Document · PDF

Programmabegroting 2022-2025 (21-0140356) GETEKEND

Gemeenteraad 9 november 2021, gemeente WestlandBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de jaarschijf 2022 van de Programmabegroting 2022-2025151.347 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 6

 

W e o n t wi k k e l e n e e n vi s i e o p d e W e s t l a n d s e b o de m e n o n d e r g r o n d ; I n h e t k a d e r va n d e E u r o p e s e R i c h t l i j n O m g e vi n g s l a wa a i s t e l l e n we g e l u i d s b e l a s t i n g k a a r t e n e n e e n



actieplan op; W e t r e f f e n l u c h t k wa l i t e i t s m a a t r e g e l e n u i t h e t p l a n N a t i o n a a l S a m e n we r k i n g s p r o g r a m m a L u c h t k w a l it e i t ( N S L ) , we l k e i n 2 0 2 2 e i n d i g t e n o ve r g a a t i n d e O m g e vi n g s we t ( o n d e r d e e l B e s l u i t k wa l i t e i t l e e f o m g e vi n g ) ;



W e g e ve n u i t vo e r i n g a a n d e g e m e e n t e l i j k e wa t e r k wa l i t e i t s t a k e n d o o r : o h e t a f k o p p e l e n va n h e m e l wa t e r a f vo e r va n d e vu i l w a t e r r i o l e r i n g ; o o



h e t h a n d h a ve n o p i n d i r e c t e l o zi n g e n ; h e t u i t v o e r e n va n d e we t t e l i j k e b a g g e r t a a k ;

W e d r a g e n b i j a a n d e r e d u c t i e - d o e l s t e l l i n g e n u i t d e W e t s t i k s t o f r e d u c t i e e n n a t u u r ve r b e t e r i n g e n zo e k e n k o p p e l k a n s e n . H i e r vo o r p a r t i c i p e r e n w e i n h e t p r o g r a m m a G G A S t i k s t o f H o l l a n d s e D u i n e n



va n d e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d ; Me t o n ze r e g i o p a r t n e r s ve r k e n n e n we d e m o g e l i j k h e d e n e n b e n u t t e n we k a n s e n v o o r h e t o p p e i l h o u -



d e n va n d e zo e t wa t e r vo o r r a a d ; W e n e m e n d e e l a a n d e k wa l i t a t i e ve e n k w a n t i t a t i e ve w a t e r s ys t e e m a n a l y s e s e n d e d a a r u i t vo l g e n d e



gebiedsprocessen; I n s a m e n we r k i n g m e t h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p v a n D e l f l a n d r e a l i s e r e n w e ( p i e k ) wa t e r b e r g i n g e n ;



W e d r a g e n b i j a a n d e k l i m a a t d o e l e n m e t h e t r e a l i s e r e n va n o n s u i t vo e r i n g s p l a n u i t d e W e s t l an d s e E n e r g i e O p g a ve ;



V o o r d e k a n s e n o m W e st l a n d s e h u i z e n e n b e d r i j ve n d u u r za a m t e ve r wa r m e n we r k e n w e d e W a rm t e vi s i e W e s t l a n d u i t ;



W e we r k e n a a n e n e r g i e b e s p a r i n g e n d u u r za m e e n e r g i e i n W e s t l a n d m e t d e u i t vo e r i n g va n W e s tl a n d W oo n t D u u r za a m i n h e t k a d e r va n d e e n e r g i e vi s i e ;



W e vo e r e n d e m a a t r e g e l e n u i t h e t n i e u we a f va l b e l e i d i n o p h e t g e b i e d v a n a f va l s c h e i d i n g . Me t c a m p a g n e s c r e ë r e n w e b e wu s t wo r d i n g b i j b u r g e r s ;



W e o n t wi k k e l e n e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g e g e m e e n t e we r f m e t e e n m i l i e u s t r a a t m e t o p t i m a l e s c h e i d i n g va n a f va l s t r o m e n ;

 

W e o p t i m a l i s e r e n d e c a p a c i t e i t va n d e b e g r a a f p l a a t s e n d o o r t e r u i m e n ; W e b r e i d e n d e m o g e l i j k h e d e n vo o r u r n e n g r a ve n ( m u r e n e n zu i l e n ) e n s t r o o i ve l d e n u i t .

Externe ontwikkelingen / risico’s 



H e t c o r o n a vi r u s l e e r t o n s d a t e e n u i t b r a a k va n e e n i n f e c t i e zi e k t e r e ë e l i s e n g r o t e i m p a c t h e e f t o p d e vo l k s g e z o n d h e i d e n d e k wa l i t e i t va n l e ve n . H e t b e h e e r s b a a r h o u d e n v a n d i t r i s i c o i s e e n b l i j ve n d e o p g a ve ; Th e m a ’ s a l s k l i m a a t ve r a n d e r i n g e n e n e r g i e t r a n s i t i e zi j n ze e r a c t u e e l . D e i n h o u d e l i j k e e n b e l e i d s m a t i g e o n t wi k k e l i n g e n d i e h i e r h e t g e vo l g va n zi j n vo r m e n e e n u i t d a g i n g é n k a n s . D i t vr a a g t o m e e n r e g i o n a l e a a n p a k ( m e t l a n d e l i j k e a f s t e m m i n g ) e n m a a t we r k . D i t l a a t s t e m a a k t d a t W e s t l a n d n i e t a u t o -



n o o m i n s t a a t i s t e a c t e r e n e n i s a f h a n k e l i j k h e i d va n e xt e r n e o n t w i k k e l i n g e n ; V o o r d e e n e r g i e t r a n s i t i e zi j n n o o d za k e l i j k e r a n d vo o r w a a r d e n a l s we t - e n r e g e l g e vi n g e n f i n a n c i e r i n g n i e t o p o r d e , wa a r d o o r g e s t e l d e d o e l e n e n a c t i e s n i e t k u n n e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d . D a a r n a a s t wo r d t g e c o n s t a t e e r d d a t e r l a n d e l i j k e e n g e b r e k i s a a n p e r s o n e e l d a t n o d i g i s vo o r d e u i t vo e r i n g va n ve l e



taken; D e s t i k s t o f - e n P F A S - p r o b l e m a t i e k zi j n e e n l a n d e l i j k p r o b l e e m m e t r e g i o n a l e / l o k a l e u i t we r k i n g , w a a r -



d o o r h e t r i s i c o b e s t a a t d a t h i e r d o o r b e p a a l d e p r o j e c t e n e n m o b i l i t e i t i n g e va a r k o m e n ; E r i s e e n ve r h o o g d e k a n s d a t g e m e e n t e W es t l a nd e e n g r o t e r e b i j d r a g e m o e t e n l e ve r e n i n a a n vu l l e n d e a c t i vi t e i t e n o m d a t d e wa t e r k w a l i t e i t i n h e t b e h e e r s g e b i e d va n h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d n o g n i e t vo l d o e t a a n d e e i s e n v a n u i t d e E u r o p e s e K a d e r r i c h t l i j n W a te r ( K RW ) ;



A l s g e vo l g va n k o s t e n o n t wi k k e l i n g e n o p h e t g e b i e d va n p e r s o n e e l e n b r a n d s t o f , i s d e ve r w a c h t i n g d a t d i t e e n p r i j s o p d r i j ve n d e f f e c t h e e f t b i j h e t a f s l u i t e n va n n i e u we a f va l c o n t r a c t e n .

Verbonden partijen O n d e r a n d e r e o n d e r s t a a n d e p a r t i j e n l e ve r e n e e n b i j d r a g e a a n d e r e a l i s a t i e va n d e d o e l s t e l l i n g e n va n d i t programma:  

G e m e e n t e l i j k e G e zo n d h e i d s d i e n s t H a a g l a n d e n e n V e i l i g t h u i s H a a g l a n d e n ; G e m e e n s c h a p p e l i j k B e zi t E vi d e s B . V . ;

 

N.V. HVC; N . V . J u va ( vi a d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n C a p t u r a m B . V . e n W e s t l a n d I n f r a N e t b e h e e r B . V . ) ;

 

H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d ; O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n ( O D H ) .

Kaderstellende beleidsnota’s  

Sociaal beleidskader Kernachtig Sociaal 2016 ; Gebiedsgericht plan 2019 -2022;

 

W at e r k l i m a a t p l a n W e s t l an d 2 0 1 9 - 2 0 2 2 ; K l i m a a t r o b u u s t W e s t l a nd 2 0 4 0 ;

 

G r o e n vi s i e W e s t l a n d 2 0 2 1 ; W es t l a n d s e E n e r g i e O p g a ve (W E O ) 2 0 1 9 ;

 

W ar m t e vi s i e W es t l a n d 2 0 2 1 - 2 0 2 6 ; A c t i e p l a n g e l u i d g e m e e n t e W es t l a n d 2 0 1 8 - 2 0 2 3 ;

 

B e h e e r k a d e r a f va l w a t e r , h e m e l wa t e r e n g r o n d w a t e r 2 0 1 8 - 2 0 2 2 ; B o d e m b e h e e r n o t a e n b o d e m k wa l i t e i t s k a a r t 2 0 2 0 ;



A f va l b e l e i d s p l a n W e s t l an d ( b e h e e r k a d e r a f va l s t o f f e n 2 0 1 9 - 2 0 2 2 ) .

