Document · PDF

ProRap 2021 (21-0221727) def

Gemeenteraad 9 november 2021, gemeente WestlandBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling ProRap 202145.579 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

21-0221727

ProRap 2021

Inhoudsopgave INLEIDING EN LEESWIJ ZER ................................................................................................ 3 1

P R O R A P 2 0 2 1 P E R P R O G R AM M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

RESERVEMUTATIES PER PROGRAMMA .........................................................................25

P AR A G R A A F C O R O N A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7

BIJSTELLING INVESTERINGEN 2021 .............................................................................28

STAND VAN ZAKEN INTERBESTUURLIJK TOEZICHT (IBT) ..............................................30

EXTERNE INHUUR ........................................................................................................32

TOTAALTABEL PRORAP 2 021 .......................................................................................33

Inleiding en leeswijzer De ProgrammaRapportage (ProRap) is een rapportage op afwijkingen. D o e l s t e l l i n g / o p ze t P r o R a p I n d i t d o c u m e n t vi n d t e e n a c t u a l i s a t i e v a n h e t l o p e n d e j a a r p l a a t s . D e P r o R a p i s e e n a f wi j k i n g e n r a p p o r t a g e , w a a r b i j p e r p r o g r a m m a i n h o u d e l i j k e a f wi j k i n g e n / wi j zi g i n g e n zi j n b e n o e m d . D e a f wi j k i n g e n i n d e b u d g e t t a i r e p o s i t i e ( l a s t e n e n b a t e n ) w o r d e n vo o r h e t l o p e n d e j a a r vi a e e n b e g r o t i n g s wi j zi g i n g d o o r d e r a a d va s t g e s t e l d D o o r d i ve r s e f a c t o r e n k a n e e n a a n t a l w e r k za a m h e d e n i n 2 0 2 1 n i e t w o r d e n u i t g e vo e r d . D i t b e t e k e n t d a t o o k h e t b i j b e h o r e n d e b u d g e t n i e t i n 2 0 2 1 za l wo r d e n b e s t e e d . Z o a l s g e b r u i k e l i j k , o n t va n g t u d a a r vo o r b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 1 e e n vo o r s t e l t o t o ve r h e ve l i n g va n b u d g e t t e n . I n h e t k a d e r va n d e a c t i e ve i n f o r m a t i e vo o r zi e n i n g d o e n wi j h i e r va n i n d e ze P r o R a p b i j d e ve r s c h i l l e n d e p r o g r a m m a ’ s e e n vo o r a a n k o n d i g i n g .

Resultaat ProRap 2021 H e t s a l d o va n d e ze P r o R a p b e d r a a g t a f g e r o n d € 4 , 6 0 3 m l n . ( vo o r d e l i g ) . E e n b e l a n g r i j k d e e l va n d i t vo o r d e e l w o r d t g e vo r m d d o o r d e e f f e c t e n v a n d e m e i – e n s e p t e m b e r c i r c u l a i r e m e t b e t r e k k i n g tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds. V e r wa c h t r e k e n i n g r e s u l t a a t 2 0 2 1 Saldo primaire begroting 1e Actualisatie 2021

€ €

0,000 mln. 1,568 mln. (nadelig)

ProRap 2021 V e r wa c h t r e s u l t a a t 2 0 2 1

€ €

4 , 6 0 3 m l n . ( vo o r d e l i g ) 3 , 0 3 5 m l n . ( vo o r d e l i n g )

V e r vo l g t r a j e c t I n d e c o m m i s s i e E F O va n 2 7 o k t o b e r w o r d e n d e P r o R a p e n d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 - 2 0 2 5 b e s p r o k e n . D e P r o R a p w o r d t , t e g e l i j k m e t d e B e g r o t i n g 2 0 2 2 - 2 0 2 5 , t e r b e s l u i t vo r m i n g a a n g e b o d e n a a n d e r a a d i n d e ve r g a d e r i n g o p 9 n o ve m b e r 2 0 2 1 . I n h e t k a d e r va n d e r e c h t m a t i g h e i d wo r d t a a n vu l l e n d o p d e ze P r o R a p w e l l i c h t vo o r d e d e c e m b e r r a a d e e n a a n v u l l e n d e b i j s t e l l i n g va n d e j a a r s c h i j f 2 0 2 1 a a n u v o o r g e l e g d . D i t b e t r e f t e e n t e c h n i s c h e s l o t wi j zi g i n g w a a r b i j a f w i j k i n g e n g r o t e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 a a n u t e r a u t o r i s a t i e zu l l e n w o r d e n vo o r g e l e g d i n e e n r a a d s vo o r s t e l m e t b e g r o t i n g s wi j zi g i n g . I n h e t r a a d s vo o r s t e l zu l l e n d e d e s b e t r e f f e n d e m u t a t i e s k o r t wo r d e n t o e g e l i c h t . Leeswijzer In hoofdstuk 1 worden per programma: A.

E e n e ve n t u e l e b i j s t e l l i n g va n d e i n d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 g e f o r m u l e e r d e d o e l s t e l l i n g e n / a c t i vi t e i t e n t o e g e l i c h t ;

V o o r a a n k o n d i g i n g e n g e d a a n va n o ve r t e h e ve l e n ( r e s t a n t ) b u d g e t t e n b i j d e j a a r r e k e n i n g 2021;

De niet budgettair neutrale muta ties groter dan € 50.000 toegelicht. I n d e d o o r u va s t g e s t e l d e F i n a n c i ë l e v e r o r d e n i n g g e m e e n t e W e s t l a n d 2 0 21 i s o p g e n o m e n d a t d e t u s s e n t i j d s e r a p p o r t a g e s h e t s a l d o va n b a t e n e n l a s t e n p e r p r o g r a m m a l a t e n zi e n . P e r p r o g r a m m a b e s t a a t d e f i n a n c i ë l e t a b e l d a a r v o o r u i t d e vo l g e n d e o n d e r d e l e n : 1.

S a l d o va n h e t d e s b e t r e f f e n d e p r o g r a m m a i n c l u s i e f d e h i e r o p d o o r d e r a a d r e e d s va s t g e s t e l d e b e g r o t i n g s wi j zi n g e n ( b e g i n s t a n d )

B e d r a g e n m e t e f f e c t o p h e t b e g r o t i n g s s a l d o : Mu t a t i e s wa a r b i j e r e e n vo o r d e e l o f n a d e e l o n t s t a a t , h e t g e e n l e i d t t o t b i j s t e l l i n g va n h e t b e g r o t i n g s s a l d o . H i e r b i j g e l d t d a t m u t a t i e s d i e l a g e r zi j n d a n d e va s t g e s t e l d e r a p p o r t a g e g r e n s ( € 5 0 . 0 0 0 ) n i e t ve r d e r worden toegelicht. 3

B e d r a g e n d i e l e i d e n t o t e e n b i j s t e l l i n g va n h e t p r o g r a m m a t o t a a l m a a r g e e n e f f e c t o p h e t b e g r o t i n g s s a l d o h e b b e n . H e t g a a t i n d e ze r u b r i e k o m t e c h n i s c h e m u t a t i e s : a . Mu t a t i e s w a a r b i j e r s p r a k e i s va n e e n n e u t r a a l v e r l o o p b i n n e n d e t o t a l e b e g r o t i n g e n e r d e r h a l ve g e e n m u t a t i e i n h e t b e g r o t i n g s s a l d o p l a a t s vi n d t . H e t g a a t d a n o m ve r r e k e n i n g e n t u s s e n p r o g r a m m a ’ s ; b . Mu t a t i e s wa a r b i j e r s p r a k e i s va n e e n e ve n r e d i g e ( e n d e r h a l ve n e u t r a l e ) m u t a t i e i n d e r e s e r ve s , d i e e e n n a d e e l o f vo o r d e e l c o m p e n s e e r t d o o r r e s p e c t i e ve l i j k e e n o n t t r e k k i n g o f t o e vo e g i n g a a n d e r e s e r ve p o s i t i e . U i t e r a a r d vo o r zo ve r d e ze bijstelling past binnen de eerder door uw raad genomen besluiten.

I n h o o f d s t u k 2 w o r d e n p e r p r o g r a m m a d e r e s e r v e m u t a t i e s u i t e e n g e ze t . H o o f d s t u k 3 b e va t e e n u i t e e n ze t t i n g o ve r d e n i e u we o n t t r e k k i n g e n u i t d e r e s e r ve s t e u n f o n d s corona. I n h o o f d s t u k 4 w o r d e n d e m u t a t i e s i n d e i n ve s t e r i n g e n we e r g e g e ve n . H o o f d s t u k 5 b e va t d e s t a n d va n za k e n o p h e t d o o r d e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d g e ï n i t i e e r d e I n t e r b e s t u u r l i j k t o e zi c h t ( I B T) . I n h o o f d s t u k 6 w o r d t g e r a p p o r t e e r d o ve r d e e xt e r n e i n h u u r . To t s l o t vo l g t i n h o o f d s t u k 7 e e n r e c a p i t u l a t i e i n e e n t o t a a l t a b e l .

ProRap 2021 per programma

1.1 Inl ei din g I n d i t o n d e r d e e l vi n d t d e b i j s t e l l i n g va n d e b e g r o t i n g s p r o g r a m m a ’ s p l a a t s . D a a r b i j vo l g e n wi j p e r p r o g r a m m a d e i n d e l i n g z o a l s i n d e i n l e i d i n g w e e r g e g e ve n .

