Programmabegroting 2022-2025 (21-0140356) GETEKEND
Tekst van het document
b e s c h i k k i n g o m a c h t e r s t a n d e n i n h e t o n d e r wi j s a a n t e p a k k e n ; D e r i j k s ve r g o e d i n g o n d e r wi j s h u i s ve s t i n g vo o r g e m e e n t e n e n s c h o o l b e s t u r e n i s n i e t t o e r e i k e n d d o o r
s t r e n g e r e b o u w e i s e n e n s t i j g e n d e b o u wk o s t e n ; D e C o r o n a p a n d e m i e k a n l e i d e n t o t k o s t e n - e n p r i j s s t i j g i n g e n e n ve r t r a g i n g e n i n d e t o e l e ve r i n g va n m a t e r i a l e n . Ma t e r i a l e n w o r d e n ve e l d u u r d e r d o o r s c h a a r s t e , p r i j ze n va n i n l e e n k r a c h t e n g a a n o m h o o g d o o r m e e r vr a a g e n p r o j e c t e n ve r t r a g e n d o o r m i n d e r s n e l l e t o e l e ve r i n g v a n m a t e r i a l e n ;
G e m e e n t e n w o r d e n o p t e r m i j n o o k ve r a n t wo o r d e l i j k vo o r r e n o va t i e va n s c h o o l g e b o u we n . D i t m o e t n o g ve r a n k e r d w o r d e n i n d e we t g e vi n g . H e t i s n o g o n d u i d e l i j k h o e d i t t r a j e c t ve r l o o p t ;
D e ve r wa c h t e g r o e i va n h e t a a n t a l k i n d e r e n i n W es t l a n d zo r g t vo o r e e n t o e n e m e n d e r u i m t e b e h o e f t e i n d e k i n d e r o p va n g , h e t p r i m a i r e n h e t vo o r t g e z e t o n d e r wi j s . H e t a a n t a l l e e r l i n g e n b i j g r o o t s c h a l i g e 3
w o n i n g b o u wp r o j e c t e n i n u i t l e g g e b i e d e n i s m o e i l i j k t e vo o r s p e l l e n . D a t m a a k t h e t e xt r a i n g e w i k k e l d ; D o o r m e e r zo r g k i n d e r e n i n d e k i n d e r o p va n g z u l l e n d e o n d e r s t e u n i n g s k o s t e n vo o r d e z e d o e l g r o e p
toenemen; D o o r e e n n o o d za k e l i j k e n i e u we a a n b e s t e d i n g v a n h e t l e e r l i n g e n ve r vo e r b e s t a a t h e t r i s i c o va n k o s -
tenstijging; D o o r d a t i n ve r b a n d m e t c o r o n a m e n s e n h u n b a a n zi j n ve r l o r e n , o n t s t a a t m o g e l i j k e e n k o s t e n ve r -
s c h u i vi n g va n d e k i n d e r o p va n g t o e s l a g n a a r d e g e s u b s i d i e e r d e p e u t e r o p v a n g ; I n d e h u i s ve s t i n g a a n vr a a g p r o c e d u r e zo a l s d e ze i s va s t g e s t e l d i n d e ve r o r d e n i n g b e p a a l t h e t a a n t a l l e e r l i n g e n d a t e e n s c h o o l o p 1 o k t o b e r i n h e t j a a r va n d e a a n vr a a g b i j D U O h e e f t g e r e g i s t r e e r d o f e e n s c h o o l r e c h t h e e f t o p e e n u i t b r e i d i n g va n c a p a c i t e i t . D e d a t a u i t d e h u i s ve s t i n g a a n vr a a g p r o c e d u -
3
G e b i e d e n wa a r g r o o t s c h a l i g e w o n i n g b o u w p r o j e c t e n z i j n g e p l a n d .
37
r e k o m t n i e t o ve r e e n m e t d e d a t a va n h e t p r o c e s i n d e P & C c yc l u s ( V o o r j a a r s n o t a , B e g r o t i n g ) . D i t m a a k t h e t l a s t i g o m o p t i j d t e b e p a l e n o f e e n a a n g e vr a a g d e vo o r zi e n i n g o n d e r d e zo r g p l i c h t v a n d e g e m e e n t e va l t . Verbonden partijen E r i s vo o r g e k o ze n o m i n h e t b e l e i d s p r o g r a m m a d e ve r b o n d e n p a r t i j e n t e n o e m e n wa a r m e e d e m e e s t e b e l e i d s m a t i g e r a a k vl a k k e n zi j n . I n d i t b e l e i d s p r o g r a m m a zi j n g e e n v e r b o n d e n p a r t i j e n o p g e n o m e n . E e n ve r b o n d e n p a r t i j k a n we l e e n b i j d r a g e l e ve r e n a a n d i t p r o g r a m m a . Kaderstellende beleidsnota’s
Sociaal Beleidskader Kernachtig Sociaal 2016; V e r o r d e n i n g vo o r zi e n i n g e n h u i s ve s t i n g o n d e r wi j s W e s t l a n d 2 0 1 5 ;
V e r o r d e n i n g L e e r l i n g e n v e r vo e r g e m e e n t e W e s t l an d 2 0 1 8 ; 4 L o k a a l E d u c a t i e ve A g e n d a ( L E A ) 2 0 2 2 - 2 0 2 6 ;
W es t l a n d s s p o r t a k k o o r d 2 0 2 0 - 2 0 2 2 ; R e g i o vi s i e j e u g d h u l p h a a g l a n d e n 2 0 2 1 - 2 0 2 6 .
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma 4
Werkelijk
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
T a a k ve l d
2020
2021
2022
2023
2024
2025
4.2
O n d e r w i j s h u i s ve s t i n g
8.981
9.426
8.930
8.813
9.571
9.318
Onderwijsbeleid en
4.071
5.649
3.673
3.673
3.673
3.672
Totaal lasten programma
13.052
15.075
12.603
12.486
13.244
12.990
4.2
O n d e r w i j s h u i s ve s t i n g
1.303
1.014
1.014
1.014
1.014
1.014
4.3
Onderwijsbeleid en Leerlingenzaken
1.269
2.175
380
380
380
380
Totaal baten programma
2.572
3.189
1.394
1.394
1.394
1.394
S a l d o va n b a t e n e n l a s t e n
-10.480
-11.886
-11.209
-11.092
0
0
0
0
0
0
O n t t r e k k i n g e n r e s e r ve s
505
766
183
77
77
77
T o t a a l r e s e r ve m u t a t i e s
505
766
183
77
77
77
-9.975
-11.120
-11.026
-11.015
4.3
Leerlingenzaken
S t o r t i n g e n r e s e r ve s
Saldo programma 4
-11.850 -11.596
-11.773 -11.519
T o e l i c h t i n g mu t a t i e s n a F MP - 1 e A c t u a l i s a t i e
H e t I n t e g r a a l H u i s ve s t i n g s p r o g r a m m a ( I H P ) b e h o e f t a c t u a l i s a t i e e n i n d e xe r i n g . D e e xt r a k a p i t a a l l a s t e n va n c i r c a € 2 0 7 . 0 0 0 zi j n va n a f 2 0 2 4 o p g e n o m e n .
H e t i n ve s t e r i n g s b u d g e t vo o r ve r n i e u w i n g va n d e g ym za l e n va n I SW S we e l i n c k l a a n va n € 1 , 2 m l n . i s m e t € 0 , 8 m l n . ve r h o o g d . V e r n i e u w i n g k a n d o o r r e n o va t i e o f d o o r n i e u w b o u w o p d e ze l f d e l o c a t i e . V o o r d a t d e d e f i n i t i e v e i n ve s t e r i n g s b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n , za l h e t c o l l e g e e e n n a d e r e a n a l ys e va n n u t e n n o o d za a k u i t vo e r e n . V a n a f 2 0 2 3 i s e e n b e d r a g va n € 2 7 . 0 0 0 a a n e xt r a k a p i t a a l l a s t e n o p g e -
nomen. D e s c h o o l m a a t s c h a p p e l i j k we r k e r ( S MW ) va n S c h o o l f o r m a a t l e g t d e ve r b i n d i n g t u s s e n d e s c h o l e n e n h e t s o c i a a l k e r n t e a m ( S K T) . H i e r d o o r wo r d t ve e l s n e l l e r g e s c h a k e l d t u ss e n o n d e r wi j s e n j e u g d z o r g , w a a r d o o r p r o b l e m e n b i j l e e r l i n g e n s n e l l e r o p g e l o s t wo r d e n . W i j ze t t e n d e ze vo o r zi e n i n g s t r u c t u r e e l d o o r . D e k o s t e n a d € 6 0 . 0 0 0 zi j n va n a f 2 0 2 2 o p g e n o m e n i n d e r a m i n g e n .
4
De planning is vaststelling van de Lokaal Educatieve Agenda in december 2021.
38
A a n g e zi e n n i e t u i t t e s l u i t e n i s d a t wi j i n 2 0 2 2 a l s g e m e e n t e w e s t l a n d a a n d e w e t t e l i j k e ve r p l i c h t i n g zu l l e n m o e t e n vo l d o e n o m d e i s l a m i t i s c h e s c h oo l t e b e k o s t i g e n , h e b b e n wi j i n d e b e g r o t i n g d e b i j d r a g e va n d e g e m e e n t e ve r we r k t vo o r d e r e a l i s a t i e va n d e ze s c h o o l . I n d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 wo r d e n d e ze l f d e b e d r a g e n o p g e n o m e n zo a l s d e ze a a n v a n k e l i j k a l s r a m i n g i n d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 wa r e n o p g e n o m e n , t e w e t e n : € 0 , 4 5 m l n . ( g e b o u w € 0 , 3 m l n . e n l e e r m i d d e l e n € 0 , 1 5 m l n . ) . D e k o s t e n zi j n i n d e ze b e g r o t i n g o p n i e u w v o o r € 0 , 1 5 m l n . g e f i n a n c i e r d va n u i t h e t i n ve s t e r i n g s f o n d s e n vo o r h e t o ve r i g e ( € 0 , 3 m l n . ) t e n l a s t e va n h e t b e g r o t i n g s s a l d o .
