Feitenrapport jeugdzorgonderzoek deel I en II (G21-001703)

2019

C 805.187

Tabel 36 Kostenverdeling binnen het onderwerp Uitvoeringskosten. 3.4.1 Directe personeelskosten Directe personeelskosten valt onder het taakveld 'wijkteams'. In onderstaande grafiek is de kostenontwikkeling op H10 niveau te zien. In de volgende paragraaf wordt er gemeente-specifiek gekeken naar de ontwikkelingen van de kosten.

Kostenverdeling binnen de Directe personeelskosten

Taakved Wijkteams

Figuur 56

Kostenverdeling van de directe personeelskosten op H10-niveau.

Kostenverdeling directe personeelskosten (wijkteams) Jaar

Kosten

2015

C 6.497.493

2016

C 10.124.168

2017

C 13.024.460

2018

C 11.596.558

2019

C 12.799.912

Tabel 37 Kostenverdeling van de directe personeelskosten op H10-niveau.

78

Gemeente-specifieke ontwikkelingen Met betrekking tot de directe personeelskosten valt op dat met name in de gemeenten Den Haag en Zoetermeer de kosten zijn toegenomen en daarmee grotendeels verantwoordelijk voor de H10-brede kostenontwikkeling. In het feitelijk wederhoor bleek dat de kostenstijging in Den Haag deels te verklaren is door de vorming van het CJG. Voor Zoetermeer bleek een deel van de verklaring te liggen in werkachterstanden die in 2015 waren ontstaan. In de overige gemeenten is de kostenontwikkelingen veel kleiner: in sommige gemeenten is hij in de afgelopen 5 jaar wat gestegen (Delft, Pijnacker-Nootdorp) en in andere gemeenten wat gedaald (Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar). In Leidschendam-Voorburg is over 2015 en 2016 geen informatie over de directe personeelskosten aangeleverd. Deze gemeente kent overigens - evenals de gemeente Zoetermeer - geen wijkteams. In Midden-Delfland en Westland is over alle jaren geen informatie over directe personeelskosten beschikbaar. In Wassenaar zijn de kosten in de loop van de jaren afgenomen. Gemeente Delft heeft in het feitelijk wederhoor aangegeven dat de in vergelijking met andere gemeenten relatief hoge kosten in 2015 en 2016 onder andere verklaard worden door de keuze om schoolmaatschappelijk werk door de lokale teams uit te laten voeren waardoor het in deze rapportage onder directe personeelskosten valt.

Kostenverdeling van de directe personeelskosten gemeente-specifiek

Gemeente | Delft I Den Haag

ļ Leidschendam-Voorburg ļ Midden-Delfland ļ Pijnacker-Nootdorp ļ Rijswijk I Voorschoten

ļ Wassenaar I Westland I Zoetermeer

2015

2016

2017

2018

2019

Jaar

Figuur 57

Kostenverdeling van de directe personeelskosten op gemeentelijk niveau.

Directe personeelskosten: Taakveld Wijkteams Gemeente

Jaar

Kosten

Delft

2015

C 1.603.161

2016

C 1.747.648

2017

C 1.720.695

2018

C 2.163.156

2019

C 2.191.156,40

79

Den Haag

Leidschendam-Voorburg

2015

C 390.000

2016

C 1.650.000

2017

C 3.827.000

2018

C 2.393.750

2019

C 3.323.000

2015

C0

2016

C0

2017

C 1.346.545

2018

C 1.332.809

2019

C 1.705.782

Midden-Delfland

Geen directe personeelskosten in de periode 2015 t/m 2019

Pijnacker-Nootdorp

2015

C 792.684

2016

C 1.223.853

2017

C 1.327.877

2018

C 1.394.793

2019

C 1.366.867

2015

C 791.089

2016

C 1.059.124,90

2017

C 834.372,80

2018

C 907.758,70

2019

C 679.068

2015

C 426.185

2016

C 445.252

2017

C 287.311

2018

C 222.640

2019

C 188.287

2015

C 398.209

2016

C 398.572

2017

C 269.768

2018

C 196.361

Rijswijk

Voorschoten

Wassenaar

Westland

Geen directe personeelskosten in de periode 2015 t/m 2019

Zoetermeer

2015

C 2.096.165

2016

C 3.599.718

2017

C 3.410.891

2018

C 2.941.962

2019

C 3.149.391

Tabel 38 Kostenverdeling van de directe personeelskosten op gemeentelijk niveau van het taakveld Wijkteams.

80

In onderstaande grafieken is de procentuele ontwikkeling van de kostenstijging per gemeente te zien ten opzichte van 2015.29 In de eerste grafiek valt op dat met name gemeente Den Haag in verhouding tot de andere gemeentes een grote procentuele verandering heeft ondergaan. De meeste gemeentes zien jaarlijks een toename in de directe personeelskosten. In Wassenaar en Voorschoten nemen echter de directe personeelskosten vanaf 2016 juist af. In Rijswijk beginnen de directe personeelskosten in 2017 af te nemen en dit loopt door tot 2019. In Zoetermeer tekent zich een inhaalslag in 2016 af, om de in 2015 opgelopen werkachterstanden weg te werken

Procentuele verandering van de directe personeelskosten t.o.v. 2015 1000

Gemeente 750

Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Voorschoten Wassenaar Westland 250

Figuur 58

Zoetermeer

Procentuele verandering van de directe personeelskosten ten opzicht van 2015.