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma 7

Werkelijk

Raming

T a a k ve l d

2020

2021

2022

2023

2024

2025

7.1

V o l k s g e zo n d h e i d

1.334

1.486

1.565

1.545

1.544

7.2

Riolering

11.560

12.664

12.614

12.489

12.547

12.546

7.3

A f va l

11.184

12.568

12.921

12.999

13.059

7.4

Mi l i e u b e h e e r

5.302

5.150

5.376

5.383

5.183

7.5

Begraafplaatsen en

1.911

1.798

1.830

1.865

1.891

1.899

31.291

33.666

34.306

34.281

34.224

34.231

Crematoria Totaal lasten programma 7.1

V o l k s g e zo n d h e i d

7.2

Riolering

13.704

14.792

14.867

14.792

14.866

7.3

A f va l

12.257

15.569

15.909

15.977

16.037

7.4

Mi l i e u b e h e e r

215

7.5

Begraafplaatsen en

1.193

1.451

1.494

1.534

1.570

1.606

Totaal baten programma

27.267

32.101

32.559

32.392

32.562

32.598

S a l d o va n b a t e n e n l a s t e n

-4.024

-1.565

-1.747

-1.889

-1.662

-1.633

S t o r t i n g e n r e s e r ve s

120

O n t t r e k k i n g e n r e s e r ve s

608

191

340

140

T o t a a l r e s e r ve m u t a t i e s

488

191

340

140

-3.536

-1.374

-1.407

-1.549

-1.522

-1.493

Crematoria

Saldo programma 7

T o e l i c h t i n g mu t a t i e s n a F MP - 1 e A c t u a l i s a t i e 

C o n f o r m V o o r j a a r s n o t a 2 0 2 1 wo r d t d e vo o r g e n o m e n s t r u c t u r e l e s t i j g i n g va n d e l i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n vo o r 2 0 2 2 e n ve r d e r n i e t u i t g e vo e r d . H e t t e k o r t o p d e d e k k i n g u i t l i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n wo r d t va n u i t d e a l g e m e n e m i d d e l e n a a n g e vu l d .

Toelichting verschillen > € 100.000 in het saldo tussen 2022 en 2021 N i e t va n t o e p a s s i n g .

4.8

V o l k s h u i s ve s t i n g , r u i m t e l i j k e o r d e n i n g e n s t e d e l i j k e ve r n i e u w i n g

Inleiding H e t u i t g a n g s p u n t va n d e O m g e vi n g s vi s i e i s h e t k a r a k t e r va n W e s t l a n d be h o u d e n e n ve r s t e r k e n . D e ve r s c h i l l e n d e f u n c t i e s zo a l s wo n e n , we r k e n e n r e c r e ë r e n h e b b e n r u i m t e n o d i g , m a a r d e r u i m t e i n h e t W e s t l a n d i s s c h a a r s . O o k d e d r u k o p d e wo n i n g m a r k t b l i j f t o n ve r m i n d e r d h o o g . D a a r m e e i s h e t b e h o u d e n e n ve r s t e r k e n va n h e t W e s tl a n d s e k a r a k t e r e e n u i t d a g i n g . O n d a n k s d e ze o m s t a n d i g h e d e n zi t t e n w e n i e t s t i l e n s p e l e n i n o p d e o n t w i k k e l i n g e n . E e n vo o r b e e l d d a a r va n i s d e k a n s r i j k e g e b i e d s o n t wi k k e l i n g va n h e t F l o r a g e b i e d . D a a r k o m e n ve e l a s p e c t e n s a m e n . H e t o n t wi k k e l p e r s p e c t i e f i s va s t g e s t e l d e n d i t w o r d t n u ve r d e r u i t g e we r k t . W e b li j ve n zo e k e n n a a r e e n b a l a n s t u s s e n wo n e n , e c o n o m i e , g r o e n e n vo o r zi e n i n g e n .

H e t u i t g a n g s p u n t i s f a c i l i t a i r g r o n d b e l e i d , m a a r i n d i e n n o d i g vo e r e n w e e e n a c t i e ve g r o n d p o l i t i e k m e t g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s o m o n ze d o e l e n t e b e r e i k e n . W e i n ve s t e r e n i n d e l e e f b a a r h e i d , ve r b e t e r e n va n d e f ys i e k e l e e f o m g e vi n g e n i n h e t we l b e vi n d e n va n o n ze i n w o n e r s . V o o r wo n e n l i g t o n ze f o c u s o p r e a l i s a t i e m e t a l s u i t g a n g s p u n t e n a l s h e t ve r s t e r k e n e n o n t wi k k e l e n va n d e l e e f b a a r h e i d e n e e n p a s s e n d wo n i n g a a n b o d vo o r a l l e d o e l g r o e p e n . Wat willen we bereiken? 

O p 1 j u l i 2 0 2 2 vo l d o e n a a n d e we t t e l i j k e ve r p l i c h t i n g e n u i t d e O m g e vi n g s w e t ;

 

E e n e ve n wi c h t i g e i n r i c h t i n g va n d e r u i m t e e n o n d e r g r o n d i n h e t b e d r i j vi g e W e s t l a n d ; E e n p a s s e n d wo n i n g a a n b o d i n zo we l d e h u u r - a l s k o o p s e c t o r d a t a a n s l u i t b i j d e b e h o e f t e va n n u e n



in de toekomst; E e n o p t i m a l e ve r d e l i n g o ve r d e d o e l g r o e p e n va n o n ze s c h a a r s e s o c i a l e h u u r wo n i n g e n ;

 

G o e d e e n vo l d o e n d e h u i s ve s t i n g s o p l o s s i n g e n vo o r a r b e i d s m i g r a n t e n ; B e h o u d e n va n h e t k a r a k t e r va n W e s t l a n d .

Prestatie-indicatoren Verplichte BBV-indicatoren Gemiddelde WOZ waarde

Resultaat

Bron

308

CBS – Statistiek W.O.Z.

De gemiddelde W OZ-waarde van woningen Westland (groen) – Nederland (blauw)

Jaar

Westland

Nederland

325

2011

280

236

300

2012

274

232

275

2013

262

223

250

2014

247

211

225

2015

237

206

200

2016

239

209

175

2017

244

217

2018

259

230

2019

282

248

2020

308

270

150 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Verplichte BBV-indicatoren

Resultaat

Bron

Nieuw gebouwde woningen

18,3

BAG/ABF

H e t a a n t a l n i e u w g e b o u w d e wo n i n g e n p e r 1 . 0 0 0 w o n i n g e n , e xc l u s i e f o v e r i g e t o e v o e g i n g e n z o a l s t r a n s formaties. Westland (groen) – Nederland (blauw)

Jaar

Westland

Nederland

2012

13,3

8,5

24 20

2013

9,8

7,1

2014

17,1

6,0

2015

6,0

6,4

2016

13,7

7,2

2017

13,0

8,2

2018

20,5

8,6

2019

14,3

9,2

2020

18,3

8,9

8 4 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

73,0%

Demografische druk

CBS – Bevolkingsstatistiek

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Westland (groen) – Nederland (blauw)

Jaar

Westland

Nederland

82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 68% 66% 64% 62%

2012

68,6%

65,3%

2013

69,1%

66,4%

2014

69,5%

67,2%

2015

69,5%

67,9%

2016

70,4%

68,5%

2017

71,2%

69,0%

2018

71,1%

69,6%

2019

72,0%

69,8%

2020

72,5%

70,0%

2021

73,0%

70,1%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshui s-

837

houden

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Westland (groen) – Nederland (blauw)

Jaar

Westland

Nederland

900

2014

662

627

2015

659

637

2016

679

651

2017

674

644

2018

678

649

2019

688

669

2020

751

700

2021

837

733

800 700 600 500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Verplichte BBV-indicatoren Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden

Resultaat

Bron

955

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonla sten. Westland (groen) – Nederland (blauw)

Jaar

Westland

Nederland

1.000

2014

743

698

900

2015

739

709

2016

758

723

800

2017

754

723

700

2018

758

721

2019

771

739

2020

849

773

2021

955

811

600 500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

W a t g a a n w e d a a r vo o r d o e n ? 

P e r 1 j u l i 2 0 2 2 we r k e n m e t o m g e vi n g s w e t - p r o o f we r k p r o c e s s e n , zo a l s d e I n i t i a t i e ve n t a f e l W e s tl a n d



e n h e t D i g i t a a l S t e l s e l O m g e vi n g s we t ; H e t ve r d e r o n t wi k k e l e n va n h e t we r k e n vo l g e n s h e t g e d a c h t e n g o e d va n d e o m g e vi n g s we t : j a m i t s , i n



p l a a t s va n n e e t e n zi j ; W er k e n c o n f o r m d e o m ge vi n g s vi s i e e n h e t e va l u e r e n e n wa a r n o d i g a a n s c h e r p e n va n d e ze vi s i e e i n d



2022; N a d e r u i t we r k e n va n o n d e r we r p e n u i t d e o m g e vi n g s vi s i e m i d d e l s p r o g r a m m a ’ s e n d e r a a d da a r i n



m e e n e m e n . P r o g r a m m a ’ s zi j n e e n i n s t r u m e n t u i t d e o m g e vi n g s w e t ; V a n 2 0 2 2 t / m 2 0 2 9 s t a p s g e wi j s ( g e b i e d s g e r i c h t e n t h e m a g e r i c h t ) w e r k e n a a n d e t r a n s i t i e va n h e t t i j d e l i j k o m g e vi n g s p l a n n a a r h e t d e f i n i t i e f o m g e vi n g s p l a n . D i t e n e r zi j d s va n u i t h e t p e r s p e c t i e f v a n j u r i d i s c h e k a d e r s t e l l i n g ( i n t e g r e r e n r e g e l s ) , a n d e r zi j d s va n u i t h e t p e r s p e c t i e f va n h e t m a k e n va n vr a -



g e n b o m e n vo o r d i g i t a l e d i e n s t ve r l e n i n g ; H e t m o n i t o r e n e n ve r a n t w o o r d e n va n o m g e vi n g s w a a r d e n d i e o n t s t a a n va n u i t d e n i e u we i n s t r u m e n t e n



va n d e o m g e vi n g s w e t ; W er k e n c o n f o r m d e P a r t i c i p a t i e ve r o r d e n i n g e n h e t p a r t i c i p a t i e b e l e i d b i j n i e u we b e l e i d s t r a j e c t e n , g e -



b i e d s o n t wi k k e l i n g e n b e h e e r o p e n b a r e r u i m t e ; O n t wi k k e l e n va n e e n h a n d e l i n g s p e r s p e c t i e f v o o r d e g e m e e n t e o p h e t W es t l a n d s e b o d e m b e h e e r ( n a a r a a n l e i d i n g va n d e B o d e m vi s i e e n d e B o d e m b e h e e r n o t a ) g e r i c h t o p d e o n d e r g r o n d s e i n f r a , g r o n d w a t e r e n b o d e m k wa l i t e i t ;



