Beantwoording raadsvragen Jaarrekening 2023

CDA CDA-1

Pagina 21

Vraag Stikstofuitstoot had gevolgen voor vergunningverlening en realisatie woningbouw. Kan inzichtelijk gemaakt worden om hoeveel projecten en aantallen huizen dit gaat?

Antwoord Bij woningbouwprojecten waar stikstofdepositie op Natura 2000 gebied een rol speelt, is in de bij ons bekende gevallen tot een oplossing gekomen door een afgegeven vergunning ogv de Wet natuurbescherming (sinds 1 januari 2024: Natura 2000 activiteit) of door intern salderen (vergunningsvrij). Bijvoorbeeld: Westmade-Noord Bij het bestemmingsplan Westmade-Noord (500 woningen) is gebruik gemaakt van intern salderen waardoor realisatie van deze woningen doorgang kon vinden. Op het moment dat stikstofdepositie op Natura 2000 gebied in de weg staat bij beoogde ontwikkelingen, komt het (woningbouw)project wellicht niet tot een aanvraag omgevingsvergunning doordat het strandt in de voorbereidingsof verkenningsfase van ontwikkelaars. Daar zijn geen cijfers van.

CDA-2

37

Wat is hier de reden van? Kan het college een soortgelijke figuur voor warmte en totale energie doen toekomen?

CDA-3

41

Dit voordeel is in totaal 1.233 Mln EUR. Er wordt echter maar 0,765 Mln EUR is de reserve verkeersprojecten overgeheveld. Kan het college een toelichting geven op welke projecten niet of minder zijn uitgevoerd, en wat de overwegingen zijn voor het bovenstaande verschil van ±0,5 Mln. EUR?

De figuur met hernieuwbare energie is een verplichte BBV indicator uit de klimaatmonitor. Westland heeft minder duurzame electriciteitsbronnen dan landelijk. Landelijk wordt het aandeel hernieuwbare warmte nog niet gemonitord in de klimaatmonitor. We wilen onderzoeken of we deze dat zelf kunnen ontsluiten en opnemen in de monitoring van de Westlandse Engerie Opgave De regionale verkeersprojecten vergen meer tijd om samen met de partners te kunnen onderzoeken en uit te werken. Hierbij speelt ook mee dat veel bureaus een tekort aan capaciteit hebben waardoor vertragingen ontstaan. Hierdoor vallen de uitgaven in 2023 lager uit dan verwacht

CDA-4

46

Wat hebben we hiervoor in 2023 gedaan? Dit komt niet duidelijk naar Qua kunst in de openbare ruimte is Gravin Machteld op het plein in ’svoren, behalve dat vanuit het Erfgoedbeleid hulpmiddelen beschikbaar zijn. Gravenzande teruggeplaatst, is de laatste van de drie Woerdeenden geplaatst in Naaldwijk en is de Fonteinvis in het Hofpark geplaatst. Qua erfgoed zijn in 2023 meerdere informatieborden bij erfgoedlocaties zoals monumenten opgehangen en is het eerste historische centrumbord in Naaldwijk geplaatst. Deze borden verschaffen informatie over erfgoed en vergroten daarmee de zichtbaarheid ervan. Het erfgoedbeleid is door wisseling van de wacht in personeel nog niet herijkt. Het concept erfgoedbeleid is gereed wat in samenspraak met het historisch veld tot stand is gekomen. Deze wordt naar verwachting aan de Raad na het zomerreces aangeboden.

CDA-5

51

CDA-6

60

CDA-7

71

CDA-8

85

CDA-9

86

CDA-10

97

In de nieuwe erfgoednota staat onder andere opgenomen dat er een nieuwe inventarisatie van erfgoed zal plaatsvinden naar de maatstaven van de nieuwe Omgevingswet. Op basis van de nieuwe inventarisatie kunnen vervolgens (in samenspraak met het historisch veld en andere belanghebbenden) richtlijnen worden opgesteld om aan te geven wat als specifiek Westlands erfgoed kan worden erkend. Zijn dit twee verschillende vormen van dagbesteding of wordt de bij het als Het betreft hier eenzelfde instrument. Dit geldt slechts voor de inwoners die tweede punt genoemde ‘project doelmatigheid’ dagbesteding ook extra aandacht nodig hebben om de afstand te verkleinen of bij grote afstand heroverwogen? te begeleiden. Het instrument dagbesteding wordt in de brede context van reintegratie niet heroverwogen. Bij de grafiek Lopende re-integratievoorzieningen wijkt Westland sterk af Dit komt doordat het uitkeringsbestand in het Westland relatief laag is ten van het landelijk gemiddelde. Hoe kan dit verklaard worden? opzichte van het landelijke beeld. Het uitkeringsbestand beslaat gemiddeld 1,1 procent van de Westlandse bevolking waar dit landelijk 4,7 procent is. Dit werkt door in het aantal lopende re-integratievoorzieningen. Hoe? Het blijft heel algemeen wat er nu precies is gedaan.

In algemene zin Het probleem van ondermijnende criminaliteit is dat de aanpak ervan worden er woorden gebruikt in deze paragraaf die impliceren dat er geen afhankelijk is van het zichtbaarheid. Daarom wordt er geïnvesteerd in de middel onbeproefd gelaten wordt, maar ik waag dat te betwijfelen (zie ook herkenning van het fenomeen. Met betrekking tot het maximaal inzetten van hieronder). E.g. “We zetten onverminderd in op X en Y”, maar dat wordt instrumentarium: als het (juridische) haalbaar is om bestuursrechtelijke vervolgens niet concreet gemaakt. Dat maakt het lastig controleren. maatregelen te nemen wordt dat gedaan. Hiernaast vindt er elke week afstemming plaats tussen politie en gemeente over signalen van ondermijnende criminaliteit en de best passende aanpak daarvan. Wanneer maatregelen worden opgelegd wordt er door middel van een persbericht over gecommuniceerd. Worden verenigingen benaderd of ligt de verantwoordelijkheid van het De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de OZB-compensatie ligt bij aanvragen van deze compensatie bij de verenigingen neergelegd? de verenigingen. Heeft dit betrekking op de Hoge Bomen? Ja. Tijdens de renovatie zijn diverse gebreken aan het licht gekomen. deze zijn niet toe te rekenen aan de renovatie in uitvoering.

Voor pompen en gemalen zijn de kosten voor energie veel hoger Als gevolg van meer neerslag hebben de pompen en gemalen meer uitgevallen. Wat voor consequenties trekt het college hieruit? draaiuren gemaakt. Als gevolg van marktontwikkeling zijn de prijzen verhoogd.

CDA-11

99

CDA-12

116

CDA-13

117

CDA-14

119

CDA-15

128

CDA-16

129

CDA-17

129-130

CDA-18 CDA-19

131 132

Graag uitleg hoe deze reserve wordt opgebouwd

Op pagina 224 van de jaarrekening treft u de toelichting bij deze reserve aan. Aanvullend: een uit een reserve gedekte investering mag op grond van het BBV niet in1x worden verrekend met de desbetreffende reserve. De kapitaallasten moeten geduurende de levensduur geleidelijk ten laste van de reserve worden gebracht. Om te voorkomen dat er gedurende lange tijd optisch een reserve blijft bestaan waarover nog vrijelijk beschikt kan worden, wordt het te dekken investeringsbedrag overgeheveld naar de (beklemde) reserve investeringen met een maatschappelijk nut. De kadernota stelt vervolgens dat er 150K gereserveerd wordt De huidige invulling van de ombudsfunctie via de Nationale Ombudsman is "vooruitlopend op besluitvorming". Welke scenario's lagen er eerst voor om minder kostbaar (circa 30.000 per jaar). Aansluiting bij bijvoorbeeld de dit niet te doen, en waarom in de kadernota wel? Ombudsman Rotterdam kost circa 60.000 per jaar. Het opzetten van een eigen loklae ombudsfunctie kost minimaal 150.000 per jaar. Voorts heeft een lokale ombudsfunctie dezelfde rol als behandeling van klachten door de Nationale Ombudsman of ander ombudsloket. In alle gevallen moet eerst de klachtenprocedure van en bij de gemeente worden doorlopen.