1.2 M utatie s p e r pr og ra m ma P rog r amm a 1: V ei ligh e id O m s c h r i j vi n g

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2021

10.768

Mutaties ProRap met financieel effect:

Verrekening jaarsaldo 2020 VRH

Posten < € 50.000

Totaal mutati es met financieel effect op begrotingssaldo

170

Totaal mutati es zonder fi nancieel effect op begrotingssaldo

170

Saldo programma gewijzigde begroting

10.858

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

Neutraal via reserves

A – Bij s te l l i ng e n d oe ls te l l in g en / ac t i v it e it e n D o o r d e a a n h o u d e n d e c o r o n a p a n d e m i e i s h e t a f g e l o p e n j a a r vo o r a l g e f o c u s t o p o n ze k e r n t a k e n . G e p l a n d e i n t e n s i ve r i n g e n o p d i ve r s e t h e m a ’ s b i n n e n d e a a n p a k va n o n d e r m i j n i n g , d e n k a a n h e t o p ze t t e n va n b e wu s t zi j n - c a m p a g n e s , d o o r o n t w i k k e l i n g V e i l i g e P u b l i e k e Ta a k e n i n t e g r i t e i t e n h e t vo r m g e ve n va n e e n a a n p a k g e r i c h t o p j o n g e a a n w a s h e b b e n h i e r d o o r ve r t r a g i n g o p g e l o p e n . G e n o e m d e t h e m a ’ s zi j n o f wo r d e n i n 2 0 2 1 a l s n o g o p g e s t a r t e n zu l l e n g e ï n t e n s i ve e r d wo r d e n vo o r t g e ze t i n 2 0 2 2 .

B - V oor a ank o nd i g i ng o ver h e v el i n ge n 2 02 1 V o o r a a n k o n d i g i n g o ve r h e ve l i n g b u d g e t O n d e r m i j n i n g H e t i s d e w e n s o m d e a a n p a k va n o n d e r m i j n i n g i n 2 0 2 2 vo o r t t e ze t t e n . H i e r vo o r w o r d t b i j d e j a a r r e k e n i n g vo o r g e s t e l d o m c i r c a € 2 5 0 . 0 0 0 o ve r t e h e ve l e n n a a r 2 0 2 2 .

C - T oe l ic ht i ng f i na nc i ë le m uta t ies v an af € 5 0. 0 00 1.

V e r r e k e n i n g j a a r s a l d o 2 0 2 0 V R H ( i n c i d e n t e e l vo o r d e e l € 7 6 . 0 0 0 )

D e V R H h e e f t d e j a a r l i j k s e b i j d r a g e va n g e m e e n t e W e s t l a n d vo o r 2 0 2 1 ve r r e k e n d m e t h e t ( p o s i t i e ve ) j a a r s a l d o va n d e V R H 2 0 2 0 .

P rog r amm a 2: V er k ee r, v e rv oe r e n w at e rst aat O m s c h r i j vi n g

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2021

19.146

Mutaties ProRap met financieel effect:

Strand parkeren

130

Baggeren

100

Gladheidsbestrijding

100

Posten < € 50.000 N

130

Totaal mutati es zonder fi nancieel effect op begrotingssaldo

Saldo programma gewijzigde begroting

19.275

Totaal mutati es met financieel effect op begrotingssaldo

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

Neutraal via reserves

A – Bij s te l l i ng e n d oe ls te l l in g en / ac t i v it e it e n E r zi j n g e e n a f w i j k i n g e n t e m e l d e n .

B - V oor a ank o nd i g i ng o ver h e v el i n ge n 2 02 1 V o o r a a n k o n d i g i n g o ve r h e ve l i n g b i j d r a g e i n t e g r a l e vi s i e A4 ve i l i n g r o u t e A2 0 ( € 1 4 8 . 0 0 0 ) H i e r i n w o r d e n d e b e n o d i g d e m o b i l i t e i t s - m a a t r e g e l e n vo o r d e k o m e n d e d e c e n n i a i n b e e l d g e b r a c h t i n s a m e n h a n g m e t d e d o o r o n t wi k k e l i n g va n d e G r e e n p o r t , G r e e n p o r t H o r t i C a m p u s , ve r s t e d e l i j k i n g e n h a ve n va n R o t t e r d a m . I n 2 0 2 1 wo r d e n d e i n t e g r a l e m a a t r e g e l e n u i t g e w e r k t . I n 2 0 2 2 w o r d e n d e i n f r a m a a t r e g e l e n u i t g e vo e r d .

C - T oe l ic ht i ng f i na nc i ë le m uta t ies v an af € 5 0. 0 00 1.

Strand parkeren (incidenteel nadeel € 130.000)

D e i n s c h a t t i n g va n d e i n k o m s t e n va n h e t s t r a n d p a r k e r e n i s g e b a s e e r d o p ve r w a c h t i n g e n zo n d e r d a t h i e r vo o r a l e e n g e s c h i e d e n i s i s o p g e b o u wd . D o o r h e t m a t i g e zo m e r w e e r va n d i t j a a r i s e r m i n d e r g e b r u i k g e m a a k t va n d e p a r k e e r vo o r zi e n i n g e n . H i e r d o o r i s d e ve r w a c h t i n g d a t e r € 1 3 0 . 0 0 0 m i n d e r za l b i n n e n k o m e n . 2.

Gladheidsbestrijding (incidenteel nadeel € 100.000)

D o o r d e s n e e u w v a l a f g e l o p e n wi n t e r i s h e t b u d g e t g l a d h e i d s b e s t r i j d i n g n u a l m e t € 1 0 . 0 0 0 o ve r s c h r e d e n . E r i s e l k j a a r o o k g l a d h e i d s b e s t r i j d i n g n o o d za k e l i j k i n h e t n a j a a r . H i e r d o o r i s d e ve r w a c h t i n g d a t d i t b u d g e t o ve r s c h r e d e n w o r d t . A f h a n k e l i j k va n h e t w e e r wo r d t e e n i n s c h a t t i n g g e m a a k t va n e e n o ve r s c h r i j d i n g va n € 1 0 0 . 0 0 0 . 3.

W a t e r w e g e n b a g g e r e n s l o t e n ( i n c i d e n t e e l vo o r d e e l € 1 0 0 . 0 0 0 )

E r wo r d t g e b a g g e r d o p a a n s c h r i j ve n va n h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d . D o o r c o r o n a e n s t i k s t o f p r o b l e m a t i e k i s e r we i n i g g e s c h o u w d e n d a a r m e e we i n i g g e b a g g e r d . D e ve r w a c h t i n g i s w e l d a t vo l g e n d j a a r e e n i n h a a l s l a g wo r d t g e m a a k t .

P rog r amm a 3: E cono mi e O m s c h r i j vi n g

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2021

4.109

Posten < € 50.000

Totaal mutati es met financieel effect op begrotingssaldo

Totaal mutati es zonder fi nancieel effect op begrotingssaldo

Saldo programma gewijzigde begroting

4.111

Mutaties ProRap met financieel effect:

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

Neutraal via reserves

A – Bij s te l l i ng e n d oe ls te l l in g en / ac t i v it e it e n E r zi j n g e e n a f w i j k i n g e n t e m e l d e n .

B - V oor a ank o nd i g i ng o ver h e v el i n ge n 2 02 1 N i e t va n t o e p a s s i n g .

C - T oe l ic ht i ng f i na nc i ë le m uta t ies v an af € 5 0. 0 00 N i e t va n t o e p a s s i n g .

P rog r amm a 4: O n de r w ijs O m s c h r i j vi n g

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2021

11.886

Mutaties ProRap met financieel effect:

Leerlingenvervoer

Integraal peuterspeelzaalbeleid

140

Aanpassingen integraal huisvestingsprogramma (IHP)

Herstel constructiefouten Bernadetteschool

200

Verbinding onderwijs en arbeidsmarkt (LEA)

250

Onderhoud Hazelaarstraat 46 te Monster

Posten < € 50.000

Totaal mutati es met financieel effect op begrotingssaldo

Totaal mutati es zonder fi nancieel effect op begrotingssaldo

Saldo programma gewijzigde begroting

11.935

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

Neutraal via reserves

A – Bij s te l l i ng e n d oe ls te l l in g en / ac t i v it e it e n A c t u a l i s a t i e I H P e n ve r o r d e n i n g V o o r d e zo m e r va k a n t i e i s i n o ve r l e g m e t d e s c h o o l b e s t u r e n b e s l o t e n d a t e r g e s t a r t k a n w o r d e n m e t d e a c t u a l i s a t i e va n h e t I H P e n d e ve r o r d e n i n g vo o r zi e n i n g e n h u i s ve s t i n g o n d e r wi j s W e s t l a n d . D e s c h o o l b e s t u r e n h e b b e n h i e r t o e o p d r a c h t g e g e ve n a a n e e n e xt e r n b u r e a u . O m t o t e e n a c t u e e l I H P t e k o m e n i s h e t b e l a n g r i j k d a t e r g e w e r k t wo r d t m e t r e c e n t e p r o g n o s e s e n d a t i n zi c h t e l i j k i s g e m a a k t h o e ve e l m 2 ’ s e r vo o r o n d e r w i j s d o e l e i n d e n b e s c h i k b a a r zi j n . O m d e ze g e g e ve n s i n zi c h t e l i j k t e m a k e n i s e r o n v o l d o e n d e b u d g e t b e s c h i k b a a r . H e t a a n vu l l e n d b e n o d i g d e b u d g e t i s o p g e vo e r d i n d e ze P r o R a p . N a d a t d e ze m i d d e l e n zi j n t o e g e k e n d k u n n e n d e ze g e g e ve n s i n zi c h t e l i j k w o r d e n g e m a a k t . H i e r n a wo r d e n d e v o l g e n d e s t a p p e n i n d e a c t u a l i s a t i e va n h e t I H P e n d e ve r o r d e n i n g g e ze t .

