Agendabundel

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

O m d e o n r e n d a b e l e t o p o p d e t i j d e l i j k e wo n i n g e n t e r e d u c e r e n wo r d t d e e xp l o i t a t i e t i j d o p g e r e k t va n 1 0 n a a r 1 5 j a a r . E n e r zi j d s l e ve r t d i t e e n b e d r a g va n € 0 , 4 m i l j o e n a a n e xt r a h u u r o p b r e n g s t e n vo o r d e g r o n d e xp l o i t a t i e o p . E c h t e r , d e ve r k o o p va n d e l a a t s t e b o u wk a ve l s i n h e t H o r t i B u s i n e s s C l u s t e r m o e t o o k vi j f j a a r u i t g e s t e l d w o r d e n . P e r s a l d o h e e f t d e ve r l e n g i n g va n d e t i j d e l i j k e wo n i n g e n va n 1 0 n a a r 1 5 j a a r g e e n e f f e c t o p h e t s a l d o va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e . Parkeerexploitatie 1.800 parkeerplaatsen I n d e va s t g e s t e l d e g r o n d e xp l o i t a t i e h e b b e n w e r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n e e n m a l i g e b i j d r a g e o m h e t n e g a t i e ve s a l d o o p d e p a r k e e r e xp l o i t a t i e a f t e d e k k e n . D e ze p a r k e e r e xp l o i t a t i e wa s g e b a s e e r d o p e e n p a r k e e r c a p a c i t e i t va n 1 . 7 0 0 g e b o u w d e p a r k e e r p l a a t s e n . N a a r h u i d i g i n zi c h t i s d e p a r k e e r b e h o e f t e m a xi m a a l 1 . 8 0 0 p a r k e e r p l a a t s e n .

D e h o g e r e k o s t e n wo r d e n g e c o m p e n s e e r d d o o r e e n t o e n a m e va n h e t a a n t a l g e b r u i k e r s . D e c a p a c i t e i t s u i t b r e i d i n g h e e f t d a a r d o o r g e e n e f f e c t o p h e t s a l d o va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e . Horti Business Center 2 Te n o p zi c h t e v a n h e t Ma s t e r p l a n i s h e t p r o g r a m m a vo o r H o r t i B u s i n e s s C e n t e r 2 u i t g e b r e i d m e t 8 . 0 0 0 m ² b vo o n d e r w i j s o p h e t t e r r e i n va n W H C . I n p o t e n t i e i s d i t e e n e x t r a g r o n d o p b r e n g s t . D e o n d e r h a n d e l i n g e n m e t W H C o ve r g r o n d ve r w e r vi n g o f z e l f r e a l i s a t i e m o e t e n n o g g e s t a r t w o r d e n . D a a r i n n e m e n w e o o k m e e h o e o m t e g a a n m e t d e h u i d i g e p a r k e e r p l a a t s e n r o n d h e t g e b o u w. D e e xt r a i n k o m s t e n u i t e e n g r o t e r p r o g r a m m a vo r m e n e e n k a n s o p s a l d o ve r b e t e r i n g . D a a r s t a a t h e t r i s i c o t e g e n o v e r va n m e e r k o s t e n u i t e xt r a g e b o u w d e p a r k e e r o p l o s s i n g e n . 6.2

Verwacht resultaat

O p b a s i s va n d e g e n o e m d e a f wi j k i n g e n 5 . 1 , s l u i t d e g r o n d e xp l o i t a t i e p r i j s p e i l 1 - 1 - 2 0 2 4 p e r s t a n d l i j n 1 - 1 0 - 2 0 2 4 € 2 , 9 m i l j o e n l a g e r o p € 1 1 , 5 m i l j o e n n e g a t i e f . I n g r o t e l i j n e n zi j n d e a a n n a m e s n o g i n t a c t . D e b e l a n g r i j k s t e a f wi j k i n g wo r d t ve r o o r za a k t d o o r h e t i n b o e k e n va n d e a f wi j k e n d e r e n t e . H i e r m e e g e ve n w e g e h o o r a a n d e o p d r a c h t va n d e R a a d o m d e r e n t e r i s i c o ’ s a f t e d e k k e n .

bedra gen netto conta nt 1.1.2024 Sa l do va s tges tel de grondexpl oi ta ti e

-€ 8,6 ml n

Effect a fges l oten projectfi na nci eri ng

-€ 2,6 ml n

Saldo grondexploitatie na begrotingswijziging

-€ 11,2 mln

Effect verwa chte wi jzi gi ngen grondexpl oi ta ti e: Ni et-verrekenba re btw

-€ 0,3 ml n

Groter a rbei ds mi gra ntenhotel

€ 0,0 ml n

Verwervi ng RFH

€ 0,0 ml n

La ngere l oopti jd ti jdel i jke woni ngen

€ 0,0 ml n

Pa rkeerexpl oi ta ti e 1.800 pa rkeerpl a a ts en

€ 0,0 ml n

Actueel inzicht saldo grondexploitatie

-11,5 mln

A l i n b e g r o t i n g ve r w e r k t D e t o e g e n o m e n r e n t e k o s t e n i n d e p a r k e e r e xp l o i t a t i e zi j n vi a d e 2 e a f wi j k i n g s r a p p o r t a g e m e e g e n o -

g e h e l e l o o p t i j d . N e t t o c o n t a n t i s h e t c u m u l a t i e ve e f f e c t € 2 , 6 m i l j o e n p r i j s p e i l 1 - 1 - 2 0 2 4 .

PAGINA 17 VAN 28

24-0168419

m e n i n d e b e s l u i t vo r m i n g o ve r d e b e g r o t i n g . I n t o t a a l € 1 , 3 m i l j o e n . O o k i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e ze l f zo r g e n d e t o e g e n o m e n r e n t e k o s t e n vo o r e e n a d d i t i o n e l e k o s t e n p o s t va n € 1 , 3 m i l j o e n o ve r d e

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

P e r 1 - 1 - 2 0 2 5 ve r w e r k e n i n M P G . D e n i e t ve r r e k e n b a r e b t w g e r e l a t e e r d a a n h e t V a k c o l l e g e + e n d e s p o r t h a l m e t e e n vo o r l o p i g e o m va n g va n € 0 , 3 m i l j o e n , w o r d t b i j d e e e r s t vo l g e n d e a c t u a l i s a t i e va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e t e r b e s l u i t vo r m i n g vo o r g e l e g d a a n d e g e m e e n t e r a a d . 6.3

Budgetuitputting

I n d e 6 . 1 e n 6 . 2 zi j n d e ve r w a c h t e a f w i j k i n g e n g e m e l d . I n o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t i s d e u i t p u t t i n g va n d e b u d g e t t e n w e e r g e g e ve n va n h e t b e g i n va n h e t p r o j e c t t o t n u . E r z i j n ze s h o o f d k o s t e n p o s t e n i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e : ve r we r vi n g , i n r i c h t i n g , b o ve n w i j k s e i n f r a , p l a n k o s t e n , o ve r i g e k o s t e n e n b i j d r a g e a a n P E X . E r zi j n t w e e o p b r e n g s t e n p o s t e n : g r o n d u i t g i f t e e n t i j d e l i j k g e b r u i k . D e vo l g e n d e r i j e n wo r d e n g e t o o n d :  