Het gaat om de behandeling van klachten in de zin van Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) Beleid dat beter aansluit op de behoeften van inwoners EN Draagvlak De online participatietool OpenStad is aangeschaft om bij alle onder inwoners voor beleid groeit. Hoe is dit meetbaar gemaakt? participatietrajecten bewoners te betrekken bij participatietrajecten. In 2024 wordt deze tool in gebruik genomen. De resulaten van de participatietrajecten worden op de website van de gemeente gepubliceerd. Hoeveel jongeren hebben zich in 2023 aangesloten bij deze vereniging? Jong Westland is geen vereniging waar collega’s zich voor moeten aanmelden. Het bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een activiteiten coördinator. Zij organiseren elke maand activiteiten waarvoor elke medewerker onder de 35 jaar zich kan aanmelden. Deze activiteiten zijn breed van aard: Fit = sportactiviteit, Werken bij = een bezoek aan het werk van een collega, Ontwikkel jezelf = workshop bij de talentencoach, In de buurt = een project bezoeken (bijv. het bijwonen van een presentatie van het FloraCampus) en Lekker lokaal = een bedrijfsbezoek waarbij het uitgangspunt blijft om de betrokkenheid bij de organisatie en collega’s te vergroten tegen lage kosten. Voor de OZB wordt geen uitleg gegeven hoe dit komt.

Hoe komt het dan de De totale meeropbrengst voor de OZB bedraagt € 64.000. Dit betreft slechts opbrengst daar hoger is dan geraamd? een marginale afwijking van 0,18%. Hoe is dit bereikt? Of zitten hier ook oninbare vorderingen bij die inmiddels Dat is bereikt door strak in te vorderen. Er zitten inderdaad ook nog oninbare zijn afgeboekt? Uit welk soort belastingen/leges of heffingen bestaat deze vorderingen bij die inmiddels zijn afgeboekt. Dat is een regulier proces. Het post voor het grootste gedeelte? grootste deel bestaat uit OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De norm is in 2023 niet gehaald wegens personeelstekort. Wat heeft het De aanvrager heeft gemiddeld langer dan gebruikelijk moeten wachten op de niet halen van de norm voor gevolgen voor de aanvrager? beslissing op het verzoek om kwijtschelding. Financieel en juridisch heeft dit geen gevolgen gehad voor de aanvrager. Welke reserve wordt hier mee bedoeld? Hier wordt bedoeld de reserve Tariefegalisatie afvalstoffenheffing. Wordt hiermee het kunststof en papier dat zich tussen het restafval Nee, het betreft het bron gescheiden materiaal. Hiervoor geldt wel een bevindt, bedoeld of de aparte inzameling en opbrengst van kunststof en nuance op PBD. Restafval wat binnen de kernen is ingezameld wordt oud papier? nagescheiden. Hieruit komt ook een stroom PBD voort.

CDA-20

133

CDA-21

135

CDA-22

137

CDA-23

137

CDA-24

166

CDA-25

195

CDA-26

228

CDA-27

253

CDA-28

253

CDA-29

254

Deze uitleg lijkt tegenstrijdig: Minder kosten dan begroot door gestegen kosten? Kan dit worden uitgelegd? Wat is hier een mogelijke verklaring voor? Of zien we begin 2024 een stijging?

Wat is deze berekeningswijze en is deze wel toegestaan?

Waar nu abusievelijk minder staat, had meer moeten staan. Een verklaring hiervoor is niet zomaar te geven. Vanaf 2024 verlopen de eerste documenten met 10-jarige geldigheid. Dit betekent dat veel burgers vanaf 2024 hun documenten kunnen gaan vernieuwen en er een toename zal zijn van het aantal af te geven reisdocumenten.

Op basis van het te verwachten (realistische) aantal aanvragen voor evenementen wordt een begroting opgesteld. Hiervoor worden (vaste) personeelskosten gemaakt. Wanneer achteraf blijkt dat deze uren niet volledig worden gerealiseerd en dit een structureel karakter heeft, dan worden deze uren (en kosten) in een volgende begroting anders toegerekend. Dat is toegestaan en is in lijn met de BBV (Besluit begroting en verantwoording gemeenten). Betaalt de horeca die een deel van de pleinen als terras gebruiken ook Horecaondernemers betalen geen huurgeld voor gemeentegrond (of leges? Zo ja; worden deze op basis van het aantal meters geheven of op precario). Voor het behandelen van een aanvraag (=slechts meldplicht) om een andere wijze? een terras te exploiteren hoeft men ook geen leges te betalen. Hoe komt dit en hoe wordt dit in de toekomst voorkomen? (we zien geen Bij het opstellen van de jaarrekening is de voorziening pensioenen beheersmaatregelen met betrekking tot dit programma terug) wethouders doorgerekend. Daaruit bleek dat er een extra dotatie noodzakelijk was. Dit had eerder in het jaar kunnen plaatsvinden en via de voortgangsrapportage gemeld kunnen worden. De kosten voor verkiezingen vielen hoger uit dan geraamd en dat is niet tijdig gemeld aan de raad.

Onder beheermaatregelen is beschreven dat het college overweegt om een eindejaarsbrief op te stellen, waarmee de onrechtmatigheden in elk geval genoemd worden en daarmee acceptabel. Als de brief wordt voorzien van een begrotingswijziging dan is het onrechtmatigheidsknelpunt opgelost. Heeft de post van € 1.360.000 voor chaletwoningen betrekking op zowel de Dit betreft de aankoop van de 38 chaletwoningen welke in afwachting van in gebruik zijnde zoals aan de Haagweg in Monster en de in de opslag in een nader te bepalen locatie geplaatst worden. De Lier gestalde chalets of betreft dat alleen wat in de opslag staat? Heeft de post alleen betrekking op de chaletwoningen zelf of zijn daarin de opslag- en bewakingskosten inbegrepen? Wat is het verhaal van het BTW-voordeel uit 2021 wat in deze voorziening Voor het bepalen van de hoogte van de afvalstoffenheffing wordt o.a. de btw is gestort? toegerekend. Het btw-bedrag zoals staat vermeld op pagina 228 is het bedrag dat doorgerekend is aan de heffing in 2023 en niet in 2021. Hierbij is per abuis het verkeerde jaartal weergegeven. Is de genoemde uitkoopregeling van woningen onder Alle woningaankopen zijn afgerond. De laatste acties worden daarvoor nu hoogspanningsleidingen afgerond of volgen er meer kosten? uitgevoerd. Dit betreft nog enkele kosten voor de afronding.

Waardoor wordt de forse overschrijding op deze post veroorzaakt? Worden De oorzaak is een combinatie van factoren. Meer aanvragen en complexer aanvragen meer in detail of anders beoordeeld en/of zijn er veel meer van aard, waardoor meer beoordelings- en advieswerk is besteed. Het betreft projecten die beoordeeld moeten worden? Is dit een post ambtelijke kosten zowel interne uren als externe inzet en onderzoek, dus een combinatie. of inhuur extern advies of een combi daarvan? €157.000 kosten voor gemeente. Leg uit svp? Het betreft de kosten van inhuur voor het uitwerken van beleid voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

CDA-30

259

CU-SGP

Pagina

CU-SGP-1

CU-SGP-2

4

CU-SGP-3

7

CU-SGP-4

8

Een erg summiere beschrijving van de acceptabele onrechtmatigheden. Zouden wij daar een uiteenzetting van kunnen krijgen?

Vraag

Flora Campus gaat om afgerond 5 miljoen. Met de vaststelling van het MIP in december is een nieuw overzicht van investeringen door de raad vastgesteld met bijbehorende kredieten. De begrotingswijziging bij het besluit betrof 2024 en verder. Over 2023 valt een aantal kredieten hoger uit dan oorspronkelijk was geraamd en is daarmee onrechtmatig (omdat er geen bijstelling over 2023 heeft plaats gevonden). Volgens de financiële verordening is er sprake van acceptabele onrechtmatigheden als het geheel binnen het totaal beschikbaar gestelde krediet blijft. En met de vaststelling van het MIP zijn de totale kredieten herzien. Hiermee is voor een groot deel van de overschrijdingen in 2023 sprake van acceptabele onrechtmatigheden, omdat er vanaf 2024 nieuwe krediet bedragen zijn vastgesteld. De investeringen die in 2023 als onrechtmatig (en niet acceptabel) zijn aangemerkt, zijn toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Antwoord

