Document · PDF

B14-20250519-19-vka-1stroom-conceptbegroting-2026-2029-programmabegroting

Raadsvergadering 19 mei 2025, gemeente WestervoortBij agendapunt: Lijst van ingekomen stukken 19 mei 202511.589 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

2026

2027 3,8

2028

2029

4 2025 2026 2027 2028 2029 28.668.732 28.668.732 28.668.732 28.668.732 28.668.732 -420.000 -1.001.600 -1.001.600 -1.001.600 -180.000 -180.000 1.342.499 2.549.144 3.806.467 3.806.467 28.668.732 29.591.231 30.216.275 31.293.599 31.293.599

Nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van begroting 2025 Uitbreiding formatie VJN 2024 Programmagelden CDOKE Overige toevoegingen Beeindiging DVO met MGR Wijziging indexatie t.o.v. begroting 2025 Begroot loon begroting 2025

4,8

633.132 356.000 117.200

708.132 674.932 619.932 319.932 356.000 356.000 356.000 356.000 142.200 217.200 234.300 196.500 -236.000 -236.000 -236.000 -236.000 -211.047 39.134 32.512 1.324.525 29.775.064 30.350.516 31.267.541 32.300.343 33.254.556

In onderstaande tabel worden de toevoegingen van middelen ten opzichte van de begroting 2025 1Stroom nader toegelicht:

Toevoeging middelen ten behoeve van loonkosten aan begroting 1Stroom Toevoeging middelen aan formatie 1Stroom Fte 2026 2025 2026 2027 2028 Ivisie 1,5 166.500 166.500 166.500 166.500 Watertakenplan 1,4 160.000 160.000 160.000 160.000 SOJ 0,89 105.000 105.000 105.000 105.000 WMO consulent 0,5 54.932 54.932 54.932 54.932 Programmamanager sociaal domein 1 158.200 158.200 0 0 Uitvoeren Woonvisie/Versnellen woningbouw 0 100.000 300.000 300.000 CDOKE 4 356.000 356.000 356.000 356.000 Werkregio de Liemers 0,8 75.700 75.700 75.700 37.800 Sporthal 0,5 30.000 30.000 30.000 30.000 Schaalwijzigingen e.d. -1,28 0 0 0 0 Totale toevoeging aan formatie 1Stroom 9,31 1.106.332 1.206.332 1.248.132 1.210.232

2029 Bron 166.500 Ivisie/VJN 24 160.000 VJN 24 105.000 VJN 24 54.932 VJN 24 0 VJN 24 VJN 24 356.000 SPUK CDOKE 0,8 fte zie Advies 30.000 Uit programmagelden 0 872.432

Toevoeging middelen niet vertaald in formatie VJN 2024 Uitvoering geven aan participatie VJN 2024 2.4.d Projectleider Blijfwijk Totaal van toevoegingen aan begroting 1Stroom

0 VJN 24 VJN 24 872.432

130.000 130.000 55.000 0 25.000 1.261.332 1.336.332 1.303.132 1.210.232

Het merendeel van de formatie uitbreidingen is al geaccordeerd en gefinancierd in de Voorjaarsnota’s van beide gemeenten. Buiten deze toevoegingen wordt nog 4 fte gefinancierd uit de specifieke uitkering CDOKE. Verder is er sprake van een verschuiving van middelen uit de begroting Westervoort ter dekking van een halve fte sporthalbeheerder en wordt er samen met Zevenaar een communicatieadviseur klimaatadaptatie voor de werkregio (0,8 fte) ingezet. Aandachtspunt Door de deelnemende gemeenten zijn een aantal personeelsbudgetten voor een beperkt aantal jaren toegekend. Dat leidt er toe dat de dekking van personeelskosten varieert. Budgetten die toegekend zijn voor de collegeperiode in plaats van structureel, leiden tot een sterke daling van het personeelsbudget van 2026 naar 2027. Het beeld ten aanzien van het verloop is als volgt: Totale tijdelijk gefinancierde formatie 2025 2026 2027 2.005.478 1.825.622 1.064.308