Raming: De meest actuele raming. De huidige raming is per juli 2024. R e a l i s a t i e < 2 0 2 4 : A l l e g e m a a k t e k o s t e n vo o r 2 0 2 4 . D i t b e t r e f t d e a a n k o o p va n g r o n d e n



enkele plankosten. Realisatie 2024: De gemaakte kosten in 2024. Dit betref t een nabetaling op de aange-



k o c h t e g r o n d e n p l a n k o s t e n o ve r h e t l o p e n d e j a a r . A a n g e g a n e v e r p l i c h t i n g e n : D e a a n g e g a n e o p d r a c h t e n wa a r n o g e e n r e s t a n t b e d r a g vo o r



b e t a a l d m o e t wo r d e n . I n d i t g e v a l d e l a a t s t e n a b e t a l i n g vo o r a a n g e k o c h t e g r o n d . R e s t a n t r a m i n g : A l s a l l e g e r e a l i s e e r d e e n ve r p l i c h t e k o s t e n ( e n o p b r e n g s t e n ) va n d e r a -



m i n g wo r d e n a f g e t r o k k e n , b l i j f t d e r e s t a n t r a m i n g o ve r . V e r wa c h t e a f wi j k i n g : A l s e r a f wi j k i n g e n zi j n o p d e r e s t a n t r a m i n g , zi j n d i e h i e r o p g e n o m e n .



A l l e g e n o e m d e a f w i j k i n g e n zi j n b e s c h r e ve n i n 5 . 1 e n wo r d e n a l t i j d n e t t o c o n t a n t g e m a a k t . P r o g n o s e : D e a a n p a s s i n g va n d e r a m i n g m e t d e ve r w a c h t e a f w i j k i n g e n . Realisatie < 2024

Realisatie 2024

Aangegane verplichtingen

€ 47,9 € 28,6 € 1,6 € 16,5 € 8,5 € 103,2 100%

€ 8,1 € 0,3 € 8,5 8%

€ 6,5 € 0,8 € 7,3 7%

€ 4,0 € 4,0 4%

€ 107,5 € 0,9 € 108,4 100%

0%

0%

Rente en indexatie Rente en indexatie Totaal

€ 13,9 € 13,9

-

-

Saldo (opbr -/- kn)

-€ 8,6

Raming Kosten Verwerving Inrichtingskosten Bijdrage bovenw infra Plankosten Overige kosten en btw Bijdrage aan PEX Totaal Opbrengsten Gronduitgifte Tijdelijk gebruik Totaal

Restant raming

Verwachte afwijkingen

Prognose

€ 29,3 € 28,6 € 1,6 € 15,5 € 8,5 € 83,5 81%

€ 0,3 € 1,3 € 1,6

€ 47,9 € 28,6 € 1,6 € 16,5 € 0,3 € 9,8 € 104,8

0%

€ 107,5 € 0,9 € 108,4 100%

-

€ 107,5 € 0,9 € 108,4

-

€ 13,9 € 13,9

€ 1,3 € 1,3

€ 15,2 € 15,2 -€ 11,5

24-0168419

PAGINA 18 VAN 28

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

7.

Cluster Vakcollege+ en sporthal

7.1

S t a n d va n z a k e n

D e b o u w va n h e t c l u s t e r m e t h e t V a k c o l l e g e + , d e s p o r t h a l , d e s o c i a l e w o n i n g e n e n p a r k e e r g a r a g e P 1 wo r d t n u vo o r b e r e i d . P r o g r a m m a va n e i s e n Het Interconfessionele Scholengroep W es t l a n d ( I SW ) V a k c o l l eg e + h e e f t e e n ambitiedocument en een concept Prog r a m m a va n E i s e n ( P v E ) vo o r h e t V a k college+ en de sporthal opgesteld. Er i s o o k e e n c o n c e p t P vE vo o r d e p a r keergarage (P1) opgesteld door de proj e c t o r g a n i s a t i e . D e r e s p e c t i e ve l i j k e P v E ’ s wo r d e n i n d e e e r s t e o n t we r p f a s e (dat een Structuur Ontwerp heet) door h e t To t a l E n g i n e e r i n g s t e a m o p g e we r k t t o t d e f i n i t i e ve P v E ’ s . Woongebouw E r i s d o o r d e wo n i n g c o r p o r a t i e e e n vo o r s t e l vo o r h e t w o o n g e b o u w o p g e s t e l d . H e t w o o n g e b o u w b e va t 1 0 6 s o c i a l e t we e - & d r i e k a m e r h u u r a p p a r t e m e n t e n e n c a . 2 . 4 5 0 m 2 c o m m e r c i ë l e r u i m t e ( p l i n t m i x) i n 1 6 b o u wl a g e n . D e wo n i n g c o r p o r a t i e o n t wi k k e l t d i t w o o n g e b o u w ze l f s t a n d i g . D e g e b o u we n s t a a n we l t e g e n e l k a a r a a n .

Ti j d e n s d e o n t we r p f a s e e n d e u i t vo e r i n g s f a s e i s e r e e n n a u w e s a m e n we r k i n g e n a f s t e m m i n g o m d e g e b o u we n o n d e r l i n g g o e d o p e l k a a r a a n te laten sluiten. D e s t a r t va n d e b o u w v a n h e t wo o n g e b o u w i s g e l i j k t i j d i g m e t ( e n i n e e n i d e a a l vo o r t g a n g s s c e n a r i o e e r d e r d a n ) d e s t a r t va n d e b o u w va n h e t V o o r zi e n i n g e n C l u s t e r f a s e 1 ( p a r k e r e n , V a k c o l l e g e + e n s p o r t h a l ) . D e s t a r t s t a a t n u g e p l a n d vo o r d e c e m b e r 2 0 2 5 . D o o r h e t h o g e r e b o u wt e m p o e n d e k l e i n e r e o m va n g wo r d t h e t w o o n g e b o u w e e r d e r o p g e l e ve r d . D e b o u wt i j d va n h e t wo o n g e b o u w w o r d t g e s c h a t o p zo ’ n 1 ½ j a a r . D e b o u w t i j d va n h e t V a k c o l l e g e + m e t s p o r t h a l e n p a r k e e r g a r a g e d u u r t n a a r v e r wa c h t i n g zo ’ n 2 ½ j a a r . Vakcollege, sporthal en P1 D i r e c t n a h e t va s t s t e l l e n va n d e G R E X i s i n j u n i 2 0 2 4 d e E u r o p e s e n i e t - o p e n b a r e p r o c e d u r e vo o r h e t s e l e c t e r e n va n h e t T o t a l E n g i n e e r i n g s t e a m ( a r c h i t e c t e n a d vi s e u r s ) o p g e s t a r t .