29 De tweede grafiek betreft dezelfde informatie als de eerste, echter hier is Den Haag buiten beschouwing gelaten. Dit ten bate van de leesbaarheid van de grafiek per gemeente. 81

Procentuele verandering van de directe personeelskosten t.o.v. 2015

Gemeente Deft

Lei ds ch e n dam-Voorburg Midden-Delfland

0)120

Pijnacker-Nootdorp Rijswijk

Voorschoten Wassenaar Westland Zoetermeer

4U

2015

2016

2017

2018

2019

Jaar

Figuur 59

Procentuele verandering van de directe personeelskosten ten opzicht van 2015,

exclusief gemeente Den Haag30 3.4.2 Gemeenschappelijke Regeling Veilig Thuis De Gemeenschappelijke Regeling Veilig Thuis valt onder het taakveld 'Geëscaleerde zorg 18-'. De deelnemersbijdrage (de feitelijke gemeentelijke kosten) voor de Gemeenschappelijke Regeling Veilig Thuis worden jaarlijks op basis van een verdeelsleutel (op basis van het aantal inwoners per gemeente) bepaald. De stijging van de kosten zijn in die zin voor alle gemeenten gelijk. Logischerwijs neemt gemeente Den Haag - als gemeente met het grootste inwonersaantal - het merendeel van de kosten voor zijn rekening. In onderstaande grafiek en tabel is de kostenontwikkeling op H10 niveau te zien op basis van de door de gemeenten aangeleverde data. Hierin is een opvallende stijging van de kosten te zien sinds 2017.

30 In deze grafiek zijn de lijnen van enkele gemeenten niet zichtbaar om verschillende redenen: Westland heeft geen gemeentelijke kosten; Midden Delfland heeft geen directe personeelskosten; Leidschendam-Voorburg heeft in 2015 en 2016 geen directe personeelskosten. 82

Kostenverdeling binnen GR Veilig Thuis

Taakveld Geëscaleerde zorg 18

Figuur 60

Kostenverdeling van Gemeenschappelijke Regeling Veilig Thuis op H10-niveau.

Kostenverdeling GR Veilig Thuis (Geëscaleerde zorg 18-) Jaar

Kosten

2015

C 2.034.030

2016

C 2.163.802

2017

C 7.621.758

2018

C 7.389.779

2019

C 8.422.840

Tabel 39 Kostenverdeling van GR Veilig Thuis op H10-niveau. Deze stijging is echter te verklaren door de wijze waarop de cijfers zijn aangeleverd: gemeente Den Haag heeft over de jaren 2015 en 2016 geen kosten opgegeven, omdat de kosten voor de gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis destijds onder de kosten van de GGD vielen (eveneens een gemeenschappelijke regeling). De overige gemeenten hebben de kosten voor de jaren 2015 en 2016 wél opgevoerd. In onderstaande tabel zijn de door de deelnemende gemeenten opgevoerde kosten voor de gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis te vinden. Gr Veilig Thuis: Taakveld Geëscaleerde zorg 18Gemeente

Jaar

Kosten

Delft

2015

C 432.866

2016

C 449.509

2017

C 626.169 83

Den Haag

Leidschendam-Voorburg

Midden-Delfland

Pijnacker-Nootdorp

Rijswijk

Voorschoten

Wassenaar

2018

C 607.000

2019

C 709.000

2015

Z

2016

Z

2017

C 4.550.000

2018

C 4.050.000

2019

C 4.840.000

2015

C 266.013

2016

C 321.768

2017

C 470.147

2018

C 519.000

2019

C 556.562

2015

C 36.004

2016

C 45.919

2017

C 54.228

2018

C 180.000

2019

C 190.000

2015

C 111.984

2016

C 120.518

2017

C 211.857

2018

C 285.000

2019

C 298.000

2015

C 221.318,60

2016

C 229.828

2017

C 323.205

2018

C 411.000

2019

C 471.991

2015

C 101.201

2016

C 95.547

2017

C 106.151

2018

C 78.948

2019

C0

2015

C 47.628

2016

C 48.757

2017

C 68.691

2018

C 150.831

Westland

Geen kosten voor GR Veilig Thuis in de periode 2015 t/m 2019

Zoetermeer

2015

C 817.015 84

2016

C 851.956

2017

C 1.211.310

2018

C 1.108.000

2019

C 1.160.422

Tabel 40 Kostenverdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Veilig Thuis op gemeentelijk niveau. 3.4.3 Regionale projectkosten Regionale projectkosten vallen onder het taakveld 'wijkteams'. In onderstaande grafiek is de kostenontwikkeling op H10 niveau te zien. In de volgende paragraaf wordt er gemeente-specifiek gekeken naar de ontwikkelingen van de kosten.

Kostenverdeling binnen de Regionale projectkosten

Taakveld WijKteams

Figuur 61

Kostenverdeling binnen de Regionale projectkosten op H10-niveau.

