contant 01.2024. H e t t o t a l e e f f e c t va n d e a f g e s l o t e n p r o j e c t f i n a n c i e r i n g e n o p h e t s a l d o va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e b e d r a a g t - / - € 2 , 6 m i l j o e n .

D e ze a f wi j k i n g w a s a l b e k e n d b i j h e t o p s t e l l e n va n d e b e g r o t i n g e n i s t e r b e s l u i t vo r m i n g m e e g e n o m e n i n d e 2 e a f w i j k i n g e n r a p p o r t a g e . N i e t - ve r r e k e n b a r e b t w D e b t w o p k o s t e n i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e d i e d i r e c t g e r e l a t e e r d zi j n a a n d e s p o r t h a l e n h e t V a k c o l l e g e + , m o g e n vo l g e n s f i s c a l e s p e l r e g e l s n i e t ve r r e k e n d wo r d e n m e t h e t g e m e e n t e l i j k e b t w - c o m p e n s a t i e f o n d s . D e n i e t - v e r r e k e n b a r e b t w k o m t t e n l a s t e va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e e n h e e f t n a a r ve r w a c h t i n g e e n e f f e c t o p h e t e xp l o i t a t i e s a l d o va n o n g e ve e r - / - € 0 , 3 m i l j o e n . D e e f f e c t e n k wa m e n b o ve n b i j e e n n a d e r e b t w a n a l ys e zo m e r 2 0 2 4 . D e e f f e c t e n w o r d e n n o g ve r d e r u i t g e zo c h t . E r l i j k e n m o g e l i j k h e d e n t e zi j n o m f i s c a a l t e o p t i m a l i s e r e n . Groter arbeidsmigrantenhotel U i t g a n g s p u n t i s e e n a r b e i d s m i g r a n t e n h o t e l va n t u s s e n d e 8 0 0 e n 1 6 0 0 b e d d e n . D a t w o r d e n e r c a .

1 2 0 0 , wa a r b i j d e k a m e r s zi j n ve r g r o o t t o t d e R o e m e r n o r m . D i t v r a a g t m e e r r u i m t e . D a a r o m zi j n d e s t u d e n t e n wo n i n g e n ( i n c o m b i n a t i e m e t e e n h o t e l ) ve r p l a a t s t n a a r h e t H o r t i B u s i n e s s C l u s t e r . D i t h e e f t vo o r d e g r o n d e xp l o i t a t i e g e e n d i r e c t e g e vo l g e n . V e r w e r vi n g R o ya l F l o r a H o l l a n d D e o n d e r h a n d e l i n g e n m e t R F H o ve r d e ve r we r vi n g va n r u i m 9 h a p l a n g e b i e d zi j n n o g n i e t g e h e e l

Langere looptijd tijdelijke woningen

PAGINA 16 VAN 28

24-0168419

a f g e r o n d . A m b t e l i j k i s e r o ve r e e n s t e m m i n g o ve r d e a a n k o o p p r i j s . D e ze p a s t b i n n e n d e r a m i n g e n va n d e va s t g e s t e l d e g r o n d e xp l o i t a t i e .

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

O m d e o n r e n d a b e l e t o p o p d e t i j d e l i j k e wo n i n g e n t e r e d u c e r e n wo r d t d e e xp l o i t a t i e t i j d o p g e r e k t va n 1 0 n a a r 1 5 j a a r . E n e r zi j d s l e ve r t d i t e e n b e d r a g va n € 0 , 4 m i l j o e n a a n e xt r a h u u r o p b r e n g s t e n vo o r d e g r o n d e xp l o i t a t i e o p . E c h t e r , d e ve r k o o p va n d e l a a t s t e b o u wk a ve l s i n h e t H o r t i B u s i n e s s C l u s t e r m o e t o o k vi j f j a a r u i t g e s t e l d w o r d e n . P e r s a l d o h e e f t d e ve r l e n g i n g va n d e t i j d e l i j k e wo n i n g e n va n 1 0 n a a r 1 5 j a a r g e e n e f f e c t o p h e t s a l d o va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e . Parkeerexploitatie 1.800 parkeerplaatsen I n d e va s t g e s t e l d e g r o n d e xp l o i t a t i e h e b b e n w e r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n e e n m a l i g e b i j d r a g e o m h e t n e g a t i e ve s a l d o o p d e p a r k e e r e xp l o i t a t i e a f t e d e k k e n . D e ze p a r k e e r e xp l o i t a t i e wa s g e b a s e e r d o p e e n p a r k e e r c a p a c i t e i t va n 1 . 7 0 0 g e b o u w d e p a r k e e r p l a a t s e n . N a a r h u i d i g i n zi c h t i s d e p a r k e e r b e h o e f t e m a xi m a a l 1 . 8 0 0 p a r k e e r p l a a t s e n .