Hoe verklaart het college dat de begrotingsomvang in 2023 fors (met € 27 De in de vraag genoemde bedragen worden niet herkend. De mln.) is afgenomen (van € 394 mln. in 2022 naar € 367 mln. in 2023?) begrotingsomvang exclusief reservemutaties (lasten) is € 355 mln. en in Komt dit door beleidsingrepen of door andere oorzaken? Betekent deze 2023 is dit € 402 mln. Er is geen sprake van een daling. daling dat ambities naar beneden zijn bijgesteld? Hoe kan gesteld worden dat de gemeente Westland financieel gezond is De gezondheid van Westland wordt gemeten aan de hand van kengetallen terwijl de komende jaren algemene bezuinigingsmaatregel van 2% nodig is op balansdatum. Deze kengetallen geven aan dat in basis Westland een en gesproken werd over een ravijn in 2026? Aangezien het eigen gezonde financiële positie heeft. vermogen is afgenomen en de schuldpositie is verslechterd, is de financiële gezondheid verslechterd ten opzichte van 2022. De solvabiliteitsratio is afgenomen van 37,3% in 2022 naar 35,8% in 2023. Is de verbeterde buffer (p.7) voldoende om de toekomstige tekorten het hoofd te bieden? Er wordt in de tekst gesproken over een resultaat van € 0,5 mln. Het De term resultaat kan bij gemeenten verschillende betekenissen hebben. Het resultaat is € 8 mln. waarbij het voorstel is hiervan € 7,5 toe te voegen aan genoemde exploitatieresultaat van € 8 mln.

bevat verschillende onderdelen bestemmingsreserves en er € 0,5 miljoen resteert dat aan de algemene die een specifiek, incidenteel karakter hebben, zoals de vrijval van een reserve wordt toegevoegd voorziening deelnemingen en niet bestede incidentele budgetten voor activiteiten waarvoor het college voorstelt die in 2024 alsnog uit te voeren. Wanneer het genoemde resultaat van € 8 mln. 'geschoond' wordt, blijft van deze posten een reëel eindresultaat over van € 0,5 mln. Positief resultaat op WMO van € 4,3 miljoen. Toegelicht wordt dat de Inwoners die een aanvraag doen worden altijd geholpen. De groei van het werkelijke groei van het aantal cliënten achterblijft bij de begroting en dat aantal zorgaanvragen is een landelijke ontwikkeling. 80% van de gemeenten zorgzwaarte ontwikkeling lager ligt dan geprognosticeerd. Is het college heeft daar mee te maken. Niettemin hebben we deze groei niet correct van mening dat de WMO-zorg in control is, ofwel worden de mensen ingeschat, wat nu leidt tot een overschot. Daarom gaan we extra monitoren geholpen die er recht op hebben en het nodig hebben? op onze uitgaven en zullen u daarover informeren.

CU-SGP-5

22 /36

De gemeente heeft in 2023 per saldo € 1 miljoen besteed aan In Westland wonen ca. 5000 personen met de kenmerken van een volkshuisvesting en € 158 K aan de huisvesting van arbeidsmigranten arbeidsmigrant. In Westland werken, afhankelijk van het seizoen 16.000(p.39). Kan een specificatie gegeven worden hoeveel hiervan is besteed en 18.000 arbeidsmigranten. (van de Rijksoverheid) ontvangen aan/voor starters, statushouders, vluchtelingen (Oekraïens en overig) en arbeidsmigranten, inclusief de aantallen begroot en gerealiseerd? Kan het college aangeven hoeveel arbeidsmigranten die per 1/1 en 31/12 2023 werkzaam waren in het Westland in het Westland zelf werden gehuisvest en hoeveel daarbuiten?

CU-SGP-6

22

Wat zijn de effecten voor de doorstroming door nieuwbouw in De Lier?

CU-SGP-7

25

CU-SGP-8

28

In De Lier zijn er de afgelopen jaren in alle prijscategorieën woningen toegevoegd en er komen er nog meer bij. Woningen worden toegewezen aan starters (zij laten geen woning achter) of doorstromers In dat laatste geval betekent het dat er een verhuisketen op gang komt en er doorstroming plaats vindt. In De Lier zal het aantal doorstromers waaraan verkocht en verhuurd is hoger liggen dan het aantal starters. Kan het college toelichten waarom het aantal van 610 nieuwbouwwoningen De gemeente heeft in de meeste projecten een faciliterende rol. Projecten minder is dan het begrote aantal van gemiddeld 800 per jaar? Hoe wordt kunnen vertragen door allerlei externe ontwikkelngen. De stikstofdiscussie en dit de komende jaren ingehaald? andere wetgeving, stijgende bouwkosten, capaciteitsproblemen etc hebben gezorgd voor vertraging in de woningbouw. De afgelopen jaren hebben we gemiddeld 650 woningen per jaar gerealiseerd. Het doel is om 8.100 woningen aan de woningvoorraad toe te voegen in de periode 2020-2030. Voor de resterende periode 2024-2030 gaat het nog om circa 5.700 woningen. Er staan programmatisch nog 7.700 woningen in projecten gepland zoals ook in de RIA Gebiedsontwikkelingen van 10 april is gemeld. Uitgaande van een planuitval en planuitstel van gemiddeld 20% betekent dit dat het doel in 2030 kan worden gehaald.

Hoe verklaart het college dat de lasten en baten van gebiedsontwikkeling In 2023 is minder grond afgenomen door de grondbanken dan in 2022. meer dan de helft lager uitkomen dan begroot en gerealiseerd in 2022? Vanwege de sterk gestegen rente in 2023 heeft OBWZ ingezet op afbouw Waarom heeft het college haar forse ambities niet waar kunnen maken? van haar externe kredietfaciliteit waardoor er minder liquiditeit was om gronden af te nemen

CU-SGP-9

39

De lasten van mobiliteit en energietransitie blijven meer dan de helft achter De regionale verkeersprojecten vergen meer tijd om samen met partners te op de begroting. Hoe verklaart het college met name de vertraging in de kunnen onderzoeken en uit te werken. Hierbij speelt ook mee dat veel energietransitie? Wat is effectief bereikt in 2023 met het geld voor de bureaus een tekort aan capaciteit hebben waardoor vertragingen ontstaan. energietransitie in termen van CO2-uitstoot? Hierdoor vallen de uitgaven in 2023 lager uit dan verwacht De prestatie over 2023 is weergegeven in het jaarplan 2024 Westlandse Energie Opgave. Het financiële beeld is sterk vertekend doordat het rijk laat in 2023 specifieke uitkeringen toekende. Deze middelen zijn nog maar voor een beperkt deel aangewend. De middelen mogen de komende jaren nog worden ingezet. Bij mobiliteit is er sprake van vertragingen. Betreft vooral de regionale projecten. Hier is nader en verdiepend onderzoek nodig om andere maatregelen om knelpunten en kostenstijgingen op te kunnen lossen/vangen. Wij zijn gestart met het voeren van verbindingsoverleggen. Tijdens deze verbindingsoverleggen gaan team KCC, team Communicatie en de backofficeafdelingen met elkaar in gesprek inzake de bereikbaarheid en de interne en externe communicatie. Dit is bij 40% van de aanvragers niet gelukt.

Het administratieve proces vergt veel inspanning en intern wordt gewerkt aan verbetering van dit proces.

CU-SGP-10 47

Verbetering dienstverlening KCC; wat wordt er gedaan om de communicatie tussen KCC en organisatie te verbeteren; zij zijn het eerste aanspreekpunt en moeten goed geïnformeerd zijn?

CU-SGP-11 48

Inburgering: de meeste intakes werden afgenomen binnen de daarvoor gestelde termijn. Bij hoeveel % lukte dat niet binnen de termijn en wat is daarvan de reden? Uitkeringen: stijging aantal bijstandsgerechtigden. De verwachting is dat dit Incidenteel slaat hier op het financiële tekort en niet op het aantal. Dit tekort incidenteel is. Graag toelichting waarom dit incidenteel is? is incidenteel omdat de rijksvergoeding die we in 2024 krijgen, fors hoger ligt dan in 2023. Hiermee kunnen naar verwachting de bijstanduitgaven gedekt worden. Projectleider aangesteld voor project ‘grip op de kosten in de jeugdhulp’. De eerste maatregelen die genoemd zijn, zijn gericht op de Wat is de stand van zaken? Wat zijn de voorstellen voor maatregelen om instroombeperking in de jeugdhulp en uitstroombevordering. Hierover is uw grip op de kosten te krijgen met behoud van het uitgangspunt dat jongeren raad geinformeerd via een raadsinformatiebrief (nr. 1161). Deze maatregelen die hulp nodig hebben deze ook krijgen? zijn verwerkt in nieuwe beleidsregels en nadere regels die sinds 19 april 2024 van kracht zijn. Punt 11 huizen van de buurt en welzijnsorganisaties en punt 25 Het betreft diverse uitgave aan o.a. De Noviteit, aangezien het gehele beheer transformatie sociaal domein: graag een toelichting op de stijging lasten en onderhoud per 1/1/23 terug is gekomen bij de gemeente.

