Overzicht schriftelijke raadsvragen fracties begroting 2023 met antwoorden dd 14 oktober 2022

Raadsvragen Begroting 2023 Politieke vraag J/NAntwoord Programma / Paragraaf/Onderwerp hst 2 Financiele hoofdlijnen N De inkomsten van de reclamebelasting waren structureel geraamd. Dit gaat dus verder dan de meerjarenbegroting 2022-2025. De inkomsten worden dan ook automatisch meegenomen naar 2026 voor de meerjarenbegroting 2023-2026. De inkomsten van de reclamebelasting zijn nu niet langer opgenomen in de meerjarenbegroting.

Pagina

Vraag

CDA-01

11

1.Pagina 11 inzake motie reclamebelasting – in de begroting 2022-2025 was vanaf boekjaar 2023 een bate per jaar van 750k opgenomen voor reclamebelasting. Nu heeft de raad zich afgelopen jaar middels de mo-tie reclamebelasting uitgesproken tegen het invoeren van reclamebe-lasting, waardoor deze baten nu worden teruggedraaid. Waarom is dit in 2026 ook gedaan, want 2026 stond vorig jaar nog niet in de begro-ting?

CDA-02

13

2.Pagina 13 inzake aanpassing dividend Juva – U schrijft de ontwikkelin-gen nauwlettend te volgen. hst 2 Financiele hoofdlijnen Zo noemt u ook iets op pagina 105, 106, 108, 109, 166, 185, alleen zijn die geluiden niet allemaal dezelfde. Hoe strookt de extra dividenduitkering van 1 mln in 2023 (pagina 13 en 105) met de verwachte lagere inkomsten in 2023 door een lagere winstverwachting van Juva NV (pagina 106)?

N

De winstverwachting van Juva en daarmee ook de verwachte dividenduitkering voor onze gemeente in 2023 zal lager uitvallen dan voorgaande jaren het geval was. Het gaat hier niet om een extra dividenduitkering, maar een bijstelling van het eerder verwachte (lagere) dividend. Zoals met uw raad is gecommuniceerd en zoals ook in de toelichtende begrotingstekst is opgenomen, zijn er onzekerheden door de huidige turbulente ontwikkelingen op de energiemarkten. Daarover is en wordt uw raad separaat geïnformeerd.

14 en 31 3.Pagina 14 Dienstverlening en organisatie op orde – Ten opzichte van de kaderbrief zal er ruim 1,5 hst 2 Financiele hoofdlijnen mln minder besteed worden hieraan. Op pagina 31 staat eveneens vermeld dat de ‘inhuur overig personeel’ van 1,8 mln in 2022 naar 0,1 mln euro in 2023 gaat. Hoe gaat het College de grote werkdruk en het tekort aan personeel oplossen en zorgen dat de dienstverlening op orde blijft?

N

Noot over financien: Een minbedrag is een nadeel voor het saldo dus er wordt 1,5 miljoen meer besteed hieraan. Het college zet daarnaast met het project robuuste organisatie in op het werven, binden en boeien van medewerkers voor nu en in de toekomst.

CDA

CDA-03

CDA-04

19

4.Pagina 19 Extra middelen – Een groot deel van het CWP kan bekostigd worden uit de extra middelen die het College de komende jaren verwacht te zullen krijgen. Vanaf 2026 vallen de inkomsten van het Rijk echter fors terug. Waar is deze verwachting van de inkomsten op gebaseerd en valt dan ook aan andere inkomsten te denken die tot extra ruimte zullen leiden?

hst 2 Financiele hoofdlijnen

N

In 2026 is er een post ter hoogte van € 15.595.000 opgenomen voor het tekort – in gemeenteland ook wel het ravijn genoemd – dat veroorzaakt wordt door terugvallende inkomsten vanuit het Rijk. De kabinetsplannen reiken tot en met 2025. In 2026, vallen die baten sterk terug omdat het kabinet aangaf niet ‘over het eigen graf heen te willen regeren’. De problematiek van het ravijnjaar 2026 treft alle gemeenten. In het laatste kwartaal van 2022 komt het kabinet met een oplossingsrichting voor een stabiele financiering van decentrale overheden in 2026 en volgende jaren.

CDA-05

19

5.Pagina 19 Invoering van de Wet open overheid (WOO) – Dat de invoering van een nieuwe wet geld kost is evident. Waar moeten wij aan denken qua werkzaamheden wat deze wet betreft en in welk pro-gramma zal dit met name meer capaciteit kosten?

hst 2 Financiele hoofdlijnen

N

Gedacht kan worden aan het verbeteren van systemen, opleiden van medewerkers, aanpassen van processen en werkwijzen, actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën, aanwijzen van contactfunctionarissen en beheer en onderhoud van systemen. Hoeveel extra capaciteit benodigd is wordt onderzocht. De Woo raakt het meest aan Programma 11 organisatie/overhead.

CDA-06

33

Programma 2 Volkshuisvesting

N

Het gaat hier om realisatie van de genoemde projecten.

CDA-07

36

6.Pagina 33 Starten realisatie van twee Wonen + zorg projecten (Naald-horst, Rozenhof) – Is het nu starten van nieuwbouw of realisatie in deze Collegeperiode? In het coalitieakkoord wordt immers gesproken over het realiseren van 80 verpleeghuisbedden. 7.Pagina 36 Bouw van gemiddeld ongeveer 800 woningen per jaar – In de toelichting staan alleen lopende projecten. Waar denkt het College de overige en nieuwe woningen te kunnen realiseren om zodoende ieder jaar tot 800 woningen te komen?

Programma 3 gebiedsontwikkeling

N

Jaarlijks realiseren we gemiddeld 650 woningen. In de huidige woningbouwprogrammering tot en met 2030 staan circa 6500 woningen gepland. Dit is gemiddeld circa 800 woningen per jaar. Er lopen velen projecten binnen de gemeente. Voor de begroting is een toelichting gegeven op een aantal lopende projecten die een substantiële bijdragen aan de woningbouwopgave van de gemeenten leveren. Het college beziet of we de realisatie kunnen versnellen en vergroten. En wat daarvoor geschikte locaties zijn.

CDA-08

38

Programma 3 gebiedsontwikkeling

N

De uitbreiding van het bedrijventerrein gebeurt ten koste van de bestemming glastuinbouw. Over deze uitbreiding is overleg gevoerd met de Provincie en deze staat genoemd op de zogenoemde 3 hectare kaart. Dat betekent dat de provincie op hoofdlijnen akkoord is met de uitbreiding. De uitbreidingsbehoefte van het sportcomplex Verburch is op eigen terrein opgelost door herinrichting van de velden. De huidige fietsverbinding tussen het bestaande bedrijventerrein en het uitbreidingsgebied wordt (waar nodig) aangepast naar de gewenste breedte van 3,5 meter.

8.Pagina 38 Uitbreiding ABC veilingterrein in Poeldijk – Ten koste van welke bestemming wordt er 12 hectare extra bedrijventerrein be-stemd? En wordt hierbij ook de benodigde uitbreiding van sportcom-plex Verburch meegenomen en de verbinding tussen Poeldijk centrum en De Uithof?

CDA-09

46

9.Pagina 46 In 2050 geen fossiele warmtevoorziening meer – Hoe denk het College dit uit te voeren voor het gemeentelijk vastgoed en wordt gewerkt aan een verplichting naar de woningcoöperaties toe om bij nieuwbouw en renovatie gebruik te gaan maken van een warmtepomp en zonnepanelen toe te passen?

Programma 4 Mobiliteit en economie

N

In mei 2022 heeft het kabinet besloten dat per 2026 hybride warmtepompen de standaard worden voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat bij vervanging van de cv-installaties mensen (corporaties, bedrijven) moeten overstappen op een duurzamer alternatief. In veel gevallen is dit een hybride warmtepomp, maar ook alternatieven zoals de volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet zijn mogelijk. Het kabinet wil hiermee voor leveranciers, installateurs en woning- en gebouweigenaren duidelijkheid bieden. Daarnaast heeft het Rijk de ambitie de totale gebouwde omgeving van het aardgas afgeschakeld te hebben in 2050. Via het bieden van alternatieven, wil het college bewoners / pandeigenaren verleiden om over te stappen op duurzame (betaalbare) warmtevoorziening. In de Warmtevisie Westland zijn inmiddels de eerste vijf kansrijke wijken benoemd. Het gemeentelijk vastgoed benut ieder regulier vervangingsmoment om te verduurzamen. Daar wordt gekeken naar HR+++ glas, isolatie, zonnenpanelen toevoeging en klimaatbeheersingsinstallaties. Bij deze laatste zal de afweging naar gasloos per situatie worden bekekent. Ook aansluiten op het warmtenet wordt hierin meegenomen.