Gemeente-specifieke ontwikkelingen Met betrekking tot de regionale projectkosten valt het op dat deze kosten niet in elke gemeente van elk jaar bekend zijn, zoals in onderstaande grafiek is te zien. Voor de gemeente Westland zijn helemaal geen cijfers aangeleverd met betrekking tot de regionale projectkosten. Voor bijvoorbeeld Rijswijk zijn door de wijze van verantwoorden alleen de kosten 2018 en 2019 opgenomen: daar vallen de regionale projectkosten onder uitvoeringskosten. Enkele gemeentes laten opvallende ontwikkelingen zien: in Den Haag zijn bijvoorbeeld de kosten in 2019 meer dan vertienvoudigd ten opzichte van 2016, hetzelfde geldt voor Pijnacker-Nootdorp. In de overige gemeenten zijn de regionale projectkosten ook toegenomen in de loop van de jaren.

85

Kostenverdeling binnen de regionale projectkosten gemeente-specifiek

Gemeente | Delft | Den Haag | Leidschendam-Voorburg | Midden-Delfland | Pijnacker-Nootdorp | Rijswijk | Voorschoten | Wassenaar | Westland I Zoetermeer

2015

2016

2017

2018

2019

Jaar

Figuur 62

Kostenverdeling binnen de regionale projectkosten op gemeentelijk niveau.

Regionale projectkosten: Taakveld Wijkteams Gemeente

Jaar

Kosten

Delft

2015

C0

2016

C0

2017

C 134.167

2018

C 341.033

2019

C 244.000

2015

C0

2016

C 157.652

2017

C 664.769

2018

C 912.670

2019

C 1.737.651

Den Haag

Leidschendam-Voorburg

Midden-Delfland

2015

C 104.423

2016

C 127.128

2017

C 261.839

2018

C 293.303

2019

C 428.358

2015

C 4.204

2016

C 6.445

2017

C 15.741

2018

C 25.389

2019

C 64.105

86

Pijnacker-Nootdorp

Rijswijk

Voorschoten

Wassenaar

2015

C0

2016

C 14.074

2017

C 109.006

2018

C 93.643

2019

C 179.662

2015

C0

2016

C0

2017

C0

2018

C 68.754

2019

C 175.888

2015

C 180

2016

C 12.388

2017

C 16.458

2018

C 33.402

2019

C 76.305

2015

C 951

2016

C 13.742

2017

C 23.054

2018

C 34.285

2019

C 59.144

Westland

Geen regionale projectkosten in de periode 2015 t/m 2019

Zoetermeer

2015

C0

2016

C 100.235

2017

C 154.851

2018

C 171.995

2019

C 140.193

Tabel 41 Kostenverdeling binnen de regionale projectkosten op gemeentelijk niveau.

87

4

BIJLAGEN

4.1 Bijlage 1: Aanvullende gemeentelijke analyses In deze bijlage worden aanvullende analyses gemeentelijke gepresenteerd. Hierbij is dezelfde structuur aangehouden als onder paragraaf 2.3 Op zoek naar verklaringen: kostenontwikkeling in kengetallen. In een aantal grafieken en tabellen zullen bepaalde producten, gemeenten of jaren ontbreken. In die gevallen is een gemeente, product of jaar uit de data gefilterd, omdat in een of meerdere jaren binnen een gemeente het aantal jeugdigen dat dat product ontving lager dan 10 lag. In die gevallen bestaat er een zogenoemd onthullingsgevaar en zijn de gegevens uit de data gefilterd.

4.1.1 Jeugdhulp ambulant Gedeclareerd bedrag per product Categorie: 45 Jeugdhulp ambulant jelfl

Den Haag

Leidschendam-Voorburg

Midden-Delfland

0.15-

2017

2018

2015

Pijnacker-Nootdorp

2016

Rijswijk

2017

2018

2019

Voorschoten

Wassenaar

.25

2017 Westland

2018

Zoete rmeer

2.5

Jaar 45A7 Specialistische jeugdhulp

Figuur 63

45C02 Individuele begeleiding licht

45C05 Individuele begeleiding middel

Totale kosten per gemeente per product in de productcategorie 45 Jeugdhulp

ambulant. Procentueel

Gemeente

Product

Verschil 2015 -

verschil 2015 -

Kosten 2015

Kosten 2019

2019

2019

C1,6 mln.

C2,2 mln.

C623,4 k

40,10Zo

C6,6 mln.

C10,9 mln.

C4,3 mln.

64,707o

45A7 Delft

Specialistische jeugdhulp 45A7

Den Haag

Specialistische jeugdhulp

88

45A7 Leidschendam-

Specialistische

C912,1 k

C1,4 mln.

C515,6 k

56,5Z

C166,9 k

C235,5 k

C68,6 k

41,1Z

C669,0 k

C805,2 k

C136,2 k

20,4Z

C905,1 k

C1,3 mln.

C366,8 k

40,5Z

C137,9 k

C192,0 k

C54,1 k

39,3Z

C286,4 k

C246,8 k

-C39,6 k

-13,8Z

C1,7 mln.

C2,2 mln.

C517,5 k

29,90Zo

C4,0 mln.

C4,4 mln.

C432,2 k

10,90Zo

C124,1 k

C397,6 k

C273,5 k

220,3Z

C854,0 k

C3,2 mln.

C2,3 mln.