Hier was niet op tussen begroting 2023 na wijzigingen en de rekening 2023? begroot. Ook de latere bijstelling is lopende boekjaar 2023 onvoldoende gebleken. Onverwachte storingen zijn verholpen en acuut benodigde vervangingen zijn uitgevoerd als gevolg van achterstallig onderhoud. Op pagina 65 van de jaarrekening staat de cijfermatige tabel met een toelichting per product van de verschillen zoals u vraagt. Zie ook p.8. Er is minder besteed (€ 24,6 mln.) aan WMO dan begroot (€ In de jaarrekening van 2022 had de begroting een andere indeling dan de 28,6), maar aanzienlijk meer dan in 2022 (€ 14,0 mln.). Hoe verklaart het huidige begrotingsindeling zoals ook opgenomen in de jaarrekening 2023. college deze grote stijging? Hierdoor zijn er voor 2022 maar een deel van de gegevens overgenomen in het overzicht. Het juiste bedrag voor 2022 had 22,2 mln moeten zijn

CU-SGP-12 49

CU-SGP-13 52

CU-SGP-14 63

CU-SGP-15 62

CU-SGP-16 64

De gemeente heeft in 2023 € 5,7 mln. verdiend (lasten: € 10,7 mln., baten € 16,4 mln.) aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hoe verklaart het college dat? Waar is deze € 5,7 mln. naartoe gegaan?

CU-SGP-17 83

Het absoluut verzuim in het Westland is in 2022 explosief gestegen. Wat is Tegenwoordig wordt geautomatiseerd geregistreerd. Dit is van invloed op het hiervan de oorzaak, wat is de situatie in 2023 en wat heeft het college percentage ‘Absoluut Verzuim’ en verklaart zowel landelijk als in Westland gedaan om dit in te dammen? de toename. Kinderen worden geregistreerd onder absoluut verzuim, zodra ze wél zijn ingeschreven in de gemeente, maar vier weken of meer van een schooljaar niet zijn ingeschreven op school, noch daarvoor vrijstelling hebben ontvangen, noch een geldige startkwalificatie hebben. De lasten afvalverzameling zijn € 1 mln. lager dan begroot, maar € 1,6 mln. Zie bijlage: CU-SGP-18 Beantwoording tech. raadsvragen Jaarrekening 2023 hoger dan in 2022. Kan het college een specificatie geven van deze € 1,6 mln.? Hoeveel meer of minder plastic is in 2023 gescheiden ten opzichte van 2022? De lasten bestuur zijn hoger dan begroot maar ook fors hoger dan in 2022, De afwijking is toegelicht op naastgelegen pagina 103. Tegen over de hogere meer dan een verdubbeling van € 1,2 naar € 2,4 mln. Kan dit nader worden lasten van € 719.000 staan ook extra baten ter hoogte van € 560.000. gespecificeerd (beveiliging, vervoer, representatiekosten)?

CU-SGP-18 96

CU-SGP-19 102

Opvang vluchtelingen Oekraïne Het klopt dat de gemeente in 2023 fors geld heeft overgehouden op de opvang Oekraïne. Dit beeld dient nog wel genuanceerd te worden. Bij de oude regeling werd er per opvangplek een normvergoeding verstrekt van € 83,- ter dekking van de kosten voor gemeentelijke opvang. Dat de kosten voor 2023 hiermee ruimschoots gedekt zijn is ook door het Rijk onderkent. Voor 2024 is de normvergoeding met € 22,- verlaagd naar € 61,- en worden de kosten voor leefgeld vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten. Daarnaast zijn er in 2023 gemiddeld 33 Oekraïners opgevangen in het Hotel Fletcher, waarmee een deel van het nadeel bij de opvang van statushouders wordt opgevangen. Een verdere nuancering is dat ten behoeve van de opvang van Oekraïners er chalets zijn aangekocht die over 10 jaar worden afgeschreven, terwijl de opvangduur korter is en daarmee kosten naar de toekomst zijn verschoven. De verwachting is dat na afloop van de opvang van de Oekraïners, de chalets volledig zijn afgeschreven en er aanzienlijke kosten gemaakt dienen te worden om de opvanglocaties te herstellen naar de oorspronkelijke staat van onderhoud.

Bij de strategische aankoop van het hotel Carlton Fletcher is in de Raad van 22 maart 2023 besloten om ter afdekking van de risico's, een bestemmingsreserve "Opvanglocaties" ter grootte van 3.925.000 euro in te stellen ten laste van de algemene reserve. Bij de jaarrekening 2023 is het positieve verschil van € 6,453 miljoen tussen de ontvangen rijksmiddelen en de kosten van de opvang Oekraïne gestort in deze reserve.

CU-SGP-20 122

CU-SGP-21 123

CU-SGP-22 178

Het percentage externe inhuur is licht gedaald van 23,2% naar 22,4% maar De inhuurkosten ten laste van het P-budget zijn in 2023 procentueel lager nog steeds aanzienlijk. Bijna een kwart van de loonkosten wordt dan in 2022. Verder stijgt de inhuur ten laste van de materiele budgetten licht uitgegeven aan externen. Hoe verklaart het college dat en hoe gaat het met 0.1 procentpunt ten opzichte van 2022. Zoals eerder vermeld deden we college dit terugbrengen naar de Roemernorm van 10% in 2023 geen beroep op inhuur via een calamiteitenbudget. De inhuur is toe te schrijven aan de krappe arbeidsmarkt, minder beschikbaar personeel, toenemende vergrijzing en betere arbeidsvoorwaarden bij profit organisaties. Daarnaast hebben we in 2023 te maken gehad met nieuwe uitdagingen zoals de energiecrisis, tekort aan woningen, crisisopvang Oekraïners, gewijzigde wet- en regelgeving en overige extra taken. Deze extra taken kunnen niet gestapeld worden op het al volle werkpakket van de eigen medewerkers. Da betekent dat hiervoor vaak externe expertise of vervanging nodig is. Het college kiest ervoor om voorrang te geven aan het op peil houden van dienstverlening.

Overhead – facilitair: graag een toelichting op de stijging kosten? De stijging in 2023 bestaat voor een deel uit een inflatiecorrectie van € 36.000 en daarnaast uit (incidentele) budgetten voor Documentaire Informatievoorziening en KIBIOO (Klant in beeld Informatie op orde) van in totaal € 346.000. In hoeverre hebben de verliezen van Westlandse Zoom en het Nieuwe Voor de risico's (en ook de kansen) heeft de gemeente een Westland consequenties voor de projecten en woningzoekenden? Graag voorziening gevormd die jaarlijks wordt geactualiseerd en fluctuaties toelichting in het financële resultaat worden opgevangen. Dus eventuele verliezen hebben geen invloed op de voortgang projecten en dus ook niet op de realisatie van woningen.

CU-SGP-23 181

Patijnenburg leed in 2023 een verlies van € 616.153,-. 23-A Kan het college dit verlies toelichten en ook de resultaten over de jaren 2020 t/m 2022 betrekken? 23-B Wat betekent de transitie van Patijnenburg voor de ondersteuning aan mensen die op de hulp van Patijnenburg zijn aangewezen? 23-C Hoeveel mensen heeft Patijnenburg in 2023 geholpen aan nieuw beschut werk, hoeveel aan een re-integratietraject en hoeveel aan een inburgeringstraject?

SGP-23 a Patijnenburg leed in 2023 een verlies van € 616.153,-. Kan het college dit verlies toelichten en ook de resultaten over de jaren 2020 t/m 2022 betrekken? Het tekort van -€ 740K aan de inkomstenkant wordt in 2023 veroorzaakt door achterblijvende inkomsten op bijna alle producten die Patijnenburg levert. Daarnaast worden meer kosten gemaakt door de transitie van Patijnenburg die is beschreven in het veranderprogram On the Move. Dit is een landelijk probleem. Het Rijk stelt daarom komende jaren extra middelen beschikbaar. Zoals ongeveer elke organisatie heeft Patijnenburg te maken met hogere kosten als gevolg van loonstijgingen en inflatie. Dit sluit aan bij het tekort in 2022 dat ook veroorzaakt werd door het achterblijven van de opbrengsten van productie, maar toen nog deels gecompenseerd werd door vergoedingen in verband met Corona.. SGP-23 b De wettelijke opdracht is met de invoering van de Participatiewet veranderd. Sociaal werkbedrijven zoals Patijnenburg hebben niet langer de opdracht om voornamelijk arbeidsmatige dagbesteding te bieden. Meer inwoners met een beperking worden nu naar de arbeidsmarkt begeleid waar zij, eventueel met ondersteuning en begeleiding aan de slag gaan bij reguliere werkgevers. Dit betekent dat de dienstverlening ook verandert.

