Document · PDF

Agendabundel

Commissie Ruimte en Financien 24 juni 2025, gemeente Westervoort28.424 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Opbrengsten Leges en Degeneratievergoedingen

2024

2023

2022

2021

2020

153.000

175.000

281.000

63.000

Jaarlijks is een opbrengst van € 17.000 begroot. Het overige deel wordt gestort in de voorziening wegenonderhoud om herstelkosten die optreden als gevolg van latere zetting van de ondergrond te dekken. Duidelijk is wel dat we veel meer werk hebben aan kabels en leidingen als gevolg van de vervangingsopgaves, energietransitie en nieuwbouwplannen. De laatste jaren is hier een medewerker op ingehuurd omdat het ten koste ging van onderhoud van wegen en de integrale afweging van beheer en onderhoud. Inhuur is duurder dan een medewerker vast werven. Een deel van de werkzaamheden rondom kabels en leidingen zit in de voorbereiding en een deel in de uitvoering. We moeten in de voorbereiding de vergunningaanvraag behandelen en instemming afgeven. Voor nieuwe aanvragen moeten we voorkeurstracés aangeven. Voor aanvang van de werkzaamheden moet er een nul schouw worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden houden we toezicht en na afronding van de werkzaamheden moeten we een na opname doen. Daarnaast vergt het coördinatie om

Voorjaarsnota 2025

alle werkzaamheden af te stemmen en proactief aan te geven bij de netbeheerders. Omdat er inkomsten tegenover staan willen we een deel van de inkomsten structureel inzetten voor het inzetten van personeel. We willen dit doen omdat het risico op terugloop in dit werk zeer gering is. De opbrengsten aan legeskosten en degeneratiekosten als gevolg van de energietransitie, woningbouw en de vervangingsopgave is naar verwachting de komende jaren meer dan voldoende om de kosten voor capaciteit te dekken. Totaal is hiervoor 0,85 FTE aan coördinatie en voorbereiding nodig en 0,75 FTE aan toezicht nodig. De kosten hiervoor bedragen € 130.000 en worden gedekt uit de inkomsten van kabels en leidingen. De kosten voor Westervoort bedragen dan € 50.700 per jaar. Omdat 2025 geen heel jaar is bedragen de kosten in 2025 € 25.350. De kosten zullen vanaf 2026 in de begroting 1Stroom worden opgenomen. Daartegenover zal een verhoging van de opbrengst van de leges worden geboekt zodat dit verhaal budgettair neutraal kan worden verwerkt.

3.4.1.i.

Uitvoeren Woonvisie doorpakken woningbouw

Voor de uitvoering van de Woonvisie en doorpakken woningbouw is voor het opstellen van het waarschijnlijk vanaf 2026 verplichte programma Volkshuisvesting voor 2025 en 2026 eenmalig extra middelen noodzakelijk. Het gaat in totaal om een bedrag van € 10.000 per jaar.

Voorjaarsnota 2025

Bijlage 1: Visie & Missie college Gemeente Westervoort Inleiding Eind 2024 heeft het college van Westervoort in een aantal gesprekken gedachten gevormd over zijn visie en missie met als doel:   

koers voor de periode tot de verkiezingen richting aan project Financieel Gezond basis voor een corporate communicatiestrategie

Financiën en gebrek aan menskracht dwingen ons na te denken over de toekomst. Maar dit is niet de belangrijkste drijfveer van het college. Uitgangspunten van het college zijn:      

duurzaam, toekomstbestendig beleid gericht op goed leven in Westervoort goede verdeling van financiën vertrouwen in de kracht van de inwoner/samenleving oog voor het klimaat mogelijkheden om te blijven investeren in de samenleving