L o k a a l E d u c a t i e ve A g e n d a ( L E A ) I n 2 0 2 0 i s g e za m e n l i j k m e t d e s c h o o l b e s t u r e n b e s l o t e n o m h e t p r o c e s r o n d o m d e o p s t e l l i n g va n d e L o k a l e e d u c a t i e ve a g e n d a t e p a u ze r e n i n ve r b a n d m e t d e C o r o n a c r i s i s . I n d e ze p e r i o d e g i n g d e f o c u s va n d e s c h o o l b e s t u r e n e n d e k i n d e r o p v a n g i n s t e l l i n g e n vo o r a l u i t n a a r h e t o r g a n i s e r e n va n o n d e r wi j s o p a f s t a n d e n o p va n g va n k i n d e r e n . I n a p r i l 2 0 2 1 h e e f t d e g e m e e n t e W e s t l a n d h e t p r o c e s r o n d o m d e l o k a l e e d u c a t i e ve a g e n d a h e r v a t . H e t n i e u we L E A u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a s t a r t januari 2022.

B - V oor a ank o nd i g i ng o ver h e v el i n ge n 2 02 1 V o o r a a n k o n d i g i n g o ve r h e ve l i n g L o k a a l E d u c a t i e ve A g e n d a W e s t l a n d I n a p r i l 2 0 2 1 h e e f t d e g e m e e n t e W es t l a n d h e t p r o c e s r o n d o m d e l o k a l e e d u c a t i e ve a g e n d a h e r va t n a d a t h e t i n o ve r l e g m e t d e s c h o o l b e s t u r e n w a s o p g e s c h o r t i n ve r b a n d m e t d e C o r o n a p a n d e m i e . H e t n i e u w e L E A - u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a s t a r t j a n u a r i 2 0 2 2 . G e zi e n h e t ve r t r a a g d e p r o c e s e n h e t f e i t d a t d e u i t w e r k i n g va n d e L E A s t a r t i n 2 0 2 2 z a l e r e e n vo o r s t e l wo r d e n g e d a a n o m h e t r e s t a n t b u d g e t ( m o m e n t e e l € 2 0 5 . 0 0 0 ) o ve r t e h e ve l e n n a a r 2 0 2 2 .

C - T oe l ic ht i ng f i na nc i ë le m uta t ies v an af € 5 0. 0 00 1.

L e e r l i n g e n ve r vo e r ( i n c i d e n t e e l n a d e e l € 7 5 . 0 0 0 )

A l s g e vo l g va n d e n i e u w e c o n t r a c t e n n . a . v. e e n E u r o p e s e a a n b e s t e d i n g zi j n d e ve r vo e r s k o s t e n g e s t e g e n . D a a r n a a s t wa r e n we g e n o o d za a k t o m e e n p e r c e e l o p n i e u w a a n t e b e s t e d e n o m d a t d e g e g u n d e ve r vo e r d e r zi c h n i e t a a n d e g u n n i n g s e i s e n h e e f t g e h o u d e n . E . e . a . h e e f t g e l e i d t o t e xt r a kosten. 2.

Integraal peuterspeelzaalbeleid (incidenteel voordeel € 140.000)

R i j k s m i d d e l e n vo o r o n d e r wi j s a c h t e r s t a n d e n b e l e i d wo r d e n a a n g e v u l d m e t g e m e e n t e - m i d d e l e n . I n 2 0 2 1 i s g e b l e k e n d a t d e s p e c i f i e k e u i t k e r i n g vo o r o n d e r wi j s a c h t e r s t a n d e n - b e l e i d i n c o m b i n a t i e m e t d e b e s c h i k b a r e g e m e e n t e m i d d e l e n r u i m s c h o o t s vo l d o e n d e zi j n o m o p d i t o n d e r w e r p b e l e i d u i t t e vo e r e n . D i t h e e f t a l s r e s u l t a a t d a t e r i n 2 0 2 1 e e n o ve r s c h o t i s o n t s t a a n va n € 1 4 0 . 0 0 0 . 3.

A a n p a s s i n g e n i n t e g r a a l h u i s ve s t i n g s p r o g r a m m a ( i n c i d e n t e l e n a d e l e n v o o r 2 0 2 1 e n

2 0 2 2 va n r e s p e c t i e ve l i j k € 5 8 . 0 8 0 e n € 5 5 . 0 0 0 ) V o o r d e a a n p a s s i n g va n h e t I n t e g r a a l H u i s ve s t i n g s p l a n i s e e n o f f e r t e o n t va n g e n vo o r € 2 5 . 0 8 0 . D a a r n a a s t vi n d e r e e n k w a l i t e i t s m e t i n g p l a a t s . D i t g a a t o ve r d e b a s i s k wa l i t e i t va n e e n g e b o u w i . r . t . d e m i n i m a l e w e t t e l i j k e e i s e n u i t h e t b o u w b e s l u i t . D i t m o e t , e ve n a l s d e h a r d e g e b o u w c i j f e r s ( B V O , g e b r u i k e r s , e t c . ) , p e r s c h o o l g e b o u w i n zi c h t e l i j k w o r d e n o m a l s b a s i s t e d i e n e n vo o r h e t I H P . O m d i t i n k a a r t t e b r e n g e n zi j n d e k o s t e n € 2 . 2 0 0 p e r s c h o o l g e b o u w . D e k wa l i t e i t s m e t i n g e n w o r d e n vo o r 1 5 s c h o l e n i n 2 0 2 1 u i t g e vo e r d e n v o o r 2 5 s c h o l e n i n 2 0 2 2 . V o o r 2 0 2 1 wo r d t e r € 5 8 . 0 8 0 g e vr a a g d e n vo o r 2 0 2 2 € 5 5 . 0 0 0 . H e t b e d r a g vo o r 2 0 2 2 w o r d t o p g e n o m e n i n h e t n i e u w e F i n a n c i ë l e m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f ( F MP ) d a t b e g i n 2 0 2 2 za l wo r d e n o p g e s t e l d . 4.

Herstel constructiefouten Bernadetteschool (incidenteel nadeel € 200.000)

D e W S K O h e e f t vo o r h e t H u i s ve s t i n g s p r o g r a m m a 2 0 2 1 e e n b e d r a g t o e g e ze g d g e k r e g e n va n € 2 0 0 . 0 0 0 vo o r h e t h e r s t e l va n c o n s t r u c t i e f o u t e n a a n d e B e r n a d e t t e s c h o o l i n N a a l d w i j k . H e t i s e e n e xo g e n e e n o n o n t k o o m b a r e u i t g a ve wa a r e e n b e s c h i k k i n g a a n t e n g r o n d s l a g l i g t . H e t b e d r a g d i e n t t h a n s i n d e ze P r o R a p 2 0 2 1 t e w o r d e n m e e g e n o m e n . 5.

Verbinding onderwijs en arbeidsmarkt (LEA) (incidenteel voordeel € 250.000)

I n h e t f i n a n c i e e l m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f 2 0 2 1 - 2 0 2 4 i s vo o r vi e r j a a r € 2 5 0 . 0 0 0 b e s c h i k b a a r g e s t e l d . H e t vo l l e d i g e b u d g e t va n € 2 5 0 . 0 0 0 k a n i n 2 0 2 1 wo r d t a f g e r a a m d . H e t v o o r 2 0 2 5 b e n o d i g d e bedrag is reeds opgenomen in jaarschijf 2025 van de begroting 2022 -2025. 6.

Onderhoud Hazelaarstraat 46 te Monster (incidenteel nadeel € 75.000)

V o o r d e i n s t a n d h o u d i n g va n h e t p a n d H a ze l a a r s t r a a t 4 6 t e Mo n s t e r e n h e t we g we r k e n va n a c h t e r s t a l l i g o n d e r h o u d i s vo l g e n s b u r e a u V a s t g o e d e e n b e d r a g va n c i r c a € 7 5 . 0 0 0 n o d i g . V o o r d i t s c h o o l g e b o u w w a s d e g e m e e n t e ve r a n t w o o r d e l i j k vo o r h e t g r o o t b u i t e n o n d e r h o u d . A a n g e zi e n h e t d e b e d o e l i n g w a s , d a t d e h u i s ve s t i n g va n d e s c h o l e n ( D e S t r a n d w a c h t e n d e S c h a k e l k l a s s e n ) i n h e t p a n d t i j d e l i j k zo u zi j n i s h e t b u i t e n o n d e r h o u d m i n i m a a l u i t g e vo e r d . A a n g e zi e n h e t p a n d l a n g e r i n g e b r u i k b l i j f t m o e t d i t o n d e r h o u d a l s n o g wo r d e n u i t g e vo e r d .

P rog r amm a 5: Spo rt , cul tuu r en r e c re ati e O m s c h r i j vi n g

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2021

24.466

Mutaties ProRap met financieel effect:

Exploitatiesubsidie De Boetzelaer

117

Subsidie topsportbeleid

Posten < € 50.000 V

169

Totaal mutati es met financieel effect op begrotingssaldo

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

Neutraal via reserves

200

Totaal mutati es zonder fi nancieel effect op begrotingssaldo

117

Saldo programma gewijzigde begroting

24.180

A – Bij s te l l i ng e n d oe ls te l l in g en / ac t i v it e it e n E r zi j n g e e n a f w i j k i n g e n t e m e l d e n .

