Agendabundel

Afbeelding 4: plankaart

25-0176701

PAGINA 15 VAN 34

GEBIEDSONTWIKKELING FLORA CAMP US WES TLAN D

6.

Ruimtelijke zaken

6.1

Planning

W e h e b b e n e e n b e s t u u r l i j k e p l a n n i n g m e t m i j l p a l e n e n e e n d e t a i l p l a n n i n g va n h e t p r o j e c t ze l f i n c l u s i e f d e e l p r o j e c t e n . D e d o o r l o o p t i j d va n h e t t o t a l e p r o j e c t i s c a . 1 5 j a a r . H i e r b i j i s a l o n d e r s c h e i d g e m a a k t t u s s e n d e p r o j e c t e n d i e o p k o r t e t e r m i j n s p e l e n e n d e o n t wi k k e l i n g o p m i d d e l lange en lange termijn. Korte termijn:  T i j d e l i j k e w o n i n g e n : o p l e ve r i n g k wa r t a a l 1 – k w a r t a a l 2 2 0 2 6 .  V a k c o l l e g e + : g r o n d o ve r d r a c h t e n s t a r t b o u w k w a r t a a l 3 2 0 2 6 *  

A r b e i d s mi g r a n t e n h o t e l : s t a r t b o u w k wa r t a a l 4 2 0 2 6 E e r s t e o n t w i k k e l i n g H o r t i B u s i n e s s c l u s t e r : s t a r t b o u w k wa r t a a l 1 2 0 2 6

* O n d e r vo o r b e h o u d t i j d s p a d a r c h e o l o g i e . 6.2

V e r w e r vi n g e n

N o g n i e t a l l e g r o n d e n i n e n r o n d o m h e t p l a n g e b i e d zi j n ve r w o r ve n . O p d e n o g n i e t ve r w o r ve n g r o n d e n b i n n e n h e t p l a n g e b i e d i s W V G (W e t V o o r k e u r s r e c h t G e m e e n t e n ) g e ve s t i g d . D i t b e t r e f t L a n g e B r o e k w e g 5 e n 9 . ( g e e l g e m a r k e e r d i n a f b e e l d i n g 5 ) . B i j d e u i t w e r k i n g va n d e a a n s l u i t i n g s w e g va n a f d e B u r g e m e e s t e r E l ze n we g n a a r d e F l o r a C a m p u s W e s t l a n d b l e e k d a t e r o o k g r o n d va n L a n g e B r o e k w e g 7 n o o d za k e l i j k i s . D a a r o m wo r d t t h a n s e e n r a a d s vo o r s t e l vo o r b e r e i d w a a r d o o r d e p l a n g r e n ze n v a n d e F l o r a C a m p u s W e s t l a n d wo r d e n o p g e s c h o ve n e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e t e n a a n zi e n va n d i t p u n t w o r d t a a n g e p a s t . F i n a n c i ë l e g e vo l g e n va n d e a a n k o o p va n L a n g e B r o e k w e g 7 zi j n n o g n i e t ve r w e r k t o m d a t b e s l u i t vo r m i n g h i e r o ve r n o g m o e t p l a a t s vi n d e n e n zu l l e n a a n d e r a a d w o r d e n vo o r g e l e g d . S t a n d va n za k e n ve r w e r vi n g e n : -

-

L a n g e B r o e k w e g 5 : A f s p r a k e n zi j n g e m a a k t . A a n t a l l o p e n d e r u i m t e l i j k e z a k e n o p d e l o c a t i e w a a r h e t b e d r i j f zi c h h e r h u i s ve s t w o r d e n d e k o m e n d e p e r i o d e a f g e r o n d . D a n k a n o o k d e WVG eraf. L a n g e B r o e k w e g 9 : P r i n c i p e a f s p r a k e n zi j n g e m a a k t i n c o m b i n a t i e m e t e e n b o u wc l a i m . R u i m t e l i j k e i n p a s s i n g wo n i n g l o o p t n o g e n i s a f h a n k e l i j k va n d e p r o j e c t b e g r e n zi n g . A l s d e ze za k e n d e k o m e n d e p e r i o d e wo r d e n a f g e r o n d , d a n k a n d e W V G e r a f .

