Boekwerk gemeente 2023 jaarrekening versie 3 juli 2024
Tekst van het document
Stimuleren van topsport in Westland
In 2023 is bekend gemaakt dat het Westland 2024 doorkomstgemeente is van de Tour de France Femmes. Het grootste mondiale wielerevenement voor vrouwen rijdt in augustus 2024 door het Westland in de etappe Rotterdam -Den Haag. Inzetten van het Topsportfonds Westland voor de ondersteuning van talenten en de organisatie van topsportevenementen; Jaarlijks “Westlands Sportgala” met uitreiking van de Westlandse Sportprijzen.
Voldoende kw alitatief hoogw aardi ge sportaccommodaties verspreid over de dorpen in Westland
De 25% regeling voor investeringen in de accommodaties van de sportverenigingen is voortgezet en ook uitgebreid voor n i et- sport verenigingen. Hiermee wordt bijgedragen aan de borging van voldoende kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties verspreid over alle kernen in het Westland. Structurele vrijstelling OZB voor sportverenigingen is afgegeven. • Afronden van de verkenning uitbreiding de Zweth en starten met realisatie ervan (verwerving grond, wijziging bestemmingsplan). • Verkenning gestart sportaccommodatie op Fl ora - gebied. • Verkenning gestart voor verplaatsen tennis - en padelvereniging MLTV ’90 (Monster). • Verkenning uitbreiding Sportpark Verburch. • Gestart met opzet Strategische Accommodatie Planning.
Uitvoeren bewegingsonderwijs
Zorgdragen voor voldoende en kwalitatieve gymaccommodaties; De gemeente voorziet in een bijdrage (middels klokuren vergoeding aan primair onderwijsinstellingen) daar waar het bewegingsonderwijs in een niet-gemeentelijke gymzaal plaatsvindt. • Verkennend onderzoek gestart bewegingsonderwijs locatie Hoogvlieger op sportpark Hoge Bomen/Westlandia.
Onderwijs en onderwijshuisvesting De gemeente wil gelijke kansen voor alle kinderen en jongvolwassenen in Westland. Onderwijs kan daaraan bijdragen. Hiervoor is een goede samenwerking nodig met maatschappelijke partners zoals schoolbesturen, zorgpartijen en kinderopvang. De vijf ambities voor 2022 -2025 staan in de Lokaal Educatieve Agenda waarbij de eerste twee ambities prioriteit hebben: • Gelijke kansen voor iedereen. • Voor iedereen een passende plek en ondersteuning.
Jaarstukken 2023
80
Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Gelijke kansen voor iedereen •Verbeteren taalniveau, •Integrale aanpak taalontwikkeling, samenwerking tussen scholen, ouders en kinderen van 0-18 jaar d.m.v. educatief partnerschap, •Soepele overgangen realiseren tussen opvang- en onderwijssectoren
In navolging van wetgeving: • Regie gevoerd op de bestrijding van onderwijsachterstanden in de voorschoolse periode. Dit deden we door het faciliteren van de voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) en het stimuleren van samenwerking in de keten. • We hebben het gebruik van gesubsidieerde peuteropvang voor kinderen gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit is opgezet voor de doelgroep ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. We hebben uitvoering gegeven aan de projecten vanuit de LEA gericht op gelijke kansen voor iedereen door: • Vanuit de voorschoolse educatie zijn huisbezoeken gedaan waarbij aandacht is voor taalvaardigheid en voorlezen • Extra ondersteuning voor de basisscholen bij instroom leerlingen Taalschool • Inzetten van een Taal café op locatie van de school. • Programma ‘voor jou en je kind’ op de basisschool voor leerkrachten en ouders gericht op herkennen van laaggeletterdheid. • Ook in 2023 is succesvolle editie van de zomerschool in Westland georganiseerd. Ruim 100 kinderen in een achterstandsituatie (sociaal & economische - / leerachterstanden) namen deel aan diversie activiteiten.
Brede ontwikkeling (leer- en ontw ikkelingslijn van 0-23 jaar waarbij samengew erkt wordt met organisaties uit zorg, welzijn, cultuur, sport en bedrijfsleven om aanbod buiten schooltijden te stimuleren).
• Aan de voorgezet onderwijs (VO) scholen is subsidie verstrekt om het schoolmaatschappelijk werk en maatschappelijke stage te organiseren. • Cultuureducatie op school gestimuleerd door jongeren op het voortgezet onderwijs in aanraking te laten komen met kunst en cultuur via programma Kunstpracht.
Onderwijshuisvesting
Uitvoering gegeven aan het IHP PO, SBO, (V)SO 2023-2038 en het Uitvoeringsplan 2023-2026 door: • Gestart met de nieuwbouw van de scholen Waalcampus in ‘s -Gravenzande en Molensloot in De Lier; • Vestiging Taalschool in De Lier; • Het ontwerpen van de gymzalen bij de ISW Sweelincklaan in ‘s-Gravenzande. • Voorbereidingen getroffen voor de nieuwbouw van de basisscholen Hoogvlieger in Naaldwijk en de Ontmoetingsschool in Wateringen; • Tijdelijke alternatieve huisvesting voor de Herman Broerencollege in Monster gevonden. • Gestart met verkenning naar huisvesting voor de nieuw te starten Ondernemende School in 2025. • Verkenning structurele huisvesting Yunus Emre. Nieuw IHP vastgesteld voor het voortgezet onderwijs, te weten het I H P- VO 2024-2039 en uitvoeren van de projecten: • Ingebruikname van de tijdelijke huisvesting bij het ISW Hoogeland in Naaldwijk; • Onderzoek gestart naar nieuwbouw voor ISW Irenestraat en WSKO in Poeldijk (De Expeditie); • Het voorbereiden van het Vakcollege+ als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Flora Campus.
81
Jaarstukken 2023
Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Voor iedereen een passende plek en ondersteuning
• In 2023 is Peuteropvang op Maat doorgezet, waarbij kinderen met een extra zorg vraag worden ondersteund. Met de partners heeft een evaluatie plaatsgevonden. De ervaringen zijn positief. • Aan het samenwerkingsverband (PO en VO) is een subsidie verstrekt gericht op Jonge Instromers (doelgroep: hoogbegaafde kinderen) om dekkend netwerk binnen Westland te versterken. • Verkenning en eerste start gemaakt met School als Vind-en Werkplaats op vijf basisscholen binnen Westland. • Inzet van jongerenwerk op het ISW Vakcollege en Praktijkcollege. • Gestart met een pilot gericht op verstevigen van de samenwer king op de VO scholen m.b.t. onderwijs en zorg.
Versterken onderwijs en arbeidsmarkt
• Participeren binnen het netwerk EWA-Haaglanden. Dit beoogd de arbeidsmarktpositie van jongeren in kwetsbare positie te verster- ken. • Faciliteren van Westland On Stage, zodat leerlingen kennismaken met verschillende beroepssectoren van Westlandse bedrijven en instellingen. • Subsidiëren van Westland Natuur en Techniek (WN T)-web zodat Westlandse jongeren op jonge leeftijd kennisnemen van de mogelijkheden die de Westlandse arbeidsmarkt biedt.