D e h o g e r e k o s t e n wo r d e n g e c o m p e n s e e r d d o o r e e n t o e n a m e va n h e t a a n t a l g e b r u i k e r s . D e c a p a c i t e i t s u i t b r e i d i n g h e e f t d a a r d o o r g e e n e f f e c t o p h e t s a l d o va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e . Horti Business Center 2 Te n o p zi c h t e v a n h e t Ma s t e r p l a n i s h e t p r o g r a m m a vo o r H o r t i B u s i n e s s C e n t e r 2 u i t g e b r e i d m e t 8 . 0 0 0 m ² b vo o n d e r w i j s o p h e t t e r r e i n va n W H C . I n p o t e n t i e i s d i t e e n e x t r a g r o n d o p b r e n g s t . D e o n d e r h a n d e l i n g e n m e t W H C o ve r g r o n d ve r w e r vi n g o f z e l f r e a l i s a t i e m o e t e n n o g g e s t a r t w o r d e n . D a a r i n n e m e n w e o o k m e e h o e o m t e g a a n m e t d e h u i d i g e p a r k e e r p l a a t s e n r o n d h e t g e b o u w. D e e xt r a i n k o m s t e n u i t e e n g r o t e r p r o g r a m m a vo r m e n e e n k a n s o p s a l d o ve r b e t e r i n g . D a a r s t a a t h e t r i s i c o t e g e n o v e r va n m e e r k o s t e n u i t e xt r a g e b o u w d e p a r k e e r o p l o s s i n g e n . 6.2

Verwacht resultaat

O p b a s i s va n d e g e n o e m d e a f wi j k i n g e n 5 . 1 , s l u i t d e g r o n d e xp l o i t a t i e p r i j s p e i l 1 - 1 - 2 0 2 4 p e r s t a n d l i j n 1 - 1 0 - 2 0 2 4 € 2 , 9 m i l j o e n l a g e r o p € 1 1 , 5 m i l j o e n n e g a t i e f . I n g r o t e l i j n e n zi j n d e a a n n a m e s n o g i n t a c t . D e b e l a n g r i j k s t e a f wi j k i n g wo r d t ve r o o r za a k t d o o r h e t i n b o e k e n va n d e a f wi j k e n d e r e n t e . H i e r m e e g e ve n w e g e h o o r a a n d e o p d r a c h t va n d e R a a d o m d e r e n t e r i s i c o ’ s a f t e d e k k e n .

bedra gen netto conta nt 1.1.2024 Sa l do va s tges tel de grondexpl oi ta ti e

-€ 8,6 ml n

Effect a fges l oten projectfi na nci eri ng

-€ 2,6 ml n

Saldo grondexploitatie na begrotingswijziging

-€ 11,2 mln

Effect verwa chte wi jzi gi ngen grondexpl oi ta ti e: Ni et-verrekenba re btw

-€ 0,3 ml n

Groter a rbei ds mi gra ntenhotel

€ 0,0 ml n

Verwervi ng RFH

€ 0,0 ml n

La ngere l oopti jd ti jdel i jke woni ngen

€ 0,0 ml n

Pa rkeerexpl oi ta ti e 1.800 pa rkeerpl a a ts en

€ 0,0 ml n

Actueel inzicht saldo grondexploitatie

-11,5 mln

A l i n b e g r o t i n g ve r w e r k t D e t o e g e n o m e n r e n t e k o s t e n i n d e p a r k e e r e xp l o i t a t i e zi j n vi a d e 2 e a f wi j k i n g s r a p p o r t a g e m e e g e n o -

g e h e l e l o o p t i j d . N e t t o c o n t a n t i s h e t c u m u l a t i e ve e f f e c t € 2 , 6 m i l j o e n p r i j s p e i l 1 - 1 - 2 0 2 4 .