I n m i d d e l s i s d e selectiefase afgerond en start begin oktober 2024 de gunningsfase met vijf geselecteerde teams. G u n n i n g va n h e t To t a l E n g i n e e r i n g s t e a m ve r wa c h t e n we m e d i o d e c e m b e r 2 0 2 4 ; a a n s l u i t e n d s t a r t e n d e o n t w e r p f a s e n . D e a a n b e s t e d i n g s p r o c e d u r e vo o r d e h o o f d a a n n e m e r s t a r t ve r vo l g e n s i n Q 2 2 0 2 5 . B i j b e i d e a a n b e s t e d i n g e n wo r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t b e e l d k wa l i t e i t s p l a n ( zi e h o o f d s t u k 4 Ma s t e r p l a n ) .

eind 2024.

PAGINA 19 VAN 28

24-0168419

Mo m e n t e e l w o r d t e e n r a p p o r t a g e o p g e s t e l d o ve r d e e xp l o i t a t i e va n d e s p o r t h a l i n r e l a t i e t o t d e g e c o m b i n e e r d e f u n c t i e a l s s p o r t h a l e n e ve n e m e n t e n h a l . D e r a p p o r t a g e h i e r o ve r ve r w a c h t e n we

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

O p b a s i s va n d e r e s p e c t i e ve l i j k e p r o g r a m m a ’ s v a n e i s e n h e e f t e e n ve r k e n n i n g p l a a t s g e v o n d e n o m o p h o o f d l i j n e n t e a n a l ys e r e n o f h e t r u i m t e l i j k e p r o g r a m m a va n h e t wo o n g e b o u w e n va k c o l l e g e + o p d e l o c a t i e k a n wo r d e n i n g e p a s t . D i t i s h e t g e va l . O ve r e e n k o m s t e n 



H e t I SW V a k c o l l e g e + va l t o n d e r d e S t i c h t i n g L u c a s O n d e r w i j s . D e g e m e e n t e W es t l a n d h e e f t e e n i n t e n t i e o ve r e e n k o m s t g e t e k e n d m e t d e ze s t i c h t i n g i n za k e h e t o n t w e r p e n d e r e a l i s a t i e va n h e t V a k c o l l e g e + m e t s p o r t h a l . Mo m e n t e e l w e r k e n w e a a n e e n B o u w h e e r o ve r e e n k o m s t t u s s e n d e g e m e e n t e W es t l a n d e n d e S t i c h t i n g L u c a s O n d e r wi j s . D o o r h e t c o m p l e xe k a r a k t e r e n p r o g r a m m a v a n h e t V o o r zi e n i n g e n C l u s t e r f a s e 1 wo r d t d e g e m e e n t e o p d r a c h t g e ve r vo o r h e t o n t w e r p e n d e r e a l i s a t i e . A f r o n d i n g



in Q4-2024. E e n S a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t m e t d e wo n i n g c o r p o r a t i e i s i n o n t wi k k e l i n g . A f r o n d i n g i n



Q4-2024. I n Q 4 - 2 0 2 4 s l u i t e n w e o ve r e e n k o m s t e n m e t a r c h i t e c t e n , a d vi s e u r s e n p r o j e c t m a n a g e r s t e n b e h o e ve va n d e o n t we r p f a s e n .

7.2

Financieel

D e e e r s t e k o s t e n zi j n g e m a a k t i n d e vo o r b e r e i d i n g o p d e a a n b e s t e d i n g ( € 5 6 . 0 0 0 ) . D e u i t g a ve n p a s s e n b i n n e n d e g e vo t e e r d e k r e d i e t e n . Krediet Vakcollege Sporthal Totaal

7.3

€ 40.402.000 € 8.936.000 € 49.338.000 100%

Realisatie < 2024 0%

Realisatie 2024 € 46.000 € 10.000 € 56.000 0%

Aangegane Restant verplichtingen raming - € 40.356.000 € 8.926.000 - € 49.282.000 0% 100%

Verwachte afwijkingen -

Prognose € 40.402.000 € 8.936.000 € 49.338.000

C i vi e l t e c h n i s c h e u i t vo e r i n g

A a n d a c h t s p u n t e n zi j n : 1 . H e t t i j d i g s l o p e n / ve r wi j d e r e n v a n d e b e s t a a n d e w o n i n g e n , d e b i j b e h o r e n d e b o m e n e n d e o ve 2.

r i g e ( n u t s ) vo o r zi e n i n g e n . H e t b o u w r i j p m a k e n va n d e l o c a t i e va n h e t V o o r z i e n i n g e n C l u s t e r • f a s e 1

3.

H e t r e a l i s e r e n va n d e b e n o d i g d e ( t i j d e l i j k e ) vo o r zi e n i n g e n t . b . v. s t a r t b o u w e i n d 2 0 2 5 .

H e t l a n d s c h a p p e l i j k e e n c i vi e l t e c h n i s c h e o n t w e r p va n d e o m g e vi n g v a n h e t V o o r zi e n i n g e n C l u s t e r • f a s e 1 s t a r t o p k o r t e t e r m i j n , o p d a t t i j d i g d e j u i s t e vo o r zi e n i n g e n zi j n o n t wo r p e n , u i t g e we r k t , aanbesteed en gerealiseerd. Aandachtspunt is een gemeentelijk besluit c.q. de intentie of op de Flora Campus W estland de h u i s vu i l - i n za m e l i n g vi a o n d e r g r o n d s e c o n t a i n e r s p l a a t s vi n d t . D i t i s n u n o g o n ze k e r . D e ze p r i n c i p e k e u ze h e e f t i m p a c t o p d e s t e d e n b o u wk u n d i g e vi s i e o p d e i n vu l l i n g v a n a l l e g e b o u wp l i n t e n ( c o n t a i n e r r u i m t e n i . p . v . d e b e o o g d e p l i n t m i x) vo l g e n s h e t Ma s t e r p l a n .

24-0168419

PAGINA 20 VAN 28

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

8.

