Document · PDF

Boekwerk 1e Voortgangsrapportage 2023 versie college 1 juni

Commissie Bestuur en Economie 28 juni 2023, gemeente WestlandBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de 1e voortgangsrapportage 202323.178 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

samenwerken).

draagvlak, kennis en inspiratie voor ondernemers en bewoners. De campagne bestaat uit energiecoaches, scans, social media, diverse (buurt en bedrijven) bijeenkomsten. We werken hiervoor vaak samen met de Greenport en VNO-NCW;  Iedere inwoner kan gratis energiescans aanvragen;  Ook kijken we naar de haalbaarheid van een subsidiefonds voor particulieren. Bedrijven

begroting plaats.

kunnen gebruik maken van de Westland Agenda en de stimuleringsregeling warmte (naast de diverse Provinciale en nationale subsidies);  Met het regionale energieloket (aanbesteding) zetten we in op lokale zichtbaarheid en

acties, waarbij ook ondervertegenwoordigde inwoners zoveel mogelijk betrokken worden;  Er wordt een Regionale Energie Strategie 2.0 opgeleverd aan het Rijk, waarin ook de warmtevisie is verwerkt;  In opdracht van het Rijk is de gemeente toezichthouder op de controles inzake de label C (kantoren) en energieprestatienormen van bedrijven. Deze opdracht is uitbesteed aan de Omgevingsdienst Haaglanden;  We voeren checks uit op de garantstelling van NV Juva. Programma Floraontwikkeling Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Het verder ontwikkelen van het concept van de Greenport Horti Campus (conceptuele

 Het campusconcept geven we momenteel nader vorm. Dit doen we in samenwerking met de

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

uitwerking van het campusconcept als onderdeel van het masterplan).

partners WHC, Hortuslab, diverse universiteiten en hogescholen. Er zijn twee kernthema’s benoemd: Horti-tech (vooral gericht op digitalisering en robotisering) en Horti-health (gericht op de rol van de tuinbouw bij het creëren van een gezonder leven). We werken aan een onderzoeksagenda en inhoudelijke afstemming (de learning community);  Eind Q1 2023 krijgt de gemeenteraad een voorstel. Dit gaat over of en hoe de gemeente

begroting plaats.

vanaf een volgende fase participeert in het stimuleren van de Campus. Nu gebeurt dat met name indirect (door subsidiëring van initiatieven via de Westland Agenda), we kunnen ook kiezen voor een actievere rol. Op basis van de keuze vragen we waar nodig middelen voor het vervolgprogramma. Voor de werkzaamheden tot aan het einde van de

Voortgang

Toelichting voortgang

Masterplanfase is het bestaande programmabudget naar verwachting toereikend. Het restant van het projectbudget 2022 moet worden doorgezet naar 2023. Een uitgewerkt ruimtelijk masterplan (het ontwikkelplan) wat de basis vormt voor bestemmingsplannen, gronduitgifte en aanleg van het gebied.

Een uitgewerkt schetsontwerp van de bus/railverbindingen met Delft, Maassluis/Rotterdam en Den Haag.

Het vastleggen van de samenwerkingsrelaties met zowel de grondeigenaren als partijen die zich willen vestigen op de Campus.

 In het eerste kwartaal van 2023 leggen we een ruimtelijk masterplan voor aan de gemeenteraad. Dit is gebaseerd op een dialoogronde met de gemeenteraad, gesprekken met de provincie en waar nodig aanvullende onderzoeken. Hieraan voorafgaand is het ontwikkelperspectief van juli 2021 verder onderzocht. Dit was in samenwerking met partners (grondeigenaren, WHC, Hortuslab, Vakcollege). Daarbij hebben we ook opmerkingen van de provincie meegenomen en zijn uitgangspunten van het nieuwe coalitieprogramma bezien. Voor diverse thema’s (bijvoorbeeld geluid) hebben extra onderzoeken plaatsgevonden. Voor het masterplan is het nodig het restant van het projectbudget 2022 door te zetten naar 2023.  We hebben de lightrail en bustracés geïnventariseerd. Nu werken we aan een onderzoek om deze tracés uit te werken naar een schetsontwerp met bijbehorende SSKraming (aug/sept 2022). De resultaten gebruiken we bij het uitwerken van het masterplan. Ook brengen we deze verder in bij nadere studies omtrent het HOV van de MRDH. Vanuit het programma ‘Floragebied’ is daarvoor geen aanvullend budget nodig.  Er vindt overleg met grondeigenaren plaats over het opzetten van een samenwerkingsvorm. Ook is er een intake-loket opgezet voor bedrijven die zich op een termijn van 2 tot 3

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

jaar willen vestigen in het gebied. Voor het masterplan moeten we beslissen hoe we na deze fase participeren in de gronduitgifte. Afhankelijk hiervan zal bij de besluitvorming over het masterplan een kredietaanvraag volgen.

Producten Bedrijven en omgevingscontactcentrum. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Een vertrouwd gezicht voor ondernemers.

 We zorgen voor 1 aanspreekpunt voor ondernemers die iets willen in de fysieke

De aanpak zoals hier bedoeld is gereed en is gericht op im-

leefomgeving;  We richtingen de organisatie in met vaste aanspreekpunten voor ondernemers;  We meten de klanttevredenheid periodiek en sturen waar wenselijk bij.

plementatie in de 2e helft van dit jaar. Gelijktijdig start dan de monitoring als het gaat om de waarde en de tevredenheid.

 We verstevigen de rol en positie van de initiatieventafel.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

Doorontwikkelen initiatieventafel.

Voortgang

Toelichting voortgang

begroting plaats. Ondernemers overleggen graag met de gemeente.

 We sturen goed op de verwachtingen over en weer;  We stellen overleg tussen ondernemers en gemeente centraal.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

(Huisvesting) Arbeidsmigranten Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren van goed werkgeverschap.

 Structureel overlegplatform met uitzendbureaus inrichten;  We overleggen met de brancheorganisatie over verbeterpunten werkgeverschap;  We faciliteren controles van de Arbeidsinspectie.

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Arbeidsmigrant als volwaardig onderdeel van de samenleving.

Goede en voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten.

 Inschrijven van arbeidsmigranten in RNI (Register Niet Ingezetenen). Hiermee krijgen de

De wachttijden bij het RNI loket lopen op. Er is extra

arbeidsmigranten een BSN-nummer en houden we zicht op de arbeidsmigrant;  We voeren aanpak ondermijning uit (zie ook programma 6 Veiligheid).

personele inzet nodig deze wachttijden te verkleinen. Dit hangt samen met het product Burgerzaken uit programma 5. En specifiek de doelstelling om het aantal RNI-registraties geleidelijk aan te verhogen.

 We voeren de lopende huisvestingsaanvragen uit (zowel initiatieven voor grootschalig als op

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

tuinderspercelen);  We stellen de nieuwe huisvestingsstrategie arbeidsmigranten vast (mogelijk als onderdeel

begroting plaats.

van de Woonvisie);  We houden toezicht op woon- en leefomstandigheden door controles op inschrijving BRP (Basis registratie personen), huisvestingskwaliteit en veiligheid;  We faciliteren nieuwe initiatieven voor huisvesting op tuinderspercelen. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Huisvesting arbeidsmigranten (reserve Volkshuisvesting) € 125.000 Bij de Prorap 2022 is aangekondigd dat een bedrag van € 125.000 doorgeschoven zou worden naar 2023, omdat de middelen in 2022 niet nodig waren. We verwachten dat het bedrag in 2023 besteed zal worden aan onder andere onderzoek en begeleiding van projecten en het formuleren van beleid.