PAGINA 17 VAN 28

24-0168419

m e n i n d e b e s l u i t vo r m i n g o ve r d e b e g r o t i n g . I n t o t a a l € 1 , 3 m i l j o e n . O o k i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e ze l f zo r g e n d e t o e g e n o m e n r e n t e k o s t e n vo o r e e n a d d i t i o n e l e k o s t e n p o s t va n € 1 , 3 m i l j o e n o ve r d e

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

P e r 1 - 1 - 2 0 2 5 ve r w e r k e n i n M P G . D e n i e t ve r r e k e n b a r e b t w g e r e l a t e e r d a a n h e t V a k c o l l e g e + e n d e s p o r t h a l m e t e e n vo o r l o p i g e o m va n g va n € 0 , 3 m i l j o e n , w o r d t b i j d e e e r s t vo l g e n d e a c t u a l i s a t i e va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e t e r b e s l u i t vo r m i n g vo o r g e l e g d a a n d e g e m e e n t e r a a d . 6.3

Budgetuitputting

I n d e 6 . 1 e n 6 . 2 zi j n d e ve r w a c h t e a f w i j k i n g e n g e m e l d . I n o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t i s d e u i t p u t t i n g va n d e b u d g e t t e n w e e r g e g e ve n va n h e t b e g i n va n h e t p r o j e c t t o t n u . E r z i j n ze s h o o f d k o s t e n p o s t e n i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e : ve r we r vi n g , i n r i c h t i n g , b o ve n w i j k s e i n f r a , p l a n k o s t e n , o ve r i g e k o s t e n e n b i j d r a g e a a n P E X . E r zi j n t w e e o p b r e n g s t e n p o s t e n : g r o n d u i t g i f t e e n t i j d e l i j k g e b r u i k . D e vo l g e n d e r i j e n wo r d e n g e t o o n d :  

Raming: De meest actuele raming. De huidige raming is per juli 2024. R e a l i s a t i e < 2 0 2 4 : A l l e g e m a a k t e k o s t e n vo o r 2 0 2 4 . D i t b e t r e f t d e a a n k o o p va n g r o n d e n



enkele plankosten. Realisatie 2024: De gemaakte kosten in 2024. Dit betref t een nabetaling op de aange-



k o c h t e g r o n d e n p l a n k o s t e n o ve r h e t l o p e n d e j a a r . A a n g e g a n e v e r p l i c h t i n g e n : D e a a n g e g a n e o p d r a c h t e n wa a r n o g e e n r e s t a n t b e d r a g vo o r



b e t a a l d m o e t wo r d e n . I n d i t g e v a l d e l a a t s t e n a b e t a l i n g vo o r a a n g e k o c h t e g r o n d . R e s t a n t r a m i n g : A l s a l l e g e r e a l i s e e r d e e n ve r p l i c h t e k o s t e n ( e n o p b r e n g s t e n ) va n d e r a -



m i n g wo r d e n a f g e t r o k k e n , b l i j f t d e r e s t a n t r a m i n g o ve r . V e r wa c h t e a f wi j k i n g : A l s e r a f wi j k i n g e n zi j n o p d e r e s t a n t r a m i n g , zi j n d i e h i e r o p g e n o m e n .



A l l e g e n o e m d e a f w i j k i n g e n zi j n b e s c h r e ve n i n 5 . 1 e n wo r d e n a l t i j d n e t t o c o n t a n t g e m a a k t . P r o g n o s e : D e a a n p a s s i n g va n d e r a m i n g m e t d e ve r w a c h t e a f w i j k i n g e n . Realisatie < 2024

Realisatie 2024

Aangegane verplichtingen

€ 47,9 € 28,6 € 1,6 € 16,5 € 8,5 € 103,2 100%

€ 8,1 € 0,3 € 8,5 8%

€ 6,5 € 0,8 € 7,3 7%

€ 4,0 € 4,0 4%

€ 107,5 € 0,9 € 108,4 100%

Rente en indexatie Rente en indexatie Totaal

€ 13,9 € 13,9

Saldo (opbr -/- kn)

-€ 8,6

Raming Kosten Verwerving Inrichtingskosten Bijdrage bovenw infra Plankosten Overige kosten en btw Bijdrage aan PEX Totaal Opbrengsten Gronduitgifte Tijdelijk gebruik Totaal