Voor de transitie van klassiek Sociaal Werkbedrijf naar eigentijds Sociaal Ontwikkelbedrijf was jarenlang onvoldoende budget beschikbaar. Het Rijk heeft dat erkend en stelt komende jaren extra middelen beschikbaar. Wij gaan er van uit dat dit betekent dat Patijnenburg in staat zal zijn om meer inwoners die door een beperking een afstand hebben tot betaald werk op een wijze die past bij de wettelijke opdracht zal kunnen begeleiden naar werk.

CU-SGP-24 188

D66

Pagina

NV Juva: graag toelichting op stand van zaken dividend.

Vraag

SGP-23 c De resultaten van Patijnenburg zijn opgenomen in het jaarverslag van Patijnenburg. Daaruit blijkt dat rond de 140 inwoners (instroom over heel 2023 was rond de 250, dit zijn ook inwoners die bijvoorbeeld eind van dat jaar ingestroomd en in 2024 begeleid worden) zijn begeleid naar werk. Dit is inclusief inburgering. We zijn met Patijnenburg in gesprek om het onderscheid in dienstverlening (beschut, reguliere re-integratie, Het in 2023 ontvangen dividend over het jaarresultaat 2022 was € 8,3 miljoen. Voor de langere termijn zijn in 2023 afspraken gemaakt voor een jaarlijkse dividendontvangst van € 6,9 miljoen. Aan het einde van 2024 worden deze afspraken geëvalueerd aan de hand van het nieuwe bijgestelde meerjarenplan. Antwoord

D66-1

D66-2

D66-3

5

5

13

In Poeldijk, Honselersdijk en Kwintsheul startten we met de pilot voor de wijkmanagers. De wijkmanagers vormden het eerste aanspreekpunt bij vragen en opmerkingen over het buurtbeheer en de openbare ruimte (blz 5) Wat zijn de belangrijkste bevindingen van de pilot wijkmanagers in Poeldijk, Honselersdijk en Kwintsheul, en hoe worden deze toegepast in toekomstige projecten? Zijn er plannen om deze pilot uit te breiden naar andere wijken?

De pilot is succesvol gebleken en zal regulier worden uitgevoerd en uitgerold in heel Westland. De burgers stellen veelsoortige vragen aan de wijkmanagers. Wanner de wijkmanagers in de wijk zijn (infowagen, statafel, beachflag) worden vragen en ook zorgen gedeeld. Soms gaat het zelfs louter om “een praatje”. Gebleken is dat er vragen worden gesteld over de openbare ruimte (het oorspronkelijke doel), maar ook over bijvoorbeeld veiligheidsaspecten (overlast e.d.). Deze vragen worden uitgezet via de leefbaarheidskringen. Vragen die horen bij bijvoorbeeld het SKT worden daar uitgezet.

In mei nam de gemeenteraad het Actieplan Groen = Goud aan. (blz 5) Wat Fysieke projecten zijn de specifieke projecten die onder het actieplan "Groen = Goud" al zijn -Onderzoek gestart 2 Voedselbossen (de Lier en Monster) gestart in 2023? -2 groenblauwe schoolpleinen gerealiseerd (Basisschool de Blinkerd in Monster en Basisschool Blink in 's-Gravenzande) -2 Tiny Forest aangelegd, (Poeldijk en Naaldwijk) -Onderzoek gestart bomencamping op bedrijventerrein Honderdland -Voorbereiding extra vergroening Natte Ecologische Zone Honderdland -Bijenhotels plaatsen in diverse wijken inclusief monitoring voor 5 jaar van de bijenstand i.s.m. Universiteit Wageningen -Voorbereiding gestart vergroenen deel Maasdijk -Project Groene Stad Challange kansenkaarten zinloze verharding, meer bomen opgeleverd. -Voorbereiding vergroening deel centrum Wateringen

Een van de belangrijkste veranderingen is de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2024, waarvoor de processen en IT-systemen in 2023 zijn ingevoerd. Doel van de wet is om een aantal belangrijke verbeteringen te bereiken, waaronder verminderen onderzoekskosten en snellere besluitvorming. Los van eventuele landelijke evaluaties, is het relevant om te weten hoe de implementatie in Westland uitpakt voor wat betreft deze doelen. Daaruit volgen de volgende vragen:

Gestarte educatie projecten –Prinsenbos en Wollenbrand, (lesmateriaal beschikbaar gesteld) –Kreekboerderij (lessen op de kinderboerderij) –Zandmotor, (lessen op het strand) –De tuin op stip (educatie over dierleven in de tuin) –Meer bomen in Westland (stimuleren inwoners voor bomen in eigen tuin) –Groen doen in de klas (schooltuinieren promoten) –Schooltuinieren (beschikbaar stellen van lespakketten) Betreft geen vraag

D66-3a

13

A. Zijn er meetinstrumenten ingericht om de ontwikkelingen op de meetbare doelen te volgen?

D66-3b

13

D66-3c

13

B. Zijn er nulmetingen waarmee de prestatie voorafgaand aan de doorgevoerde verandering in beeld is? C. Wanneer verwacht het college in staat te zijn om een evaluatie op de genoemde doelen te kunnen delen?

D66-4

15

D66-5

20

D66-6

21

Gemeente Westland heeft gebruik gemaakt van de tool "Klaar voor de start" van de VNG. Doelen en acties voor het gedegen kunnen starten met de Omgevingswet zijn hierin beschreven en zijn gerealiseerd daar waar vereist. Doelen verwacht bij de Omgevingswet rondom efficiency zijn niet in 2023 uitgewerkt. Inzet 2023 was ermee kunnen werken, daarna optimaliseren. Er zijn geen nulmetingen opgesteld in 2023.

Vanuit het Transitieplan Omgevingswet 2024-2031, welke in 2024 wordt opgesteld, zullen afspraken gemaakt worden met college aangaande doelen en evaluatiemomenten. In 2023 is het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling 2023 (MPG) door De flexibiliteit is afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. de raad vastgesteld. Over de (financiële) voortgang van de Indien contractvorming reeds heeft plaatsgevonden en het bestemmingsplan gebiedsontwikkelingen is de raad in oktober 2023 met de Tussentijdse is vastgesteld neemt de flexibiliteit af. Een voorbeeld is de omzetting van rapportage Meerjarenperspectief gebiedsontwikke lingen (TMPG) dure woningen naar betaalbare woningen in de gebiedsontwikkeling in het geïnformeerd. (blz 15) Hoe flexibel zijn de gebiedsontwikkelingsplannen project Waelpolder van de deelneming ONW . om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en behoeften van de gemeente? Zijn er voorbeelden van projecten die zijn aangepast op basis van nieuwe inzichten of feedback? (Blz. 20) Graag een overzicht van het aantal gerealiseerde woningen per categorie en dit afgezet tegen de toen geldende Woonvisie.

(Blz. 21) Tijdelijke flex woningen, welke ambities zijn er nog op dit gebied? Het college heeft (nog steeds) de ambitie om tijdelijke woningen te realiseren En wat is er hiervoor nodig vanuit de raad? om de druk op de woningmarkt snel te verlichten voor starters, spoedzoekers en statushouders.

D66-7

25

D66-8

25

D66-9

26

D66-10

30

D66-11

32

D66-12

36

(Blz. 25) In 2023 realiseerden we 610 woningen, waaronder 160 sociale huurwoningen. (blz 25) Hoe verklaart het college het verschil tussen de geplande en gerealiseerde woningbouw (610 gerealiseerde woningen tegenover het doel van 800 per jaar)?