CDA-10

49

Programma 4 Mobiliteit en economie

N

Het college zal de uitvoering van de door u genoemde locaties faciliteren. Of de locaties daadwerkelijk uitgevoerd worden is een beslissing die het college niet neemt, maar een initiatiefnemer zelf.

CDA-11

53

10.Pagina 49 Goede en voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten – Er wordt gesteld dat de lopende huisvestingsaanvragen worden uitge-voerd, zowel initiatieven voor grootschalig als op tuinderspercelen. Kunnen wij de conclusie trekken dat de locaties in De Lier, Naaldwijk en ’sGravenzande uitgevoerd gaan worden? 11.Pagina 53 Onttrekking reservemutaties – In 2022 wordt 570.000 euro onttrokken voor huisvesting arbeidsmigranten. Wat doen we voor dat geld?

Programma 4 Mobiliteit en economie

N

Dit geld is een onttrekking uit de reserve en zal bij niet uitgeven dus terugvloeien. Het geld is bedoeld voor de diverse zaken rond de huisvestingsprojecten. Het gaat om personele inzet (bijvoorbeeld voor projectleiding, communicatie), om bijeenkomsten voor projecten (bijvoorbeeld zaalhuur) adviezen (op juridisch gebied) en uitvoeringsaspecten (bijvoorbeeld aanpassingen aan het openbaar gebied). Vanwege de onduidelijke doorlooptijd van projecten, als gevolg van juridische procedures is niet exact aan te geven waar het geld aan wordt besteed in 2023.

CDA-12

56

Programma 5 Zorg, welzijn en cultuur

N

De mogelijkheden worden onderzocht om diverse functies om in de Veiling te combineren.

CDA-13

56

12.Pagina 56 HvdB in Poeldijk – Welke mogelijkheden ziet het College voor een Huis van de Buurt in De Veiling? Hiermee wordt afgeweken van de door de Raad vastgestelde Omgevingsvisie voor Poeldijk. 13.Aanvullend: Wat gaat het College doen met het gebouw van Dario Fo? Dit wordt gemist in de begroting. Het mag niet zo zijn dat dit pand nog 4 jaar in zijn huidige vorm blijft bestaan.

Programma 5 Zorg, welzijn en cultuur

N

We zijn voornemens om een herontwikkeling van Voorstraat 88 te faciliteren. Dit kan sociale en bereikbare woningen (huur/koop) op die locatie mogelijk maken met behoud van de monumentale gevel. Een budgetneutraal verloop wordt nagestreefd

CDA-14

56

14.Pagina 56 Crisisaanpak Oekraïners - Waarom staat daar huurwoon-eenheden bij bedrijf voor huisvesting arbeidsmigranten?

Programma 5 Zorg, welzijn en cultuur

N

Wij huren wooneenheden voor ontheemden uit de Oekraïne bij Homeflex/Elsenbosch in Honselersdijk. Het complex Homeflex is gebouwd voor arbeidsmigrantenhuisvesting maar wordt nu gedeeltelijk ingezet voor opvang Oekraïners. De rest van de wooneenheden wordt gebruikt voor arbeidsmigrantenhuisvesting.

CDA-15

58

15.Pagina 58 Klantcontactcentrum – Prestaties van het KCC gaan gevolgd worden en indien nodig bijgestuurd worden met trainingen. Zijn er naast klanttevredenheidsonderzoeken nog meer interventies hoe deze prestaties gevolgd gaan worden?

Programma 5 Zorg, welzijn en cultuur

N

Deze prestaties worden mede gemonitord door steekproefsgewijs mee te luisteren met de gesprekken die een KCC medewerker voert. De prestaties worden besproken en vastgelegd. Op deze wijze is er sprake van doorontwikkeling.

CDA-16

58

16.Pagina 58 Gezondheidsbeleid opstellen – Wordt hier gebruik gemaakt van goede voorbeelden in het land? En wat wordt bedoeld met innova-tieve programma’s? Moeten we dan denken aan Ehealth?

Programma 5 Zorg, welzijn en cultuur

N

Op dit moment vindt een verkenning plaats naar goede voorbeelden uit het land waarbij onze bestuurlijke wens om hierbij expliciet naar innovatieve programma’s te kijken wordt meegenomen.

CDA-17

61

17.Pagina 61 Samenkracht – Samenwerking met DSW o.a. op het gebied van casemanagement dementie; waar vinden wij het Programma regi-onale aanpak Ouderen terug in de begroting en waar zijn de kosten voor deelname aan het programma opgenomen?

Programma 5 Zorg, welzijn en cultuur

N

Dit is opgenomen in het budget voor product Samenkracht (zie p.70)

18.Pagina 62 Huishoudelijke hulp – Hulpmiddelen zullen ingezet worden om vroeg signalering en Programma 5 Zorg, welzijn beperking eenzaamheid te realiseren. Onder het regionaal programma ouderen waar de gemeente en cultuur mee samen-werkt zit ook het onderdeel vroeg signalering. Wat gaat er anders worden?

N

In het regionaal programma ouderenzorg wordt bij vroeg signalering verwezen naar reeds uitgevoerde activiteiten. In 2018/2019 hebben zorgmedewerkers in de regio een cursus vroeg signalering aangeboden gekregen.

64-65

19.Pagina 64 en 65 Verplichte BBV-indicatoren. De tabellen lijken niet volledig, want in vier overzichten ontbreekt 2021. Kunnen deze gegevens voor een goed overzicht van het verloop nagestuurd worden? Als deze gegevens niet beschikbaar zijn, is het in dat geval mogelijk hier een opmerking over te maken in de begroting?

Programma 5 Zorg, welzijn en cultuur

N

Voor de verplichte BBV-indicatoren baseren we ons op de gegevens die gepubliceerd worden op de site "Waar staat je gemeente". Op 4 augustus stonden er voor deze vier indicatoren nog geen gegevens over 2021. In volgende P&C-documenten, waarin deze BBV-indicatoren worden opgenomen, zal er een opmerking bij gezet worden als de gegevens nog niet beschikbaar zijn.

CDA-20

72

20.Pagina 72 Jeugdhulp – Wanneer kunnen we de scherpe bestuurlijke keuzes verwachten om de uitgaven in de jeugdhulp in control te hou-den die zijn aangekondigd?

Programma 5 Zorg, welzijn en cultuur

N

In het najaar verwachten wij vanuit het Rijk nader geïnformeerd te worden over de inhoud van de landelijke Hervormingsagenda. Dit is een belangrijk financieel en inhoudelijk kader voor de verdere invulling van lokale keuzes. Met in achtneming van dit tijdpad verwachten wij in 2023 de eerste keuzes aan u voor te kunnen leggen.

CDA-21

93

21.Pagina 93 Doelmatig omgaan met gemeentelijk vastgoed – Grondposities verwerven om visie te faciliteren; heeft u ondertiteling?

Programma 8 Openbare ruimte

N

Het betreft doelmatig omgaan met ons vastgoed en onze grondpercelen. De term grondpercelen zou hier expliciet bij moeten worden genoemd. Doelmatig omgaan met ons (grondpercelen)bezit kan facilitair zijn voor diverse beleidsdoelen (bijvoorbeeld: infrastructuur, waterberging, vergroening etc).

CDA-22

97

22.Pagina 97 Erasmusverbinding – In 2024 is er een hogere onttrekking voor onder andere de Erasmusverbinding (1.5 mln). Wat gaat hiervoor worden gedaan?

Programma 8 Openbare ruimte

N

Er is € 1,5 mln gereserveerd voor het realiseren van een mogelijke duiker nabij de Poeldijkseweg. Het project Erasmusvaart is afgesloten. De raad is hierover geinformeerd. Bij het afsluiten van het project was er nog onduidelijkheid over het nieuwe ontwerp van de N211. Er is toen besloten om het budget te reserveren totdat er meer duidelijkheid is over de herinrichting van de N211. Gedacht wordt om nabij het woningbouwproject Wateringen-Noord ook de ecologische structuur langs de Erasmusweg en de N211 te versterken daarvoor is mogelijk de aanleg van een duiker nodig. In 2023 wordt in overleg met de provincie en HHD bepaald of de duiker nodig is en zijn de totale kosten inzichtelijk.

CDA-23

106

23.Pagina 106 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen – In 2023 zijn er hogere afschrijvingslasten van €1.7 mln met name door incidentele afschrijvingslasten als gevolg van de nieuwbouw gemeentewerf. Kunt u toelichten hoe dit werkt?