-

L a n g e B r o e k w e g 7 : D o o r vo o r g e n o m e n a a n p a s s i n g e n i n d e o m l i g g e n d e i n f r a i s r u i m e r e d i m e n s i o n e r i n g va n h e t k r u i s p u n t B u r g e m e e s t e r E l s e n we g / L a n g e B r o e k we g / Ti e n d w e g n o o d za k e l i j k . D a a r vo o r i s ve r w e r vi n g va n d i t p e r c e e l n o d i g . P r i n c i p e o ve r e e n s t e m m i n g m e t d e e i g e n a a r i s b e r e i k t . G e p l a n d e b e s l u i t vo r m i n g i n d e r a a d va n d e c e m b e r 2 0 2 5 .

25-0176701

Afbeelding 5: Lange Broekweg

PAGINA 16 VAN 34

GEBIEDSONTWIKKELING FLORA CAMP US WES TLAN D

6.3

Voortgang planologische procedures

Me t d e va s t s t e l l i n g va n h e t Ma s t e r p l a n F l o r a C a m p u s W e s t l a n d i n 2 0 2 3 i s e e n b e l a n g r i j k e s t a p g e ze t i n d e va s t s t e l l i n g va n d e r u i m t e l i j k e a m b i t i e s va n d e g e m e e n t e W es t l a n d . H e t p r o g r a m m a m o e t wo r d e n v e r t a a l d n a a r p l a n o l o g i s c h e m a a t r e g e l e n , O m h e t Ma s t e r p l a n t e k u n n e n r e a l i s e r e n i s o p ve e l l o c a t i e s e e n a n d e r e b e s t e m m i n g n o d i g . D e O m g e vi n g s we t , d i e s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 2 4 , va n k r a c h t i s , b i e d t h i e r vo o r n i e u w e m o g e l i j k h e d e n . D e m e e s t vo o r d e h a n d l i g g e n d e m o g e l i j k h e i d i s h e t m a k e n va n e e n o m g e vi n g s p l a n vo o r e e n h e e l g e b i e d o f e e n d e e l u i t w e r k i n g i n e e n B u i t e n p l a n s e O m g e vi n g s P l a n A c t i vi t e i t ( B O P A . V o o r d e F l o r a C a m p u s W e s t l a n d s t e l l e n we e e n c o m b i n a t i e va n b e i d e i n s t r u m e n t e n vo o r . D e o n t wi k k e l i n g va n d e F l o r a C a m p u s W e s t l a n d g a a t c a . 1 5 j a a r d u r e n . H i e r m o e t h e t p l a n o l o g i s c h k a d e r o p wo r d e n a a n g e s l o t e n .

W e m o e t e n h e t a m b i t i e n i ve a u va s t l e g g e n , m a a r we l f l e xi b i l i t e i t i n b o u we n o m a a n p a s s i n g e n i n h e t ( M a s t e r ) p l a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e ve n t u e l e ( m a c r o - ) e c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n g e n o p t e k u n n e n va n g e n . E e n o m g e vi n g s p l a n vo o r h e t h e l e F l o r a g e b i e d m e t e e n o n h e r r o e p e l i j k e s t a t u s b i e d t d e b e s t e b a s i s o m o n t wi k k e l i n g e n zo n d e r s u c c e s vo l l e b e z w a a r p r o c e d u r e s t e r h a n d t e k u n n e n n e m e n D i t i s d a n o o k h e t d o e l wa a r we n a a r t o e we r k e n . D e d o o r l o o p t i j d o m t o t e e n o n h e r r o e p e l i j k o m g e vi n g s p l a n t e k o m e n s c h a t t e n wi j i n o p m i n i m a a l t we e j a a r . D i t k a n o p l o p e n n a a r c a . vi e r j a a r a l s b e z w a a r m a k e r s t o t d e R a a d va n S t a t e p r o c e d e r e n . Ma a r d o o r d e i n ze t va n B O P A ’ s k u n n e n d e b o u wa c t i vi t e i t e n t o c h o p s t a r t e n . V o o r d e g r o o t s c h a l i g e w i j zi g i n g e n ( o n d e r a n d e r e h e t V a k c o l l e g e e n h e t a r b e i d s m i g r a n t e n h o t e l ) d i e n t d e g e m e e n t e r a a d e e n ve r z w a a r d a d vi e s u i t t e b r e n g e n .