H e t i n o ve r l e g m e t d e O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n ( O D H ) i n r i c h t e n va n d e u i t vo e r i n g va n d e b o d e m b e h e e r t a k e n a n t i c i p e r e n d o p e n c o n f o r m d e o m g e vi n g s we t ;



A a n s c h e r p e n va n h e t P r o g r a m m a vo o r S t a n d a a r d i n r i c h t i n g O p e n b a r e R u i m t e o p d u u r z a a m h e i d s n o r m e n zo a l s k l i m a a t a d a p t i e f e n g r o e n - i n c l u s i e f b o u we n ;



O p b a s i s va n d e wa r m t e vi s i e W e s t l a n d e n d e c o m p e n s a t i e va n u i t h e t R i j k , wo r d t e e n n i e u w e wi j k a a n p a k u i t g e r o l d , w a a r b i j i n g e s t o k e n wo r d t o p i s o l e r e n e n b e s p a r e n ;



O n d e r s t e u n e n va n i n i t i a t i e f n e m e r s m e t f a c i l i t e r e n d g r o n d b e l e i d , w a n n e e r d i t p a s t b i n n e n o n s r u i m t e lijk beleid;

 

S t u r e n o p b a s i s va n vo o r wa a r d e n d i e we m e e g e v e n i n o m g e vi n g s ve r g u n n i n g e n ; H e t a f s l u i t e n va n a n t e r i e u r e o ve r e e n k o m s t e n wa a r i n d e r u i m t e l i j k e k a d e r s zi j n va s t g e l e g d e n ve r d e r e ve r vo l g s t a p p e n o m t e k o m e n t o t e e n va s t g e s t e l d b e s t e m m i n g s p l a n / d e l e n va n h e t o m g e vi n g s p l a n w a a r m e e e e n b o u w t i t e l w o r d t ve r k r e g e n vo o r o n d e r a n d e r e W a t e r i n g e n N o o r d , u i t b r e i d i n g H e e n we g en de Driesprong in Kwintsheul ;



U i t vo e r e n va n p r o j e c t e n d i e vo o r t k o m e n u i t d e c e n t r u m vi s i e s d i e i n d e a f g e l o p e n p e r i o d e zi j n va s t g e s t e l d , wa a r i n o o k d e o p g a ve vo o r h e t ve r g r o e n e n va n d e d o r p s c e n t r a i s o p g e n o m e n zo a l s W a t e r i ng e n , P o e l d i j k , Mo n s t e r e n H o n s e l e r s d i j k ; O p s t e l l e n va n e e n o n t wi k k e l vi s i e V e r d i l a a n N a a l d wi j k ;



I n ze t o m t o t e e n c o n c r e e t e n u i t vo e r b a a r p l a n t e k o m e n vo o r d e t r a ns f o r m a t i e va n D e B r u g i n ’ s e G r a ve n za n d e t o t e e n 2 B e r k e n f l a t ;



I n ze t i n t e k o m e n t o t e e n vi s i e vo o r d e ( h e r ) o n t wi k k e l i n g v a n d e N a a l d h o r s t i n N a a l d wi j k . V a n w e g e d e u r g e n t e vr a a g n a a r ve r p l e e g h u i ze n , i s vo o r u i t l o p e n d o p d e ze vi s i e g e s t a r t m e t d e o n t wi k k e l i n g



va n e e n ve r p l e e g h u i s b e s t a a n d e u i t c a . 1 4 0 ve r p l e e g h u i s b e d d e n ; H e t ve r d e r u i t we r k e n v a n h e t o n t wi k k e l p e r s p e c t i e f F l o r a g e b i e d n a a r e e n Ma s t e r p l a n m e t a a n d a c h t vo o r d e k a n s e n d i e h e t b i e d t vo o r h e t a a n l e g g e n va n h o o g w a a r d i g e o p e n b a a r ve r vo e r s v e r b i n d i n g e n ( zo a l s e e n l i g h t r a i l ve r b i n d i n g ) , e e n b u s i n e s s d r i ve n c a m p u s , w o n i n g b o u w vo o r d o e l g r o e p e n e n h e t



ve r s t e r k e n va n d e b e s t a a n d e g r o e n s t r u c t u r e n ; U i t we r k e n e n r e a l i s e r e n va n d e d o e l e n zo a l s v a s t g e l e g d i n d e W o o n vi s i e W e s t l a n d 2 0 2 0 - 2 0 3 0 e n h e t U i t vo e r i n g s p r o g r a m m a W o n e n . D a a r i n k o m t o n d e r a n d e r e a a n d e o r d e ; S t r e ve n n a a r j a a r l i j k s e c i r c a 1 8 0 n i e u w t e b o u w e n s o c i a l e h u u r wo n i n g e n s a m e n m e t o n ze -

partners; O n d e r zo e k e n w a t p a s s e n d wo n e n i s vo o r d e a u t o n o m e l o k a l e t o e k o m s t i g e wo n i n g b e h o e f t e ,

w a a r o p h e t n i e u wb o u w p r o g r a m m a zo ve e l a l s m o g e l i j k a a n s l u i t ; B e vo r d e r e n va n n i e u we w o o n v o r m e n d i e e xp e r i m e n t e r e n m e t o n d e r we r p e n a l s f l e xi b i l i t e i t , i n n o va t i e , t i j d e l i j k h e i d , g e za m e n l i j k h e i d , h e r g e b r u i k e n ve r p l a a t s b a a r h e i d , vo o r b e e l d e n h i e r va n zi j n d e o n t wi k k e l i n g va n f l e xw o n i n g e n e n t i n y h o u s e s ;

S a m e n m e t d e w o n i n g c o r p o r a t i e s o n d e r zo e k d o e n n a a r m o g e l i j k h e d e n o m d o o r s t r o m i n g t e b e vo r d e r e n ;

I n o ve r l e g m e t c o r p o r a t i e s s t r e ve n n a a r e e n e ve n r e d i g e ve r d e l i n g e n s p r e i d i n g va n d e h u i s ve s t i n g va n s t a t u s h o u d e r s o ve r d e d o r p s k e r n e n e n b u u r t e n ;

G o e d e e n vo l d o e n d e h u i s ve s t i n g vo o r a r b e i d s m i g r a n t e n r e a l i s e r e n ; U i t vo e r e n va n h u i s ve s t i n g a r b e i d s m i g r a n t e n o p d e t u i n d e r s p e r c e l e n ;

B o r g e n va n d e b e t a a l b a a r h e i d , b e s c h i k b a a r h e i d e n s p r e i d i n g va n d e s o c i a l e h u u r - / k o o p vo o r r a a d i n s a m e n s p r a a k m e t r eg i o H a a g l a n d e n e n d e w o n i n g c o r p o r a t i e s , c o n f o r m d e N i e u we R e g i o n a l e

W on i n g m a r k t a f s p r a k e n ; O p s t e l l e n e n t o e p a s s e n va n e e n d o e l g r o e p e n ve r o r d e n i n g m e t n a d e r e r e g e l s o ve r h o e w e o m g a a n

m e t s c h a a r s t e i n d e k o o p - e n m i d d e n h u u r s e c t o r i n W es t l a n d ; W e ze t t e n ve r s c h i l l e n d e i n s t r u m e n t e n i n o m t e s t u r e n o p b e t a a l b a r e wo n i n g e n , zo a l s p r e s t a t i e a f -

s p r a k e n m e t c o r p o r a t i e s , d o e l g r o e p e n ve r o r d e n i n g , ze l f b e wo n i n g s p l i c h t e n a n t i - s p e c u l a t i e b e d i n g ; A a n wi j ze n e n i n r i c h t e n va n w o o n zo r g zo n e s c o n f o r m h e t P r o g r a m m a W o n e n , W e l zi j n e n Z o r g , i n

s a m e n we r k i n g m e t zo r g i n s t e l l i n g e n e n c o r p o r a t i e s ; L e ve n s l o o p g e s c h i k t m a k e n va n d e b e s t a a n d e w o n i n g c o r p o r a t i e vo o r r a a d i n s a m e n we r k i n g m e t d e corporaties.