B - V oor a ank o nd i g i ng o ver h e v el i n ge n 2 02 1 V o o r a a n k o n d i g i n g o ve r h e ve l i n g b u d g e t k e r k e n vi s i e I n 2 0 2 1 i s e r va n h e t R i j k vi a d e m e i c i r c u l a i r e va n h e t G e m e e n t e f o n d s e e n i n c i d e n t e e l b e d r a g va n € 7 5 . 0 0 0 o n t va n g e n o m u i t vo e r i n g t e g e ve n a a n h e t m a k e n va n e e n k e r k e n vi s i e . V i a d e ze P r o R a p w o r d t d i t b e d r a g vo o r P r o g r a m m a 5 b e s c h i k b a a r g e m a a k t ( n e u t r a l e m u t a t i e b i n n e n b e g r o t i n g ) . D o o r b e p e r k t e c a p a c i t e i t i s e r n o g g e e n i n vu l l i n g a a n d e k e r k e n vi s i e g e g e ve n . E i n d 2 0 2 1 za l h i e r m e e g e s t a r t w o r d e n . V o o r h e t r e s t a n t b u d g e t za l b i j d e j a a r r e k e n i n g e e n ve r zo e k t o t o ve r h e ve l i n g w o r d e n i n g e d i e n d . V o o r a a n k o n d i g i n g o ve r h e ve l i n g b u d g e t h i s t o r i s c h a r c h i e f H e t i n c i d e n t e l e b u d g e t v a n € 1 0 0 . 0 0 0 i s b e s t e m d vo o r d e i n r i c h t i n g va n h e t e - d e p o t .

D o o r d e C o r o n a - m a a t r e g e l e n h e b b e n d e vo o r b e r e i d e n d e w e r k za a m h e d e n ( zo a l s h e t d i g i t a l i s e r e n e n t o e g a n k e l i j k m a k e n va n o n d e r a n d e r e h e t b o u w a r c h i e f ) e n i g e ve r t r a g i n g o p g e l o p e n . V a n h e t b e s c h i k b a r e b u d g e t va n € 1 0 0 . 0 0 0 za l n a a r ve r w a c h t i n g € 5 0 . 0 0 0 i n 2 0 2 1 wo r d e n b e s t e e d . D e r e s t e r e n d e € 5 0 . 0 0 0 zi j n n o d i g o m d e we r k za a m h e d e n i n 2 0 2 2 a f t e r o n d e n . B i j d e j a a r r e k e n i n g za l w o r d e n vo o r g e s t e l d o m h e t r e s t e r e n d e b u d g e t va n 2 0 2 1 o ve r t e h e v e l e n n a a r 2 0 2 2 . V o o r a a n k o n d i g i n g o ve r h e ve l i n g b u d g e t L E D v e r va n g i n g s p o r t ve l d e n ve r l i c h t i n g I n 2 0 2 1 i s e r € 7 0 0 . 0 0 0 b u d g e t b e s c h i k b a a r g e s t e l d vo o r ( e e n g e d e e l t e l i j k e ) ve r d u u r z a m i n g / v e r va n g i n g va n d e s p o r t ve l d e n v e r l i c h t i n g ( L E D ) . V o o r h e t r e s t a n t va n h e t a r e a a l i s e r vo o r 2 0 2 2 e ve n e e n s € 7 0 0 . 0 0 0 b u d g e t b e s c h i k b a a r g e s t e l d .

V a n u i t e f f i c i e n c y - e n a a n b e s t e d i n g s vo o r d e e l i s e r b e wu s t vo o r g e k o ze n o m h e t t o t a l e b u d g e t a d € 1 . 4 0 0 . 0 0 0 i n e e n s i n t e ze t t e n o m i n 2 0 2 2 h e t g e h e l e a r e a a l t e v e r d u u r za m e n / ve r va n g e n . O p s t a r t va n d e a a n b e s t e d i n g e n d e n o d i g e vo o r b e r e i d i n g e n wo r d e n n o g i n 2 0 2 1 g e t r o f f e n . U i t vo e r i n g z a l i n 2 0 2 2 p l a a t s vi n d e n . B i j d e j a a r r e k e n i n g za l w o r d e n vo o r g e s t e l d o m h e t b u d g e t va n 2 0 2 1 o ve r t e h e ve l e n n a a r 2 0 2 2 .

Vooraankondiging budget Erfgoedbeleid I n 2 0 2 1 i s g e l d b e s c h i k b a a r g e s t e l d vo o r h e t a c t u a l i s e r e n va n h e t e r f g o e d b e l e i d . D e o p d r a c h t h i e r vo o r wo r d t g e f o r m u l e e r d e n i n h u u r wo r d t vo o r b e r e i d . D e u i t vo e r i n g za l p a s i n k w a r t a a l vi e r s t a r t e n e n h e t b e d r a g za l n i e t vo l l e d i g u i t g e g e ve n wo r d e n i n 2 0 2 1 . B i j d e j a a r r e k e n i n g za l ve r zo c h t w o r d e n o m h e t r e s t a n t b u d g e t ( m o m e n t e e l n o g € 1 0 0 . 0 0 0 ) o ve r t e h e ve l e n n a a r 2 0 2 2 . V o o r a a n k o n d i g i n g o ve r h e ve l i n g O Z B - c o m p e n s a t i e s p o r t ve r e n i g i n g e n V o o r 2 0 2 0 t o t e n m e t 2 0 2 2 i s e r j a a r l i j k s e e n i n c i d e n t e e l b u d g e t va n € 1 6 8 . 0 0 0 o p g e n o m e n vo o r O Z B - c o m p e n s a t i e v a n ( s p o r t ) ve r e n i g i n g e n . D e ve r e n i g i n g e n h a d d e n t o t 1 m a a r t 2 0 2 1 d e t i j d o m c o m p e n s a t i e va n d e O Z B 2 0 2 0 a a n t e v r a g e n . G e b l e k e n i s d a t d e l a s t e n vo o r d e O Z B c o m p e n s a t i e vo o r 2 0 2 0 d a a r d o o r vo o r n a m e l i j k i n 2 0 2 1 zi j n g e l a n d .

H i e r v o o r i s b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 0 h e t r e s t a n t b u d g e t 2 0 2 0 o ve r g e h e ve l d . H e t r e s t a n t b u d g e t vo o r d e O Z B - c o m p e n s a t i e 2 0 2 1 za l o m d e ze l f d e r e d e n n a a r 2 0 2 2 o ve r g e h e ve l d m o e t e n wo r d e n . V o o r a a n k o n d i g i n g o ve r h e ve l i n g i n v e s t e r i n g s s u b s i d i e s s p o r t ve r e n i g i n g e n V a n h e t o ve r g e h e ve l d e b u d g e t u i t 2 0 2 0 vo o r i n v e s t e r i n g s s u b s i d i e s s p o r t ve r e n i g i n g e n va n € 1 7 0 . 0 0 0 r e s t e e r t m o m e n t e e l n o g e e n b e d r a g v a n c i r c a € 1 0 6 . 0 0 0 . B i j d e j a a r r e k e n i n g za l ve r zo c h t w o r d e n o m d i t r e s t a n t we d e r o m o ve r t e h e ve l e n o m d e vo l g e n d e r e d e n e n :    

P e r 2 0 2 1 i s h e t j a a r l i j k s e b u d g e t vo o r h e t ve r l e n e n va n i n ve s t e r i n g s s u b s i d i e s a f g e n o m e n va n € 4 2 0 . 0 0 0 n a a r € 2 5 0 . 0 0 0 o m d a t d e i n c i d e n t e l e m i d d e l e n va n € 1 7 0 . 0 0 0 zi j n ve r va l l e n ; P e r 2 0 2 1 i s d e d o e l g r o e p va n d e r e g e l i n g i n ve s t e r i n g s s u b s i d i e s u i t g e b r e i d . N a a s t s p o r t c l u b s k o m e n o o k s c o u t i n g ve r e n i g i n g e n i n a a n m e r k i n g ;

K o r t o m : m i n d e r b u d g e t t e r wi j l d e d o e l g r o e p j u i s t w o r d t ve r r u i m d . V o o r 2 0 2 2 l i g t e r a l vo o r c i r c a € 4 0 0 . 0 0 0 a a n t e h o n o r e r e n s u b s i d i e - a a n v r a g e n . Me t e e n j a a r l i j k s b u d g e t va n € 2 5 0 . 0 0 0 i s h e t g e w e n s t o m h e t r e s t a n t b u d g e t 2 0 2 1 o ve r t e h e ve l e n n a a r 2022;



D a a r k o m t b i j d a t e r a a n t a l f o r s e p r o j e c t e n i n d e p i j p l i j n zi t : a a n : 2 e s p o r t h a l i n ’ s G r a ve n za n d e , u i t b r e i d i n g s we n s e n va n d i ve r s e c l u b s o p s p o r t p a r k D e Z w e t h ( L Y R A , O d i s , V a l t o ’ t L o o ) wa a r o o k e e n e xt r a s p o r t h a l b i j zi t . D a a r n a a s t d e r e g u l i e r e a a n vr a g e n v a n c l u b s , doorgaans zo’n 6 tot 7.

C - T oe l ic ht i ng f i na nc i ë le m uta t ies v an af € 5 0. 0 00 1.

Exploitatiesubsidie zwembad De Boetzelaer (incidenteel voordeel € 117.000)

Z we m b a d D e B o e t ze l a e r i s , va n w e g e d e h e r b o u w n a d e b r a n d , e e n d e e l v a n 2 0 2 1 g e s l o t e n g e we e s t . D e e xp l o i t a t i e s u b s i d i e a a n z w e m b a d D e B o e t ze l a e r b e d r a a g t h i e r d o o r vo o r 2 0 2 1 vo o r 2 0 2 1 € 4 8 5 . 2 9 8 . H e t r e s t a n t b u d g e t va n € 1 1 7 . 0 0 0 k a n a f g e r a a m d w o r d e n . 2.