Th a n s l o p e n d e n o d i g e o n d e r zo e k e n vo o r h e t o m g e vi n g s p l a n , w a a r o n d e r w a t e r h u i s h o u d k u n d i g , ve r k e e r s k u n d i g , c u l t u u r h i s t o r i s c h , d u u r za a m h e i d / e n e r g i e , a r c h e o l o g i s c h e n b o d e m o n d e r zo e k . S t r e ve n i s d a t d e m e e s t e o n d e r zo e k e n i n 2 0 2 5 g e r e e d zi j n . S o m m i g e d e l e n va n h e t t e r r e i n zi j n n o g i n g e b r u i k ( k a s s e n c o m p l e xe n l a n g s d e L a n g e b r o e k we g . H i e r k u n n e n n o g g e e n o n d e r zo e k e n p l a a t s vi n d e n ( b o d e m o n d e r zo e k , a r c h e o l o g i s c h o n d e r zo e k ) . E r i s i n m i d d e l s e e n q u i c k s c a n u i t g e vo e r d o f h e t p r o j e c t ME R - p l i c h t i g i s . D e q u i c k s c a n g e e f t a a n d a t e r vo o r d e F l o r a C a m p u s a l l e e n e e n p l a n - ME R - b e o o r d e l i n g m o e t wo r d e n g e d a a n . P e r d e e l g e b i e d wo r d t g e k e k e n n a a r d e b a l a n s ´ wa t e r d e m p e n – w a t e r g r a ve n ´ , d e w a t e r b e r g i n g e n h e t wa t e r s ys t e e m . S p e c i f i e k e a a n d a c h t g a a t h i e r b i j u i t n a a r h e t p e i l v a k V I t e n n o o r d e n va n d e Mi d d e l B r o e k w e g ( m o b i l i t e i t s c l u s t e r ) .

H i e r o ve r l o p e n d e g e s p r e k k e n m e t h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d . C o n c l u s i e va n d e f l o r a e n f a u n a o n d e r zo e k e n i s d a t e r g e e n s o o r t g e r i c h t o n d e r z o e k n a a r b e s c h e r m d e f l o r a e n f a u n a n o o d za k e l i j k i s . W e l i s h e t va n b e l a n g t e vo o r k o m e n d a t a l g e m e n e b r o e d vo g e l s ve r s t o o r d wo r d e n i n h e t b r o e d s e i zo e n . I n m i d d e l s i s e r s o o r t g e r i c h t o n d e r zo e k u i t g e vo e r d b i j d e d r i e t e s l o p e n h u i ze n b i j h e t k r u i s p u n t a a n d e Mi d d e l B r o e k we g ( 1 2 , 1 4 e n 1 9 ) . E r zi j n d a a r b i j g e e n s o o r t e n a a n g e t r o f f e n d i e d e s l o o p va n d e h u i ze n b e l e m m e r e n e n h e t ve r w i j d e r e n va n g r o e n i n d e w e g s t a a n . 6.4

Juridische zaken

D e b e h e e r s i n g va n d e j u r i d i s c h e r i s i c o ’ s g e s c h i e d t vi a d e f i n a n c i ë l e c o m m i s s i e . V e r we r vi n g e n u i t g i f t e w o r d e n va s t g e l e g d i n d a a r vo o r o p t e s t e l l e n o ve r e e n k o m s t e n . V o o r d a t g e s t a r t w o r d t m e t h e t s c h r i j ve n va n e e n o ve r e e n k o m s t w o r d t e e r s t e e n h e a d o f t e r m s

m e t d e we d e r p a r t i j . I n d i e n p a r t i j e n h i e r o ve r o ve r e e n s t e m m i n g h e b b e n b e r e i k t , wo r d t d e h e a d o f t e r m s va s t g e l e g d i n e e n o ve r e e n k o m s t . O o k d e ze o ve r e e n k o m s t wo r d t i n d e f i n a n c i ë l e c o m m i s s i e b e s p r o k e n . D a a r n a a s t w o r d e n d e ze h e a d o f t e r m s e n d e o ve r e e n k o m s t g e t o e t s t d o o r d e A f d e l i n g