Externe ontwikkelingen / risico’s 

E r i s e e n b l i j ve n d e d r u k o p d e W es t l a n d s e wo n i n g m a r k t vo o r s p e c i f i e k e d o e l g r o e p e n : s p o e d zo e k e r s ,



u r g e n t i e g e va l l e n , a r b e i d s m i g r a n t e n e n s t a t u s h o u d e r s ; D e k a n s e n vo o r s t a r t e r s o p d e k o o p wo n i n g m a r k t wo r d e n k l e i n e r , va n w e g e d e d o o r d e l a g e r e n t e



s t e r k s t i j g e n d e h u i ze n p r i j ze n ; D o o r s t i j g e n d e b o u w k o s t e n zi j n n i e u w b o u wp r o j e c t e n f i n a n c i e e l l a s t i g e r r o n d t e r e k e n e n vo o r i n i t i a t i e f n e m e r s o m o p e e n p o s i t i e f s a l d o u i t t e k o m e n , wa a r d o o r d e k wa l i t e i t o p a s p e c t e n a l s g r o e n e n a a n t a l wo n i n g e n o n d e r d r u k k o m t t e s t a a n .



V a n u i t ve r s c h i l l e n d e p r o j e c t e n , zo a l s d e G e b i e d s g e r i c h t e a a n p a k S t i k s t o f H o l l a n d s e d u i n e n , w o r d t a a n d e d o e l s t e l l i n g e n g e w e r k t o m d e s t i k s t o f u i t s t o o t t e ve r m i n d e r e n .



D e g e m e e n t e w o r d t b e v o e g d g e za g vo o r e e n a a n t a l b o d e m t a k e n n a a r a a n l e i d i n g va n d e k o m s t va n d e O m g e vi n g s w e t . O o k d e b o d e m d o s s i e r s wo r d e n o ve r g e d r a g e n . A a n g e zi e n h e t t e a m b o d e m m e d e w e r k e r s va n d e o m g e vi n g s d i e n s t d i e d e ze t a k e n vo o r d e g e m e e n t e g a a t u i t vo e r e n d e ze l f d e i s a l s d i e d e ze t a k e n n u vo o r d e p r o vi n c i e u i t vo e r t , h e e f t d i t d u s ( b e h a l ve f i n a n c i ë l e ) p r a k t i s c h g e e n g e vo l g e n . E r i s e c h t e r n o g g e e n du i d e l i j k h e i d o ve r d e h o o g t e va n d e f i n a n c i ë l e c o m p e n s a t i e d o o r h e t R i j k vo o r d e g e m e e n t e d i e n u b e v o e g d g e za g wo r d t e n d i e d u s o o k d e n i e u we b o d e m b e s l u i t e n m o e t g a a n n e -



men/ondertekenen; D e V N G e n h e t R i j k zi j n m e t e l k a a r i n g e s p r e k o ve r d e c o m p e n s a t i e vo o r d e k o s t e n d i e d e g e m e e n t e m o e t m a k e n i n za k e W i jk u i t vo e r i n g s p l a n n e n ( h e t R i j k s b e l e i d o m vo o r b e r e i d i n g e n t e t r e f f e n vo o r h e t va n a a r d g a s h a l e n va n wi j k e n ) . W e s t l a n d h e e f t d e m o t i e g e s t e u n d h i e r g e e n i n vu l l i n g a a n t e g e ve n zo l a n g e r g e e n c o m p e n s a t i e i s . O ve r i g e n s i s o o k m e t f i n a n c i ë l e c o m p en s a t i e d e b e o o g d e c a p ac i t e i t nog niet geborgd.

O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W es t l a n d s e Z o o m B . V . / C . V . ; O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j H e t N i e u we W es t l a n d B . V . / C . V .

Kaderstellende beleidsnota’s  

H u i s ve s t i n g s ve r o r d e n i n g W e s t l a n d 2 0 1 9 ; W oo n vi s i e W e s t l a n d 2 0 2 0 - 2 0 3 0 ;

 

U i t vo e r i n g s p r o g r a m m a W on e n 2 0 2 1 - 2 0 2 2 ; N o t i t i e V e r n i e u w e n d e W o o n vo r m e n ;

 

Gebiedsgericht Plan 2019 -2022; N o t a g r o n d p r i j ze n 2 0 2 0 ;

 

N o t a K o s t e n ve r h a a l 2 0 1 5 ; d e g e m e e n t e w e r k t a a n e e n a c t u a l i s a t i e . N o t a G r o n d b e l e i d W es t l a n d 2 0 1 3 ;

 

O m g e vi n g s vi s i e W e s t l a n d 2 0 3 0 ( d o o r k i j k 2 0 4 0 ) ; S t r a t e g i e vo o r K l i m a a t a d a p t a t i e ;

 

W ar m t e t r a n s i t i e W es t l a n d 2 0 2 1 ; Participatiebeleid 2021;

 

P a r t i c i p a t i e ve r o r d e n i n g 2 0 2 1 ; R a a d s b e s l u i t a a n wi j zi n g p a r t i c i p a t i e ;

 

R a a d s b e s l u i t u i t g e b r e i d e p r o c e d u r e ( vo o r h e e n v e r k l a r i n g va n g e e n b e d e n k i n g e n ) ; V TH b e l e i d ( 2 0 2 1 ) .

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma 8

Werkelijk

Raming

T a a k ve l d

2020

2021

2022

2023

2024

2025

8.1

Ruimtelijke ordening

5.877

7.977

5.328

4.476

4.248

4.222

8.2

G r o n d e xp l o i t a t i e ( n i e t - b e d r i j -

35.452

28.548

55.918

70.324

39.739

37.265

6.133

11.234

4.606

4.516

4.506

Totaal lasten programma

47.462

47.759

65.852

79.316

48.503

45.993

8.1

Ruimtelijke ordening

3.187

2.345

1.606

517

435

1.370

8.2

G r o n d e xp l o i t a t i e ( n i e t - b e d r i j -

34.514

21.385

55.039

69.690

36.387

ve n t e r r e i n e n ) 8.3

W on e n e n b o u we n

ve n t e r r e i n e n ) 8.3

5.930

5.376

4.922

Totaal baten programma

W on e n e n b o u we n

43.631

29.106

61.567

75.129

41.744

42.679

S a l d o va n b a t e n e n l a s t e n

-3.831

-18.653

-4.285

-4.187

-6.759

-3.314

S t o r t i n g e n r e s e r ve s

2.193

2.260

1.127

907

200

885

O n t t r e k k i n g e n r e s e r ve s

2.881

13.685

782

865

3.221

471

T o t a a l r e s e r ve m u t a t i e s

688

11.425

-345

-42

3.021

-414

-3.143

-7.228

-4.630

-4.229

-3.738

-3.728

Saldo programma 8

T o e l i c h t i n g mu t a t i e s n a F MP - 1 e A c t u a l i s a t i e 

V o o r h e t ve r d e r u i t w e r k e n va n h e t o n t w i k k e l p e r s p e c t i e f F l o r a g e b i e d t o t e e n o n t wi k k e l p l a n / m a s t e r p l a n e n h e t l a t e n d o o r o n t w i k k e l e n va n h e t c o n c e p t v a n d e G r e e n p o r t H o r t i C a m p u s i s e e n i n c i d e n t e e l b e d r a g v a n € 8 5 0 . 0 0 0 i n d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 ve r we r k t .

Toelichting verschillen > € 100.000 in het saldo tussen 2022 en 2021  

I n 2 0 2 1 zi t i n c i d e n t e e l € 5 , 7 m l n . vo o r c e n t r u m p l a n n e n . D e r e s t va n d e ve r s c h i l l e n t u s s e n 2 0 2 1 e n 2 0 2 2 k o m e n d o o r d e b o u w g r o n d e xp l o i t a t i e ; d e l a s t e n e n b a t e n f l u c t u e r e n j a a r l i j k s , m a a r wo r d e n vo o r h e t ze l f d e b e d r a g g e a c t i ve e r d ( g e s l o t e n c i r c u i t ) .

4.9

Bestuur en ondersteuning

Inleiding O n ze a m b i t i e i s o m o p e n e n t o e g a n k e l i j k t e b e s t u r e n . D a t d o e n we d o o r t r a n s p a r a n t , b e t r o u w b a a r e n g e l o o f wa a r d i g t e zi j n . D e g e m e e n t e i s e r vo o r h a a r i n wo n e r s , b e d r i j ve n e n i n s t e l l i n g e n . D e m e e r d e r h e i d va n d e i n wo n e r s h e e f t v o o r n a m e l i j k c o n t a c t m e t d e g e m e e n t e b i j h e t a an vr a g e n va n e e n p a s p o o r t , e e n r i j b e wi j s o f b i j h e t s t e m m e n b i j ve r k i e zi n g e n . D a a r n a a s t m a k e n i n wo n e r s , ve r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n g e b r u i k va n g e m e e n t e l i j k va s t g o e d . V o o r o n d e r w e r p e n d i e b e l a n g r i j k zi j n vo o r i n wo n e r s e n o n d e r n e m e r s m a k e n we r u i m t e vo o r g e s p r e k k e n e n p a r t i c i p a t i e . W e vi n d e n h e t b e l a n g r i j k o m n a a r h e n t e l u i s t e r e n e n o p e n t e s t a a n vo o r s u g g e s t i e s . D a t ze l f d e g e l d t v o o r o n ze s t a k e h o l d e r s e n p a r t n e r s i n d e r e g i o . Wat willen we bereiken?  

