Document · PDF

Boekwerk 1e Voortgangsrapportage 2023 versie college 1 juni

Commissie Bestuur en Economie 28 juni 2023, gemeente WestlandBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de 1e voortgangsrapportage 202323.178 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

20.798

21.902

-22

713

23.494

1.181

850

1.181

-1.946

-24

-1.970

-24

-15

-1.013

-1.113

-100

Onderwijs Onderwijshuisvesting Recreatie en Toerisme (incl. kust en evenementen) Beleid

-22

225

345 331

676

-100

Totaal baten programma 7

-2.974

-124

Saldo van baten en lasten

17.824

18.928

-146

225

676

713

-3.098

-124

20.396

1.057

726

1.057

Stortingen reserves

285

-284

Onttrekkingen reserves Totaal reservemutaties programma 7

-162

-1.266

-676

-1.942

331

123

-981

-676

-1.657

-284

17.947

18.739

773

Saldo programma 7

-146

225

Een min-bedrag is een voordeel, baat, onttrekking uit reserve, voordelig saldo

713

Op enb are r uimte

Algemene toelichting: We zien dat de uitvoering van de projecten onder druk staat. Dit komt door kostenstijging op zowel personeel als materieel. De kostenstijgingen bedragen soms wel 30%. Wellicht zullen budgetten bij de 2e Voortgangsrapportage aanvullend verhoogd moeten worden. Opgave Klimaatadaptatie Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Klimaatadaptief ontwikkelen: alle nieuwbouw bouwen conform de richtlijn

 Nieuwe overeenkomsten en vergunningverlening toetsen aan het

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

‘Klimaatadaptief bouwen’.

programma van standaarden met betrekking tot gericht op klimaatadaptief bouwen;  Voor de Oranjewijk start een gebiedsproces met de bewoners om naar de lange termijn

begroting plaats.

risico’s te kijken in relatie tot wateroverlast;  (Verbeterde) Indicatoren die belangrijk zijn voor de bepaling van klimaatbestendigheid voegen we toe in de omgevingsmonitoring. Verhogen van maatschappelijk draagvlak en actie (stimuleren acties bij bedrijven en bewoners). Borging van beleid en proces.

 ‘Westlandwoont(werkt)duurzaam’-campagne;  Activiteiten Steenbreek/Tegelwippen;  Onderzoek gemeentelijk klimaatfonds particulieren.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

 Monitoring en beleidsdoelen stellen (programmeren) om snel te werken aan

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

     

klimaatadaptatie; Toepassen van nieuwe klimaatscenario’s (door rijk vastgesteld in 2023); Evaluatie monitoring omgevingswaarden Indicaties gebruiken in gebiedsontwikkelingen; Evaluatie van nationaal hitteplan met betrekking tot situatie Westland; Regelen van subsidies (o.a. Impulsregeling); Werken aan interne kennisverbreding.

begroting plaats.

Producten Infrastructuur (bovengronds en ondergronds). Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Het ontwikkelen van een hoogwaardig systeem van boven- en ondergrondse infrastructuur,



waarbij de onderhoudsprogramma’s en andere ruimtelijke programma’s naadloos op elkaar zijn afgestemd.



Voortgang

Toelichting voortgang

Het toepassen van de integrale gebiedsgerichte uitvoeringsprogramma’s

Uitwerking en uitvoering loopt. Momenteel worden we

voor onderhoud en beheer van de bovenen ondergrondse infrastructuur; Door het uitwerken van beheerkaders en onderhoudsplannen brengen we in beeld

geconfronteerd met enorme prijsstijgingen van gemiddeld 30%, maar ook met excessen groter dan 30%. De prijsstijgingen zijn hoger dan de bekende inflatie van 11% van GWW sector.



wat hiervoor structureel nodig is; Het monitoren van de kwaliteit op basis van technische inspecties en schouwen op



beeldkwaliteit; Op basis van de vastgestelde niveaus het kwalitatief en functioneel in stand houden van: wegen, bruggen, tunnels, damwanden, verkeerregelinstallaties, openbare verlichting, geluidsschermen en straatmeubilair.

Een verkeersveilige gemeente, zowel objectief (het aantal geregistreerde ongevallen) als



subjectief (de beleving van de bewoners en bezoekers).

Door het inzichtelijk maken van de verschillende verkeersknelpunten in

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

Westland en het uitvoeren van infrastructurele aanpassingen ter verbetering van de verkeersveiligheid.

begroting plaats.

Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Verkeersmaatregelen € 100.000 structureel nadeel Door stijgende kosten worden overschrijdingen verwacht op het begrote budget voor verkeersmaatregelen en ABRI’s van in totaal € 100.000. Uitbreiding areaal straatreiniging € 120.000 structureel nadeel Door uitbreiding van areaal en stijgende kosten wordt een overschrijding verwacht van € 120.000 op het budget onkruid op verharding. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Reserve Wegen

De reserve van € 427.000 voldoet niet aan de regelgeving waarin staat dat structurele lasten gedekt moeten worden door structurele baten. Deze reserve wordt daarom opgeheven. Het saldo komt ten gunste van de algemene reserve.