PAGINA 17 VAN 34

25-0176701

o p g e s t e l d . H i e r i n wo r d e n ( o p a m b t e l i j k n i ve a u ) d e u i t g a n g s p u n t e n va n d e o ve r e e n k o m s t va s t g e l e g d . D e ze h e a d o f t e r m s wo r d t ve r vo l g e n s i n d e f i n a n c i ë l e c o m m i s s i e b e s p r o k e n e n b e s p r o k e n

GEBIEDSONTWIKKELING FLORA CAMP US WES TLAN D

V a s t g o e d e n G r o n d za k e n . I n d i e n d e o ve r e e n k o m s t r i s i c o vo l w o r d t g e a c h t wo r d t d e ze o o k t e r t o e t s i n g vo o r g e l e g d a a n d e e xt e r n e h u i s j u r i s t . H e t b o ve n s t a a n d e p r o c e s i s h e t a f g e l o p e n j a a r i n g e r e g e l d . Me t n a m e d e a a n k o o p o ve r e e n k o m s t m e t R o ya l F l o r a H o l l a n d e n d e u i t g i f t e o ve r e e n k o m s t vo o r J e m - I D i s o p b o ve n s t a a n d e w i j ze t o t stand gekomen. 6.5

Archeologie

V o l g e n s d e E r f g o e d we t m o e t b i j r u i m t e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n wo r d e n o n d e r zo c h t o f e r a r c h e o l o g i s c h e r e s t e n i n d e b o d e m a a n we zi g zi j n . D e g e m e e n t e W es t l a n d b e s c h i k t h i e r vo o r o ve r e e n a r c h e o l o g i s c h e b e l e i d s k a a r t . O p b a s i s va n d e ze k a a r t we r d va s t g e s t e l d d a t o p e n k e l e l o c a t i e s b i n n e n h e t p l a n g e b i e d n a d e r o n d e r zo e k n o d i g w a s . O o k i s e e n ( g r o t e r ) d e e l va n h e t p l a n g e b i e d i n m i d d e l s vr i j g e g e ve n . H e t n a d e r e a r c h e o l o g i s c h o n d e r zo e k ve r l o o p t i n f a s e n . N a h e t b u r e a u o n d e r zo e k zi j n m e e r d e r e l o c a t i e s a a n g e we ze n w a a r a a n vu l l e n d g r o n d o n d e r z o e k n o d i g wa s . D a a r b i j z i j n e e r s t b o d e m m o n s t e r s g e n o m e n . O p b a s i s va n d e ze b o d e m m o n s t e r s zi j n p r o e f s l e u ve n g e g r a ve n . D a t l a a t s t e b e t r e f t m e t n a m e l o c a t i e s i n h e t t o e k o m s t i g e F l o r a P a r k e n d e l o c a t i e va n h e t V a k c o l l e g e + .

H e t o n d e r zo e k l a a t zi e n d a t o p d e l o c a t i e va n h e t g e p l a n d e V a k c o l l e g e + e n e e r s t e wo n i n g b o u w p r o j e c t e n we l m o g e l i j k a r c h e o l o g i s c h e r e s t e n t e vi n d e n zi j n . Mo g e l i j k g a a t h e t o m e e n vo o r m a l i g e w o o n g e m e e n s c h a p , e e n g r a f ve l d m e t u r n e n e n / o f e e n o u d e wa t e r g e u l . D e vo n d s t e n w o r d e n a l s zo d a n i g b e l a n g r i j k g e zi e n d a t d e l o c a t i e o n t g r a v e n m o e t wo r d e n vo o r e r g e s t a r t k a n wo r d e n m e t b o u w we r k za a m h e d e n . D a t l e ve r t h e l a a s ve r t r a g i n g o p , m a a r vo o r W e s t l an d m i s s c h i e n o o k we l h e l e i n t e r e s s a n t e vo n d s t e n . D e vo o r l o p i g e r a p p o r t a g e i s g e d e e l d m e t d e g e m e e n t e l i j k e a r c h e o l o o g . O p b a s i s h i e r va n wo r d t e e n P r o g r a m m a va n E i s e n o p g e s t e l d vo o r h e t ve r vo l g o n d e r zo e k . H e t ve r vo l g o n d e r zo e k m o e t wo r d e n a a n b e s t e e d . D a t za l i n d e c e m b e r 2 0 2 5 w o r d e n a f g e r o n d .