Recreatie en toerisme (beleid) Westland is een prachtige plek om te ontspannen. In 2023 zagen we ook weer de nodige bezoekers naar onze gemeente komen om te fietsen of juist het strand te bezoeken. Om meer balans tussen rust en recreatie te krijgen, hebben we onze samenwerking met het Nationaal Park Hollandse Duinen geïntensiveerd. We zagen met onze samenwerkingspartners op het gebied van toerisme nieuwe ideeën ontstaan die Westland leuk moeten houden voor iedereen, maar in het bijzonder voor jongeren en gezinnen. Veel tijd is gaan zitten in de kustvisie die raadsbreed aangenomen werd. Met deze visie in de hand laten we meer van onze keuzes zien voor bereikbaarheid, natuur, economie en gezondheid. Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
De recreant is bij ons te gast aan het strand waar we ondernemen en genieten. Er is voldoende ruimte om dat te doen, maar dat gaat alleen als de kust veilig is
• We onderzochten de haalbaarheid van extra jaarrond exploitatie van strandpaviljoens. • Ook voerden we onderzoek uit naar het ruimtelijk verbeteren van de strandslagen bij de Zandmotor. Hierdoor kunnen we het verhaal achter de Zandmotor nog beter vertellen. • Het strandseizoen legden we vast in het bestemmingsplan en de Kustvisie. • In nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland kwamen we tot aanmeerbeleid en de aanpak van weesboten. Daarbij deden we onderzoek naar mogelijk nieuwe recreatievor men gekoppeld aan water. • Voor het parkeren bij het strand voerden we betalen met een QR-code in. • We waren nauw betrokken bij projecten van Nationaal Park Hollandse Duinen. Daarnaast is er een nieuwe samenwerkingsover eenkomst waarmee wij strategisch partner worden. • Het maximum van 9 strandpaviljoens namen we op in de Kustvi- sie.
Jaarstukken 2023
82
P r e s ta tie -indicatoren Verplichte BBV-indicatoren Niet Sporters Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM Het percentage niet - wekelijks sporters ten opzichte van bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
Jaartal
Westland
Nederland
2012
41,3
46,7
2016
46,5
48,7
2020
44,9
49,3
Absoluut verzuim Bron: DUO/Ingrado Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht. De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding “2018” staat voor schooljaar “2017/2018”. De eenheid is per 1.000 leerlingen.
Jaartal
Westland
Nederland
2018
0,6
2,1
2019
1,0
2,4
2020
0,9
2,7
2021
1,3
2,7
2022
7,3
4,2
Relatief verzuim Bron: DUO/Ingrado Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatie plichtige jongere ongeoorloofd afwezig is. De periodeaanduiding “2018” staat voor schooljaar “2017/2018”. De eenheid is per 1.000 leerlingen.
83
Jaartal
Westland
Nederland
2018
28
25
2019
27
25
2020
21
20
2021
18
20
2022
16
24
Jaarstukken 2023
Externe ontwikkelingen/risico’s • • • • • • • • •
Groei inwonersaantal met als gevolg tekort onderwijshuisvesting en sportvoorzieningen. Vergrijzing: aantal 70- plussers verdubbelt. Teruglopende deelname aan sport in verenigingsverband, landelijke trend, vooralsnog voor Westland niet. Stijgende behoefte aan sport en recreatie in buitenlucht. Teruglopende aantallen vrijwilligers. Personeelstekort binnen het onderwijs. Toenemende kansenongelijkheid. Leerachterstand (peuters) neemt toe. Aansluiting onderwijs (PO, VO en M BO - HBO) op lokale/regionale bedrijfsleven.
Verbonden partijen Onderstaande verbonden partijen leveren een bijdrage aan het behalen van de doelen van dit programma: • Sociaal Kernteam B.V. (SKT). • Coöperatief Beheer Groengebieden Midden -Delfland (CBG).
Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • • • • • • • • • • •
Sociaal Beleidskader Kernachtig Sociaal 2016. Lokaal Educatieve Agenda Westland 2022 - 2025. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Westland 2015. Verordening Leerlingenvervoer gemeente Westland 2018. Sociaal beleidskader Kernachtig Sociaal 2016. IHP Primair Onderwijs IHP Voortgezet Onderwijs Sportakkoord 2023-2026 Kustvisie 2023 Kadernota sportbeleid 2 008 - 2020. Deelnota’s sportbeleid 201 0 - 2020. Gebiedsgericht plan 2019 -2022. Structuurvisie Westland 2025. Waterklimaatplan 2019. Vaarrecreatie in Westland 2012.
Wat heeft het gekost? Opgave/product
Rekening 2022
Begroting 2023 voor wijzigingen
Begroting 2023 na wijzigingen
Rekening 2023
Saldo
09. Sportbeleid en accommodaties
7.990
8.032
7.261
7.561
-300
33. Onderwijs
5.781
3.898
7.534
6.373
1.161
34. Onderwijshuisvesting
8.256
8.576
9.085
9.145
-60
253
292
0
110
-110
22.280
20.798
23.880
23.190
690
Programma Lasten
59. Recreatie en Toerisme (incl. kust en evenementen) Beleid
Jaarstukken 2023
84
Opgave/product
Rekening 2022
Begroting 2023 voor wijzigingen
Begroting 2023 na wijzigingen
Rekening 2023
Saldo
09. Sportbeleid en accommodaties
-1.885
-1.946
-3.035
-4.252
1.217
33. Onderwijs
-2.569
-15
-3.310
-2.177
-1.133
34. Onderwijshuisvesting
-1.251
-1.013
-1.113
-1.339
226
-5.705
-2.974
-7.458
-7.768
310
16.575
17.824
16.422
15.422
1.000
0
0
807
807
0
0
0
807
807
0
0
0
-2.148
-2.155
7
0
0
-2.148
-2.155
7
0
0
-1.342
-1.349
7
16.575
17.824
15.080
14.073
1.007
Lasten
Baten
Saldo
Sportbeleid en accommodaties
300N
1.217 V
917V
Specifieke uitkering (o.a. Sportakkoord) : Op specifieke uitkeringen ( SPUK) is € 364.000 minder ontvangen en minder uitgegeven, per saldo is dit budgetneutraal.
364N
364V
Baten
Mutatie Reserves Toevoegingen 09. Sport, onderwijs en recreatie mutatie reserve
Onttrekkingen 09. Sport, onderwijs en recreatie mutatie reserve
Opgave/Product
Vrijval SPUK: Voor de ontwikkeling van Sportaccommodaties vraagt de gemeente een specifieke uitkering aan waarmee een deel van de BTW lasten gedekt kunnen worden. Op deze regeling is meer ontvangen dan waarmee rekening was gehouden in de projecten. Aan de raad wordt voorgesteld dit voordeel toe te voegen aan de reserve sportaccommodaties. Hiermee blijven deze middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van sportaccommodaties.