Groen en Recreatie. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Toelichting voortgang

Kwalitatief beter en meer waardevol groen in de leefomgeving.

 Beheer en onderhoud openbaar groen en bestrijding onkruid op vastgestelde

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

kwaliteitsniveaus;  Structureel verhogen budget voor aanleg waardevol groen en beter beheer en

begroting plaats.

onderhoud;  Aanleg nieuw (geconcentreerd) groen bij gebiedsgerichte ontwikkelingen;  Bewaken kwaliteit op basis van technische schouw en invoering buurtschouw 2.0 met bewoners;  Reconstructie groen(plantsoenen) en aanplant nieuwe bomen;  Ondersteuning nieuwe bewonersinitatieven en zelfbeheer door bewoners. Het optimaliseren van de belevingswaarde van de kust

 Beheer en onderhoud van de strand- en recreatiegebieden;  Behoud functie familiestrand en het huidig aantal strandpaviljoens;  Het moderniseren van parkeervoorzieningen en inrichting van de strandslagen;  Voorzien in voldoende voorzieningen voor (dag)parkeren en in een goede toegankelijkheid van het strand;  Realiseren camperplekken bij slag Molenslag;  Professionaliseren organisatie strandbeheer.

De inrichting van strandslagen, specifiek de fietsparkeerplaatsen op slag Vlugtenburg en de slagboom op slag Vlugtenburg vertraagt door de benodigde natuurvergunning.

Versterken bestaande blauwe- groenstructuren

 Opstellen groenstructuurplan;

Door gestegen prijzen voor de

om ecologische kwaliteiten en recreatie/

 Aanleg natuurvriendelijke oevers;  Bevorderen biodiversiteit en ecologisch onderhoud;  Ontwikkelen sportieve en recreatieve mogelijkheden in de openbare ruimte;  Nieuw speelruimteplan met ruimte voor sportieve voorzieningen in de openbare

vervanging van de

sportieve mogelijkheden te bevorderen

speeltoestellen wordt een overschrijding verwacht. We onderzoeken of er mogelijkheden zijn de vervangingen passend te maken door temporisering.

ruimte;  Vervanging speeltoestellen en aanleg nieuwe speelplekken in samenspraak met bewoners;  Benutten kansen recreatie en toerisme, inclusief watertoerisme. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Openbaar groen In de begroting 2023 is aangegeven dat bij eerste actualisatie een correctie opgenomen wordt. Het tekort in 2023 zal € 1.750.000 zijn. Dit is terug te leiden naar regulier onderhoud (Openbaar groen – schoffelen en hagen knippen), BVC Inspectie en Inspectie. Speelvoorzieningen Door gestegen prijzen voor de vervanging van de speeltoestellen wordt een overschrijding verwacht. We onderzoeken of er mogelijkheden zijn de vervangingen passend te maken door temporisering. Hierdoor wordt in 2023 en 2024 een overschrijding op het onderhoudsbudget verwacht van circa € 100.000. Afvalinzameling Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Een goede afvalscheiding en nadruk op hergebruik

 Een helder systeem van inzameling huisvuil met gemak voor de inwoners;  Monitoring van totale tonnage afval;  Laagdrempeligheid tot scheiding bevorderen en evaluatie tussentijds.

Voortgang

Toelichting voortgang De omschakeling van de gele zakken per 1 november 2022 is goed verlopen. Het aantal meldingen is significant afgenomen. De inhoud van ondergrondse PBD-containers wordt vaak afgekeurd, omdat sommige inwoners daar alle restafval in deponeren. Dit betekent geen

vergoeding, maar een extra kostenpost omdat de inhoud van deze containers dan als restafval wordt verbrand. Vermindering hoeveelheid restafval per inwoner

Voorkomen van overlast en plagen

 Verwerking huisvuil op een duurzame wijze;  Mogelijkheden grondstofwinning uit afval onderzoeken.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

 Ongediertebestrijding;  Aantal incidenten monitoren;  Inzetten op ondergrondse inzamelmogelijkheden.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

begroting plaats.

Begraafplaatsen Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Kwalitatieve instandhouding kapitaalgoed.

 Dagelijks beheer en onderhoud van begraafplaatsen met strikte regie richting

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

externe aannemers;  Heldere communicatie over beheer en onderhoud begraafplaatsen;  Beeldkwaliteit van begraafplaatsen verbeteren met benadrukken parkachtige

begroting plaats.

uitstraling. Goede basis voor begrafenissen en crematies.

 Beheer van aula’s;  Evaluatie van aulavoorzieningen.

Met de beheerders van de aula’s en de uitvaartondernemers wordt een overleg ingepland om met elkaar te komen tot heldere afspraken waarbij kwaliteit van dienstverlening ook een belangrijk punt is.

