Document · PDF

Agendabundel

Commissie MO 4 oktober 2021, gemeente Westland39.105 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

behandeling ggz Overige producten

54002 Specialistische GGZ

44C02 Kortdurend verblijf middel

54003 Hoog-Specialistische Jeugd-GGZ

44C03 Kortdurend verblijf zwaar

54014 Deelprestatie Verblijf F

Overige producten

54015 Deelprestatie Verblijf G 54C03 Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg

45 Jeugdhulp ambulant

Behandeling 257 zonder verblijf: ambulante hulp op locatie,

Overige producten

ambulante jeugdhulp 45A53 JH3-A Ambulante therapeutische

FTE

jeugdhulp 45A65 Behandeling individueel

256 inzet per fte in jeugdteams (standaardtarief)

45A7 Specialistische jeugdhulp

258 inzet per fte in jeugdteams hbo-er

45C02 Individuele begeleiding licht

269 inzet per fte in jeugdteams hbo-er, evt specialisatie, wo

45C04 Gezinsbegeleiding

271 inzet per fte in jeugdteams wo-er > 4 jr spec

45C05 Individuele begeleiding middel

273 inzet in jeugdteams (aansturing door gemeente)

45C06 Dagactiviteit JLVG

703 inzet in wijkteam

45C07 Behandeling IOG

Overige producten

45C09 Individuele begeleiding zwaar

Overig categorieën

45C10 10 voor Toekomst

Overige producten

FOUT daghulp nieuwe stijl jh1 Overige producten

Tabel 2 Overzicht van productcategorieën en producten waarop in de periode 2015 tot en met 2019 zorg is gedeclareerd14. In 4.2 Bijlage 2: Overzicht productcategorieën en producten is een uitgebreid overzicht opgenomen van alle categorieën en bijbehorende producten waarop in de periode 2015-2019 kosten zijn gedeclareerd, samen met het totaal gedeclareerde bedrag op H10-niveau. Zoals in onderstaande figuur duidelijk wordt zitten er grote verschillen tussen de aantallen jeugdigen die een zorgproduct uit de verschillende productcategorieën ontvangen. Zo waren er voor de productcategorie Jeugd-GGZ in 2019 bijvoorbeeld declaraties van 79% van de unieke jeugdigen die in 2019 een vorm van jeugdzorg ontvingen.15

14 Productcategorieën en producten waarop in de periode 2015 tot en met 2019 minder dan 1 miljoen euro is gedeclareerd zijn samengevoegd in 'Overige categorieën' en 'Overige producten'.

15 De percentages in de figuur zijn het aantal unieke jeugdigen per productcategorie in 2019 als percentage van het aantal unieke jeugdigen met jeugdzorg in de H10 in 2019. Omdat een jeugdige zorg uit meer dan 1 zorgcategorie kan ontvangen tellen deze percentages in de grafiek niet op tot 1000 Zo.

Aantal unieke jeugdigen per productcategorie in 2019 Aantal unieke jeugdigen met jeugdzorg in de H10 in 2019: 28496

45 Jeugdhulp ambulant 8787 36.7 %

47 J*

drsctossenn 735

s’*

42 vervoer 475 296____________

_____________

46 Jeugdhulp crisis 636 2.7 96

49 Act. in het preventiefjustitieel kader 2041

8.5 Vn

54 Jeugd-ggz 18924 78.9 96 Figuur 10

41 Dagbehandeling 1300 5.4 X

43 Jeugdhulp verblijf (incl. beh.) ~ 2167 9 96

48 Jeugdbescherming 2510 10.5 0Zo 53 Kindergeneeskunde 2778 U.6%

Aantal unieke jeugdigen per productcategorie in 2019 en het aantal unieke jeugdigen

per productcategorie in 2019 als percentage van het aantal unieke jeugdigen met jeugdzorg in de H10 in 2019.

2.3 Op zoek naar verklaringen: kostenontwikkeling in kengetallen 2.3.1

Kengetallen H10

Bevinding

Op het niveau van de gehele H10 zijn de kosten gestegen met S91^. Een toename van de gemiddelde kosten per uur zorg levert met 4ľ^ de belangrijkste bijdrage aan de kostenstijging, gevolgd door een stijging van het aantal unieke jeugdigen met 24'^.

De gemiddelde uur zorg per jeugdige heeft met een daling van 9'^ een remmende werking gehad op de kostenstijging.

De totale kosten voor de geboden jeugdzorg per jaar kunnen we uitdrukken als het product van drie kengetallen, namelijk: 1.

het aantal unieke jeugdigen die dat jaar jeugdzorg hebben ontvangen;

het gemiddeld aantal uur jeugdzorg dat per jeugdigen is verstrekt;

de gemiddelde kosten per uur zorg per jeugdige.

De stijging van de totale kosten is hiermee ook het product van de stijging van deze drie kengetallen:

Totale kosten = aantal unieke jeugdigen x gemiddeld aantal uur zorg x gemiddelde kosten per uur zorg Indien we de ontwikkeling van een kengetal uitdrukken als percentage van het niveau in het beginjaar, dan betekent dat een kengetal met een waarde van: 1.

precies 100% géén bijdrage leveren aan een kostenstijging of -daling;

bóven de 100% een bijdrage levert aan een kostenstijging;

ónder de 100% een bijdrage levert aan een kostendaling.

Voor deze berekeningen zijn alleen declaraties gebruikt waarbij het aantal gedeclareerde eenheden te koppelen is aan een tijdseenheid, bijvoorbeeld uur, dagdeel en etmaal. Ook zijn declaraties met een dummy-cliëntnummer uit de data gefilterd. Dit betreft ruim 93% van alle gedeclareerde kosten. Deze filters blijven op alle cijfers in dit hoofdstuk van toepassing.16 In de volgende tabel is weergegeven wat dit voor gevolg heeft voor de gedeclareerde bedragen per gemeente. Gemeente

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal

Delft

C 12.576.127

C 12.946.272

C 14.547.461

C 18.099.700

C 20.351.714

C 78.521.274

Den Haag

C 75.204.091

C 78.106.782

C 85.714.753

106.509.360

116.038.585

461.573.571

C 10.530.203

C 10.786.882

C 11.330.247

C 16.972.820

C 19.268.394

C 68.888.545

Midden-Delfland

C 1.285.910

C 1.197.390

C 1.336.667

C 2.064.946

C 2.044.516

C 7.929.428

Pij nacker-Nootdorp

C 6.705.807

C 6.810.568

C 6.898.890

C 8.877.099

C 9.584.892

C 38.877.256

LeidschendamVoorburg

Rijswijk

C 6.274.265

C 7.203.314

C 7.214.459

C 9.271.220

C 11.162.679

C 41.125.938

Voorschoten

C 2.047.867

C 2.735.389

C 2.598.388

C 4.009.887

C 3.922.202

C 15.313.734

Wassenaar

C 1.994.779

C 2.021.191

C 2.392.115

C 2.920.601

C 3.434.207

C 12.762.893

Westland

C 10.533.881

C 11.472.138

C 14.083.240

C 17.839.222

C 19.891.849

C 73.820.331

Zoetermeer

C 26.910.290

C 26.892.289

C 28.762.772

C 35.908.018

C 38.985.388

Totaal

154.063.219

160.172.215

174.878.993

222.472.872

244.684.426

956.271.726

157.458.758

Ta bel 3 Ontwikkeling van de kosten over de periode 2015 tot en met 2019 opgenomen voor alle jeugdzorg die via het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden is ingekocht, gesplitst naar gemeente en gefilterd op declaraties op tijdseenheid en dummy-cliëntnummers. In onderstaande figuur zijn de procentuele veranderingen van de drie kengetallen over de jaren 2015 - 2019 van de volledige data van het servicebureau weergegeven, samen met de procentuele verandering van de totale kosten.