Toelichting verschillen > € 100.000 in het saldo tussen 2022 en 2021 N i e t va n t o e p a s s i n g .
39
4.5
Sport, cultuur en recreatie
Inleiding S p o r t , c u l t u u r ( h i s t o r i e ) e n n a t u u r d r a g e n b i j a a n e e n f i j n l e e f k l i m a a t i n W e s t l a n d . E r zi j n u n i e k e r e c r e a t i e m o g e l i j k h e d e n e n e r i s r u i m t e vo o r r u s t e n o n t s p a n n i n g . O p k o r t e a f s t a n d va n d e o m l i g g e n d e s t e d e l i j k e g e b i e d e n b e vi n d e n zi c h b i n n e n o n ze g e m e e n t e g r e n ze n ve r s c h i l l e n d e l a n d s c h a p p e n e n e c o l o g i s c h e zo n e s . D i t g e e f t m o o i e r o u t e s vo o r f i e t s e r s , r u i t e r s , va a r r e c r e a n t e n e n s k a t e r s . D a a r n a a s t h e e f t W es t l a n d o o k e e n k i l o m e t e r s l a n g f a m i l i e s t r a n d m e t a l l e g e we n s t e vo o r zi e n i n g e n . I n W e s t l a n d wi l l e n m e e r o o g h e b b e n vo o r d e l a n d s c h a p p e l i j k e wa a r d e va n o n s e r f g o e d e n k u n s t o b j e c t e n . W e h e b b e n d e a m b i t i e o m zo ve e l m o g e l i j k W e s t l a nd e r s i n a a n r a k i n g t e l a t e n k o m e n m e t c u l t u u r e n c u l t u u r h i s t o r i s c h e k wa l i t e i t e n . H e t ve r e n i g i n g s l e ve n b l o e i t . I n wo n e r s e n b e d r i j ve n zi j n ze e r b e t r o k k e n b i j d e ve r e n i g i n g e n .
H i e r b i j p a s t e e n g e m e e n t e l i j k e o ve r h e i d d i e i n i t i a t i e ve n e n a c t i vi t e i t e n va n ve r e n i g i n g e n e n h u n l e d e n d e r u i m t e g e e f t . W e f a c i l i t e r e n d e b a s i s vo o r zi e n i n g e n vo o r s p o r t e n zi j n o n d e r s t e u n e n d i n s i t u a t i e s d i e d a a r o m vr a g e n . Wat willen we bereiken?
H e t o p t i m a l i s e r e n va n d e b e l e vi n g s w a a r d e va n d e k u s t ; H e t ve r s t e r k e n va n b e s t a a n d e g r o e n s t r u c t u r e n o m e c o l o g i s c h e k wa l i t e i t e n e n r e c r e a t i e t e b e vo r d e -
ren; K wa l i t a t i e f b e t e r g r o e n i n d e l e e f o m g e vi n g a a n b r e n g e n ;
E e n g e zo n d e e c o l o g i e i n d e W es t l a n d s e wa t e r e n ; S t e r k e ve r w e vi n g va n c u l t u u r e n c u l t u u r h i s t o r i s c h e k wa l i t e i t e n i n d e W e st l a n d s e s a m e n l e vi n g ;
E e n k r a c h t i g ( s p o r t ) ve r e n i g i n g s l e ve n b e h o u d e n e n o n d e r s t e u n e n m e t d u u r za a m g e m e e n t e l i j k (sport)accommodatiebeheer.
Prestatie-indicatoren V o o r p r o g r a m m a 5 i s é é n p r e s t a t i e - i n d i c a t o r ve r p l i c h t e n b e s c h i k b a a r . D e z e i n d i c a t o r g e e f t zi c h t o p h e t a a n t a l i n wo n e r s d a t n i e t m i n s t e n s 1 k e e r p e r w e e k a a n s p o r t d o e t . E e n ve r d e r e s t i j g i n g va n d i t p e r c e n t a g e i s n i e t we n s e l i j k , m a a r p a s t b i n n e n e e n l a n d e l i j k e t e n d e n s . A a n g e zi e n d e m o n i t o r i n g h i e r v o o r m a a r é é n k e e r p e r 4 j a a r p l a a t s vi n d t i s o n d e r s t a a n d p e r c e n t a g e g e l i j k a a n d a t v a n vo r i g j a a r . V o l g e n d j a a r w o r d e n n i e u w e m o n i t o r i n g s c i j f e r s ve r wa c h t . Verplichte BBV-indicatoren
Resultaat
Bron Gezondheidsmonitor
46,5%
Niet-sporters
volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
Het percentage niet -wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en o u d e r d a t n i e t m i n s t e n s é é n k e e r p e r we e k a a n s p o r t d o e t . D i t w o r d t 1 k e e r p e r 4 j a a r g e m o n i t o r d . D e cijfers 2020 zijn nog niet gepubliceerd. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
60
2012
41,3%
46,4%
2016
46,5%
48,7%
50
40
30 2012
2013
2014
2015
2016
40
W a t g a a n w e d a a r vo o r d o e n ?
C o n t i n u e r i n g va n d e s u b s i d i e vo o r d e W e s t l a n d se O m r o e p s t i c h t i n g (W O S) i n 2 0 2 2 i n d e o ve r b r u g g i n s f a s e n a a r e e n p l e k i n h e t l a n d e l i j k b e s t e l p e r 1 j a n u a r i 2 0 2 3 . D a a r n a i s e r s l e c h t s s p r a k e va n d e
w e t t e l i j k e b i j d r a g e a a n d e W O S o p b a s i s va n h e t a a n t a l a a n s l u i t i n g e n i n h e t W es t l a n d ; E r i s m o g e l i j k s p r a k e va n e e n ve r h u i zi n g va n d e W OS n a a r e e n t i j d e l i j k e l o c a t i e a l s g e vo l g va n e e n
g e b i e d s o n t wi k k e l i n g ; K wa l i t a t i e ve i n ze t va n g r o e n e n wa t e r b e r g i n g i n d e l e e f o m g e vi n g b i j d e u i t we r k i n g va n c e n t r u m p l a n -
nen; V e r b e t e r e n v a n d e w a t e r k wa l i t e i t e n e c o l o g i e va n d e E r a s m u s va a r t e n o n d e r zo e k e n va n ve r b e t e r i n g
va n m o g e l i j k h e d e n vo o r r e c r e a t i e va a r t ; Z o ve e l m o g e l i j k f a c i l i t e r e n va n d e v a a r r e c r e a t i e b i j u i t vo e r i n g va n p r o j e c t e n , z o n d e r n a d e l i g e g e v o l -
g e n vo o r d e n a t u u r l i j k e w a a r d e n ; V e r s t e r k e n va n d e g r o e n / b l a u we h o o f d s t r u c t u u r e n d e ve r b i n d i n g e n e r n a a r t o e ;
V e r b i n d e n va n d e g r o e n s t r u c t u u r i n d e w i j k e n m e t g e b i e d e n b u i t e n d e k e r n ; K o p p e l e n va n d e f i e t s ve r b i n d i n g e n e n va a r r o u t e s a a n d e g r o e n s t r u c t u r e n ;
V e r b e t e r e n v a n d e r e c r e a t i e ve ve r b i n d i n g e n e n a a n b r e n g e n va n vo o r zi e n i n g e n ; V e r d e r u i t we r k e n va n h e t n e t we r k va n s c h o n e e n g e zo n d e w a t e r e n i n W es t l a n d ;
R e a l i s e r e n va n e c o l o g i s c h e zo n e s i n s a m e n w e r k i n g m e t p a r t n e r s ; V e r d e r i m p l e m e n t e r e n v a n d e p r o g r a m m a ’ s vo o r d e g e s u b s i d i e e r d e c u l t u r e l e i n s t e l l i n g e n Mu s e u m
W es t l a n d , W e s t l a n d t h e at e r D e N a a l d , B i b l i o t h e e k e n C u l t u u r w e b ; I n ze t o p u i t vo e r e n va n d e C u l t u u r k o e r s , o n d a n k s b e p e r k t b e s c h i k b a r e m i d d e l e n , m e t a c c e n t o p a c t i e -
ve r e i n ze t va n d e c u l t u r e l e o r g a n i s a t i e s ; S t i m u l e r e n va n c u l t u u r e d u c a t i e o p s c h o o l , d o o r k i n d e r e n e n j o n g e r e n i n a a n r a k i n g t e l a t e n k o m e n
met kunst, cultuur en erfgoed; I n ze t t e n va n c u l t u u r vo o r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v e r i n g e n p r e ve n t i e ;
N i e u wb o u w m o g e l i j k h e d e n vo o r W e s t l a n d t h e a t e r D e N a a l d o n d e r zo e k e n ; Me e r zi c h t b a a r h e i d c r e ë r e n va n c u l t u u r h i s t o r i s c h e r f g o e d , d a t zo b e p a l e n d i s vo o r d e W e s t l a n d s e
identiteit; H e t b e l e i d o p c u l t u r e e l e r f g o e d e n m o n u m e n t e n a c t u a l i s e r e n i n h e t k a d e r va n d e i n vo e r i n g va n d e
o m g e vi n g s we t ; A a n l e g g e n va n k l e i n e b o s p e r c e l e n o . a . o p r e s t k a ve l s e n o n d e r h o o g s p a n n i n g s l i j n e n ;
S t i m u l e r e n va n d e s p o r t d e e l n a m e va n k w e t s b a r e g r o e p e n zo a l s o u d e r e n e n g e h a n d i c a p t e n ; Me n s e n s t i m u l e r e n o m m e e r t e b e we g e n d o o r u i t vo e r i n g t e l a t e n g e ve n a a n h e t W e s t l a n d s S p o r t a k -