Voldoende begraafcapaciteit.

 Ruimen graven.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Waterhuishouding. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Een klimaatbestendige waterhuishouding

 Rioolinspectie, onderhoud en reinigen;  Watergangeninspectie, maaien, kanten en sloten;  Duikersinspectie, onderhoud en reinigen;  Beschoeiing inspectie en onderhoud;  Aanleg waterbergingen;  Opstellen Water&Rioleringsprogramma (WRP).

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

 Klimaatmaatregelen, waterberging, kwaliteitsverbetering oppervlaktewater,

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

Schoon, voldoende en bruikbaar zoetwater, waarbij klimaatadaptie en circulair de norm zijn. Een klimaatbestendig Westland met een circulaire afvalwaterketen

aanpak risicogebieden wateroverlast en hitte.  Scheiding hemelwater en afvalwater middels afkoppeling;  Samenwerkingen voortzetten in Netwerk Waterketen Delfland (NAD) en Netwerk

Voortgang

Toelichting voortgang

begroting plaats.

begroting plaats. Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Schoon en Gezond Water.  Toezicht en handhaving op lekstromen uit kassen en op verstoringen in de riolering. Een gezonde ecologie in de Westlandse wateren

 Aanleg natuurvriendelijke oevers;  Voorkomen overstorten;  Kwalitatief zwemwater.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Reserve riolering Om strijdig gebruik en speculatie van tuinbouwgrond tegen te gaan, is handhaving op basis van de geldende bestemmingsplannen noodzakelijk. In het uitvoeringsprogramma 2019 is opgenomen om gedurende drie collegeperiodes (12 jaar) zowel bestaande als nieuwe strijdigheden aan te pakken en op te lossen. In de dekking is voorzien door aanwending van de reserve riolering. Ook hier is sprake van dekking door de reserve van beheersmatige activiteiten die door de provincie niet wordt geaccepteerd. Voorgesteld wordt de reserve eind 2023 opheffen, het saldo van de reserve toe te voegen aan de algemene reserve en vanaf 2024 geen onttrekkingen meer te ramen.

Gemeentelijk vastgoed. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelmatig omgaan met gemeentelijk vastgoed

 Strategisch Vastgoed beheren en verwerven/afstoten;  Grondposities verwerven om visie te faciliteren.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

 Sportcomplexen, sportvelden en zwembaden optimaal gebruiken en

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

Hoogwaardige sportfaciliteiten

doelmatig onderhouden. Een goed cultureel voorzieningenniveau

 Maatschappelijke gebouwen beheren, aankopen, aanpassen/renoveren.

Voortgang

Toelichting voortgang

begroting plaats.

begroting plaats. Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Zichtbaarheid cultureel erfgoed

 Erfgoed/ monumenten en kerktorens doelmatig onderhouden.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Optimalisatie van de gemeentelijke vastgoed portefeuille

 Samenvoegen van functies en strategisch verwerven en verkopen van vastgoed objecten.

Een goede duurzame milieustraat die geschikt is om de komende 50 jaar te gebruiken. .

begroting plaats.

 Realiseren van één milieustraat op een centrale locatie in onze gemeente voor alle afval(grondstof)stromen.

Een centrale locatie voor onze medewerkers buitenruimte.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

 Opwaarderen (nieuwbouw) van de gemeentewerf locatie Monster voor de huisvesting van een deel van het ambtelijk apparaat, dat betrokken is bij uitvoerende taken in de buitenruimte.

Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Reserve Groot onderhoud gebouwen

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats. . Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Bij de jaarrekening 2021 is door de accountant geconstateerd dat bij de voorziening groot onderhoud gebouwen een actueel beheerplan ontbrak. Dit is een voorwaarde voor een dergelijke voorziening. De reserve is daarom omgezet in een bestemmingsreserve. Echter, de provincie Hanteert hier de BBV-voorschriften. Voor groot onderhoud mag geen reserve worden ingesteld. Overigens is het ook de bedoeling dat zodra er een valide beheerplan is, de reserve weer omgebouwd wordt tot voorziening. Voorgesteld wordt de reserve eind 2023 op te heffen en vanaf 2024 geen toevoegingen en onttrekkingen meer te ramen aan de reserve. De reserve moet zo spoedig mogelijk weer een voorziening worden. Hiervoor is echter een valide beheerplan voor groot onderhoud gebouwen nodig. Milieubeleid & beheer Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Bepalen indicatoren, meten en aanscherpen doelstellingen op basis van metingen.

 Per onderwerp, bepalen indicatoren en meetgegevens (dataverzameling).

Voortgan g

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Implementatie nieuwe taken en richtlijnen:  Bodemtaken;  Stikstof;  Geluidskaarten voor verkeerslawaai (omgevingswet);  Energiecontroles;  KaderRichtlijn Water.