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma 4 Opgave/product

Begroting Begroting 2023 na 2023 wijziging 639

900

2.893 1.200

5.940

Bedrijven en omgevingscontactcentrum

340

(Huisvesting) Arbeidsmigranten

5.095

9.003

-613 0

-613

Mobiliteit Economische ontwikkeling excl. kust, recreatie en toerisme Energietransitie Programma Floraontwikkeling

Totaal lasten programma 4 Mobiliteit Economische ontwikkeling excl. kust, recreatie en toerisme Energietransitie

FMP Neutrale Reserve Overige mutaties mutaties mutaties

Nieuwe raming 2023

Mutatie raming 2024

Mutatie raming 2025

Mutatie raming 2026

895

1.828

1.800

103 -344

6.043

1.000

2.456

-350

365

-7

413

-20

148

-215

11.253

-261

-629

-16

-10

90 125

-10

2.385

-18

Programma Floraontwikkeling Bedrijven en omgevingscontactcentrum

-79

-154

(Huisvesting) Arbeidsmigranten

Totaal baten programma 4

-692

-18

-783

-1

Saldo van baten en lasten

-233

10.470

-262

Stortingen reserves

-90

-692

-90

4.403

8.311

2.385

-4.374

-2.385

-6.759

-466

-4.374

-2.385

-6.759

3.937

3.711

-262

Onttrekkingen reserves

-466

Totaal reservemutaties programma 4 Saldo programma 4

-233

Z or g, welzijn e n cultuur

Opgaven Transformatie Sociaal Domein Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Cultuuromslag in denken en handelen.

 Opleidingsprogramma voor ambassadeurs. Verspreiding van gedachtegoed door

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

ambassadeurs zowel intern bij gemeente als externe partners;  Casustafels, gespreksinstructies voor casusbegeleiders.

begroting plaats.

 Opzetten integraal maatwerkteam;  Opzetten preventieve ambulante (toegang) teams (zie doel reorganisatie toegang);  Besluitvorming op basis van data;  Innovatieve projecten.

Integraal maatwerkteam is operationeel (Advies &

Minder kosten door preventie en integrale (maatwerk) aanpak.

Voortgang

Toelichting voortgang

Maatwerk). 1ste pilot centrale toegang is in januari van start gegaan. d.m.v. dashboards meten we de effectiviteit van de inzet. Gelijktijdig heeft het team voor “Grip op kosten” een doorstart gekregen.

Reorganisatie toegang.

 Opzetten preventieve ambulante (toegang) teams (startend met pilot inkomensvoorzieningen);  Onderzoek naar best dienende sociale infrastructuur, hieruit voortvloeiend hernieuwde opdrachtbeschrijvingen partners en implementatieplan voor reorganisatie.

Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Reserve Brede toegang Toegang en preventie (onttrekking € 1.500.000)

1ste pilot centrale toegang is in januari van start gegaan. Door te werken met pilots in verschillende fasen leren we en sturen we bij. Met onze partners zijn we in ge-sprek om tot afstemming van de toegangsactiviteiten te komen.

De ambtelijke organisatie voert de opdracht ‘Centrale toegang’ uit. Er wordt onttrokken om met extra personele inzet een sluitend netwerk in de toegang te creëren, zicht te krijgen op de meest voorkomende maatschappelijke vraagstukken en processen te versimpelen om de client effectiever te helpen. Reserve sociaal domein Transformatie sociaal domein (onttrekking € 55.025) In 2022 was er nog € 55.000 niet besteed van het budget voor de uitvoeringskosten van de transformatie van het sociaal domein. Dit budget wordt gedekt uit de reserve sociaal domein. In 2023 worden deze middelen weer beschikbaar gesteld om de werkzaamheden af te ronden. Aan het eind van het jaar kan het budget worden opgeheven Optimalisatie dienstverlening (extern en intern) Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Westlanders ervaren een verbeterde digitale dienstverlening.

 We verbeteren onze website qua opzet, inhoud en functionaliteiten. Inwoners en

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

bedrijven worden beter geïnformeerd;  We verbeteren de mogelijkheden om digitaal zaken te kunnen doen met de

begroting plaats. De voortgang wordt echter regelmatig onderbroken doordat de digitale mogelijkheden later worden doorgevoerd door onze leveranciers dan afgesproken. De huidige druk op de arbeidsmarkt is hier mede debet aan.

gemeente. Via het persoonlijke (en goed beveiligde) loket maken we steeds meer documenten en statusinformatie van aanvragen inzichtelijk;  Burgers die niet digitaal vaardig zijn bieden we ondersteuning aan;  We blijven investeren in goede samenwerking tussen het KCC en (interne) partners. We handelen klantvragen waar mogelijk digitaal of bij het KCC af;  Ook starten we met de implementatie van het meten van klanttevredenheid en het verbeteren van de dienstverlening op basis van de resultaten daarvan.

Voortgang

Toelichting voortgang

Producten Huizen van de Buurt (HvdB) en welzijnsaccommodaties Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Laagdrempelige ontmoetingsplaatsen realiseren in onze kernen voor diverse

 Zoveel mogelijk gebruik maken van ons gemeentelijk vastgoed om ontmoetingsplaatsen

doelgroepen.

Ontmoetingsplaats in Poeldijk.

Voortgang

Toelichting voortgang Dit wordt momenteel verder uitgewerkt.

te realiseren. Met als potentiele basisinvulling Vitis Welzijn en Bibliotheek Westland indien het clusteren van deze voorzieningen een gezonde toekomstbestendige in balans zijnde businesscase betreft op de pijlers ecologisch, financieel, sociaal en governance (multiwaarde creatie in balans).  Er wordt bekeken hoe in De Veiling of in andersoortig (gemeentelijk) vastgoed een

Dit wordt momenteel onderzocht.

ontmoetingsplaats kan worden gerealiseerd. HvdB in Honselersdijk.

 In gezamenlijkheid met de bestaande onderwijslocatie wordt een HvdB gebouwd aan

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

het plein aan de Dijkstraat.

begroting plaats.

Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Huurinkomsten € 175.000 structureel voordeel Bij opstal de Veiling zijn er geen inkomsten begroot. Deze zullen € 175.000 per jaar bedragen. Crisisaanpak Oekraïne Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Langdurende opvang voor een periode van naar verwachting 3 jaren 2023 t/m 2025.

 Exploitatie 3 of 4 gemeentelijke locaties met woonunits;  Huurwooneenheden bij bedrijf voor huisvesting arbeidsmigranten.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

   

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

Financiële en sociale zelfredzaamheid vluchtelingen Oekraïne.

Leefgeld uitbetalen; Sociale regelingen uitvoeren; Locatiecoördinatie gemeentelijke opvang; Informatievoorziening aan vluchtelingen in de particuliere en gemeentelijke opvang;  Afstemming onderwijs en zorg;

Voortgang

Toelichting voortgang

begroting plaats.

 Regionale afstemming. Cultureel beleid, subsidies, accommodaties en erfgoed Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Via de culturele kernpartners is er mede inhoud gegeven aan de doelstellingen in

 Uitvoering accounthouderschap gesubsidieerde culturele instellingen, Theater De Naald,

het SBK en de Cultuurkoers.

Bibliotheek, Cultuurweb, Westlands Museum.

Met incidentele subsidies is er een impuls gegeven aan het lokale culturele klimaat.

 Verstrekken van incidentele projectsubsidies.

Het erfgoedbeleid en de kerkenvisie zijn op orde.

 Vormgeven aan erfgoedbeleid en uitvoering, Kerkenvisie opstellen.