S u b s i d i e t o p s p o r t b e l e i d ( i n c i d e n t e e l vo o r d e e l € 5 2 . 0 0 0 )

D o o r c o r o n a h e e f t o r g a n i s a t i e va n e n d e e l n a m e a a n t o p s p o r t e ve n e m e n t e n s l e c h t s ze e r b e p e r k t p l a a t s k u n n e n vi n d e n . H e t r e s t a n t b u d g e t v a n € 5 2 . 0 0 0 k a n a f g e r a a m d w o r d e n .

P rog r amm a 6: So ci a a l D om ei n O m s c h r i j vi n g

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2021

85.319

Mutaties ProRap met financieel effect:

Gezondheidsbeleid

Begeleiding en hulp bij huishouden

200

Sociale werkvoorziening

300

Uitvoeringskosten regionale jeugdhulp

Jeugdzorg

1.300

Posten < € 50.000

Totaal mutati es met financieel effect op begrotingssaldo

1.235

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

1.135

Neutraal via reserves

611

Totaal mutati es zonder fi nancieel effect op begrotingssaldo

1.746

Saldo programma gewijzigde begroting

88.300

A – Bij s te l l i ng e n d oe ls te l l in g en / ac t i v it e it e n Sociaal Domein Ondanks enkele mutaties binnen bepaalde begrotingsposten in het sociaal domein is er mede va n we g e d e € 2 , 1 m l n . e xt r a m i d d e l e n va n h e t r i j k vo o r j e u g d z o r g ( zi e h i e r vo o r p r o g r a m m a 1 0 ) s p r a k e va n e e n p e r s a l d o p o s i t i e f b e e l d . D i t , o n d a n k s h e t f e i t d a t c o r o n a i n 2 0 2 1 e e n b e h o o r l i j k e i n vl o e d h e e f t g e h a d o p h e t s o c i a a l d o m e i n . Me t n a m e b i j d e G G Z b e g e l e i d i n g ve r wa c h t e n w e e e n s i g n i f i c a n t e k o s t e n s t i j g i n g va n € 1 , 2 m l n . C o r o n a l i j k t h i e r e e n b e l a n g r i j k e o o r za a k t e zi j n . D e maatregelen treffen de jeugd relatief zwa ar. Dit is ook het landelijke beeld. N a a s t h e t e f f e c t o p d e u i t vo e r i n g s k o s t e n d o e n zi c h o o k e f f e c t e n vo o r i n d e g e p r o g n o t i s e e r d e b e s p a r i n g e n va n d e b u s i n e s s c a s e s . H i e r m e e h e b b e n wi j i n d e e e r s t e a c t u a l i s a t i e a l r e k e n i n g g e h o u d e n . E c h t e r d e b e s p a r i n g e n zi j n € 3 0 0 . 0 0 0 l a g e r d a n w e b i j d e 1 e a c t u a l i s a t i e h e b b e n vo o r zi e n .

D a a r t e g e n o ve r s t a a t d a t d e k o s t e n d i e we m o e t e n m a k e n o m d e b e s p a r i n g e n t e r e a l i s e r e n ( d i t zi j n d e k o s t e n va n h e t S K T) m e d e h i e r d o o r € 7 5 0 . 0 0 0 l a g e r zi j n d a n b e g r o o t . P e r s a l d o i s h e t b e e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s p a r i n g e n h i e r d o o r p o s i t i e ve r d a n we h e b b e n vo o r zi e n b i j d e 1 e a c t u a l i s a t i e . T o e n i s we l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t m i n d e r b e s p a r i n g , m a a r n i e t m e t m i n d e r k o s t e n . D a t w a s o p d a t m o m e n t o o k n o g n i e t t e vo o r zi e n . Te r t o e l i c h t i n g : E e n va n d e s p e e r p u n t e n va n u i t d e t r a n s f o r m a t i e h e e f t b e t r e k k i n g o p h e t u i t vo e r e n va n m a a t r e g e l e n i n d e u i t vo e r i n g d i e m o e t e n l e i d e n t o t g o e d e zo r g t e g e n l a g e r e k o s t e n . D o o r c o r o n a k o n d e n e xt r a m a a t r e g e l e n va n u i t h e t S K T W es t l a n d b e p e r k t wo r d e n i n g e ze t . U i t b r e i d i n g va n d e n o o d za k e l i j k e f o r m a t i e wa s n i e t h a a l b a a r .

H e t p r i m a i r e u i t vo e r i n g s p r o c e s , i n c l u s i e f o p va n g e n va n p e r s o n e e l s ve r l o o p , h e e f t i n d e ze p e r i o d e vo o r r a n g g e k r e g e n . I n 2 0 2 2 za l d e ze n o o d za k e l i j k e f o r m a t i e a l s n o g wo r d e n u i t g e b r e i d , va n u i t d e r e e d s va s t g e s t e l d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 va n h e t S K T . D e r e s t e r e n d e m i d d e l e n vo o r 2 0 2 1 vl o e i e n t e r u g n a a r d e g e m e e n t e . C o r o n a h e e f t o o k i n vl o e d g e h a d o p h e t vo o r t ze t t e n va n d e v o o r b e r e i d i n g e n o p e n h e t i n vo e r e n va n d e n i e u we W e t i n b u r g e r i n g . D e ve r wa c h t i n g w a s d a t w e i n 2 0 2 1 i n t e n s i e ve r k o n d e n i n ze t t e n o p d e zo g e h e t e n ‘ o n d e r t u s s e n g r o e p ’ n a h e t l a s t i g e c o r o n a - j a a r 2 0 2 0 . D a t i s d e g r o e p i n b u r g e r a a r s d i e b u i t e n d e we r k i n g va n d e n i e u w e W e t i n b u r g e r i n g va l t . H e l a a s k o n d e n d o o r a a n h o u d e n d e c o r o n a m a a t r e g e l e n o o k d i t j a a r m i n d e r i n t a k e s e n t r a j e c t e n wo r d e n u i t g e vo e r d . D o e l is met de resterende middelen in 2022 een inhaalslag te maken. 12

B - V oor a ank o nd i g i ng o ver h e v el i n ge n 2 02 1 V o o r a a n k o n d i g i n g o ve r h e ve l i n g i n b u r g e r i n g O p d e b u d g e t t e n va n i n b u r g e r i n g b l i j f t n a a r ve r w a c h t i n g d i t j a a r r u i m € 2 0 0 . 0 0 0 e u r o o ve r ( i s n o g w e l a f h a n k e l i j k va n w e l k b e d r a g we d a a d we r k e l i j k va n h e t R i j k k r i j g e n vo o r m a a t s c h a p p e l i j k e b e g e l e i d i n g e n h o e ve e l t r a j e c t e n e r w o r d e n g e d e c l a r e e r d d o o r V l u c h t e l i n g e n we r k ) . D i t k o m t d e e l s d o o r d a t d e c o n s u l e n t e n i n b u r g e r i n g d o o r d e c o r o n a r e g e l s m i n d e r g e s p r e k k e n k o n d e n vo e r e n d a n g e p l a n d wa a r d o o r m i n d e r m e n s e n k o n d e n wo r d e n t o e g e l e i d n a a r e e n t r a j e c t e n d e e l s o m d a t e r d i t j a a r m i n d e r t r a j e c t e n g e s t a r t zi j n va n we g e c o r o n a . D e ve r w a c h t i n g w a s j u i s t d a t we i n t e n s i e ve r k o n d e n i n ze t t e n o p d e ‘ o n d e r t u s s e n g r o e p ’ n a e e n l a s t i g c o r o n a - j a a r . O m d i e r e d e n wa r e n e r m i d d e l e n o ve r g e h e ve l d va n 2 0 2 0 n a a r 2 0 2 1 .

B i j d e j a a r r e k e n i n g za l vo o r g e s t e l d wo r d e n o m d e r e s t a n t m i d d e l e n u i t 2 0 2 1 o ve r t e h e ve l e n n a a r 2 0 2 2 zo d a t d i t g e b r u i k t k a n wo r d e n vo o r d e vo o r t ze t t i n g va n d e i n ze t va n d e c o n s u l e n t e n e n vo o r t r a j e c t e n o m d e h u i d i g e g r o e p i n b u r g e r a a r s m e e r r i c h t i n g ze l f s t a n d i g h e i d e n i n d i e n m o g e l i j k r i c h t i n g ( b e t a a l d ) we r k t e b e g e l e i d e n . V o o r a a n k o n d i g i n g o ve r h e ve l i n g r e - i n t e g r a t i e E e n b e d r a g va n € 3 4 0 . 0 0 0 i s i n d e l o o p va n 2 0 2 1 o n t va n g e n a l s e e n vo o r s c h o t va n e e n E u r o p e s e s u b s i d i e o ve r d e p e r i o d e 2 0 1 7 - 2 0 2 0 . O m d a t d e ze m i d d e l e n n i e t i n 2 0 2 1 b e s t e e d k o n d e n wo r d e n , s t e l l e n we vo o r d e ze o v e r t e h e ve l e n n a a r 2 0 2 2 o m i n d a t j a a r i n t e ze t t e n vo o r h e t b i e d e n va n ondersteuning aan kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Het betreft taken die grotendeels door P a t i j n e n b u r g vo o r o n s w o r d e n u i t g e vo e r d .