Parkeergebouw

8.1

S t a n d va n z a k e n

O p d i t m o m e n t w e r k e n w e vo o r a l a a n d e o n t wi k k e l i n g va n p a r k e e r g a r a g e P 1 o n d e r h e t V a k c o l l e g e + e n d e s p o r t h a l . D e t e c h n i s c h e u i t we r k i n g v a n P 1 va l t o n d e r h o o f d s t u k 7 : C l u s t e r V a k c o l l e g e + , s p o r t h a l . D e f i n a n c i ë l e ve r a n t wo o r d i n g v a n P 1 wo r d t i n d i t h o o f d s t u k b e s p r o k e n . H e t a p a r t e p a r k e e r g e b o u w P 2 vo r m t d e vi s u e l e s c h e i d i n g t u s s e n T PW Ma r s va n R F H e n F l o r a C a m p u s W es t l a n d . H e t g e b o u w l i g t o p g r o n d va n R F H d i e n a a r a l l e w a a r s c h i j n l i j k h e i d b e g i n 2 0 2 5 w o r d t a a n g e k o c h t d o o r d e g e m e e n t e . E e n n a d e r e u i t we r k i n g va n P 2 r i c h t i n g e e n V o o r l o p i g O n t w e r p ( V O ) i s m o m e n t e e l i n d e m a a k . I n d e p l a n n i n g i s o p g e n o m e n d a t e r e i n d 2 0 2 6 wo r d t b e g o n n e n m e t b o u we n a a n P 2 . P 3 i s o n d e r d e e l va n d e a a n l e g va n d e wo o n g e b o u we n e n w o r d t t e c h n i s c h n i e t a p a r t t o e g e l i c h t . D e f i n a n c i ë l e ve r a n t wo o r d i n g va n P 3 wo r d t i n d i t h o o f d s t u k b e s p r o k e n . 8.2

Financieel

O p b a s i s va n d e a c t u e l e i n zi c h t e n , zo a l s g e p r e s e n t e e r d i n d e c o m m i s s i e va n 1 0 o k t o b e r , r e k e n e n w e va n a f h e d e n m e t 1 . 8 0 0 p a r k e e r p l a a t s e n vo o r P 1 e n P 2 . D a a r d o o r s t i j g e n d e i n v e s t e r i n g e n i n d e p a r k e e r g a r a g e s va n € 4 1 n a a r € 4 3 m i l j o e n . D a a r s t a a t t e g e n o ve r d a t o o k e xt r a a b o n n e m e n t e n u i t g e g e ve n k u n n e n wo r d e n . D e ze e xt r a i n k o m s t e n c o m p e n s e r e n d e h o g e r e i n ve s t e r i n g . H e t e xp l o i t a t i e r e s u l t a a t o p p a r k e r e n wi j zi g t n i e t . A a n vu l l e n d e b e s t u u r l i j k e b e s l u i t vo r m i n g o ve r h e t d e f i n i t i e ve k r e d i e t vo o r d e p a r k e e r g a r a g e s vi n d t p l a a t s i n f e b r u a r i 2 0 2 5 . D e e e r s t e k o s t e n zi j n g e m a a k t i n d e vo o r b e r e i d i n g o p d e a a n b e s t e d i n g ( € 7 . 0 0 0 ) . D e u i t g a ve n p a s s e n b i n n e n d e g e vo t e e r d e k r e d i e t e n . Krediet Parkeergarage

8.3

€ 6.120.000 100%

Realisatie < 2024 0%

Realisatie 2024 € 7.000 0%

Aangegane verplichtingen 0%

Restant raming € 6.113.000 100%

Verwachte afwijkingen -

Prognose € 6.120.000

C i vi e l t e c h n i s c h e u i t vo e r i n g

V o o r P 2 i s n o g n i e t g e s t a r t m e t d e c i vi e l t e c h n i s c h e u i t we r k i n g .

24-0168419

PAGINA 21 VAN 28

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

9.

Tijdelijk Wonen

9.1

S t a n d va n z a k e n

H e t s t e d e n b o u w k u n d i g p l a n vo o r Ti j d e l i j k W o n e n i s o p g e s t e l d e n a k k o o r d b e vo n d e n . O o k i s d e e xa c t e l o c a t i e o p d e k a v e l i s b e p a a l d . E r i s n u n o g a f s t e m m i n g o ve r d e k l e u r . H e t g e b o u w wo r d t n a b i j h e t g e l u i d s s c h e r m a a n de Lange Broekweg drie lagen hoog . Verder is i n h e t p l a n d e b e b o u w i n g vi e r l a g e n h o o g . W e o r g a n i s e r e n v o o r d e o m wo n e n d e n e e n i n f o r m a t i e a vo n d . Z o d r a e r p r i j s o ve r e e n s t e m m i n g i s t u s s e n d e o n t wi k k e l a a r e n d e b o u w e r za l e r e e n i n f o r m a t i e a vo n d vo o r d e o m g e vi n g p l a a t s vi n d e n . Op dit moment bereiden we het bouwrijp m ak e n va n d e l o c a t i e vo o r e n wo r d e n d e n o o d za k e l i j k e o n d e r zo e k e n u i t g e vo e r d . D a a r n a a s t vi n d t a f s t e m m i n g p l a a t s m e t a n d e r e b e t r o k k e n p a r t i j e n , zo d a t e r e e n b e e l d o n t s t a a t o p we l k e w i j ze d e a a n s l u i t i n g o p o p e n b a r e vo o r zi e n i n g e n h e t b e s t g e r e g e l d k a n wo r d e n . H e t I n g e n i e u r s b u r e a u w e r k t n u h e t b o u w - e n w o o n r i j p m a k e n ( i n d e vo r m va n e e n b e s t e k ) u i t . 9.2

Financieel

D e e e r s t e k o s t e n zi j n g e m a a k t i n d e vo o r b e r e i d i n g o p d e a a n b e s t e d i n g ( € 1 3 . 0 0 0 ) . D e u i t g a ve n p a s s e n b i n n e n d e g e vo t e e r d e k r e d i e t e n . Krediet Tijdelijk wonen

9.3

€ 550.000 100%

Realisatie < 2024 0%

Realisatie 2024 € 13.000 2%

Aangegane verplichtingen 0%

Restant raming € 537.000 98%

Verwachte afwijkingen -

Prognose € 550.000

C i vi e l t e c h n i s c h e u i t vo e r i n g

D e we n s i s o m d e wo o n u n i t s zo s n e l m o g e l i j k t e r e a l i s e r e n . D a a r o m zi j n w e i n vo o r b e r e i d i n g o p h e t b o u wr i j p m a k e n va n h e t d e e l g e b i e d Ti j d e l i j k W on e n ( vo o r u i t l o p e n d o p h e t s t e d e n b o u wk u n d i g p l a n ) g e s t a r t m e t d e vo l g e n d e o n d e r zo e k e n : 

 

O p s t e l l e n ze t t i n g s a d vi e s : H i e r vo o r zi j n s o n d e r i n g e n u i t g e vo e r d o m i n zi c h t t e k r i j g e n i n d e d r a a g k r a c h t va n d e g r o n d . D e r e s u l t a t e n u i t h e t ze t t i n g s a d vi e s b e p a l e n d e m a t e va n o p h o g i n g e n d u u r va n d e vo o r b e l a s t i n g . B e o o r d e l i n g m i l i e u k u n d i g b o d e m o n d e r zo e k : D i t i s a l a a n g e l e ve r d d o o r R o ya l F l o r a H o l l a n d . O p s t e l l e n g e o h yd r o l o g i s c h o n d e r zo e k : H i e r m e e w o r d t b e r e k e n d wa t h e t e f f e c t i s v a n h e t d e m p e n va n d e wa t e r g a n g t . b . v. h e t r e a l i s e r e n va n d e wo o n u n i t s . H i e r m e e w o r d t b e p a a l d o f d e



W on e n , b e p a l e n ( d i e p t e ) l i g g i n g , b e p a l e n g e m a a l l o c a t i e e n p e r s l e i d i n g t r a c é . B e o o r d e l i n g a r c h e o l o g i s c h o n d e r zo e k : I n h e t ve r l e d e n i s e e n d e e l va n h e t p l a n g e b i e d a r c h e o l o g i e vr i j v e r k l a a r d .