C o n t i n u e r e n va n e e n t i j d i g e e n vo l l e d i g e i n f o r m a t i e vo o r zi e n i n g va n d e g e m e e n t e r a a d ; S t i m u l e r e n va n i n i t i a t i e v e n va n u i t d e s a m e n l e vi n g i n d e p u b l i e k e r u i m t e ;

 

P a r t i c i p a t i e va n i n w o n e r s e n p a r t n e r s b i j p l a n n e n e n p r o j e c t e n ; H e l d e r e c o m m u n i c a t i e o ve r h e t h a n d e l e n e n d e b e s l u i t e n va n c o l l e g e e n r a a d ;

 

G r i p o p s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n h o u d e n e n s t u r e n o p k wa l i t e i t e n k o s t e n b e h e e r s i n g ; G o e d e d i e n s t ve r l e n i n g a a n b u r g e r s e n b e d r i j ve n ;

 

E e n k wa l i t a t i e f g o e d e r e g i s t r a t i e va n ( n i e t ) i n g e z e t e n e n i n d e B a s i s r e g i s t r a t i e P e r s o n e n ( B R P ) ; E e n t r a n s p a r a n t e n c o r r e c t ve r l o o p va n d e ve r k i e zi n g e n ;



B e h e e r va n h e t g e m e e n t e l i j k va s t g o e d e n g r o n d w o r d t m e t o n d e r h o u d s n i ve a u p a s s e n d b i j h e t g e b r u i k gerealiseerd.

Facultatieve indicatoren Effectindicator B i e d e n va n m a a t we r k i n s c h r i j f a vo n d e n vo o r arbeidsmigranten wonend

0-meting

Actueel cijfer

2020

2021

2022

2023

2.000

4.240

4.185

4.122

4.000

Actuele i n s c h r i j vi n g e n

Bron Basisregistratie Personen

in W estland

(BRP)

W a t g a a n w e d a a r vo o r d o e n ? 

V o l l e d i g e i m p l e m e n t a t i e o n d e r l i g g e n d e t e c h n i e k ( a p p l i c a t i e ) e n we r k w i j ze ( p r o c e s ) b i j h e t w e r k e n



m e t a l t e r n a t i e ve n i n b e s l u i t vo r m i n g ; H e t g e k o ze n a l t e r n a t i e f e ve n a l s d e o ve r i g e a l t e r n a t i e ve n zi j n g e l e g i t i m e e r d i n h e t b e s l u i t vo r m i n g s d o -



cument; I n ze t t e n va n p a r t i c i p a t i e wa a r b i j we ze l f p r o j e c t e n i n i t i ë r e n vo l g e n s d e a m b i t i e va n o n s p a r t i c i p a t i e -



b e l e i d e n p a r t i c i p a t i e ve r o r d e n i n g ; Me e d e n k e n m e t i n i t i a t i e ve n va n u i t d e s a m e n l e vi n g i n d e p u b l i e k e r u i m t e d o o r m i d d e l va n d e i n i t i a t i e ve n t a f e l . I n ze t t e n o p e e n p r e t t i g t o e g a n k e l i j k e w e b s i t e wa a r i n i t i a t i e f n e m e r s e e n vo u d i g e n d u i d e l i j k k u n n e n l e ze n h o e h e t p r o c e s va n e e n i n i t i a t i e f v o o r s t e l v e r l o o p t ;



H e t b e d r i j ve n - e n o m g e v i n g s c o n t a c t c e n t r u m ( B O C C ) zo r g e r vo o r d a t zi j a n d e r e i n i t i a t i e ve n d o o r ve r wi j ze n n a a r d e j u i s t e s t a k e h o l d e r s ;



O ve r d r a g e n va n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n a a n g r o e p e n i n d e s a m e n l e vi n g d i e d e n k e n d a t h e t an d e r s , b e t e r , s l i m m e r e n / o f g o e d k o p e r k a n ( ‘W e s t l a n d d a a g t u i t ’ / ’ R i g h t t o C h a l l e n g e ’ ) . W e d e n k e n m e e m e t



p r i va t e i n i t i a t i e ve n i n d e o p e n b a r e r u i m t e e n b i n n e n h e t s o c i a a l d o m e i n ; H e t b e zo e k e n va n d e d o r p e n n a a r a a n l e i d i n g va n a c t u e l e o n t wi k k e l i n g e n e n h e t h o u d e n va n e e n w e t -



houders spreekuur; A c t u a l i s a t i e va n h e t b e l e i d s k a d e r g o ve r n a n c e v e r b o n d e n p a r t i j e n , m e t e e n l e i d r a a d vo o r o r g a n i s a t i e s d i e g e e n ve r b o n d e n p a r t i j zi j n m a a r we l i n b e l a n g r i j k e m a t e e e n b i j d r a g e l e ve r e n a a n d e t a k e n e n b e l e i d s d o e l s t e l l i n g e n va n d e g e m e e n t e ;



U i t vo e r e n v a n j a a r s c h i j f 2 0 2 2 va n d e p e r i o d i e k e e va l u a t i e va n d e ve r b o n d e n p a r t i j e n vo l g e n s h e t va s t g e s t e l d e e va l u a t i e k a d e r ;



O n d e r s t e u n i n g a m b i t i e v a n d e W O S r i c h t i n g ve r d e r e p r o f e s s i o n a l i s e r i n g n a a r e e n p l e k i n h e t l an d e lijk omroepbestel per 1 januari 2023 ;

 

A a n b i e d e n va n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n o p e e n u n i f o r m e wi j ze ; H e t d i g i t a a l ve r l e n g e n va n e e n r i j b e wi j s i s va n a f 2 0 2 2 m o g e l i j k , m a a r p e r s o o n l i j k c o n t a c t i n d e d i e n s t ve r l e n i n g b l i j f t o o k m o g e l i j k . E e n a a n vr a a g d o e n vo o r e e n p r o d u c t o f d i e n s t k a n b i n n e n vi j f werkdagen;



I n s a m e n we r k i n g m e t d e u i t ze n d b r a n c h e o r g a n i s e r e n va n i n s c h r i j f a vo n d e n B a s i s r e g i s t r a t i e P e r s o n e n ( B R P ) , vo o r a r b e i d s m i g r a n t e n d i e we r k za a m zi j n b i j W es t l a n d s e o n d e r n e m e r s ;

 

V e r h o g e n va n d e i d e n t i t e i t s c o n t r o l e , d o o r i n ze t va n e e n g e l a a t s c a n n e r ; U i t vo e r e n va n m u l t i d i s c i p l i n a i r e a d r e s c o n t r o l e s d o o r t o e zi c h t h o u d e r s B R P ;

 

I n t e n s i ve r i n g c o n t r o l e o p l e e g s t a a n d e wo n i n g e n ; O r g a n i s e r e n va n d e ve r k i e zi n g va n d e l e d e n va n d e g e m e e n t e r a a d ;



A a n k o p e n v a n va s t g o e d m e t , e n a f s t o t e n va n o ve r t o l l i g va s t g o e d d a t g e e n , s t r a t e g i s c h o f m a a t schappelijk nut meer heeft;



A c t u a l i s e r e n va n c o n t r a c t e n e n ( za k e l i j k e ) r e c h t e n t e n a a n zi e n va n g e m e e n t e l i j k va s t g o e d wa a r b i j h e t s t r e ve n i s d a t h e t k o s t e n d e k k e n d i s ;

 

A c t u a l i s e r e n g e m e e n t e l i j k va s t g o e d b e l e i d ; N e m e n v a n n o o d za k e l i j k e m a a t r e g e l e n a l s d e ve i l i g h e i d ( a a n s p r a k e l i j k h e i d ) i n h e t g e d i n g i s .

Externe ontwikkelingen / risico’s 

D e n i e u we O m g e vi n g s w e t l e g t m e e r f o c u s o p he t i n d i e n e n va n i n i t i a t i e ve n wa t t o t e e n t o e n a m e k a n leiden;



D e c o m p l e xh e i d va n d e o r g a n i s a t i e va n d e g e m e e n t e r a a d s ve r k i e zi n g i n m a a r t 2 0 2 2 h a n g t m e d e a f va n e ve n t u e l e c o r o n a g e r e l a t e e r d e m a a t r e g e l e n ;



D e h o e ve e l h e i d a f t e g e ve n B u r g e r s e r vi c e n u m m e r s ( R e g i s t r a t i e n i e t i n g e ze t e n e n , R N I ) e n r e g i s t r a t i e s i n d e B R P i s s t e r k a f h a n k e l i j k va n d e c o r o n a m a a t r e g e l e n e n d e e c o n o m i s c h e s i t u a t i e i n d e t u i n -



b o u ws e c t o r ; Z o we l d e m a r k t e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n a l s d e ( h e r ) o n t wi k k e l b e h o e f t e n b e ï n vl o e d e n i n s t e r k e m a t e h e t a f s t o t e n o f s t r a t e g i s c h a a n k o p e n va n v a s t g o e d .

Verbonden partijen E r i s vo o r g e k o ze n o m d e ve r b o n d e n p a r t i j e n i n d e p r o g r a m m a ’ s t e n o e m e n wa a r d e m e e s t e b e l e i d s m a t i g e r a a k vl a k k e n m e e zi j n . I n d i t p r o g r a m m a zi j n g e e n ve r b o n d e n p a r t i j e n o p g e n o m e n . Kaderstellende beleidsnota’s 

B e l e i d s n o t a ve r b o n d e n p a r t i j e n ;

 

U i t g a n g s p u n t e n n o t a va s t g o e d b e l e i d 2 0 0 9 ; Gebiedsgericht plan 2019 -2022;



B e l e i d s k a d e r p a r t i c i p a t i e e n p a r t i c i p a t i e ve r o r d e n i n g .