16 Zie bijlage Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.4.3Bijlage 3: Verantwoording gebruikte data voor een uitleg wat Dummyclientnummers zijn en het aandeel van de kosten dat door het uit de data filteren van de dummy-cliëntnummers en de niettijdsgebonden declaraties niet in de analyse is meegenomen..

Procentuele ontwikkeling kengetallen gehele H10 Gefilterd op tijdsgebonden declaraties

150

ō3 too

Aantal unieke jeugdigen

Figuur 11

| Gemiddeld uur ľurg

Gemiddelde kosten per uur

Procentuele verandering kengetallen gehele H10

In de grafiek is te zien dat op het niveau van de gehele H10 een stijging van de gemiddelde kostprijs per uur met 4^ het meest heeft bijgedragen aan de stijging van de kosten met 59% over de jaren 2015 - 2019, gevolgd door een stijging van het aantal unieke jeugdigen met 24%. De gemiddelde hoeveelheid zorg per cliënt is over de periode 2015 - 2019 afgenomen met 9%. Uit de stijging van de gemiddelde kostprijs per uur per jeugdige kan niet geconcludeerd kan worden dat gemiddeld ook de tarieven met 4^ zijn gestegen. In de loop der jaren is het aantal unieke jeugdigen dat jeugdzorg krijgt én de samenstelling van de zorg die aan deze jeugdigen wordt geboden gewijzigd. Hierbij wordt opgemerkt dat met deze wijziging ook de gemiddelde hoeveelheid zorg per jeugdige is afgenomen. De gemiddelde kosten voor de jeugdzorg per unieke jeugdige zijn hierdoor met 9% gedaald. In onderstaande figuur zien we dezelfde weergave van de kengetallen, maar dan per gemeente. Hier zijn enkele verschillen te zien ten opzichte van de gehele H10. In zes gemeenten is - net als op het niveau van de gehele H10 - een stijging van de gemiddelde kostprijs per uur het belangrijkste verklarende kengetal. Dit zijn de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, PijnackerNootdorp, Voorschoten en Zoetermeer.

In de gemeenten Rijswijk, Wassenaar en Westland is een stijging van het aantal unieke jeugdigen de belangrijkste verklaring voor de kostentoename. In de gemeente Midden-Delfland levert een toename van het gemiddeld aantal uur zorg per jeugdige de belangrijkste bijdrage aan de kostenstijging. Opvallend is dat in zes gemeenten het gemiddeld aantal uur zorg per jeugdige is afgenomen en daarmee een remmend effect heeft gehad op de kostenstijging. Dit geldt voor de gemeenten Delft, Den Haag, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer.

Procentuele ontwikkeling kengetallen per gemeente 2001---------------------------------------------------------------------------------------------------------

150

O 100

Ţļ ‘(I)

Aantal unieke jeugdigen

Figuur 12

| Gemiddeld uur zorg

Gemiddelde kosten per uur

| Kosten

Procentuele stijging kengetallen per gemeente17

In deze rapportage zijn deze kengetallen uitgewerkt voor vier zorgcategorieën en tien zorgproducten waarvoor de kosten tussen 2015 en 2019 relatief veel zijn toegenomen. Alle tabellen en grafieken die vanaf dit moment in de rapportage gebruikt worden zijn op basis van declaraties waarvan de 3 kengetallen bekend zijn.

2.3.2 Kostenontwikkeling naar zorgvorm Bevinding

De toename van de kosten voor de inkoop van de jeugdzorg over de periode 2015 tot en met 2019 wordt voor 93,2% veroorzaakt door de toename van de kosten voor de inkoop van: 1.

Jeugdhulp ambulant (38,4% van de totale kostentoename)

Jeugd-GGZ (26,^ van de totale kostentoename)

Dagbehandeling (16,5% van de totale kostentoename)

Jeugdhulp verblijf inclusief behandeling (12,3% van de totale kostentoename)

17 Door het uit de data filteren van de dummy-cliëntnummers en de niet-tijdsgebonden declaraties zijn er enige verschillen ontstaan in de procentuele ontwikkeling van de kosten ten opzichte van de kosten zoals die in Figuur 9 zijn gepresenteerd. Zo is in deze figuur voor de gemeente Voorschoten de kostenstijging het grootst, terwijl in figuur 9 voor de gemeente Westland de kostenstijging het grootst is.

Toelichting

In de data van het servicebureau is in de periode 2015-2019 op zorgproducten uit 11 categorieën van zorgproducten gedeclareerd. Nagegaan is welke categorieën van zorgproducten in absolute zin het meest bijdragen aan de toename van de kosten. Voor vier categorieën van zorgproducten is de totale stijging van de kosten over de periode 2015-2019 C 84 mln. Dit is 93,2% van de totale stijging van C 90,6 mln. aan kosten voor de jeugdzorg die via het servicebureau is ingekocht. In de hiernavolgende afbeelding en tabel is de ontwikkeling van de kosten van deze vier categorieën van zorgproducten opgenomen.

Gedeclareerd bedrag per productcategorie

Categorie

Figuur 13

41 Dagbehandeling

43 Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

45 Jeugdhulp ambulant

54 Jeugd-ggz

Kosten per productcategorie.

Categorie

Kosten 2015

Kosten 2019

Verschil 2015

Procentueel

Aandeel

2019

verschil 2015 -

totale

2019

kostenstijging

45 Jeugdhulp ambulant

C27 mln.

C62 mln.

C35 mln.

128.670

38.47

54 Jeugd-ggz

C51 mln.

C75 mln.

C24 mln.

45.9Ti

26.17

41 Dagbehandeling

C4 mln.

C19 mln.

C15 mln.

341.77

16.57

43 Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

C49 mln.

C60 mln.

C11 mln.

22.97

12.37

Totaal

C131 mln.

C216 mln.

C84 mln.

164.37

93.27

Ta bel 4 Kosten per productcategorie en enkele statistieken. De overige 11,8% van de kostenstijging wordt veroorzaakt door stijgingen en dalingen van de kosten voor de overige zorgcategorieën van tussen de C -0,03 mln. en C 4,4 mln. over de periode 2015-2019.

Bij de verschillende gemeenten zien we een soortgelijke ontwikkeling, waarbij de vier categorieën tussen de 84% (Midden-Delfland) en 102% (Voorschoten) van de totale kostenstijging voor hun rekening nemen.18 In de volgende paragrafen wordt per zorgcategorie de kostenontwikkeling in kengetallen behandeld, waarbij de volgorde is bepaald door de bijdrage aan de totale kostenstijging in de H10: Jeugd-GGZ, Jeugdhulp ambulant, Dagbehandeling en Jeugdhulp verblijf (inclusief behandeling).