 Contractering ODH en PZH inzake overdracht bodemtaken;  Opstellen aanpak stikstof-reductie samen met PZH;  Opstellen geluidskaarten en actieplan;  Taskforce waterkwaliteit glastuinbouw: top 20 knelpunten met PZH, LTO en HHD.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting

Doel 3: verbeteren opdrachtgeverschap ODH

 Accountmanagement inzetten voor de eigen ambities;  Westland vertaling naar activiteiten ODH.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting

plaats.

Wat mag het kosten? Programma 8 Opgave/product Klimaatadaptatie Infrastructuur (bovengronds & ondergronds)

Begroting Begroting 2023 na 2023 wijziging 461

461

18.970

FMP Neutrale Reserve Overige mutaties mutaties mutaties 200 -19

Nieuwe raming 2023

Mutatie raming 2024

Mutatie raming 2025

Mutatie raming 2026

-138

523

-103

18.848

-148

1.784

10.959

1.945

1.845

13.143

-127

173

323

2.387

-46

16.178

396

621

4.018

407

164

5.518

563

1.687

Groen en recreatie

9.175

Afvalinzameling

13.520

Begraafplaatsen

2.381

Waterhuishouding

15.774

Gemeentelijk vastgoed en grond

3.234

3.230

Milieubeleid en -beheer

4.354

Totaal lasten programma 8

67.869

67.865

71.574

3.096

3.296

3.671

-1.047

Klimaatadaptatie Infrastructuur (bovengronds & ondergronds) Groen en recreatie

-158

Afvalinzameling

-16.110

-15.760

Begraafplaatsen

-1.534

Waterhuishouding

-15.759

-16.130

Gemeentelijk vastgoed en grond

-2.219

Milieubeleid en -beheer

-377 450 607

161 1.000 142

1.073

807

14.506

-450 -162

-158

-1.254

14.406

14.256

-1.534

-16.580

-450

-675

-2.381

-162

-15

-1.000

-1.015

Totaal baten programma 8

-36.842

-36.863

-162

13.056

-23.969

13.794

13.644

13.419

Saldo van baten en lasten

31.027

31.002

-20

14.129

47.605

16.890

16.940

17.090

Onttrekkingen reserves

-1.939

-1.935

-200

-2.133

533

532

Totaal reservemutaties programma 8

-1.939

-1.935

-200

-2.133

533

532

-18

607

45.472

17.423

17.472

17.622

Stortingen reserves

Saldo programma 8

29.088

29.067

14.129

Een min-bedrag is een voordeel, baat, onttrekking uit reserve, voordelig saldo

807

1.687

P olit iek e n bestuur

Producten Bestuur Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Een goed werkend en navolgbaar gemeentebestuur.

Gemeenteraad:  Kaderstellen voor beleid en controleren of het college het beleid goed heeft

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

uitgevoerd. College:  Uitvoeren van besluiten van de gemeenteraad;  Uitvoeren van wetten en regelingen van het Rijk en de provincie;  Uitvoeren van het collegewerkprogramma binnen de financiële ruimte van de Begroting. Besluitvormingsprocessen Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Een transparant, tijdig en zorgvuldig besluitvormingsproces.

 Beschrijven en verbeteren van de processen;  Verbeteren van het ondersteunende systeem (Parlaeus);  Betrokkenheid raad bij besluitvorming vergroten door in het proces meer

Voortgang

Toelichting voortgang De implementatie van Parlaeus verloopt moeizaam. Het systeem is niet stabiel en kampt met storingen en uitval. Met de leverancier zijn de afspraken aangescherpt maar de nakoming stagneert.

interactie te creëren. Verkiezingen Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Goed en open verloop van verkiezingen.

 Aan de hand van het vaste draaiboek Verkiezingen organiseren van provinciale

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

en waterschapsverkiezingen (maart 2023). Externe betrekkingen, incl. internationale zaken Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?



Versterken van de relaties met belangrijke partners; Bestuurlijke aanwezigheid in de regio.

 Collegeleden nemen deel aan relevante bestuurlijke netwerken.

Collegeleden zijn ambassadeurs van Westland richting bezoekers uit binnen-

 Ontvangst binnen- en buitenlandse delegaties;  Organiseren van en aanwezig zijn bij relevante momenten waar de belangen

 

en buitenland.