De gemeente heeft in de meeste projecten een faciliterende rol. Projecten kunnen vertragen door allerlei externe ontwikkelngen. De stikstofdiscussie en andere wetgeving, stijgende bouwkosten, capaciteitsproblemen etc hebben gezorgd voor vertraging in de woningbouw. De afgelopen jaren hebben we gemiddeld 650 woningen per jaar gerealiseerd. Het doel is om 8.100 woningen aan de woningvoorraad toe te voegen in de periode 2020-2030. Voor de resterende periode 2024-2030 gaat het nog om circa 5.700 woningen. Er staan programmatisch nog 7.700 woningen in projecten gepland zoals ook in de RIA Gebiedsontwikkelingen van 10 april is gemeld. Uitgaande van een planuitval en planuitstel van gemiddeld 20% betekent dit dat het doel in 2030 kan worden gehaald. (Blz. 25) De ontwikkeling van woningbouw aan de Vlietweg en de Projecten die in belangrijke mate een bijdrage leveren aan invulling van het nieuwbouw van de Hoogvlieger hebben de hoogste prioriteit en worden collegeprogramma, passen binnen de ruimtelijke structuren en waarvan de daarom met voorrang opgepakt.(blz 25) haalbaarheid groot is, worden met voorrang opgepakt.

Wanneer er sprake is Hoe worden de prioriteiten bepaald bij het selecteren van van projecten met gemeentelijke investeringen zoals bij nieuwbouw van de gebiedsontwikkelingsprojecten, en welke criteria worden gehanteerd? Hoogvlieger dan worden deze projecten opgenomen op het MIP. Deze wordt aan de raad ter vaststelling voorgelegd en daarin kan de raad prioriteren. (Blz. 26) De gemeente Westland is deelnemer in een De gemeente heeft 50% stemrecht en besluiten dienen dus altijd unaniem te samenwerkingsverband voor twee gebiedsontwikkelingen. Hier voor zijn worden besloten, omdat er geen partij is met een meerderheid. Ook aparte rechtspersonen ingesteld, waar we als gemeente een participeert de gemeente met eigen mensen in het projectbureau. Daarnaast programmatisch en financieel belang in hebben. Het gaat hier om de is in de gemeentelijke organisatie een projectteam geformeerd met deelnemingen OBWZ en ONW. (blz 26) Hoe worden de financiële risico's ruimtelijke, grondzaken en financiële expertise die de deelneming controleert beheerd die samenhangen met grote gebiedsontwikkelingen zoals OBWZ en adviseert. Voor het opvangen van risico's bij dergelijke complexe en ONW, gezien de afhankelijkheid van externe partijen? langjarige gebiedsontwikkelingen heeft de gemeente een voorziening gevormd.

Meer aandacht voor verkeer van en naar de kust, kan dit toegelicht worden In de enquête voor de kustvisie is aandacht besteed aan bereikbaarheid. wat hiermee bedoeld wordt? Verder is gewerkt aan de evaluatie van het strandparkeren en is een start gemaakt met het bepalen van de mogelijk te nemen maatregelen om de bereikbaarheid van de kust verder te verbeteren, met name op de drukke dagen. Ook werkten we aan het sneller en makkelijker maken van het betaald parkeren. Wat is de stand van zaken mbt de verdiepende verkenning HOV? De verdiepende HOV verkenning is in uitvoering. Naar verwachting zijn de resultaten eind 2024 beschikbaar en worden die aan de raad overlegd. Hoeveel bedden voor arbeidsmigranten zijn er gerealiseerd in 2023? En In 2023 is Horti Hotel Jupiter opgeleverd, met 350 bedden. Er zijn nu 6 wat is het aantal bedden dat er momenteel binnen Westland is? grootschalige locaties met samen circa 1500 bedden. Daarnaast zijn er 2 locaties met samen bijna 1000 bedden vergund, maar heeft de realisatie nog niet plaatsgevonden. Ten slotte zijn er 2 grootschalige voorzieningen in studiefase met samen circa 1600 – 1800 bedden en verwachten we dat een aantal initiatieven op tuinderspercelen tot realisatie kan komen.

D66-13

46

D66-14

52

D66-15

79

D66-16

80

D66-17

87

Het Erfgoedbeleid is in 2023 herijkt. Ook is er gestart met de her ijking van de lokale monumentenlijst. Deze wordt in Q1 van 2024 aan de Raad aangeboden. (blz 46) Wat is er gedaan om kunst en monumenten extra zichtbaar te maken in 2023? Zijn er specifieke projecten of initiatieven die bijdragen aan het vergroten van de zichtbaarheid van Westlands erfgoed?

Qua kunst in de openbare ruimte is Gravin Machteld op het plein in ’sGravenzande teruggeplaatst, is de laatste van de drie Woerdeenden geplaatst in Naaldwijk en is de Fonteinvis in het Hofpark geplaatst.

Qua erfgoed zijn in 2023 meerdere informatieborden bij erfgoedlocaties zoals monumenten opgehangen en is het eerste historische centrumbord in Naaldwijk geplaatst. Deze borden verschaffen informatie over erfgoed en vergroten daarmee de zichtbaarheid ervan. Het ministerie van OCW verlengde het programma Regenbooggemeenten De effectiviteit van de activiteiten in het kader van Regenbooggemeente is voor de periode 2023-2026. Het bestaande beleid en de activiteiten zijn moeilijk meetbaar, omdat de acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van voortgezet. (blz 53) Hoe wordt de effectiviteit van het meerdere maatschappelijke factoren afhankelijk is (ontwikkelingen in de Regenbooggemeenten-programma gemeten? politiek, invloed van sociale media). De LHBT Monitor 2022 (Publicatie Sociaal en Cultureel Planbureau) toont aan dat het voor de acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid noodzakelijk is om het Programma Regenbooggemeenten voort te zetten. Sporten is goed voor de gezondheid. Het zorgt voor een betere kwaliteit Binnen het vernieuwde Sportakkoord Westland 2023-2026 hebben wij van leven, een hogere levensverwachting, een lager ziekteverzuim en een Inclusie en diversiteit aangemerkt als prioriteit zodat initiatieven van hogere arbeidsproductiviteit. Dit zorgt voor lagere zorgkosten.

Sporten is sportaanbieders op dit gebied in aanmerking kunnen komen voor een ook belangrijk voor de mentale gezondheid. Er is meer sociaal contact, financiële bijdrage. Vanuit de regeling investeringssubsidies sport minder eenzaamheid en het zorgt voor betere leerprestaties. (blz subsidiëren wij voorzieningen voor mensen met een beperking voor 75% ipv 79) Welke stappen heeft het college genomen om sport- en de gebruikelijke 25%. In regionaal verband wordt samengewerkt met andere recreatievoorzieningen inclusiever te maken voor alle inwoners, inclusief gemeenten en is het sportaanbod voor mensen met een beperking kwetsbare groepen? inzichtelijk gemaakt op de website unieksporten.nl De 25% regeling voor investeringen in de accommodaties van de In 2022 zijn er 9 investeringssubsidies sportaccommodaties & sportverenigingen is voortgezet en ook uitgebreid voor niet-sport scoutinggebouwen verleend voor het jaar 2023 ter hoogte van €445.080,-. verenigingen.(blz 80) Hoeveel verenigingen hebben in 2023 gebruik Hiervan betreft het 2 scoutinggebouwen en 7 sportaccommodaties. Er is 1 gemaakt van deze regeling? aanvraag afgewezen en er is 1 aanvraag ingetrokken. De gemeente heeft SPUK-middelen besteed aan tijdelijke 125 kinderen zijn geholpen met deze tijdelijke onderwijshuisvesting.

onderwijshuisvesting voor Oekraïense vluchtelingen (blz 87) Hoeveel Om in de onderwijsbehoefte van Oekraïense leerlingen te blijven voorzien vluchtelingenkinderen zijn geholpen met deze tijdelijke hebben we de volgende voorzieningen: onderwijshuisvesting en wat zijn de verdere plannen om in hun Basisonderwijs (4-12 jaar) onderwijsbehoeften te blijven voorzien? Vanaf 4 jaar kunnen Oekraiense kinderen in de gemeente Westland naar school. De coordinatie loopt via Schakelklas Westland. Voortgezet onderwijs Oekraiense kinderen vanaf 12 jaar gaan naar het voortgezet onderwijs. Het onderwijs wortd verzorgd door ISW. De coordinatie hierover loopt via het coordinatiepunt ISW

D66-18

88

D66-19

98

D66-20

114

D66-20a

114

D66-20b

114

D66-20c

114

D66-20d

114

D66-20e

114

De openbare ruimte in de gemeente Westland is de leefomgeving van alle In projecten of dit nu solitaire vervangingen of grootschalige reconstructie Westlanders. Zij willen fijn kunnen wonen, werken en recreëren. We zetten betreft wordt een buurtparticipatie traject doorlopen waarbij wensen en ons in om - met de benodigde voorzieningen - de openbare ruimte te laten behoeften onder alle stakeholders in kaart worden gebracht en tegen elkaar aansluiten bij de behoeften en wensen van inwoners. (blz 88) Hoe worden worden afgewogen. Definitieve projectplannen worden daarna aan alle inwoners betrokken bij de (her)inrichting van openbare ruimtes, en op betrokkenen toegelicht. welke manieren worden hun input en feedback verwerkt in de uiteindelijke plannen? Door onvoorziene verhoging van het schoonmaken van de toiletten, meer Kostenbeheersing is een continue punt van aandacht. Ook de inzet van verkeersregelaars en het toenemen van toepassingen van dienstverlening op en rond het strand, waaronder toiletschoonmaak en verkeersmaatregelen ontstaat er een nadeel (blz 98) Is er nagedacht over verkeersregelaars wordt beïnvloed door marktontwikkeling en prijsstijgingen. oplossingen om de kosten voor het schoonmaken van openbare toiletten Onderzocht wordt of er in de toekomst met minder inzet van en verkeersmaatregelen beter te beheren? verkeersregelaars kan worden volstaan.