H e t i s n o g o n d u i d e l i j k h o e ve e l t i j d d e o p g r a vi n g p r e c i e s i n b e s l a g n e e m t e n wa t d e g e vo l g e n zi j n vo o r d e ve r d e r e p l a n vo r m i n g . W e g a a n ( vo o r zo w e l h e t V a k c o l l e g e + , d e S p o r t h a l e n d e b o ve n l i g g e n d e w o n i n g e n ) u i t va n m i n i m a a l een half jaar.

N a a r a a n l e i d i n g va n d e vo n d s t e n b i j h e t V a k c o l l e g e + , wo r d t d e l o c a t i e v a n h e t a r b e i d s m i g r a n t e n h o t e l n o g m a a l s o n d e r zo c h t . D e u i t k o m s t e n zi j n h i e r va n n o g b e k e n d .

25-0176701

PAGINA 18 VAN 34

GEBIEDSONTWIKKELING FLORA CAMP US WES TLAN D

7.

Grondexploitatie

7.1

S t a n d va n z a k e n / a f w i j k i n g e n

D e g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d t j a a r l i j k s g e a c t u a l i s e e r d e n e ve n t u e e l h e r zi e n v i a h e t Me e r j a r e n P e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t w i k k e l i n g ( MP G ) . I n d e z e b e s t u u r l i j k e vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e b e n o e m e n w e d e b e l a n g r i j k s t e a f wi j k i n g e n t e n o p zi c h t e va n d e i n h e t vo o r j a a r va n 2 0 2 5 g e a c t u a l i s e e r d e e n va s t g e s t e l d e g r o n d e xp l o i t a t i e . D e ze a f wi j k i n g e n s t e m m e n o ve r e e n m e t h e t g e e n wo r d t g e p r e s e n t e e r d i n d e T MP G va n n a j a a r 2 0 2 5 . Bedragen netto contant 1.1.2025

effect €* mln

saldo €* mln -€ 4,5

Saldo geactualiseerde grondexploitatie voorjaar 2025 1. Effect wijzigingen kosten bouw- en woonrijp maken

€ 0,7

2. Effect resultaten verwerving

-€ 0,4

3. Effect actualisatie inzicht plankosten

-€ 6,8

4. Effect wijzigingen Masterplan

-€ 0,3

5. Effect onderhandelingen op grondopbrengsten

€ 1,7

6. Effect onderhandelingen op parkeerexploitatie

€ 4,1

Totaal saldo geactualiseerde grondexploitatie najaar 2025

-€ 1,0

-€ 5,5

Tabel 4: Saldo verloop geactualiseerd grondexpoitatie najaar 2025

Z o a l s e e r d e r a a n g e g e ve n i n d e ze r a p p o r t a g e wa s h e t s a l d o n e t t o c o n t a n t va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e i n d e va s t g e s t e l d e g r o n d e xp l o i t a t i e ( vo o r j a a r 2 0 2 5 ) € 4 , 5 m i l j o e n n e g a t i e f . H e t a c t u e l e s a l d o i s € 5 , 5 m i l j o e n n e g a t i e f , e e n ve r s l e c h t e r i n g va n € 1 , 0 m i l j o e n . D i t ve r s c h i l i s o n t s t a a n d o o r s a m e n g e va t d e vo l g e n d e wi j zi g i n g e n : 1.

B i j a r c h e o l o g i s c h o n d e r z o e k zi j n r o m e i n s e s p o r e n a a n g e t r o f f e n d i e n a d e r o n d e r zo c h t e n e ve n t u e e l o p g e g r a ve n z u l l e n wo r d e n . D e k o s t e n va n o n d e r zo e k e n u i t vo e r i n g wo r d e n o p b a s i s va n e e n e e r s t e s c h a t t i n g g e r a a m d o p c i r c a € 1 , 0 m i l j o e n ( € 1 , 2 m i l j o e n n e t t o c o n tant). V o o r d e t i j d e l i j k e wo n i n g e n wa s a l , vo o r u i t l o p e n d o p d e r e a l i s a t i e va n d e g e b o u wd e p a r k e e r vo o r zi e n i n g e n , vo o r zi e n i n d e a a n l e g va n e e n t i j d e l i j k p a r k e e r t e r r e i n . D i t t e r r e i n za l w o r d e n ve r g r o o t o m o o k i n d e p a r k e e r b e h o e f t e t e vo o r zi e n va n d e e e r s t e g e b r u i k e r s va n h e t B u s i n e s s c l u s t e r . D e k o s t e n va n d e u i t b r e i d i n g wo r d e n g e r a a m d o p c i r c a € 0 , 2 m i l j o e n . H e t I n r i c h t i n g s p l a n i s c o m p l e e t o p n i e u w d o o r g e r e k e n d o p r e a l i s a t i e k o s t e n . O p b a s i s va n d e a c t u e l e g e g e ve n s o v e r d e b o d e m g e s t e l d h e i d i s d e wi j ze va n b o d e m ze t t i n g g e o p t i m a l i s e e r d .