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

N

De investering voor de vervangende nieuwbouw gemeentewerf wordt deels gedekt door aanwending van de hiervoor ingestelde reserve nieuwbouw gemeentewerf. In 2023 wordt een aanwending van deze reserve geraamd van € 1,7 mln. Daarmee wordt dan ook in 2023 incidenteel € 1,7 mln. afgeschreven op de investering, welke gedekt wordt door de reserveaanwending.

CDA-24

112

24.Pagina 112 Uitvoeren Collegewerkprogramma – Er is 20 fte extra in 2023 om het Programma 10 Algemene collegewerkprogramma uit te voeren. In 2026 is dat een extra uitgave van 6 mln. Als we naar de dekkingsmiddelen begroting van 2022 terugkijken; waar komen deze extra uitgaven dan voornamelijk vandaan? – Zie ook vraag 3.

N

De stelpost dienstverlening op orde en uitvoeren collegewerkprogramma is opgebouwd uit drie componenten: Dienstverlening op orde € 1,5 miljoen, uitvoeren collegewerkprogramma € 2,7 miljoen en invoering WOO € 0,2 miljoen 2023. Op bladzijde 113 van de begroting is uiteengezet om welke Fte’s dit gaat. De jaren erna loopt de stelpost op om extra te kunnen investeren in onder andere veiligheid, de woonopgave, openbare ruimte en bewonersparticipatie, economie en mobiliteit.

CDA-18

62

CDA-19

CDA-25

123

25.Pagina 123 Overheadkosten personeel – In de raming van de komende jaren dalen de lasten van het personeel. Nu zien we dat de werkdruk hoog is en de gemeente met een personeelstekort kampt. Ook stijgen de lonen de komende jaren flink. Waarop is deze daling gebaseerd, zeker gezien de voorgaande vraag?

Programma 11 Organisatie en overhead

N

Voor wat betreft de formatie voor uitvoering van het collegewerkprogramma: de aanvullende formatie betreft een aanvulling op de totale gemeentelijke formatie, niet alleen op overheadfuncties. Deze nog te realiseren formatieplekken zijn in deze begroting apart op een stelpost geplaatst. Derhalve is het aandeel van overheadfuncties hierin nog niet zichtbaar in het overzicht op pagina 123. De personeelslasten in het overzicht overhead op pag. 123 zijn gebaseerd op het deel van de huidige formatie die tot de overhead behoren. Eerder is bekend geworden dat de gemeente Leidschendam-Voorburg vanaf medio 2022 geen gebruik meer maakt van onze ICT-dienstverlening. Daardoor valt ook de structureel geraamde vergoeding van de gemeente L-V weg in de begroting weg. Daartegenover staat dat op termijn er wordt uitgegaan dat er ook een navenante daling van de structurele personeelslasten binnen de huidige formatie wordt gerealiseerd. Deze daling wordt nu zichtbaar (vanaf 2025 in het overzicht op pag. 123). In de periode medio 2022 tot 2025 is in de dekking van de wegvallende vergoeding voorzien door aanwending van de reserve flankerende personele middelen.

CDA-26

133

26.Pagina 133 Afvalstoffenheffing – De afvalstoffenheffing mag maximaal een dekkingspercentage hebben van 100%. Dit blijkt in de begroting voor 2023 nu 102,5% te zijn, dus zal nog aangepast moeten worden. Toch is er nauwelijks verandering aan de kostenkant voor 2023 t.o.v. 2022, maar blijken de tarieven voor burgers te hoog ingestoken afgelopen jaar. Hoe is de wijziging in inzameling vanaf 1-11-2022 dan kostenbesparend voor 2023 als we dit niet terugzien in de cijfers?

paragraaf lokale heffingen

N

Gezien de sterke stijging van de kosten voor inzameling onder meer door personele lasten en brandstofprijzen is een beperkte indexatie opgenomen. PBD-nascheiding is slechts een onderdeel van alle kosten voor inzameling en verwerking. Nieuwe contracten ondervinden enorme prijstijgingen t.o.v. voorheen. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met een fors grote aanspraak op kwijtschelding vanwege de hoge kosten die huishpoudens ervaren. De kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing valt geheel onder het budget voor afvalinzameling- en verwerking.

CDA-27

135

27.Pagina 135 Leges TItel 1, 2 en 3 – Voor welke tarieven geldt een wettelijk maximum en mag dus de inflatiecorrectie niet (volledig) worden toegepast?

paragraaf lokale heffingen

N

Voor de reisdocumenten en het basistarief voor het rijbewijs geldt een wettelijk maximumtarief. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen geldt een maximumtarief, evenals voor een verklaring omtrent gedrag. Voor de leges op kansspelen 1.16.1.1, 1.16.1.2, 1.16.1.3, 1.16.1.4 geld een maximumtarief.

CDA-28

137

28.Pagina 137 Kostendekkendheid algemene dienstverlening – Te zien is dat de kostendekkendheid over het algemeen slecht is. Daarnaast zakt de kostendekkendheid van 29,5% in 2020 naar 22% in 2023. De lasten (dus kosten voor de gemeente) zijn te hoog. Is dit in andere gemeenten vergelijkbaar en kan hier een knoppen gedraaid worden?

paragraaf lokale heffingen

N

In de paragraaf Lokale Heffingen bij de leges Algemene Dienstverlening wordt een korte toelichting gegeven op de kostendekkendheid. Een vergelijking met andere gemeenten is niet zo maar te maken, aangezien de toerekening van kosten per gemeente verschillend zal zijn. Aan de batenkant zijn er weinig mogelijkheden, aangezien de gemeente voor een groot deel van de leges voor de Algemene Dienstverlening wordt begrensd door maximumtarieven vanuit het Rijk. Voor wat betreft de lastenkant heeft de toerekening van kosten de aandacht. Overigens een andere wijze van kostentoerekening zal geen invloed hebben op de begroting. Zie hierna. Burgerzaken betreft uitvoering wettelijke taken waar niet altijd inkomsten uit gegenereerd worden. Om alle taken uit te kunnen voeren zijn inzet en kosten nodig. De kostendekkendheid zit hem vooral dat de baten worden weggezet tegen de kosten van een heel team (direct en indirect meewerkende medewerker). Voor producten waarvoor de burgers leges moeten betalen wordt jaarlijks de kostendekkendheid van het betreffende product (producten Burgerlijke Stand, BRP, Reisdocumenten en Rijbewijzen) in beeld gebracht.

Voor alle leges dragende producten burgerzaken geldt dat de leges of landelijk worden gemaximeerd (rijbewijzen, reisdocumenten, verklaringen omtrent gedrag, uittreksels Burgerlijke Stand) of worden bepaald door de zogenaamde maatschappelijke aanvaardbaarheid van het op te leggen legesbedrag. (huwelijksleges en leges uittreksels BRP) Daarnaast betreft het taken die de gemeente op basis van landelijke wetgeving moet uitvoeren en waarbij geen gemeentelijke beleidsvrijheid bestaat.

CDA-29

159

29.Pagina 159 Formatie, loonsom en externe inhuur – Om beter op de inhuurcijfers te kunnen letten en dit naar beneden te brengen, komt het mandaat t.a.v. inhuur bij de concerndirectie te liggen. Bij wie lag dit mandaat hiervoor en hoe is de concerndirectie beter in staat hierop te sturen dan diegene die eerst dit mandaat had?

paragraaf Bedrijfsvoering

N

Het mandaat ten aanzien van inhuur op het afwijken van de 36 maanden termijn lag bij het college. De concerndirectie kan hier beter en sneller op sturen omdat zij dichter op de dagelijkse aansturing van de organisatie zit.

212-213 30.Pagina 212 en 213 Investeringen van bruto naar netto onderdeel 7. Sport, onderwijs en recreatie. De investeringen zakken van 25 mln in 2023 via 19 mln in 2024 naar 12 mln in 2025 en 7,5 mln in 2026. Wat betekent dit voor de sport, het onderwijs en recreatie, of wordt er in dat onderdeel verwacht dat we veel uit de reserves onttrekken en/of bijdragen van derden krijgen? Graag uitleg hoe we dit moeten lezen.

Investeringen

N

Onderwijshuishuisvesting: Aangezien het investeringsvolume afgestemd is op de overeengekomen bouwprojecten in het Integraal Huisvestingsplan PO, SBO, (V)SO heeft de afname van de investeringen per jaar geen gevolgen voor het onderwijs. In 2023 wordt een herzien IHP-VO verwacht op basis waarvan investeringen in het VO, waaronder mogelijk het Vakcollege in het Floragebied, zal worden toegevoegd aan de investeringsprognoses in de periode na 2023. De investeringen in onze sportaccommodaties lopen naar 2026 af. 2023 is een jaarschijf met veel vervangingen (kunstgras en zwembadinstallaties) dit zijn investeringen met 10-15 jaar afschrijvingstermijn.

