Beantwoording raadsvragen Jaarrekening 2023

WV-22

224

Gaarne toelichten de reserve van ruim € 10 miljoen voor “opvanglocaties” (beëindiging exploitatie en verkoop hotel). Waar komen de stortingen vandaan?

Bij de besluitvorming van de jaarrekening 2023 wordt in verband de toekomstige verwachte exploitatienadelen bij het hotel, voorgesteld om beide reserves samen te voegen tot de reserve De twee reserves zijn ontstaan uit de volgende stortingen: Bij de strategische aankoop van het hotel Carlton Fletcher is in de Raad van 22 maart 2023 besloten om ter afdekking van de risico's, een bestemmingsreserve "Opvanglocaties" ter grootte van 3.925.000 euro in te stellen ten laste van de algemene reserve. Bij de jaarrekening 2023 is het positieve verschil van € 6,453 miljoen tussen de ontvangen rijksmiddelen en de kosten van de opvang Oekraïne gestort in deze reserve. Bij de bestemming van het jaarresultaat 2022 is bij raadsbesluit 5 juli 2023 een bestemmingsreserve Reserve Opvang vluchtelingen en statushouders gevormd van € 3,593 miljoen om toekomstige lasten van het hotel op te kunnen vangen. Om het proces rondom de opvang van vluchtelingen en statushouders soepel te laten verlopen is besloten om het college te mandateren om toekomstige overschotten of tekorten te verrekenen met de reserve. In deze jaarrekening is het nadeel voor de opvang van statushouders ten laste gebracht van deze reserve.

WV-22

223

Hetzelfde voor de reserve opvang vluchtelingen en statushouders op pagina 223.

Bij de strategische aankoop van het hotel Carlton Fletcher is in de Raad van 22 maart 2023 besloten om ter afdekking van de risico's, een bestemmingsreserve "Opvanglocaties" ter grootte van 3.925.000 euro in te stellen ten laste van de algemene reserve. Bij de jaarrekening 2023 is het positieve verschil van € 6.453 miljoen tussen de ontvangen rijksmiddelen en de kosten van de opvang Oekraïne gestort in deze reserve. Bij de bestemming van het jaarresultaat 2022 is bij raadsbesluit 5 juli 2023 een bestemmingsreserve Reserve Opvang vluchtelingen en statushouders gevormd van € 3,593 miljoen om toekomstige lasten van het hotel op te kunnen vangen. Om het proces rondom de opvang van vluchtelingen en statushouders soepel te laten verlopen is besloten om het college te mandateren om toekomstige overschotten of tekorten te verrekenen met de reserve. In deze jaarrekening is het nadeel voor de opvang van statushouders ten laste gebracht van deze reserve. Bij de besluitvorming van de jaarrekening 2023 wordt in verband de toekomstige verwachte exploitatienadelen bij het hotel, voorgesteld om beide reserves samen te voegen tot de reserve

WV-23

223

Aan de reserve riolering is een bedrag onttrokken van € 125.000,-- “ten behoeve van het Westland Programma”. Wat is dit?

Inzet handhaving ten behoeve van de riolering glastuinbouw

WV-24

222

Wat zijn alle kosten gemeente in 2023 voor de 2 halve gemeentehuizen, inclusief nutsvoorzieningen en beveiliging? Klopt de Algemene reserve na de storting in 2023 in de reserve wooninvesteringsfonds?

WV-25

218

WV-26

214

Wat zou de Westlandse Zoom-grondbankpositie zijn geweest als de Westlandse Zoom wel alle grondtransacties zou hebben afgerekend? (Nu opgeschort vanwege liquiditeitspositie binnen OWBZ.)

WV-27

161

Gaarne een uitsplitsing van de post inhuur externen op pagina 161.

Totaal 4.243 inclusief nustvoorziening, huisvesting en beveiliging zie Pag.123 Ja. De reserve Wooninvesteringsfonds is gevuld vanuit de reserve Versterking financiële soliditeit. Abusievelijk is op pagina 221 vermeld dat de storting in de reserve Wooninvesteringfsfonds heeft plaatsgevonden vanuit de algemene reserve. Er zijn door OBWZ wel de afgesproken betalingen voor gronden verricht, voor zowel 2023 als 2024. Alleen de daadwerkelijke grondtransacties dienen nog uitgevoerd te worden. Dus er is geen sprake van opschorting van betaling, maar van opschorting levering gronden. Uitsplitsing Inhuur 2023 Totaal Materieel budget Totaal P- budget

12.884.846 10.766.103

Totaal 23.650.949 Het formatietotaal in 2023 van 965 fte zijn de toegestane formatieplaatsen aansluitend op het beschikbaar gestelde personeelsbudget. Dit zijn zowel tijdelijke als structureel toegestane formatieplaatsen. Zie bijlage: WV-29 Beantwoording Tech.Jaarvragen

WV-28

160

Op pagina 160 wordt de formatie 2023 gesteld op 965 fte. Waar is dat op gebaseerd?

WV-29

29

WV-30

29

Op pagina 29 wordt aangegeven dat de inkomsten uit bovenwijkse voorzieningen lager zijn dan begroot. Gaarne een uitsplitsing van de inkomsten (welk project, bedrag etc.). Op pagina 29 wordt ingegaan op de kosten centrumplannen. Welk bedrag Dit is niet volledig te herleiden omdat een aantal betaalde facturen betrekking is in 2023 uitgegeven voor het centrum Monster? heeft op werkzaamheden voor meerdere kernen. Wel is zeker dat ca. € 45.000 is uitgeven aan vergroening centrum van Monster.