501V
501V
Door verenigingen is minder OZB-compensatie aangevraagd dan begroot.
66V
66V
Investeringssubsidies sportverenigingen: lagere lasten dan begroot omdat de bouwwerkzaamheden van veel verenigingen door corona zijn uitgesteld en / of de financieel haalbaarheid van projecten nogmaals tegen het licht is gehouden. Tevens speelt de beperkte beschikbaarheid van aannemers een rol. Aan de raad wordt voor gesteld de middelen over te hevelen naar 2024. Om hiermee de reeds verleende investeringssubsidies te kunnen uitbetalen.
613V
613V
85
Jaarstukken 2023
Opgave/Product
Lasten
Baten
Saldo
Aan onderhoud voor zwembaden is € 301.000 meer uitgegeven dan begroot als gevolg van onvoorziene verborgen gebreken.
301N
301N
Het zwembad de Waterman is na badseizoen 2022 gesloten. Om de periode te overbruggen tussen sluiting en nieuwe openstelling is een incidentele subsidie van de gemeente nodig. Hiervoor was incidenteel in de begroting 2023 € 65.000 beschikbaar. De aanvraag is pas eind 2023 ontvangen en zal pas in 2024 afgehandeld worden. Aan de raad wordt verzocht om het bedrag over te hevelen naar 2024 ter dekking van de eenmalige subsidie
65V
65V
Overige sportaccommodaties
379N
352V
27N
Onderwijs
1.161 V
1.133 N
28V
Specifieke uitkeringen (SPUK): de gemeente ontvangt een SPUK voor onderwijs achterstandenbeleid en een vanuit nationaal programma onderwijs. Op deze 2 specifieke uitkeringen is € 1.140.000 minder uitgeven en € 1.140.000 minder ontvangen dan begroot. Per saldo is dit budget neutraal.
1.140 V
1.140 N
Peuterspeelzalen: op het product peuterspeelzalen is € 265.000 minder uitgeven dan begroot. In 2023 was incidenteel € 200.000 extra beschikbaar om een tariefsverhoging opgelegd door het Rijk op te kunnen vangen. In 2023 bleek dat bij vaststelling van de subsidies 2022 er sprake was van onderprestatie. Hierdoor kon er teruggevorderd worden en was het incidentele budget niet nodig. Het overige verschil wordt veroorzaakt door een lagere bezetting in 2023 dan begroot, waardoor de subsidie ook lager kwam te liggen.
265V
265V
236N
236N
Leerlingenvervoer: het tekort op leerlingen vervoer (€ 236.000) ontstond in 2023 omdat de toenmalige gecontracteerde vervoerder niet aan de gestelde eisen kon voldoen. Als gevolg hiervan zette de gemeente andere vervoerders in met hogere tarieven dan uit het oorspronkelijke contract. Diverse overige afwijkingen kleiner dan € 50.000
8N
7V
1N
Onderwijshuisvesting
60N
226V
166V
Onderwijshuisvesting basisonderwijs: De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door de lagere boekwaarden van de activa per einde boekjaar 2022.
298V
298V
Gouwe 8 - 10, Bernadetteschool: De eindafrekening van de maatregelen aan de Benadetteschool was lager dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.
77V
77V
Voor het adequate huisvesten van de Driekleur en de Kameleon in de locatie ‘Kado’ Spinel 2 in ’s -Gravenzande is in 2023 het achterstallig onderhoud weggewerkt.
55N
55N
Achterlaantje 8 - 10, Achtsprong/Coolkid/Optisport: Hogere energiekosten en achterstallig onderhoud
104N
104N
Taalklassen: een investering was benodigd voor het verhuizen van de Taalklassen in Monster naar De Lier. Bij uitvoering bleek 195k benodigd.
194N
194N
Hoge Woerd 2, ISW: hogere belastingen en een niet begrote bijdragen aan de school
82N
82N
Jaarstukken 2023
86
Opgave/Product
Lasten
Baten
Saldo
Accommodaties bewegingsonderwijs: Hogere huur en lagere bijdrage aan de school
90V
90V
SPUK onderwijshuisvesting Oekraïense vluchtelingen: Niet alle kosten worden afgedekt door SPUK
341N
Tijdelijke huisvesting: de tijdelijke huisvesting voor de Hoogvlieger is in gebruik en wordt gehuurd. Feitelijk betalingsschema wijkt af van begroting. Betalingen volgen later dan verwacht. Voorgesteld wordt om deze over te hevelen naar 2024.
331V
Diverse overige afwijkingen kleiner dan € 50.000 (onderhoud en gebruik)
112N
Recreatie en toerisme
110N
110N
Bij de 2e VGR is het budget van toerisme verplaatst naar product Economische ontwikkelingen fcl 63106500 stimulering toerisme, terwijl de kosten nog geboekt werden op product recreatie en toerisme.
110N
110N
Subtotaal voor bestemming reserves
691V
290V
51N
331V
32N
144N
310V
1.001 V
Overhevelingsreserve 2023: meer onttrokken voor kosten sportaccommodaties.
7V
7V
Subtotaal mutatie reserves
7V
7V
317 V
1.008 V
Mutaties reserves
Saldo afwijkingen programma 7 na bestemming reserves
87
691V
Jaarstukken 2023
OPENBARE RUIMTE
De openbare ruimte in de gemeente Westland is de leefomgeving van alle Westlanders. Zij willen fijn kunnen wonen, werken en recreëren. We zetten ons in om - met de benodigde voorzieningen - de openbare ruimte te laten aansluiten bij de behoeften en wensen van inwoners. Onze openbare ruimte is de verbindende factor in de Westlandse samenleving waarbij aandacht is voor een veilige leefomgeving, goede verbindingen en voldoende ruimte voor ontmoetingen. Om dit te bereiken zetten we in op: • Het creëren van meer draagvlak. • Maatschappelijke betrokkenheid. • Gezamenlijke initiatieven van inwoners. • Het goed beheren en verbeteren van de al ontwikkelde ruimte (onder andere beter onderhoud en meer groen). Dit alles draagt bij aan een betere beleving en fijnere leefomgeving. Meerdere producten van het begrotingsprogramma zijn gekoppeld aan het kaderstellend document ‘Gebiedsgericht Plan (GGP) 2023 - 2027’. Deze opdrachtformulering is de basis voor alle activiteiten die we gaan uitvoeren.