Pagina

Vraag

8

Blz. 8, 2 e alinea: Hier staat: ‘Daarbij merken we op dat sommige punten weliswaar hoge prioriteit hebben, maar niet van de ene op de andere dag gerealiseerd zullen zijn.’ Vraag: welke punten niet van de ene op de andere dag gerealiseerd worden? En welke punten met hoge prioriteit kunnen wel van de ene op de andere dag gerealiseerd worden?

Politieke vraag J/NAntwoord Programma / Paragraaf/Onderwerp hst 1 Bestuurlijke hoofdlijnen N Kortheidshalve verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief ‘snel voor mekaar’ punten. Deze geeft het gevraagde inzicht in het tempo van de uitvoering.

CDA-30

CU-SGP CU-SGP-01

CU-SGP-02a

8

Blz. 8, blokje bijzondere tijd: -Er staat: ‘Waar we nu meteen in actie kunnen komen, doen we dat. Bijvoorbeeld als het gaat om de toenemende energiearmoede met de koude maanden in aantocht.’ Vraag: welke concrete maatregelen heeft het college hiervoor getroffen of is het college van zins te treffen?

hst 1 Bestuurlijke hoofdlijnen

N

CU-SGP-02b

8

Blz. 8, blokje bijzondere tijd:

hst 1 Bestuurlijke hoofdlijnen

J

Het college maakt zich zorgen om de hoge energieprijzen en de betaalbaarheid van de rekeningen voor inwoners en bedrijven. Inmiddels wordt er een tweede ronde met extra energietoeslag uitgekeerd (inkomens tot 120% minimum) en is er bijzondere bijstand (onder voorwaarden) mogelijk. Vanuit het Rijk is € 6,9 miljoen uitgekeerd aan Westland. Via de verduurzamingscampagne (sociale media, events) wordt de toeslag bekend gemaakt. Ook via o.a. Vitis en de gemeente is deze informatie beschikbaar. Het college wil naast de acute hulp echter ook kijken naar versnelde verduurzaming bij de doelgroep. Hiervoor is inmiddels een actie gestart waarbij mensen met lage inkomens extra geld kunnen aanvragen op de Westland Pas voor de aanschaf van energiebesparingsmiddelen en volgen er acties met huurders. Het Rijk heeft hiervoor reeds €1,3 miljoen uitgekeerd aan gemeente Westland. Een eerste actie gericht op huurders is in uitvoering. Het college volgt de ontwikkelingen (vanuit het Rijk) en kijkt verder naar de mogelijke manieren voor het betaalbaar houden van energierekeningen.

Op blz 44 wordt toegelicht hoe gevoelig deze begroting is voor optredende risico's. In dat verband wordt het weerstandsvermogen van de gemeente volgens de algemeen geaccepteerde norm als "uitstekend" gekwalificeerd. Het weerstandsvermogen is niet alleen functioneel bij incidenten. Het weerstandsvermogen kan ook als tijdelijke buffer fungeren voor een verantwoorde bijstelling van bestaande ambities, wanneer zich ontwikkelingen voordoen met structureel nadelige financiele effecten.

Er staat: ‘Dat betekent ook dat we onze ambities zullen aanpassen als de situatie daar om vraagt.’ Vraag: in deze begroting financieel hiermee rekening gehouden, bij voorbeeld door een post onvoorzien’?

CU-SGP-03

12

Pag. 12 – 7 Dienstverlening Sociaal Domein; er wordt een bedrag genoemd van € 1,384 miljoen voor (tijdelijk) personeel (12 fte). Dit bedrag blijft de jaren daarna gelijk. Is dit realistisch gezien de verwachte loonstijging en verwachte extra beroep op WMO-consulenten door grotere schuldenproblematiek?

hst 2 Financiele hoofdlijnen

N

De combinatie van krapte op de arbeidsmarkt, inflatie en stijgende loonkosten maakt het lastig om voor de langere termijn voorspellingen te doen. Als de economische situatie verder verslechtert zal deze raming moeten worden bijgesteld

CU-SGP-04

13

Pag. 13 – 8 Bevriezing accres Algemene uitkering gemeentefonds. Zijn de bedragen van € 2,2 miljoen voor 2023 en 2026, € 4,2 miljoen voor 2024 en € 4,8 miljoen voor 2025 nader te onderbouwen en specificeren (schrijven BZK)?

hst 2 Financiele hoofdlijnen

N

In de aan uw raad verstuurde kaderbrief 2022 d.d. 30 juni 2022 hebben wij aangegeven dat bij de eerder gepresenteerde accressen is gebleken dat het rijk mogelijk niet alle investeringen ook daadwerkelijk in deze kabinetsperiode kan waarmaken. Dat leidt dan weer tot onderuitputting die een neerwaartse correctie op de algemene uitkering tot gevolg heeft. In dat verband hadden wij een correctie doorgevoerd door het meenemen van 50% van het accres vanwege het coalitie-akkoord. Dit resulteert in de door u genoemde reeks. Echter, na de kaderbrief werd bekend dat het kabinet heeft besloten om de accressen in het gemeentefonds te bevriezen. Dit betekent dat ondanks een eventuele onderuitputting op de rijksuitgaven er geen correctie meer kan plaatsvinden op de accressen in het gemeentefonds. Derhalve hebben wij de eerder in de kaderbrief opgenomen correcties teruggedraaid.

CU-SGP-05

13

Blz. 13: jeugdzorg: is het gezien de stand bij dit dossier realistisch dat voor de jaren 2024 en volgend de mutaties op 0 zijn gesteld, terwijl in 2023 – 1.721 K staat?

hst 2 Financiele hoofdlijnen

N

Dit komt doordat de rijksoverheid op dit moment nog onvoldoende zekerheid biedt over de middelen die gemeenten vanaf 2024 ontvangen voor jeugdhulp. Hierdoor kunnen wij nog niet anticiperen op een op te nemen bedrag voor 2024 en daarna. Wanneer de landelijke Hervormingsagenda is vastgesteld inclusief financiële dekking zijn wij beter in staat om een realistische begroting op te stellen. Voor nu geeft de rijksoverheid alleen duidelijkheid over de te ontvangen middelen voor 2023.

CU-SGP-06

15

Pag. 15 -1 Sociale aandacht huishoudelijke hulp, waarom wordt het bedrag van 700 K pas ingezet vanaf 2024? Hoe wordt dit bedrag ingezet (specificatie)?

hst 2 Financiele hoofdlijnen

N

We zullen dit eerst moeten bespreken en inkopen met de zorgaanbieders. Na een analyse (hoe ziet de doelgroep eruit en hoe groot is die, en wat zou de doelgroep willen) overleggen we met de zorgaanbieders die huishoudelijke hulp aanbieden om hulpmiddelen in te zetten om vroeg signalering en beperking eenzaamheid te realiseren. Daarbij wijzen we onze inwoners er op dat zij tevens een waardevolle invloed kunnen hebben op het leven van anderen door vrijwilligerswerk te verrichten of via bemiddeling wekelijks op bezoek te gaan bij een eenzame inwoner.

CU-SGP-07

15

Pag. 15 -8: versterking kwaliteit groen: waarom wordt het bedrag van 1,500 K pas ingezet vanaf 2024? Hoe wordt dit bedrag ingezet (specificatie)?

hst 2 Financiele hoofdlijnen

N

In 2023 zal het onderhoud en beheer van het openbaar groen worden aanbesteed. De huidige kosten zijn al hoger dan het structureel in de begroting opgenomen exploitatie budget. De verwachting is dat de uitvoeringskosten verder toenemen. Daarom is vanaf 2024 structureel een exploitatiebudget van 1,5 mlj opgenomen. Dit is nodig om de door de raad vastgestelde kwaliteitsniveaus in het beheer en onderhoud van het openbaar groen te handhaven.

CU-SGP-08

16

Pag. 16 – 16 Dienstverlening op orde. Hoe wordt de dienstverlening op orde gebracht, nadere specificatie van € 1,5 mln. structureel per jaar? Betreft dit uitsluitend uitbreiding fte’s?

hst 2 Financiele hoofdlijnen

N

Er is gesignaleerd dat er onbalans is tussen de werkzaamheden en de bestaande formatie. Door te investeren in de kwantiteit van de formatie verwachten wij de verwerking van de aanvragen beter af te stemmen en tegelijkertijd zal deze uitbreiding worden ingezet ter verbetering van de dienstverlening.