2028 759.408

2029 283.608

Overige personeelskosten toename € 53.000 Kosten voormalig personeel € 20.000 toename Als een arbeidsovereenkomst, om uiteenlopende redenen, niet verlengd wordt kunnen er kosten ontstaan voor o.a. uitkeringen van UWV en ABP of een outplacementtraject. De kosten kunnen jaarlijks fluctueren. Op basis van de ervaringscijfers van voorgaande jaren wordt vooralsnog € 80.000,- geraamd. Salarisverwerking € 15.000 toename Geraamd zijn de kosten van € 75.000,- op basis van een vaste prijs per actieve medewerker, alsmede de kosten van noodzakelijke opleidingen van de medewerkers salarisadministratie. Op basis van de uitgaven van de afgelopen jaren is de raming verhoogd, onder andere in verband met de aanschaf van een nieuwe modules en de noodzakelijk verdere doorontwikkeling van E-hrm. 24

Beveiligingskosten gemeentehuizen € 27.000 afname Er wordt geen gebruik gemaakt om de sluitingsronde van de gemeentehuizen te laten uitvoeren door een extern bedrijf. Reiskosten woon-werkverkeer € 25.000 toename Ingaande 1 januari 2024 is de Regeling tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer ingevoerd. Op basis van de eerste ervaringscijfers is de raming nu opgetrokken tot € 300.000,- per jaar. Diverse actualisaties van budgetten € 20.000 toename Zowel ten aanzien van verzekeringen, contributies, representatiekosten en kosten van organisatieontwikkeling is sprake van stijging van de kosten. De budgetten zijn in deze begroting geactualiseerd.

Huisvesting € 30.000 afname (x € 1.000)

Omschrijving Huisvesting

jaarrekening 2024 1.420

begroting 2025 1.461

begroting 2026 1.431

begroting 2027 1.413

begroting 2028

begroting 2029

1.457

1.404

Dit betreft de kosten van beide gemeentehuizen en de gemeentewerf in Duiven. De kosten die onder huisvesting worden verantwoord zijn onder andere: schoonmaakkosten, onderhoudskosten en verzekeringskosten. Aankoop en onderhoud meubilair afname € 10.000 In de afgelopen jaren is er steeds een voordeel geweest op het budget voor aankoop en onderhoud meubilair. Op basis van de ervaringen over 2021, 2022 en 2023 wordt voorgesteld dit budget structureel af te ramen met € 10.000. In het kader van het project financieel gezond is deze besparing al ingeboekt in de Voorjaarsnota’s 2024 van de gemeenten Duiven en Westervoort. Kapitaalslasten € 30.000 afname In het kader van de herinrichting van beide gemeentehuizen wordt veel van het bestaande meubilair vervangen. Komende jaren zal er minder krediet nodig zijn voor vervangingsinvesteringen. Dat brengt mee dat het investeringskrediet voor de vervanging van bureaustoelen de komende jaren niet volledig benut zal worden. Voorgesteld wordt dit budget af te ramen met € 50.000. Aangezien de afschrijvingstermijn voor bureaustoelen 10 jaar bedraagt, levert dit vanaf 2026 een voordeel op van € 5.000 per jaar. In het kader van het project financieel gezond is deze besparing al ingeboekt in de Voorjaarsnota’s 2024 van de gemeenten Duiven en Westervoort.

Doordat kredieten van de telefoontoestellen zijn uitgesmeerd over meerdere jaren geeft dat een verschuiving in de kapitaalslasten. Automatiseringsbenodigdheden € 10.000 afname In de afgelopen jaren is er steeds een voordeel geweest op het budget voor automatiseringsbenodigdheden. Op basis van de ervaringen over 2022 en 2023 wordt voorgesteld dit budget structureel af te ramen met € 10.000. In het kader van het project financieel gezond is deze besparing al ingeboekt in de Voorjaarsnota’s 2024 van de gemeenten Duiven en Westervoort. Kantine € 10.000 toename 25

Door sterke prijsverhogingen en door de stijging van het aantal medewerkers zullen de kosten in 2026 hoger zijn dan in voorgaande jaren. Het budget wordt daarom bijgesteld van € 60.000 naar € 70.000. Telefoonkosten € 10.000 toename De kosten voor telefonie zijn hoger dan in voorgaande jaren door meer gebruik en indexatie. Het budget wordt daarom bijgesteld van € 25.000 was € 35.000.