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats

van Westland gediend kunnen worden.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma 9 Opgave/product Bestuur

Begroting Begroting Reeds Neutrale Reserve Overige 2023 na besloten mutaties mutaties mutaties 2023 wijziging ProRap 2022 1.900

1.900

Verkiezingen

382

Externe betrekkingen incl. internationale zaken

473

Griffie en gemeenteraad

2.539

Totaal lasten programma 9

116

-6

106

Mutatie raming 2025

Mutatie raming 2026

-258

1.752

-263

384

584

106

2.539

5.294

5.259

-157

-7

Verkiezingen Externe betrekkingen incl. internationale zaken

Griffie en gemeenteraad

-7

Saldo van baten en lasten

5.287

Onttrekkingen reserves Totaal reservemutaties programma 9

Stortingen reserves

Saldo programma 9

100

Mutatie raming 2024

Bestuur

Totaal baten programma 9

116

Nieuwe raming 2023

-251

-7

5.252

-157

-50

5.237

5.202

-157

116

100

116

100

Een min-bedrag is een voordeel, baat, onttrekking uit reserve, voordelig saldo

-251

10. Financië n en algemene dekkingsmiddelen Producten Algemene dekkingsmiddelen Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Zorgen dat de gemeente Westland de inhoudelijke resultaten kan bereiken, zoals

 Verwerken circulaires gemeentefonds;  Jaarlijks opstellen van het Financieel Meerjarenperspectief (FMP).

in andere projectkaarten beschreven.

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats

Zie voor lokale belastingen en rente en dividend de producten Belastingen en Treasury. Treasury Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

De financieringskosten van Westland zo laag mogelijk houden.



In de begroting is uitgegaan van een financieringsbehoefte

mogelijke kosten, op basis van een periodiek opgestelde kasprognose; Gemeentefinanciering: het aantrekken van financieringen voor een periode van

van € 21 mln. over 2023. Daarvan is inmiddels € 20 mln. ingevuld. Het is de verwachting dat er gedurende 2023 € 41 mln. extra financiering nodig is (kort en lang samen). De exacte hoofdsom en timing ervan zijn afhankelijk van de voortgang en timing van uitvoering van de programma's. De hogere financieringsbehoefte, tezamen met de rentestijging (exogene ontwikkeling) zal waarschijnlijk leiden tot extra financieringslasten.

In de paragraaf 5.4 financiering van deze begroting wordt nader ingegaan op de financieringsbehoefte van Westland en de daarbij behorende kosten.



Toelichting voortgang

Kasbeheer: sturen op minimale opname van kasgelden en tegen zo laag

1 jaar en langer binnen de kaders die in het treasury statuut zijn vastgelegd.

Financiële risico’s zoveel mogelijk beperken.

Voortgang

Leningen en garanties: Het beoordelen van de financiële positie en

Het overbruggingskrediet van de Boetzelaer loopt per half

kredietwaardigheid van partijen waaraan

april 2023 af. Het is de



leningen of garanties worden of zijn

verwachting dat er een (door

verstrekt. Eventueel opvragen van extra

wie?) nieuwe garantie wordt

zekerheden; Marktomstandigheden: Het afstemmen van nieuwe leningen/uitzettingen op de

aangevraagd door de Boetzelaer voor het doen van duurzaamheids-investeringen, voor een bedrag van ca € 1 mln. voor het einde van het jaar. Er zijn door de raad initiatiefvoorstellen ingediend

bestaande financiële positie en liquiditeitenplanning en de marktomstandigheden. In de paragraaf 5.4 financiering van deze begroting wordt nader ingegaan op de

voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan particulieren en maatschappelijke instellingen vanuit een te vormen fonds. Dit betekent een extra financieringsbehoefte van € 1,5 mln.

financiële risico’s.

Vermogenswaarden van de gemeente binnen de in de Wet Fido bepaalde bandbreedte



houden. 

Kasgeldlimiet: zorgdragen dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

door het tijdig aantrekken van lange termijn leningen; Renterisiconorm: zorgdragen dat de renterisiconorm niet wordt overschreden

begroting plaats.

door middel van het plannen van nieuwe leningen die door Westland zijn aangetrokken. In de paragraaf 5.4 financiering van deze begroting wordt nader ingegaan op de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Belastingen Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Toelichting voortgang

Het realiseren van de geraamde



belastingopbrengsten.

De tarieven voor rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn kostendekkend. De



hoogte van de OZB ontwikkelt zich jaarlijks conform de nationale consumentenprijsindex.

 Kostendekkende tarieven.



Realistisch begroten en vervolgens

Uitvoering van de activiteiten

opleggen en invorderen van de

vindt conform vastgestelde

belastingaanslagen. Zie ook de paragraaf lokale heffingen.

begroting plaats.

Jaarlijks de belastingtarieven aanpassen, waarbij de tarieven voor rioolheffing en

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

afvalstoffenheffing kostendekkend zijn en de hoogte van de OZB zich jaarlijks ontwikkelt conform de nationale consumentenprijsindex; Belastingverordeningen eind van het jaar ter vaststelling voorleggen aan de raad.

begroting plaats.

Waar mogelijk 100% kostendekkende tarieven vaststellen voor

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

Afvalstoffenheffing, Riool- en Waterzorgheffing, Lijkbezorgingsrechten, Leges en Marktgelden.

begroting plaats.