CU-SGP-09

16

N

Conform het collegebesluit van 5 juli jl. is rekening gehouden met extra kosten dit jaar voor de omschakeling van 439.000 euro. In 2023 staat daar juist een kostenbesparing van 208.000 euro tegenover. De extra kosten voor 2022 komen uit de lopende exploitatie.

CU-SGP-10

16

N

De hoeveelheid werk is teveel voor het aantal medewerkers dat er nu zit. En de uitdagingen die op ons af komen worden groter. Daarom is extra capaciteit nodig. Het college zet daarnaast met het project robuuste organisatie in op het werven, binden en boeien van medewerkers voor nu en in de toekomst.

CU-SGP-11

16

Pag. 16 – 20 t/m 23 Afval. Er is op programma 8 extra geld beschikbaar voor ondergrondse hst 2 Financiele hoofdlijnen afvalinzameling en voor afvalinzameling en verwerking buitengebied. De dekking hiervoor komt uit de voorziening. Er staat een PM in de begroting. Kan het college de raad en de burgers volledige informatie geven over de (extra) kosten van het nieuwe afvalbeleid inclusief de kosten afkoop oude contracten en uitfasering oude afvalsysteem? Bovendien staat bij de overige punten over afval (20,21 en 23) voor 2023 geen bedragen genoemd. Graag een toelichting hierover. Klopt het dat eerder nog is gezegd dat de beleidswijziging slechts beperkte incidentele kosten met zich mee zou brengen en dat dit dus structurele kosten zijn? Pag. 16 – 25 Uitvoering collegewerkprogramma. Het gaat om een bedrag van € 2.703 K in 2023, hst 2 Financiele hoofdlijnen € 4.650 in 2024 en vervolgens € 6.188 per jaar. Op p.113 is toegelicht dat het om een uitbreiding gaat van 20 fte op verschillende onderdelen van het beleid? Denkt het college dat extra personeel effectief gaat helpen in het realiseren van het collegeprogramma? Hoe denkt het college aan voldoende kwalitatief personeel te komen gezien de huidige arbeidsmarkt en gegeven de eerdere onderbesteding vanwege het niet kunnen vullen van vacatures. Pag 16, 26: uitkomsten Rijk en nieuw voor oud.

hst 2 Financiele hoofdlijnen Vraag: deze post lijkt met veel onzekerheden omgeven. Kan het college de Raad direct informeren als de uitkomsten Rijk bekend zijn zodat de raad dit kan betrekken in haar besluitvorming? En wat is de stand van zaken nu van de operatie nieuw voor oud die met veel tromgeroffel was aangekondigd? Wanneer verwacht het college op dit punt met concrete voorstellen te komen?

N

In de onlangs verschenen septembercirculaire (dag na Prinsjesdag) wordt éénmalig € 1 miljard extra in 2026 beschikbaar gesteld via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Dit resulteert in een hogere uitkering in 2026 van ruim € 5 mln. ten opzichte van de meicirculaire 2022. Dit betekent dat de in de begroting 2023-2026 opgenomen stelpost nieuw voor oud en extra inkomsten rijk in 2026 ad € 15,595 mln. kan worden bijgesteld tot circa € 10 mln. Uw raad wordt hierover binnekort geinformeerd. Voor het proces van de oud voor nieuw operatie willen we samen met de raad een zorgvuldig proces doorlopen.

CU-SGP-12

17

Pag. 17 – 31 Organisatieontwikkeling (incidenteel 2023). Kan het bedrag van € 850 K nader worden hst 2 Financiele hoofdlijnen gespecificeerd?

N

31 Organisatieontwikkeling (incidenteel 2023) Voor organisatieontwikkeling is in 2023 een incidenteel budget van € 850.000 in beschikbaar in een stel-post op programma 10. De organisatieontwikkeling (beschreven in sturingsconcept) is zo ingericht dat we de blik naar buiten houden, op de opgaven die er voor gemeente Westland liggen. Het geeft ook richting om de samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie soepeler en scherper te laten verlopen, om daarbij een goede verbinding te maken met de wereld om ons heen en om de flexibiliteit van de organisatie te vergroten. De voorspelbaarheid en dienstverlening zal daardoor verder verbeteren. Al het werk wordt realistisch geprogrammeerd waardoor meer haalbare werkpakketten ontstaan. Ook zal dit traject de organisatie helpen om meer creativiteit, durf en ondernemingsgeest te ontwikkelen. Waarbij het werken bij de gemeente Westland aantrekkelijker wordt. Door extra aandacht voor de HR-taken en nieuwe manieren voor het matchen van talenten en werk ontstaat er meer afwisseling en uitdaging, wat zorgt voor meer persoonlijke loopbaanmogelijkheden. Hieronder een korte specificatie wat we hiermee willen bereiken wan wat we daarvoor doen:

CU-SGP-12

17

Extra regel voor vervolg antwoord

N

Realiseren van een robuuste personele organisatie zowel kwalitatief als kwantitatief. • Realiseren van realistische en haalbare programmering; • Werving crisisaanpak; • Grip op bezetting (o.a. door strategische personeelsplanning); • Optimale match mens & werk; • Doen we de juiste dingen? Realistisch werkpakket. • Analyseren huidige programmering en nieuwe programmering; • Doen van bestuurlijke voorstellen en voorleggen van keuzes. Verbeteren van de ambtelijke – Bestuurlijke samenwerking. • Proces starten met college, raad en griffe; • Bijeenkomsten ambtelijke organisatie, college, raad en griffie. Continue persoonlijke professionele ontwikkeling. • Trainingsprogramma’s managers, medewerkers en teams (kennis, houding en gedrag); • Werken met interne opdrachtenmarkt (pilot opdrachtenmarkt). Ontwikkelagenda voor het concern. • Alle lopende brede organisatieontwikkelingen (zoals Datagedreven werken, Modernisering financiële sturing, Robuuste organisatie en Procesmanagement) bundelen en focussen op wat nu nodig is. Daardoor maken we een samenhangende en haalbare ontwikkelagenda t/m 2026 (programma/planning). Voortgang op bovenstaande vind plaats via de gemeentelijke P&C cyclus.

CU-SGP-13

17

hst 2 Financiele hoofdlijnen Pag. 17, 29 wooninvesteringsfonds Vraag: dit fonds is met veel fanfare aangekondigd. Verwacht het college dat het fonds in 2023 operationeel kan zijn in de zin dat starters daar daadwerkelijk van kunnen profiteren? Of zijn er nog teveel juridische en andere voetangels en klemmen?

N

Het fonds zal waarschijnlijk nog niet operationeel zijn in 2023. Er wordt onderzoek gedaan naar met name de stappen voor en de gevolgen van het instellen van een dergelijk fonds. Te denken valt aan juridische en financiele zaken. Welke voorwaarden het best passen bij de te behalen doelen. Ook is er nader onderzoek nodig naar hoe en met welke derde partijen de gemeente in zee zou kunnen gaan. Dit vraagt een ordentelijke en zorgvuldige voorbereiding. Wel hebben we in de begroting al rekening gehouden met middelen voor dit fonds. (zie ook D66-40 en GBW-34)

CU-SGP-14

17

Pag. 17, isoleren woningen Vraag: hoeveel woningen verwacht het college hiermee te kunnen laten isoleren? Is gelet op de huidige energiecrisis een hogere ambitie voor 2023 mogelijk, bijv. een verdubbeling?

hst 2 Financiele hoofdlijnen

N

Hoeveel woningen zullen worden geïsoleerd is nog niet duidelijk. De gemeente loopt mee in het nationaal Isolatieprogramma, maar het blijft een individuele keus om feitelijk te gaan isoleren. De acties die er voor ogen zijn, zal ten minste 400 woningen beslaan.

CU-SGP-15

18

hst 2 Financiele hoofdlijnen

N

De fondsen worden nu gevormd. De daadwerkelijke bestedingen van de fondsen worden uiteraard aan uw raad voorgelegd t.z.t.

CU-SGP-16

31

Programma 1 Ruimtelijke ordening

N

De externe inhuur is vooral nodig geweest voor het inlopen van de enorme toename aan vergunningaanvragen in de Coronatijd. De invoering van de omgevingswet brengt sowieso een aantal veranderingen in werkwijze met zich mee. Zo zal in het vergunningproces en de begeleiding een sterker accent komen te liggen op digitale processen.