Opgaven/Producten Via het menu aan de rechterkant kunt per opgave/product zien wat we willen bereiken en wat we ervoor gaan doen
Klimaatadaptatie Het Deltaprogramma ‘Ruimtelijke Adaptatie’ schrijft voor dat gemeenten uiterlijk in 2050 klimaatadaptief ingericht moeten zijn. In onze Omgevingsvisie staat de ambitie dat we in 2040 ‘klimaatrobuust’ willen zijn. Daarom zetten we in op: • Ruimtelijke ontwikkelingen (via de richtlijnen van ‘Klimaatadaptief bouwen’). • Het aanpakken van risicogebieden. • Het creëren van draagvlak. • Het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid (via een integrale duurzaamheidscampagne) • Beleidsontwikkeling • De monitoring van de omgevingswaarden.
Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Klimaatadaptief ontwikkelen: alle nieuwbouw bouwen conform de richtlijn ‘Klimaatadaptief bouwen’
Na de toevoeging van de klimaatadaptieve richtlijnen aan het programma van standaarden, is er actief gemonitord. Met name in hoeverre de maatregelen haalbaar waren (uitvoering en kosten) en hoe deze uitgevoerd zijn. Ook is een nieuwe hemelwaterverordening vastgesteld. Hierin staan - voor nieuwbouw - nieuwe eisen voor hemelwateropvang op het eigen perceel.
Verhogen van maatschappelijk draagvlak en acties stimuleren bij bedrijven en bewoners
Klimaatadaptatie is onderdeel van de campagne ‘Westland woont duurzaam’. Voor klimaatadaptatie waren er de volgende acties: • Het uitdelen van gratis boompjes. • De realisatie van klimaatpleinen bij Westlandse tuincentra. • De deelname aan het NK Tegelwippen. • Een reg ento nnen - actie.
Jaarstukken 2023
88
Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Borging van beleid en proces
Behalve de eerder genoemde hemelwaterverordening zijn er ook stappen gezet om meer inzicht te krijgen in hitte en droogte.
Infrastructuur (bovengronds en ondergronds) De vastgestelde kwaliteitsniveaus zijn leidend voor de kwalitatieve en functionele instandhouding (onderhoud) van de boven- en ondergrondse infrastructuur. In de praktijk betekent dit het beheren van de technische kwaliteit met daarbij aandacht voor schoon, heel en veilig. Het product ‘infrastructuur ’ omvat de volgende onderdelen: • Wegen (incl. bebording en belijning) • Verkeersregelinstallaties • Civiele kunstwerken (o.a. bruggen, tunnels en damwanden) • Openbare verlichting • Gladheidsbestrijding • Parkeervoorzieningen • Straatreiniging Riolering is geen onderdeel van ‘infrastructuur ’, omdat dit is ondergebracht bij het product ‘waterhuishouding’. Het GGP 2023 - 2027 vormt het kaderstellend document voor de uit te voeren activiteiten. Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Het ontw ikkelen van een hoogwaardig systeem van boven- en ondergrondse infrastructuur met als doel een naadloze afstemming tussen de onderhoudsprogram ma’s en andere ruimtelijke programma’s.
De infrastructurele arealen zijn - volgens de wettelijke kaders, vastgestelde kernwaarden en kwaliteitsniveaus van het GGP - geinspecteerd, gemonitord en in stand gehouden. Voor het dagelijks onderhoud zijn beheerkaders uitgewerkt en vastgesteld. Ook voerden we grootschalig onderhoud uit, zoals aan: de Naaldwijkseweg en Koningin Julianaweg in ‘s - Gravenzande, de wielerbaan (Wollebrand) in Honselersdijk, het Burgemeester Woutersplein in Monster, Rentmeester in Naaldwijk en diverse civiele kunstwerken. We pasten duurzame en meer efficiënte LED-verlichting toe bij vervanging van de openbare verlichting.
Een verkeersveilige gemeente zijn, zowel objectief (het aantal geregistreerde ongevallen) als subjectief (de beleving van de bewoners en bezoekers).
We pakten diverse verkeersonveilige punten in Westland aan. Dit deden we door: • de maatregelen te combineren met regulier groot onderhoud aan onder andere onze wegen en riolering; • specifieke verkeersonveilige punten infrastructureel aan te pakken. Onder andere bij de Hoogweg, het creëren van een veilige schoolomgeving bij de Korte Kruisweg, het aanbrengen van verschillende snelheidsbeperkende maatregelen en het verwijderen van fietspaaltjes; • voorlichting te geven, zoals SEEF op school en Paolo de Zebratemmer; • bewustwording te creëren via de BOB-campagne en andere campagnematerialen.
89
Jaarstukken 2023
Groen en recreatie Een groenere woon- en werkomgeving draagt bij aan een gezond en prettig leefklimaat in Westland. Daarom houden we groen in de openbare ruimte kwalitatief en functioneel in stand volgens het - door de gemeenteraad - vastgestelde kwaliteitsniveau. En creëren we waardevol groen in de buitenruimte. Ook leveren we een bijdrage aan de gezondheid en het geluk van inwoners door het creëren van recreatieve en sportieve voorzieningen voor alle leeftijden. Als het gaat om natuur en recreatie neemt de groenblauwe hoofdstructuur een prominente plek in. De huidige groengebieden en de geplande ecologische verbindingszones hebben een kwalitatieve impuls en meer ruimte nodig. Ook willen we de dorpscentra verder vergroenen door meer verblijfsgroen te realiseren in bestaand gebied én in nieuwbouwwijken (natuur inclusief). Het gaat hierbij niet alleen om kwantiteit, maar ook om de kwaliteit van het groen. Voor de uit te voeren activiteiten vormt het GGP 2023 - 2027 - als kaderstellend document - de basis. Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Een leefomgeving met kwalitatief beter en waardevoller groen.
Het groenonderhoud en groenbeheer voerden we uit volgens de richtlijnen en kwaliteitsniveaus van het GG P. Om de veiligheid van onze inwoners te waarborgen, voerden we boomveiligheidscontroles en kwaliteitsinspecties uit. Waar nodig troffen we maatregelen. Ook breidden we de groenvoorzieningen in samenwerking met de BIZ-en verder uit door het toevoegen van groenbakken en mobiel groen om de leefomgeving en de uitstraling van de dorpskernen te verbeteren. In de warme maand juni besteedden we extra aandacht aan het water geven van waardevol groen om dit in stand te houden. Tijdens het plantseizoen zijn ongeveer 500 bomen geplant. Voor het actieplan ‘Groen = Goud’ zetten we - samen met natuuror ganisaties - een volgende stap. Zo startten we met de inventarisatie en verkenning van de mogelijkheden en zijn de eerste projecten opgestart om kwalitatief en waardevol groen toe te voegen aan de leefomgeving. Ook is een bijdrage aan het realiseren van klimaat adaptieve schoolpleinen gerealiseerd.
De belevingswaarde van de kust optimaliseren.