Digitale transformatie Het digitale dreigingsniveau is afgelopen jaren Betreft geen vraag behoorlijk veranderd en in 2023 haalde Hof van Twente nog het landelijke nieuws met een schadepost miljoenen na een hack. Ook qua wetgeving komt er het nodige op de gemeente af, aangezien Nederland lokale overheden heeft aangemerkt als essentiële entiteiten onder de NIS2 wetgeving. Dit brengt ons tot een aantal vragen. 1. Met het oog op beveiligingsbewustzijn van de organisatie: Heeft de Ja, de gemeente heeft een meldingsprocedure, waarmee gemeente een beleid dat beveiligingsincidenten moeten worden gemeld en beveiligingsincidenten kunnen worden gemeld. Deze wordt ook direct aan zo ja, hoeveel beveiligingsincidenten zijn er in 2023 daadwerkelijk vanuit de alle nieuwe medewerkers toegelicht. In 2023 zijn er 222 meldingen door medewerkers gemeld? medewerkers gedaan. 2. Doet de gemeente weleens phishing simulaties en zo ja, wat zijn de Er zijn in 2023 maandelijkse phishingtests uitgevoerd. De uitkomsten waren uitkomsten daarvan geweest en hoe is dat opvolging aan gegeven? wisselend afhankelijk van de complexiteit van de phishingmail. Ook hebben vrijwel alle medewerkers een Elearning over phishingmails gevolgd. Deze wordt ook aan alle nieuwe medewerkers aangeboden. De meldingsbereidheid is hierna duidelijk toegenomen. Zie ook pagina 119 van de jaarstukken 2023. 3.

Wat heeft de gemeente in 2023 op het gebied van Maandelijkse phishingtests. Diverse E-learnings. Elk kwartaal een hackdemo informatiebeveiliging gedaan om bewustwording en kennisverhoging bij met een externe spreker. Elke maand geven wij voor de nieuwe medewerkers te verbeteren? medewerkers een interactieve presentatie over informatieveiligheid en privacy. Zie ook pagina 119 van de jaarstukken 2023. 4. Met het oog op toetsing van de staat van de informatiebeveiliging: Er worden regelmatig pentests uitgevoerd op specifieke focusgebieden. De Voert de gemeente op regelmatige basis een penetratietest uit? Zo ja, bevindingen uit deze pentests zijn vertrouwelijk, omdat deze veel informatie kunnen we als raad geïnformeerd worden over de bevindingen die daar geven over de technische infrastructuur van de organisatie. Het delen geconstateerd zijn? hiervan kan kwaadwillenden in de kaart spelen. 5. Met het oog op NIS2: Heeft de gemeente in kaart op welke punten nog De exacte inhoud van de Nederlandse uitwerking van de NIS2, de acties nodig zijn om aan de NIS2-richtlijnen te voldoen? Zo ja, zouden deze cyberbeveiligingswet is lang onduidelijk geweest. Deze is nu ook nog niet met de raad gedeeld kunnen worden? definitief. De gemeente volgt de ontwikkelingen op de voet en bereidt zich voor waar dit al mogelijk is.

Zo wordt er een risicoanalyse uitgevoerd om goed in beeld te krijgen waar maatregelen nodig zijn.

GBW

Pagina

GBW-1

7

GBW-2

8

GBW-3

8

GBW-4

8

GBW-5

9

GBW-6

20

GBW-7

21

Vraag

Antwoord

Er staat vermeld dat het resultaat over 2023 € 526.126 positief bedraagt. Het eigen vermogen van de gemeente (zoals te vinden op pagina 208) Op pagina 208 van de jaarrekening (passiefzijde balans) wordt het eigen bestaat uit 3 hoofdonderdelen: de algemene reserve, de vermogen per 1 januari 2023, zijnde € 272.114.000, vermeld. Onder bestemmingsreserves en het gerealiseerde resultaat. De ontwikkeling in de dezelfde post wordt de stand per 31 december 2023, zijnde € 270.694.000, standen van de reserves en de mutaties worden uitgebreid toegelicht op de vermeld. De afneming laat zich becijferen op een bedrag groot € pagina's 218-226. De gesignaleerde afname van het eigen vermogen laat 1.420.000. Hoe verhoudt zich deze afneming tot het behaalde positieve zich derhalve niet uitsluitend verklaren door het jaarrekeningsaldo. In de resultaat in 2023 wordt behaald? Graag een duidelijke gedetailleerde tabel op pagina 208 treft u een jaarrekeningresultaat aan van € 8,0 mln. over aansluiting tussen de twee momenten weergeven. 2023. Op pagina 7 van de jaarrekening wordt toegelicht hoe dit bedrag zich verhoudt tot het rekeningresultaat na resultaatbestemming ad € 526.126. Er wordt verwezen naar de verschillende programma’s. Deze nummering Op pagina 8 is het jaarrekening nader toegelicht. Hierbij wordt verwezen naar voert u niet consequent door. Dit bevordert de leesbaarheid niet.

Zo staat regel 2 ('Bijstelling resultaat voor de jaarrekening B") uit de tabel op bladzijde op pagina 8 een alinea over Economische ontwikkeling. Het bedrag dat u 227. Hierbij is in volgorde van programma's de toelichting opgebouwd. niet heeft besteedt aan verplaatsen van woningen, kan dat nu vrij besteedt Economische Ontwikkeling is programma 4 en niet programma 5 zoals op worden? Is dit bedrag voor een specifiek gebied, bv. Boomawatering, of pagina 228 aangegeven. voor heel Westland? Ten behoeve van duuurzaamheidsmaatregelen is bij de 1e VGR € 2,4 miljoen uit de Reserve onttrokken en niet geheel besteed. Daarnaast zijn er tbv. duurzaamheidsmaatregelen € 1,5 miljoen aan niet begrote subsidie vanuit de provincie ontvangen. Aan de subsidieverstrekking zijn voorwaarden gesteld. Het is niet wenselijk, maar wel mogelijk om de middelen in te zetten voor een ander doel. Subsidieverstrekking is niet voor één specifiek gebied, het is voor heel Westland. Er staat dat er een voordeel plaats heeft op gebied van WMO. U zegt een Er wordt gewerkt aan een kwartaalrapportage voor het college en de verbeterde monitoring te hanteren. Wanneer kan de gemeenteraad hiervan concerdirectie over de uitgaven en de prestaties in het Sociaal Domein.

Op de vruchten plukken? Kunt u periodiek verslag doen hiervan? basis daarvan kunnen we u in de P&C cyclus en op separate dossiers informeren over de voortgang. Hoe kan een resultaat uit een gesloten circuit niet geschikt zijn om te Voordeel realisatie t.o.v. begroting mag niet worden gestort in de voorziening. doteren aan de egalisatiereserve? Zie alinea over afval op pagina 8. Graag Het voordeel wordt gestort in de reserve om het volgend jaar in te zetten op uitleg. product Afval Hoe kan een dotatie aan een voorziening onterecht zijn? Zie ook pagina 9 Doordat er tussen 2022 en 2023 wordt overgestapt van een reserve naar een bij de Reserve zwembaden. Graag uitleg. voorziening voor het groot onderhoud gebouwen is destijds ook de reserve zwembaden aan de voorziening toebedeeld. Dat is conform BBV niet mogelijk en dit is dan ook in de jaarschijf 2023 gecorrigeerd. U stelt te werken aan een woonzorgzone in Poeldijk, de Wittebrug. Wat is De initiatiefnemers en grondeigenaars werken momenteel een plan uit. We de stand van zaken? blijven hierover in contact. In december 2023 werd de businesscase 2e Berkenflat ontvangen. Het In december 2023 ontvingen we inderdaad de businesscase. We hebben in college buigt zich hierover. Wanneer mag de Gemeenteraad een reactie het voorjaar 2024 ons hierover gebogen. Hier blijkt uit dat de businesscase ontvangen? Inmiddels zijn zes maanden verstreken.

op een aantal vlakken nog aanpassing verdiende. In overleg met de initiatiefnemers zijn we op dit moment aan het kijken waar deze aangepast kan worden.