274,6Z

C75,0 k

C308,1 k

C233,0 k

310,6Z

C37,5 k

C248,8 k

C211,3 k

562,7Z

C84,1 k

C234,8 k

C150,8 k

179,3Z

C66,2 k

C94,8 k

C28,6 k

43,2Z

C108,4 k

C515,6 k

C407,2 k

375,6Z

C208,6 k

C824,8 k

C616,1 k

295,3Z

C137,9 k

C1,2 mln.

C1,0 mln.

735,0Z

C1,1 mln.

C6,5 mln.

C5,4 mln.

494,5Z

C193,4 k

C1,2 mln.

C1,0 mln.

528,8Z

C139,2 k

C438,9 k

C299,7 k

215,3Z

C161,2 k

C736,6 k

C575,4 k

356,9Z

C100,7 k

C238,7 k

C138,0 k

137,0Z

Voorburg

jeugdhulp 45A7 Midden-Delfland

Specialistische jeugdhulp 45A7

Pijnacker-

Specialistische Nootdorp

jeugdhulp 45A7 Rijswijk

Specialistische jeugdhulp 45A7

Voorschoten

Specialistische jeugdhulp 45A7

Wassenaar

Specialistische jeugdhulp 45A7

Westland

Specialistische jeugdhulp 45A7

Zoetermeer

Specialistische jeugdhulp 45C02 Individuele

Delft

begeleiding licht 45C02 Individuele Den Haag

begeleiding licht Leidschendam-

45C02 Individuele

Voorburg

begeleiding licht

Pijnacker-

45C02 Individuele

Nootdorp

begeleiding licht 45C02 Individuele

Rijswijk

begeleiding licht 45C02 Individuele Voorschoten

begeleiding licht 45C02 Individuele Westland

begeleiding licht 45C02 Individuele Zoetermeer

begeleiding licht 45C05 Individuele Delft

begeleiding middel 45C05 Individuele

Den Haag

begeleiding middel 45C05 Individuele

Leidschendam-

begeleiding Voorburg

middel 45C05 Individuele Pijnacker-

begeleiding Nootdorp

middel 45C05 Individuele Rijswijk

begeleiding middel 45C05 Individuele

Voorschoten

begeleiding middel

89

45C05 Individuele begeleiding

Westland

C226,2 k

C1,7 mln.

C1,5 mln.

644,37o

C889,4 k

C1,5 mln.

C570,5 k

64,17o

middel 45C05 Individuele begeleiding

Zoetermeer

middel

Ta bel 42 Totale kosten per gemeente per product in de productcategorie 45 Jeugdhulp ambulant en enkele statistieken. In bovenstaande grafiek en tabel is te zien dat de meeste gemeenten een ontwikkeling volgen die grotendeels gelijk is aan die van de gehele H10. Opgemerkt moet worden dat de kosten per gemeente erg verschillen. Daarnaast zijn door het lage aantal jeugdigen dat in sommige gemeenten deze producten ontvangen voor bepaalde jaren geen cijfers opgenomen. Ontwikkeling van het aantal unieke jeugdigen Aantal unieke jeugdigen per product Categorie: 45 Jeugdhulp ambulant Den Haag

De 1

Leidschendam-Voorburg

Midden-De f and

Voorschoten

Wassenaar

3002000

200-

200-

Pijnacker-Nootdorp

Rijswijk

-O 200 150

2015

20 6

Westland

2015

2016

2017

2017

20 8

20 9

Zoetermeer

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Jaar 45A7 Specialistische jeugdhulp