C - T oe l ic ht i ng f i na nc i ë le m uta t ies v an af € 5 0. 0 00 1.

Gezondheidsbeleid (incidenteel voordeel € 80.000)

E r i s ve r t r a g i n g o p g e t r e d e n ( d o o r o . a . c a p a c i t e i t s t e k o r t ) i n d e o n t wi k k e l i n g va n h e t g e zo n d h e i d s b e l e i d . V e r w a c h t wo r d t d a t d e ze v e r t r a g i n g i n 2 0 2 2 i s o p g e l o s t . 2.

W m o m a a t w e r k d i e n s t ve r l e n i n g ( Z I N ) ( i n c i d e n t e e l n a d e e l € 2 0 0 . 0 0 0 )

D e b e g r o t i n g va n W m o di e n s t ve r l e n i n g ( b e g e l e i d i n g e n h u l p b i j h u i s h o u d e n ) i s b i j d e e e r s t e a c t u a l i s a t i e b i j g e s t e l d . E r i s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n g r o e i va n h e t a a n t a l c l i ë n t e n e n i n d e xa t i e va n t a r i e ve n . D e k o s t e n va n d e m a a t w e r k d i e n s t ve r l e n i n g i n 2 0 2 1 b l i j k e n € 2 0 0 . 0 0 0 h o g e r t e zi j n d a n b e g r o o t . D i t i s h e t g e vo l g va n d e g r o e i i n h e t a a n t a l c l i ë n t e n e n d e i n d e xa t i e va n t a r i e ve n . 3.

S o c i a l e w e r k vo o r z i e n i n g ( i n c i d e n t e e l vo o r d e e l € 3 0 0 . 0 0 0 )

To e n b e k e n d we r d d a t d e SW - r e g e l i n g va n u i t h e t R i j k we r d a f g e b o u w d i s e r va n u i t d e g e m e e n t e W es t l a n d b u d g e t g e r e s e r ve e r d o m d i t t e c o m p e n s e r e n . I n 2 0 2 1 vi e l e n d e c o n s e q u e n t i e s va n d e a f b o u w va n d e r e g e l i n g m e e i n ve r g e l i j k i n g t o t d e ve r w a c h t i n g e n . H i e r d o o r i s o p d i t b u d g e t e e n o ve r s c h o t va n € 3 0 0 . 0 0 0 o n t s t a a n i n 2 0 2 1 . 4.

U i t vo e r i n g s k o s t e n r e g i o n a l e j e u g d h u l p ( i n c i d e n t e e l n a d e e l € 9 0 . 0 0 0 )

E r i s g e k o ze n vo o r o n t wi k k e l g e r i c h t e r e g i o n a l e o ve r e e n k o m s t e n . H i e r d o o r zi j n e e n a a n t a l w e r k za a m h e d e n i n 2 0 2 1 d o o r g e l o p e n . H i e r w a s b i j d e t o t s t a n d k o m i n g va n d e b e g r o t i n g n o g g e e n rekening mee gehouden. 5.

Jeugdzorg (incidenteel nadeel € 1,3 miljoen)

H e t t o t a l e t e k o r t o p j e u g d zo r g i s € 1 , 3 m l n . D i t b e s t a a t u i t e e n vo o r d e e l b i j h e t S K T va n € 0 , 7 5 m l n . e n € 2 , 1 m l n . n a d e e l o p h e t 2 e l i j n s m a a t w e r k . H i e r t e g e n o ve r s t a a t e e n e xt r a b i j d r a g e va n h e t r i j k va n 2 , 1 m l n . d i e i n p r o g r a m m a 1 0 i s ve r a n t wo o r d ( o n d e r d e e l a l g e m e n e u i t k e r i n g ) . Sociaal kernteam Westland (voordeel € 750.000) Me t d e va s t s t e l l i n g va n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 0 i s d o o r h e t S K T t e ve n s e e n p r o g n o s e g e l e ve r d o ve r d e i n ze t va n m i d d e l e n t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r 2 0 2 1 . N a a r ve r w a c h t i n g i s s p r a k e va n e e n o n d e r b e s t e d i n g va n d e j a a r l i j k s e b i j d r a g e t e r h o o g t e va n € 7 5 0 . 0 0 0 . D e z e o n d e r b e s t e d i n g i s 13

p r i m a i r C o r o n a g e r e l a t e e r d . H e t S K T h a d e xt r a m i d d e l e n o n t va n g e n vo o r e xt r a p e r s o n e l e i n ze t vo o r k o s t e n b e h e e r s i n g i n d e s p e c i a l i s t i s c h e j e u g d h u l p . D e w e r vi n g va n e xt r a f o r m a t i e i s b e m o e i l i j k t d o o r d e a r b e i d s m a r k t o m s t a n d i g h e d e n t i j d e n s d e ze c o r o n a p e r i o d e . H e t p r i m a i r e p r o c e s , d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e u i t vo e r i n g , h e e f t b o ve n d i e n vo o r r a n g g e k r e g e n . D e ze e xt r a f o r m a t i e i s n o o d za k e l i j k o m d e b e s p a r i n g e n o p d e j e u g d h u l p m o g e l i j k t e m a k e n . J e u g d zo r g ma a t w e r k ( n a d e e l € 2 . 0 5 0 . 0 0 0 ) D e k o s t e n va n d e ( g e s p e c i a l i s e e r d e ) j e u g d h u l p va l l e n i n 2 0 2 1 n a a r ve r w a c h t i n g € 2 , 1 m l n . h o g e r u i t d a n b e g r o o t e n t i j d e n s d e 1 e a c t u a l i s a t i e vo o r zi e n . D e m e e s t a c t u e l e p r o g n o s e va n a u g u s t u s 2 0 2 1 l a a t e e n ve r w a c h t e t o e n a m e va n d e k o s t e n zi e n . Me t n a m e b i n n e n d e p e r c e l e n G G Z - b e g e l e i d i n g v e r wa c h t e n w e e e n k o s t e n s t i j g i n g v a n € 1 , 2 m l n .

C o r o n a l i j k t h i e r e e n b e l a n g r i j k e o o r za a k t e zi j n . D e m a a t r e g e l e n t r e f f e n d e j e u g d r e l a t i e f z w a a r . V a n u i t d e u i t vo e r i n g k r i j g e n we t e r u g d a t c a s u ï s t i e k i n g e wi k k e l d e r , z w a a r d e r wo r d t e n d a t c l i ë n t e n l a n g e r i n zo r g b l i j ve n . C l i ë n t e n ze l f g e ve n o o k va k e r a a n d a t d e c o r o n a m a a t r e g e l e n z wa a r va l l e n . D a a r n a a s t zi j n b i n n e n h e t p e r c e e l b e g e l e i d i n g d e t a r i e ve n va n e n k e l e p r o d u c t e n i n 2 0 2 1 m e t m e e r d a n a l l e e n i n d e xa t i e g e s t e g e n . H e t n a d e e l o p d e g e s p e c i a l i s e e r d e j e u g d h u l p wo r d t n a a s t d e h o g e r d a n v e r wa c h t e k o s t e n s t i j g i n g o o k ve r o o r za a k t d o o r h e t n o g n i e t t o t s t a n d k o m e n va n ve r wa c h t e b e s p a r i n g e n va n zo we l h e t regionale contract als de lokale business cases. Corona is hier een beperkende factor. Huisartsen e n zo r g a a n b i e d e r s h e b b e n d o o r C o r o n a a n d e r e p r i o r i t e i t e n e n e e n l a g e r e b e ze t t i n g b i j h e t S K T h e l p t n i e t b i j h e t r e a l i s e r e n va n d e b e s p a r i n g e n .

R i j k e n V N G zi j n i n h e t v o o r j a a r va n 2 0 2 2 t o t a f s p r a k e n g e k o m e n o v e r i n c i d e n t e l e m i d d e l e n j e u g d zo r g vo o r 2 0 2 1 e n 2 0 2 2 . V o o r W es t l a n d k o m t d a t i n 2 0 2 1 n e e r o p € 2 , 1 m l n . a a n e xt r a vr i j b e s t e e d b a r e i n k o m s t e n . D e ze i n k o m s t e n zi j n ve r w e r k t i n p r o g r a m m a 1 0 ( o n d e r d e e l a l g e m e n e u i t k e r i n g ) e n vo r m e n d a a r e e n vo o r d e e l . H e t ve r w a c h t e t e k o r t va n p e r s a l d o € 1 , 2 m l n . o p d e j e u g d zo r g k a n h i e r m e e r u i m s c h o o t s g e d e k t wo r d e n .

P rog r amm a 7: Vo lk sg ez ond he id en m il i eu O m s c h r i j vi n g

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2021

1.566

Totaal mutati es zonder fi nancieel effect op begrotingssaldo

Saldo programma gewijzigde begroting

1.620

Mutaties ProRap met financieel effect:

Posten < € 50.000 Totaal mutati es met financieel effect op begrotingssaldo

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

Neutraal via reserves

A – Bij s te l l i ng e n d oe ls te l l in g en / ac t i v it e it e n E r zi j n g e e n a f w i j k i n g e n t e m e l d e n .

B - V oor a ank o nd i g i ng o ver h e v el i n ge n 2 02 1 N i e t va n t o e p a s s i n g .

C - T oe l ic ht i ng f i na nc i ë le m uta t ies v an af € 5 0. 0 00 N i e t va n t o e p a s s i n g .