GBW-8

23

GBW-9

31

GBW-10

31

GBW-11

31

GBW-12

35

GBW-13

36

GBW-14

45

Er staat een voordelig saldo voor de startersleningen. Is dit niet een revolverend fonds en zodoende altijd neutraal?

Het gaat hier om renteinkomsten die zijn ontvangen op de 'tussenrekening' waar we als gemeente geld hebben staan om deze leningen van uit te geven. Als gevolg van de gestegen rente is dit een voordelig saldo. We willen u ook meegeven dat de term "revolverend" geen betrekking heeft op rentecashflows, evenmin op beheer- en administratiekosten. Het programma School op Safe werd ingezet in 2023. Wat waren de In 2023 is op verschillende basisscholen het programma School op Seef werkelijke kosten en wat hield de inzet in? (inclusief pakket Leer in het Verkeer) gedraaid, waarbij totaal voor 87 uur aan verkeerles aan leerlingen is gegeven en uitleg aan docenten om zelf verkeersles te kunnen geven. De kosten hiervoor €8.407,25 excl. btw , hiervoor ontvingen wij van de MRDH 50% subsidie, dus voor de gemeente Westland waren de kosten in 2023 voor School op Seef inclusief Leer in het Verkeer €4203,63 excl. btw. Doordat we de snelheid verlaagden…. de Gouwlaan. Wat werd gedaan en Op de Hollewatering is de snelheid verlaagd van 60 km naar 30km/u. Op het wanneer wordt de toezegging betreffende de VEILIGE Gouwlaan ingelost? oudere deel van de Gouwlaan is op verzoek een extra drempel geplaatst.

Door de realisatie van het nieuwe deel van de Gouwlaan (fase De Gouw 3c) is de fietsverbinding van centrum Kwintsheul naar het fietspad van de Wateringseweg/Poeldijkseweg, de Ranken en het Wenpad gecompleteerd. Hiermee zijn zowel de Hollewatering als de Gouwlaan verkeersveilige opties geworden om van en naar het centrum Kwintsheul te fietsen. U praat over verkenningen naar Metroplitane fietspaden. Wat is de laatste Naar verwachting kan het resultaat eind 2024 voor de MFR Naaldwijk-Delft stand van zaken? aan de raad worden voorgelegd. De andere routestudies worden niet afgesteld, maar we kiezen - in het verlengde van de nadruk op HOV richting Delft vanuit het Floragebied - om de MFR Naaldwijk-Delft te prioriteren in tijd en capaciteit. U heeft het over een schetsontwerp voor bus/railverbinding. Wat is de het gaat niet zozeer over een schetsontwerp maar de uitkomst van een uitkomst hiervan? studie naar mogelijke bereikbaarheidscorridors. Deze is naar verwachting eind 2024 gereed en zal dan met de raad gedeeld worden. Ik mis toelichting over een nieuwe bedrijventerrein visie.

Hoe staat het De gemeente is begonnen met het traject om de huidige daarmee? Bent u hierover al in gesprek met ondernemers? ‘bedrijventerreinenvisie 2013-2020 met een doorkijk naar 2030’ te actualiseren en is voornemens om de nieuwe bedrijventerreinenstrategie Q4 in proces te brengen richting de gemeenteraad. Wat is de stand van zaken voor de ontmoetingsplaats in Honselersdijk? Er is regelmatig overlegd met het Protestants Christelijk Primair Onderwijs Het is erg stil hieromtrent. Westland (PCPOW) om het ontwerp van het gebouw op elkaar af te stemmen. De aanvraag omgevingsvergunning is ingediend en wordt in week 23 (2024) verleend. Tevens heeft er overleg plaats gevonden om diverse afspraken vast te leggen in een bouwheerovereenkomst.

GBW-15

63

GBW-16

97

GBW-17

98

GBW-18

98

GBW-19

103

GBW-20a

GBW-20b GBW-20c

GBW-20d

GBW-21

GL GL-1

Pagina 43

Hoe is het mogelijk dat er maar liefst 476K tekort is op de Huizen van de Buurt en welzijnsaccomodaties? Bent u in control op deze dossiers?

De toelichting bij deze afwijking treft u aan onderaan pagina 65 en bovenaan pagina 66. * Hofboerderij: door diverse reparaties en onderhoudsmaatregelen liggen de lasten hoger dan begroot. * De Noviteit: achterstallig onderhoud aan klimaatbeheersing systeem, vervanging keukenapparatuur en reparaties aan het alarmsysteem zorgen voor hogere lasten dan begroot. Een deel van de werkzaamheden voor baggeren van sloten wordt De voorbereiding van de uit te voeren werkzaamheden voor 2024 is uitgevoerd in 2024. Voordelig 229. Waarom werden deze werkzaamheden uitgevoerd. Baggeren vindt plaats volgens het baggerplan. niet zo spoedig mogelijk uitgevoerd, immers het helpt de waterberging Westland? Minder kosten gemaakt vanwege vertraagde facturering door EBS. Dit betreft kosten EBS ten gevolge van routewijziging Monster. De jaarlijkse Voordelig 134. Wat factureert EBS aan Gemeente Westland en wat levert kosten hiervan zijn door EBS later ingediend. deze bijzondere post op? Lagere inzameling (oud) papier resulteerde in een lagere opbrengst. Nee; de inzameling oud papier in gerealiseerde tonnages was in 2023 t.o.v. Nadelig 112. Was de inzameling circa 20% lager? De prijzen stegen 2022 8% lager. De inkomsten zijn een resultaat van aantal ingezamelde immers circa 20% in 2023; tonnages maal de opbrengst. Naast de afname van tonnen is ook de vergoeding in 2023 lager dan 2022.

Tot onze schrik constateerden wij dat de kosten voor Burgemeester en Wethouders onder andere door beveiliging van collegeleden zijn gestegen. Nadelig 132. Wat is de dreiging en wat diende hiervoor te worden geïnvesteerd? (Hier mag in beslotenheid op gereageerd worden). (Algemene vraag zonder paginanummer) Voor de huisvesting van In de Raad van 22 maart 2023 is besloten tot de strategische aankoop van statushouders stemde de gemeenteraad in maart 2023 in met de aankoop het Fletcher Carlton Hotel. van het Fletcher Carlton Hotel. Graag een gedetailleerde financiële uiteenzetting van deze kostenplaats. Zie bijlage Verantwoording product Crisisaanpak Oekraïne Daarnaast een getailleerde opgave van de balanspositie van het hotel Zie bijlage Verantwoording product Crisisaanpak Oekraïne waarbij het startmoment en de positie per balans separaat worden gepresenteerd. Graag een uitgebreide toelichting op de fiscale status van deze Dit is besproken tijdens de aankoop van het hotel Carlton. kostenplaats. Te onderscheiden in omzet- en vennootschapsbelasting. Vennootschapsbelasting is niet van toepassing. Omzetbelasting op de huidige dienstverlening door Fletcher is nog onderwerp van gesprek met de belastingsdienst.

(Algemeen zonder pagina) Welke centrumontwikkelingen lopen er op dit Op dit moment lopen er twee centrumontwikkelingen namelijk Centrumplan moment en hoe is de stand van zaken hiervan? Honselersdijk en Centrumplan Monster. Met betrekking tot centrumplan Honselersdijk zie het antwoord bij GBW-14. Centrumplan Monster: Er is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. Wachten is op de uitkomst van deze bodemprocedure. Woningbouwcorporatie Arcade gaat binnenkort de omgevingsvergunning aanvragen. Vraag

Antwoord

Het programma dat een cultuuromslag in denken en handelen had moeten Dit is een inleiding op de deelvragen a,b en c bewerkstelligen is vroegtijdig beëindigd en niet voltooid.

GL-1a

43

Wat zijn hiervan de gevolgen?

GL-1b GL-1c

43 43

Is deze cultuuromslag nog steeds gewenst? Wordt er in 2024 een nieuwe poging gedaan om dit te bewerkstelligen?