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma 10 Opgave/product

Begroting Begroting 2023 na 2023 wijziging

Algemene dekkingsmiddelen

16.000

16.630

Treasury

-1.526

755

Belastingen

FMP Neutrale Reserve Overige mutaties mutaties mutaties

Nieuwe raming 2023

Mutatie raming 2024

Mutatie raming 2025

Mutatie raming 2026

4.432

-5.293

10.677

-6.756

-7.174

-1.523

477

1.240

477

-4.615

-5.282

Totaal lasten programma 10

15.229

15.859

4.432

Algemene dekkingsmiddelen

-176.481

-7.412

Treasury

-15.694

Belastingen

-33.123

-33.921

Totaal baten programma 10

-225.298

Saldo van baten en lasten

-210.069

-5.092

10.394

-6.279

-6.697

-183.893

-6.451

-5.921

-10.876

276

-15.403

327

-835

-14.606

-49.362

-15.591

-15.741

-15.891

-226.096

-8.196

-14.330

-248.622

-21.715

-21.335

-26.440

-210.237

-3.764

-18.945

-33.137

Stortingen reserves

28.318

35.622

Onttrekkingen reserves Totaal reservemutaties programma 10

-26.909

-34.843

-325

1.409

779

-325

Saldo programma 10

-208.660

-209.458

-4.089

-18.945

Een min-bedrag is een voordeel, baat, onttrekking uit reserve, voordelig saldo

-5.282 -238.228

-27.994

-28.032

1.867

37.164

-1.298

802

-2.474

-37.317

100

-2.000

-607 -607

-153

-1.198

-5.282 -238.381

-29.192

-29.230

-34.335

11. Organisatie en ov e rhead Opgaven Organisatie(ontwikkeling) Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Realiseren van een robuuste personele organisatie zowel kwalitatief als



kwantitatief.

   

Realistisch werkpakket.

 

Verbeteren van de ambtelijke – Bestuurlijke samenwerking.

 

Continue persoonlijke professionele ontwikkeling.



 Ontwikkelagenda voor het concern.



Voortgang

Toelichting voortgang

Realiseren van realistische en haalbare programmering; Werving crisisaanpak; Grip op bezetting (o.a. door strategische personeelsplanning); Optimale match mens & werk; Doen we de juiste dingen?

Formatie op orde vraagt aandacht. We zijn hard op weg

Analyseren huidige programmering en nieuwe programmering; Doen van bestuurlijke voorstellen en voorleggen van keuzes.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

Proces starten met college, raad en griffe; Bijeenkomsten ambtelijke organisatie, college, raad en griffie.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

Trainingsprogramma’s managers, medewerkers en teams (kennis, houding

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

en gedrag); Werken met interne opdrachtenmarkt (pilot opdrachtenmarkt).

begroting plaats.

Alle lopende brede organisatieontwikkelingen bundelen en

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

focussen op wat nu nodig is. Daardoor maken we een samenhangende en haalbare ontwikkelagenda t/m 2026 (programma/planning).

begroting plaats.

om voldoende bezetting te hebben voor het realiseren van de opgaven en producten. Hiervoor worden wervingscampagnes ontwikkeld en wordt actief de arbeidsmarkt benaderd om nieuwe collega’s te werven.

begroting plaats.

Digitale transformatie. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Toelichting voortgang

Professionele en digitale dienstverlener voor inwoners en bedrijven.



kleur

Toelichting

 Datagedreven en datagericht werken.



  Zaakgericht en digitalisering dienstverlening.



Nauwe samenwerking met het primaire proces organiseren en meer inspelen op de klantbehoefte; Bewustzijn creëren en ontwikkelingen volgen van de klanten. Opstellen van een organisatiebrede visie op datagedreven werken gebaseerd op

Het programmaplan is eind 2022 akkoord bevonden.

het dienstverleningsconcept WL; Opstellen van een programmaplan; Uitvoering geven aan het programmaplan. Zaakgericht en digitaal werkproces uitrollen met de focus op de

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

noodzakelijke processen om zo en duidelijk beeld van de klant te hebben.

begroting plaats.

Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Kibioo (€ 350.000 incidenteel nadeel) Voor Kibioo is in 2023 € 350.000 incidenteel benodigd om externe expertise en programma- en projectleiding in te huren, omdat die intern in onvoldoende mate aanwezig is. Daarnaast zijn er meer technische koppelingen tussen ICT-applicaties nodig dan in eerste instantie waren voorzien. Die koppelingen zijn, net als het gehele programma, onmisbaar als we willen voldoen aan onze visie op Dienstverlening waarbij we streven naar een integraal klantbeeld en zo veel mogelijk digitaal onze klanten willen ondersteunen. Deze taken zijn noodzakelijk omdat we als gemeente moeten voldoen aan de Archiefwet, de Wet Open Overheid en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer. Van het extra budget van € 350.000 is € 50.000 bestemd voor het bouwen van een subsidievolgsysteem voor de verbeteropdracht Subsidiebeleid, - verordening en -regelingen dat in ditzelfde programma is opgenomen. Verbeteropdracht Modernisering financiële sturing Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Toelichting voortgang

College heeft met inbegrip van management



en medewerkers actueel inzicht over financiële stand van zaken, en gaan samen het gesprek aan om tijdig te kunnen sturen op actuele ontwikkelingen.