PAGINA 22 VAN 28

24-0168419



o n t wa t e r i n g s n o r m g e h a a l d g a a t wo r d e n m e t d e n i e u we o p h o g i n g e n o f d r a i n a g e n o d i g i s . U i t we r k i n g r i o l e r i n g ( d r o o g we e r a f vo e r e n h e m e l w a t e r a f vo e r ) s p e c i f i e k vo o r d e e l g e b i e d Ti j d e l i j k

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE



U i t vo e r e n s t i k s t o f o n d e r z o e k o m t e b e p a l e n o f h e t p r o j e c t vo l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e n o r m e n e n w e l k e m a a t r e g e l e n n o d i g zi j n o m s t i k s t o f u i t s t o o t t e b e p e r k e n .

Me t b o ve n s t a a n d e o n d e r zo e k e n w o r d t e e n b e s t e k o p g e s t e l d vo o r d e vo o r b e l a s t i n g va n h e t d e e l g e b i e d Ti j d e l i j k W o n e n . Mo c h t e n e r u i t d e o n d e r zo e k e n g e e n b i j zo n d e r h e d e n n a a r vo r e n k o m e n , d a n s t a r t e i n d 2 0 2 4 d e a a n b e s t e d i n g vo o r e e n a a n n e m e r . A l s e r w e l b i j zo n d e r h e d e n b l i j k e n d a n za l h e t b e s t e k wo r d e n a a n g e p a s t o p b a s i s va n d e b e vi n d i n g e n . Me t d e h u i d i g e k e n n i s i s n i e t t e ve r w a c h t e n d a t h i e r d o o r ve r t r a g i n g za l o p t r e d e n . D o e l i s o m t i j d i g e e n a a n n e m e r t e s e l e c t e r e n e n b e g i n 2 0 2 5 t e s t a r t e n m e t h e t b o u wr i j p m a k e n . Z o d r a e r e e n i n r i c h t i n g s p l a n i s o p g e s t e l d , k a n d e vo o r b e r e i d i n g va n h e t w o o n r i j p m a k e n s t a r t e n . I d e a l i t e r l o o p t d a t s a m e n o p m e t h e t b o u w r i j p m a k e n , zo d a t we b i j h e t b o u wr i j p m a k e n r e k e n i n g kunnen houden met de toekomstige inrichting.

24-0168419

PAGINA 23 VAN 28

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

10.

Overige clusters

10.1

Mobiliteitscluster

I n d e k o o p o ve r e e n k o m s t va n d e a a n g e k o c h t e g r o n d va n H o f m a n – va n d e r A r e n d i s e e n b o u w c l a i m o p g e n o m e n vo o r d e b o u w va n 4 0 0 u n i t s vo o r a r b e i d s m i g r a n t e n h u i s ve s t i n g . W e g a a n u i t va n 2 o f 4 p e r s o n e n p e r u n i t , wa a r m e e e e n b e ze t t i n g va n 1 2 0 0 a r b e i d s m i g r a n t e n b e o o g d i s . I n h e t o o r s p r o n k e l i j k Ma s t e r p l a n i s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t c a . 1 0 . 0 0 0 m 2 b vo m i g r a n t e n h u i s v e s t i n g . D i t b l i j k t t e we i n i g t e zi j n , o m d a t d e zo g e n o e m d e R o e m e r - n o r m e e n g r o t e r o p p e r vl a k p e r u n i t vo o r s c h r i j f t . E r i s e e n n i e u w e b o u we n v e l o p p e ( o o k w e l b o u wp l a n g e n o e m d ) g e m a a k t wa a r i n c a . 2 2 . 0 0 0 m 2 b vo i s o p g e n o m e n . H i e r m e e vo l d o e t d e o n t w i k k e l a a r r u i m s c h o o t s a a n d e R o e m e r - n o r m . O p d i t m o m e n t l o o p t d e S c h e t s o n t we r p f a s e t e n e i n d e e n wo r d t e r e e n a r c h i t e c t g e s e l e c t e e r d . O o k i s d e we n s d e k o o p o ve r e e n k o m s t d i t j a a r a f t e s l u i t e n . I n 2 0 2 5 vo l g t d e B O P A - p r o c e d u r e e n b e g i n 2 0 2 6 s t a r t d e b o u w.

H i e r vo o r w o r d t n o g e e n 2 0 k v l e i d i n g va n R F H o m g e l e g d i n d e vi j ve r va n R F H . D e we r k za a m h e d e n t e n b e h o e ve va n h e t m o b i l i t e i t s c l u s t e r wo r d e n g e d e k t u i t d e g r o n d e xp l o i t a t i e ( h o o f d s t u k 6 ) . D e g e m e e n t e m a a k t b o u w - e n wo o n r i j p e n g e e f t b o u wr i j p e g r o n d e n u i t . 10.2

Horti business cluster 2

V o o r h e t b u s i n e s s c l u s t e r va n d e F l o r a C a m p u s we r k e n we e n e r zi j d s a a n e e n a a n s c h e r p i n g va n h e t Ma s t e r p l a n , waarbij de hotelfunctie en stud e n t e n h u i s ve s t i n g e e n p l e k m o e t e n k r i j g e n . Te a m E c o n o m i e o n t wi k k e l t e e n V i s i e rondom Flora Campus Westl a n d . E e n vi s i e d i e g e d r a g e n w o r d t d o o r s a m e n we r k i n g s partners en ondernemers en s a m e n t o t u i t vo e r i n g w o r d t g e b r a c h t . W e we r k e n e r n a a r t o e o m t e zo r g e n d a t i n n o va t i e ve b e d r i j ve n b i n n e n H o r t i T e c h e n H o r t i H e a l t h zi c h o p d e C a m p u s wi l l e n ve s t i g e n . D e g e s p r e k k e n m e t d e e e r s t e b e d r i j ve n zi j n g a a n d e . Z o d r a e r c o n c r e t e p l a n n e n zi j n , wo r d t d i r e c t d o o r g e s c h a k e l d n a a r e e n p l a n o l o g i s c h e p r o c e d u r e e n wo r d t g e zo r g d d a t d e g e m e e n t e b o u w r i j p e p e r c e l e n k a n l e ve r e n . D e s t a r t va n h e t b o u wr i j p m a k e n i s i n h e t n a j a a r v a n 2 0 2 5 v o o r zi e n .