CU-SGP-17

34

Pag. 18: financiële samenvatting: Vraag: klopt het dat het college heeft gekozen voor een wooninvesteringsfonds en groenfonds met dekking ad 22,5 mln., terwijl er ook voor had kunnen worden gekozen om deze fondsen nog niet te vormen en de dekking niet aan te spreken? Pag. 31 Tekst: De hogere lasten in 2022 ad € 1.974.000 op het product Vergunning, toezicht en handhaving worden veroorzaakt door: in 2022 zit een bedrag van € 1,8 miljoen aan uitgaven voor ‘inhuur overig personeel’. Voor 2023 geldt hiervoor een bedrag van € 0,1 miljoen. Hoe denkt het college met minder externe inhuur de werkzaamheden uit te kunnen voeren? Hoe kunnen vacatures tijdig worden gevuld gezien de huidige arbeidsmarkt? Wat betekent dit voor de behandeltijd van vergunningen? Pag. 34 Toelichting verschillen > € 100.000 in de baten en lasten tussen 2023 en 2022 > de toelichting is onduidelijk, er worden bedragen van 2022 genoemd maar er is geen enkele aansluiting te maken tussen de bedragen 2022 en 2023 in de tabel en de toelichting. Hoe kan de afname in lasten van € 1.634 K in 2022 naar een raming in 936 K worden verklaard? Het college bezuinigt dus op volkshuisvesting? Is juni 2023 niet rijkelijk laat om te bepalen hoe het geld voor de reserve wordt uitgegeven?

Programma 2 Volkshuisvesting

N

€ 1.634 K zijn de werkelijke uitgaven van 2021. De genoemde 936K zijn de geraamde uitgaven vanaf 2023. Tegenover de jaren 2021 en 2022 staan incidentele inkomsten vanuit andere overheden (bijvoorbeeld de subsidie VORM) Van deze subsidie zal het college een voorstel doen in de Prorap om deze inkomsten beter te spreiden in plaats van via de reserve jaarlijks overhevelen. Dit vertekend gedeeltelijk het beeld. Verder geldt dat een gedeelt evan de uitgaven gedekt uit de verschilende bestemmingsreservers. Bijv. "masterplan Wonen (reserverve VHV) of innovatieve woonvormen (reserver Sociaal domein) als deze budgetten in het jaar niet volledig worden besteedt wordt bij de eerste actualisatie voorgesteld deze over te hevelen. Oorzaken zijn bijvoorbeeld vertraagde planvorming). Dit heeft ook invloed op het beeld van de werkelijke lasten versus de geraamde. Op pag. 34 wordt dit nader toegelicht. er is dus geen sprake van een bezuiniging. Op de vraag over het tijdstip van bepalen van uitgeven uit de reserve mbt wooninvesteringsfonds verwijzen we naar CU/SGP 13. Er is nog onderzoek nodig naar de technisch, juridisch en inhoudelijke randvoorwaarden die maken dat er tijd nodig is.

CU-SGP-18

35

Programma 2 Volkshuisvesting

N

zie CU-SGP 17

Pag. 35 Hier wordt gesproken over Volkshuisvesting inclusief huisvesting statushouders. Graag toelichting waarom de bedragen vanaf 2023 zoveel lager geraamd zijn.

CU-SGP-19

40

Pag. 40 Er is in de begroting sprake van een verlies van 2.955 K terwijl in 2022 sprake was van een positief resultaat van 1.805 K. Hoe verklaart het college dit verschil van € 3,8 mln.? In 2024 is het de bedoeling dat we nog verder interen op de reserves 4,9 mln. met name om centrumplannen van € 3,1 mln. te realiseren?

Programma 3 gebiedsontwikkeling

N

In 2021 was er sprake van een positief saldo van € 1,8 miljoen. Het verwachte saldo van baten en lasten voor 2022 is een negatief bedrag van ruim € 4,9 miljoen en voor 2023 wordt een negatief saldo verwacht van bijna € 2,3 miljoen. Deze saldo’s worden deels verrekend met mutaties uit de reserve. Het saldo van baten en lasten in 2023 is € 4,8 miljoen nadeliger dan het saldo van € 1,8 miljoen in 2021. Dit saldo wordt deels verrekend met reservemutaties. Het verschil van € 4,8 miljoen bestaat op hoofdlijnen uit de volgende posten: € 0,7 miljoen, omdat het resultaat van de grondexploitaties in 2023 voordeliger is dan in 2021; -/- € 1,9 miljoen, omdat het resultaat facilitaire ontwikkelingen en bijdragen bovenwijkse voorzieningen nadeliger is dan in 2021; - € 2,1 miljoen, omdat in 2021 een vrijval van de voorziening deelnemingen van € 2,1 miljoen heeft plaatsgevonden, waarmee het saldo in 2023 nadeliger is; -/- € 1,1 miljoen, omdat in 2023 een bijdrage is opgenomen voor cofinanciering en bijdrage omzetting koop naar huur Waelpolder; -/- €0,5 miljoen, omdat in 2023 een budget voor centrumplannen is opgenomen. € 0,1 miljoen diverse overige verschillen. De bijdrage uit reserve in 2024 is met name bedoeld om de centrumplannen te realiseren. Het restant van de bijdrage is bedoeld voor afdekking van de resultaten van faciliterende ontwikkelingen en cofinanciering Waelpolder.

CU-SGP-20

52

Pag. 52 De lasten in de begroting zijn ca 2 mln. lager dan de realisatie 2021. Kan het college dit nader verklaren?

Programma 4 Mobiliteit en economie

N

Zie GBW-12 Het verschil komt door incidentele budgetten die gedekt worden uit de reserves in 2022. Het incidentele budget voor economie gedekt vanuit de reserves wordt in de ProRap 2022 met

CU-SGP-21

70

Pag. 70 programma 5, Pag. 79 programma 6, Pag. 87 programma 7: weinig financiële verschillen; geen (financiële) beleidsintensivering??

Programma 5, 6 en 7

N

Op bladzijde 71 zijn onder de kop “Verwerkte mutaties na Kaderbrief” de beleidsintensiveringen uiteen gezet die vanuit het Collegewerkprogramma zijn opgenomen in de begroting. Ditzelfde geldt voor bladzijde 79 en 87. De verklaring van de financiële verschillen staat daaronder.

CU-SGP-22

82

Pag. 82 structurele vrijstelling OZB voor sportverenigingen: waarom geen vrijstelling voor nietsportverenigingen terwijl zij wel in aanmerking komen voor de 25% regeling.

Programma 7 sport, onderwijs en recreatie

N

Er worden hier twee regelingen door elkaar gehaald (25% is investerings/bijdrage, OZB vrijstelling gaat over iets anders) We gaan de beide OZB vrijstellingen nu verlengen, dus dat geldt ook voor nietsportverenigingen.

CU-SGP-23

85

Pag. 85 BBV indicatoren: het absoluut verzuim laat een stijgende lijn zien, terwijl het landelijk daalt. Programma 7 sport, Graag toelichten. onderwijs en recreatie

N

We zitten nog steeds ver onder het landelijke gemiddelde. Aantallen in absolute getallen zijn marginaal, waardoor het vaststellen van een tendens lastig is. We kunnen hierbij wel denken aan toegenomen verhuizingen door arbeidsmigranten die teruggekeerd zijn naar land van herkomst , maar nog niet uitgeschreven zijn uit gemeente Westland.

CU-SGP-24

96

Pag. 96 programma 8 nauwelijks financiële verschillen ten opzichte van 2022; geen (financiële) beleidsintensivering?

N

De opgaven en producten binnen het GGP worden uitgevoerd met het beschikbare budget. Mocht de raad andere wensen hebben kan dit worden opgenomen in het nieuwe GGP wat op dit moment ambtelijk wordt opgewerkt.

Programma 8 Openbare ruimte

CU-SGP-25

105

Pag. 105 Kan de aansluiting worden gegeven tussen de algemene dekkingsmiddelen in de tabel op Programma 10 Algemene p.105 en de specificatie op p.108? dekkingsmiddelen

N

Het op blz. 108 opgenomen overzicht van algemene dekkingsmiddelen is een verplicht overzicht voor gemeenten op basis van de begrotingsvoorschriften van het rijk (BBV) en staat los van de tabel die betrekking heeft op het programma 10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen (blz. 105). Het overzicht op blz. 108 betreft (slechts) baten van algemene middelen (dus niet de eventueel bijbehorende lasten) die in verschillende programma’s zijn opgenomen en een overzicht van de concernbrede stelposten (nader gespecificeerd op blz. 111). In de tabel op blz. 105 zijn alle geraamde lasten en baten met betrekking tot het gemeentelijk programma 10 opgenomen.

CU-SGP-26

182

Pag. 182 Verbonden partij WHC: Heeft de gemeente al een besluit genomen over het moment en de voorwaarden voor uittreding? Graag toelichten.