We stellen financiële rapportages

De accountant heeft

beschikbaar die gericht zijn op de

geconstateerd dat de interne

sturingsbehoeften; We zorgen ervoor dat we beschikken over de expertise en vaardigheden om

beheersing en de beheersing van de IT-omgeving verbeterd moeten worden. De accountant heeft voorts aandacht gevraagd voor frauderisicomanagement en de rechtmatigheidsverantwoordin g. Een plan structurele verbetering Interne Beheersing is gemaakt en de uitvoering is gestart. Doorlooptijd tot en met eerste kwartaal 2024.

de informatie uit de financiële rapportages te gebruiken voor sturing; We richten een gesprekscyclus op die in lijn is met het opdrachtgericht werken.

Risicomanagement Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Risico's en bijbehorende beheersmaatregelen zijn integraal onderdeel



van weloverwogen besluitvorming en de uitvoering daarvan.

 

Voortgang

Toelichting voortgang

Periodieke actualisatie van risico's waarbij naast financiële schade ook

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

oog is voor risico's die niet getalsmatig te kwantificeren zijn. De grootste risico's krijgen een plek in het risicoregister in de P&C-documenten; Uitvoering geven aan de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie; Waar mogelijk risicomanagement koppelen aan lopende

begroting plaats.

verbetertrajecten en kansen (no regret acties). Subsidiebeleid, - verordening en -regelingen Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Toelichting voortgang

Betere juridische grondslag voor de



Vaststellen subsidiebeleid, de

De verwachting is dat het

subsidieverlening. Inzicht in verkapte

algemene subsidieverordening en de

subsidiebeleid en de

subsidies.

subsidieregelingen.

Algemene Subsidieverordening 2024 (ASV2024) in november of december 2023 in de raad zullen worden vastgesteld. Hierbij wordt gestreefd naar gelijktijdige vaststelling van het huurprijzenbeleid gemeentelijk vastgoed gezien de samenhang met het subsidiebeleid (verkapte subsidies). Ook is de verwachting dat de nadere regels (de subsidieeregels) nog dit jaar door het college worden vastgesteld. Aanvullende kosten, niet in de begroting opgenomen, voor projectleiding.

Implementatie subsidievolgsysteem afgestemd op het gemeentelijke zaak-

Vanuit de implementatie van de maatregelen van het RKC-

en financieel systeem.

onderzoek is het noodzakelijk om een subsidievolgsysteem te implementeren. Wij willen hiervoor zo goed als mogelijk aansluiten bij ons nieuwe gemeentelijke zaaksysteem Kibioo. Een pilot voor twee subsidieregelingen duurzaamheid heeft uitgewezen dat dit succesvol kan worden vorm gegeven. Wij hebben het voornemen alle nieuwe nadere regels op basis

Vereenvoudiging werkprocessen en verbeteren inzicht status subsidie door het moderniseren van het subsidievolgsysteem.



van deze pilot vorm te geven in het zaaksysteem. Aanvullende kosten, niet in de begroting opgenomen, voor zelf bouwen subsidievolgsysteem in het zaaksysteem Kibioo. 

Verbetering rapportage subsidies aan de raad.

Paragraaf subsidies in de begroting 2024.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Herziening subsidiestelsel (€ 75.000 incidenteel nadeel) Er is voor de herziening van het subsidiestelstel een incidenteel budget van € 75.000 nodig om de aanbevelingen van het RKC-onderzoek verder operationeel te maken. Producten Klachtenmanagement gedragingen en inhoud Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?



 

Realiseren van een beter digitaal klachtensysteem; Aanstellen gemeentelijke ombudsman; Goed en optimaal lopend klachtenproces van de gemeente



Westland.

Voortgang

Digitalisering van de klachtbehandeling; Mogelijkheden verkennen voor het aanstellen van een gemeentelijke ombudsman; Monitoren klachten (afhandeling, zorgvuldig en tijdig.

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Inspraak en participatie Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleid dat beter aansluit op de behoeften van inwoners.



Zichtbaarheid en open staan voor ontwikkeling.

Draagvlak onder inwoners voor beleid groeit.



Resultaten inspraak- en participatietrajecten zichtbaar maken.

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats. Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Het wederzijds vertrouwen vergroten door direct contact tussen gemeente en



Inspraak en participatietrajecten

Uitvoering van de activiteiten

evalueren en optimaliseren.

vindt conform vastgestelde

inwoners.

begroting plaats.

Governance verbonden partijen. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

  

 

  

Rechtmatige besluitvorming; Behoud aandeelhouderswaarde; Dividendontvangsten volgens meerjarenraming; Doelmatige organisaties; Risico-inschatting en risicomanagement; Effectief en efficiënt beheersysteem VP.