Automatisering € 52.000 toename (x € 1.000)

Omschrijving

jaarrekening 2024

Automatisering

907

begroting 2025 1.047

begroting 2026 1.098

begroting 2027 1.081

begroting 2028 1.090

begroting 2029 1.012

Bijdrage RID maatwerk € 16.000 toename De MS licenties gaan ieder jaar gewoon met een indexatie omhoog, en de verwachting is dat er meer licenties voor 1Stroom worden aangevraagd. E-HRM applicatie € 35.000 toename Binnen 1Stroom werken we met een E-HRM applicatie voor onze personeelsadministratie, het verwerken van de salarisadministratie en het genereren van managementinformatie. Doordat het contract met onze huidige leverancier op 31 december 2025 afloopt is eind 2024 gestart met een aanbestedingstraject voor een nieuw contract. Dit Europese aanbestedingstraject wordt samen met de gemeente Zevenaar opgepakt met als doel een nieuw contract per 1 januari 2026. De uitkomst van het aanbestedingstraject, plus de bijbehorende kosten, is pas medio 2025 bekend. Wel is alleszins te verwachten dat de kosten hoger zullen uitvallen dan op dit moment in de meerjarenraming is opgenomen. Gelet op de prijsontwikkelingen en de reeds gehouden marktconsultatie wordt vooralsnog voorgesteld rekening te houden met een verhoging van minimaal 20% ten opzichte van de huidige raming. Dit betekent dat de raming moet worden bijgesteld van € 60.000 naar € 72.000. De kosten van de salarisadministratie zijn overigens verwerkt in 3 begrotingen, naast die van 1Stroom ook in die van Duiven en Westervoort. De bijraming zal dus ook in de twee gemeentebegrotingen moeten worden verwerkt.

Dit wordt als autonome ontwikkeling meegenomen in de Voorjaarsnota. De exacte verhoging, inclusief eventuele implementatiekosten in 2025, worden in de Halfjaarsrapportage 1Stroom en in de begrotingen Duiven en Westervoort meegenomen.

Overige bedrijfsvoeringkosten (€ 129.000 afname) (x € 1.000)

Omschrijving

jaarrekening 2024

Overige bedrijfsvoeringskosten

731

begroting 2025 891

begroting 2026 762

begroting 2027 798

begroting 2028 823

Begroting 2029 831

Kapitaalslasten afname € 19.000 Dit betreft de afschrijving op de vervoersmiddelen, de technische levensduur blijkt langer te zijn dan de economische levensduur. De voertuigen worden later vervangen dan in eerste instantie is gepland. 26

Reprografie afname € 10.000 Historisch blijkt het budget te hoog te zijn, de trend is dat er steeds minder verbruikt wordt en derhalve wordt het budget met € 10.000 naar beneden bijgesteld. Diensten van derden afname € 100.000 In 2025 was er een budget gereserveerd voor de ondersteuning van het project financieel duurzaam gezond. Dit is voor 2026 niet meer van toepassing.

Overige baten (€ 149.000 afname) (x € 1.000)