Paragraaf Verbonden partijen

N

Ons college heeft nog geen besluit genomen. De afweging voor het besluit vraagt om een uitvoerige inhoudelijke onderbouwing. Wij zullen uw raad nog dit jaar betrekken bij de besluitvorming. Overigens heeft een besluit van ons college geen invloed op de baten en lasten van de u voorliggende gemeentelijke begroting.

CU-SGP-27

216

Pag. 216 Hier wordt gesproken over Herontwikkeling Naaldhorstlocatie. In 2022 is daar 1.060 k voor gereserveerd, in 2023 en 2024 staat dit op 0. Graag een nadere verklaring wat de stand is van Herontwikkeling Naaldhorst locatie en wat de toekomstplannen zijn.

Nieuwe investeringen (blz 216)

N

Pieter van Foreest is intern het project herontwikkeling Naaldhorst gestart. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van het programma van eisen. Daarna wordt dit uitgewerkt in een schetsontwerp, hierbij zal intensief overleg plaatsvinden met de gemeente en andere betrokken stakeholders. Het geheel resulteert in een Business Case. Het streven is de business case rond het zomerreces van 2023 gereed te hebben voor interne besluitvorming bij Pieter van Foreest, daarna kunnen ook de financiele consequenties bepaald worden voor de gemeente. En wat dit betekent voor de begroting.

D'66

Pagina

D'66-01

8

D'66-02

8

Vraag

Programma / Paragraaf/Onderwerp Hoofdstuk 1 - Bestuurlijke hoofdlijnen Bijzondere tijd

Het college constateert dat diverse ontwikkelingen leiden tot nieuwe vraagstukken voor de overheid. Het college stelt dat "waar we nu meteen in actie kunnen komen, doen we dat". Als voorbeeld wordt genoemd de toenemende energiearmoede met de koude maanden in aantocht. (blz. 8) Hoe en met welke middelen gaat het college actie ondernemen bij de toenemende energiearmoede Volgens het college is een belangrijke drijfveer bij alles wat het college doet, het vergroten van het Hoofdstuk 1 - Bestuurlijke hoofdlijnen vertrouwen van de samenleving in de gemeente. (blz. 8) Hoe is het college tot de conclusie gekomen dat 'de Westlandse samenleving' het vertrouwen in 'de Tot slot gemeente' is verloren?

Politieke vraag J/NAntwoord N

De gemeente heeft inmiddels verschillende bijdragen gekregen van het rijk als tegemoetkoming voor allerlei energie-activiteiten. Voor de energietoeslag is er €6,9 miljoen verkregen en voor verduurzaming bij lagere inkomens-huishoudens €1,3 miljoen.

J

In het hoofdstuk waarnaar u verwijst benoemen wij, naast de ambitie om het vertrouwen van de samenleving te vergroten, ook het afnemende vertrouwen in de overheid. Deze afname (2021) van het vertrouwen in politici en ambtenaren blijkt uit een publicatie van het CBS ( 31-3-2022) . Wij hebben niet geconcludeerd dat de Westlandse samenleving het vertrouwen in de gemeente is verloren.

D'66-03

17

Het college geeft een incidentele stimulans aan de energietransitie door het isole-ren van woningen en stelt daar 100.000 euro voor beschikbaar. (blz. 17) Welke woningen worden geïsoleerd, oftewel wat is de beoogde doelgroep, en geldt voor dit bedrag 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'?

Hoofdstuk 2 - Financiële hoofdlijnen D. Mutaties na kaderbrief overige mutaties 2 Energietransitie-isoleren woningen (incidenteel 2023)

N

Het isoleren van woningen is een voorwaarde om woningen duurzaam te verwarmen (o.a. warmtenetten). In de campagne zal met name aandacht gegeven worden aan deze isolatie en de mogelijkheden vanuit het Nationaal Programma Isolatie. Er ligt nog geen concreet voorstel hoe het bedrag ingezet gaat worden. . Het Rijk is het Nationaal Isolatie Programma gestart. Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om 2,5 miljoen woningen te isoleren in de periode tot en met 2030, met de nadruk op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen (label E, F en G) waarbij één of meerdere stappen worden gezet richting de standaard voor woningisolatie10. Het programma dient als ondersteuning van mensen bij het nemen van energiebesparende maatregelen en het verlagen van de energierekening, door bewoners en VvE’s te informeren over wat ze kunnen verbeteren aan hun woning. Gemeenten kunnen in deze lokale aanpak voor bewoners bijvoorbeeld een korting, voucher of tegoedbon beschikbaar stellen in aanvulling op de landelijk beschikbare subsidies.

D'66-04

28

Programma 1 Ruimtelijke ordening Opgaven - Ruimtelijke Ordening

N

In de basis is de Omgevingsvisie inderdaad het instrument om hierop te sturen. Verder zal dit per gebiedsontwikkeling en project bekeken worden, waarbij lokale afwegingen en keuzes dienen te worden gemaakt.

D'66-05

31

Het college wil bereiken dat er een inrichting van de ruimte en ondergrond in het bedrijvige Westland is die in evenwicht is. (blz. 28) In de Omgevingsvisie 2.0 wordt gesproken over "een optimale balans tussen de eco-logische, economische en de sociale belangen binnen onze gemeente". Wat houdt volgens het college ‘in evenwicht’ precies in en hoe wil het college het evenwicht bewaken, nu er aan zo’n enorme woonopgave moet worden voldaan? Het college stelt dat de organisatie gereed is voor de invoering van de Omgevings-wet, maar dat er mogelijk extra budget nodig is om de organisatie in zijn geheel klaar te maken voor de invoering. (blz. 29-30) Toch lijken de kosten voor invoering omlaag te gaan. (tabel blz. 31) Kan het college aangeven waarvoor dit extra budget specifiek nodig is en of het college verwacht dat extra personeel op dit onderdeel gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt wel te vinden is?

N

Voor de invoering van de Omgevingswet is een bestemmingsreserve opgenomen. Na invoering van de wet zal er een transitieperiode zijn tot 2029 waarin de gemeente het werken met de Omgevingswet door ontwikkelt. De benodigde middelen worden zo veel mogelijk in de lijn opgenomen. Het gaat dan om werkprocessen, het omzetten van de bestemmings- naar omgevingsplannen, ICT, de kerninstrumenten van de wet, participatie en door ontwikkelen van het werken in de geest van de wet met een "ja-mits" houding. De krapte op de arbeidsmarkt blijft ook hier een uitdaging.

Het college streeft ernaar de wachtlijsten voor een sociale huurwoning te verminde-ren om aan de lokale vraag te voldoen. Hiervoor worden onder andere prestatie- en woningmarktafspraken gemaakt. (blz. 32) Hoeveel mensen stonden en staan er de afgelopen vijf jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, hoe lang was en is de wachttijd voor een sociale huurwoning (uitgesplitst naar woningsoort en woonplaats) en wat wordt de wachttijd na het ma-ken van de afspraken?

Programma 2 Volkshuisvesting

N

Het is niet in te schatten wat de wachttijd is na maken van de prestatieafspraken. Wachttijden zijn afhankelijk van voldoende aanbod, maar ook van macro-economische factoren die invloed hebben op de vraag. Door actief in te zetten op nieuwbouw in alle kernen willen we de wachttijden per woonplaats verlagen. We zetten de komende jaren dus in op vergroten van het aanbod. De afspraak met de woningcorporaties is dat we 1800 sociale huurwoningen voor 2030 in Westland bijbouwen. Daarnaast beziet het college hoe deze realisatie te versnellen en locaties te vinden waar gebouwd kan worden voor Westlande jongeren en spoedzoekers.

D'66-06

32

programma 1 Ruimtelijke ordening

LET OP! Separaat Word-bestand met jpg-overzichten meegestuurd.

D'66-07

33

Het college is van plan om voldoende haalbare projecten voor flexwoningen te rea-liseren en daarnaast jaarlijks 30 tot 50 mensen een plek te geven in sociale huur- en flexwoningen vanuit de maatschappelijke instellingen. (blz. 33) Hoe krijgt het college het voor elkaar dit te organiseren, waar vorige colleges het niet is gelukt om sociale huur- en flexwoningen te realiseren en zijn met deze flexwo-ningen de plannen voor tiny houses definitief van tafel?