2.3.3 Jeugdhulp ambulant Ambulante jeugdhulp betekent eigenlijk 'hulp aan huis'. Deze ambulante hulp is voor kinderen, jeugdigen en gezinnen die problemen hebben met opvoeden en opgroeien. Een hulpverlener komt bij de gezinnen thuis en bekijkt wat het gezin zelf kan, en welke hulp er verder nodig is.19

Bevinding

De toename van de kosten voor de productcategorie Jeugdhulp ambulant met 128,6% (en 38,4% van de totale kostentoename) over de periode 2015 tot en met 2019 wordt voor 63,4% veroorzaakt door de toename van de kosten voor de inkoop van: 1. Individuele begeleiding middel (30,7% van de totale kostentoename voor de productcategorie Jeugdhulp ambulant) 2. Specialistische jeugdhulp (20% van de totale kostentoename voor de productcategorie Jeugdhulp ) 3. Individuele begeleiding licht (12,7% van de totale kostentoename voor de productcategorie Jeugdhulp ambulant)

De belangrijkste achterliggende oorzaak is voor het product Specialistische jeugdhulp de toename van het gemiddelde aantal uur zorg per jeugdige. Voor de producten Individuele begeleiding middel en Individuele begeleiding licht is de toename van het aantal jeugdigen aan wie zorg wordt verstrekt de belangrijkste oorzaak van de kostenstijging. Toelichting

In de hiernavolgende figuur en tabel zijn voor de drie producten die vallen onder de categorie Jeugdhulp ambulant en die in absolute zin het meest bijdragen aan de stijging van de kosten, de kostenontwikkeling over de periode 2015-2019 opgenomen.

18 In gemeente Voorschoten komt het percentage boven de WO'% uit. Dit is te verklaren doordat er andere productcategorieën een negatief aandeel in de kostenstijging hebben. Dit betreft vooral de categorie 46 jeugdhulp crisis, die over de periode 2015 tot en met 2019 met C 33.561 is gedaald

19 https://www.spirit.nl/hulpoverzicht/ambulante-ieugdhulp/ 25

Gedeclareerd bedrag per product Categorie: 45 Jeugdhulp ambulant

Jaar 45A7 Specialistische jeugdhulp

Figuur 14

45C02 Individuele begeleiding licht

45C05 Individuele begeleiding middel

Totale kosten per product in de productcategorie 45 Jeugdhulp ambulant

Product

Kosten

Verschil 2015

Procentueel

2015

2019

- 2019

verschil 2015 - 2019

C16,9 mln.

C23,9 mln.

C7,0 mln.

41,1070

207

C1,6 mln.

C6,0 mln.

C4,4 mln.

278,907)

12,707

C3,0 mln.

C13,7 mln.

C10,7 mln.

353,807

30,707

Totaal deze producten

C21,5 mln.

C43,6 mln.

C22,0 mln.

102,307

63,407

Totaal productactegorie 45

C27 mln.

C62 mln.

C35 mln.

128.67o

1007o

45A7 Specialistische

Aandeel kostenstijging categorie

jeugdhulp 45C02 Individuele begeleiding licht 45C05 Individuele begeleiding middel

Ta bel 5 Totale kosten per product binnen de productcategorie Jeugdhulp ambulant en enkele statistieken. Binnen de zorgcategorie Jeugdhulp ambulant stijgen met name de kosten voor de producten Specialistische jeugdhulp, Individuele begeleiding licht en Individuele begeleiding middel: ^

De kosten voor het product Individuele begeleiding middel stijgen van C 3,0 mln. in 2015 met 353,8% naar C 13,7 mln. in 2019. Dit is 30,7% van de totale kostenstijging binnen deze productcategorie;

De kosten voor het product Specialistische jeugdhulp stijgen van C 16,9 mln. in 2015 met 41,17 naar C23,9 mln. in 2019. Dat is 20% van de totale kostenstijging binnen deze productcategorie.

De kosten voor Individuele begeleiding licht stijgen van C 1,6 mln. in 2015 met 278,9% naar C 6 mln. in 2019. Dit is 12,7% van de totale kostenstijging binnen deze productcategorie. 26

Gezamenlijk zijn deze 3 producten goed voor 63,4% van de totale kostenstijging van C35 mln. binnen deze productcategorie. In Bijlage 1: Aanvullende gemeentelijke analyses bij 4.1.3 Jeugdhulp ambulant is te lezen dat er op gemeentelijk niveau globaal hetzelfde beeld is te zien als op niveau van de gehele H10. In de hierna volgende onderdelen is voor de drie zorgproducten Ambulante specialistische hulp, Individuele begeleiding licht en Individuele begeleiding middel de verandering van de drie kengetallen toegelicht. Ontwikkeling van het aantal unieke jeugdigen

Aantal unieke jeugdigen per product Categorie: 45 Jeugdhulp ambulant

4000-

3000-

2000-

1000-

45A7 Specialistische jeugdhulp

Figuur 15

45C02 Individuele begeleiding licht

45C05 Individuele begeleiding middel

Aantal unieke jeugdigen per product in de productcategorie 45 Jeugdhulp ambulant

Product

45A7 Specialistische

Aantal unieke

jeugdigen 2015

jeugdigen 2019

Verschil 2015 - 2019

Procentueel verschil

4935

4456

-479

-9,77

432

996

564

130,670

329

2261

1932

587,27

2015 - 2019

jeugdhulp 45C02 Individuele begeleiding licht 45C05 Individuele begeleiding middel

Tabel 6 Aantal jeugdigen per product binnen de productcategorie Jeugdhulp ambulant en enkele statistieken.

Voor het product Individuele begeleiding middel is de absolute toename van het aantal unieke jeugdigen het grootst: van 329 naar 2.261, een toename met 587,2'^. Gemiddeld steeg dit aantal ieder jaar met 47'^. Het aantal unieke jeugdigen voor het product Individuele begeleiding licht steeg de eerste drie jaar met gemiddeld 38'^. In het laatste jaar daalde het aantal met ruim 1ľ^. Het aantal unieke jeugdigen dat zorg uit het product Specialistische jeugdhulp ontvangt kent na een licht stijgend verloop over de periode 2015 - 2017 met een gemiddelde groei van een 3,3'^ een daling van een kleine 15'^ in 2018 en een stabilisatie in 2019. Netto levert dit over de periode 2015 - 2019 een daling van een kleine 9,7'^ van 4.935 met 479 naar 4.456 jeugdigen. Ontwikkeling van het gemiddelde aantal uur zorg per jeugdige

Gemiddeld aantal uur zorg per jeugdige Categorie: 45 Jeugdhulp ambulant

300-

Z) 200-

45A7 Specialistische jeugdhulp

Figuur 16

45C02 Individuele begeleiding licht

45C05 Individuele begeleiding middel

Gemiddeld aantal uur zorg per jeugdige in de productcategorie 45 Jeugdhulp

ambulant Product

Uur zorg 2015

Uur zorg 2019

Verschil 2015 -

Procentueel

2019

verschil 2015 -

13.6

57,67o

2019 45A7 Specialistische jeugdhulp 45C02 Individuele begeleiding licht 45C05 Individuele begeleiding middel

23.6

37.1

87.6

119.4

31.8

36,37o

143.0

89.6

-53.4

-37,37o

Tabel 7 Gemiddeld aantal uur zorg per declaratie per product binnen de productcategorie Jeugdhulp ambulant en enkele statistieken. Bij het product Specialistische jeugdhulp is het aantal uren zorg van 23,6 uur in 2015 met 13,6 uur toegenomen naar 37,1 uur in 2019. Dit is een gemiddelde jaarlijkse toename van 9,5'^. Tussen 2015 en 2019 is het aantal uur zorg hiermee 57,6'^ toegenomen.