P rog r amm a 8: Vo lk sh uisv es tin g, r uim te li jk e o rd en ing e n st ed el i jk e v er ni euw ing O m s c h r i j vi n g

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2021

19.008

235

Mutaties ProRap met financieel effect:

Wabo inhuur

Posten < € 50.000

Totaal mutati es met financieel effect op begrotingssaldo

235

Totaal mutati es zonder fi nancieel effect op begrotingssaldo

Saldo programma gewijzigde begroting

18.795

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

Neutraal via reserves

A – Bij s te l l i ng e n d oe ls te l l in g en / ac t i v it e it e n O m g e vi n g s w e t D e i n g a n g s d a t u m va n d e O m g e vi n g s we t i s u i t g e s t e l d va n 1 j a n u a r i 2 0 2 2 n a a r 1 j u l i 2 0 2 2 .

B - V oor a ank o nd i g i ng o ver h e v el i n ge n 2 02 1 V o o r a a n k o n d i g i n g o ve r h e ve l i n g c e n t r u m p l a n n e n ( g e d e e l t e l i j k v i a r e s e r ve s ) I n d e b e g r o t i n g i s € 5 . 7 0 0 . 0 0 0 o p g e n o m e n vo o r d e o n t w i k k e l i n g e n r e a l i s a t i e va n ve r s c h i l l e n d e c e n t r u m p l a n n e n . L e e f b a a r h e i d e n a a n t r e k k e l i j k h e i d zi j n e e n b e l a n g r i j k e o p g a ve . H e t i s va n b e l a n g d a t e r e e n i n t e g r a l e vi s i e a a n d e o n t w i k k e l i n g e n t e n g r o n d s l a g l i g t . C e n t r u m p l a n o n t wi k k e l i n g e n h e b b e n va a k e e n l a n g d u r i g vo o r t r a j e c t t o t zi j t o t r e a l i s a t i e k o m e n , ve e l a l va n we g e d e c o m p l e xi t e i t d o o r d e ve l e b e t r o k k e n p a r t i j e n , ve r s c h i l l e n d e b e l a n g e n e n ve r s n i p p e r d g r o n d e i g e n d o m . D e ze c e n t r u m p l a n g e l d e n wo r d e n d a n o o k o ve r m e e r d e r e j a r e n u i t g e g e ve n . E r w o r d c o n s t a n t a a n d e p r o j e c t e n i n d e ve r s c h i l l e n d e c e n t r a g e w e r k t .

D e n k a a n h e t o p s t e l l e n va n e e n vi s i e vo o r d e V e r d i l a a n , d e ve r d e r e u i t we r k i n g va n d e vi s i e W a t e r i n g e n e n h e t c e n t r u m va n P o e l d i j k . O o k vo o r h e t ve r g r o e n e n va n d o r p s c e n t r a wo r d e n d e vo o r b e r e i d e n d e we r k za a m h e d e n ve r r i c h t o m t o t u i t vo e r b a r e p l a n n e n t e k o m e n . E r w o r d t g e d a c h t a a n e e n f i n a n c i ë l e b i j d r a g e u i t d e c e n t r u m p l a n n e n h i e r vo o r . D e b e s c h i k b a r e € 5 . 7 0 0 . 0 0 0 za l d a n o o k n i e t v o l l e d i g i n 2 0 2 1 wo r d e n g e b r u i k t . B i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 1 za l vo o r g e s t e l d wo r d e n o m n a a r s c h a t t i n g c i r c a € 4 . 0 0 0 . 0 0 0 o ve r t e h e ve l e n n a a r 2 0 2 2 vo o r d e w e r k z a a m h e d e n vo o r d e d o o r l o p e n d e o n t wi k k e l i n g va n d e c e n t r a . O o k vo l g e n d j a a r za l o ve r h e ve l i n g n o d i g za l zi j n g e l e t o p h e t m e e r j a r i g e k a r a k t e r va n d e centrumaanpak. V o o r a a n k o n d i g i n g o ve r h e ve l i n g i n n o va t i e ve w o o n vo r m e n D i t b u d g e t i s b e d o e l d vo o r o n d e r zo e k e n r e a l i s a t i e va n i n n o va t i e ve wo o n vo r m e n .

D e t e r m ‘ I n n o va t i e ve w o o n vo r m ’ w o r d t g e b r u i k t vo o r w o o n c o n c e p t e n d i e h e t g a t v u l l e n t u s s e n r e g u l i e r w o n e n e n i n t r a m u r a l e ( v e r p l e e g h u i s ) zo r g c o n c e p t e n vo o r m e t n a m e s e n i o r e n . O n d e r d e W es t l a n d s e b e vo l k i n g b l i j k t ve e l b e l a n g s t e l l i n g t e zi j n vo o r d e ze wo o n c o n c e p t e n . I n i t i ë l e p r o c e s k o s t e n zi j n t o t n u t o e b e t a a l d u i t h e t p r o g r a m m a G e wo o n T h u i s . V a n a f m e d i o 2 0 2 1 e n vo l g e n d e j a r e n zu l l e n p r o c e s k o s t e n e n b i j d r a g e n a a n r e a l i s a t i e vo o r d e z e wo o n vo r m e n g e f i n a n c i e r d wo r d e n u i t d i t b u d g e t . B i j d e j a a r r e k e n i n g za l vo o r g e s t e l d w o r d e n h e t r e s t a n t b u d g e t 2 0 2 1 o ve r t e h e ve l e n n a a r 2 0 2 2 .

V o o r a a n k o n d i g i n g o ve r h e ve l i n g d u u r z a a m h e i d s f o n d s ( v i a b e s t e m m i n g s r e s e r ve ) D i t b u d g e t , b e s t a a n d e u i t e e n b e g r o t i n g s s u b s i d i e va n p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d e n g e m e e n t e l i j k e g e l d e n , i s g e k o p p e l d a a n d e s u b s i d i e r e g e l i n g ‘ V e r d u u r za m i n g e n O b s t a k e l vr i j e R u i m t e vo o r Mo d e r n i s e r i n g ( V O R M) ’ . D e ze s u b s i d i e r e g e l i n g z o u m e t i n g a n g va n 1 s e p t e m b e r 2 0 2 1 ve r va l l e n , d a n we l e e r d e r a l s h e t s u b s i d i e p l a f o n d wa s b e r e i k t . A a n g e zi e n d i t n o g n i e t h e t g e va l i s h e e f t o n s c o l l e g e d e s u b s i d i e r e g e l i n g ve r l e n g d m e t é é n j a a r t o t 1 s e p t e m b e r 2 0 2 2 . D e b e g r o t i n g vo o r 2 0 2 1 w a s € 2 . 7 9 5 . 0 5 0 . I n 2 0 2 1 zi j n e r 1 0 s u b s i d i e b e s c h i k k i n g e n va s t g e s t e l d . E r zi j n t o t o p h e d e n 1 2 n i e u we s u b s i d i e a a n vr a g e n i n g e d i e n d . D e p r o g n o s e i s d a t e r t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 1 n o g 1 0 a a n vr a g e n i n g e d i e n d z u l l e n wo r d e n . D e ve r wa c h t e t o t a l e u i t g a ve n zu l l e n c a . € 9 0 0 . 0 0 0 b e d r a g e n .

V o o r g e s t e l d za l w o r d e n o m ve r m o e d e l i j k € 1 . 9 0 0 . 0 0 0 vi a d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve o ve r t e h e ve l e n n a a r 2 0 2 2 ( e n 2 0 2 3 ) . D e l a a t s t e b e t a l i n g e n zu l l e n , a l s g e vo l g v a n d e ve r l e n g i n g e n d e u i t b e t a l i n g n a vo l d o e n i n g v a n d e ve r p l i c h t i n g e n d o o r a a n v r a g e r , i n 2 0 2 3 p l a a t s vi n d e n . V o o r a a n k o n d i g i n g o ve r h e ve l i n g vi a B e s t e m m i n g s r e s e r ve O m g e vi n g s w e t D o o r o p n i e u w u i t s t e l va n d e i n vo e r i n g va n d e O m g e vi n g s we t va n j a n u a r i 2 0 2 2 n a a r j u l i 2 0 2 2 zu l l e n b u d g e t e n k o s t e n d o o r s c h u i ve n n a a r 2 0 2 2 . Me t h e t u i t s t e l va n d e o m g e vi n g s we t b l i j f t d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve i n s t a n d t o t i n i e d e r g e va l h e t m o m e n t va n i n vo e r i n g . E r za l c i r c a € 1 5 0 . 0 0 0 m i n d e r wo r d e n u i t g e g e v e n d a n d e e e r d e r e p r o g n o s e va n € 1 . 7 5 6 . 3 4 1 , o m d a t e n k e l e w e r k za a m h e d e n zu l l e n g a a n p l a a t s vi n d e n i n 2 0 2 2 .

H e t g a a t d a n b i j vo o r b e e l d o m d e e va l u a t i e / e ve n t u e l e b i j s t e l l i n g va n d e o m g e vi n g s vi s i e e n h e t i n r i c h t e n va n m o n i t o r i n g va n o m g e vi n g s wa a r d e n . O o k zi j n e r we r k za a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n s t r u m e n t p r o g r a m m a e n t o e p a s b a r e r e g e l s d i e g e p l a n d wa r e n vo o r a f r o n d i n g i n 2 0 2 1 , m a a r n a a r ve r w a c h t i n g n o g d o o r l o p e n i n h e t e e r s t e h a l f j a a r va n 2 0 2 2 . V o o r a a n k o n d i g i n g o ve r h e ve l i n g V e r k e n n i n g s t e d e n b o u w k u n d i g R O D o o r c o r o n a e n d o o r ve e l i n t e r n e p e r s o n e e l s m u t a t i e s e n n i e t i n g e vu l d e va c a t u r e s k o n d e n e e n a a n t a l ve r k e n n i n g e n n i e t u i t g e vo e r d w o r d e n . O o k n i e t d o o r o f m e t b e h u l p va n i n ze t va n ( t i j d e l i j k e ) i n h u u r . B i j d e j a a r r e k e n i n g za l vo o r g e s t e l d wo r d e n h e t r e s t a n t b u d g e t n a a r 2 0 2 2 o ve r t e h e ve l e n . D e ve r wa c h t i n g i s d a t h e t o ve r t e h e ve l e n b u d g e t va n € 2 5 0 . 0 0 0 i n 2 0 2 2 z a l wo r d e n b e s t e e d .