24-0168419

PAGINA 24 VAN 28

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

11.

Programmering

Vi s ie De c am p us s tre ef t n a ar e en un i ek e le er om ge v i n g wa ar s t ud e nt e n, o n de r zo ek ers , e n p rof es s i on a ls s am en we rk en om tec h no l o gis c h e e n g e zo n d he i ds u it da g in g en aa n t e p ak k en. Do or m id d e l va n v er ni eu we n d e o n de r wij s c o nc e p te n v an pr ak tij k o nd er wij s t ot e n m et W O wor d en ec h te p ro b lem en aa n ge p ak t, m et e e n f oc us o p d u ur za am he i d, vo e d in g e n i nn o v at i e i n de t u in b ou w. O p d e c am pus l eg g en we te v ens d e l i nk m et m aats c ha p pe l ij k e t h em a’s a l s en er g ie en d u ur za am bo u we n O p d it m om ent we rk en we v i a v ers c h il l e nd e ac t i e lij n en a a n d e pr o gram m erin g 1. V erb i n de n (b e dr ij f s le v en en o v er h ei d) 2. B ek en dh e i d v er gro te n b ij bur g ers 3. V erb i n de n m et on d er wij s o p v ers c hi l l en d e n i v ea us 4. O nt wik k el e n en in n o v e ren 5. Im plem e nt er en 6. W erk en 7. Le v e ns la n g l ere n De ze l ij ne n zi j n n i et z om aar t e s c he i d en om da t er vers c h i l le n de d wars v er ba n de n zij n . O p he t ge b ie d v a n ve r b in d en v a n be dr ij f s l e v en e n o ver h e id ze t t en we n u d e e ers t e s t a p p en m et d e o nd er nem ers d i e l an d en o p d e c am pu s .

S am en m et p art ne rs word t g ek ek en ho e d e k as v an d e to ek om s t v e rde r vo rm geg e v en wor dt . O p h et g e b i ed v an c o m m unic a t ie en bek e n d he i d ver gr ot e n b ij d e b urg ers is er e e n c om m un ic a t ie p l a n op g e ze t . V an u it d e s t e n en b ere de n ee rd , werk en we a an c a . 90 .0 0 0m 2 pr og r am m aru im te c o nf orm h et v as t g es t e ld e M as t er p l an F l ora . D e pr og ram m erin g ze lf zo rg t v o or d e b e z i e l i ng v an de z e ge b ou we n . H e t u i tg a n gs p u nt is d at de C am pus e nt i te i t e n i n a a nl oo p da ar n aar t oe d e bes ta a nd e C am pus s p el e rs pr ogr am m erin g o nt wik k el en d i e a a n d e ze t wee t hem a's te v er b i nde n is . H oe we l we H ort i E ne rg y a ls pro p o s it i e no g v er wac ht e n te k u nn e n u i t werk en a ls der d e, dr ag e nd e p ij l er f oc us s en we nu o p d e hu i d ig e t we e . A ls we d i e v er ta l en n aar g ebr u i k ers v o lg e n we d e be h oef t e v a n ons ves t ig i n gs k lim a at e n on ze o nd ers c h e i de n de id e nt it e i t en s t ij l. D e b e ho ef t e l i gt ve e la l op t a le n t e n d at we et zi c h aa n ge t rok k en wa nn e er er vo l do e nd e u i td a g en d e we rk gel e ge n he i d is b ij i n no v a ti e v e k o p lo p ers .

D aar om b i ed e n we r u im te aa n s t art - u ps , de v o ll eer d e gr o wn - u ps , m aa r vo or a l – c om p lem en t a ir a an de an d ere c a m pus s e n v a n G r e en p ort Hor t i Cam pus s e n – a a n s c a le - u ps .

PAGINA 25 VAN 28

24-0168419

In h et h ar t la n d v an d e g las tu i n bo u w wor dt e e n be l a ngr ij k o nd er d ee l v a n de p ro gr am m erin g ne er g e ze t. H o e we l d e ex ac t e i n vu l l i ng n og v o lg t, is we l d ui d e l ij k d at m en o p de F l ora Ca m pus W es tla nd ge b aa t i s m et m e er r u im te vo o r ex p er im ent e n. He t F i e ld l ab K as vó ór d e T o ek om s t word t d aa rom dé f ys i ek e p lek bi n ne n d e G r e en p ort W es t - Ho l l an d wa ar be dr ij ve n, k enn is ins t it ut e n e n o v erh e d en pro gr am m atis c h e n pr ec om pet i ti ef s am en werk en aa n in n o v at i epr o gr am m a’s v oo r d e m i d - e n hi g ht ec h tu i nb o u w va n d e to ek om s t. Me t s ys te em in n ov at i es - wa ar d e wer e ld e n va n t ec hn o l og i e , g en e ti c a , vo e d in g, e ner g i e, wa te r, p la nt e n arb e i d s am enk om en - b ie dt d e re g i o o p los s i ng e n vo or m aa ts c h a p pe l ij k e vra a gs t uk k en e n du ur za am h ei ds am bi ti e s i n N ed er l an d e n d aa rbu i te n . He t F i el d l ab is a a n vu l l en d op d e o nd er zo ek - e n o n t wik k elf ac il i te i t en b ij be dr ij v en e n o p an d er e p l ek k en i n d e G re en p ort e n werk t d a arm ee s am en.

Z o wi l l e n we do u bl ur es en o nn od ig e c o nc urr e nt i e v oor k om en en j u is t a a nt o n en h o e de dr i e c am pus s en c om p lem en t ai r zij n.

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

12.

Risicoparagraaf

12.1

Reguliere risico’s

I n d e va s t g e s t e l d e g r o n d e xp l o i t a t i e i s e e n r i s i c o p a r a g r a a f o p g e n o m e n wa a r i n d e r i s i c o r e s e r ve r i n g i s va s t g e s t e l d . V o o r h e t b e p a l e n va n d e h o o g t e v a n d e ze r e s e r ve r i n g i n h e t we e r s t a n d s ve r m o g e n va n d e g e m e e n t e , i s g e b r u i k g e m a a k t va n d e R i s m a n - m e t h o d e . D e ze m e t h o d e b e r e k e n t d e g e w e n s t e h o o g t e va n h e t w e e r s t a n d s ve r m o g e n o p b a s i s va n d e k a n s d a t e e n r i s i c o zi c h vo o r d o e t e n h e t f i n a n c i ë l e e f f e c t e r v a n . B e h e e r s m a a t r e g e l e n k u n n e n zo w e l d e k a n s a l s h e t e f f e c t va n e e n r i s i c o ve r k l e i n e n , o f d e k a n s o p p o s i t i e ve u i t k o m s t e n ve r g r o t e n . De reguliere risico’s betreffen:  V e r t r a g i n g e n - zo w e l t i j d e n s p r o c e d u r e s a l s b i j d e ve r k o o p va n g r o n d .