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats. Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats. Vormgeven aan erfgoedbeleid en uitvoering: • Er is contact gelegd met betrokken erfgoedorganisaties

•

vanuit de nieuwe accounthouder cultureel erfgoed Ambtelijk worden er brainstormsessies georganiseerd over de invulling van erfgoedbeleid Er wordt een plan geschreven voor de invulling van het

ontwikkelingsbudget van erfgoedbeleid (ontwikkeling van een cultuurhistorische waardekaart, herinventarisering erfgoed en monumenten en andere nader te bepalen zaken) Kerkenvisie: • Deel A van de opdracht is afgerond: de eerste inventarisatie en voorbereiding project

•

Deel B is in uitvoering: Gezamenlijke bijeenkomst

(kerken, historische verenigingen, gemeente) staat gepland op 13 april. Gesprekken met kerken zijn in volle gang en vergen veel tijd. Eerste vervolgafspraken worden gemaakt. De kunstcollectie is op orde.

 Beheerplan vaststellen en uitvoeren.

Inventarisatie van de kunstcollectie wordt uitgevoerd. Budget is nodig t.b.v. uitvoering collectiebeheerplan (behoud en beheer en gebruik van de collectie naar het juiste niveau brengen, is in verouderde staat). Hiervoor wordt een opiniërende memo uiteengezet met de onderbouwing van dit benodigde budget en aan de wethouder voorgelegd, hierna wordt de verdere bestuurlijke besluitvorming bepaald.

Zichtbare kunstwerken in de openbare ruimte.

Lokale monumenten en beeldbepalende gebouwen en gebieden koesteren.

 Nieuwe artistieke kunstwerken in de openbare ruimte worden geïnitieerd;  Goed onderhouden van alle artistieke kunstwerken in het openbaar gebied.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

 De Vlietwoning renovatie mede ondersteunen, waarbij wordt onderzocht hoe te komen tot een

Dit uitgangspunt wordt meegenomen in de afwegingen.

duurzaam beheer constructie met bij voorkeur een historisch inpasbare functietoevoeging.

begroting plaats.

Het Westlandse erfgoed behouden.

 In samenwerking met de diverse Westlandse

Uitvoering van de activiteiten

historische verenigingen het erfgoed  onderhouden en waar mogelijk publiek toegankelijk maken.

vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Bestemmingsreserve Steunfonds Corona saldo € 357.616 Overschrijding bij Corona cultuursubsidies betreft met name een incidentele cultuurimpuls van 2022 (wat in 2023 wordt uitbetaald, op dit moment overschrijding van bijna € 66.000)deze wordt gedekt door Bestemmingsreserve Steunfonds Corona.

Burgerzaken (incl. basisregistratie personen). Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Doorontwikkelen van kwaliteit en continuïteit binnen de burgerzaken



processen.

 

 Het aantal RNI-registraties geleidelijk aan verhogen (doel is 20.000 per jaar).

  

Verbeteropdracht Data gestuurde voortgangsrapportages.

Ambitie Dienstverlening



De kennis van burgerzaken actueel houden (continue activiteit); Uitvoeren van zelfevaluatie en protocollering; Een werkbare, snel inzetbare uitwijkmogelijkheid realiseren (onderdeel van informatiebeveiligingsplan BRP en reisdocumenten 2022); Voorkomen van storingen, c.q. direct verhelpen van storingen.

Voortgang

Toelichting voortgang In de praktijk zijn de processen binnen Burgerzaken erg gevoelig voor storingen in onze automatisering. Er wordt hard gewerkt om deze storingen tot een minimum te beperken en terugvalopties te hebben als storingen zich voordoen.

Opleiden van bestaande formatie naar RNImedewerker; Het werven van nieuwe medewerkers, wel/niet RNI gecertificeerd; Goede balans bewerkstelligen in capaciteit en inzet van omgeving en collega’s.

Dooreen forse stijging van RNI registraties is afstemming met de

Verschillende data ontsluiten uit diverse bronnen en bij elkaar brengen, de start van

Inmiddels is er een aantal dashbords ontwikkeld, deze

een capaciteitsplan.

ontwikkeling is echter nog niet afgerond.

Meedoen aan realiseren van ambitie

Het plan voor het vervolg op

dienstverlening.

verbetering van de dienstverlening

benodigde formatie een vereiste. De benodigde uitbreiding is gedeeltelijk gerealiseerd maar nog niet afgerond.

is gereed. De informatie hierover zal binnenkort worden toegezonden. Gelijktijdig is het verbeteren van de dienstverlening een organisatiebreed project voor een langere termijn gestart. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Reisdocumenten (€ 251.000 voordeel incidenteel 2023) Voor 2023 wordt verwacht dat er meer legesinkomsten zullen zijn en als gevolg daarvan ook een hogere afdracht voor de reisdocumenten. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel in 2023. Vanaf 2024 is de begroting reeds structureel opgehoogd (verwerkt bij de voorjaarsnota 2021 Registratie niet ingezetenen (2023 € 13.000 voordeel. Vanaf 2024 € 106.000 structureel nadeel) De aanvragen voor registratie van niet ingezetenen stijgen naar verwachting van 12.000 naar 16.000. Klantcontactcentrum Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Westlanders ervaren een uitstekende en uniforme dienstverlening via telefonie of



Social Media zoals beschreven in de nieuwe Visie op Dienstverlening.

Voortgan g

Toelichting voortgang

Permanente investering in de medewerkers van het KCC, hun prestaties volgen en indien

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde



nodig bijsturen door training; Investeren in een goede samenwerking en verbinding tussen het KCC en (interne)



partners waardoor de medewerkers van het KCC de klantvragen telefonisch of digitaal zelfstandig en correct kunnen afhandelen; Implementatie van een programma inzake klanttevredenheidonderzoek; Het verbeteren van de dienstverlening op basis van de resultaten vanuit de

begroting plaats. Klanttevredenheidsonderzoeken wordt een onderdeel van permanente monitoring en verbetering.



klanttevredenheidonderzoeken.

Gezondheidsbeleid Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Preventief gezondheidsbeleid voeren (leefstijl, een leven lang gezond).

   

Kansrijke start/eerste 1000 dagen, basisschool.

Inzichtelijk maken dat investeren in gezondheid loont (opbouwen business case).

Voortgang

Toelichting voortgang

Gezondheidsbeleid opstellen; Sport/preventieakkoord; Participatie en accounthouderschap JGZ; Participatie en accounthouderschap GGD.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

 Uitbouwen lokale coalities;  Specifieke aandacht preventie rondom 1000 dagen;  Samenwerking met LEA;  Innovaties rondom het jonge kind.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

 Expliciet maken van het nut van deze investering.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

begroting plaats.

Inburgering Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente begeleidt inburgering plichtige nieuwkomers. Voor asielstatushouders doet zij

 Brede intakes afnemen binnen de daarvoor gestelde termijn;  PIP opstellen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

 Brede intakes afnemen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

dit vanaf het moment van huisvesting in Westland. Inburgering gebeurt op maat, aan de hand van een brede intake en Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie, welke door de gemeente wordt opgesteld. De Gemeente biedt ook begeleiding aan gezinsmigranten en overige migranten. Deze inburgeraars betalen hun inburgering altijd zelf. De gemeente neemt een brede intake af en stelt daarmee de te volgen leerroute vast.

Voortgang

Toelichting voortgang

begroting plaats.

Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Uitvoeringslasten inburgering (€ 185.000 voordeel structureel)

De begrote lasten van de inburgering worden op basis van de realisatie van 2022 aangepast. Ook wordt de sinds 2022 vanuit het rijk verstrekte specifieke uitkering voor de inburgering begroot. Deze mag worden gebruikt ter dekking van de kosten van de daadwerkelijk inburgering (trajecten, maatschappelijke begeleiding). Hierdoor ontstaat er een voordeel op het saldo (€ 185.000). Inkomens(voorzieningen), inclusief toezicht Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Tijdige en juiste afhandeling van aanvragen en mutaties onder handhaving van regelgeving en

 80% van de aanvragen binnen 4 weken afhandelen;  (overige) 20%, bestaande uit complexe aanvragen, binnen 8 weken afhandelen.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

 Voor het einde van 2023 voor de hoofdprocessen de basis op orde brengen,

Door uitbreiding van de scope van het project en een hogere

ten einde de efficiëntieslag te realiseren die nodig is voor het behalen van bovenstaande ambities op dienstverlening;  Het maken van een flexibele schil om tijdelijke knelpunten voor nu en in de

kostenraming, waardoor er Europees aanbesteed moet worden, is er vertraging opgelopen. Naar verwachting zal het nieuwe proces Levensonderhoud rond Q4 geïmplementeerd worden. Procesoptimalisatie voor de Bbz en bijzondere bijstand zal naar alle waarschijnlijkheid door moeten schuiven naar 2024.

afspraken met klanten (verbetering dienstverlening conform collegewerkprogramma). Verbeteropdracht “Basis op orde”.

    Tijdelijke opdrachten.

toekomst op te lossen (conform collegewerkprogramma); Beschrijving en evaluatie van onderstaande processen; Levensonderhoud; Bbz (bijstand voor zelfstandigen) Bijzondere bijstand.

 Uitvoer Tozo en tijdelijke verruiming Bbz;  Verstrekking uitkering aan dak- en thuislozen (wetswijziging briefadres);  Leefgeldregeling Oekraïners;  Energietoeslag;  Bijzonder bijstand voor energiekosten.

Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger BUIG beschikking 2023 (€ 1.237.563 nadeel incidenteel)

Voortgang

Toelichting voortgang

begroting plaats.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

De raming in de begroting 2023 was gebaseerd op de beschikking van 2022. De ontvangen bijstandsbeschikking 2023 van het Rijk is € 1,2 mln. lager dan 202, waardoor er een incidenteel nadeel in 2023 optreedt. Minimabeleid (€ 250.000 nadeel structureel) Het minimabeleid: stijging van gebruik diverse regelingen m.n. kindpakket, gemeentepolis en verhoging van tarieven per 2023 van diverse minimaregelingen, zorgen voor een structureel tekort van € 250.000. BBZ-regeling (€ 158.000 nadeel structureel) De uitgaven zijn lager begroot dan de inkomsten terwijl deze gelijk aan elkaar moeten zijn. Hiermee wordt dit hersteld.

Integratie Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Bieden van sociaal werk en re-integratie.

 Participatie en accounthouderschap Patijnenburg;  Naast reguliere dienstverlening specifieke aanpak voor: o Jongeren 18-27 jaar o (Hoogopgeleide) statushouders o Werkzoekenden 45-55 jaar o Arbeidsmigranten (Oekraïners) die in Westland blijven en een beroep op

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats. Binnenkort zal het Toekomstscenario van Patijnenburg worden gepresenteerd.

ondersteuning kunnen doen. Inzet voor inwoners die extra aandacht nodig hebben om de afstand te verkleinen of bij grote afstand te begeleiden.

Project ‘Doelmatigheid’; meedoen in Westland.

 Samenwerken met Ipse de Bruggen en GGZ Delfland;  Inzetten van dagbesteding gericht op activering;  Inzet life-coach jeugdwerkloosheid.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

 Alle bijstandsontvangers die geen actief reïntegratietraject hebben, een individueel

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

Plan van Aanpak bieden gericht op participatie;  Integrale aanpak.

begroting plaats.

Inburgering.

 Bieden van scholing en ondersteuning aan

Uitvoering van de activiteiten

statushouders.

vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Jeugd(hulp) Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Toelichting voortgang

Organiseren van toegang tot jeugdhulp.

 Dienstverlening door Sociaal Kernteam Westland (SKT);  Accounthouderschap SKT.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

Bieden van jeugdhulp.

 Inkopen jeugdhulp;  Regionale samenwerking.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

Bieden van preventie.

 

begroting plaats.

  

Uitvoeren Lokaal preventieakkoord (LPA); Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda (LEA) op het gebied van onderwijs/zorg; Dienstverlening welzijnsorganisatie Vitis (jongerenwerk, complexe echtscheidingen); Dienstverlening door de JGZ; Uitvoering traject kansrijke start.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Jeugdhulp (€ 2,2 mln. nadelig) Op jeugdhulp ontstaat in 2023 een tekort van € 2,2 mln. en in € 2024 een tekort van 4,1 mln. De prognose 2023 en 2024 is berekend door de prognose 2022 te verhogen met de afgesproken indexatie (€ 1,4 mln.) en zowel in 2023 en 2024 rekening te houden met een kleine autonome stijging van de lasten. De landelijke hervormingsagenda en doorrekening van mogelijke nieuwe lokale maatregelen laat op zich wachten. Dit onderdeel is hiervoor reeds toegelicht en zal bij de Kaderbrief uitgebreider op worden ingegaan. Servicebureau jeugdhulp Haaglanden (€ 75.000 nadeel structureel) Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft voor 2023 een begrotingswijziging doorgevoerd. Per saldo stijgen de structurele lasten voor de uitvoering van de regionale jeugdhulp (totaal H10 € 693.000). Voor Westland betekent dit exclusief indexatie € 75.000. De extra taken betreffen onder andere doorontwikkeling outcome meting, regionale BI ontwikkeling en monitoren regionale contract afspraken. JeugdZorgPlus (€ 650.000 incidenteel nadeel)

De gesloten jeugdhulp staat landelijk onder grote (financiële) druk. Het rijksbeleid voorziet in volledige afbouw van deze hoog specialistische vorm van jeugdhulp in 2030. Het betreft bovenregionaal aanbod en is georganiseerd op het niveau van het landsdeel Zuidwest (vijf jeugdhulpregio’s). De afgelopen is de instroom al fors afgenomen en ook zijn er stappen gezet om te komen tot transformatie naar een kleinschaliger aanbod. In Zuidwest zijn twee aanbieders voor JeugdzorgPlus actief; Schakenbosch en iHUB (Horizon). Rotterdam en Den Haag voeren de regie namens alle vijf de jeugdhulpregio’s (52 gemeenten) in het landsdeel. Deze instellingen verkeren beide al jaren in financieel zwaar weer, en worden financieel ondersteund om de continuïteit te kunnen borgen van deze cruciale jeugdzorg. Gemeenten zijn hiertoe verplicht. Naast continuïteitssteun worden extra (transformatie) kosten gemaakt om een toekomstbestendige zorg te realiseren voor deze zeer kwetsbare groep jeugdigen (projectleiding, procesondersteuning, onderzoek). Voor de verdeling van deze kosten binnen het landsdeel zijn verdeelsleutels vastgesteld. Op basis hiervan zal de financiële afwikkeling voor Westland € 650.000 bedragen. Het gaat hier deels om reeds gemaakte kosten die in 2023 worden afgewikkeld.

