B03-20231218-45-vka-1stroom-halfjaarrapportage-bijlage-rapportage

Audit handhaving (€30.000 nadeel) Handhavers van 1Stroom verwerken politiegegevens in het kader van de opsporing van strafbare feiten. Dit valt onder de Wet politiegegevens (Wpg). Deze wet kent (afzonderlijk van de AVG) een eigen privacyregime en verplicht om audits uit te voeren: jaarlijks een interne audit en vier jaarlijks een audit door een externe auditor. Een eerste externe audit is uitgevoerd over het jaar 2021. Kort samengevat is geconstateerd dat niet aan alle normen wordt voldaan en dat een her-audit moet worden uitgevoerd op basis van een verbeterplan. Bij deze her-audit moeten opzet en bestaan van beheersmaatregelen worden getoetst. Voor het opstellen van het verbeterplan en het implementeren van de verbeteringen is kennis en capaciteit nodig. Deze ontbreekt in de organisatie en moet extern worden ingehuurd. De kosten hiervoor bedragen € 30.000. Administratieve wijziging Automatiseringsmaterialen Dit budget viel onder automatisering, in onderling overleg tussen de budgethouders van automatisering en publiekszaken is besloten het budget over te hevelen naar publiekszaken.(huisvesting) Onder dit budget valt het aanschaf van kleine materialen en de kennis van deze aankopen ligt binnen de afdeling publiekszaken.

Baten Omschrijving

Baten

Begroting 2023

668

Begroting na na wijziging 668

bedragen Begroting 2025 Jaarrekening 2022 t/m 25juli prognose 894

1200

(x € 1.000)

afwijking 2023 532

Rente schatkistbankieren (€30.000 voordeel) De rente is gestegen dat betekent dat overtollige gelden die weggezet bij het rijk, het zogenaamde schatkistbankieren, weer geld generen. In de primitieve begroting was geen opbrengst geraamd, we 23

verwachten een renteopbrengst van € 30.000. Bijdragen derden (€180.000 voordeel) Voor de te verrichte werkzaamheden inzage opvang van Oekraïners (€ 50.000), de detachering van medewerkers (€ 30.000) en door ontvangen UWV gelden (€ 100.000) kan het budget met € 180.000 verhoogd worden. Bijdrage RIEC (€270.000 voordeel) Vanuit het versterkingsprogramma ondermijning uitvoeringsbudget is een bijdrage ontvangen van € 270.000. Hier staan uitvoeringskosten tegenover. Per saldo levert dit programma geen voor- of nadeel op. Bijdrage project meubilair (€50.000 voordeel) Vanuit het A&O fonds is een subsidie ontvangen van € 50.000 voor het project meubilair.

Reserves Bij de resultaatbestemming bij de jaarrekeningen 1Stroom van 2021 en 2022 zijn enkele bestemmingsreserves ingesteld. Hieronder wordt de huidige stand van de reserves en het verloop weergegeven. Verloop reserves Bestemmingsreserve thuiswerkplek(K) Bestemmingsreserve pilot traineeship programma BR implementatie pakket Sociaal Domein Totaal

Beginsaldo

Verwachte Verwacht Saldo 1-1-2023 onttrekking 2023 eindsaldo 2023 118.200 93.022 n.t.b. n.t.b. 150.000 150.000 n.t.b. n.t.b. 150.000 150.000 150.000 393.022 150.000

0 0

Toelichting De bestemmingsreserve thuiswerkplek is ingesteld om het hybride werken te faciliteren. Medewerkers van 1Stroom kunnen kosten voor de inrichting van een thuiswerkplek declareren. Halverwege 2023 is er ongeveer € 11.000 gedeclareerd. De bestemmingsreserve pilot traineeship is ingesteld om pilots te kunnen doen met het instellen van traineeships. In 2022 zijn er enige trainees aan het werk. Een deel van de kosten wordt uit subsidies gedekt. De overige kosten worden gedekt uit de reserves. Ook wordt gewerkt aan een plan om structureel traineeships in te zetten binnen 1Stroom. De bestemmingsreserve implementatie pakket Sociaal domein is ingesteld, omdat de middelen die in 2022 waren begroot voor de implementatie van het pakket Sociaal domein niet zijn besteed door een vertraging in de aanbesteding. De implementatie vindt nu plaats in 2023 en de middelen zullen dan ook in 2023 worden besteed.