K o s t e n s t i j g i n g e n - b i j d e a a n k o o p va n g r o n d e n d e u i t vo e r i n g va n w e r k za a m h e d e n zo a l s b o u w e n wo o n r i j p m a k e n .

 

D a l i n g va n o p b r e n g s t e n - a l s d e ve r w a c h t e g r o n d p r i j ze n n i e t wo r d e n g e h a a l d . R e n t e e n i n d e xa t i e - h o g e r e r e n t e o p l e n i n g e n .

E e n b e r e k e n i n g va n d e f i n a n c i ë l e e f f e c t e n va n a l l e r i s i c o ’ s t o o n t d a t zo n d e r b e h e e r s m a a t r e g e l e n e e n we e r s t a n d s ve r m o g e n va n € 1 7 , 7 m i l j o e n n o d i g i s o m d e r i s i c o ’ s a f t e d e k k e n . Me t b e h e e r s m a a t r e g e l e n vo l s t a a t e e n b e d r a g va n a f g e r o n d € 1 0 , 1 m i l j o e n , w a t g e l i j k i s a a n 1 0 % v a n d e g e r a a m d e , n o g t e m a k e n k o s t e n . K a n s e n zi j n vo o r z i c h t i g h e i d s h a l ve b u i t e n b e s c h o u wi n g g e l a t e n . I n h o o f d s t u k 6 i s a a n g e g e ve n d a t d e r e n t e va n d e p r o j e c t f i n a n c i e r i n g h o g e r u i t va l t . Th e o r e t i s c h k a n d i t d e t o t a l e p r o j e c t g e r e l a t e e r d e r i s i c o ’ s ve r l a g e n . To c h wo r d t g e a d v i s e e r d o m h e t b e d r a g u i t h e t we e r s t a n d s ve r m o g e n o n g e wi j zi g d t e l a t e n . H e t r i s i c o o p e e n n o g h o g e r e r e n t e i s n a m e l i j k n i e t vo l l e d i g ve r d w e n e n . W e s t a a n a a n h e t b e g i n va n h e t p r o j e c t . N u a l r i s i c o ’ s s c h r a p p e n zo u t e o p t i m i s t i s c h zi j n . 12.2

Specifieke risico’s

B u i t e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e zi j n e r s p e c i f i e k e r i s i c o ’ s . H e t p r o j e c t t e a m i s b e zi g m e t d e o n t wi k k e l i n g va n vi j f c l u s t e r s : h e t V a k c o l l e g e + , h e t p a r k e e r g e b o u w, Ti j d e l i j k W o n e n , h e t m o b i l i t e i t s c l u s t e r e n h e t H o r t i B u s i n e s s C l u s t e r 2 . Z o w e l vo o r d e g r o n d e xp l o i t a t i e a l s vo o r d e l o s s e c l u s t e r s wo r d t a c tief aan risicomanagement gedaan. H e t V a k c o l l e g e + e n Ti j d e l i j k W o n e n zi j n h e t ve r s t g e vo r d e r d . V o o r d e a n d e r e c l u s t e r s g e l d t d a t r i s i c o ’ s k u n n e n l e i d e n t o t ve r t r a g i n g , h o g e r e k o s t e n , ve r m i n d e r d e k w a l i t e i t o f b e s t u u r l i j k e b e z w a r e n . V o o r a l s n o g zi j n e r e c h t e r vo l d o e n d e m o g e l i j k h e d e n o m b i j t e s t u r e n . D u u r d e r e o n d e r d e l e n k u n n e n b i j vo o r b e e l d wo r d e n g e c o m p e n s e e r d d o o r e l d e r s i n h e t o n t we r p t e b e s p a r e n . O o k k u n n e n e xt r a m a a t r e g e l e n , zo a l s wa t e r c o m p e n s a t i e , n o g i n h e t o n t we r p e n d e u i t vo e r i n g wo r d e n ve r we r k t .

D i t g e l d t o o k vo o r i n f r a s t r u c t u u r m a a t r e g e l e n , zo a l s d e l i g g i n g va n d e H O V - h a l t e . D i t k a n i n vl o e d h e b b e n o p h e t o n t w e r p , m a a r l e i d t n i e t p e r s e t o t h o g e r e k o s t e n o f ve r t r a g i n g .

j o e n o p g e n o m e n . D i t b e d r a g i s b i j h e t o p e n e n v a n d e g r o n d e xp l o i t a t i e i n j u l i 2 0 2 4 a l i n g e b o e k t . Vakcollege+

PAGINA 26 VAN 28

24-0168419

E e n c o n c r e e t r i s i c o i s d a t d e s u b s i d i e vo o r d e M e t r o p o l i t a n e F i e t s r o u t e ( MF R ) n i e t w o r d t t o e g e k e n d . O m d i t r i s i c o a f t e d e k k e n , i s d e r i s i c o r e s e r ve r i n g i n h e t w e e r s t a n d s ve r m o g e n m e t € 1 , 4 m i l -

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

H e t V a k c o l l e g e + , d e s p o r t h a l , P 1 e n d e w o n i n g e n va n d i t c l u s t e r zi j n ve r d e r i n vo o r b e r e i d i n g d a n d e a n d e r e d e l e n va n h e t p l a n . A a n g e zi e n d i ve r s e a a n b e s t e d i n g e n m o m e n t e e l wo r d e n v o o r b e r e i d , i s h e t r i s i c o r e g i s t e r vo o r h e t V a k c o l l e g e + a l vo l l e d i g i n g e vu l d . E r zi j n ve e l ( p r o c e d u r e l e ) r i s i c o ’ s d i e t o t ve r t r a g i n g k u n n e n l e i d e n , b i j vo o r b e e l d b i j a a n b e s t e d i n g s - , b e s l u i t vo r m i n g s - e n r u i m t e l i j k e p r o c e d u r e s . D e k a n s d a t d e ze r i s i c o ’ s zi c h vo o r d o e n , wo r d t a l s b e p e r k t b e s c h o u wd . D a a r n a a s t zi j n e r k wa l i t e i t s r i s i c o ’ s . H e t i s b e l a n g r i j k d a t h e t b e e l d k wa l i t e i t s p l a n t i j d i g g e r e e d i s e n d a t h e t Q t e a m ( k wa l i t e i t s t e a m ) e n d e s u p e r vi s o r o p t i j d wo r d e n a a n g e s t e l d o m d e k w a l i t e i t t e wa a r b o r g e n . D e k a n s o p k wa l i t e i t s r i s i c o ’ s wo r d t i e t s h o g e r i n g e s c h a t , d u s d e b o r g i n g v a n d i t a s p e c t k r i j g t d e k o m e n d e p e r i o d e e xt r a a a n d a c h t .