H e t wo r d t e e n c o m b i n a t i e va n ve r t i c a l e d r a i n a g e , o v e r h o o g t e e n p a r t i ë l e t o e p a s s i n g va n l i c h t o p h o o g m a t e r i a a l . D o o r d a t d e r a m i n g e n g e b a s e e r d zi j n o p ve e l b e t e r e g e g e ve n s i s d e r e s e r ve r i n g vo o r p r o j e c t - o n vo o r zi e n e g e b e u r t e n i s s e n ve r l a a g d va n 1 5 % n a a r 1 0 % . D e r a m i n g e n n e m e n d o o r a l l e wi j zi g i n g e n m e t € 2 , 1 m i l j o e n a f .

2.

P e r s a l d o n e m e n d e k o s t e n vo o r h e t b o u w r i j p e n w o o n r i j p m a k e n a f m e t € 0 , 7 m i l j o e n . D e ve r we r vi n g s k o s t e n n e m e n m e t € 0 , 4 m i l j o e n t o e a l s r e s u l t a a t va n a a n k o o p - o n d e r h a n d e -

3.

l i n g e n e n d o o r e e n t o e n a m e va n d e b e g e l e i d i n g s k o s t e n . A l s g e vo l g va n e e n i n t e n s i e ve p l a n vo o r b e r e i d i n g zi j n d e p l a n k o s t e n i n 2 0 2 5 h o g e r d a n

a a n e xt r a j u r i d i s c h e o n d e r s t e u n i n g , s t u d i e s n a a r d e b e s t e g e b i e d s o n t s l u i t i n g e n o . a . d e a a n vr a a g va n d e W O K T - s u b s i d i e . D e ve r w a c h t i n g i s d a t d e p l a n k o s t e n o o k d e k o m e n d e j a r e n h o g e r zi j n d a n v o o r z i e n . Z o i s h e t p l a n t e a m o n l a n g s ve r s t e r k t m e t e e n s u p e r vi s o r e n

PAGINA 19 VAN 34

25-0176701

vo o r a f wa s vo o r zi e n . E xt r a p o l a t i e va n d e r e e d s g e r e a l i s e e r d e k o s t e n t o t e i n d 2 0 2 5 l a a t e e n k o s t e n t o e n a m e zi e n va n € 0 , 6 m i l j o e n . D e t o e n a m e i s o n d e r a n d e r e t o e t e r e k e n e n

GEBIEDSONTWIKKELING FLORA CAMP US WES TLAN D

w o r d t vo o r d e k o m e n d e j a r e n e xt r a i n ze t vo o r zi e n vo o r v e r d u u r za m i n g e n o n t we r p / r e a l i s a t i e va n d e o m l i g g e n d e i n f r a s t r u c t u u r e n wo r d t d e i n ze t va n d e p r o j e c t c o n t r o l l e r e n p r o j e c t d i r e c t e u r ve r g r o o t . V a n a f 2 0 2 6 t o t h e t e i n d va n h e t p r o j e c t i n 2 0 4 0 w o r d e n d e e xt r a k o s t e n vo o r d e p r o g r a m 4.

maorganisatie geraamd op € 6,2 miljoen. V e r s c h u i vi n g e n va n d e p r o g r a m m e r i n g t u s s e n d e c l u s t e r s h e e f t k l e i n e g e vo l g e n vo o r d e f a s e r i n g va n d e g r o n d o p b r e n g s t e n e n d a a r m e e o p d e r e n t e k o s t e n ( € 0 , 1 m i l j o e n ) . D a a r n a a s t i s h e t vl o e r o p p e r vl a k va n d e s p o r t h a l e n h e t va k c o l l e g e + ( e xc l u s i e f i n p a n d i g f i e t s p a r k e r e n ) i e t s a f g e n o m e n t e n o p zi c h t e va n h e t M a s t e r p l a n , m e t e e n n e g a t i e f e f f e c t va n € 0 , 2 m i l j o e n vo o r d e g r o n d o p b r e n g s t e n .