Investeringen: Telefoontoestellen 24

In 2023 vindt de laatste reeks vervanging van gedateerde en afgeschreven telefoontoestellen plaats. In verband met hogere toestelkosten en hogere aantallen dan destijds bij de aanvankelijke raming in 2020 voorzien, zijn de kosten uiteindelijk hoger uitgevallen dan geraamd. Hierdoor dient € 22.210 te worden bijgeraamd.

25

Bijlage 1: Verwerking extra budgetten 2022 en 2023 in de begroting van 1Stroom Voorjaarsnota’s 2023 In de Voorjaarsnota 2023 van Duiven en Westervoort zijn diverse wensen geaccordeerd die leiden tot een wijziging van de begroting van 1Stroom. Deze aanpassingen zijn nog niet verwerkt in de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027. De nummering komt overeen met die van de voorjaarsnota van Duiven en Westervoort. Deze bedragen zijn in de begrotingen van Duiven en Westervoort al verwerkt en hebben geen consequenties voor het resultaat van de beide gemeenten. Effecten voorjaarsnota's 1.A.1 Uitvoering borging participatiebeleid 1.A.3 Uitvoering wet woo 1.C.1 servicebalie 0,6111 fte ( 14.B -Westervoort) 1.4.A Dienstverlening uitbreiding form.aanvraagbalie burgerz. 1.4.C Juridische ondersteuning 1.4.G communicatie ruimtelijke projecten 1.4.I Renovatie en verbouw Ondernemerscentrum Uiterweert 1.5.1.

H procesregie zorg en veiligheid (1.b.1-Westervoort) 2.3.1 C Gezond en veilig opgroeien/jeugdconsulent 2.3.1 C Specialistisch ondersteuner jeugd 2.3.1.C Toegang beschermd wonen 2.3.1 C procesbegeleider 2.5.1 C extra consulent inburgering 2.5.1 K 1fte onderwijshuisvesting 3.4.6 Inhuur VTH 3.4.7 Duurzaamheid extra formatie VTH 3.4.11 Denk en Doekracht GMR 3.4.14 Herinrichting Eilandplein 3.5.1.3 inhuur toezichthouder glasvezel 3.4.5 Ontwikkelopgave woningbouw openbare ruimte Amendement verruiming openingstijden gemhuis Amendement maatwerk leerlingenvervoer

Subtotaal

2023 62.000 78.000

2.775 85.000 15.000 75.000 48.000 35.000 37.500 66.000 90.000 76.799 82.000 30.000 150.000

933.074

2024

2025

2026

2027 0 150.000 25.235 72.750 5.550

52.750 150.000 40.085 65.500 5.550 85.000

37.000 150.000 40.085 65.500 5.550 85.000

63.000 150.000 40.085 72.750 5.550 85.000

75.000 96.000 70.000 60.000 75.000 66.000 90.000

75.000 96.000

75.000 96.000

0 27.750 30.000

15.623

15.623

15.623

66.000 90.000

90.000

90.000

91.000 45.000

91.000 45.000

91.000 45.000

91.000 45.000

Duiven 15.750 78.000

Westervoort 46.250

2.775 85.000 47.250 33.000

25.000 66.000 60.000 51.202

15.000 27.750 15.000 35.000 12.500 30.000 25.597 82.000

30.000 150.000 255.000 19.885 40.000

255.000

255.000

40.000

40.000

1.381.770

1.156.758

1.124.008

85.000

637.908

641.202

291.872

A.1 Uitvoering en borging Participatiebeleid: Voor de uitvoering en borging vragen we de tot en met 2025 toegekende 1 fte senior participatiemedewerker toe te kennen voor de duur van deze coalitieperiode. 1.A.3 Uitvoering wet WOO: het op orde brengen van onze informatiehuishouding en het organiseren van actieve openbaarmaking van informatie hebben ervoor gezorgd dat er nieuwe applicaties en software aangeschaft moest worden. Door de installatie, implementatie en het beheer van deze nieuwe applicaties en het optimaliseren van onze huidige applicaties en systemen ligt er steeds meer werk bij de functioneel beheerders. Omdat dit naar de toekomst toe alleen maar zal groeien, is er structureel extra formatie (0,8fte) nodig als het gaat om functioneel beheer. Dit kan voorlopig (naar verwachting tot en met 2027) vanuit de middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld voor de WOO. Ook de formatieruimte die voor de WOO-contactfunctionarissen vrij is gemaakt (0,2fte per gemeente) wordt betaald vanuit de van het Rijk verkregen middelen voor de WOO. 1.C.1 servicebalie: om de voorgestelde verruiming van der openingstijden mogelijk te maken, is extra personele capaciteit nodig, om de Servicebalie in het gemeentehuis te kunnen bemensen. Dit vraagt voor Duiven en Westervoort samen om 0,6111 fte.