Aan de kust is de beleving verbeterd. Het betaald parkeren maakten we gemakkelijker en sneller waardoor er geen lange wachttijden waren. Er is nieuw meubilair geplaatst op de strandslagen en er zijn extra zitgelegenheden op het strand gerealiseerd. Het onderhoud en beheer van de kust voerden we conform GGP kwaliteitsniveau uit wat resulteerde in het verkregen keurmerk “Blauwe vlag” en “Groene Wimpel”.
Bestaande b l auw - groen structuren versterken door ecologische kw aliteiten en recreatieve en/of sportieve mogelijkheden te bevorderen.
Jaarstukken 2023
Door te starten met het uitvoeren van projecten uit het actieplan ‘Groen = Goud’ hebben we een belangrijke stap gezet om de ecologische structuur te versterken. We voerden diverse projecten uit waarbij we investeerden in de groen -blauwe structuren en meer kwalitatief groen toevoegden aan de openbare ruimte. Met name het Prinsenbos, het groen in de dorpskernen en de natuurvriendelijke oevers springen hierbij in het oog.
90
Afvalinzameling In 2022 zijn we gestart met het wijzigen van het inzamel- en verwerkingsbeleid voor huisvuil in Westland. We werken aan een nieuwe werkwijze op basis van nascheiding van het huisvuil. De hoofdboodschap blijft om afval zoveel mogelijk te voorkomen en de afvalberg te beheersen. Daarom willen we het voor inwoners van Westland zo makkelijk mogelijk maken om hier - op een duurzame manier- aan bij te dragen. Het in 2023 vastgestelde GGP 2023 - 2027 vormt het strategisch kader voor de uit te voeren activiteiten. Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Een goede afvalscheiding met de nadruk op hergebruik
Sinds november 2022 geldt een andere afvalinzameling en -scheiding. Zo wordt in de kernen de ene week de grijze bak (restafval) geleegd en in de andere week de groene GFT-bak (groente, fruit en tuinafval). Het apart ophalen van plastic, blik en drankverpakkingen (PBD) in gele zakken is beëindigd. Dit zorgde voor een daling van het aan- tal meldingen en klachten over de afvalinzameling. Er is een nieuw en uitgebreid contract voor afvalinzameling en verwerking van huishoudelijk afval voorbereid (besluitvorming hierover is in 2024). Dit nieuwe contract moet vanaf 2025 leiden tot een kwalitatieve verbetering van de afvalinzameling en een betere dienstverlening voor inwoners.
Een vermindering van de hoeveelheid restafval per inwoner
Er wordt gewerkt aan een vereenvoudigd, duurzaam en betaalbaar afvalsysteem met een uitstekende dienstverlening voor onze inwoners. Het streven is een zo hoog mogelijk serviceniveau en milieu resultaat te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten voor onze inwoners. Hierbij zetten wij, conform de in het GGP genoemde afvaldriehoek, in op: • Goede service en gemak voor de inwoners; • Terugdringen totale gewicht van afval met positieve milieueffec ten en meerjarig beheersbare kosten. Uit de sorteeranalyse 2023 blijkt dat er nog verbetering mogelijk is. Voor ongeveer 65% van het (fijn) restafval gaat het om afval waarvoor in het Westland voorzieningen zijn om ze te scheiden. In 2024 worden maatregelen ingevoerd om dit verder te verbeteren.
Het voorkomen van overlast en plagen
Door veranderende wetgeving mogen we geen gifstoffen meer gebruiken om ongedierte te bestrijden. Dit leidde tot een toename van het aantal overlastmeldingen. Daarom was er meer inzet om deze overlast te bestrijden. Aan bewoners vroegen we om hun afval beter aan te bieden en om zwerfafval te voorkomen.
Begraafplaatsen Als gemeente zorgen we voor representatieve en goed verzorgde begraafplaatsen. Zo zorgen we niet alleen voor voldoende begraafcapaciteit voor de komende jaren, maar richten we begraafplaatsen ook meer parkachtig in. Het uitgangspunt hierbij blijft dat dit niet strijdig mag zijn met de hoofdfunctie van een begraafplaats. Het GGP 2023 - 2027 vormt het kaderstellend document voor de uit te voeren activiteiten. Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Een kwalitatief goed beheer van onze begraafplaatsen
• Het dagelijks beheer en onderhoud van begraafplaatsen met een strikte regie richting externe aannemers. • Helder gecommuniceerd over het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen. • De beeldkwaliteit van begraafplaatsen verbeterd door de parkachtige uitstraling te benadrukken. • Aan begraafplaats De Lier is groot onderhoud verricht.
Een goede basis bieden voor begrafenissen en crematies
We besteedden extra aandacht aan het beheer en onderhoud van de aula’s. Ook voerden we intensiever periodieke overleggen met uitvaartverzorgers en uitvaartondernemers.
91
Jaarstukken 2023
Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Voldoende begraafcapaciteit
Als nabestaanden - bij verlopen grafrechten - aangeven die rechten niet te willen verlengen, ruimen we die betreffende graven. Zo ontstaat er voldoende begraafcapaciteit voor de toekomst.
Waterhuishouding Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een gezonde leefomgeving. Daarom voeren we de wettelijke taken uit op het gebied van a fval -, hemel- en grondwater en beleids- en beheertaken voor het oppervlak tewater en klimaatadaptatie. In Westland is het water- en rioolbeheer op orde. We hebben de ambitie om in 2040 klimaatrobuust te zijn. Daarom bereiden we ons voor op klimaatverandering (meer stortregens en langere droogteperiodes) door klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Maar ook door moderne en goed functionerende systemen te behouden. We blijven investeren in een goed, betrouwbaar en robuust wateren rioleringssysteem. Door werkzaamheden integraal en wijkgericht te programmeren, werken we efficiënter en effectiever. We koppelen het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte aan reguliere vervangingen van riool, groen en wegen. Het GGP 2023 - 2027 vormt het kaderstellend document voor de uit te voeren activiteiten. Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Een klimaatbestendige waterhuishouding
Voor een betere klimaatbestendige waterhuishouding koppelden we - waar mogelijk - het hemelwater af van het rioolsysteem. Bij de behee r - , onderhouds - en vervangingswerkzaamheden pasten we zoveel mogelijk klimaatadaptieve maatregelen toe.
Voldoende schoon en bruikbaar zoetwater waarbij klimaatadaptie en circulariteit de norm zijn
Voor het leveren van voldoende schoon en bruikbaar zoetwater namen we klimaatadaptieve maatregelen integraal mee in onze ruimtelijke ontwikkelingen en bij het beheer en onderhoud. De vastgestelde hemelwaterverordening stelt om hemelwater te bergen en vertraagd terug te brengen in het watersysteem. Door extra inzet van toezicht en handhaving op lekstromen werkten we aan het verbeteren van de waterkwaliteit.
Een klimaatbestendig Westland met een circulaire afvalwaterketen
Om de klimaatveranderingen zo goed mogelijk het hoofd te bieden koppelden we tijdens b ehee r- , onderhouds - en vervangingswerk zaamheden het rioolsysteem - waar mogelijk - af van hemelwater. Ook werd de Taskforce ingezet voor het terugbrengen van illegale lozingen.