Regionale begroting jeugd (€ 68.000 incidenteel nadeel) Voor het project Volwassen GGZ vraagt Jeugdbescherming West voor 2023 nogmaals om incidentele financiering van € 310.000 (totaal H10) voor de inzet van de GGZ expertise in de periode 1 januari 2023 tot aan 1 januari 2024. Dit bedrag zal besteed worden aan het inhuren van de expertise van de volwassen GGZ verspreid over de teams van JB West. Voor Zorglogistiek vraagt het Expertiseteam Complexe Zorg van Jeugdbescherming West nogmaals een budget € 371.780 (totaal H10) voor het jaar 2023. Dit bedrag is voor de inzet van de jeugdhulpaanbieders van de groep Zorglogistiek (90.000 totaal). De toekenning van extra middelen vindt plaats door middel van de verlenging van het huidige addendum voor dit project behorende bij de reguliere overeenkomst van het Expertiseteam Complexe Zorg. Doel van dit project is dat moeilijk plaatsbare kinderen alsnog een goede plek in zorg krijgen.

Samenkracht Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Vergroten zelfredzaamheid van onze inwoners.

        

Dienstverlening door onze welzijnsorganisatie Vitis; Uitvoering pilot “powerful ageing”; Brede uitvraag bij aanvraag sociale regelingen; Samenwerking met DSW o.a. op het gebied van casemanagement dementie; Uitvoering aanbesteding Wmo 2023; Opzetten pilot woon/zorg-zones; Aanpak tegen eenzaamheid; Vervoerbegeleiding; Westlandse maatjes;

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.



Ontmoetingsactiviteiten in de wijkcentra;



Lokaal preventieakkoord, een goede gezondheid als voorwaarde om zelfredzaam te kunnen zijn.

Schuldhulpverlening Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

We verbreden het preventieve aanbod.

 Budgetbegeleiding;  Schuldhulpverlening wordt als product aangeboden;  Moedige Dialoog Westland zet activiteiten in om het preventieve aanbod te versterken.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

 Signalen zijn uitgebreid met gemeentelijke belastingen en andere partners;  Door inzet van vroegsignalering daalt het gemiddelde schuldbedrag van cliënten die

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

Doorontwikkeling van vroegsignalering.

Voortgang

Toelichting voortgang

begroting plaats.

schuldhulpverlening nodig hebben. Bieden van schuldhulpverlening en budgetbeheer.

Ondersteunen gedupeerden toeslagenaffaire.

 40% van de schuldregelingen wordt als saneringskrediet aangeboden;  Er is een positief resultaat vanuit het klanttevredenheidsonderzoek;  Trainingen voor cliënten worden structureel aangeboden;  Er staat een passende aanpak voor ondernemers met financiële problemen.  Gedupeerden van de toeslagenaffaire zijn opnieuw benaderd en ontvangen zo nodig een maatwerkplan;  Met gedupeerden worden nazorgafspraken gemaakt;  Monitoring van aantal gedupeerden, aantal plannen van aanpak en aantal nazorgcontacten.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Huishoudelijke hulp bieden met menselijke maat en ruimte voor sociaal contact. Dit leidt tot het vroeg herkennen en beperken eenzaamheid.

 Na een analyse (hoe ziet de doelgroep eruit en hoe groot is die, en wat zou de

Wachttijden bij de Wmo verkorten.



Voortgang

Toelichting voortgang Door het toenemend aantal melding is er sprake van

doelgroep willen) overleggen met de zorgaanbieders die huishoudelijke hulp aanbieden, om hulpmiddelen in te zetten om vroeg signalering en beperking eenzaamheid te realiseren. Daarbij wijzen we onze inwoners er op dat zij tevens een waardevolle invloed kunnen hebben op het leven van anderen door vrijwilligerswerk te verrichten of via bemiddeling wekelijks op bezoek te gaan bij een eenzame inwoner.

oplopende wachttijden. Hiervoor zijn maatregelen genomen waardoor de wachttijden afnamen. Er is echter nog geen “rust” op het aantal meldingen en de afdoening hiervan. Dit heeft onze directe aandacht in samenwerking met het management van onze gemeente en de aanbieders.

Uitvoeren van maatregelen wachttijden Wmo, waaronder (eenvoudige, verkorte en

Zie hiervoor.

ambtshalve) procedure aanpassen aan type ondersteuningsvraag. Burgers beter informeren over de Wmo, armoedebeleid en bijzondere bijstand.

 Samen met ketenpartners de informatievoorziening over Wmo, armoedebeleid en bijzondere bijstand optimaliseren. Daarbij hebben we speciale aandacht voor informatievoorziening voor laaggeletterden en inwoners die vanwege een beperking niet op de gebruikelijke wijze toegang hebben tot voor hen relevante informatie.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Ondersteuning en regie bij huishouden, begeleiding en dagbesteding (€ 2.363.000 structureel nadeel) Het aantal cliënten stijgt van 4.372 in 2022 naar verwachting tot 5.270, een toename van ongeveer 20%. Wachtlijsten zijn ingelopen, waardoor er meer mensen een beschikking hebben gekregen. Door vergrijzing is er een toegenomen instroom van nieuwe cliënten. In het inkoopproces zijn nieuwe hogere reële tarieven vastgesteld. Collectief vervoer (€ 86.000 structureel nadeel)

Hoge indexaties in vervoersbranche, afbouw van BDU-bijdrage van het rijk en stijging van vervoersvolume zorgen voor een toename. H5 (€ 50.000 structureel nadeel) In 2022 is gestart met de ontwikkeling van het informatieknooppunt H5. Het datawarehouse wordt doorontwikkeld naar een ander platform en met een andere rapportagetool. Hierbij komt ondersteuning van een extra data-analist en informatietechnicus, zoals vastgesteld in goedgekeurde begroting DO H5. Dagbesteding € 50.000 (structureel nadeel) Nadeel ontstaat als gevolg van een toegenomen aantal cliënten en een hoger gehanteerd uurtarief. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Beschermd wonen (incidenteel € 475.000) Om de decentralisatie vorm te geven wordt er aan de reserve onttrokken voor implementatie toegang, regionale projectleider, preventie en een beleidsmedewerker in lijn met het uitvoeringsprogramma. Leerplicht & Vroegtijdig School Verlaten (VSV) Wat willen we bereiken? 

    

Jongeren verlaten het onderwijs met minimaal een startkwalificatie op mbo niveau 2; Alle leerlingen volgen onderwijs; Alle leerlingen zijn in beeld; Kwetsbare leerlingen worden ondersteund; Integrale preventieve aanpak; Elke vier jaar maken we in de RMC-regio Haaglanden een programma ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen 12 en 23 jaar.

Wat gaan we daarvoor doen?  Preventieve verzuim aanpak (volgens MAS);  Begeleiden van jongeren tussen 18 en 23 (volgens de RMC Routekaart);  Sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren;  Inzetten van loopbaanbegeleiding en coaching trajecten;  Hierin samenwerken met ketenpartners (integraal en extern);  Thuiszitters in beeld brengen en monitoren (samen met SWV Westland en SKT);  Overstap monitoren;  Jaarlijks verhogen van percentage VSV’ers dat terugkeert naar onderwijs of aan het werk is;

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

 Monitoren en ondersteunen van kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs of de entreeopleiding met een getuigschrift of gediplomeerd richting arbeidsmarkt e/o vervolgonderwijs..

Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000)

Programma 5 Opgave/product Transformatie Sociaal Domein

Begroting

2023

2023 na wijziging

FMP Neutrale Reserve

Overige

Nieuwe

Mutatie

mutaties mutaties mutaties

raming 2023

raming 2024

raming 2025

raming 2026

192

2.776

238

165

5.757

363

734

2.786

28.344

7.630

435

934

150

4.866

5.327

265

1.500

Cultureel beleid, subsidies, accommodaties en erfgoed Ontmoeting: Huizen van de Buurt en welzijnsaccommodaties Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

734

733

23.156

Inkomen(svoorzieningen)

25.917

28.094

-171

27.923

200

Schuldhulpverlening

1.873

1.885

Re-integratie

9.550

9.589

Jeugd(hulp)

35.403

1.089

2.347

38.839

5.264

Samenkracht

6.652

6.845

-201

-33

6.646

-74

Gezondheidsbeleid

5.278

5.611

328

Burgerzaken

4.235

866

5.101

736

Inburgering

546

757

137

-54

1.018

2.940

119.663

125.932

Leerplicht & VSV Crisisaanpak Oekraïne Totaal lasten programma 5 Transformatie Sociaal Domein Cultureel beleid, subsidies, accommodaties en erfgoed Ontmoeting: Huizen van de Buurt en welzijnsaccommodaties Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Inkomen(svoorzieningen)

1.883

475

287

209

-77

941

-85

12.236

147.139

14.772

14.581

-322

-18

-515

-193

-343

-315

294

312

8.984

3.785

10.994

6.134

-175

-21.283

-20.045

Schuldhulpverlening

1.238

Re-integratie

Jeugd(hulp)

-93

Samenkracht

Gezondheidsbeleid

-1.292

-599

-1.908

-132

-185

-195

-185

-365

Burgerzaken Inburgering

-10

Leerplicht & VSV

-365

-17

-2.753

-312

-12.188

-15.253

Totaal baten programma 5

-23.708

-26.461

-329

-12.188

279

-38.689

-482

Saldo programma 5

95.955

99.471

304

3.456

-1.194

6.413

108.450

14.290

14.099

Stortingen reserves

3.204

Onttrekkingen reserves

-229

-3.558

-2.010

-5.168

Totaal reservemutaties programma 5

-229

-3.558

1.194

-1.964

106.486

14.290

14.099

Crisisaanpak Oekraïne

Saldo programma 5 95.726 95.913 304 3.456 Een min-bedrag is een voordeel, baat, onttrekking uit reserve, voordelig saldo

400

6.813

Op enb are orde en v eiligheid

Algemene toelichting: In de eerste voortgangsrapportage rapporteren we op basis van de doelstellingen en activiteiten zoals opgenomen in de begroting 2023. Op 22 februari 2023 heeft de gemeenteraad het Westlands Veiligheidsbeleid 2023, met vernieuwde doelstellingen en activiteiten, vastgesteld. In de eerste voortgangsrapportage 2023 rapporteren we indachtig de nieuw geformuleerde doelstellingen en activiteiten. Vanaf de begroting 2024 zal de opbouw en inhoud van de begroting gelijk zijn aan de opbouw en inhoud van Westlands Veiligheidsbeleid 2023 – 2026. Opgave Aanpak ondermijning. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Consequente en transparante aanpak ondermijnende criminaliteit.

 Signalen versterken en opwerken voor gepaste interventies (lokaal, integraal, RIEC-casus). Daarnaast het versterken van het Westlands Controle Team en uitvoeren (integrale) preventieve en repressieve controles.

Beperken van structuren die gelegenheid geven voor criminele activiteiten.

 Beschikking hebben over de nodige bestuurlijke instrumenten door continue aanpassing en/of aanvulling van regelgeving en beleid. Daarnaast het versterken van de informatiepositie in de gemeentelijke basisregistraties en open bronnen in een data-warehouse (AVGproof). Zo krijgen we meer zicht op ontwikkelingen en trends en kunnen we ondermijning ook meer preventief aanpakken.

De ambtelijke en bestuurlijke organisatie weerbaarder maken.

 Ambtelijke organisatie en bestuur bewust(er) maken over de risico’s op ondermijning en integriteit binnen en buiten de organisatie. Daarnaast ook de risico’s bij de aanpak van ondermijning in relatie tot veilige publieke taak.

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Zorgen voor meer weerbaarheid en

 Communicatie over en training in

Uitvoering van de activiteiten

bewustwording over ondermijnende criminaliteit

verschillende thema’s van ondermijning,

vindt conform vastgestelde

bij partners, ondernemers en inwoners. Waarmee we ook de meldingsbereidheid bij hen vergroten.

zoals drugscriminaliteit, mensenhandel (waaronder arbeidsuitbuiting), vastgoedcriminaliteit en witwassen.

begroting plaats.

Weerbare sierteeltsector in samenhang met de (weg)transportsector door het vormen van

 Met een publiek-private samenwerking duurzame barrières vormen tegen

barrières tegen ondermijnende criminaliteit.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

ondermijnende criminaliteit in genoemde sectoren (kunnen/doen), door gebruik te maken van inzicht in hoe dat kan. Dit halen we onder andere uit toezicht, controle en onderzoek (weten) in combinatie met waarom dat belangrijk en nodig is (willen). Hierbij zoeken we constant naar een balans in de gezamenlijke belangen (economie, veiligheid en werkgeverschap). Waar nodig volgt handhaving vanuit opsporingsdiensten, het openbaar bestuur en private partijen.

begroting plaats.

Producten Crisisbeheersing en rampenbestrijding. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Een vakbekwame gemeentelijke crisisorganisatie voor Westland.

 Uitvoering geven aan het vastgestelde beleidsplan opleiden, trainen en oefenen

Meer regionale uniformiteit bij gemeentelijke crisisbeheersing in de regio Haaglanden.

 Lokale implementatie van het regionale plan gemeentelijke crisisbeheersing.

gemeentelijke crisisbeheersing.

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats. Het implementeren van het regionale plan gemeentelijke crisisbeheersing bevindt zich momenteel in de startfase. De gevolgen en effecten van de implementatie van het regionale plan gemeentelijke crisisbeheersing zijn hierdoor

nog niet bekend en onvoldoende concreet om te kunnen bepalen of en in hoeverre het haalbaar is de doelstelling te bereiken. Fysieke veiligheid Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Een veilige leefomgeving waarbij aandacht is voor veilig ondernemen, recreëren, uitgaan en

 Uitvoering geven aan de Alcoholwet en het handhavingsbeleid horeca Westland;  Uitvoering geven aan de vastgestelde evenementennota Westland 2020;  We gaan door met de publiek-private samenwerkingen voor veilige

evenementen. Daarnaast werken aan risicovermindering gericht op calamiteiten en incidenten.

winkelgebieden en bedrijventerreinen (Keurmerk Veilig Ondernemen);  Realiseren van een vaste strandpost op het strand voor de Monsterse Reddingsbrigade;  Inzetten op preventie en bestrijding van brand, ongevallen, rampen en crises. De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) voert dit uit. Een professioneler handhavings- en toezichtapparaat met een duidelijke taak en goede (operationele) samenwerking met in- en externe veiligheidspartners, met name politie. Ook een apparaat dat wendbaar en voldoende adaptief is om (lokale) ontwikkelingen in criminaliteits- en leefbaarheidsvraagstukken en verwachtingen in de samenleving het hoofd te bieden.

Voortgang

Toelichting voortgang Door de toename van de werkdruk rondom vergunningverlening, verhoogde regeldruk rondom vergunningverlening, maar ook de doorontwikkeling van de het handhavingsteam en de versnippering van de toezicht en handhavingstaken op bestuurlijk en ambtelijk niveau leidt er toe dat het behalen van de doelstelling met de huidig beschikbare middelen een risico is.