koord. W aa r m o g e l i j k s t e u n g e v e n a a n s p o r t ve r e n i g i n g e n e n s c o u t i n g b i j i n ve s t e r i n g e n i n s p o r t f a c i l i t e i t e n m e t d e 2 5 % - s u b s i d i e r e g e l i n g e n g a r a n t i e s t e l l i n g e n vo o r s p o r t ve r e n i g i n g e n i n s a m e n we r k i n g m e t d e Stichting W aarborgfonds Sport;
H e t ve r g r o t e n va n d e b e s p e l i n g s c a p a c i t e i t o p s p o r t p a r k D e Z we t h ( D e L i e r ) . Mo d e r n i s e r e n va n o p e n l u c h t z we m b a d D e W a t e rm a n (W a t e r i n g e n ) e n z w e m b a d D e H o g e B o m e n ;
V e r s t e r k e n va n d e k wa l i t e i t e n t o e k o m s t b e s t e n d i g h e i d va n s p o r t p a r k e n e n z w e m b a d e n d o o r h e t b l i j ve n i n ve s t e r e n i n m o d e r n i s e r i n g e n r e n o va t i e d a a r wa a r n o d i g . E ve n e e n s d o o r l o p e n d ve r n i e u -
w e n / ve r va n g e n e n o n d e r h o u d e n va n ( k u n s t ) g r a s v e l d e n i n o n ze s p o r t p a r k e n ; E r wo r d e n 4 ve l d e n ve r v a n g e n : V V V e l o ( ve l d 4 ) , V V V e r b u r c h ( ve l d 1 ) , V V Q u i n t u s ( ve l d 1 ) , F C ’ s -
G r a ve n za n d e ( ve l d 2 ) ; ( S p o r t ) V e r e n i g i n g e n wo r d e n f i n a n c i e e l o n d e r s t e u n d d o o r d e m o g e l i j k h e i d o m e e n b e l a n g r i j k d e e l v a n
OZB aanslagen middels subsidies terug te k rijgen; V o o r m o g e l i j k e i m p u l s e n o f h e t h a n d h a ve n va n b e s t a a n d e ( i n c i d e n t e l e ) b i j d r a g e n a a n i n c i d e n t e e l g e f i n a n c i e r d e vo o r zi e n i n g e n e n c u l t u u r h e e f t h e t c o l l e g e € 1 , 2 m i l j o e n g e r e s e r ve e r d vo o r d e j a r e n 2021 en 2022;
O n d e r zo e k e n e n / o f r e a l i s e r e n va n H u i ze n va n d e B u u r t i n P o e l d i j k e n H o n s e l e r s d i j k ; E e n a l t e r n a t i e f o n d e r zo e k e n vo o r h e t r e a l i s e r e n va n e e n H u i s va n d e B u u r t i n d e N o vi t e i t ;
N a a r a a n l e i d i n g va n d e m o t i e “ U i t b r e i d e n e n ve r n i e u we n s p o r t p a r k ‘ D e Z w e t h ’ h e e f t h e t c o l l e g e d e r a a d t o e g e ze g d o m i n ve s t e r i n g s - e n e xp l o i t a t i e s c e n a r i o ’ s u i t t e w e r k e n .
41
Externe ontwikkelingen / risico’s
H e t c o r o n a vi r u s g e e f t n o g a l t i j d u i t d a g i n g e n o p d i ve r s e vl a k k e n . C u l t u u r v o o r zi e n i n g e n s t a a n o n d e r d r u k d o o r e e n t e r u g l o o p a a n a c t i vi t e i t e n e n b e zo e k e r s e n s p o r t ve r e n i g i n g e n w o r d e n b e p e r k t i n h u n s p o r t - o f e xp l o i t a t i e m o g e l i j k h e d e n ; E r i s m o g e l i j k s p r a k e va n e e n ve r h u i zi n g va n d e W OS n a a r e e n t i j d e l i j k e l o c a t i e a l s g e vo l g va n e e n g e b i e d s o n t wi k k e l i n g .
Verbonden partijen O n d e r a n d e r e o n d e r s t a a n d e p a r t i j l e ve r t e e n b i j d r a g e a a n d e r e a l i s a t i e v a n d e d o e l s t e l l i n g e n va n d i t programma: C o ö p e r a t i e f B e h e e r G r o e n g e b i e d e n Mi d d e n - D e l f l a n d ( C B G ) . Kaderstellende beleidsnota’s
Sociaal beleidskader Kernachtig Sociaal 2016; Kadernota sportbeleid 2008-2020;
Deelnota’s sportbeleid 2010-2020; Gebiedsgericht plan 2019-2022;
G r o e n vi s i e 2 0 2 1 ; W es t l a n d C u l t u u r k o e r s 2 0 3 0 ;
S t r u c t u u r vi s i e W e s t l a n d 2 0 2 5 ; W at e r k l i m a a t p l a n 2 0 1 9 ;
V a a r r e c r e a t i e i n W e s t l a nd 2 0 1 2 .
42
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma 5
Werkelijk
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
T a a k ve l d
2020
2021
2022
2023
2024
2025
5.1
Sportbeleid en activering
175
533
451
451
451
451
5.2
Sportaccommodaties
5.699
8.367
6.400
6.715
6.799
6.749
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
2.920
3.829
3.267
2.801
2.918
2.905
cultuurparticipatie 5.4
Mu s e a
874
1.157
1.060
767
766
766
5.5
Cultureel erfgoed
398
433
335
335
335
334
5.6
Me d i a
2.355
2.670
2.577
2.307
2.306
2.305
5.7
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
8.519
9.066
8.982
9.172
9.315
9.438
Totaal lasten programma
20.940
26.055
23.072
22.548
22.890
22.948
75
0
0
0
0
0
5.1
Sportbeleid en activering
5.2
Sportaccommodaties
1.241
1.193
1.193
1.193
1.193
1.193
Cultuurpresentatie,
233
212
212
212
212
212
5.3
cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4
Mu s e a
2
3
3
3
3
3
5.5
Cultureel erfgoed
5
1
1
1
1
1
5.6
Me d i a
67
67
75
82
82
82
5.7
Openbaar groen en
227
112
131
161
225
225
Totaal baten programma
1.850
1.588
1.615
1.652
1.716
1.716
S a l d o va n b a t e n e n l a s t e n
-19.090
-24.467
-21.457
-20.896
S t o r t i n g e n r e s e r ve s
284
409
285
285
285
285
O n t t r e k k i n g e n r e s e r ve s
492
3.046
801
543
543
543
T o t a a l r e s e r ve m u t a t i e s
208
2.637
516
258
258
258
-18.882
-21.830
-20.941
-20.638
(openlucht)recreatie
Saldo programma 5
-21.174 -21.232
-20.916 -20.974
T o e l i c h t i n g mu t a t i e s n a F MP - 1 e A c t u a l i s a t i e
V o o r d e a a n k o o p va n g r o n d vo o r S p o r t p a r k D e L i e r i s e e n i n ve s t e r i n g g e r a a m d va n € 1 . 7 0 0 . 0 0 0 . D e j a a r l i j k s e r e n t e l a s t e n va n € 2 4 . 0 0 0 zi j n o p g e n o m e n i n b o ve n s t a a n d e r a m i n g e n .
Toelichting verschillen > € 100.000 in het saldo tussen 2022 en 2021
V a n 2 0 2 0 n a a r 2 0 2 1 zi j n d i ve r s e b u d g e t t e n vo o r e e n t o t a a l b e d r a g va n c i r c a € 1 . 1 6 9 . 0 0 0 o ve r g e h e ve l d . D e z e o ve r h e ve l i n g e n zi j n g e d e k t va n u i t d e a l g e m e n e r e s e r ve . H i e r d o o r zi j n e r zo we l h o g e r e l a s t e n a l s h o g e r e o n t t r e k k i n g e n r e s e r ve s i n 2 0 2 1 ;
I n d e 1 e a c t u a l i s a t i e 2 0 2 1 i s i n c i d e n t e e l e e n l a s t va n € 4 0 0 . 0 0 0 vo o r h e t ve r n i e u we n va n d e k e t e l s va n z we m b a d H o g e b o m e n o p g e vo e r d , g e d e k t d o o r r e s e r ve z w e m b a d e n ;
O o k i s e r i n 2 0 2 1 g r o o t o n d e r h o u d z we m b a d e n g e r a a m d , g e d e k t u i t r e s e r ve z we m b a d e n ; A l s g e vo l g va n e e n a a n g e n o m e n a m e n d e m e n t o p d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 vo o r e e n n o o d f o n d s b u i t e n s p o r t -
a c c o m m o d a t i e s zi j n d e l a s t e n i n 2 0 2 1 i n c i d e n t e e l € 2 0 0 . 0 0 0 h o g e r ; I n 2 0 2 1 zi j n k o s t e n vo o r p l a n vo r m i n g H o g e B o m e n , b a s i s s c h o o l H o o g e l a n d , D e N a a l d , H u i s va n d e B u u r t P o e l d i j k o p g e n o m e n . I n t o t a a l g a a t h e t o m € 5 0 0 . 0 0 0 wa a r va n € 2 5 0 . 0 0 0 vi a d e j a a r r e k e n i n g i s o ve r g e h e ve l d u i t 2 0 2 0 e n g e d e k t wo r d t u i t d e a l g e m e n e r e s e r ve ;
43
To t s l o t zi j n e r i n d e 1 e a c t u a l i s a t i e 2 0 2 1 c o r o n a k o s t e n o p g e vo e r d , g e d e k t d o o r d e r e s e r ve s t e u n fonds corona
H e t v e r l o o p i n d e j a r e n 2 0 2 2 - 2 0 2 3 k o m t vo o r n a m e l i j k d o o r ve r l o o p k a p i t a a l l a s t e n va n w e g e i n ve s t e r i n g e n i n MI P ; z w e m b a d H o g e B o m e n , ve r va n g i n g k u n s t g r a s ve l d e n e n d e r g e l i j k e .