          

Voortgang

Besluitvorming en governance VP; Ontwikkeling aanpak en uitvoering risicomanagement; Uitoefening bevoegdheden en belangen eigenaar; Ontwikkeling en monitoring Governance VP (Systeem); Periodieke evaluatie verbonden partijen en beheersysteem; Herijking Beleidskader Governance VP; Implementatie jurisprudentie en nieuwe wetgeving; Besluitvorming nieuwe VP, wijziging VP of afstoten VP; Jaarlijkse kaderstelling; Verantwoording en verslaglegging paragraaf; Actueel houden verplicht Register VP; Opstellen en implementeren leidraad systeempartners; Kenniscentrum en Educatie beheer VP.

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

GEO Basisregistratie Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

WOZ: algemeen oordeel Waarderingskamer uitvoering Wet WOZ



Uitvoeren werkzaamheden basisregistratie WOZ.

handhaven op Goed (5 sterren). BAG: resultaat verantwoordingsrapportage ENSIA totaalscore > 75% (=landelijke

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.



Uitvoeren werkzaamheden basisregistratie BAG.

norm). BGT: resultaat verantwoordingsrapportage ENSIA totaalscore > 75% (=landelijke

Voortgang

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.



Uitvoeren werkzaamheden basisregistratie BGT.

norm).

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

BRO: resultaat verantwoordingsrapportage



ENSIA totaalscore > 60% (=landelijke

Uitvoeren werkzaamheden

Uitvoering van de activiteiten

basisregistratie BRO.

vindt conform vastgestelde

norm). Benoemde prestatie-indicatoren (paragraaf lokale heffingen).

begroting plaats. 

Jaarlijks zichtbaar in de paragraaf Lokale Heffingen bij de begroting en

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

jaarrekening.

begroting plaats.

(Online) Communicatie en marketing Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Belanghebbenden - inwoners, bedrijven, instellingen – goed, begrijpelijk en op tijd



informeren en waar mogelijk betrekken.

Taken, doelen en ambities van de gemeente zichtbaar maken voor de



inwoners. Buitenwereld naar binnen halen gericht op de dienstverlening.



Voortgang

Toelichting voortgang

We maken actief gebruik van de methode Direct Duidelijk als het gaat over taal – de

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

gebruiker staat dan centraal. Onze website is één van de dragers waarmee we onze belanghebbenden bereiken, in januari 2023 leveren we de nieuwe website gemeentewestland.nl op waar dienstverlening en onze belangrijkste opgaven centraler staan. Tot slot betrekken we belanghebbenden via de verschillende niveaus van participatie - zie voor meer informatie de uitleg over participatie.

begroting plaats.

Op basis van interne- en externe data zorgen we ervoor dat de meest impactvolle

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

en/of behoeftevolle onderwerpen makkelijk vindbaar en Direct Duidelijk zijn.

begroting plaats.

Aan de hand van omgevingsanalyses richten we onze blik naar buiten en

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

verzamelen we input en feedback van inwoners om zo de vertaling te maken naar onze binnenwereld.

begroting plaats.

Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Algemene voorlichting (€ 140.000 structureel nadelig)

Het budget algemene voorlichting is in de perspectiefbrief 2020 abusievelijk vanaf 2023 structureel met € 140.000 afgeraamd. Om dezelfde taken te kunnen blijven doen is herstel van deze aframing noodzakelijk. Gevraagd wordt het budget vanaf 2023 structureel te verhogen met € 140.000. Gestegen kosten gemeentepagina (€ 95.000 structureel nadelig) De kosten voor de gemeentepagina zijn gestegen door een nieuwe aanbesteding in 2022. Hierdoor is een verhoging van het budget algemene voorlichting benodigd vanaf 2023 met € 95.000. Inkoop. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Beheersen en overzicht hebben van bestaande en nieuwe



Voorbereiden aanschaf contractbeheersysteem.

Voortgang



Bestuurlijke en maatschappelijke wensen/doelen meenemen in de overweging.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

contracten. Herziening Inkoopbeleid.

Toelichting voortgang

begroting plaats. Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Dit product heeft geen financiële mutaties.

Gegevensbescherming / Security Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

In staat zijn om in geval van cybercrises te zorgen dat de (interne) dienstverlening

  

Opstellen business continuityplan; Crisisplan; Crisissimulatie organiseren.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

Voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en



Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).



Information Security Management System (ISMS) implementeren; Preventieve beveiligingstoetsen uitvoeren.

Bewustwording medewerkers.



Bewustwordingstrainingen over informatiebeveiliging en AVG via de

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

Westland Academy verder vormgeven.

begroting plaats.

gewaarborgd blijft.

Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Dit product heeft geen financiële mutaties.

Voortgang

Toelichting voortgang

begroting plaats.

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westland&id=49fd0572-7bfa-4cb0-a88e-e7af9b95df53