1.4.a Dienstverlening: uitbreiding formatie aanvraagbalie Burgerzaken In de periode 2024-2028 zal er een piek zijn in het aantal aanvragen voor reisdocumenten. De oorzaak hiervoor is de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten vanaf 2014 van 5 naar 10 jaar. Deze piek betekent meer dan een verdubbeling van het aantal aanvragen ten opzichte van 26

de voorgaande 5 jaren. Om de piek op te kunnen vangen en alle verwachte aanvragen in behandeling te kunnen nemen, is een formatie-uitbreiding nodig van in totaal 1 fte. De extra inkomsten die de reisdocumentenpiek jaarlijks op zal leveren zijn al in de voorcalculaties verwerkt. 1.4.c Juridische ondersteuning: ondersteunen bij het anonimiseren van de afhandeling van Wooverzoeken. Deze taak wordt structureel uitbesteed. Kosten totaal € 15.000. 1.4.g Communicatie ruimtelijke projecten Om de woningbouwversnelling, één van de belangrijkste thema’s op landelijk, regionaal en lokaal niveau, op alle fronten te versterken is vanuit het Duivense college in het recente verleden de wens geuit om meer communicatieve inzet te plegen op een groot aantal ruimtelijke projecten. Ruimtelijke projecten werden niet of onvoldoende communicatief ondersteund omdat vaste formatie niet toereikend was. Tijdelijke middelen zijn beschikbaar gesteld om een communicatieadviseur aan te kunnen nemen. Deze inzet heeft z’n vruchten afgeworpen, met mooie resultaten. In plaats van vervelende reparatie- en herstelwerkzaamheden aan de achterkant van projecten uit te voeren, zijn we nu in staat aan de voorkant communicatie als strategisch middel in te zetten om partijen tijdig bij elkaar te brengen, op de hoogte te houden met actuele informatie en relaties te verbeteren.

Hierdoor wordt effectief bijgedragen aan de gewenste woningbouwversnelling. Op basis van opgedane ervaringen stellen we voor om de tijdelijke inzet van communicatie ten behoeve van ruimtelijke projecten voor de duur van deze coalitieperiode te verlengen. Daarna zal bekeken worden of er nog behoefte is aan deze formatie omdat de grote projecten tegen die tijd al een eind gevorderd zouden moeten zijn. De inzet van communicatie op ruimtelijke projecten bedraagt per jaar € 85.000. 1.4.I Renovatie en verbouw Ondernemerscentrum Uitterweert: de contactfunctionaris begeleid de huidige huurders naar andere huisvestingen en het opstellen van de huurcontracten. Kosten eenmalig voor 2023 € 15.000 1.5.1.h procesregie Zorg en veiligheid: de toegenomen werklast en de toename van de complexiteit van casuïstiek vraagt om (meer) centrale en integrale procesregie op het thema zorg & veiligheid. Op dit thema moet er meer regie gevoerd en structuur gegeven worden op het individu (personen met verward gedrag, woonoverlast), het systeem (gezin, huiselijk geweld) en op de jongerendynamiek (overlastgevend). Daarvoor hebben we een procesregisseur nodig. De procesregisseur ziet erop toe dat het proces kwalitatief voldoet aan wat nodig is op deze onderwerpen. Hij coacht professionals en collega's en adviseert bij de uitvoering van een plan.

Deze persoon legt de verbinding tussen beleid, uitvoering en netwerkpartners (dus intern en extern) aansluitend op gemeentelijke en regionale ontwikkelingen. De procesregisseur heeft mandaat om, wanneer daar integraal behoefte aan is, vanuit de inhoud door te pakken op de bovengenoemde thema’s. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het aangaan van gesprekken met personen/ouders/gezinnen waar het niet goed gaat. Over 2023 was al 0,25 fte toegekend voor procesregie op alleen de jeugdaanpak. Gebleken is dat deze procesregie goed werkt – maar tijdrovend is – en ook op de andere genoemde terreinen nodig is. Gelet op het vorenstaande wensen wij de 0,25 fte uit te breiden naar 1 fte bij 1Stroom. Het betreft derhalve een uitbreiding met 0,75 fte (Duivens aandeel € 47.250). De uitbreiding is alleen voor de zittingstermijn van dit college noodzakelijk. Verwacht wordt dat de aanpak na 2026 zijn vruchten af gaat werpen en de extra formatie dan niet meer nodig is 2.3.1 C Gezond en veilig opgroeien/ jeugdconsulent : voor het continueren van de doorontwikkelingen willen we uitbreiding van de formatie jeugdconsulenten gedurende deze 27