Voor het product individuele begeleiding licht is de gemiddelde toename van het aantal uren zorg per jaar 6,3'^. In 2018 daalde het aantal uren zorg met 12,7^ en in 2019 steeg dit aantal het sterkst met 23,4'^. Tussen 2015 en 2019 is het aantal uur zorg met 36,3'^ toegenomen. Het gemiddelde aantal uren zorg per jeugdige voor het product individuele begeleiding middel was in 2016 na een stijging van ruim 190'^ zeer hoog, veel hoger dan in eerdere of latere jaren. Het gemiddeld aantal uren zorg is in 2019 ten opzichte van 2015 echter met 37,3'^ afgenomen. Ontwikkeling van de gemiddelde kosten per uur per jeugdige

Gemiddelde kostprijs per uur zorg per product Categorie: 45 Jeugdhulp ambulant

45A7 Specialistische jeugdhulp

Figuur 17

45C02 Individuele begeleiding licht

45C05 Individuele begeleiding middel

Gemiddeld kostprijs per uur zorg per product in de productcategorie 45 Jeugdhulp

ambulant Product

Kostprijs 2015

Kostprijs 2019

Verschil 2015 -

Procentueel

2019

verschil 2015 -

-C1,25

-0,97o

2019 45A7 Specialistische jeugdhulp

C145,69

C144,44

45C02 Individuele begeleiding licht

C41,79

C50,38

C8,60

20,67o

45C05 Individuele begeleiding

C64,14

C67,60

C3,46

5,47o

middel

Tabel 8 Gemiddelde kosten per uur zorg per declaratie per product binnen de productcategorie Jeugdhulp ambulant en enkele statistieken. De ontwikkeling van de gemiddelde kostprijs van het product Specialistische jeugdhulp kent een relatief vlakke maar dalende ontwikkeling. In de periode 2015 - 2017 daalde de gemiddelde kosten per uur zorg van C145,69 met ongeveer 3,5% naar C125,90, waarna het in 2018 relatief sterk steeg met 12,5% naar C141,60. In 2019 bleef de groei beperkt tot 2% naar C144,44. De gemiddelde daling per jaar is daarmee minder dan ľ^. 29

Voor het product Individuele begeleiding licht is sprake van stijging van de kosten per uur van gemiddeld 3,8'^ per jaar, wat zich vertaalt in een procentueel verschil van ruim 20,6'^ over de periode 2015 tot en met 2019. Voor het product Individuele begeleiding middel is er over de periode 2015 - 2019 sprake van een procentuele toename van 5,4'^ in de gemiddelde kostprijs per uur. De gemiddelde kostprijs per uur is gestegen van C 64,14 in 2015 naar C 67,60 in 2019. De gemiddelde stijging is daarmee 1,ľ^ per jaar. In 2016 is er wel sprake van een opvallende dip in de gemiddelde kostprijs per uur, toen de kosten met ruim C50 daalden, gevolgd door een stijging in 2017 met ongeveer dat bedrag. Samenvatting welke ontwikkeling het meest bijdraagt aan de kostenontwikkeling In onderstaande grafiek en tabel zijn de percentages opgenomen waarmee de drie kengetallen voor de drie producten tussen 2015 en 2019 zijn veranderd: Procentuele ontwikkeling kengetallen 45A7 Specialistische jeugdhulp

45G02 Individuele begeleiding licht

Aantal unieke jeugdigen

Figuur 18

Gemiddeld uur zorg

45C05 Individuele begeleiding middel

Gemiddelde kosten per uur

Kosten

Procentuele verandering kengetallen gehele H10 in de productcategorie 45

Jeugdhulp ambulant Product

Kosten 2015

Kosten 2019

Verschil 2015

Procentueel

- 2019

verschil 2015

Aandeel kostenstijging

- 2019

categorie

45A7 Specialistische jeugdhulp

C16,9 mln.

C23,9 mln.

C7,0 mln.

41,107o

207o

45C02 Individuele begeleiding licht

C1,6 mln.

C6,0 mln.

C4,4 mln.

278,907o

12,707o

45C05 Individuele begeleiding middel

C3,0 mln.

C13,7 mln.

C10,7 mln.

353,807o

30,707o

Totaal deze producten

C21,5 mln.

C43,6 mln.

C22,0 mln.

102,3070

63,407

Totaal productcategorie 45

C27 mln.

C62 mln.

C35 mln.

128.67

1007

Ta bel 9 Totale kosten per product binnen de productcategorie Jeugdhulp ambulant en enkele statistieken. De toename van de kosten voor het product Specialistische jeugdhulp wordt volledig veroorzaakt door een toename van het gemiddeld aantal uur zorg per jeugdige. Voor de producten Individuele begeleiding licht en Individuele begeleiding middel is een toename van het aantal jeugdigen die deze vormen van zorg ontvangen het kengetal dat het meeste bijdraagt aan de kostenstijging. In onderstaande figuur is de procentuele ontwikkeling van de kengetallen per product per gemeente weergegeven. Daarin is te zien dat er vooral bij het product Specialistische jeugdhulp verschillen zijn in het kengetal dat het meest bijdraagt aan de kostenstijging van het product. Procentuele ontwikkeling kengetallen 45A7 Specialistische jeugdhulp

45C02 Individuele begeleiding licht

45CQ5 Individuele begeleiding middel

1000-

•Ï2 100

Aantal unieke jeugdigen

Figuur 19

Gemiddeld uur zorg

ļ Gemiddelde kosten per uur

Kosten

Procentuele verandering kengetallen gehele H10 in de productcategorie 45

Jeugdhulp ambulant gesplitst naar gemeente In bijlage 1 'Bijlage 1: Aanvullende gemeentelijke analyses' wordt verder op de verschillen tussen gemeenten ingegaan. Daarin is te lezen dat de afzonderlijke gemeenten globaal dezelfde ontwikkeling volgen als de gehele H10.