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma 9

Werkelijk

Raming

T a a k ve l d

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0.1

Bestuur

4.786

4.757

4.842

0.2

B u r g e r za k e n

5.656

5.404

5.373

5.020

5.646

5.681

0.3

B e h e e r o ve r i g e g e b o u we n en gronden

4.381

3.550

2.324

2.112

2.115

2.103

14.823

13.711

12.539

11.974

12.603

12.626

Totaal lasten programma 0.1

Bestuur

0.2

B u r g e r za k e n

1.672

1.562

1.528

1.374

2.187

2.252

0.3

B e h e e r o ve r i g e g e b o u we n

3.100

2.075

1.116

1.003

Totaal baten programma

4.779

3.644

2.651

2.384

3.197

3.262

S a l d o va n b a t e n e n l a s t e n

-10.044

-10.067

-9.888

-9.590

-9.406

-9.364

O n t t r e k k i n g e n r e s e r ve s

190

960

214

T o t a a l r e s e r ve m u t a t i e s

190

960

214

-9.854

-9.107

-9.674

-9.576

-9.392

-9.350

en gronden

S t o r t i n g e n r e s e r ve s

Saldo programma 9

T o e l i c h t i n g mu t a t i e s n a F MP - 1 e A c t u a l i s a t i e 

V o o r d e u i t vo e r i n g va n w e t t e l i j k e t a k e n i s o o

vo o r B u r g e r za k e n c o n f o r m V o o r j a a r s n o t a e e n e xt r a b e d r a g o p g e n o m e n v a n c i r c a € 1 9 5 . 0 0 0 ; vo o r d e a d r e s r e g i s t r a t i e B R P ( a d r e s s e n d i e n e n f ys i e k b e zo c h t t e w o r d e n i s vo o r 2 0 2 4 e n 2 0 2 5

conform Voorjaarsnota een bedrag opgenomen van € 142.000. c o n f o r m V o o r j a a r s n o t a v a n a f 2 0 2 2 € 2 5 7 . 6 4 0 e xt r a b u d g e t vo o r d e ve r k i e zi n g e n o p g e n o m e n .



V o o r d e h o g e r e a c c o u n t a n t s k o s t e n i s s t r u c t u r e e l ( va n a f 2 0 2 1 ) e e n h o g e r b u d g e t v a n € 1 0 0 . 0 0 0 o p genomen.



C o n f o r m V o o r j a a r s n o t a zi j n d e l e g e s i n k o m s t e n B u r g e r za k e n p e r j a a r w i s s e l e n d b i j g e s t e l d .

Toelichting verschillen > € 100.000 in het saldo tu ssen 2022 en 2021 Z i e m u t a t i e s n a F MP - 1 e A c t u a l i s a t i e .

4.10

Concernfinanciën en algemene dekkingsmiddelen

Inleiding W e s t r e ve n n a a r e e n e v e n wi c h t i g e f i n a n c i ë l e p o s i t i e , d i e o n s i n s t a a t s t e l t o m o n ze a m b i t i e s t e r e a l i s e r e n . D a t b e t e k e n t d a t d e s t r u c t u r e l e u i t g a ve n i n e ve n wi c h t b l i j v e n m e t d e s t r u c t u r e l e i n k o m s t e n e n d a t w e vo l d o e n d e we e r s t a n d s ve r m o g e n h e b b e n o m t e g e n va l l e r s o p t e va n g e n . Ma a r ‘ we s p a r e n n i e t vo o r h e t s p a r e n ’ . D e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n ze t t e n w e zo g o e d m o g e l i j k i n vo o r d e W e s t l a n d s e s a m e n l e vi n g . W e g a a n ve r d e r m e t d e i n d e vo r i g e b e g r o t i n g i n g e ze t t e k o e r s wi j zi g i n g o m d e W es t l a n d s e s a m e n l e vi n g economisch en sociaal maatschappelijk sterker uit de crisis te laten komen. Uiteraard blijven we oog h o u d e n vo o r d e s c h u l d p o s i t i e e n s p a n n e n we o n s i n o m d i e n i e t t e l a t e n o p l o p e n zo d a t d e m e e r j a r e n b e groting op orde blijft. Wat willen we bereiken? 

E e n f i n a n c i e e l d u u r za a m b e l e i d e n s o l i d e g e m e e n t e f i n a n c i ë n ;

 

Een structureel sluitende meerjarenbegroting; V o l d o e n d e we e r s t a n d s v e r m o g e n ;

 

Een leesbare en begrijpelijke begroting; To e p a s s e n va n h e t p r o f i j t b e g i n s e l ( d e g e n e d i e p r o f i t e e r t va n e e n vo o r zi e n i n g b e t a a l t ) ;



Ta r i e ve n ( vo o r l e g e s , l i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n e n s t a n d p l a a t s ve r g o e d i n g e n ) i n W e s t l a n d h o u d e n g e l i j k e t r e d m e t t a r i e ve n v a n g e m e e n t e n ve r g e l i j k b a a r i n g r o o t t e .

Prestatie-indicatoren Verplichte BBV-indicatoren Formatie Formatie (Fte) per 1.000 inwoners. Westland (groen) 10 8 6 4 2 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Resultaat

Bron

7,95

Gegevens gemeent e W estland

Jaar

Westland

2013

8,17

2014

7,76

2015

6,86

2016

7,00

2017

6,96

2018

6,61

2019

6,57

2020

7,61

2021

7,62

2022

7,95

Verplichte BBV-indicatoren Bezetting B e z e t t i n g ( F t e ) p e r 1 . 0 0 0 i n wo n e r s . Westland (groen) 10 8 6 4 2 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Resultaat

Bron

6,81

Gegevens gemeent e W estland

Jaar

Westland

2013

7,29

2014

7,16

2015

6,63

2016

6,36

2017

6,77

2018

6,60

2019

6,74

2020

6,81

2021

6,85

2022

6,81 € 714

Ap p a r a a t s k o s t e n

Eigen gegevens

De totale apparaatskosten gedeeld door het aantal inwoners. Jaar

Westland

2013

€ 647

2014

€ 540

2015

€ 527

2016

€ 579

2017

€ 566

2018

€ 595

2019

€ 636

2020

€ 699

2021

€ 683

2022

€ 714

Westland (groen) 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

18,7%

Externe inhuur

Eigen gegevens

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen. Jaar

Westland

2013

8,2%

2014

10,8%

14%

2015

8,6%

17%

2016

8,7%

18%

2017

11,8%

20%

2018

12,2%

21%

2019

14,9%

19%

2020

18,7%

20%

Westland (groen) 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

100.000+ gemeenten

Verplichte BBV-indicatoren

Resultaat 10,72%

Overhead De kosten van overhead gedeeld door de totale lasten. Westland (groen) 20% 15% 10% 5% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bron Eigen gegevens

Jaar

Westland

2013

8,90%

2014

7,90%

2015

7,71%

2016

7,86%

2017

10,29%

2018

10,53%

2019

10,07%

2020

10,61%

2021

10,82%

2022

10,72%

W a t g a a n w e d a a r vo o r d o e n ? 



W ij b e n u t t e n 2 0 2 2 o m f o c u s a a n t e b r e n g e n e n o m zo ve e l m o g e l i j k va n d e za k e n d i e w e i n g a n g h e b b e n g e ze t t e r e a l i s e r e n . D a a r n a a s t ze t t e n w e o n ze b e s t a a n d e i n v e s t e r i n g s a a n p a k i n h e t k a d e r va n c r i s i s e n h e r s t e l m e t k r a c h t vo o r t ; S t u r e n o p e e n we e r s t a n d s r a t i o t u s s e n 1 , 0 e n 1 ,4 ( d e ve r h o u d i n g t u s s e n b e s c h i k b a r e e n b e n o di g d e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t ) o ve r e e n k o m s t i g a r t . 2 . 2 . 8 . va n d e ( n i e u w e ) B e l e i d s n o t a R e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n 2 0 2 1 . D e b e s c h i k b a r e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t w o r d t g e vo r m d d o o r d e a l g e m e n e r e s e r v e , d e



p o s t o n vo o r zi e n e n e e n g e o o r m e r k t d e e l va n d e r e s e r ve V e r s t e r k i n g f i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t ; V e r d e r a f b o u we n va n d e g r o n d p o s i t i e , a f h a n k e l i j k va n d e e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n e n d e h i e r -



mee samenhangende grondafname; A f s t o t e n va n vr i j k o m e n d m a a t s c h a p p e l i j k va s t g o e d wa n n e e r b l i j k t d a t e r g e e n m a a t s c h a p p e l i j k e h e r -



b e s t e m m i n g n o o d za k e l i j k i s e n / o f e r g e e n s t r a t e g i s c h e o ve r w e g i n g e n va n k r a c h t zi j n ; V e r vo l g e n va n h e t t r a j e c t va n d e d o o r o n t w i k k e l i n g va n d e b e g r o t i n g  

S t r e ve n n a a r d i g i t a l i s e r e n va n d e b e g r o t i n g ; O n t wi k k e l e n va n e e n d o e l e n b o o m m e t p r o g r a m m a - r e l e va n t e i n d i c a t o r e n ;

 

P e r s a l d o zu l l e n d e r i o o l h e f f i n g e n d e a f va l s t o f f e n h e f f i n g n i e t s t i j g e n ; A a n p a s s e n va n d e t a r i e ve n vo o r a f va l s t o f f e n h e f f i n g o m d e k o s t e n vo o r i n za m e l e n e n ve r w e r k e n va n



a f va l t e d e k k e n ; A a n p a s s e n va n d e t a r i e v e n vo o r r i o o l h e f f i n g o m d e k o s t e n vo o r d e r i o o l i n f r a s t r u c t u u r t e d e k k e n ;



I n vo e r e n va n e e n r e c l a m e b e l a s t i n g m e t i n g a n g va n 2 0 2 3 ( u i t s t e l va n é é n j a a r ) . D e k k i n g va n d i t u i t s t e l k o m t u i t d e A l g e m e n e r e s e r ve ;

 

U i t g a a n va n i n f l a t i e c o r r e c t i e vo o r d e t a r i e f s t i j g i n g va n d e l e g e s ; To e p a s s e n i n f l a t i e c o r r e c t i e O Z B i n 2 0 2 2 ;



O m n a d r u k k e l i j k e r g r i p t e k r i j g e n o p d e i n ve s t e r i n g s p l a n n i n g e n o p d e e f f e c t e n d a a r va n o p d e b e g r o t i n g wo r d t m e t i n g a n g va n d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n v e s t e r i n g e n u i t g e g a a n va n e e n



r i c h t i n g g e ve n d i n ve s t e r i n g s vo l u m e va n c i r c a € 4 5 m l n . p e r j a a r ; D o o r m o d e r n i s e r i n g va n d e f i n a n c i ë l e s t u r i n g mo e t e n “ f i n a n c i ë l e i n c i d e n t e n ” zo ve e l m o g e l i j k w o r d e n



vo o r k o m e n ; I n vu l l i n g g e ve n a a n d e i n h e t b e l e i d s k a d e r r i s i c o m a n a g e m e n t b e sc h r e ve n s ys t e m a t i s c h e a a n p a k / i n ve n t a r i s a t i e va n d e s t r a t e g i s c h e r i s i c o ’ s .