44
4.6
Sociaal domein
Inleiding I e d e r e e n m e e l a t e n d o e n a a n d e W e s t l a n d s e sa m e n l e vi n g , d a t i s h e t d o e l b i n n e n h e t s o c i a a l d o m e i n . D a t b e t e k e n t m e n s e n i n s t a a t s t e l l e n ze l f r e g i e t e vo e r e n e n h e n t e o n d e r s t e u n e n wa a r n o d i g . D r e i g e n d e k a n s e n o n g e l i j k h e i d g a a n we t e g e n . D e l a n d e l i j k e t r a n s i t i e s va n d e a f g e l o p e n j a r e n zi j n ve r t a a l d n a a r p r a k t i j k . W e b e vi n d e n o n s n u i n d e f a s e va n t r a n s f o r m a t i e . Z o w e l l o k a a l , r e g i o n a a l a l s o p r i j k s n i ve a u i s h e t s o c i a a l d o m e i n n o g vo l o p i n b e we g i n g . W e zi e n h i e r b i j d e u i t g a ve n b i n n e n h e t s o c i a a l d o me i n n o g s t e e d s o p l o p e n . D e k o m e n d e j a r e n r i c h t e n we o n s o p d e g e we n s t e e n n o o d za k e l i j k e ve r a n d e r i n g e n , z o a l s b e s c h r e ve n i n h e t s o c i a a l b e l e i d s k a d e r ‘ K e r n a c h t i g S o c i a a l ’ . W e b l i jve n zo e k e n n a a r b a l a n s t u s s e n : d o e n wa t n o d i g i s vo o r d e m e e s t k we t s b a r e n , e n e e n h a l t t o e r o e p e n a a n d e s t i j g e n d e t e k o r t e n .
W an t we wi l l e n g o e d e zo r g b l i j v e n b i e d e n a a n d e j o n g e r e n e n o u d e r e n va n n u , e n d i e va n d e t o e k o m s t . Wat willen we bereiken?
I e d e r e e n k a n m e e d o e n a a n d e W e s t l a n d s e s a m en l e vi n g , w a a r n o d i g m e t o n d e r s t e u n i n g ; Me n s e n i n d e W e s t l a n d se s a m e n l e vi n g s t e u n e n e l k a a r e n ze t t e n zi c h i n vo o r h u n o m g e vi n g ;
D e W e s t l a n d s e j e u g d k an zi c h o p t i m a a l o n t wi k k e l e n e n ve i l i g o p g r o e i e n ; E e n t r a n s f o r m a t i e va n h e t s o c i a a l d o m e i n e n d e k o s t e n b e h e e r s b a a r h o u d e n .
Prestatie-indicatoren Verplichte BBV-indicatoren Banen
Resultaat
Bron
920,4
CBS/LISA
O n d e r e e n b a a n wo r d t e e n v e r v u l d e p o s i t i e v e r s t a a n . D i t b e t r e f t z o w e l f u l l t i m e r s , p a r t t i m e r s a l s u i t zendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
1000
2010
957,0
746,2
2011
931,0
749,4
2012
916,5
748,6
2013
912,3
744,3
2014
893,4
740,7
2015
882,2
743,8
2016
902,4
752,3
2017
898,1
761,1
2018
901,1
775,8
2019
920,4
792,1
900 800 700 600 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
45
Verplichte BBV-indicatoren Jongeren met een delict voor de rechter
Resultaat
Bron
1%
CBS Jeugd
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
4%
2010
3%
3%
2011
3%
3%
2012
2%
3%
2013
2%
2%
2014
2%
2%
2015
1%
1%
2016
1%
1%
2017
1%
1%
2018
1%
1%
2019
1%
1%
3% 2% 1% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4%
Kinderen in uitkeringsgezin
CBS Jeugd
Het percentage kinderen tot 18 jaar d at in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
8%
2010
2%
5%
2011
3%
6%
2012
3%
6%
2013
3%
6%
2014
4%
6%
2015
4%
7%
2016
4%
7%
2017
4%
7%
2018
4%
7%
2019
4%
6%
7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
73,6%
Netto arbeidsparticipatie
CBS Arbeidsdeelname
H e t p e r c e n t a g e v a n d e we r k z a m e b e r o e p s b e v o l k i n g t e n o p z i c h t e v a n d e ( p o t e n t i ë l e ) b e r o e p s b e v o l k i n g . Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
76%
2011
71,3%
66,5%
2012
70,6%
66,4%
2013
68,6%
65,4%
2014
69,%
64,9%
2015
70%
65,4%
2016
70,5%
65,8%
2017
71,9%
66,7%
2018
72,8%
67,8%
2019
73,4%
68,8%
2020
73,6%
68,4%
74% 72% 70% 68% 66% 64% 62% 60% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
46
Verplichte BBV-indicatoren W erkloze jongeren
Resultaat
Bron
1%
CBS Jeugd
H e t p e r c e n t a g e p e r s o n e n v a n 1 6 t / m 2 2 j a a r d a t a l s w e r k z o e k e n d e s t a a t i n g e s c h r e v e n b i j h e t UW V W E RK b e d r i j f e n t e g e l i j k e r t i j d g e e n b a a n h e b b e n a l s w e r k n e m e r v o l g e n s d e P o l i s a d m i n i s t r a t i e . Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
2,5%
2010
1%
1%
2,0%
2011
0%
1%
2012
1%
1%
1,5%
2013
1%
1%
1,0%
2014
1%
1%
2015
1%
2%
0,5%
2016
1%
2%
0,0%
2017
1%
2%
2018
1%
2%
2019
1%
2%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CBS – Participatiewet
229,4
Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen per 10.000 inwoners met een uitkering op grond van de W et werk en bijstand (W wb , t / m 2 0 1 4 ) e n d e P a r t i c i p a t i e w e t ( v a n a f 2 0 1 5 ) . D e u i t k e r i n g e n ( l e e f g e l d ) a a n p e r s o n e n i n e e n i n stelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak - en thuislozen zijn niet inbegrepen. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
450
2015
182,7
398,7
400
2016
197,0
412,8
350
2017
201,4
418,6
300
2018
192,6
401,1
250
2019
191,7
381,7
200
2020
229,4
459,7
150 100 2015
2016
2017
2018
2019
2020
59,5
Lopende re-integratievoorzieningen
CBS - Participatiewet
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1 0.000 inwoners in de leeftijd van 15 -64 jaar. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
350
2015
77,9
311,9
300
2016
88,1
255,5
250
2017
109,8
271,3
2018
92,2
305,2
2019
58,0
207,0
2020
59,5
202,0
200 150 100 50 2015
2016
2017
2018
2019
2020
47
Verplichte BBV-indicatoren Jongeren met jeugdhulp
Resultaat
Bron
11,0%
CBS Jeugd
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht e van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psych osociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
14% 13% 12% 11% 10%
Westland
Nederland
2015
9,1%
10,0%
2016
10,6%
10,8%
2017
10,9%
11,4%
2018
11,2%
11,8%
2019
11,6%
12,3%
2020
11,0%
11,9%
9% 8% 2015
2016
2017
2018
2019
2020
0,8%
Jongeren met jeugdbescherming
CBS Jeugd
Het percentage jongeren tot 18 jaar waarbij de rechter op enig moment in de verslagperiode een maa tregel dwingend heeft opgelegd. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of j e u g d i g e w o r d t b e d r e i g d e n v r i j w i l l i g e h u l p n i e t o f n i e t v o l d o e n d e h e l p t . E e n k i n d o f j o n g e r e wo r d t d a n o n d e r t o e z i c h t g e s t e l d o f o n d e r v o o g d i j g e p l a a t s t . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n wo r d t d e h u l p o f z o r g voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
1,4%
2015
0,6%
1,2%
1,2%
2016
0,6%
1,2%
1,0%
2017
0,6%
1,2%
0,8%
2018
0,7%
1,2%
0,6%
2019
0,8%
1,2%
0,4%
2020
0,8%
1,2%
0,2% 0,0% 2015
2016
2017
2018
2019
2020
48
Verplichte BBV-indicatoren Jongeren met jeugdreclassering
Resultaat
Bron
0,3%
CBS Jeugd
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jong eren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle van jongeren vanaf 12 jaar, die voor h u n 1 8 e v e r j a a r d a g m e t d e p o l i t i e i n a a n r a k i n g z i j n g e we e s t e n e e n p r o c e s - v e r b a a l h e b b e n g e k r e g e n . A l s d e p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e d a d e r o f d e o m s t a n d i g h e d e n wa a r o n d e r h e t m i s d r i j f i s b e g a a n d a a r t o e aanleiding (bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking ) geeft, dan kan het j e u g d s t r a f r e c h t e v e n e e n s w o r d e n t o e g e p a s t o p j o n g v o l wa s s e n e n i n d e l e e f t i j d 1 8 t o t e n m e t 2 2 j a a r . D e jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. De kinderrechter en/of de officier van Justitie kunnen jeugdreclassering o p l e g g e n . D a t k a n o o k o p i n i t i a t i e f v a n d e R a a d v o o r d e K i n d e r b e s c h e r m i n g i n h e t v r i j wi l l i g e k a d e r w o r den gestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
0,6%
2015
0,3%
0,5%
0,5%
2016
0,2%
0,5%
0,4%
2017
0,2%
0,4%
2018
0,2%
0,4%
2019
0,3%
0,4%
2020
0,3%
0,4%
0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 2015
2016
2017
2018
2019
2020
490
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
CBS - Monitor Sociaal Domein W MO
A a n t a l p e r 1 0 . 0 0 0 i n w o n e r s i n d e b e t r e f f e n d e b e v o l k i n g s g r o e p . E e n m a a t we r k a r r a n g e m e n t i s e e n v o r m van specialistische ondersteuning binnen het kader van de W et maatschappelijke ondersteuning (W mo). Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemee nten. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
700
2015
450
566
2016
450
620
2017
450
620
2018
470
640
2019
480
680
2020
490
700
650 600 550 500 450 400 350 300 2015
2016
2017
2018
2019
2020
49
W a t g a a n w e d a a r vo o r d o e n ?