2.3.4 Jeugd GGZ De jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) biedt hulp aan kinderen en jeugdigen met psychische problemen, zoals angsten, depressieve gevoelens en piekeren. Voor hulp is een verwijzing nodig van: een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente, zoals het lokale (wijk)team of het Centrum 31

voor Jeugd en Gezin; de huisarts; de medisch specialist, de jeugdarts, gecertificeerde instellingen of de rechter, officier van justitie of functionaris justitiële jeugdinrichting (zie ook paragraaf 2.6).20

Bevinding

De toename van de kosten voor de zorgcategorie Jeugd-GGZ met 45,9% over de periode 2015 tot en met 2019 en (die 26,^ van de totale stijging van de kosten voor de ingekochte jeugdzorg verklaart) wordt voor 44,2% veroorzaakt door de toename van de kosten voor de inkoop van:

1. Specialistische GGZ (28,3% van de totale kostentoename voor de productcategorie Jeugd-GGZ) 2. Basis Jeugd-GGZ (15,9% van de totale kostentoename voor de productcategorie Jeugd-GGZ)

Achterliggende oorzaken voor de toename van de kosten voor deze producten zijn: 1. de gemiddelde kostprijs voor Specialistische GGZ, die met 20,8% is toegenomen. Daarnaast heeft een toename van het gemiddeld aantal uur zorg per jeugdige met 5,9% ook bijgedragen aan de kostenstijging. 2. een toename met 92,8% van het gemiddeld aantal uur zorg per jeugdige voor de basis Jeugd-GGZ. Daarnaast heeft een stijging van het aantal unieke jeugdigen met 49,3% een groot effect op de totale kostenstijging van dit product.

Toelichting

In de hiernavolgende grafiek en tabel is voor de twee producten die vallen onder de categorie Jeugd GGZ en die in absolute zin het meest bijdragen aan de stijging van de kosten, de kostenontwikkeling over de periode 2015-2019 opgenomen.

20 https://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/ieuadhulp/vraaa-en-antwoord/vormen-ieuadhulp-ieuadzora 32

Gedeclareerd bedrag per product Categorie: 54 Jeugd-ggz 50-

2015

2016

2017

2018

2019

Jaar

Product

Figuur 20

54001 Basis Jeugd-GGZ m^m

54002 Specialistische GGZ

Totale kosten per product in de productcategorie 54 Jeugd-GGZ

Product

Kosten 2015

Kosten 2019

Aandeel

Verschil 2015 -

Procentueel

2019

verschil 2015 -

kostenstijging

2019

categorie

54001 Basis Jeugd-GGZ

C2,1 mln.

C5,9 mln.

C3,8 mln.

176,507o

15,907o

54002 Specialistische GGZ

C43,3 mln.

C50,0 mln.

C6,7 mln.

15,507o

28,307o

Totaal deze producten

C45,4 mln.

C55,9 mln.

C10,5 mln.

237o

44,207o

Totaal productcategorie 54

C51 mln.

C75 mln.

C24 mln.

45.97o

1007o

Ta bel 10 Totale kosten per product binnen de productcategorie Jeugd GGZ en enkele statistieken. De kosten voor het product Specialistische GGZ stijgen van C 43,3 mln. in 2015 met 15,5% naar C 50 mln. in 2019. Dit is 66,5% van de totale kostenstijging voor de zorgcategorie Jeugd-GGZ, waarmee dit product verreweg de meeste kosten en kostenstijging voor zijn rekening neemt. De kosten voor het product Basis Jeugd-GGZ stijgen van C 2,1 mln. in 2015 met 176,5 % naar C 5,9 mln. in 2019. Dit is 7,9% van de totale kostenstijging voor de zorgcategorie Jeugd-GGZ. Beide producten samen nemen 74,4% van de totale kostenstijging voor de zorgcategorie Jeugd-GGZ voor hun rekening. In de hierna volgende onderdelen is voor de zorgproducten Basis Jeugd-GGZ en Specialistische GGZ de verandering van de drie kengetallen toegelicht.

Ontwikkeling van het aantal unieke jeugdigen

Aantal unieke jeugdigen per product Categorie: 54 Jeugd-ggz

12500

10000

Jaar Product

Figuur 21

54001 Basis Jeugd-GGZ

54002 Specialistische GGZ

Aantal unieke jeugdigen per product in de productcategorie 54 Jeugd-GGZ

Product

Verschil 2015 - 2019

Procentueel verschil

Aantal unieke

jeugdigen 2015

jeugdigen 2019

54001 Basis Jeugd-GGZ

3220

4807

1587

49,307o

54002 Specialistische GGZ

13157

11877

-1280

-9,77o

2015 - 2019

Tabel 11 Aantal unieke jeugdigen per product in de productcategorie 54 Jeugd-GGZ en enkele statistieken. Voor het product Basis Jeugd-GGZ stijgt het aantal unieke jeugdigen dat zorg ontvangt met 49,3'^ van 3.220 in 2015 naar 4.807 in 2019. De gemiddelde stijging per jaar is 8,3'^. Het aantal unieke jeugdigen dat Specialistische GGZ ontvangt is met 10'^ gedaald van 13.157 in 2015 met -9,7'^ naar 11.877 in 2019. De gemiddelde daling per jaar is -2'^.

Ontwikkeling van het gemiddelde aantal uur zorg per jeugdige

Gemiddeld aantal uur zorg per jeugdige Categorie: 54 Jeugd-ggz

40-

Jaar Product

Figuur 22

54001 Basis Jeugd-GGZ

54002 Specialistische GGZ

Gemiddeld aantal uur zorg per jeugdige in de productcategorie 54 Jeugd-GGZ

Product

Uur zorg

2015

2019

Verschil 2015 - 2019

Procentueel verschil 2015 - 2019

54001 Basis Jeugd-GGZ

7.0

13.5

6.5

92,87o

54002 Specialistische GGZ

38.9

41.2

2.3

5,97o

Tabel 12 Gemiddeld aantal uur zorg per jeugdige in de productcategorie 54 Jeugd-GGZ en enkele statistieken. Het gemiddeld aantal uren zorg dat per unieke jeugdige vanuit het product Basis Jeugd-GGZ is verstrekt stijgt van 7 uur in 2015 met 92,8% naar 13,5 uur in 2019. De gemiddelde stijging per jaar is 1407o. Voor het product Specialistische GGZ is het gemiddeld aantal uren zorg per unieke jeugdige gestegen van 38,9 uur in 2015 met 5,9% naar 41,2 uur in 2019. Met name in 2019 is er sprake van een sterke toename (met 2^) van het gemiddeld aantal uren zorg dat per jeugdige wordt verstrekt. Over de gehele periode genomen stijgt het gemiddeld aantal uren per jeugdige met 1,17. per jaar.

Ontwikkeling van de gemiddelde kosten per uur per jeugdige

Gemiddelde kostprijs per uur zorg per product Categorie: 54 Jeugd-ggz

00-

Jaar 54001 Basis Jeugd-GGZ

Figuur 23

54002 Specialistische GGZ

Gemiddelde kosten per uur zorg per product in de productcategorie 54 Jeugd-GGZ

Product

Kostprijs 2015

Kostprijs 2019

Verschil 2015 - 2019

Procentueel verschil 2015 - 2019

54001 Basis Jeugd-GGZ

C 94,97

C 91,24

-C3,73

-3,97o

54002 Specialistische GGZ

C 84,51

C 102,08

C 17,57

20,807o

Tabel 13 Gemiddeld kosten per uur zorg per product in de productcategorie 54 Jeugd-GGZ en enkele statistieken. De gemiddelde kosten per uur per jeugdige voor het product Basis Jeugd-GGZ daalt van C94,97 per uur naar C91,24 per uur, een daling van 3,9%. De gemiddelde daling is 0,0^ per jaar, waarbij in 2016 en 2017 sprake was van een sterke daling met respectievelijk 12,5% en 21,^. In 2018 was vervolgens weer sprake een sterke stijging met 35,7%. De gemiddelde kosten per uur per jeugdige voor de Specialistische zorg zijn gestegen van C 84,51 naar C 102,08, een stijging van 20,8%. De gemiddelde stijging is 3,8% per jaar, waarbij de grootste kostenstijgingen in 2017 en 2018 waren, met respectievelijk 8,5% en 7,7%. In 2019 was er ten opzichte van 2018 sprake van een stabilisatie. Samenvatting welke ontwikkeling het meest bijdraagt aan de kostenontwikkeling In onderstaande grafiek en tabel zijn de percentages opgenomen waarin de drie kengetallen voor beide producten tussen 2015 en 2019 zijn veranderd:

Procentuele ontwikkeling kengetallen 54002 Specialistische GGZ

54001 Basis Jeugd-GGZ

Aantal unieke jeugdigen

Figuur 24

Gemiddeld uur zorg

Gemiddelde kosten per uur

Kosten

Procentuele verandering kengetallen gehele H10 in de productcategorie 54 Jeugd-

GGZ Product

Kosten 2015

Kosten 2019

Aandeel

Verschil 2015 -

Procentueel

2019

verschil 2015

kostenstijging

- 2019

categorie

54001 Basis Jeugd-GGZ

C2,1 mln.

C5,9 mln.

C3,8 mln.

176,5070

15,907

54002 Specialistische GGZ

C43,3 mln.

C50,0 mln.

C6,7 mln.

15,50Ti

28,307

Totaal deze producten

C45,4 mln.

C55,9 mln.

C10,5 mln.

237

44,207

Totaal productcategorie 54

C51 mln.

C75 mln.

C24 mln.

45.97

1007

Ta bel 14 Totale kosten per product binnen de productcategorie Jeugd GGZ en enkele statistieken. Voor de Basis Jeugd-GGZ wordt de stijging van de kosten vooral veroorzaakt door de toename met 92,87 van het gemiddeld aantal uur zorg per jeugdige waarvoor deze wordt verstrekt. Daarnaast is het aantal unieke jeugdigen met ruim 49,37 gestegen. De gemiddelde kostprijs per uur heeft een licht dempend effect gehad op de kostenstijging: deze is gedaald met een kleine 47. Voor specialistische GGZ is de gemiddelde kostprijs per uur met een stijging van 20,87 juist het meest heeft bijgedragen aan de kostenstijging, gevolgd door een stijging met 5,97 van het gemiddeld aantal uur zorg per jeugdige. Het aantal unieke jeugdigen heeft een met een daling van 9,77 een dempend effect op de kostenstijging. Op het niveau van de afzonderlijke gemeenten is bij het product Basis Jeugd-GGZ te zien dat 8 van de 10 gemeenten het H10-beeld volgen en het gemiddeld aantal uur zorg per jeugdige het meest 37

bepalend is voor de stijging van de kostprijs. Alleen in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Westland is het aantal unieke jeugdigen het meest bepalend voor de kostenstijging. Voor het product Specialistische GGZ is het beeld minder eenduidig. In 4 gemeenten is de gemiddelde kostprijs per uur zorg veruit de belangrijkst bepalende factor voor de kostenstijging: gemeente Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. In de overige gemeenten levert het gemiddeld aantal uur zorg per jeugdige de belangrijkste bijdrage aan de kostenstijging. In gemeente Rijswijk is de stijging van het aantal unieke jeugdigen de belangrijkste factor. Procentuele ontwikkeling kengetallen 54001 Basis Jeugd-GGZ

Aantal unieke jeugdigen

Figuur 25

54002 Specialistische GGZ

Gemiddeld uur

Gemiddelde kosten per

Kosten

Procentuele verandering kengetallen gehele H10 in de productcategorie 54 Jeugd-

GGZ gesplitst naar gemeente In bijlage 1 'Bijlage 1: Aanvullende gemeentelijke analyses' wordt verder op de verschillen tussen gemeenten ingegaan.

2.3.5 Dagbehandeling In de jeugdzorgvoorzieningen voor Dagbehandeling krijgen jeugdigen gedurende een deel van de dag intensieve zorg en behandeling. Als er sprake is van een verstoorde opvoedingsrelatie, wordt het hele gezin bij de behandeling betrokken.

Bevinding

De toename van de kosten voor de dagbehandeling van jeugdigen met 341,7^ (16,5'^ van de totale kostentoename) over de periode 2015 tot en met 2019 wordt voor 70,2'^ veroorzaakt door de toename van de kosten voor de inkoop van: 1. Dagbehandeling product (47'^ van de totale kostentoename voor de productcategorie Dagbehandeling) 2. Dagbesteding zwaar (23,3'^ van de totale kostentoename voor de productcategorie Dagbehandeling) De belangrijkste achterliggende oorzaken zijn 1. Een toename van het aantal jeugdigen met 429,9'^ dat het product Dagbehandeling product ontvangt en een toename van 173,2'^ voor het product Dagbesteding zwaar; 2. Een toename van de gemiddelde hoeveelheid zorg per jeugdige van 25,3'^ voor Dagbehandeling product en van 109,9'^ voor het product Dagbesteding zwaar. Toelichting

In de hiernavolgende figuur is voor de twee producten die vallen onder de categorie dagbehandeling en die in absolute zin het meest bijdragen aan de stijging van de kosten, de kostenontwikkeling over de periode 2015-2019 opgenomen. Gedeclareerd bedrag per product Categorie: 41 Dagbehandeling

Jaar 41A03 Dagbehandeling product w^m 41A24 Dagbesteding Zwaar

Figuur 26

Totale kosten per product in de productcategorie 41 Dagbehandeling

Product

41A03 Dagbehandeling

Kosten 2015

C1,2 mln.

Kosten 2019

C8,2 mln.

Verschil

Procentueel

Aandeel kostenstijging

2015 -

verschil

categorie

2019

2015 - 2019

C7,0 mln.

product

600,907o

477o

41A24 Dagbesteding Zwaar

C704,6 k

C4,2 mln.

C3,5 mln.

492,807o

23,307o

Totaal deze producten

C1,9 mln.

C12,3 mln.

C10,5

560,207o

70,207o

341.77o

1007o

mln.

Totaal categorie 41

C4 mln.

C19 mln.

C15 mln.