Omschrijving Overige baten

jaarrekening 2024 2.345

begroting 2025 821

begroting 2026 672

begroting 2027 672

begroting 2028

Begroting 2029

672

678

Bijdrage MGR afname € 236.000 De dienstverleningsovereenkomst met de MGR wordt op 1 januari 2026 beëindigd . De afname van de opbrengsten wordt grotendeels opgevangen door natuurlijk verloop. Voor het resterende deel is de opdracht om dit binnen de reguliere begroting op te vangen. Bijdrage SDL toename € 40.000 Conform de begroting van de samenwerking de Liemers is het bedrag overgenomen zoals SDL dat in haar meerjarenbegroting raamt. Deze was € 40.000 hoger dan de raming in de begroting van 1Stroom. Rente toename € 48.000 Abusievelijk is de rente in de primitieve begroting 2025 niet goed verantwoord en zal in de 1e begrotingswijziging worden gecorrigeerd. In 2026 is de rente correct opgenomen. Bijdrage gemeente Duiven Bij het bepalen van de bijdragen van de deelnemende gemeenten worden als eerste de kosten in rekening gebracht die specifiek zijn voor de betreffende gemeente. Voor de gemeente Duiven gaat het hier om het afvalaanbiedstation, de grondexploitaties van Duiven en de maatwerkafspraken van de gemeente Duiven. Over het resterende bedrag wordt de verdeelsleutel van 61% van de kosten 1Stroom voor de gemeente Duiven toegepast. (x € 1.000)

Omschrijving Bijdragen gemeente Duiven

jaarrekening 2024 20.360

begroting 2025 21.674

begroting 2026 22.353

begroting 2027 22.612

begroting 2028 23.048

begroting 2029 23.381

Bijdrage gemeente Westervoort Bij het bepalen van de bijdragen van de deelnemende gemeenten worden als eerste de kosten in rekening gebracht die specifiek zijn voor de betreffende gemeente. Voor de gemeente Westervoort gaat het hier om de grondexploitaties van Westervoort en de maatwerkafspraken van de gemeente Westervoort.

Over het resterende bedrag wordt de verdeelsleutel van 39% van de kosten 1Stroom voor de gemeente Westervoort toegepast. (x € 1.000)

Omschrijving Bijdragen gemeente Westervoort

jaarrekening 2024 11.150

begroting 2025 11.557

begroting 2026 13.241

begroting 2027 13.414

begroting 2028 13.658

begroting 2029 14.151

3.3 Toelichting op de bijdragen van de gemeenten

De bijdragen van de gemeenten worden bepaald volgens een vaste methodiek. De bijdrage voor 2026 wordt hieronder toegelicht aan de hand van de cijfers. 28

Nadat de overige baten in mindering zijn gebracht op de totale lasten van 1Stroom worden de verwachte lasten rondom het afvalaanbiedstation, de grondexploitaties en de formatietoekenningen specifiek voor Duiven of Westervoort voor 100% doorbelast aan de gemeente Duiven of Westervoort. Op het resterende bedrag wordt de verdeelsleutel toegepast: 61% voor Duiven en 39% voor Westervoort. De bijdragen van de gemeenten aan 1Stroom worden door beide gemeenten verwerkt in hun meerjarenramingen.

3.3 Geprognosticeerde meerjarenbalans De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Onderstaande balans laat zien dat de kortlopende schulden in principe opgevangen kunnen worden vanuit de waarde van de vaste en vlottende activa. Een eventueel risico in de balans is hierdoor zeer beperkt. Meerjarenbalans 2025-2029 Activa vaste activa: *vaste activa met econ. nut *vaste activa met maatsch. nut vlottende activa Totaal Activa

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1.001 3.114 4.115

967 3.376 4.343

1.085 3.376 4.461

1.135 3.376 4.511

813 3.376 4.189

653 3.376 4.029

Passiva vaste passiva: *reserves *voorzieningen *langlopende schulden vlottende passiva *kortlopende schulden

-168 202 -

225 -

100 -

4.081

4.118

4.236

4.411

4.089

4.029

Totaal Passiva

4.115

4.343

4.461

4.511

4.189

4.029

3.4 Vervangingsinvesteringen Voor de komende jaren staan de volgende vervangingsinvesteringen gepland. De kapitaalslasten van deze investeringen zijn al verwerkt in de budgetten van deze begroting. In onderstaand overzicht is te zien waarin geïnvesteerd wordt:

Vervangingsinvesteringen Facilitair Telefoontoestellen Totaal facilitair

Investering Aanschafjaar 140.000 140.000

2024

Tractie Fuso V-727-KF Fuso V-947-JV Fuso V-884-JX Fuso V-794-PX Hyundai H200 Fuso 9-VZF-20 Fuso 3-VXT-80 Renault Kangoo ZE MAN vrachtwagen Piagio VDJ-28-X Valtra N114 Aanhangstrooier Strooier Fuso 3-VTX-80 Ploeg Valtra Strooier Fuso V-947-JV Steyr 9086+ voorladder VW Crafter VJZ-44-x Nissan E-NV 200 Totaal tractie

76.000 81.000 81.000 80.000 45.000 50.000 50.000 35.000 215.000 35.000 98.000 33.000 32.000 10.000 32.000 98.000 64.000 52.000 1.167.000

2026 2026 2026 2026 2029 2029 2029 2026 2027 2027 2027 2026 2027 2027 2027 2026 2028 2028

Automatisering Vervanging hardware Totaal automatisering

600.000 600.000

2030

Totaal

2026

2027

2029

130.000 130.000

76.000 81.000 81.000 80.000 45.000 50.000 50.000 35.000 215.000 35.000 98.000 33.000 32.000 10.000 32.000 98.000

484.000

422.000

64.000 52.000 116.000

484.000

552.000

116.000

*onderdeel Tractie: de vermelde voertuigen zijn de huidige voertuigen die vervangen gaan worden.

2028

145.000

3.5 Baten en lasten per taakveld – moet nog geactualiseerd worden De taakveldenraming wordt uit efficiency overwegingen gemaakt na vaststelling van de conceptbegroting door het algemeen bestuur.

Taakveld

Begroting 2025

0.1 - Bestuur

512.049

0.2 - Burgerzaken

550.147

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden

45.572

0.4 - Overhead

15.506.426

0.5 - Treasury

3.000

0.61 - OZB woningen

176.112

0.62 - OZB niet-woningen

315.371

0.64 - Belastingen overig

785.041

0.8 - Overige baten en lasten

460.000

1.1 - Crisisbeheersing en brandweer

23.002

1.2 - Openbare orde en veiligheid

454.761

2.1 - Verkeer en vervoer

961.674

2.2 - Parkeren

74.582

2.5 - Openbaar vervoer

143.951

3.1 - Economische ontwikkeling

251.031

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

125.851

3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

28.184

3.4 - Economische promotie

371.742

4.1 - Openbaar basisonderwijs

51.512

4.2 - Onderwijshuisvesting

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

53.512

5.1 - Sportbeleid en activering

395.465

5.2 - Sportaccommodaties

392.410

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.4 - Musea

197.733

5.5 - Cultureel erfgoed

5.6 - Media

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

703.245

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

659.650

6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 - Inkomensregelingen

3.474.499 82.734

6.4 - WSW en beschut werk

100.848

6.5 - Arbeidsparticipatie

171.662

6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

115.848

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

10.000

6.71A - Hulp bij het huishouden (WMO)

51.512

6.71B - Begeleiding (WMO)

51.512

6.71C - Dagbesteding (WMO)

52.903

6.71D - Overige maatwerkarrangementen (WMO)

51.512

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

6.72A - Jeugdhulp begeleiding

7.780

6.72B - Jeugdhulp behandeling

7.780

6.72C - Jeugdhulp dagbesteding

7.780

6.72D - Jeugdhulp zonder verblijf overig

7.780

6.73A - Pleegzorg 6.73B - Gezinsgericht 6.73C - Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C - Gesloten plaatsing 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 6.81A - Beschermd wonen (WMO) 6.81B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 - Geëscaleerde zorg 186.82A - Jeugdbescherming 6.82B - Jeugdreclassering 7.1 - Volksgezondheid 7.2 - Riolering 7.3 - Afval 7.4 - Milieubeheer 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 8.1 - Ruimte en leefomgeving 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 - Wonen en bouwen TOTAAL

7.780 7.780 7.780 7.780 7.780 7.780 0 51.512 50.424 0 37.538 37.538 100.848 545.655 507.571 344.635 123.802 2.636.917 233.800 1.898.605 34.051.698

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westervoort&id=bacd98a3-fba2-414e-96f6-aeef4923852a