U i t vo e r e n va n d e w e t t e l i j k e t a k e n o p h e t g e b i e d va n d e P a r t i c i p a t i e w e t , zo a l s h e t b e g e l e i d e n va n m e n s e n n a a r a r b e i d , i n k o m e n s r e g e l i n g e n , m i n i m a r e g e l i n g e n e n s c h u l d h u l p ve r l e n i n g . O o k vo e r e n we d e t a k e n u i t va n d e W e t Ma a t s c h a p p e l i j k e O n d e r s t e u n i n g (W m o ) , wa a r o n d e r h e t ve r s t r e k k e n va n h u l p m i d d e l e n , h u l p b i j h e t h u i s h o u d e n , d a g b e s t e d i n g e n i n d i vi d u e l e b e g e l e i d i n g . D a a r n a a s t vo e r e n w e d e W e t s o c i a l e we r k v o o r zi e n i n g , d e W e t Ta a l e i s , d e n i e u we w e t g e vi n g o p g e b i e d va n i n b u r g e r i n g ,
d e J e u g d we t , k i n d e r b e s c h e r m i n g s m a a t r e g e l e n e n h a n d h a vi n g k i n d e r o p va n g u i t ; U i t vo e r e n va n d e t r a n s f o r m a t i e - o p d r a c h t m e t d a a r b i j d e s p e e r p u n t e n : o o
Verbeteren van de grip en sturingsmogelijkheden; U i t vo e r e n v a n d e m a a t r e g e l e n d i e m o e t e n l e i d en t o t e e n h o u d b a a r e n ef f e c t i e f s ys t e e m wa a r -
o
b i j b a l a n s t u s s e n g o e d e zo r g e n k o s t e n b e h e e r s i n g c e n t r a a l s t a a n ; C l i ë n t c e n t r a a l s t e l l e n e n d a a r b i j i n t e g r a a l we r k e n m e t e n t u s s e n d e k e t e n p a r t n e r s ;
o
Z o n o d i g i n ze t t e n va n d e l a n d e l i j k b e p r o e f d e d o o r b r a a k m e t h o d e vo o r d e a a n p a k va n m u l t i problematiek.
S t u r e n o p d e k wa l i t e i t e n e f f e c t i vi t e i t va n d e g e b o d e n j e u g d h u l p vi a d e i n ze t va n l o k a a l c o n t r a c t m a n a g e m e n t , d e d o o r o n t w i k k e l i n g va n d e r e g i o n a l e i n k o o p s t r a t e g i e e n r e g i o n a l e o ve r e e n k o m s t e n m e t jeugdhulpaanbieders; U i t vo e r i n g g e ve n a a n d e r e g i o vi s i e j e u g d zo r g d i e i n H 1 0 - ve r b a n d t o t s t a n d i s g e k o m e n . D e ze vi s i e b e va t d e k o e r s vo o r d e t r a n s f o r m a t i e va n d e j e u g d h u l p , d e k o s t e n b e s p a r i n g , d e ve r b i n d i n g m e t a a n p a l e n d e ve l d e n i n h e t s o c i a a l d o me i n , d e s a m e n we r k i n g m e t d e j e u g d h u l p a a n b i e d e r s ,
d e b o ve n r e g i o n a l e s a m e n we r k i n g , d e s a m e n w e r k i n g t u s s e n d e g e m e e n t e n e n d e g o ve r n a n c e ; N a d e r e a n a l ys e va n d e ( b e l e m m e r i n g e n ) v a n d e d o e l g r o e p b i n n e n h e t s o c i a a l d o m e i n a l s b a s i s vo o r d e ( h e r ) i n ze t va n m i d d e l e n e n p r e s t a t i e s vo o r d e k o m e n d e j a r e n vo o r d e u i t vo e r i n g va n d e P a r t i c i p a t i e we t ;
U i t vo e r e n va n d e s a m e n we r k i n g s a f s p r a k e n m e t zo r g ve r ze k e r a a r D SW , w a a r b i j we s t r e ve n n a a r s a m e n h a n g e n d e , e f f i c i ë n t e o n d e r s t e u n i n g e n zo r g vo o r o n ze i n wo n e r s ;
U i t vo e r e n va n h e t p l a n ‘ E é n t e g e n e e n za a m h e i d ’ 2 0 1 9 - 2 0 2 8 wa a r b i j w e i n 2 0 2 2 b l i j ve n i n ze t t e n o p d e s k u n d i g h e i d s b e vo r d e r i n g , ve r b e t e r e n va n h e t a a n b o d e n h e t u i t b r e i d e n e n ve r s t e r k e n va n h e t n e t w e r k r o n d o m e e n za a m h e i d . D i t d o e n w e s a m e n m e t o n ze p a r t n e r s i n h e t n e t we r k “ E e n Te g e n E e n za a m h e i d W e s t l a n d ’ . I n o ve r l e g m e t p a r t n e r s wo r d t e e n b r e d e p u b l i e k s c a m p a g n e o n t wi k k e l d e n u i t -
g e vo e r d . H e t a c c e n t k o m t i n d e b e g i n f a s e t e l i g g e n b i j j o n g e r e n ; U i t vo e r e n va n d e m a a t r e g e l e n d i e zi j n o p g e n o m e n i n h e t V i s i e d o c u m e n t W on e n , W e l zi j n e n Z o r g . H e t n e m e n va n m a a t r e g e l e n a l s g e vo l g va n d e d u b b e l e ve r g r i j zi n g e n d e o p d r a c h t va n h e t R i j k o m l a n g e r ze l f s t a n d i g t h u i s w o n e n va n i n wo n e r s t e f a c i l i t e r e n i s o n o n t k o o m b a a r . D a a r o m m a k e n we i n s a m e n w e r k i n g m e t wo n i n g c o r p o r a t i e s h u u r w o n i n g e n t o e g a n k e l i j k , b i e d e n w e p a r t i c u l i e r e h u i ze n b e zi t t e r s m e t d e zo g e n a a m d e B l i j ve r s l e n i n g d e k a n s o m w o n i n g a a n p a s s i n g e n t e d o e n e n p a s s e n we k wa l i t e i t s -
i n s t r u m e n t W o o n k e u r t o e o m b i j n i e u wb o u w p r o j e c t e n t e s t u r e n o p t o e g a n k e l i j k h e i d ; U i t vo e r e n va n d e ‘ E r o p a f ’ - a a n p a k a l s w e s c h u l d e n s i g n a l e r e n ( vr o e g s i g n a l e r i n g ) ;
V e r b e t e r e n va n d e f i n a n c i ë l e ze l f r e d za a m h e i d va n i n w o n e r s d o o r d e i n ze t va n “ Mo e d i g e D i a l o o g W es t l a n d ” . H i e r i n w e r k e n we s a m e n m e t o n ze p a r t n e r s e n o r g a n i s a t i e s u i t h e e l W e s t l a n d ;
B e t r e k k e n v a n we r k g e ve r s o m b i j t e d r a g e n a a n e e n i n c l u s i e ve a r b e i d s m a r k t . D i t d o e n w e o n d e r d e n o e m e r va n ‘ Ma a t s c h a p p e l i j k V e r a n t wo o r d O n d e r n e m e n W e s t l a n d ’ ( MV O -W e s t l a n d ) ; V o o r h e t r e a l i s e -
r e n va n B e s c h u t W e r k e n B a a n a f s p r a a k m a k e n w e r e s u l t a a t g e r i c h t e a f s p r a k e n ; U i t vo e r e n va n d e s l u i t e n d e a a n p a k vo o r s c h o o l v e r l a t e r s va n h e t p r a k t i j k - e n vo o r t g e ze t s p e c i a a l o n d e r wi j s . D i t d o e n we s a m e n m e t s c h o l e n e n P a t i j n e n b u r g . W e g e b r u i k e n h i e r vo o r d e m o n i t o r v o o r j o n g e r e n i n k we t s b a r e p o s i t i e s , d i e b i j u i t va l va n we r k o f o n d e r wi j s d i r e c t we e r i n b e e l d k o m e n ;
U i t vo e r e n va n d e t a k e n d i e h o r e n b i j d e n i e u w e W e t i n b u r g e r i n g e n w a a r m o g e l i j k vo o r t ze t t e n va n 5 i n s p a n n i n g e n vo o r d e ‘ o n d e r t u s s e n g r o e p ’ ;
C o n t i n u e r e n va n d e vo o r b e r e i d i n g o p d e o ve r d r a c h t va n d e t a k e n va n u i t d e c e n t r u m g e m e e n t e vo o r 6 B e s c h e r m d W o n e n ( d o o r d e c e n t r a l i s a t i e e n t r a n s f o r m a t i e ) e n B e s c h e r m d Th u i s . D e d o o r d e c e n t r a l i s a tie start formeel per 1 januari 2022;
5
De groep inburgeraars die buiten de werking van de nieuwe W et inburgering valt.