5.

I n d e o n d e r h a n d e l i n g o v e r e e n g r o n d ve r we r vi n g l a n g s d e L a n g e B r o e k we g wo r d e n a f s p r a k e n o p g e n o m e n o ve r e e n b o u wc l a i m vo o r d e r e a l i s a t i e va n h e t V o o r zi e n i n g e n C l u s t e r f a s e 2 . D e w a a r d e va n d e b o u wc l a i m i s € 1 , 4 m i l j o e n h o g e r d a n d e g r o n d p r i j s d i e t o t n u t o e i s vo o r zi e n . D a a r n a a s t i s i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e e e n g r o n d p r i j s i n d e xa t i e d o o r g e vo e r d va n h e t a r b e i d s m i g r a n t e n h o t e l , m e t e e n p o s i t i e f e f f e c t v a n € 0 , 3 m i l j o e n . D a a r n a a s t wo r d t o o k e e n e e n m a l i g e b i j d r a g e b e d o n g e n i n d e a a n l e g k o s t e n va n d e p a r k e e r vo o r zi e n i n g e n . D e ze h e b b e n t o t n u t o e g e r e s u l t e e r d i n d e t o e ze g g i n g va n d i ve r s e o n t wi k k e l a a r s t o t e e n b e d r a g va n € 4 , 1 m i l j o e n a a n b i j d r a g e n . D e ze w o r d e n i n m i n d e r i n g g e b r a c h t o p h e t t e k o r t va n d e p a r k e e r e xp l o i t a t i e .

O m d a t d e g r o n d e xp l o i t a t i e h e t t e k o r t o p d e p a r k e e r e xp l o i t a t i e d e k t , n e e m t d e b i j d r a g e u i t d e g r o n d e xp l o i t a t i e m e t € 4 , 1 m i l j o e n a f .

H e t t o t a l e r e s u l t a a t va n b o ve n s t a a n d e w i j zi g i n g e n i s € 1 , 0 m i l j o e n n e g a t i e f . H e t s a l d o v a n d e g r o n d e xp l o i t a t i e w o r d t h i e r m e e € - 5 , 5 m i l j o e n n e g a t i e f . 7.2

Budgetuitputting

I n 7 . 1 zi j n d e ve r w a c h t e a f wi j k i n g e n g e m e l d . I n o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t i s d e u i t p u t t i n g va n d e b u d g e t t e n we e r g e g e ve n va n h e t b e g i n va n h e t p r o j e c t t o t n u . E r zi j n ze s h o o f d k o s t e n p o s t e n i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e : ve r w e r vi n g , i n r i c h t i n g , b o ve n w i j k s e i n f r a , p l a n k o s t e n , o ve r i g e k o s t e n e n b i j d r a g e a a n P E X ( P a r k e e r E X p l o i t a t i e ) . E r zi j n t w e e o p b r e n g s t e n p o s t e n : g r o n d u i t g i f t e e n t i j d e l i j k g e b r u i k . D e vo l g e n d e r i j e n wo r d e n g e t o o n d :  To t a a l b u d g e t g r o n d e xp l o i t a t i e 2 0 2 5 : D e r a m i n g zo a l s o p g e n o m e n i n d e g e a c t u a l i s e e r d e 

g r o n d e xp l o i t a t i e . D e z e r a m i n g i s p e r 1 j a n u a r i 2 0 2 5 . B o e k wa a r d e 3 1 - 1 2 - 2 0 2 4 : A l l e g e m a a k t e k o s t e n t / m 2 0 2 4 . D i t b e t r e f t d e a a n k o o p va n g r o n -



den en plankosten. B e g r o o t 2 0 2 5 : D e g e p l a n d e k o s t e n i n b o e k j a a r 2 0 2 5 . D i t b e t r e f t ve r we r vi n g va n g r o n d e n ,



u i t vo e r i n g s k o s t e n b o u w r i j p m a k e n e n p l a n k o s t e n o ve r h e t l o p e n d e j a a r . P r o g n o s e e n ve r w a c h t e a f wi j k i n g 2 0 2 5 : D e a c t u e l e r a m i n g v a n d e k o s t e n vo o r b o e k j a a r



2 0 2 5 m e t d e ve r w a c h t e a f wi j k i n g e n . R e s t a n t r a m i n g : D e k o s t e n e n o p b r e n g s t e n d i e g e r a a m d wo r d e n va n a f 1 j a n u a r i 2 0 2 6 .