 Opstellen en uitvoeren van een ontwikkelplan voor het handhavingsteam

Het professionaliseren van het handhavings- en

met daarin afbakening taken, bevoegdheden, uitrusting, middelen, opleiding en training.

toezichtapparaat hangt nauw samen met het versterken van de capaciteit binnen het handhavingsteam. Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt is de verwachting dat het professionaliseren van het handhavings- en toezichtapparaat niet volledig kan worden afgerond Daarnaast is het zicht krijgen van de inzet

van toezichthouders en handhavers vanuit andere opdrachten noodzakelijk om leefbaarheidsvraagstukken gemeentebreed het hoofd te bieden. Dit zicht ontbreekt nu. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Dekking juridische kosten handhaving € 125.000 in 2023 (incidenteel nadeel) Bij de begroting 2023 is besloten om een budget van € 125.000 te dekken vanuit de Algemene reserve. Omdat de provincie dit niet als een incidentele last beschouwt, is met de provincie in het kader van het toezicht op de begroting 2023 afgesproken, dat de dekking vanuit de reserve komen te vervallen. Dit heeft een nadelig effect op het exploitatiesaldo. Zorg en veiligheid. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Een sluitende keten van zorg en veiligheid waarbij we als gemeente de regie hebben.

 Blijvend inzetten op het verminderen en beheersbaar houden van overlast in

Nog niet duidelijk of dit met beschikbare middelen kan

samenwerking met de partners van de leefbaarheidskringen (politie, woningbouw, sociaal makelaar, jongerenwerk, buurtpreventie en handhavingsteam);  Extra capaciteit voor de ondersteuning van de zorg- en veiligheidsketen;  Monitoren cijfers woninginbraak en waar nodig inzetten op preventieve en

worden uitgevoerd.

repressieve maatregelen;  Aanhoudende aandacht voor preventie en deskundigheidsbevordering in het kader van polarisatie en radicalisering;  In combinatie met het thema ondermijning vormgeven aan een sluitende aanpak gericht op jongeren in kwetsbare posities.

Voortgang

Toelichting voortgang

Dit doen we in nauwe samenwerking met het sociaal domein en diverse instanties.

Integriteit Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Integriteitbewustzijn en (moreel) verantwoord handelen van werknemers en politieke

 Beleid opstellen, actualiseren en vaststellen;  Extra capaciteit voor een bureau Integriteit en VPT inrichten met een groep

ambtsdragers bevorderen. En we beschermen hen tegen misstappen door onnodige risico’s en verleidingen weg te nemen. Vertrouwen van werknemers en politieke ambtsdragers in elkaar en vertrouwen van

Voortgang

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

van vertegenwoordigers (klankbordgroep).  Communicatie, bewustwording en trainingen over integriteit.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

partners, ondernemers en inwoners in gemeente Westland. Borgen van integriteit binnen de organisatie gemeente Westland.

Toelichting voortgang

begroting plaats.  Realiseren vertrouwenspersoon integriteit;  Ontwikkelen anonieme enquête of vraag toevoegen bij medewerkers in het

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

tevredenheidsonderzoek. Balans tussen zelfstandig oordelen en handelen van werknemers en politieke ambtsdragers. En het voorkomen en aanpakken van integriteitschendingen.

 Meldpunt integriteit/VPT inrichten;  Casuïstiek behandelen met uitvoeren (extern) onderzoek.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Veilige publieke taak Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Beperking van VPT-gerelateerde incidenten en de juiste nazorg bieden na incidenten.

 VPT beleid actualiseren en vaststellen;  Extra capaciteit om een bureau VPT en integriteit in te richten met een groep vertegenwoordigers (klankbordgroep);  Meldpunt integriteit/VPT inrichten;  Casuïstiek behandelen met uitvoeren (extern) onderzoek;  Communicatie, bewustwording en trainingen over VPT.

Voortgang

Toelichting voortgang Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma 6 Opgave/product

Begroting Begroting 2023 na 2023 wijziging

FMP Neutrale Reserve Overige mutaties mutaties mutaties

Aanpak ondermijning

815

844

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Fysieke veiligheid

10.758

Zorg en Veiligheid

428

12.032

0 -137

Totaal baten programma 6

-137

-30

-829

Saldo van baten en lasten

11.895

376

-125

Totaal lasten programma 6 Aanpak ondermijning Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Fysieke veiligheid Zorg en Veiligheid

Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Totaal reservemutaties programma 6 Saldo programma 6

-125

11.770

30 30

Nieuwe raming 2023

Mutatie

2024

2025

2026

1.666

413

271

11.472

1.040

-52

165

541

186

1.205

443

13.710

1.226

-844

0 -152

0 -15

-996

-15

-30

443 125

376

Een min-bedrag is een voordeel, baat, onttrekking uit reserve, voordelig saldo

12.714

125

568

12.714

1.211

S po rt , ond erwijs en recrea tie

Producten Sportbeleid en accommodaties Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Voldoende duurzame sportfaciliteiten op de sportparken en in de buitenruimte.

 Optimaliseren van gebruik van bestaande sportfaciliteiten door middel van samen en

Continuïteit exploitaties gewaarborgd door verlening

gezamenlijk gebruik;  Uitvoeren van beheer en dagelijks onderhoud van sportvelden en

overeenkomsten voor 2023 onder aangepaste financiële voorwaarden. Nieuwe aanbieder per 2024

accommodaties;  Nieuwe aanbesteding van de binnensportaccommodaties en de

Voortgang

Toelichting voortgang

zwembaden (voorbereid in 2022, per 2023 nieuwe aanbieder);  Bij vervanging en/of uitbreiding is een duurzame oplossing de norm. Een krachtig verenigingsleven waarin iedereen mee kan doen (Sportbeleid).

 Het sportbeleid Westland actualiseren, het oude sportbeleid is verlopen en biedt de

Uitwerking van deze onderdelen vindt plaats.

kans mee te gaan met de trends en ontwikkelingen van nu;  Uitvoeren van lokaal sportakkoord 20232026 (door Vitis);  Verlening van exploitatiesubsidies. Stimuleren van topsport in Westland.

Voldoende kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties verspreid over de dorpen in Westland.

 Inzetten van het Topsportfonds Westland;  Jaarlijks “Westlands Sportgala” met uitreiking van de Westlandse Sportprijzen.

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

 De 25% regeling voor investeringen in de accommodaties van de sportverenigingen

Voor de uitbreiding van de capaciteit van sportpark De

wordt voortgezet en ook uitgebreid voor niet-sport verenigingen (zoals in 2022 al is ingezet);

begroting plaats.

Zweth (De Lier) zijn diverse scenario's verkend en is een intentie-overeenkomst afgesloten voor de benodigde

 Structurele vrijstelling OZB voor

grondaankoop. Met Verburch is

sportverenigingen;  Afronden van de verkenning uitbreiding de Zweth en starten met realisatie ervan

overeenstemming bereikt over

(verwerving grond, wijziging bestemmingsplan);  Verkenning sportaccommodaties op Floragebied (zie programma 4 Economie & Mobiliteit).

het gewenste uitbreidingsscenario. In relatie tot Sportpark de Zweth, betreft dit fase 1. In deze fase volgt nadere uitwerking en realisatie betreft een apart besluitvormingstraject richting de raad. Benodigde financiële middelen worden uitgewerkt en bij de raad aangeboden bij de voorjaarsactualisatie.

Uitvoeren bewegingsonderwijs.

 Zorgen voor voldoende en goede gymaccommodaties;  De gemeente voorziet in een bijdrage daar waar het bewegingsonderwijs in een niet-

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

gemeentelijke gymzaal plaatsvindt. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger OZB compensatie sportverenigingen verlagen €18.000 (structureel) Budget OZB compensatie kan structureel met € 18.000 verlaagd worden omdat gebleken is dat dit te hoog is geraamd. Contractverlenging Optisport € 626.000 (structureel) In 2023 is het contract met Optisport verlengd wat resulteert in een structurele kostenstijging van € 626.000. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Reserve zwembaden Jaarlijks wordt een storting in deze reserve geraamd van € 285.000. In 2023 staan onttrekkingen geraamd voor investeringen Waterman en Hoge Bomen. Onttrekkingen aan reserves ter dekking van investeringen zijn toegestaan door de provincie. In die gevallen wordt de aanwending gezien dat dekkingsreserve voor de uit de investering voortvloeiende kaptaallasten (rente en afschrijving). Jaarlijkse storting in een reserve zijn echter niet toegestaan. In dit geval schrijft het BBV voor dat jaarlijks onderhoud aan zwembaden een exploitatiebudget moet zijn en voor groot onderhoud een voorziening met onderliggend beheerplan in gesteld moet worden. Voorgesteld wordt de reserve eind 2023 op te heffen en vanaf 2024 de jaarlijkse storting in de reserve om te zetten naar een jaarlijks exploitatiebudget.