50
Starten met een nieuwe inkoop W mo diensten per 1 -1-2023; V e r b e t e r e n v a n d e s o c i a l e a c c e p t a t i e e n s o c i a l e ve i l i g h e i d va n d e L H B TI - d o e l g r o e p .
U i t vo e r e n va n h e t Me e r j a r e n p l a n ‘ R e g e n b o o g s t a d W e s t l a n d 2 0 1 9 - 2 0 2 2 ’ ( h e t ve r zo r g e n va n g a s t l e s s e n , a d vi e ze n , t r a i n i n g e n vo o r l i c h t i n g a a n o n d e r wi j s e n zo r g - e n we l z i j n s o r g a n i s a t i e s e n g e r i c h t e
communicatie); O n d e r s t e u n e n va n d e g e d u p e e r d e n va n d e t o e s l a g e n a f f a i r e ;
B e g e l e i d i n g va n i n w o n e r s d i e l a n g d u r i g b i j s t a n d o n t va n g e n zo d a t zi j m e e d o e n a a n a c t i vi t e i t e n .
Externe ontwikkelingen / risico’s
A a n p a s s i n g va n o n d e r s t a a n d e we t g e vi n g vo r m t e e n r i s i c o . H e t i s n a m e l i j k n o g o n d u i d e l i j k o f e r vo l d o e n d e ( r i j k s ) b u d g e t i s vo o r d e vo o r b e r e i d i n g , i n vo e r i n g e n u i t vo e r i n g : N i e u we W e t i n b u r g e r i n g p e r 1 j a n u a r i 2 0 2 2 . V o l d o e n d e m i d d e l e n vo o r vo o r b e r e i d i n g e n i n vo e r i n g ,
vo o r u i t v o e r i n g i s d a t n o g n i e t b e k e n d ; I n vo e r i n g n i e u we W e t w o o n p l a a t s b e g i n s e l ( J e u g d we t ) l e i d t t o t ve r m i n d e r i n g va n h e t j e u g d h u l p -
b u d g e t , wa a r b i j h e t n o g o n d u i d e l i j k i s o f d e ze wi j zi g i n g k o s t e n d e k k e n d za l zi j n . P e r 1 j a n u a r i 2 0 2 2 wo r d t g e s t a r t m e t d e d o o r d e c e n t r a l i s a t i e va n b e s c h e r m d wo n e n . D e ze o n d e r s t e u n i n g va l t o n d e r d e W et m a a t s c h a p p e l i j k e o n d e r s t e u n i n g . V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 2 3 k o m t e r e e n n i e u we f i n a n c i ë l e ve r d e l i n g o ve r g e m e e n t e n e n zo g e h e t e n wo o n p l a a t s b e g i n s e l . D a a r m e e wo r d t g e r e g e l d d a t g e m e e n t e n vo o r t a a n ve r a n t w o o r d e l i j k zi j n vo o r b e s c h e r m d w o n e n vo o r d e e i g e n i n w o n e r s e n d a a r t o e o o k i n s t a a t zi j n , o m d a t z e d a a r vo o r o o k d e m i d d e l e n o n t va n g e n . D e p r e c i e z e
b e d r a g e n zi j n e c h t e r n o g n i e t b e k e n d ; I n 2 0 2 1 i s e r d o o r d e V N G a r b i t r a g e i n g e ze t o m h e t R i j k t e d w i n g e n o m m e e r m i d d e l e n t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n a a n g e m e e n t e n o m d e j e u g dh u l p t e k u n n e n b e t a l e n . V o o r 2 0 2 2 i s e r e e n m a l i g e e n b e d r a g t o e g e k e n d w a a r d o o r e r vo o r 2 0 2 2 g e e n t e k o r t m e e r wo r d t vo o r zi e n . H e t i s o n d u i d e l i j k o f g e m e e n t e n i n d e j a r e n d a a r n a o p e xt r a f i n a n c i ë l e m i d d e l e n m o g e n re k e n e n e n o m we l k e b e d r a g e n h e t d a n zo u g a a n .
D e t o e n e m e n d e vr a a g n a a r j e u g d h u l p e n W m o e n d e ve r wa c h t e s t i j g i n g va n k o s t e n vo o r d o e l g r o e p e n ve r vo e r vo r m e n e e n s t r u c t u r e e l b u d g e t t a i r r i s i c o . D e t o e g e n o m e n vr a a g n a a r h u l p va n u i t d e W mo w o r d t o n d e r a n d e r e ve r o o r za a k t d o o r m a a t s c h a p p e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n ( l a n g e r t h u i s b l i j ve n wo n e n , v e r g r i j zi n g ) , d e d o o r g e v o e r d e we t s w i j zi g i n g ( a b o n n e m e n t s t a r i e f ) e n u i t s p r a k e n va n d e C e n t r a l e R a a d
va n B e r o e p ; D u b b e l e ve r g r i j zi n g wa a r d o o r h e t a a n t a l 6 5 + - h u i s h o u d e n s d e k o m e n d e j a r e n ve r d u b b e l t . D i t h e e f t t o t g e vo l g d a t d e v r a a g n a a r t o e g a n k e l i j k e wo n i n g e n s t e r k za l s t i j g e n . H e t a a n t a l zo r g - e n o n d e r s t e u n i n g s vr a g e n s t i j g t h i e r d o o r o o k ;
D e ze f a c t o r e n k u n n e n d e e f f e c t e n va n d e d o o r o n s i n g e ze t t e k o s t e n b e t e u g e l i n g m o g e l i j k b e ï n vl o e den;
D o o r h e t c o r o n a vi r u s h e b b e n we t e m a k e n m e t o n d e r s t e u n i n g s b e h o e f t e n d i e zi j n u i t g e s t e l d o f d o o r d e c r i s i s zi j n o n t s t a a n . U i t g e s t e l d e vr a a g k a n l e i d e n t o t m e e r c o m p l e xe p r o b l e m a t i e k e n d a a r d o o r b e h o e f t e a a n z w a a r d e r e zo r g o p l a n g e r e t e r m i j n . Te g e l i j k e r t i j d zi e n w e h e t c o r o n a vi r u s o n d e r s t e un i n g s b e h o e f t e n ( t i j d e l i j k ) a f n e m e n . B e wo n e r s r e l a t i ve r e n d e p r o b l e m a t i e k o f d e ze i s a f g e n o m e n d o o r h e t we g va l l e n va n e xt e r n e d r u k ( zo a l s d r u k e n ve r p l i c h t i n g e n va n u i t s c h o o l - w e r k - e n o f p r i vé - o m g e vi n g ) . H e t i s n o g n i e t b e k e n d wa t h e t e f f e c t h i e r v a n za l zi j n .
6
Een stapsgewijze overdracht van taken op gebied van Beschermd W onen vanuit de centrumgemeente naar indiv i-
duele gemeenten (start 2022 en afronding in 2031).
51
Verbonden partijen O n d e r a n d e r e o n d e r s t a a n d e p a r t i j e n l e ve r e n e e n b i j d r a g e a a n d e r e a l i s a t i e va n d e d o e l s t e l l i n g e n va n d i t programma: Patijnenburg B.V.;
S e r vi c e b u r e a u J e u g d h u l p H a a g l a n d e n ( vo o r h e e n R e g i o n a a l I n k o o p b u r e a u H 1 0 ) ; S o c i a a l K e r n t e a m B . V . ( S K T) .
Kaderstellende beleidsnota’s
Sociaal beleidskader ‘Kernachtig Sociaal’; B e l e i d s p l a n i n t e g r a l e s c h u l d h u l p ve r l e n i n g 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ;
A l g e m e n e s u b s i d i e ve r o r d e n i n g W es t l a n d 2 0 1 6 ; Inkoopstrategie Jeugdhulp Regio Haaglanden 2020 -2024;
P l a n v a n a a n p a k E é n t e g e n e e n za a m h e i d W e s t la n d 2 0 1 9 ; H4 Inkoopvisie ondersteuning W mo 2019;
Me e r j a r e n p l a n R e g e n b o o g s t a d W es t l a n d 2 0 1 9 - 2 0 2 2 ; V e r o r d e n i n g e n vo l g e n d u i t d e W m o , d e J e u g d we t , d e P a r t i c i p a t i e we t e n d e W e t S c h u l d h u l p ve r l e n i n g ;
R e g i o vi s i e a a n p a k h u i s e l i j k g e we l d H a a g l a n d e n 2 0 1 9 - 2 0 2 2 . R e g i o vi s i e J e u g d zo r g H a a g l a n d e n 2 0 2 1 - 2 0 2 6
R e g i o vi s i e Tr a n s f o r m a t i e va n B e s c h e r m d W o ne n n a a r B e s c h e r m d T h u i s e n va n Ma a t s c h a p p e l i j k e o p va n g n a a r Ma a t s c h a p p e l i j k W o n e n 2 0 2 2 - 2 0 2 6 R e g i o n a a l p r o g r a m m a R MC r e g i o H a a g l a n d e n 2 0 2 1 2024.