E e n kanttekening daarbij is dat indien de COVID -19-maatregelen en het huidige personeelstekort en d e k r a p t e o p d e a r b e i d s m a r k t b l i j ve n a a n h o u d e n , h e t n i e t i s u i t t e s l u i t e n d a t e r o o k i n 2 0 2 2 e e n d e e l va n h e t b u d g e t d o o r g e s c h o ve n za l w o r d e n n a a r 2 0 2 3 .

C - T oe l ic ht i ng f i na nc i ë le m uta t ies v an af € 5 0. 0 00 1.

W AB O i n h u u r ( i n c i d e n t e e l v o o r d e e l € 2 3 5 . 0 0 0 )

B i j d e 1 e a c t u a l i s a t i e i s h e t i n h u u r b u d g e t W A B O ve r r u i m d n a a r € 9 5 2 . 0 0 0 i . v. m . d e g r o t e s t i j g i n g va n h e t a a n t a l a a n vr a g e n e n vo o r o ve r l e g g e n s i n d s 2 0 2 0 . I n d i e n e r g e e n e xt r a c a p a c i t e i t w o r d t i n g e ze t k o m e n d o o r l o o p t i j d e n e n k wa l i t e i t va n b e s l u i t e n o n d e r d r u k t e s t a a n . H e l a a s b l e e k a l g a u w d a t h e t we r ve n va n p e r s o n e e l ze e r m o e i za a m g a a t i n d e h u i d i g e k r a p p e a r b e i d s m a r k t . D i t g e l d t zo w e l vo o r h e t w e r ve n va n b o u w p l a n t o e t s e r s a l s c o n s u l e n t e n . O m d i e r e d e n i s n i e t h e t vo l l e d i g e b e d r a g va n € 9 5 2 . 0 0 0 g e b r u i k t , e n l i j k t e r € 2 3 5 . 0 0 0 n i e t t e w o r d e n b e s t e e d i n 2 0 2 1 . D e h u i d i g e c a p a c i t e i t i s o p d i t m o m e n t n o g s t e e d s t e l a a g o m h e t a a n t a l a a n vr a g e n e n vo o r o ve r l e g g e n t e k u n n e n ve r w e r k e n m e t a l s g e v o l g d a t d e n o o d m a a t r e g e l “ e e n vo u d i g e ve r g u n n i n g e n va n r e c h t s w e g e ve r l e n e n ” n o g s t e e d s wo r d t t o e g e p a s t .

V o o r d e l a n g e r e t e r m i j n w o r d t g e w e r k t a a n a n d e r e m a a t r e g e l e n : V e r g u n n i n g e n b e l e i d ( V T H b e l e i d ) , D i g i t a l i s e r e n va n vo o r o v e r l e g e n a a n vr a a g e n h e t o p t i m a l i s e r e n va n d e p r o c e s s e n .

P rog r amm a 9: B e stu ur en on de r st eun ing O m s c h r i j vi n g

Bedragen x € 1.000

Saldo begroting incl. wijzigingen

N/V

2021

9.985

Mutaties ProRap met financieel effect:

Verkiezingen

160

Registratie Niet -ingezetenen (RNI)

O n t wi k k e l i n g v o o r m a l i g g e m e e n t e k a n t o o r ‘ s - G r a v e n z a n d e

600

Posten < € 50.000

Totaal mutati es met financieel effect op begrotingssaldo

824

100

Totaal mutati es zonder fi nancieel effect op begrotingssaldo

100

Saldo programma gewijzigde begroting

10.909

Neutrale / technische mutaties a.

Neutraal binnen begroting

Neutraal via reserves

A – Bij s te l l i ng e n d oe ls te l l in g en / ac t i v it e it e n E r zi j n g e e n a f w i j k i n g e n t e m e l d e n .

B - V oor a ank o nd i g i ng o ver h e v el i n ge n 2 02 1 N i e t va n t o e p a s s i n g .

C - T oe l ic ht i ng f i na nc i ë le m uta t ies v an af € 5 0. 0 00 1.

Verkiezingen (incidenteel nadeel € 160.000)

D e ze b i j s t e l l i n g i s h e t g e vo l g va n t w e e o n d e r d e l e n : 

W ij h e b b e n g e c o n s t a t e e r d d a t d e b e g r o t i n g ve r k i e zi n g e n t o t e n m e t 2 0 2 1 e e n s t r u c t u r e e l t e k o r t ve r t o o n t v o o r d e m a t e r i ë l e u i t g a ve n . I n 2 0 2 1 b e d r a a g t h e t t e k o r t € 8 5 . 0 0 0 . I n d i t b e d r a g zi j n d e c o r o n a - g e r e l a t e e r d e k o s t e n n i e t o p g e n o m e n , a a n g e zi e n vo o r d e ze k o s t e n e e n r i j k s ve r g o e d i n g i s o n t va n g e n .



I n d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 i s , n e t a l s i n d e j a r e n d a a r v o o r , g e e n b u d g e t o p g e n o m e n vo o r d e i n ze t va n m e d e w e r k e r s o m d e ve r k i e zi n g e n t e o r g a n i s e r e n . G e zi e n d e h o e ve e l h e i d we r k e n d e g e we n s t k wa l i t e i t za l c a p a c i t e i t m o e t e n wo r d e n i n g e h u u r d . Te r b e k o s t i g i n g va n d e p e r s o n e l e i n ze t vo o r d e e e r s t e p e r i o d e ( s e p t / d e c 2 0 2 1 ) i s € 7 5 . 0 0 0 n o d i g . ( D e o r g a n i s a t i e va n d e g e m e e n t e r a a d s ve r k i e zi n g l o o p t n i e t s yn c h r o o n m e t e e n k a l e n d e r j a a r . )

V a n a f 2 0 2 2 i s h e t b u d g e t vo o r d e m a t e r i ë l e e n p e r s o n e l e u i t g a ve n ve r k i e zi n g e n s t r u c t u r e e l ve r h o o g d m e t € 1 0 0 . 0 0 0 r e s p e c t i e ve l i j k € 1 5 7 . 6 4 0 . 2.

Registratie Niet-ingezetenen (RNI) inkomsten en personeel (incidenteel nadeel € 90.000)

D e ze b i j s t e l l i n g i s h e t g e vo l g va n t w e e o n d e r d e l e n : 

D e i n k o m s t e n r a m i n g R N I g a a t u i t va n e e n b e p a a l d a a n t a l a f g i f t e n , e e n b e p a a l d e p e r s o n e l e b e ze t t i n g e n e e n b e p a a l d e ve r w e r k i n g s d u u r p e r a f t e g e ve n B S N . D o o r e e n u i t b r e i d i n g va n d e w e r k za a m h e d e n vo o r d e r e g i s t r a t i e va n ve r b l i j f p l a a t s g e g e ve n s i s d e ve r w e r k i n g s d u u r va n e e n a a n vr a a g s u b s t a n t i e e l t o e g e n o m e n wa a r d o o r e r m i n d e r B S N ’ s wo r d e n a f g e g e ve n e n n a a r



ve r w a c h t i n g € 5 0 . 0 0 0 m i n d e r i n k o m s t e n wo r d e n o n t va n g e n . D o o r d e e xt r a we r k z a a m h e d e n i s d e ve r we r k i n g s d u u r v a n e e n a a n vr a a g B S N s u b s t a n t i e e l t o e g e n o m e n wa a r d o o r v o o r d e b u r g e r s u b s t a n t i ë l e wa c h t t i j d e n zi j n o n t s t a a n b i j d e a f g i f t e v a n

B S N ’ s . T e r b e p e r k i n g va n d e wa c h t t i j d i s e e n p e r s o n e l e i n ve s t e r i n g g e d a a n va n € 4 0 . 0 0 0 w e l k e i n m i n d e r i n g m o e t wo r d e n g e b r a c h t o p d e g e r a a m d e i n k o m s t e n . 3.

O n t w i k k e l i n g vo o r m a l i g g e m e e n t e k a n t o o r ‘ s - G r a ve n z a n d e ( i n c i d e n t e e l n a d e e l € 600.000)

D e r e a l i s a t i e va n d e h e r o n t wi k k e l i n g va n h e t vo o r m a l i g e g e m e e n t e k a n t o o r ‘ s - G r a ve n za n d e ve r s c h u i f t n a a r 2 0 2 2 , c o n f o r m d e o ve r e e n k o m s t w o r d t d e ve r k o o p p r i j s b i j l e ve r i n g o n t va n g e n . D e l e ve r i n g vi n d t p l a a t s n a o n h e r r o e p e l i j k b e s t e m m i n g s p l a n e n o m g e vi n g s ve r g u n n i n g . D e b a t e n e n l a s t e n s c h u i ve n d a a r m e e é é n j a a r o p .

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westland&id=6975946c-8b77-4224-8509-d999e0580032