Een gezonde ecologie in de Westlandse wateren
Voor het verbeteren van ecologie in de Westlandse wateren willen we het areaal van natuurvriendelijke oevers vergroten en de waterkwaliteit verbeteren. Daarom waren we betrokken bij en faciliteerden we - waar mogelijk - het onderzoek naar locaties en de realisatie hiervan. Ook waren we betrokken bij en kritisch op het onderzoek naar het behoud en de verbetering van de waterkwaliteit van zwemwater van de Wollebrand en het Prinsenbos.
Jaarstukken 2023
92
Gemeentelijk vastgoed en grond We sturen op een financieel gezonde vastgoedportefeuille over de hele keten: exploitatie, investering, beheer en onderhoud. Er is aandacht om dit op een duurzame en toekomstbestendige wijze te doen met als uitgangspunt een doelmatige en efficiënte vastgoedportefeuille. Hieronder valt ook de Gemeentewerf (milieustraat, locatie Naaldwijk). Hier zorgen we voor een goede scheiding van afvalstromen en toekomstbestendige afval inlever -mogelijkheden en een adequate huisvesting voor onze medewerkers in de buitenruimte. Het GGP 2023 - 2027 vormt het kaderstellend document voor de uit te voeren activiteiten. Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Doelmatig omgaan met gemeentelijk vastgoed
Het gemeentelijk vastgoed is onderhouden volgens de kwaliteitsnormen van het GG P. Hierbij hanteren we de categorieën die landelijk worden gehanteerd (Eigen Huisvesting, Onderwijs, Welzijn en Zorg, Kunst en Cultuur, Sport en Recreatie, Wonen, Commercieel, Grond en Multifunctioneel) om zo benchmarken met andere gemeenten gemakkelijker te maken. Uiteraard is er rekening gehouden met de wettelijke eisen en het soort gebruik van het vastgoed. Objecten zijn kritisch beoordeeld in relatie tot de gestelde beleidsdoelen. Indien ze niet aan de doelen voldoen, zijn ze verkocht, zoals het gemeentelijk object bekend als De Eendenburcht te Wateringen.
Hoogwaardige sportfaciliteiten
De gemeente Westland heeft (top)sportieve ambities. Om deze ambities waar te maken, zijn er voldoende faciliteiten, zoals sportcomplexen en zwembaden van hoge kwaliteit nodig. Deze worden tijdig doelmatig onderhouden of gerenoveerd waar nodig. Zo renoveerden we in zwembad De Hoge Bomen zowel de buitenals binnenbaden grondig met een levensduurverlenging van ten minste 10 jaar. Inmiddels is de renovatie van het buitenzwembad De Waterman gestart en deze zal conform planning in 2024 worden afgerond. Ook worden onze sportparken uitgebreid en aangepast passend bij de groeiende en veranderende behoefte als gevolg van de stijging van het aantal inwoners. De aanpassingen aan Sportpark De Hoge bomen zijn afgerond en voor de uitbreidingen van zowel sportpark De Zweth als Verburch zijn de eerste stappen al gezet. Ook krijgen onze sportverenigingen de ruimte om uit te breiden waar mogelijk zoals in het Juliana Sportpark.
Een goed cultureel voorzieningenniveau
Maatschappelijke gebouwen beheren, aankopen, aanpassen/ renoveren
Zichtbaarheid cultureel erfgoed
Een deel van het Westlandse cultureel erfgoed is gemeentelijk bezit (waaronder enkele fruitmuren en kerktorens). Deze vastgoedobjecten worden conform GGP doelmatig onderhouden.
Optimalisatie van de gemeentelij ke vastgoed portefeuille
Vanuit duurzaamheidsoverwegingen werken we nadrukkelijk aan een optimale inzet van ons gemeentelijk vastgoed. Bijvoorbeeld door te kijken naar bezettingsgraden en - waar mogelijk - te faciliteren voor dubbel gebruik. Ook bevorderden we dubbel gebruik van de opstallen van maatschappelijke rechtspersonen die een Recht van Opstal op gemeentelijke grond hebben. (zoals op onze sportparken).
Een duurzame milieustraat die geschikt is om de komende 50 jaar te gebruiken
Er is een verkennend onderzoek uitgevoerd. Advies wijst in de richting om één afvalbrengstation te realiseren op een centrale locatie in onze gemeente voor alle afval(grondstof)stromen is wenselijk en haalbaar.
Een centrale locatie voor onze medewerkers buitenruimte
Een ambtelijke verkenning is uitgevoerd. Hieruit volgt het advies om alle medewerkers buitenruimte van de gemeente Westland op één locatie te huisvesten en deze gemeentewerf altijd te combineren met een milieustraat/afvalbrengstation.
93
Jaarstukken 2023
Milieubeleid en beheer Het is aan onze gemeente om de ruimtelijke ambities voor de leefomgeving voor de komende jaren helder te krijgen. Waar liggen kansen en wat zijn de beperkingen om de opgaven waar te maken. Dit doen we samen met verschillende stakeholders waarbij de bevoegdheden vaak erg versnipperd zijn. Het gaat om stakeholders zoals de omgevingsdienst Haaglanden, de provincie Zuid - Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland en de verschillende ministeries. Ook stemmen we onze ambities af met de glastuinbouwsector en het bedrijfsleven. Door de komst van de omgevingswet zal afstemming ook steeds vaker met inwoners zijn. Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
De doelstellingen aanscherpen op basis van indicatoren en metingen
De bodemkwaliteitskaart en de PFAS-bijlage zijn vastgesteld door de raad. We leverden de geluidskaarten op.
De implementatie van nieuwe taken en richtlijnen
De provincie heeft de dossiers voor ‘bodem’ aan ons overgedragen. De beleidsregels ‘hoge grenswaarde (geluid) zijn in de omgevingswet vastgesteld. Door het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zijn er uitwerkingen gedaan op uitbreidingskansen voor natuurgebieden en groenblauwe dooradering. Op het gebied van waterkwaliteit werd een Taskforce ingezet (in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland). Hierdoor pakten we 28 knelpunten binnen Westland aan waarvan een deel is opgelost, zoals de overstort van de rioleringen.
Het opdrachtgeverschap ODH verbeteren
We hebben ingezet op een goede samenwerking met de omgevingsdienst Haaglanden. Via reguliere overleggen, de komst van een accounthouder en voortgangsgesprekken gaven we hier invulling aan.
P r e s ta tie -indicatoren Verplichte BBV-indicatoren Omvang huishoudelijk r estafval Bron: CBS-Statistiek Huishoudelijk afval Kg per inwoner, niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
Jaartal
Westland
Nederland
2018
202
172
2019
202
163
2020
210
171
2021
n.b.
n.b.
2022
n.b.