52
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma 6
Werkelijk
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
T a a k ve l d
2020
2021
2022
2023
2024
2025
6.1
7.197
8.887
8.336
8.177
8.162
8.146
Samenkracht en Burgerparticipatie
6.2
W ij k t e a m s
9.870
13.022
12.439
12.188
12.188
12.188
6.3
Inkomensregelingen
35.641
26.487
25.481
25.210
26.612
26.612
6.4
Begeleide participatie
7.190
7.721
7.242
7.120
6.841
6.769
6.5
Arbeidsparticipatie
2.244
2.365
2.191
2.247
2.298
2.357
6.6
Ma a t w e r k vo o r zi e n i n g e n (W m o )
4.032
4.061
4.457
3.966
3.966
3.966
6 . 7 1 Ma a t w e r k d i e n s t ve r l e n i n g 1 8 +
16.616
17.530
18.625
18.356
18.356
18.334
6 . 7 2 Ma a t w e r k d i e n s t ve r l e n i n g 1 8 -
24.699
23.483
20.853
18.254
18.028
17.640
6 . 8 1 G e ë s c a l e e r d e zo r g 1 8 +
330
558
558
508
508
508
6 . 8 2 G e ë s c a l e e r d e zo r g 1 8 -
2.896
2.964
2.894
2.894
2.894
2.894
Totaal lasten programma
110.715
107.078
103.076
98.920
99.853
99.414
6.1
Samenkracht en Burgerparticipatie
307
280
307
329
329
329
6.2
W ij k t e a m s
93
93
93
93
93
93
6.3
Inkomensregelingen
31.734
20.827
20.827
20.827
20.827
20.827
6.4
Begeleide participatie
0
0
0
0
0
0
6.5
Arbeidsparticipatie
1
0
0
0
0
0
6.6
Ma a t w e r k vo o r zi e n i n g e n (W m o )
48
115
115
115
115
115
6 . 7 1 Ma a t w e r k d i e n s t ve r l e n i n g 1 8 +
534
228
228
228
228
228
6 . 7 2 Ma a t w e r k d i e n s t ve r l e n i n g 1 8 -
72
0
0
0
0
0
6 . 8 1 G e ë s c a l e e r d e zo r g 1 8 +
0
0
0
0
0
0
6 . 8 2 G e ë s c a l e e r d e zo r g 1 8 -
126
0
0
0
0
0
Totaal baten programma
32.915
21.543
21.570
21.592
21.592
21.592
S a l d o va n b a t e n e n l a s t e n
-77.800
-85.535
-81.506
-77.328
-78.261 -77.822
S t o r t i n g e n r e s e r ve s
2.305
0
0
0
0
0
O n t t r e k k i n g e n r e s e r ve s
10.100
12.540
1.332
52
51
28
T o t a a l r e s e r ve m u t a t i e s
7.795
12.540
1.332
52
51
28
-70.005
-72.995
-80.174
-77.276
Saldo programma 6
-78.210 -77.794
e
T o e l i c h t i n g mu t a t i e s n a F MP - 1 A c t u a l i s a t i e
V o o r n a zo r g e x - g e d e t i n e e r d e n i s i n 2 0 2 2 i n c i d e n t e e l e e n b e d r a g va n € 5 0 . 0 0 0 o p g e n o m e n .
Toelichting verschillen > € 100.000 in het saldo tussen 2022 en 2021 B i j d e e e r s t e a c t u a l i s a t i e 2 0 2 1 b l e e k d a t d e k o s t e n i n h e t s o c i a a l d o m e i n ve r d e r zi j n g e s t e g e n t e n o p zi c h t t e va n 2 0 2 0 . D i t k o m t o n d e r m e e r d o o r e e n n i e u w c o n t r a c t vo o r h u l p m i d d e l e n wa a r b i j d e t a r i e ve n vo o r h u l p m i d d e l e n f o r s zi j n g e s t e g e n , ve r d e r e s t i j g i n g va n g e b r u i k va n W mo vo o r zi e n i n g e n d o o r a b o n n e m e n t s t a r i e f e n ve r g r i j zi n g . V e r d e r m o e t w o r d e n va s t g e s t e l d d a t d e b e s p a r i n g s m a a t r e g e l e n – m e d e a l s g e vo l g va n h e t n i e t vo l l e d i g t o t u i t vo e r i n g k u n n e n b r e n g e n h i e r va n va n w e g e C o r o n a – n o g g e e n d a l i n g va n d e j e u g d zo r g l a s t e n l a t e n zi e n . V o o r d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 w o r d t u i t g e g a a n va n e e n u i t g a ve n s t i j g i n g va n 6 , 4 m l n . ( € 2 , 7 m l n . W m o e n € 3 , 7 m l n . j e u g d zo r g ) . H e t n a d e e l o p d e W m o i s e e n e xt r a p o l a t i e va n h e t t e k o r t i n 2 0 2 1 .
V e r w a c h t wo r d t d a t d e s t i j g i n g va n h e t g e b r u i k a l s g e vo l g va n a b o n n e m e n t s t a r i e f e n ve r g r i j zi n g ve r d e r z a l d o o r ze t t e n . D e e xt r a j e u g d zo r g l a s t e n zi j n h e t g e vo l g va n s t i j g i n g va n h e t j e u g d zo r g g e b r u i k , d e e l s d o o r u i t g e s t e l d e zo r g va n we g e C o r o n a e n a n d e r zi j d s va n we g e h e t l a t e r r e a l i s e r e n
53
va n d e b e s p a r i n g s m o g e l i j k h e d e n . V o o r d e j e u g d zo r g wo r d t e e n s t i j g i n g va n d e l a s t e n va n € 6 . 8 m l n . vo o r zi e n . I n d e b e g r o t i n g wo r d t e c h t e r m a a r € 3 , 7 m l n . b i j g e p l u s t . H e t ve r s c h i l va n € 3 , 1 m l n . b e t r e f t e e n t a a k s t e l l i n g o p d e j e u g d zo r g u i t g a ve n . D e ze t a a k s t e l l i n g p a s t r u i m b i n n e n d e va s t g e s t e l d e b e s p a r i n g s m o g e l i j k h e d e n b i n n e n d e j e u g d zo r g va n € 4 , 9 m l n . H e t b e t r e f t h i e r d e b u s i n e s s c a s e s , B e t e r S a m e n s p e l e n h e t j e u g d zo r g c o n t r a c t . Bijstand I n d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 w a s vo o r d e j a a r s c h i j ve n 2 0 2 2 e n 2 0 2 3 € 1 , 5 m l n . d e k k i n g u i t d e a l g e m e n e r e s e r ve o p g e n o m e n . G e zi e n d e o n t wi k k e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j s t a n d – zo a l s a a n g e g e v e n i n d e 1 e A c t u a l i s a t i e - g a a n we e r va n u i t d a t h e t vo o r d e e l o p d e b i j s t a n d zi c h o o k i n 2 0 2 2 e n 2 0 2 3 za l vo o r d o e n . D a a r m e e k a n d e d e k k i n g u i t d e a l g e m e n e r e s e r ve k o m e n t e ve r va l e n . D i t i s zi c h t b a a r i n t a a k ve l d 6 . 3 .
D e u i t g a ve n l i g g e n i n 2 0 2 2 e n 2 0 2 3 l a g e r d a n i n d e o m l i g g e n d e j a a r s c h i j ve n . Toelichting jaarschijven 2023 en verder D e e xt r a l a s t e n vo o r W m o d i e n s t ve r l e n i n g ( t a a k ve l d 6 . 7 1 ) e n vo o r W mo h u l p m i d d e l e n ( t a a k ve l d 6 . 6 ) i n 2 0 2 2 wo r d e n o o k i n d e j a r e n d a a r n a b e g r o o t . G e zi e n d e d e m o g r a f i s c h e o n t wi k k e l i n g e n a l s g e v o l g va n ve r g r i j zi n g i s e e n s t i j g i n g va n d e W m o l a s t e n t e ve r w a c h t e n . G e k o ze n i s e c h t e r o m i n d e m e e r j a r e n b e g r o t i n g d e l a s t e n n i e t ve r d e r t e ve r h o g e n . D i t va n we g e d e g r o t e o n z e k e r h e i d va n r o n d o m h e t r i j k s b e l e i d . A a n p a s s i n g e n va n h e t a b o n n e m e n t s t a r i e f k u n n e n g r o t e g e vo l g e n h e b b e n vo o r d e W m o u i t g a ve n . V o o r d e j e u g d zo r g ( t a a k ve l d 6 . 7 2 e n 6 . 8 2 ) wo r d t h e t ve r wa c h t t e t e k o r t va n € 6 , 8 m l n . d o o r g e t r o k k e n . D e t a a k s t e l l i n g o p h e t j e u g d zo r g b u d g e t l o o p t o p n a a r € 6 , 3 m l n . i n 2 0 2 5 .