Externe ontwikkelingen / risico’s 

I n m e i 2 0 2 0 h e e f t d e s ta a t s s e c r e t a r i s h e t p a k k e t ‘ B o u ws t e n e n v o o r e e n b e t e r b e l a s t i n g s t e l s e l ’ a a n g e b o d e n a a n d e T we e d e K a m e r . H e t p a k k e t b e s t a a t u i t t i e n r a p p o r t e n m e t 1 6 9 vo o r s t e l l e n o ve r d e vo l l e b r e e d t e va n h e t N e d e r l a n d s b e l a s t i n g s t e l s e l . H e t b o u ws t e n e n t r a j e c t i s e e n a m b t e l i j k t r a j e c t zo n d e r p o l i t i e k e s t u r i n g m e t a l s d o e l o m u i t g e w e r k t e b e l e i d s o p t i e s o p t e l e ve r e n . A l l e v o o r b e r e i d i n g e n m o e t e n e r t o e l e i d e n d a t d e ze b o u ws t e n e n p o l i t i e k g e wo g e n k u n n e n wo r d e n b i j d e f o r m a t i e va n e e n vo l g e n d k a b i n e t . V o o r d e g e m e e n t e W e s tl a n d zi j n t o e k o m s t i g e wi j zi g i n g e n i n d e h o o g t e v a n d e t a r i e ve n b t w e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g m o g e l i j k va n b e l a n g . H e t i s n o g o n b e k e n d o f d e wi j zi g i n g e n va n d e t a r i e v e n a l va n t o e p a s s i n g zi j n i n 2 0 2 2 ;



H e r i j k i n g va n h e t g e m e e n t e f o n d s . O p 3 f e b r u a r i 2 0 2 1 i s h e t vo o r l o p i g e v e r d e e l m o d e l d o o r d e f o n d s b e h e e r d e r s vo o r a d vi e s a a n g e b o d e n a a n d e R a a d vo o r h e t O p e n b a a r b e s t u u r ( R O B ) . O p b a s i s va n d i t vo o r l o p i g e ve r d e e l m o d e l ve r w a c h t g e m e e n t e W e s t l a n d e e n h o g e r e al g e m e n e u i t k e r i n g va n € 1 , 5 m i l j o e n i n 2 0 2 3 . D i t vo o r d e e l l o o p t i n d e j a r e n e r n a t r a p s g e wi j s o p t o t € 5 , 5 m i l j o e n i n 2 0 2 6 . D e R O B heeft op 26 maart 2021 in een tussenbericht aan de fondsbeheerders om meer toelichting op de ke uze s e n e f f e c t e n g e vr a a g d e n e n k e l e k r i t i s c h e k a n t t e k e n i n g e n g e p l a a t s t b i j d e u i t l e g b a a r h e i d va n d e u i t k o m s t e n . Mo m e n t e e l w o r d t h e t ve r d e e l m o d e l a a n g e p a s t . B e s l u i t vo r m i n g o ve r d e i n vo e r i n g va n d e n i e u we ve r d e l i n g – vo o r zi e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 2 3 - i s a a n h e t n i e u w e k a b i n e t . N a d e f i n i t i e ve b e s l u i t vo r m i n g vi n d t zo s p o e d i g m o g e l i j k d e ve r w e r k i n g i n d e c i r c u l a i r e va n h e t g e m e e n t e f o n d s p l a a t s .

D e h e r ve r d e e l e f f e c t e n zu l l e n o p d a t m o m e n t d e f i n i t i e f wo r d e n b e p a a l d . I n d e m e e r j a r e n r a m i n g e n i s va n a f 2 0 2 3 d e h e l f t va n d e g e s c h a t t e h o g e r e i n k o m s t e n o p g e n o m e n . N a a r v e r wa c h t i n g za l d e p r o vi n c ie h i e r e e n o p m e r k i n g o ve r m a k e n . O p h e t s t r u c t u r e e l e ve n wi c h t va n d e ze b e g r o t i n g h e e f t d i t e c h t e r geen effect.

Verbonden partijen O n d e r a n d e r e o n d e r s t a a n d e p a r t i j l e v e r t e e n b i j d r a g e a a n d e r e a l i s a t i e va n d e d o e l s t e l l i n g e n va n d i t programma:  N.V. Bank Nederlandse Gemeenten ;  

N . V . J u va ; B . V . G e m e e n s c h a p p e l i j k B e zi t E vi d e s .

Kaderstellende beleidsnota’s  

Beleidsregels garanties 2020; N o t a r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n 2 0 2 1 ;

 

N o t a a c t i va b e l e i d 2 0 1 7 ; Tr e a s u r ys t a t u u t ( 2 0 2 1 ) ;

 

F i n a n c i ë l e ve r o r d e n i n g 2 0 2 1 ; 7 D e vo l g e n d e b e l a s t i n g ve r o r d e n i n g e n :

 

V e r o r d e n i n g o n r o e r e n d e za a k b e l a s t i n g e n 2 0 2 2 ; Verordening Forensenbelasting 2022;

 

V e r o r d e n i n g A f va l s t o f f e n h e f f i n g 2 0 2 2 ; Verordening Rioolheffing 2022;

 

V e r o r d e n i n g Ma r k t g e l d e n 2 0 2 2 ; L e g e s ve r o r d e n i n g 2 0 2 2 .

De planning is vaststelling van deze verordeningen in de raadsvergadering van 7 december 2021.

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma 10

Werkelijk

T a a k ve l d

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0.4

O ve r h e a d

36.072

44.200

42.243

41.603

41.504

40.209

0.5

Tr e a s u r y

-1.728

-1.662

-2.218

-2.434

-2.522

-2.609

0.61 OZB woningen

824

903

880

0 . 6 2 O Z B n i e t - wo n i n g e n

447

421

410

0 . 6 4 B e l a s t i n g e n o ve r i g

388

436

429

0.7

Algemene uitkering

0.8

O ve r i g e b a t e n e n l a s t e n

728

3.727

7.205

5.816

5.226

4.759

0.9

Vennootschapsbelasting

-59

602

627

Totaal lasten programma

36.672

48.627

49.576

47.331

46.554

44.705

0.4

O ve r h e a d

2.587

2.400

1.418

768

0.5

Tr e a s u r y

17.387

17.417

16.463

16.368

16.409

16.524

0.61 OZB woningen

14.237

14.533

14.900

15.050

15.200

15.350

0 . 6 2 O Z B n i e t - wo n i n g e n

17.255

17.192

17.497

17.547

17.597

17.647

0 . 6 4 B e l a s t i n g e n o ve r i g

142

892

143.152

150.798

147.925

145.411

0.7

Algemene uitkering

0.8

O ve r i g e b a t e n e n l a s t e n

7.325

6.242

5.917

5.529

0.9

Vennootschapsbelasting

Totaal baten programma

194.788

202.482

205.670

202.278

201.615 202.025

S a l d o va n b a t e n e n l a s t e n

158.116

153.855

156.094

154.947

155.061 157.320

S t o r t i n g e n r e s e r ve s

17.072

14.225

7.130

4.126

2.847

2.836

O n t t r e k k i n g e n r e s e r ve s

16.526

16.605

8.856

4.082

4.532

2.250

T o t a a l r e s e r ve m u t a t i e s

-546

2.380

1.726

-44

1.685

-586

157.570

156.235

157.820

154.903

Saldo programma 10

144.832 145.315

156.746 156.734

T o e l i c h t i n g mu t a t i e s n a F MP - 1 e A c t u a l i s a t i e 

V o o r d e a a n s c h a f va n g r a f i s c h e we r k s t a t i o n s i s va n a f 2 0 2 2 e e n e xt r a b e d r a g va n € 2 0 . 0 0 0 o p g e n o men.



H e t i n vo e r e n va n i n f l a t i e c o r r e c t i e O Z B i s c o n f o r m V o o r j a a r s n o t a ve r we r k t i n d e ze b e g r o t i n g . D i t l e ve r t va n a f 2 0 2 2 € 4 7 2 . 0 0 0 e xt r a O Z B - i n k o m s t e n o p .