P r o g n o s e e n v e r w a c h t e a f wi j k i n g t o t a a l : A f w i j k i n g e n o p d e r e s t a n t r a m i n g .

25-0176701

PAGINA 20 VAN 34

GEBIEDSONTWIKKELING FLORA CAMP US WES TLAN D

Ttl budget Boekwaarde Begroot

Prognose

Verwachte

Restant

Prognose

Verwachte

raming

totaal

afwijking ttl

grex 2025 31-12-2024

2025

2025

afwijking 2025

Verwerving

€ -49,7

€ -21,5

€ -23,8

€ -24,1

€ -0,3

€ -4,4

€ -50,0

€ -0,4

Inrichtingskosten

€ -31,7

€ 0,0

€ -2,7

€ -1,5

€ 1,2

€ -27,8

€ -29,3

€ 2,4

Bijdrage bovenw. Infra

-€ 1,7

€ 0,0

€ 0,0

€ -0,3

€ -0,3

€ -2,2

€ -2,5

€ -0,8

Plankosten

€ -17,5

€ -1,6

€ -1,2

€ -1,5

€ -0,3

€ -20,2

€ -23,3

€ -5,8

Kosten

Overige kosten en btw

€ 0,0

€ 0,0

€ 0,0

€ -0,3

€ -0,3

€ -0,7

€ -1,0

€ -1,0

Bijdrage aan PEX

€ -15,6

€ 0,0

€ 0,0

€ 0,0

€ 0,0

€ -11,9

€ -11,9

€ 3,7

Totaal

€ -116,1

€ -23,1

€ -27,7

€ -27,7

€ -0,0

€ -67,2

€ -117,9

€ -1,9

Gronduitgifte

€ 110,7

€ 0,0

€ 0,0

€ 0,7

€ 0,7

€ 111,2

€ 111,9

€ 1,2

Tijdelijk gebruik

€ 1,4

€ 0,0

€ 0,0

€ 0,0

€ 0,0

€ 1,4

€ 1,4

€ 0,0

Totaal

€ 112,1

€ 0,0

€ 0,0

€ 0,7

€ 0,7

€ 112,6

€ 113,3

€ 1,2

Rente en indexatie

€ -0,5

€ -0,3

€ -1,0

€ -1,0

€ 0,0

€ 0,4

€ -0,9

€ -0,4

Totaal

€ -0,5

€ -0,3

€ -1,0

€ -1,0

€ 0,0

€ 0,4

€ -0,9

€ -0,4

Saldo (opbr -/- kosten)

€ -4,5

€ -23,4

€ -28,7

€ -28,0

€ 0,7

€ 45,8

€ -5,5

€ -1,1

Opbrengsten

Rente en indexatie

T a b e l 5 : b u d g e t u i t n u t t i n g g r o n d e x p l o i t a t i e 2 0 2 5 e n v e r w a c h t e r a mi n g D e ve r wa c h t i n g i s d a t , t e n o p zi c h t e va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e , i n h e t b o e k j a a r 2 0 2 5 m e e r k o s t e n w o r d e n g e m a a k t vo o r ve r we r vi n g ( o n d e r h a n d e l i n g s r e s u l t a a t ) , p l a n k o s t e n ( i n t e n s i e ve r p l a n p r o c e s ) e n o ve r i g e k o s t e n ( a r c h e o l o g i e ) , e n d a t d e k o s t e n vo o r b o u w r i j p m a k e n d e e l s ve r s c h u i ve n n a a r 2026. De eerste gronduitgifte in het business cluster is in 2025 gerealiseerd, 1 jaar eerder dan w a s vo o r zi e n .

25-0176701

PAGINA 21 VAN 34