Restant raming

Verwachte afwijkingen

Prognose

€ 29,3 € 28,6 € 1,6 € 15,5 € 8,5 € 83,5 81%

€ 0,3 € 1,3 € 1,6

€ 47,9 € 28,6 € 1,6 € 16,5 € 0,3 € 9,8 € 104,8

€ 107,5 € 0,9 € 108,4 100%

€ 107,5 € 0,9 € 108,4

€ 13,9 € 13,9

€ 1,3 € 1,3

€ 15,2 € 15,2 -€ 11,5

24-0168419

PAGINA 18 VAN 28

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

Cluster Vakcollege+ en sporthal

7.1

S t a n d va n z a k e n

D e b o u w va n h e t c l u s t e r m e t h e t V a k c o l l e g e + , d e s p o r t h a l , d e s o c i a l e w o n i n g e n e n p a r k e e r g a r a g e P 1 wo r d t n u vo o r b e r e i d . P r o g r a m m a va n e i s e n Het Interconfessionele Scholengroep W es t l a n d ( I SW ) V a k c o l l eg e + h e e f t e e n ambitiedocument en een concept Prog r a m m a va n E i s e n ( P v E ) vo o r h e t V a k college+ en de sporthal opgesteld. Er i s o o k e e n c o n c e p t P vE vo o r d e p a r keergarage (P1) opgesteld door de proj e c t o r g a n i s a t i e . D e r e s p e c t i e ve l i j k e P v E ’ s wo r d e n i n d e e e r s t e o n t we r p f a s e (dat een Structuur Ontwerp heet) door h e t To t a l E n g i n e e r i n g s t e a m o p g e we r k t t o t d e f i n i t i e ve P v E ’ s . Woongebouw E r i s d o o r d e wo n i n g c o r p o r a t i e e e n vo o r s t e l vo o r h e t w o o n g e b o u w o p g e s t e l d . H e t w o o n g e b o u w b e va t 1 0 6 s o c i a l e t we e - & d r i e k a m e r h u u r a p p a r t e m e n t e n e n c a . 2 . 4 5 0 m 2 c o m m e r c i ë l e r u i m t e ( p l i n t m i x) i n 1 6 b o u wl a g e n . D e wo n i n g c o r p o r a t i e o n t wi k k e l t d i t w o o n g e b o u w ze l f s t a n d i g . D e g e b o u we n s t a a n we l t e g e n e l k a a r a a n .

Ti j d e n s d e o n t we r p f a s e e n d e u i t vo e r i n g s f a s e i s e r e e n n a u w e s a m e n we r k i n g e n a f s t e m m i n g o m d e g e b o u we n o n d e r l i n g g o e d o p e l k a a r a a n te laten sluiten. D e s t a r t va n d e b o u w v a n h e t wo o n g e b o u w i s g e l i j k t i j d i g m e t ( e n i n e e n i d e a a l vo o r t g a n g s s c e n a r i o e e r d e r d a n ) d e s t a r t va n d e b o u w va n h e t V o o r zi e n i n g e n C l u s t e r f a s e 1 ( p a r k e r e n , V a k c o l l e g e + e n s p o r t h a l ) . D e s t a r t s t a a t n u g e p l a n d vo o r d e c e m b e r 2 0 2 5 . D o o r h e t h o g e r e b o u wt e m p o e n d e k l e i n e r e o m va n g wo r d t h e t w o o n g e b o u w e e r d e r o p g e l e ve r d . D e b o u wt i j d va n h e t wo o n g e b o u w w o r d t g e s c h a t o p zo ’ n 1 ½ j a a r . D e b o u w t i j d va n h e t V a k c o l l e g e + m e t s p o r t h a l e n p a r k e e r g a r a g e d u u r t n a a r v e r wa c h t i n g zo ’ n 2 ½ j a a r . Vakcollege, sporthal en P1 D i r e c t n a h e t va s t s t e l l e n va n d e G R E X i s i n j u n i 2 0 2 4 d e E u r o p e s e n i e t - o p e n b a r e p r o c e d u r e vo o r h e t s e l e c t e r e n va n h e t T o t a l E n g i n e e r i n g s t e a m ( a r c h i t e c t e n a d vi s e u r s ) o p g e s t a r t .

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westland&id=92a984fd-70ff-4305-9ea4-b73b29d690d3