Figuur 64

45C02 Individuele begeleiding licht

45C05 Individuele begeleiding middel

Aantal unieke jeugdigen per product per gemeente in de productcategorie 45

Jeugdhulp ambulant Gemeente

Product

Aantal unieke

Aantal unieke

Verschil 2015 -

jeugdigen 2015

jeugdigen 2019

2019

Procentueel verschil 2015 2019

Delft

45A7

437

392

-45

-10,37o

2006

1974

-32

-1,67o

Specialistische jeugdhulp Den Haag

45A7 Specialistische jeugdhulp

90

Leidschendam-

45A7

Voorburg

Specialistische

318

308

-10

-3,17o

48

33

-15

-31,27o

213

173

-40

-18,87o

229

235

6

2,67o

55

66

11

20,07o

77

59

-18

-23,47o

483

466

-17

-3,57o

1189

854

-335

-28,27o

34

85

51

150,07o

256

433

177

69,17o

19

46

27

142,17o

11

56

45

409,17o

19

37

18

94,77o

13

28

15

115,47o

27

122

95

351,97o

46

172

126

273,97o

19

243

224

1.179,07o

117

1093

976

834,27o

19

130

111

584,27o

19

90

71

373,77o

18

118

100

555,67o

22

38

16

72,77o

jeugdhulp Midden-Delfland

45A7 Specialistische jeugdhulp

Pijnacker-

45A7

Nootdorp

Specialistische jeugdhulp

Rijswijk

45A7 Specialistische jeugdhulp

Voorschoten

45A7 Specialistische jeugdhulp

Wassenaar

45A7 Specialistische jeugdhulp

Westland

45A7 Specialistische jeugdhulp

Zoetermeer

45A7 Specialistische jeugdhulp

Delft

45C02 Individuele begeleiding licht

Den Haag

45C02 Individuele begeleiding licht

Leidschendam-

45C02 Individuele

Voorburg

begeleiding licht

Pijnacker-

45C02 Individuele

Nootdorp

begeleiding licht

Rijswijk

45C02 Individuele begeleiding licht

Voorschoten

45C02 Individuele begeleiding licht

Westland

45C02 Individuele begeleiding licht

Zoetermeer

45C02 Individuele begeleiding licht

Delft

45C05 Individuele begeleiding middel

Den Haag

45C05 Individuele begeleiding middel

Leidschendam-

45C05 Individuele

Voorburg

begeleiding middel

Pijnacker-

45C05 Individuele

Nootdorp

begeleiding middel

Rijswijk

45C05 Individuele begeleiding middel

Voorschoten

45C05 Individuele begeleiding middel

91

45C05 Individuele

Westland

26

252

226

869,27o

80

259

179

223,77o

begeleiding middel 45C05 Individuele

Zoetermeer

begeleiding middel

Ta bel 43 Aantal unieke jeugdigen per product per gemeente in de productcategorie 45 Jeugdhulp ambulant en enkele statistieken. Wat direct opvalt is dat de ontwikkeling van het aantal jeugdigen nagenoeg synchroon loopt met de kostenontwikkeling per gemeenten. Dit is op voorhand al een sterke indicator dat het de toename van het aantal unieke jeugdigen een belangrijke bepalende factor is voor de kostenstijging binnen deze productcategorie, een bevinding die ook is gedaan in paragraaf 2.3.3 Jeugdhulp ambulant. Wanneer wordt gekeken naar de afzonderlijke gemeenten valt vooral op dat de afzonderlijke gemeenten een grotendeels gelijke ontwikkeling volgen. Met name bij het product Specialistische jeugdhulp kennen een aantal gemeenten een wat wisselend verloop. Ontwikkeling van het gemiddelde aantal uur zorg per jeugdige Gemiddeld aantal uur zorg per jeugdige Categorie: 45 Jeugdhulp ambulant Den Haag

Midden-Delfland

Leidschendam-Voorbu rg

300-

200-

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

P ij nac ke r- Nootd o rp

2017

2018

2019

2015

Rijswijk

cn 600 -

2016

2017

2018

2019

2015

2016

Voorschoten

2017

2018

2019

Wassenaar

100-

200-

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

Westland

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Zoetermeer

800600200-

200-

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

45A7 Specialistische jeugdhulp

Figuur 65

2017

2018

2019

45C02 Individuele begeleiding licht

45C05 Individuele begeleiding middel

Gemiddeld aantal uur zorg per jeugdige per gemeente in de productcategorie 45

Jeugdhulp ambulant Gemeente

Product

Uur zorg 2015

Uur zorg 2019

Verschil 2015 -

Procentueel

2019

verschil 2015 2019

Delft

45A7 Specialistische

37.3

jeugdhulp

92

39.0

1.7

4,57o

Den Haag

45A7 Specialistische

21.6

39.9

18.3

84,6Z

18.1

38.0

19.9

110,1Z

22.1

45.4

23.3

105,00Zo

19.8

29.6

9.9

50,00Zo

23.4

34.2

10.8

46,0Z

13.0

17.3

4.3

32,9Z

23.8

25.3

1.5

6,4Z

22.8

31.0

8.2

36,2Z

22.5

32.8

10.3

46,0Z

82.4

92.8

10.4

12,6Z

86.5

146.6

60.1

69,4Z

83.1

132.9

49.8

59,9Z

73.7

88.2

14.6

19,8Z

99.0

125.9

26.9

27,2Z

106.2

67.2

-39.0

-36,7Z

85.0

83.8

-1.2

-1,4Z

96.5

95.3

-1.1

-1,2Z

111.4

69.3

-42.1

-37,8Z

144.4

88.7

-55.7

-38,6Z

160.8

136.8

-24.1

-15,0Z

112.8

71.3

-41.5

-36,8Z

139.3

91.3

-48.0

-34,5Z

71.2

92.3

21.1

29,7Z

128.2

97.7

-30.5

-23,8Z

176.7

82.4

-94.3

-53,4Z

jeugdhulp Leidschendam-

45A7 Specialistische

Voorburg

jeugdhulp

Midden-Delfland

45A7 Specialistische jeugdhulp

Pij nacker-Nootdorp

45A7 Specialistische jeugdhulp

Rijswijk

45A7 Specialistische jeugdhulp

Voorschoten

45A7 Specialistische jeugdhulp

Wassenaar

45A7 Specialistische jeugdhulp

Westland

45A7 Specialistische jeugdhulp

Zoetermeer

45A7 Specialistische jeugdhulp

Delft

45C02 Individuele begeleiding licht

Den Haag

45C02 Individuele begeleiding licht

Leidschendam-

45C02 Individuele

Voorburg

begeleiding licht

Pijnacker-Nootdorp

45C02 Individuele begeleiding licht

Rijswijk

45C02 Individuele begeleiding licht

Voorschoten

45C02 Individuele begeleiding licht

Westland

45C02 Individuele begeleiding licht

Zoetermeer

45C02 Individuele begeleiding licht

Delft

45C05 Individuele begeleiding middel

Den Haag

45C05 Individuele begeleiding middel

Leidschendam-

45C05 Individuele

Voorburg

begeleiding middel

Pijnacker-Nootdorp

45C05 Individuele begeleiding middel

Rijswijk

45C05 Individuele begeleiding middel

Voorschoten

45C05 Individuele begeleiding middel

Westland

45C05 Individuele begeleiding middel

Zoetermeer

45C05 Individuele begeleiding middel

Ta bel 44 Gemiddeld aantal uur zorg per jeugdige per gemeente in de productcategorie 45 Jeugdhulp ambulant en enkele statistieken. De ontwikkeling van het gemiddelde aantal uur zorg per jeugdige is vrij wisselend. Met betrekking tot het product Specialistische jeugdhulp kennen de gemeenten een relatief vlak verloop, waarbij het absolute verschil tussen 2015 en 2019 tussen de 0 uur en +23,2 uur ligt.