148
Facultatieve indicatoren: • Minimaal realiseren en vasthouden van de kwaliteitsniveaus GGP 2023 - 2027. • Toename hoeveelheid vierkante meters groen. • Bestuurlijke overeenkomst 2021-2027 NAD. • Monitoring van grondwater.
Jaarstukken 2023
94
Externe ontwikkelingen/risico’s • • • • • •
Landelijke maatregelen en wetgeving. Stijging energiekosten, grondstoffen- en materiaalprijzen. Energietransitie: ondergrondse infra. Klimaatverandering: toenemende hitte, droogte of wateroverlast, afname biodiversiteit. Nieuwe aanbestedingen en prijsstijgingen. Krapte arbeidsmarkt en gekwalificeerd personeel.
Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan dit programma en zijn toegelicht in de paragraaf Verbonden partijen: • Gemeenschappelijk bezit Evides BV. • NV HVC. • CBG M idden - Delfland. • Omgevingsdienst Haaglanden. Daarnaast wordt ook samengewerkt met de volgende partijen: • Samenwerkingsverband Netwerk Waterketen Delfland (NAD). • AWZI Nieu we - Waterweg. • Waterketen team Groote Lucht. • OAS Harnaschpolder. • Capturam (JUVA). • ANEXO (JUVA). • Gezondheidsdienst Haaglanden. • Provincie Zuid -Holland (PZH). • Rijkswaterstaat (RWS).
Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • • • • • • • • • • • • •
Leidraad gedragscode Soortenbescherming 2022. GGP 20 23 - 2027. Omgevingsvisie 2030. Strategie klimaatadaptatie Westland 202 1 - 2024. VGRP 2 0 18 -2022. Water & klimaatplan 20 19 -2022. Verordening a fval -, hemel- en grondwater. Riool- en waterzorgheffing 2020 - 2022. Hemelwaterverordening Westland 2023. Beheerverordening Begraafplaatsen gemeente Westland 2013. Woonvisie Westland 2 020 -2030. Uitvoeringsprogramma Wonen 2 021 -2022. Welstandsnota Westland inclusief reclame maken in Westland 2016. Verordening vestiging uitsluitend recht NV JUVA 2019 -2023 inzake openbare verlichting. Nadere regels sandwich - en/of driehoeksreclameborden (A O -signs /multi -views gemeente Westland. Verordening commissie omgevingskwaliteit Westland 2022 Meerjaren Investeringsplan 2024 (MIP Nieuwe Stijl);
Wat heeft het gekost? Opgave/product
Rekening 2022
Begroting 2023 voor wijzigingen
Begroting 2023 na wijzigingen
Rekening 2023
Saldo
499
461
592
377
215
17.987
18.970
19.465
20.034
-569
Programma Lasten 17. Klimaatadaptatie 18. Infrastructuur (bovengronds en ondergronds)
95
Jaarstukken 2023
Opgave/product
Rekening 2022
Begroting 2023 voor wijzigingen
Begroting 2023 na wijzigingen
Rekening 2023
Saldo
19. Groen en recreatie
9.501
9.175
15.588
15.564
24
20. Afvalinzameling
12.664
13.519
15.278
14.263
1.015
21. Begraafplaatsen
2.154
2.381
2.445
2.682
-237
22. Waterhuishouding
15.766
15.774
17.802
18.173
-371
23. Gemeentelijk vastgoed en grond
5.014
3.234
4.211
4.035
176
41. Milieubeleid en - beheer
4.219
4.354
5.100
4.494
606
67.804
67.869
80.481
79.622
859
17. Klimaatadaptatie
233
0
0
-243
243
18. Infrastructuur (bovengronds en ondergronds)
-702
-1.047
-997
-1.595
598
19. Groen en recreatie
-247
-158
-689
-1.389
699
20. Afvalinzameling
-16.278
-16.110
-16.385
-16.356
-30
21. Begraafplaatsen
-1.656
-1.534
-1.534
-1.475
-59
22. Waterhuishouding
-15.956
-15.759
-17.792
-18.231
439
23. Gemeentelijk vastgoed en grond
-2.630
-2.219
-2.631
-3.230
599
-82
-15
-586
243
-829
-37.318
-36.842
-40.615
-42.276
1.661
30.485
31.027
39.866
37.346
2.520
0
0
0
-717
717
0
0
0
-717
717
0
0
-2.971
-1.675
-1.297
0
0
-2.971
-1.675
-1.297
0
0
-2.971
-2.392
-579
30.485
31.027
36.895
34.954
1.941
Baten
41. Milieubeleid en - beheer
Mutatie Reserves Toevoegingen 10. Openbare ruimte mutatie reserve
Onttrekkingen 10. Openbare ruimte mutatie reserve
Jaarstukken 2023
96
Opgave/Product
Lasten
Baten
Saldo
Gemeentelijk vastgoed en grond’diverse kosten (energie etc)’.
176V
599V
775V
Diverse kosten (energie/taxatie/onderhoud/kapitaallasten)
72N
Opbrengst verkopen bouwterrein Maasdijkseweg (Wateringen), water bij Otterschelp (Monster) en percelen de nieuwe tuin (Heenweg).
72N 491V
491V
Er is (achterstallig) ongepland onderhoud uitgevoerd (ten laste van de exploitatie) voor diverse vastgoed objecten zoals: Sporthal De Pijl, HN Kerk te Wateringen en De Veiling in Poeldijk.
373N
373N
Eenmalige inhaalslag onderhoud van de artistieke kunstwerken in de buitenruimte.
83N
83N
Gepland groot onderhoud is ten laste van regulier onderhoud (exploitatie) gebracht (zie regel hiervoor N 373) waardoor er ook minder onttrokken is aan de reserve groot onderhoud vastgoed.
639V
639V
Diverse afwijkingen kleiner dan € 50.000
65V
108V
173V
Milieubeleid en -beheer
606V
829N
223N
Minder inzet personeel
188V
Aanpak energiearmoede (SPUK)
423V
188V 423N
ISV 3 geluid. Betreft een correctie uit voorgaande jaren
600N
600N
HVC geothermie Er is een belang van Trias W overgedragen waarvoor inkomsten zijn ontvangen. Naar het nu op lijkt is dat het een incidenteel voordeel is omdat er een belang van Trias W verkocht is.
200V
200V
5N
6N
11 N
Waterhuishouding
371N
439V
68V
Een deel van de werkzaamheden voor baggeren van sloten wordt uitgevoerd in 2024
229V
229V
Uitvoering hydraulische studies doorgezet naar 2024.
142V
142V
Aanpak CAD systeem, extra uitgaven door aanpak op overstorten en juridisch traject.
78N
78N
Extra kosten door indexering. Aanbesteding raamovereenkomsten valt duurder uit . Met name de kosten piketdiensten hoger uitgevallen.
189N
189N
Voor pompen en gemalen zijn de kosten voor energie veel hoger uit gevallen.