coalitieperiode met 0,66 fte (schaal 9), dit kost € 66.000 op jaarbasis. Deze komt in 2023 niet voor een heel jaar meer in dienst, de kosten zullen daarom in 2023 lager uitvallen € 33.000. 2.3.1.C Toegang beschermd wonen: voor de vormgeving van de toegang beschermd wonen naar het Sociaal Loket worden in de regio financiële afspraken gemaakt. Het Sociaal Loket doet in 2024 de eerste ervaringen op met de inzet en de regie over inwoners die voor beschermd wonen in aanmerking komen. Inschatting is dat er 0,9 Fte voor beide gemeenten samen extra nodig is. Waarvan uitbreiding toegang met 0,6 FTE voor gemeente Duiven, financiering mogelijk door regiobudget. 2.3.1 C Procesbegeleider: voor het goed organiseren (uitzoeken wat nodig is, medewerkers in hun kracht zetten zodat ze hun professionele rol pakken) van de ‘uitvoering op orde’ en ‘poort voor de poort’ is een procesbegeleider nodig (zie ook de tekst bij poort voor de poort). Hiervoor is incidenteel € 50.000 nodig voor 2024 en voor 2023 de helft, € 25.000 2.3.1 C Specialistisch Ondersteuner Jeugd: levert een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de toegang tot jeugdhulp en de verwijzing naar voor voorliggende voorzieningen. Uitbreiden met 24 uur per week € 70.000 per jaar.

( subsidie loopt via Mikado) 2.5.1.C Extra consulent inburgering :de gemeentelijke taak is door de nieuwe Wet Inburgering en door de verhoogde taakstelling vergroot. Doordat de 2 stromen naast elkaar lopen is de uitvoering ook bewerkelijker. Hierdoor is er op dit moment extra capaciteit nodig in de uitvoering. Voor 2023 tot en met 2025 wordt 0,66 fte extra consulent inburgering gevraagd. De kosten hiervan zijn € 66.000 per jaar, hiervan kunnen we de helft (€ 33.000) per jaar bekostigen uit de bestemmingsreserve. De formatie wordt tijdelijk gevraagd, omdat nog onduidelijk is of de hogere uitvoeringsvraag structureel is. In 2025 evalueren we en wordt onderzocht of de formatie langer nodig is. 2.5.1.k Aanstellen 1FTE onderwijshuisvesting Binnen onderwijs is de afgelopen jaren veel veranderd en er blijft nog veel veranderen. Veel werkzaamheden vinden plaats vanuit sociaal domein op het onderwerp onderwijs. Het onderwerp onderwijshuisvesting is niet in de organisatie 1Stroom geborgd. Deze functie moet zich bezig houden met de regievoering op de verduurzamingsopgave voor alle basisscholen, vanuit onderwijs oogpunt de nieuwbouwplannen, actueel houden van het IHP, vragen over onderwijshuisvesting, deelnemen aan gemeenschappelijke regeling huisvesting Voorgezet Onderwijs en het onderhouden van de contacten met de schoolbesturen. Voor beide gemeenten is structureel 1 FTE nodig.

De kosten bedragen € 90.000. Deze worden verdeeld in € 60.000 voor Duiven en € 30.000 voor Westervoort. 3.4.6 Inhuur Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) In 2023 worden veel extra aanvragen verwacht (met name realisatie woningbouw) waar extra capaciteit voor nodig is. Daarnaast gaan we per 1 januari 2024 werken onder de Omgevingswet wat voor de aanvrager ook veel veranderingen betekent. De verwachting is dat er zeker in de tweede helft van het jaar extra aanvragen binnen zullen komen onder de nu nog geldende (en bekende) regelgeving. Om voldoende capaciteit op vergunningverlening te borgen om deze extra stroom aan aanvragen te kunnen behandelen, is extra inhuur nodig. De bekostiging van deze extra inhuur bedraagt eenmalig € 51.202. 3.4.7 Extra formatie VTH in het kader van duurzaamheid De rijksoverheid zet flink in op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dit zal doorwerking krijgen in wet- en regelgeving en zal zich uiten in 28