93

Met betrekking tot de producten Individuele begeleiding licht en Individuele begeleiding middel zijn de ontwikkelingen vrij wisselvallig, waarbij vooral opvalt dat de gemeenten Den Haag, Pijnacker Nootdorp, Westland en Zoetermeer in 2016 een sterke piek kennen in de het gemiddelde aantal uur zorg per jeugdige bij het product Individuele begeleiding middel. Ontwikkeling van de gemiddelde kosten per uur per jeugdige Gemiddelde kostprijs per uur zorg per product Categorie: 45 Jeugdhulp ambulant Den Haag

Delft

25-

Leidschendam-Voorbu rg

Midden-Delfland

Voorschoten

Wassenaar

120-

100-

3C ::

P ij nac ke r- Nootd o rp

-

Rijswijk

6050

Q-

80 00

m Ą0 *\~/

t -

e.: -

West and

2015

2016

2017

Zoetermeer

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Jaar 45A7 Specialistische jeugdhulp

Figuur 66

45C02 Individuele begeleiding licht

45C05 Individuele begeleiding middel

Gemiddeld kosten per uur zorg per product per gemeente in de productcategorie 45

Jeugdhulp ambulant Gemeente

Product

Kostprijs 2015

Kostprijs 2019

Verschil 2015 -

Procentueel

2019

verschil 2015 2019

Delft

45A7 Specialistische

C95,4

C142,6

C47,2

49,57o

C152,8

C138,5

-C14,3

-9,37o

C158,4

C121,9

-C36,5

-23,17o

C157,0

C157,1

C0,1

0,17o

C158,9

C157,0

-C1,9

-1,27o

C168,7

C158,2

-C10,5

-6,27o

C192,8

C168,3

-C24,5

-12,77o

C156,1

C165,0

C8,9

5,77o

jeugdhulp Den Haag

45A7 Specialistische jeugdhulp

Leidschendam-

45A7 Specialistische

Voorburg

jeugdhulp

Midden-Delfland

45A7 Specialistische jeugdhulp

Pij nacker-Nootdorp

45A7 Specialistische jeugdhulp

Rijswijk

45A7 Specialistische jeugdhulp

Voorschoten

45A7 Specialistische jeugdhulp

Wassenaar

45A7 Specialistische jeugdhulp

94

Westland

45A7 Specialistische

C157,3

C155,5

-C1,8

-1,17

C148,2

C156,8

C8,6

5,87

C44,3

C50,4

C6,1

13,870

C38,5

C50,4

C11,9

30,77

C47,5

C50,4

C2,9

6,17

C46,3

C50,3

C4,0

8,77

C44,7

C50,4

C5,7

12,87

C48,0

C50,4

C2,4

5,17

C47,2

C50,4

C3,2

6,77

C47,0

C50,3

C3,3

7,07

C65,2

C68,4

C3,2

5,07

C64,4

C66,7

C2,3

3,67

C63,3

C68,4

C5,1

8,17

C64,9

C68,4

C3,5

5,37

C64,3

C68,4

C4,1

6,47

C64,3

C68,0

C3,7

5,87

C67,9

C68,4

C0,5

0,87

C62,9

C68,4

C5,5

8,77

jeugdhulp Zoetermeer

45A7 Specialistische jeugdhulp

Delft

45C02 Individuele begeleiding licht

Den Haag

45C02 Individuele begeleiding licht

Leidschendam-

45C02 Individuele

Voorburg

begeleiding licht

Pij nacker-Nootdorp

45C02 Individuele begeleiding licht

Rijswijk

45C02 Individuele begeleiding licht

Voorschoten

45C02 Individuele begeleiding licht

Westland

45C02 Individuele begeleiding licht

Zoetermeer

45C02 Individuele begeleiding licht

Delft

45C05 Individuele begeleiding middel

Den Haag

45C05 Individuele begeleiding middel

Leidschendam-

45C05 Individuele

Voorburg

begeleiding middel

Pijnacker-Nootdorp

45C05 Individuele begeleiding middel

Rijswijk

45C05 Individuele begeleiding middel

Voorschoten

45C05 Individuele begeleiding middel

Westland

45C05 Individuele begeleiding middel

Zoetermeer

45C05 Individuele begeleiding middel

Tabel 45 Gemiddelde kosten per uur zorg per declaratie per product per gemeente binnen de productcategorie Jeugdhulp ambulant en enkele statistieken. Nog sterker dan bij de productcategorie Jeugd GGZ is bij de productcategorie Jeugdhulp Ambulant bij twee producten de harmonisatie van de prijzen zichtbaar. Ook hier is dat extra gevisualiseerd in onderstaande grafiek, waarin de absolute kostenontwikkeling van alle gemeenten in één figuur is weergegeven. Vanaf 2018 concentreren de prijzen zich duidelijk in een veel smallere bandbreedte zoals bij het product Individuele begeleiding licht, of zelfs op één punt, zoals bij het product individuele begeleiding middel. Bij het product Specialistische jeugdhulp is deze harmonisatie minder sterk te zien. Dit komt omdat dit product een samenvoeging van verschillend producten is. Zie hiervoor ook de bijlage in 4.3 Bijlage 3: Verantwoording gebruikte data.