Tabel 15 Totale kosten per product binnen de productcategorie Dagbehandeling en enkele statistieken. De stijging van de kosten voor de producten Dagbehandeling product en Dagbesteding Zwaar zijn voor 70,2'^ verantwoordelijk voor de stijging van de kosten voor de categorie dagbehandeling. De kosten voor Dagbehandeling product stijgen van C 1,2 mln. in 2015 naar C 8,2 mln. in 2019. Dit is een stijging met 60ľX. ten opzichte van de kosten in 2015 en draagt voor 47'^ bij aan de totale stijging van de kosten voor de productcategorie Dagbehandeling. De kosten voor het product Dagbesteding zwaar stijgen van ruim C 0,7 mln. in 2015 naar C 4,2 mln. in 2019. Dit is een stijging van 492,8'^ ten opzichte van de kosten in 2015 en deze stijging draagt voor 23,3'^ bij aan de stijging van de kosten voor de categorie dagbehandeling. In bijlage 1 'Bijlage 1: Aanvullende gemeentelijke analyses' bij 4.1.0 is te lezen dat er op gemeentelijk niveau verschillen zijn. In de volgende onderdelen worden voor de zorgproducten Ambulant product en Dagbesteding zwaar de verandering van de drie kengetallen toegelicht. Ontwikkeling van het aantal unieke jeugdigen

Aantal unieke jeugdigen per product Categorie: 41 Dagbehandeling

400-

:z 300-

5 200-

41A03 Dagbehandeling product

41A24 Dagbesteding Zwaar

Figuur 27

Aantal unieke jeugdigen per product in de productcategorie 41 Dagbehandeling

Product

Aantal unieke

Verschil 2015 -

jeugdigen 2015

jeugdigen 2019

2019

verschil 2015 -

408

331

429,97o

224

142

173,27o

Procentueel

2019 41A03 Dagbehandeling product 41A24 Dagbesteding Zwaar

Tabel 16 Aantal unieke jeugdigen per product in de productcategorie 41 Dagbehandeling en enkele statistieken. Voor het product Dagbehandeling product is sprake van een continue stijging van het aantal unieke jeugdigen met gemiddeld 39,6'^ per jaar. Tussen 2015 en 2019 het aantal unieke jeugdigen van 77 met 429,9'^ naar 408 toegenomen. Voor Dagbesteding Zwaar vlakt de stijging van het aantal unieke jeugdigen in 2018 en 2019 af. De gemiddelde stijging is 22,3'^ per jaar en in 2019 is het aantal unieke jeugdigen ten opzichte van 2015 van 82 met 173,2'^ toegenomen naar 224 jeugdigen. Ontwikkeling van het gemiddelde aantal uur zorg per jeugdige

Gemiddeld aantal uur zorg per jeugdige Categorie: 41 Dagbehandeling

y/ r

2015

2016

2017

2018

2019

Jaar 41A03 Dagbehandeling product

Figuur 28

41A24 Dagbesteding Zwaar

Gemiddeld aantal uur zorg per jeugdige in de productcategorie 41 Dagbehandeling

Product

Uur zorg 2015

Uur zorg 2019

Verschil 2015 -

Procentueel

2019

verschil 2015 2019

41A03 Dagbehandeling

707.7

886.8

179.1

25,37o

368.9

774.5

405.5

109,97o

product 41A24 Dagbesteding Zwaar

Tabel 17 Gemiddeld aantal uur zorg per jeugdige in de productcategorie 41 Dagbehandeling en enkele statistieken. Voor Dagbehandeling product is alleen in 2016 sprake van een forse stijging van het aantal uren geboden zorg per jeugdige: een stijging van 27,^. Gemiddeld stijgt het aantal uren geboden zorg per jeugdige met 4,6% per jaar. De hoeveelheid zorg per jeugdige stijgt van 707,7 uur per in 2015 met 25,3% naar 886,8 uur in 2019. Voor het product Dagbesteding Zwaar stijgt het gemiddeld aantal uren zorg per jeugdige tussen 2015 en 2018, waarna deze in stijging in 2019 afzwakt. De gemiddelde stijging is 16% per jaar. De hoeveelheid zorg per jeugdige stijgt van 368,9 uur per jeugdige in 2015 met 109,9% naar 774,5 uur per jeugdige. In bijlage 1 'Bijlage 1: Aanvullende gemeentelijke analyses' bij4.1.3 Dagbehandeling is te lezen dat er op gemeentelijk niveau verschillen zijn. Ontwikkeling van de gemiddelde kosten per uur per jeugdige

Gemiddelde kostprijs per uur zorg per product Categorie: 41 Dagbehandeling

41A03 Dagbehandeling product

Figuur 29

41A24 Dagbesteding Zwaar

Gemiddelde kostprijs per uur zorg per product in de productcategorie 41

Dagbehandeling Product

Kostprijs 2015

Kostprijs 2019

Verschil 2015 -

Procentueel

2019

verschil 2015 2019

41A03 Dagbehandeling

C21,38

C22,57

C1,19

5,67o

C23,29

C24,08

C0,79

3,47o

product 41A24 Dagbesteding Zwaar

Ta bel 18 Gemiddeld kosten per uur zorg per product in de productcategorie 41 Dagbehandeling en enkele statistieken. Voor Dagbehandeling product stijgt de kostprijs (gemiddelde kosten van de zorg per uur) gemiddeld met 1,^ per jaar. In 2016 stegen de kosten met 2,8% het sterkst en 2019 was het enige jaar met een lichte daling van 0,^. De gemiddelde kosten van de zorg per uur stegen van C 21,38 in 2015 met 5,6% naar C 22,57 in 2019. Voor het product Dagbesteding Zwaar stegen de kosten van de zorg per uur gemiddeld met minder dan 0,^ per jaar. In 2018 steeg de kostenprijs met 3,^ het sterkst, in 2016 daalde de kostprijs met 1,^. De gemiddelde kosten van de zorg per uur stegen van C 23,29 in 2015 met 3,4% naar C 24,08 in 2019. In bijlage 1 'Bijlage 1: Aanvullende gemeentelijke analyses' bij 4.1.0 Dagbehandeling is te lezen dat er op gemeentelijk niveau verschillen zijn. Samenvatting welke ontwikkeling het meest bijdraagt aan de kostenontwikkeling In onderstaande grafiek zijn de percentages opgenomen waarin de drie kengetallen voor beide producten tussen 2015 en 2019 zijn veranderd: Procentuele ontwikkeling kengetallen 41A03 Dagbehandeling product

41A24 Dagbesteding Zwaar 600-

600-

400-

200-

Aantal unieke jeugdigen

Figuur 30

Gemiddeld uur zorg

Gemiddelde kosten per uur

Kosten

Procentuele verandering kengetallen gehele H10 in de productcategorie 41

Dagbehandeling Product

Kosten

Verschil

Procentueel verschil 2015 -

2015

2019

2015 - 2019

2019

Aandeel kostenstijging categorie

C1,2 mln.

C8,2 mln.

C7,0 mln.

600,907o

477o

C704,6 k

C4,2 mln.

C3,5 mln.

492,807o

23,307o

Totaal deze producten

C1,9 mln.

C12,3 mln.

C10,5 mln.

560,207o

70,207o

Totaal categorie 41

C4 mln.

C19 mln.

C15 mln.

341.77o

1007o

41A03 Dagbehandeling product 41A24 Dagbesteding Zwaar

Ta bel 19 Totale kosten per product binnen de productcategorie Dagbehandeling en enkele statistieken. Zoals aan het begin van deze paragraaf aangegeven stegen de kosten voor het product Dagbehandeling product tussen 2015 en 2019 met 600,9%. De kosten voor de Dagbesteding Zwaar stegen over deze periode met 492,8%. De kostenstijging wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een stijging van het aantal unieke jeugdigen die deze zorg ontvangen. Voor het product Dagbesteding zwaar is de stijging van het aantal unieke jeugdigen weliswaar minder groot - van 82 in 2015 naar 224 in 2019 - dan bij Dagbehandeling product, maar wel de grootste oorzaak van de toename van de kosten. Daarnaast is er bij Dagbesteding zwaar sprake van een grote toename van het gemiddeld aantal uur geboden zorg per jeugdige met ruim 100%. De stijging van de gemiddelde kosten per uur aan geboden zorg spelen bij beide zorgproducten nauwelijks een rol. Door het geringe aantal jeugdigen dat in verschillende gemeenten zorg ontvangt leent deze productcategorie zich beperkt voor een analyse op gemeentelijk niveau. De grote verschillen die in de grafiek zichtbaar zijn worden voornamelijk verklaard door het geringe aantal jeugdigen in verschillende gemeenten, waardoor een kleine toename van het aantal jeugdigen een groot effect op de kengetallen heeft.