de uitvoering. Zo ook zullen deze ambities doorwerken in bouwwerken, civiele projecten en daarmee samenhangende ontwikkelingen. Dit heeft gevolgen voor de toetsing van aanvragen omgevingsvergunningen. Een nieuw stuk vakkennis zal hierbij opgedaan moeten worden, alsmede wordt hierdoor de toetsing uitgebreid. Tevens zal het doorvoeren van deze duurzaamheidsmaatregelen in de bouw gecontroleerd moeten worden wat een uitbreiding van de toezichtstaken tot gevolg heeft. Tevens zal ook op de lange termijn het in stand houden van deze duurzaamheidsmaatregelen geborgd moeten worden waarbij handhaving een rol speelt. Dit alles leidt tot extra taken en benodigde kennis en kunde binnen VTH. Om deze taken uit te kunnen voeren is het nodig om extra capaciteit uit te breiden in het VTH gebied. Omdat het op dit moment nog lastig te kwantificeren is wat er precies nodig is om deze taken uit te voeren en de borging van duurzaamheidsmaatregelen te garanderen, wordt vooralsnog voor Duiven een bedrag van € 57.700 gevraagd. Hiermee kan een voorlopige invulling gegeven worden aan de extra toetsing, toezicht en uitbreiding van handhaving. 3.4.11 Denk en Doekracht MGR: gelet de ervaringen van het afgelopen jaar wordt er een structurele impuls gegeven aan strategische denk- en doekracht, deze impuls bestaat uit het structureel beschikbaar stellen van € 45.000 per jaar.

3.4.14 Herinrichting Eilandplein De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld om de fontein op het Eilandplein te renoveren. Tijdens de voorbereiding hebben we ingezien dat er een breder plan gemaakt moet worden. Het Eilandplein heeft een belangrijke functie in Duiven Zuid. Afgelopen jaren zijn er een aantal initiatieven geweest die niet door zijn gegaan omdat ze allemaal afzonderlijk zijn voorgelegd en er geen draagvlak voor kwam. Daarnaast speelt er de “Blijfwijk”. Met een integrale aanpak willen we kijken wat er nodig is om van het Eilandplein een hart voor dit deel van Duiven te maken. Dit zal resulteren in een plan waarin renovatie van het plein, Klimaatadaptatie en wensen vanuit de samenleving een plek krijgen. De totale raming van de kosten bedraagt € 1.151.000. Vanuit Klimaat adaptatie, Burgerparticipatie en renovatie van de fontein zijn al middelen beschikbaar gesteld voor een totaal bedrag van € 386.000. We vragen daarom een aanvullend budget van € 765.000. De kapitaallasten bedragen vanaf 2025 € 43.111 De uitvoering start in 2024. Tevens is voor de externe begeleiding van dit brede integrale traject in 2023 een bedrag van € 30.000 nodig. 3.5.1.3 Inhuur toezichthouder glasvezel: vergoeding van € 150.000 ontvangen van Delta Fiber Netwerk , deze in te zetten voor een projectleider voor het aanleggen van glasvezel voor de kern Duiven en een klein deel buitengebied.

Toekenning budgetten Duiven Westervoort 2022 De effecten van de Voorjaarsnota’s 2022 van Duiven en Westervoort zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027 van 1Stroom. Het effect op de begroting 2023 van 1Stroom is nog niet verwerkt. Daarnaast zijn nog enkele andere budgetten in 2022 toegevoegd aan de bijdrage 1Stroom. De verwerking van deze mutaties vindt plaats middels de halfjaarrapportage 2023 1Stroom.