V o o r d e u i t vo e r i n g va n w e t t e l i j k e t a k e n i s c o n f o r m V o o r j a a r s n o t a o vo o r I n f o r m a t i e b e ve i l i g i n g vo o r 2 0 2 2 e n ve r d e r e e n e xt r a b e d r a g va n € 1 6 4 . 0 0 0 i n d e ze b e g r o t i n g o p g e n o m e n . V o o r 2 0 2 1 i s vi a d e 1 gesteld. o



A c t u a l i s a t i e 2 0 2 1 e e n b e d r a g va n € 1 0 0 . 0 0 b e s c h i k b a a r

vo o r d e W e t O p e n O ve r h e i d e n d e A r c h i e f we t v o o r 2 0 2 2 e n ve r d e r e e n b e d r a g va n € 1 8 8 . 0 0 0 o p g e n o m e n . V o o r 2 0 2 1 i s e r vi a d e 1 e A c t u a l i s a t i e e e n b e d r a g va n € 5 0 . 0 0 0 b e s c h i k b a a r g e -

steld. V o o r h e t P r o g r a m m a M o d e r n i s e r i n g ( F i n a n c i ë l e ) S t u r i n g e n B e h e e r s i n g zi j n i n d e ze b e g r o t i n g i n c i d e n t e e l vo o r 2 0 2 2 e n 2 0 2 3 b e d r a g e n o p g e n o m e n va n € 2 5 0 . 0 0 0 e n € 1 5 0 . 0 0 0 . S t r u c t u r e e l i s vo o r d i t p r o g r a m m a i n 2 0 2 2 e e n b e d r a g va n € 1 0 0 . 0 0 0 o p g e n o m e n d a t o p l o o p t n a a r e e n s t r u c t u r e e l b e d r a g



va n € 3 0 0 . 0 0 0 vo o r 2 0 2 4 e n ve r d e r . Z i e vo o r m e e r t o e l i c h t i n g h e t h o o f d s t u k f i n a n c i ë l e h o o f d l i j n e n . V o o r h e t d o o r o n t w i k k e l i n g r i s i c o m a n a g e m e n t i s i n d e ze b e g r o t i n g i n c i d e n t e e l vo o r 2 0 2 2 e e n b e d r a g va n € 1 5 0 . 0 0 0 o p g e n o m e n . S t r u c t u r e e l i s h i e r vo o r i n 2 0 2 2 e e n b e d r a g v a n € 7 5 . 0 0 0 o p g e n o m e n d a t o p l o o p t n a a r e e n s t r u c t u r e e l b e d r a g va n € 1 5 0 . 0 0 0 vo o r 2 0 2 4 e n ve r d e r . Z i e vo o r m e e r t o e l i c h t i n g het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.



V o o r h yb r i d e w e r k e n ( o . a . d e t h u i s we r k ve r g o e d i n g ) i s va n a f 2 0 2 2 s t r u c t u r e e l e e n b e d r a g o p g e n o m e n va n € 3 0 0 . 0 0 0 .

Toelichting verschillen > € 100.000 in het saldo tussen 2022 en 2021 Z i e t o e l i c h t i n g m u t a t i e s n a F MP - 1 e A c t u a l i s a t i e e n d e t o e l i c h t i n g i n h e t vo l g e n d e o n d e r d e e l “ A l g e m e n e dekkingsmiddelen”. Algemene dekkingsmiddelen A l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n zi j n i n k o m s t e n d i e vr i j b e s t e e d b a a r zi j n , o m d a t ze g e e n s p e c i f i e k b e s t e d i n g s d o e l h e b b e n . D e b e l a n g r i j k s t e o n d e r d e l e n h i e r va n zi j n :  

Algemene uitkering uit het gemeentefonds; L o k a l e b e l a s t i n g e n ( o n r o e r e n d e za a k b e l a s t i n g , t o e r i s t e n - e n f o r e n s e n b e l a s t i n g ) ;



R e n t e e n d i vi d e n d va n g e l d l e n i n g e n e n d e e l n e m i n g e n .

I n d e o n d e r s t a a n d e t a b e l zi j n d e r a m i n g e n o p g e n o m e n va n d e a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n . (bedragen x € 1.000) O ve r z i c h t a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n

Raming

Meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

D i vi d e n d n u t s b e d r i j ve n Beleggingen/deelnemingen

11.882 375

11.942 375

12.162 375

Renteresultaat Subtotaal geldleningen en deelnemingen

571 12.828

767 13.024

834 13.151

899 13.436

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

147.925

145.411

144.832

145.315

O Z B e i g e n a r e n n i e t - wo n i n g OZB eigenaren woning

10.715 14.900

10.765 15.050

10.815 15.200

10.865 15.350

O Z B g e b r u i k e r s n i e t - wo n i n g Subtotaal onroerende zaakbelastingen

6.781 32.396

6.781 32.596

6.781 32.796

6.781 32.996

270 115

385

750 1.135

O ve r i g e a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n

-2.231

-1.078

-1.288

-1.516

Totaal algemene dekkingsmiddelen

191.303

191.088

190.626

191.366

G e l d l e n i n g e n e n d e e l n e mi n g e n

O n r o e r e n d e za a k b e l a s t i n g e n

Overige belastingen To e r i s t e n b e l a s t i n g Forensenbelasting Reclamebelasting S u b t o t a a l o ve r i g e b e l a s t i n g e n

Algemene uitkering uit het gemeentefonds V i a h e t g e m e e n t e f o n d s k r i j g e n g e m e e n t e n g e l d v a n d e R i j k s o ve r h e i d . H e t g e m e e n t e f o n d s b i e d t d e k k i n g vo o r e e n d e e l va n d e u i t g a ve n i n d e p r o g r a m m a ’ s va n d e b e g r o t i n g . D e R i j k s o ve r h e i d i n f o r m e e r t d e g e m e e n t e n o ve r d e o m va n g e n ve r d e l i n g va n h e t g e m e e n t e f o n d s . D i t d o e t zi j vi a c i r c u l a i r e s i n m e i , s e p t e m b e r e n d e c e m b e r . D e i n h o u d va n d e m e i c i r c u l a i r e 2 0 2 1 vo o r W es t l a n d i s ve r w e r k t i n d e m e e r j a r e n b e g r o t i n g . H i e r d o o r i s d e l a a t s t b e k e n d e s t a n d va n h e t g e m e e n t e f o n d s i n d e b e g r o t i n g o p g e n o m e n . A c c r e s o n t wi k k e l i n g g e m e e n t e f o n d s D e o m va n g va n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g b e we e g t m e e m e t d e r i j k s u i t g a ve n . E xt r a u i t g a v e n e n b e z u i n i g i n g e n h e b b e n d i r e c t i n vl o e d o p d e o m v a n g va n h e t g e m e e n t e f o n d s . H e t g e m e e n t e f o n d s k r i m p t o f g r o e i t m e e m e t d e r i j k s u i t g a ve n . D e ze b e w e g i n g h e e t a c c r e s .

I n 2 0 2 2 k o m t d e vo l u m e c o m p o n e n t va n h e t a c c r e s h o g e r u i t d a n i n d e v o r i g e c i r c u l a i r e w e r d ve r w a c h t . V a n a f 2 0 2 3 s t i j g t d e vo l u m e c o m p o n e n t va n d e r i j k s u i t g a ve n m i n d e r h a r d , m e t n a m e d o o r d e ve r w a c h t e l a g e r e n t e s t a n d e n . I n d e vo r i g e m e i c i r c u l a i r e w a s n o g u i t g e g a a n va n e e n f o r s e g r o e i va n h e t a c c r e s i n 2 0 2 5 , d a t w o r d t i n d e ze m e i c i r c u l a i r e 2 0 2 1 n u ve r wa c h t i n 2 0 2 6 . H e t C e n t r a a l P l a n b u r e a u ve r w a c h t d a t d e l o n e n m i n d e r h a r d zu l l e n s t i j g e n , h e t g e e n d o o r w e r k t i n h e t a c c r e s ( n e e r wa a r t s e b i j s t e l l i n g ) . H i e r t e g e n o ve r s t a a t d a t d e g e m e e n t e l i j k e s t e l p o s t vo o r l o o n o n t w i k k e l i n g - c o n f o r m o n ze b e g r o t i n g s u i t g a n g s p u n t e n - o o k n e e r wa a r t s wo r d t b i j g e s t e l d ( d e l o o n o n t w i k k e l i n g i n 2 0 2 1 / 2 0 2 2 wo r d t n u i n g e s c h a t o p 3 , 5 % , w a s 4 , 9 % ) .

Plafond Btw-compensatiefonds V o o r e e n n o g t e o n t va n g e n a f r e k e n i n g o p d e o n d e r s c h r i j d i n g va n h e t B t w - c o m p e n s a t i e f o n d s ( B C F ) i s i n d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 - 2 0 2 5 e e n s t e l p o s t o p g e n o m e n . D e ze s t e l p o s t i s g e b a s e e r d , c o n f o r m h e t s t a n d p u n t va n d e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d , o p d e l a a t s t e a f r e k e n i n g va n h e t B C F ( c . q . 2 0 1 9 ) e n b e d r a a g t € 9 4 9 . 0 0 0 . Ta a k m u t a t i e s I n d e m e i c i r c u l a i r e 2 0 2 1 zi j n e n k e l e t a a k m u t a t i e s o p g e n o m e n . B i j t a a k m u t a t i e s g a a t h e t o m b i j s t e l l i n g e n i n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g , d i e g e k o p p e l d zi j n a a n s p e c i f i e k e a c t i vi t e i t e n . D e ze a c t i vi t e i t e n zi j n zo n d e r e f f e c t o p h e t s a l d o va n u i t g a ve n e n i n k o m s t e n ( b u d g e t t a i r n e u t r a a l ) ve r w e r k t i n d e b e g r o t i n g . (bedragen x € 1 mln.) O ve r z i c h t t a a k m u t a t i e s m e i c i r c u l a i r e 2 0 2 1

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westland&id=2f8dd13a-6cf7-4022-a91a-48d482979208