Daarnaast moet onderzocht worden of dit budget (deels) in een in te stellen voorziening voor groot onderhoud moet worden gestort (mits hieronder een valide beheerplan is opgesteld).

Onderwijs & onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Gelijke kansen voor iedereen  Verbeteren taalniveau,  Integrale aanpak rondom taalontwikkeling, samenwerkingen tussen scholen, ouders en

 Verbinden van onderwijs en bibliotheken, en taalaanpak, ook voor volwassenen,

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

bijvoorbeeld door Bibliotheek op school;  Versterken van de schakelklas in samenhang met ISK (internationale

begroting plaats.

kinderen van 0-18 jaar d.m.v. educatief partnerschap,  Soepele overgangen realiseren tussen opvang- en onderwijssectoren

Voortgang

Toelichting voortgang

schakelklas);  Verbeteren en vervolgens zorgen voor een goed geborgde leerlijn naar het onderwijs;  Herijken van de huidige subsidieregeling peuteropvang/VVE omdat deze lastig uitvoerbaar is;  Besluitvorming over voortzetten van de Zomerschool in 2023.

Brede ontwikkeling (leer- en ontwikkelingslijn van 0-23 jaar waarbij samengewerkt wordt met organisaties uit zorg, welzijn, cultuur, sport en bedrijfsleven om aanbod buiten schooltijden te stimuleren). Onderwijshuisvesting.

 Verkennen haalbaarheid jeugdburgemeester;  Het onderwijs, de omgeving en het bedrijfsleven aan elkaar verbinden

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

(vormgeving naar behoefte en wenselijkheid per doelgroep).  Uitvoeren IHP PO 2023-2038 en uitvoeringsprogramma IHP;  Opstellen van een nieuw IHP-VO;  Voorbereiden huisvestingsprogramma 2023 (en verder) door middel van de nieuwe aanpak volgend uit IHP;  Projecten in het VO: Tienercollege (Poeldijk) en Vakcollege (Naaldwijk), tijdelijke huisvesting ISW Hoogeland (Naaldwijk);  Projecten in het PO (Waelcampus, Samenwerkingsschool Wateringen Noord, Molensloot De Lier, Hoogvlieger Naaldwijk permanent en Monster-Noord);

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

 Projecten bewegingsonderwijs (Gymzalen Sweelincklaan). Voor iedereen een passende plek en ondersteuning

 Binnen het voortgezet onderwijs zetten we in op effectieve en passende ondersteuning

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

met betrokken partijen;  In 2022 is gestart met Peuteropvang op Maat. In 2023 monitoren we dit verder;  Onderzoek naar het combineren van jeugdhulp en onderwijs (experiment met

begroting plaats.

integrale onderwijszorg arrangementen) en ontwikkelen van een afwegingskader;  In kaart brengen preventief ondersteuningsaanbod;  Invoeren routeboek “verzuim en thuiszitter” PO en VO;  Aanbod realiseren voor hoogbegaafden leerlingen i.s.m. met het PO en VO. Versterken onderwijs en arbeidsmarkt

 Aansluiting PSO/VSO jongeren op de arbeidsmarkt en vervolgonderwijs;  Techniekonderwijs versterken binnen alle lagen van het onderwijs;  Samen met het onderwijsveld werken we aan het Westland als interessante en

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde begroting plaats.

innovatieve werkplek voor potentiële nieuwe leerkrachten. Toelichting financiële mutaties niet budgettair neutraal van € 50.000 of hoger Accommodatie bewegingsonderwijs verhoging € 100.000 (structureel) De kosten voor het huren van ruimte voor bewegingsonderwijs zijn de afgelopen jaren gestegen. In 2022 was er sprake van € 42.000 euro overschrijding op de begroting. Nu de prijzen verder zijn gestegen wordt een verhoging van € 100.000 op de bestaande begroting van € 571.000 aangeraden. Toelichting financiële mutaties budgettair neutraal reserve Budget Onderwijshuisvesting Basisonderwijs € 331.178 Bij de slotwijziging 2022 is het genoemde bedrag overgeheveld naar 2025. Echter, het bedrag dient in 2023 beschikbaar te zijn.

Recreatie en Toerisme (incl. kust en evenementen) Beleid Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

 De recreant is bij ons te gast aan het strand waar we ondernemen en genieten. Er is

 We maken werk van de uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie met bijzondere

Uitvoering van de activiteiten vindt conform vastgestelde

voldoende ruimte om dat te doen, maar dat gaat alleen als de kust veilig is.

aandacht voor de handhaving op vakantieparken, beleid voor jaarrond strandexploitatie voor een aantal slagen en ontwikkelen een marketingstrategie;  We financieren bebording van erfgoedlocaties in Westland;  Er komt een beheerskader voor kleedhuisjes waarmee we bepalen hoe we

begroting plaats.

het uitgeven ervan regelen en een nota Strandseizoen;  We stimuleren vaarrecreatie met een goed afgehecht vaarbeleid en aandacht voor watersport in onze promotie en de Westlandse water- en horecacultuur hieromheen;  Er komen 12 camperplaatsen bij Molenslag;  We maken parkeren gemakkelijker, doen onderzoek naar betere verlichting en zorgen voor duurzame bevoorrading van het strand;  We evalueren op termijn de pipowagens en geven strandondernemers voor het volgende strandseizoen duidelijkheid over hun huur en opstal;  De kust is meer dan alleen een recreatiegebied. Kustontwikkeling en verdediging zijn hard nodig. Westland neemt daarvoor verantwoordelijkheid aan de beslistafels. We zoeken uit wat nodig is voor een kust die klimaatverandering aankan;

Voortgang

Toelichting voortgang

 We nemen deel aan het Nationaal Park Hollandse Duinen vanuit strategie en toeristisch oogpunt, zodat we er bezoekers mee trekken, maar ook waken voor onrealistische ambities;  We rollen mobimatten uit;  Er komt meer aandacht voor onze evenementen. Grote, zoals Varend Corso, maar ook de feestweken, kermissen en braderieën. We pakken daar onze rol om het leuk te houden voor alle Westlanders en bezoekers;  We blijven 9 strandpaviljoens aanhouden.

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma 7 Opgave/product

Begroting Begroting 2023 na 2023 wijziging

FMP Neutrale Reserve Overige mutaties mutaties mutaties

Nieuwe raming 2023

Mutatie raming 2024

Mutatie raming 2025

Mutatie raming 2026

588

9.445

867

4.956

271

Sportbeleid en accommodaties (maatschappelijk en fysiek)

8.032

8.512

Onderwijs

3.898

4.348

Onderwijshuisvesting Recreatie en Toerisme (incl. kust en evenementen) Beleid

8.576

8.750

-18

8.732

-24

-355

-24

292

361

Totaal lasten programma 7 Sportbeleid en accommodaties (maatschappelijk en fysiek)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westland&id=49fd0572-7bfa-4cb0-a88e-e7af9b95df53