95

Gemiddelde kostprijs per uur zorg per product in H10 Productcategorie: Jeugdhulp ambulant 45A7 Specialistische jeugdhulp

45C02 Individuele begeleiding licht

45C05 Individuele begeleiding middel

Euro per uur

210-

120-

2019

Delft —

Figuur 67

-----

Den Haag -----

2015

Leidschendam-Voorburg -----

Pijnacker-Nootdorp -----

Voorschoten -----

Midden-Delfland

Rijswijk

Wassenaar

—

Westland

— Zoetermeer

Gemiddelde kostprijs per uur zorg per product voor de productcategorie 45

Jeugdhulp ambulant

96

Samenvatting Procentuele ontwikkeling kengetallen 45C02 Individuele begeleiding licht

45A7 Specialistische jeugdhulp

45C05 Individuele begeleiding middel

1000200-

1000E? 150-

Aantal unieke jeugdigen

Figuur 68

Gemiddeld uur zorg

Gemiddelde kostprijs per uur

Kosten

Procentuele verandering kengetallen per gemeente in de productcategorie 45

Jeugdhulp ambulant Het meest opvallende aan de ontwikkeling van de producten in de productcategorie Jeugdhulp Ambulant is ontwikkeling van de gemiddelde kostprijs per uur, waarbij de tarieven zich in alle gemeenten duidelijk concentreren rond één kostprijs per uur. Zoals in paragraaf 2.3.3 Jeugdhulp ambulant echter al was vastgesteld is deze harmonisatie niet de belangrijkste bepalende factor voor de prijsstijging binnen deze productcategorie: bij de producenten Individuele begeleiding licht en Individuele begeleiding middel is dat bij alle gemeenten het aantal unieke jeugdigen dat zorg ontvangt. Bij het product Specialistische jeugdhulp is dat bij de meeste gemeenten het gemiddelde uur zorg dat een jeugdige ontvangt. Alleen in gemeente Delft is de gemiddelde kostprijs per uur het kengetal dat het meest bijdraagt aan de kostenstijging.

97

4.1.2 Jeugd GGZ Gedeclareerd bedrag per product Categorie: 54 Jeugd-ggz Delft

Den Haag

Leidschendam-Vûorburg

Vlidden-Delfland

Pijnacker-Nootdorp

Rijswijk

voorschoten

Wassenaar

0.4-

Westland

Zoetermeer

Jaar 54001 Basis Jeugd-GGZ

Figuur 69

54002 Specialistische GGZ

Gedeclareerd bedrag per product per gemeente in de productcategorie 54 Jeugd-GGZ

Gemeente

Product

Kosten 2015

Kosten 2019

Verschil 2015 - 2019

Procentueel verschil 2015 2019

Delft

54001 Basis Jeugd-

Den Haag

54001 Basis Jeugd-

C236,0 k

C342,7 k

C106,7 k

45,27o

C736,7 k

C2,3 mln.

C1,6 mln.

217,67o

C176,0 k

C549,8 k

C373,8 k

212,47o

C41,1 k

C53,4 k

C12,2 k

29,77o

C297,0 k

C662,3 k

C365,3 k

123,07o

C57,9 k

C202,9 k

C145,0 k

250,57o

C101,7 k

C209,7 k

C108,0 k

106,27o

C45,0 k

C108,1 k

C63,0 k

139,97o

C201,5 k

C659,6 k

C458,0 k

227,37o

C243,1 k

C778,3 k

C535,1 k

220,17o

C3,1 mln.

C4,3 mln.

C1,1 mln.

35,17o

C19,8 mln.

C21,7 mln.

C2,0 mln.

9,97o

GGZ

GGZ Leidschendam-

54001 Basis Jeugd-

Voorburg

GGZ

Midden-Delfland

54001 Basis JeugdGGZ

Pij nacker-Nootdorp

54001 Basis JeugdGGZ

Rijswijk

54001 Basis JeugdGGZ

Voorschoten

54001 Basis JeugdGGZ

Wassenaar

54001 Basis JeugdGGZ

Westland

54001 Basis JeugdGGZ

Zoetermeer

54001 Basis JeugdGGZ

Delft

54002 Specialistische GGZ

Den Haag

54002 Specialistische GGZ

98

Leidschendam-

54002 Specialistische

Voorburg

GGZ

Midden-Delfland

54002 Specialistische

C2,8 mln.

C3,0 mln.

C135,3 k

4,87o

C526,2 k

C573,8 k

C47,6 k

9,17o

C2,5 mln.

C2,7 mln.

C198,0 k

8,07o

C1,7 mln.

C2,6 mln.

C853,1 k

49,27o

C834,0 k

C554,2 k

-C279,8 k

-33,67o

C773,4 k

C660,2 k

-C113,2 k

-14,67o

C3,6 mln.