Procentuele ontwikkeling kengetallen 41A03 Dagbehandeling product

41A24 Dagbesteding Zwaar

4000-

600-

Aantal unieke jeugdigen

Figuur 31

Gemiddeld uur zorg H

Gemiddelde kosten per uur I

Kosten

Procentuele verandering kengetallen gehele H10 in de productcategorie 41

Dagbehandeling gesplitst naar gemeente In bijlage 1 'Bijlage 1: Aanvullende gemeentelijke analyses' wordt verder op de verschillen tussen gemeenten ingegaan.

2.3.6 Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) Er is sprake van jeugdhulp met verblijf als de jeugdige formeel niet thuis slaapt bij het eigen gezin. Het gaat daarom alleen om verblijfsvormen waarbij sprake is van een overnachting, zoals opvang in een pleeggezin, gezinsgerichte opvang of een vorm van gesloten jeugdhulp. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist doordeweeks, valt eronder. Het betreft hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jeugdige, of opvoedingsproblemen van de ouders.21

21 https://www.nii.nl/nl/Databank/Ciifers-over-Jeuad-en-Opvoedina/Ciifers-per-voorzienina/Jeuadhulp-met-verbliif 45

Bevinding

De toename van de kosten voor de productgroep Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) met 23'^ (12,3'^ van de totale kostentoename) over de periode 2015 tot en met 2019 wordt voor 108,5'^ veroorzaakt door de toename van de kosten voor de inkoop van: 1. Pleegzorg (54,9'^ van de totale kostentoename voor de productcategorie) 2. Jeugdzorgplus (27,9'^ van de totale kostentoename voor de productcategorie) 3. Behandelgroep zwaar (25,7'^ van de totale kostentoename voor de productcategorie) Achterliggende oorzaken voor de toename van de kosten voor deze producten zijn met name: 1. Een toename met 71,3'^ van de gemiddelde kosten per uur voor de pleegzorg; 2. Een toename met 39,5'^ van het aantal jeugdigen dat zorg ontvangen binnen de producten JeugdzorgPlus en Behandelgroep zwaar; 3. Voor het product Behandelgroep zwaar heeft de stijging van de gemiddelde kosten per uur met 16,7^. een aandeel in de kostenstijging.

Toelichting

In de hiernavolgende figuur en tabel is de kostenontwikkeling over de periode 2015-2019 opgenomen voor de drie producten die vallen onder de categorie Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) en die in absolute zin het meest bijdragen aan de stijging van de kosten.22

22 Het totaal in de kolom 'Aandeel kostenstijging categorie' komt boven de 10014 uit. Dit komt omdat er ook producten zijn die een negatief aandeel in de totale kostenstijging hebben: bij deze producten zijn de kosten in 2019 ten opzichte van 2015 juist gedaald.

Gedeclareerd bedrag per product Categorie: 43 Jeugdhulp verblijf (incl. ben.)

5.0-

2015

2016

2017

2018

2019

Jaar

43A09 Pleegzorg

Figuur 32

43A12 JeugdzorgPlus: inspanningsgericht

43C04 VF7 Behandelgroep zwaar

Totale kosten per product in de productcategorie 43 Jeugdhulp verblijf (inclusief

behandeling) Product

Kosten 2015

Kosten 2019

Verschil 2015

Procentueel

- 2019

verschil

Aandeel kostenstijging

2015 - 2019

categorie

43A09 Pleegzorg

C8,6 mln.

C14,7 mln.

C6,1 mln.

717

54,907

43A12 JeugdzorgPlus: inspanningsgericht

C8,8 mln.

C11,9 mln.

C3,1 mln.

35,1070

27,907

43C04 VF7 Behandelgroep zwaar

C4,6 mln.

C7,5 mln.

C2,9 mln.

61,90Ti

25,707

Totaal deze producten

C22,1 mln.

C34,2 mln.

C12,1 mln.

54,707

108,507

Totaal categorie 43

C49 mln.

C60 mln.

C11 mln.

23.07

1007

Ta bel 20 Totale kosten per product binnen de productcategorie Jeugdhulp met verblijf en enkele statistieken. Binnen de zorgcategorie Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) stijgen met name de kosten voor de producten Pleegzorg, Jeugdzorgplus: Inspanningsgericht (vanaf nu JeugdzorgPlus) en Behandelgroep zwaar sterk: ^

De kosten voor de Pleegzorg stijgen van C 8,6 mln. in 2015 met 7^ naar C 14,7 mln. in 2019 en de stijging draagt voor 54,9% bij aan de totale stijging van de kosten voor de categorie Jeugdhulp met verblijf;

De kosten voor Jeugdzorgplus stijgen van C 8,8 mln. in 2015 met 35,^ naar C 11,9 mln. in 2019 en de stijging draagt voor 27,9% bij aan de totale stijging van de kosten voor de categorie Jeugdhulp met verblijf; 47

De kosten voor het product Behandelgroep zwaar stijgen van C 4,6 mln. in 2015 met 61,9'^ naar C 7,5 mln. in 2019 en de stijging draagt voor 25,7'^ bij aan de totale stijging van de kosten voor de categorie Jeugdhulp met verblijf.

De totale kosten voor deze drie producten stijgen van C 22,1 mln. in 2015 naar C 34,2 mln. in 2019. Dit is een stijging van 54,7'^ en deze stijging draagt voor 108,5'^ bij aan de stijging van de kosten voor de categorie. Dat dit aandeel is groter dan 100'^ is te verklaren doordat andere producten in kosten zijn gedaald. In bijlage 1 'Bijlage 1: Aanvullende gemeentelijke analyses' bij 4.1.4 Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) is te lezen dat er op gemeentelijk niveau een aantal verschillen zijn. In de hierna volgende onderdelen is voor de drie zorgproducten Pleegzorg, Jeugdzorgplus en Behandelgroep zwaar de verandering van de drie kengetallen toegelicht. Ontwikkeling van het aantal unieke jeugdigen

Aantal unieke jeugdigen per product Categorie: 43 Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

1000-

500-

43A09 Pleegzorg

Figuur 33

43A12 JeugdzorgPlus: inspanningsgericht

43C04 VF7 Behandelgroep zwaar

Aantal unieke jeugdigen per product in de productcategorie 43 Jeugdhulp verblijf

(inclusief behandeling) Product

Aantal unieke

Verschil 2015 -

jeugdigen 2015

jeugdigen 2019

2019

verschil 2015 -

Procentueel

43A09 Pleegzorg

1409

1376

-33

-2,37o

43A12 JeugdzorgPlus:

157

221

40,87o

114

159

39,57o

2019

inspanningsgericht 43C04 VF7 Behandelgroep zwaar

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westland&id=3b113160-afdf-450d-89d8-59bbef99bd78