Me t u w r a a d zi j n b e s p a r i n g s m o g e l i j k h e d e n o p d e j e u g d zo r g g e d e e l d d i e o p l o p e n t o t € 6 , 9 m l n . D e t a a k s t e l l i n g va n € 6 , 3 m l n . p a s t h i e r m e e b i n n e n d e b e s p a r i n g s m o g e l i j k h e d e n . D e j e u g d zo r g o n t wi k k e l i n g e n zi j n e c h t e r ze e r a f h a n k e l i j k va n b e s l u i t vo r m i n g va n h e t n i e u we k a b i n e t . D e m e e r j a r e n b e g r o t i n g k a n e r h i e r d o o r f o r s a n d e r s u i t k o m e n t e zi e n . Dekking R i j k e n V N G zi j n i n h e t vo o r j a a r 2 0 2 1 t o t a f s p r a k e n g e k o m e n o ve r i n c i d e n t e l e m i d d e l e n j e u g d zo r g vo o r 2 0 2 1 e n 2 0 2 2 . V o o r 2 0 2 2 g a a t d i t vo o r W e s t l a nd n e t t o o m € 6 , 4 m l n . R i j k , V N G e n I P O h e b b e n vo o r d e j a a r s c h i j ve n 2 0 2 3 t o t e n m e t 2 0 2 5 a f g e s p r o k e n d a t g e m e e n t e n va n d e m e e r j a r e n r a m i n g d e b e d r a g e n o n d e r d e H e r vo r m i n g s a g e n d a va n d e C o m m i s s i e va n W i j ze n a l s s t e l p o s t m o g e n o p n e m e n i n de b e g r o t i n g .
V a n u i t b e h o e d za a m h e i d g e l d t h i e r vo o r e e n m a xi m u m va n 7 5 % va n h e t d e e l d a t g e m e e n t e n o p b a s i s va n d e ve r d e l i n g zo u d e n k r i j g e n . V o o r W e s t l a n d k o m t d i t vo o r 2 0 2 3 n e e r o p € 3 , 8 m l n . , d i t l o o p t a f n a a r € 3 , 2 m l n . i n 2 0 2 5 . D e e xt r a m i d d e l e n zi j n v r i j b e s t e e d b a a r . E e n d e e l v a n d e e xt r a k o s t e n b e t r e f t W mo , h i e r d o o r w o r d e n e xt r a j e u g d zo r g m i d d e l e n i n g e z e t t e r d e k k i n g va n W m o u i t g a ve n . Uitgavenplafond D e s t i j g i n g va n d e u i t g a ve n h e e f t t o t g e vo l g d a t h e t s a l d o va n p r o g r a m m a 6 s o c i a a l d o m e i n b ove n h e t u i t g a ve n p l a f o n d u i t k o m t o o r s p r o n k e l i j k va s t g e s t e l d o p € 7 2 m l n . O p d i t m o m e n t zi j n d e o n ze k e r h e d e n t e h o o g o m e e n r e a l i s t i s c h n i e u w p l a f o n d a f t e s p r e k e n wa a r b i n n e n d e u i t g a ve n va n p r o g r a m m a 6 g e d a a n k u n n e n wo r d e n . Me t d e k o m s t va n h e t n i e u w e k a b i n e t i s d e ve r wa c h t i n g d a t e r wi j zi g i n g e n zu l l e n k o m e n i n we t g e vi n g r o n d o m W m o e n j e u g d zo r g .
O m t o c h va s t t e h o u d e n a a n h e t p r i n c i p e va n h e t u i t g a ve n p l a f o n d ( e r b l i j f t d r u k o p h e t n e m e n va n m a a t r e g e l e n o m d e k o s t e n i n b e dw a n g t e h o u d e n ) wo r d t vo o r g e s t e l d h e t p l a f o n d t i j d e l i j k b u i t e n we r k i n g t e s t e l l e n e n b i j 1 s t e a c t u a l i s a ti e i n 2 0 2 2 e e n n i e u w r e a l i s t i s c h p l a f o n d a f t e s p r e k e n . D e k a b i n e t s p l a n n e n zu l l e n d a n b e k e n d zi j n e n t e ve n s i s e r d a n m e e r zi c h t o p d e g e vo l g e n va n C o r o n a o p d e j e u g d z o r g l a s t e n .
54
4.7
Volksgezondheid en milieu
Inleiding W es t l a n d o p e e n ve r a n t w o o r d e m a n i e r d o o r g e v e n a a n vo l g e n d e g e n e r a t i e s , d a t i s h e t s t r e ve n . W e n e m e n m a a t r e g e l e n t e r b e s c h e r m i n g va n d e vo l k s g e zo n d h e i d . W e h a n d h a ve n e e n g o e d e e n g e zo n d e l e e f o m g e vi n g . W e b e s c h e rm e n d e n a t u u r e n h e t m i l i e u . W e zo r g e n vo o r e e n g o e d e o p va n g e n v e r we r k i n g va n a f va l - e n h e m e l wa t e r e n b e s t r i j d e n ve r o n t r e i n i g i n g va n h e t o p p e r v l a k t e wa t e r . W e d o e n a a n a f va l s c h e i d i n g e n ve r m i n d e r e n d e h o e ve e l h e i d r e s t a f va l . W e zo r g e n v o o r r e p r e s e n t a t i e ve e n g o e d ve r zo r g d e b e g r a a f p l a a t s e n . D e k o m e n d e j a r e n s t a a n t h e ma ’ s a l s k l i m a a t ve r a n d e r i n g , e n e r g i e t r a n s i t i e e n c i r c u l a i r e e c o n o m i e c e n t r a a l . D e k l i m a a t ve r a n d e r i n g s t e l t o n s i n d i t k a d e r vo o r e e n g r o t e o p g a ve . A l s we i n W e s t l a n d p r e t t i g w i l l e n b l i j ve n wo n e n , w e r k e n e n r e c r e ë r e n m o e t e r ve e l g e b e u r e n . Wat willen we bereiken?
Me e r a a n d a c h t vo o r e e n g e zo n d e l e e f s t i j l : o o
Mi n d e r o ve r g e wi c h t e n m e e r b e we g i n g b i j b u r g e r s ; Mi n d e r a l c o h o l m i s b r u i k e n d r u g s g e b r u i k b i j j o n g e r e n ;
o Rookvrije generatie; Me e r g r o e n ( p e r h u i s h o u d e n ) e n r o b u u s t e r , k w a l i t a t i e f b e t e r g r o e n i n W es t l a n d ;
Z o r g vu l d i g e a f w e g i n g i n d e b e l a n g e n vo o r e e n g e zo n d l e e f m i l i e u ve r s u s e e n g e zo n d e e c o n o m i e ; E e n b a l a n s i n d e b o d e m - , l u c h t - e n g e l u i d s k wa l i t e i t m e t e e n g o e d W e s t l a n d s l e e f k l i m a a t ;
E e n k l i m a a t - a d a p t i e f W es t l a n d m e t e e n c i r c u l a i r e a f va l w a t e r k e t e n i n 2 0 4 0 ; B i j d r a g e n a a n h e t t e r u g d r i n g e n va n C O 2 - u i t s t o o t ;
V e r m i n d e r e n va n d e h o e ve e l h e i d r e s t a f va l p e r i n w o n e r n a a r 1 7 0 k g i n 2 0 2 2 ; B i j d r a g e n a a n e e n c i r c u l a i r e e c o n o m i e i n W e s t l an d i n 2 0 5 0 ;
Voldoende begraafcapaciteit en een passende inrichting van de begraafplaatsen.
Prestatie-indicatoren Verplichte BBV-indicatoren
Resultaat
Bron CBS - Statistiek
202 kg
Omvang huishoudelijk restafval
Huishoudelijk afval
Kg per inwoner, niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
250
2010
224
227
230
2011
222
223
2012
216
219
210
2013
211
210
190
2014
209
206
2015
207
199
2016
208
189
2017
206
178
2018
206
171
2019
202
161
170 150 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
55
3,1%
Hernieuwbare elektriciteit
Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat
Hernieuwbare energie is schone, duurzame en onuitputtelijke energie die het leefmilieu niet schaadt. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
2010
0,3%
8,6%
2011
0,4%
8,8%
2012
0,4%
9,9%
15%
2013
0,5%
10,2%
10%
2014
0,7%
11,2%
2015
0,9%
13,1%
2016
1,4%
14,9%
2017
1,8%
16,3%
2018
2,4%
17,6%
2019
3,1%
20,1%
Leeftijd
2016
Bron
12-18 jaar 19-64 jaar
96% 83%
GGD Haaglanden G e zo n d h e i d s m o n i t o r
65 jaar en ouder
67%
25% 20%
5% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Facultatieve indicatoren Effectindicator W aa r d e r i n g a l g e h e l e p e r s o o n l i j k e G e zo n d h e i d
W a t g a a n w e d a a r vo o r d o e n ?
W e ze t t e n m e e r i n o p pr e ve n t i e s a m e n m e t o n ze p a r t n e r s . I n 2 0 2 2 g e v e n we u i t vo e r i n g a a n h e t l o k a a l p r e ve n t i e a k k o o r d b e s t a a n d e o n d e r a n d e r e u i t : o o
h e t b e vo r d e r e n va n e e n g e zo n d e l e e f s t i j l ; h e t i n ze t t e n o p e e n r o o k vr i j e g e n e r a t i e ;
o h e t t e g e n g a a n va n o ve r g e wi c h t b i j k i n d e r e n e n v o l w a s s e n e n ; V o o r l i c h t i n g o p s c h o l e n o ve r g e n o t s m i d d e l e n g e ve n we s a m e n m e t B r i j d e r , s p e c i a l i s t i n ve r s l a vi n g s -
zo r g ; N a va s t s t e l l i n g va n d e g r o e n vi s i e vo l g t e e n f i n a n c i ë l e a f we g i n g v o o r d e b e l e i d s u i t we r k i n g . W e v o l g e n d e r o u t e k a a r t u i t d e g r o e n vi s i e vo o r h e t b o r g e n va n ve r g r o e n i n g e n b e n u t t e n va n k a n s e n vo o r m e e r g r o e n . D e ze g r o e n o p g a v e d o e n we d o o r p a r t i c i p a t i e m e t p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j ve n ;