C4,3 mln.

C730,0 k

20,37o

C7,6 mln.

C9,7 mln.

C2,1 mln.

27,07o

GGZ Pij nacker-Nootdorp

54002 Specialistische GGZ 54002 Specialistische

Rijswijk

GGZ 54002 Specialistische

Voorschoten

GGZ 54002 Specialistische

Wassenaar

GGZ 54002 Specialistische

Westland

GGZ 54002 Specialistische

Zoetermeer

GGZ

Ta bel 46 Gedeclareerd bedrag per product per gemeente in de productcategorie 54 Jeugd-GGZ In bovenstaande figuur en tabel is te zien dat de afzonderlijke gemeenten globaal dezelfde ontwikkeling volgen als de gehele H10, waarbij in alle gemeenten voor beide producten in 2019 meer werd uitgegeven dan in 2015. Alleen de gemeenten Voorschoten en Wassenaar kenden voor het product Specialistische GGZ over de periode 2015 - 2019 een aanzienlijke daling. Ontwikkeling van het aantal unieke jeugdigen Aantal unieke jeugdigen per product Categorie: 54 Jeugd-ggz Leidschendam-Voorburg

Den Haag

Midden-Delfland

6000 5000-

800-

4000600-

120-

400-

2000-

4002015

600-

3000-

2016

2017

2018

2019

2015

2016

P i j nac ker-N ootd o rp

2017

2018

2019

2015

Rijswijk

2016

2017

2018

2019

2015

Voorschoten

2016

2017

2018

2019

Wassenaar

600300700-

400-

200-

250-

600-

200-

5002015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2017

2018

Westland 12502000-

10001500750000-

500-

2015

2016

2017

2018

2019

2015

54001 Basis Jeugd-GGZ

Figuur 70

54002 Specialistische GGZ

Aantal unieke jeugdigen per product per gemeente in de productcategorie 54 Jeugd-

GGZ

99

Gemeente

Product

Aantal

Aantal

Verschil

Procentueel

unieke

unieke

2015 - 2019

verschil 2015

jeugdigen

jeugdigen

2015

2019

- 2019

Delft

54001 Basis Jeugd-GGZ

330

346

16

4,87o

Den Haag

54001 Basis Jeugd-GGZ

1102

1909

807

73,27o

Leidschendam-Voorburg

54001 Basis Jeugd-GGZ

265

519

254

95,87o

Midden-Delfland

54001 Basis Jeugd-GGZ

54

55

1

1,87o

Pij nacker-Nootdorp

54001 Basis Jeugd-GGZ

456

509

53

11,67o 85,67o

Rijswijk

54001 Basis Jeugd-GGZ

97

180

83

Voorschoten

54001 Basis Jeugd-GGZ

163

179

16

9,87o

Wassenaar

54001 Basis Jeugd-GGZ

78

127

49

62,87o

Westland

54001 Basis Jeugd-GGZ

273

546

273

100,07o

Zoetermeer

54001 Basis Jeugd-GGZ

405

455

50

12,37o

Delft

54002 Specialistische GGZ

961

966

5

0,57o

Den Haag

54002 Specialistische GGZ

5806

5261

-545

-9,47o

Leidschendam-Voorburg

54002 Specialistische GGZ

851

707

-144

-16,97o

Midden-Delfland

54002 Specialistische GGZ

171

166

-5

-2,97o

Pij nacker-Nootdorp

54002 Specialistische GGZ

818

693

-125

-15,37o

Rijswijk

54002 Specialistische GGZ

524

604

80

15,37o

Voorschoten

54002 Specialistische GGZ

322

198

-124

-38,57o

Wassenaar

54002 Specialistische GGZ

229

194

-35

-15,37o

Westland

54002 Specialistische GGZ

1291

1226

-65

-5,07o

Zoetermeer

54002 Specialistische GGZ

2243

1990

-253

-11,37o

Ta bel 47 Aantal unieke jeugdigen per product per gemeente in de productcategorie 54 Jeugd GGZ en enkele statistieken. Voor het product Basis Jeugd-GGZ kennen alle gemeenten - net als de H10 als geheel - over de periode 2015 tot en met 2019 een stijgend aantal jeugdigen. Dat de groeipercentages zoveel verschillen komt grotendeels door de relatief late aantallen jeugdigen die in 2015 dit product ontvingen. Wel valt op dat een aantal gemeenten (Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten en Wassenaar) één of meerdere jaren met een relatief sterke daling van het aantal jeugdigen kent. Met betrekking tot het aantal unieke jeugdigen dat Specialistische GGZ heeft ontvangen zitten er verschillen tussen de gemeenten. Zo kennen de meeste gemeenten globaal dezelfde ontwikkeling als de H10 als geheel, maar zijn relatieve verschillen per jaar veel groter. Vooral gemeente Voorschoten kent tussen 2015 en 2019 een scherpe, constante daling van het aantal unieke jeugdigen waarvoor zorg op dit product is gedclaeerd. Daarnaast is er een aantal gemeenten waar het aantal jeugdigen dat zorg uit dit product ontvangt over de gehele periode is gestegen: Delft (0,5%) en Rijswijk (15,3%).Ontwikkeling van het gemiddelde aantal uur zorg per jeugdige

100