Programma 2 Volkshuisvesting

N

Het nieuwe college, zoals te lezen in het CWP focust zich op flexwonen in plaats van tiny houses. Er wordt verder gewerkt aan lopende projecten voor woningbouw, of het nu gaat om sociale en betaalbare koop- of huurwoningen of flexwoningen. Het gestartte project rond tiny-houses zullen worden voortgezet, de plannen zijn daarmee niet van tafel. (zie ook D66-38)

D'66-08

41

Het college wil dat arbeidsmigranten onderdeel zijn van Westland. Toch kiest het college voor huisvesting nabij handelsterreinen of op het eigen terrein van de tuin-der, locaties die in het algemeen niet dichtbij de dorpscentra liggen waar de winkels en de verenigingen te vinden zijn. (blz. 41) Hoe verhoudt zich het streven arbeidsmigranten onderdeel van Westland te laten zijn tot het verzorgen van huisvesting buiten de Westlandse samenleving?

Programma 4 Mobiliteit en economie Inleiding - 3. Arbeidsmigratie

J

Het een sluit het ander niet uit.

D'66-09

42

Het college gaat knelpunten voor duurzame bronnen zoveel mogelijk wegnemen, zodat inwoners en bedrijven zoveel mogelijk naar eigen keuze kunnen investeren. (blz. 42) Om welke knelpunten gaat het hier en hoe wil het college deze knelpunten wegnemen?

Programma 4 Mobiliteit en economie Inleiding - 4. Energietransitie

N

In Westland is het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen in een aantal gevallen vergunningsplichtig. Op basis van aanzicht is er minder mogelijk dan in andere gemeenten en ook met betrekking tot bijv. zonnepanelen aan de gevel (bedrijven) wordt er geen vergunning verstrekt in verband met afwezigheid van beleid. Het college wil zeker in deze tijden van hoge energieprijzen, inwoners en bedrijven mogelijkheden bieden om betaalbare energievoorzieningen te treffen en kijkt waar we beperkende maatregelen kunnen schrappen / faciliterend beleid kunnen toevoegen.

D'66-10

42

Het college wil de gemeente in 2040 zowel objectief als subjectief verkeersveilig maken. Hiervoor wil het college zo min mogelijk vrachtwagens in dorpscentra, wordt de snelheid binnen de bebouwde kom waar mogelijk verlaagd en zijn auto's zoveel mogelijk te gast in dorpscentra. (blz. 42) Waarom houdt het college bij alle punten slagen om de arm en worden er geen dui-delijke doelen gesteld en keuzes gemaakt?

Programma 4 Mobiliteit en economie Opgaven - Mobiliteit

N

Elke kern is anders en elke situatie behoeft maatwerk. Mobiliteit is vaak een exacte wetenschap en dat vraagt tijd. Dat betekent dat we per situatie bekijken wat de mogelijkheden zijn om een kern of straat verkeersveiliger te maken. Hiervoor is nader onderzoek nodig. De uitkomst hiervan wordt uitgewerkt in uitvoeringsplannen. In deze plannen staat concreet welke knelpunten we aanpakken en wanneer we dat doen. De actualisatie van het Beleidsplan Verkeersveiligheid is hier een goed voorbeeld van.

D'66-11

43

Het college wil in 2023 bestaande ov-lijnen optimaliseren in comfort, frequentie en beschikbaarheid. Programma 4 Mobiliteit en Ook wil het college het ov verbeteren om het voor de nieuwe generatie reizigers vanzelfsprekend te economie laten zijn om met het ov te reizen. (blz. 43) Opgaven - Mobiliteit Op welke manier en met welke middelen gaat het college deze optimaliseringen en verbeteringen uitvoeren, gelet op de recente discussie over verdere bezuinigingen in het ov, met name door de teruglopende corona-vergoedingen van het Rijk?

N

Dit gaat in samenwerking met de MRDH en de PZH (wegbeheerder). Het betreft in 2023 een aantal versnellingsmaatregelen OV voor R-net buslijn 455. Dat doen we onder andere door het aanpassen van kruispunt Leehove voor alle buslijnen die hier passeren, kruispunt N213/Middelbroekweg en voor lijn 30 kruispunt Herenstraat/Plein.

D'66-12

47

Teneinde het maatschappelijk draagvlak te verhogen kijkt het college naar de haal-baarheid van Programma 4 Mobiliteit en een subsidiefonds voor particulieren. (blz. 47) economie Welke gedachten heeft het college bij de doelstelling en financiering van dit (revolverende?) fonds? Opgaven - Energietransitie

N

Op het ogenblik ligt er (nog) geen voorstel. Er worden vanuit het Rijk diverse toeslagen en subsidies ingezet. (deze maand moet bijv. de renteloze lening voor particulieren in werking treden). De inzet is op het ogenblik om deze subsidies zoveel mogelijk te laten benutten door inwoners en bedrijven. In de begroting 2023 is hier vooralsnog geen geld voor vrijgemaakt.

D'66-13

47

Het college wil dat het Floragebied een aantrekkelijk en bereikbaar woon- en werkgebied oplevert voor kenniswerkers. (blz. 47) Betekent deze inzet dat het college afziet van het huisvesten van speciale doel-groepen (onder andere spoedzoekers en statushouders) op het Floraterrein?

Programma 4 Mobiliteit en economie Opgaven - Programma Floraontwikkeling

N

Er wordt in het gebied tussen de N213, de Langebroekweg, de Middelbroekweg en de nieuwbouw van de veiling (het Mars-terrein) gestreefd naar een Campusgebied waar ook gewoond en geleefd wordt. Daarbij wordt zoveel als mogelijk meervoudig grondgebruik nagestreefd. Woningen zullen allemaal in de vorm van appartementen worden gebouwd, bij voorkeur in combinatie met andere functies (onderzoekscentra, werkplaatsen, voorzieningen, kantoren, etc.). Doelgroepen die daarbij passen zijn kenniswerkers, maar ook studenten, starters, spoedzoekers en statushouders (permanente woningen). Ook permanente huisvesting van arbeidsmigranten wordt onderzocht. Ten aanzien van het tijdelijk huisvesten van doelgroepen is het belangrijk om te vermelden dat de gemeente binnen het Floragebied geen enkele grondpositie heeft, hetgeen tijdelijke huisvesting ook ingewikkeld maakt.

D'66-14

49

Het college stelt dat alle lopende huisvestingsaanvragen voor arbeidsmigranten zullen worden uitgevoerd. (blz. 49) Welke lopende huisvestingsaanvragen, zowel initiatieven voor grootschalig als op tuinderspercelen, liggen er momenteel ter uitvoering bij het college en in welk stadium van besluitvorming zijn deze?

Programma 4 Mobiliteit en economie Producten - (Huisvesting) Arbeidsmigranten

N

Oostbuurtseweg (vergunning verleend). Uitbreiding bedden Elsenbosch (vergunningtraject loopt) Hortihotel Naaldwijk (vergunning verleend, bouw is aangevangen). Hotel Honderdland (in beroepsprocedure). Maasdijk (vergunning is aangevraagd en na overleg ingetrokken. Initiatiefnemer kijkt of het plan haalbaar is/of gemaakt kan worden in een kleinschaliger vorm.) Hoge Geest (vergunning is aangevraagd, fatale termijn is 17 oktober 2022). Verder lopen er een 10-tal initiatieven op de tuinderspercelen met in totaal ca. 200 bedden die in verschillende stadia van besluitvorming bevinden. Verder wordt er verkend naar huisvesting op het ABC terrein en binnen het Floragebied.

D'66-15

55

Het college wil het sociaal domein transformeren met een nieuwe manier van wer-ken en het op orde brengen van 'de basis', en daarbij de menselijke maat en integra-le benadering centraal laten staan. Hierdoor kan het college optimaal sturen op maatschappelijke resultaten en kostenbeheersing. (blz. 55) Dit is een opsomming van vage en ongrijpbare begrippen. Kan het college uitleggen wat er echt met deze begrippen wordt bedoeld en hoe de burgers in een kwetsbare positie beter worden van deze exercitie?

Programma 5 Zorg, welzijn en cultuur Opgaven - Transformatie Sociaal Domein

N

Een nieuwe manier van werken: Werken volgens de bedoeling van de wet prevaleert boven beleid en regelgeving. Binnen de kaders van de wet bieden we maatwerk en zorgen we voor oplossingen waar onze inwoners echt wat aan hebben. Samen met inwoners werken we aan de bron van de problematiek waardoor de inwoner voor langere tijd geholpen is (maatschappelijke resultaten). Om dit te kunnen bereiken hebben we ieders expertise in het sociaal domein nodig. Daarom voeren we een integrale werkwijze (dus met professionals vanuit verschillende domeinen) in waarmee zowel een specialisten team als een generalisten team gaan (samen) werken. Door vroegtijdig de juiste hulp te bieden (in één keer goed) besparen we onnodige kosten (kostenbeheersing).