29

Doorwerking mutaties 2022 VJN 2022 Jeugdboa VJN 2022 Project- en programma assistent RO VJN 2022 Zorg en veiligheid VJN 2022 Regionale opgaven VJN 2022 Aanpak zwerfafval VJN 2022 Mdw Zelfbeheer NJN 2022 Impuls doe en denkkracht (administratief) Septembercirculaire Wet Kwaliteitsborging Combinatiefunctionarissen (SPUK) Totaal

Toevoeging 1Stroom 57.000 70.000 13.860 179.550 28.350 46.000

Duiven 57.000 45.000 13.860 179.550 28.350 46.000

37.000 25.542 201.886 659.188

15.494 121.395 506.649

Westervoort 25.000

37.000 10048 80.491 152.539

1.b1. Zorg en veiligheid Sinds begin 2022 is de overlast van jeugdgroepen toegenomen. Het aanpakken van deze groepen, het voorkomen van escalatie en het vroegtijdig signaleren van nieuwe overlastgevende jeugd vereist een structurele inspanning van meerdere afdelingen: jongerenwerk, handhavers, sociaal domein en veiligheid. De regie op de aanpak ligt bij Openbare orde en veiligheid. Vanaf het tweede kwartaal van 2022 wordt een uniforme werkwijze opgezet met Westervoort en Zevenaar. Voor de regievoering vanuit veiligheid hebben we 0,25 fte nodig (€ 13.860 voor Duiven). De financiële consequenties worden verder uitgewerkt voor de begroting 2023. De problematiek rond overlastgevende jeugd en jeugdgroepen vraagt ook meer van onze handhavers. Een specifieke jeugdboa is nodig. De jeugdboa is inzetbaar als reguliere handhaver, maar ook als specialist in het monitoren en aanspreken van jeugdgroepen. Een jeugdboa maakt contact met een jeugdgroep en brengt de jeugdgroep in kaart. Daarmee ondersteunt hij de partners bij de integrale aanpak. Hij heeft inzicht in de jeugdhulpverlening, zorg, preventie en de betrokken instanties. Ook bij een zeer lastige jeugdgroep weet de jeugdboa wat nodig is om het contact te onderhouden en zo nodig te herstellen. Indien nodig treedt hij repressief op.

Dit is een lastig evenwicht waar specifieke kwaliteiten voor nodig zijn en wat een ‘gewone’ boa er niet zo maar even bij doet. Voor Duiven gaat het om extra formatie van in totaal 0,5 fte. De kosten voor Duiven van de inzet van deze jeugdboa bedragen € 35.000.Deze kosten worden voorlopig voor 3 jaar opgenomen en gedekt door een bijdrage uit de Algemene Reserve. Na een evaluatie op een passend moment wordt bepaald of de inzet/kosten structureel nodig zijn. 3.4.1 Voorjaarsnota 2022 Strategisch denk-doekracht voor regionale opgaven Om regionaal de inbreng te hebben is eerst een interne professionaliseringsslag noodzakelijk, te beginnen bij de investering in capaciteit. Door de vijf opgaven slim te combineren met autonome interne werkzaamheden zoals verkeer/ mobiliteit, economische zaken, het programma CE, klimaatadaptatie, woningbouwontwikkeling en VTE voorzien we een structurele bijdrage van € 179.550. 3.4.3 Voorjaarsnota 2022 project en programma-assistent Ruimtelijke Ordening Na het vertrek van de planeconoom in het najaar van 2021 en het grote aantal ontwikkelingen in de gemeente, is gestart met een onderzoek naar het functioneren van deze rol in de advisering, toetsing en bewaken van de financiële kant van ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Dit heeft geleid tot inzicht en een aantal verbeterpunten.

Twee van de belangrijkste verbeterpunten hierin zijn het toewerken naar ‘het meer in control zijn’ en een ‘heroriëntatie op het ruimtelijke ontwikkeldeel’ van de organisatie. Op het onderdeel ‘control’ is een flinke verbeterslag noodzakelijk om financiële risico’s op (toekomstige) grexen en anterieure overeenkomsten te managen. Waar het gaat om het onderdeel heroriëntatie missen de huidige projectleiders een stuk effectiviteit door een gebrek aan 30

ondersteuning. Hierdoor pakken zij uitvoerende zaken op en zijn zij minder in staat om effectief te sturen, te anticiperen op ontwikkelingen en daarbij bestuurders bij te staan. Het is de bedoeling vanaf 2023 de verbeterpunten te implementeren. Om daar te komen wordt voorgesteld om de projectleiders structureel in hun werkzaamheden te ontlasten. Voorgesteld wordt om hiervoor een structurele bijdrage beschikbaar te stellen van € 45.000 (63% aandeel Duiven). 3.4.5 Voorjaarsnota 2022 aanpak zwerfafval Er is onvoldoende capaciteit om invulling te kunnen geven aan de activiteiten, ambities en vraag uit de samenleving. Dit leidt tot een vraag om extra formatie van 0,5 fte. € 28.350.

31