69N
69N
Diverse afwijkingen kleiner dan € 50.000
406N
439V
33V
Klimaatadaptatie
215V
243V
458V
Door het ontbreken van personele capaciteit konden we minder gebruik maken van SPUK
215V
243 V
458V
Infrastructuur boven en ondergronds
569N
598V
29V
Diverse afwijkingen kleiner dan € 50.000
97
Jaarstukken 2023
Opgave/Product
Lasten
Baten
Saldo
Er zijn meer kosten gemaakt voor het dagelijks onderhoud van de elementenverhardingen onder meer door weersinvloeden en boomwortelopdruk.
123N
Door toename van het aantal vergunningaanvragen en verbeterd toezicht zijn inkomsten gestegen.
91V
Minder onderhoud noodzakelijk geweest voor bebording en belijning.
80V
80V
Minder kosten gemaakt vanwege vertraagde facturering door EBS.
134V
134V
Meer dagelijks onderhoud en reparatie van kolken door o.a. vuurwerkschades moeten uitvoeren.
206N
206N
Er is meer onderhoud uitgevoerd ter bestrijding van onkruid op verharding om de levensduur te verlengen en veiligheid te behouden.
150N
150N
Het aantal schades aan de openbare verlichting is toegenomen onder meer door weersinvloeden en aanrijdingen. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker en we hebben dan ook inkomsten ontvangen,
285N
Door indexering zijn de kosten structureel gestegen.
220N
Voordeel op inkomsten vanuit Nedvang
123N
69V
66V
160V
219N
220N 86V
86V
Diverse afwijkingen kleiner dan € 50.000
110V
377V
430V
Groen en recreatie
24V
699V
723V
571V
571V
Door uitkering van SPUK-gelden vanuit het rijk ontstaat er een voordeel Minder uitvoering op investeringen leidde tot minder kapitaallasten
377V
Het aanleggen van drie bossen viel door minder benodigde werkzaamheden lager uit wat resulteerde in een voordeel op de hogere bijdrage vanuit het rijk
56N
Door de ouderdom van speeltoestellen was meer onderhoud nodig zodat we deze nog veilig kunnen gebruiken
56N
56N
Door onvoorziene verhoging van het schoonmaken van de toiletten, meer inzet van verkeersregelaars en het toenemen van toepassingen van verkeersmaatregelen ontstaat er een nadeel
89N
89N
Diverse afwijkingen kleiner dan € 50.000
152N
20N
172N
1.015 V
30N
985V
Afvalinzameling Door minder inzamelen van glas en kunststof maakten we minder kosten
377V 148V
124V
92V
124V
Lagere inzameling (oud)papier resulteerde in een lagere opbrengst
112N
112N
Minder kunststof inzameling waardoor er minder opbrengsten zijn
138N
138N
Hogere onttrekking uit de voorziening
200V
200V
Door het niet uitvoeren van onderzoeken hebben we voordeel op uitgaven
Jaarstukken 2023
98
70V
70V
Opgave/Product
Lasten
Baten
Saldo
HVC heeft de afrekening gemaakt over 2022 en 2023. De reeds betaalde voorschotten zijn verrekend met de werkelijke kosten. Dit levert een correctie op van € 985.000.
985V
Diverse afwijkingen kleiner dan € 50.000
164 N
20V
144N
Begraafplaatsen
237N
59N
296N
Er zijn meer kosten gemaakt om ervoor te zorgen dat de audioapparatuur werkend en op orde is, zodat de juiste kwaliteit geleverd kon worden. Voor de aula in de Lier zijn meer kosten gemaakt voor de verbetering van de aankleding en om de dienstverlening op peil te houden. Voor de overige aula’s zijn meer kosten gemaakt dan begroot.
209N
209N
Hogere onttrekking voorziening n.a.v. voortgangsrapportage
221V
221V
Lagere opbrengsten begraafplaatsen
280N
280N
Diverse afwijkingen kleiner dan € 50.000
28N
Subtotaal voor bestemming reserves
859V
28N 1.660 V
2.519 V
Minder onttrekkingen reserve klimaatadaptatie omdat er minder projecten worden uitgevoerd dan verwacht
77N
77N
Geen onttrekking Algemene reserve voor het product milieubeheer
200N
200N
Mutaties Reserves
Storting reserve maatschappelijk nut voor de kredieten Geluidscherm aan de Leeweg en de Vogelaer
717V
717V
Onttrekking reserve Groot onderhoud gebouwen
697N
697N
Geen onttrekking reserve bovenwijkse voorzieningen
297N
297N
Diverse afwijkingen kleiner dan € 50.000
26N
26N
717V
1.297 N
580N
1.576 V
363V
1.939 V
Subtotaal mutatie reserves Saldo afwijkingen programma 8 na bestemming reserves
99
Jaarstukken 2023
POLITIEK EN BESTUUR
De gemeente is er voor haar inwoners, instellingen en bedrijven. We vinden het belangrijk naar hen te luisteren en open te staan voor suggesties. Daarom werken we meer samen aan het waarmaken van suggesties en het oplossen van problemen. We maken nog meer ruimte voor gesprekken over onderwerpen die belangrijk zijn voor inwoners en ondernemers. Datzelfde geldt voor onze partners in de regio.
Opgaven/Producten Via het menu aan de rechterkant kunt per opgave/product zien wat we willen bereiken en wat we ervoor gaan doen.
Bestuur De gemeenteraad en het college spelen elk hun rol in de besturing van onze gemeente. De komende jaren werken wij samen aan de toekomst van Westland en haar inwoners. Onze ambitie is om open en toeganke- lijk te besturen. Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Een goed werkend en navolgbaar gemeentebestuur
• Continueren van een tijdige en volledige informatievoorziening van de gemeenteraad; • Heldere communicatie over het handelen en de besluiten van college en raad; • Grip op samenwerkingsverbanden houden en sturen op kwaliteit en kostenbeheersing; • Participatie van inwoners en partners bij plannen en projecten.
Besluitvormingsprocessen Als gemeente nemen we dagelijks beslissingen over veel verschillende onderwerpen. Dat doen we volgens vastgestelde processen. Deze processen zorgen ervoor dat we zo transparant, tijdig en zorgvuldig mogelijk besluiten kunnen nemen. Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Een transparant, tijdig en zorgvuldig besluitvormingsproces
• In juni is door college en griffie besloten om per voorjaar 2024 een nieuw RIS/BIS systeem in gebruik te nemen om het bestuurlijk besluitvormingsproces van de college en raad te ondersteunen. • De overgang naar het nieuwe systeem wordt goed voorbereid om informatievoorziening aan raad, college en inwoners te garanderen. • Met de ambtelijke organisatie is het besluitvormingsproces aangescherpt en verbeterd. De onderliggende processen zijn opgenomen in een handleiding bestuurlijke besluitvorming die begin 2024 zal worden vastgesteld.
Jaarstukken 2023
100