Parkeren D e g e m e e n t e h e e f t n o g n o o i t e e n p a r k e e r g e b o u w g e b o u wd . D e p a r k e e r b e h o e f t e i s o p b a s i s va n ve r s c h i l l e n d e o n d e r zo e k e n zo g o e d m o g e l i j k i n g e s c h a t . P a s i n d e p r a k t i j k wo r d t d u i d e l i j k w a t h e t d a a d we r k e l i j k e g e b r u i k i s . Tijdelijk Wonen D e i n ve s t e r i n g i n Ti j d e l i j k W o n e n i s b e p e r k t , e n e r zi j n a l ve r r e g a a n d e a f s p r a k e n g e m a a k t m e t d e a f n e m e r . D e p r o c e d u r e s vo o r u i t v o e r i n g m o e t e n e c h t e r n o g w o r d e n d o o r l o p e n , wa t w e l l i c h t t o t e n i g e ve r t r a g i n g k a n l e i d e n . O o k b e s t a a t e r a l t i j d e e n r i s i c o o p k o s t e n ve r h o g i n g e n , m a a r d e ze zi j n q u a o m va n g m i n i m a a l . 12.3

Totaal risico’s

W an n e e r d e r e g u l i e r e e n s p e c i f i e k r i s i c o wo r d e n o p g e t e l d , o n t s t a a t o n d e r s t a a n d b e e l d . A l s d e r i s i c o ’ s i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e e n h e t r i s i c o i n d e s u b s i d i e vo o r d e M e t r o p o l i t a n e f i e t s r o u t e wo r d e n o p g e t e l d , i s e r i n t o t a a l 1 1 , 5 m i l j o e n n o d i g a l s r e s e r ve r i n g i n h e t w e e r s t a n d s ve r m o g e n . D e r i s i c o ’ s zi j n o n ve r a n d e r d g e b l e v e n t e n o p zi c h t e va n d e v a s t s t e l l i n g i n j u l i 2 0 2 4 .

Totaal projectgerelateerde risico's Totaal risico metropolitane fietsroutes Totaal reservering genomen in weerstandsvermogen

Benodigd weerstands vermogen € 17.740.000 € 2.800.000

Benodigd na beheersmaat regelen € 10.095.000 € 1.400.000 € 11.495.000

24-0168419

PAGINA 27 VAN 28

GRE X FLORA CAMP US WE S TLAN D

RUIMTE BEHEER-, PROJECT EN PROGRAMMAONDERSTEUNING

BES LIS DOCU ME NT V OORT GANGSRAPPORTAGE

13.

Contact

24-0168419

PAGINA 28 VAN 28

AUDITCOMMISSIE WESTLAND

Postadres: Postbus 150 2670 AD Naaldwijk Bezoekadres: Laan van de Glazen Stad 1 2672 TA Naaldwijk T 14 0174 E info@gemeentewestland.nl I www.gemeentewestland.nl

Gemeenteraad Westland Postbus 150 2670 AD NAALDWIJK

UW BRIEF

UW KENMERK

ZAAK-/PROJECTNR.

DOCUMENTNR.

BIJLAGE(N)

CONTACTPERSOON

CLUSTER

TELEFOONNUMMER

DATUM VERZONDEN

T. van der Kleij

Griffie

(0174) 673 076

9 januari 2025

ONDERWERP

Advies inzake Bestuurlijke Voortgangsrapportage Flora Campus Westland

Geachte leden van de raad, Namens de Auditcommissie brengen wij u graag op de hoogte van onze bevindingen en aandachtspunten met betrekking tot de 1e bestuurlijke voortgangsrapportage Flora Campus Westland. Dit advies is gebaseerd op de bevindingen van de Auditcommissie en afstemming met de ambtelijke organisatie (d.d. 11 december jl.). Het advies richt zich op de vorm, informatiewaarde en enkele inhoudelijke punten. Onderstaand vindt u een samenvatting van de besproken punten en aanbevelingen: Vorm en inhoud van de voortgangsrapportage De opzet van de rapportage beoordelen wij over het algemeen als passend en voldoende. De informatie wordt op een gestructureerde manier gepresenteerd. Daarbij hebben wij wel opgemerkt dat sprake is van veel dubbele informatie, wat de leesbaarheid en informatiewaarde vermindert. Wij adviseren om in toekomstige rapportages herhaling te beperken en de informatie meer te stroomlijnen. Financieel overzicht en wijzigingen De samenvatting van alle financiële wijzigingen in de slotalinea’s van de rapportage ervaren wij als prettig. Wij hebben toegelicht dat het van belang is dat wijzigingen systematisch worden bijgehouden, zodat inzichtelijk blijft welke stappen zijn genomen en hoe deze wijzigingen zich ontwikkelen. Wij hebben geadviseerd dit proces verder te versterken door een duidelijk overzicht van mutaties met een chronologische toelichting.

GRF 002

opgenomen, ontbreekt een gedetailleerde toelichting op de opbouw en keuzes binnen de berekening. Wij hebben de wethouder verzocht om in de volgende voortgangsrapportage een uitgebreide uitleg hierover te geven. De wethouder heeft bij de afstemming van dit punt

*G23-000626*

Toelichting op de grondexploitatie Vanuit de Auditcommissie is behoefte aan een duidelijke uitleg over de berekening van de grondexploitatie, met name het gehanteerde rentepercentage. Hoewel deze informatie summier is

PAGINA 2

toegezegd in nader overleg toelichting te geven op de totstandkoming van het percentage. Parkeertarieven en onrendabele top De parkeertarieven in relatie tot de onrendabele top is kort besproken in de Auditcommissie. De uitwerking hiervan volgt in het raadsvoorstel Parkeren dat in februari in de Commissie Flora wordt behandeld. Verder hebben wij gevraagd om in de volgende voortgangsrapportage een heldere terugkoppeling te geven op het genomen besluit en de invloed hiervan. Afstemming met de P&C-cyclus Wij hebben geconstateerd dat de voortgangsrapportage niet volledig aansluit op de planning en control (P&C) cyclus. Het is wenselijk dat toekomstige rapportages deze cyclus volgen, zodat deze beter aansluiten bij de reguliere bestuurlijke en financiële processen. De wethouder heeft toegezegd dat het voorliggende inderdaad de bedoeling is en hierop gestuurd zal worden. Conclusie De Auditcommissie waardeert de inspanningen die zijn geleverd om deze voortgangsrapportage op te stellen en is zich bewust van de complexiteit van het project Flora Campus Westland. Wij hopen dat onze opmerkingen en aanbevelingen bijdragen aan verdere verbetering van de informatiewaarde en leesbaarheid van toekomstige voortgangsrapportages.

Met vriendelijke groet, de Auditcommissie Westland, Peter Duijsens, voorzitter Peter Voskamp Stefan Kester Janice de Jong Suzanne van Erven Ted van der Kleij, secretaris

G23-000626