In Westervoort kun je goed leven, wonen en werken Westervoort is een duurzame gemeente. Dat wil zeggen dat de kwaliteit van de samenleving, de economie, de omgeving en de woningen elkaar versterken en een goed leven bevorderen. Mensen kennen elkaar en helpen elkaar. Er is een sterk verenigingsleven. En voor wie het nodig heeft is er noodzakelijke ondersteuning. Iedereen kan meedoen en zichzelf ontwikkelen. We doen het met elkaar. De gemeente en inwoners werken als partners samen aan een goed leven Er is een goede balans tussen zelfredzaamheid en zorg en in de verdeling van financiën tussen het sociaal domein en andere taken. Wij zien de eigen kracht van iedere inwoner en het netwerk daaromheen. Wij maken mensen niet afhankelijk van de overheid. Waar nodig ondersteunt de gemeente inwoners en organisaties. Bestuurlijke hoofdthema’s    

Financiën op orde Herstructurering Sociaal Domein en bevorderen van welzijn en preventie Bouwen aan een divers woningaanbod en een duurzame leefomgeving Inzet op samenwerking met andere gemeenten om krachten te bundelen en de begroting op lange termijn in balans te brengen

Voorjaarsnota 2025

Bijlage 2: Totaaloverzicht Autonome ontwikkelingen I/ S

2025

2026

2027

2028

2029

Saldi 2025-2029 programma 1 Bestuur Autonome ontwikkelingen: a

OZB woningen

160.828

OZB niet woningen

31.232

OZB niet woningen

4.000

OZB niet woningen

13.000

Hondenbelasting

VGGM

onderhoud maatschappelijk vastgoed

4.000

10.650

3.900

-10.500

47.000

41.399

energiekosten maatschappelijk vastgoed

30.000

Verbouwing RID

30.000

Huurinkomsten RID

-30.000

Decembercirculaire

-25.000

-45.000

-82.000

-306.000

Gevolgen voorjaarsnota rijk 2025

-586.000

-1.847.000

-1.795.000

-597.000

-660.000

1Stroom

-49.000

-175.000

-108.000

302.000

Groene Metropool Regio

-10.000

Nieuwe CAO

-504.000

-531.000

-555.000

-580.000

-330.391

-2.339.201

-2.477.201

-1.460.201

-1.138.201

Totaal Programma 1 waarvan incidenteel

205.060

waarvan structureel

-535.451

-2.339.201

-2.477.201

-1.460.201

-1.138.201

Wmo hulpmiddelen

10.000

Wmo vervoersvoorzieningen

Maatwerkvoorziening Wmo

100.000

Subsidies Maatschappelijke ondersteuning

50.000

Clientondersteuning

10.000

Individuele voorzieningen Jeugd

175.000

Onderwijsachterstanden

584.000

525.600

SPUK OAB

-584.000

-525.600

Wet Inburgering

312.418

SPUK Inburgering

-312.418

Bemoeizorg

20.000

Dekking BR Beschermd wonen

-20.000

Saldi 2025-2029 programma 2 Maatschappij Autonome ontwikkelingen: a

Voorjaarsnota 2025

VGGM

147.000

198.000

Doelgroepenvervoer

-40.000

-37.000

RSD

282.000

285.000

Uitkeringen

1.139.000

1.386.000

SPUK Uitkeringen

-1.188.282 -1.188.282 -1.188.282

-1.188.282

58.000

m Veilig thuis

31.000

63.000

MGR

24.000

65.000

-36.000

-105.000

159.000

Bibliotheek

100.000

1300 jaar Westervoort

12.500

-12.500

Aanbesteding sportveldenonderhoud

10.000

Vervangen bomen

1.833

IKC de Hoge Hoeve

12.000

Dakreparatie De Nieuwhof

4.500

852.218

1.230.718

686.051

617.051

939.051

waarvan incidenteel I

425.500

510.500

-36.000

-105.000

217.000

waarvan structureel S

426.718

720.218

722.051

10.000

Totaal Programma 2

Saldi 2025-2029 programma 3 Omgeving Autonome ontwikkelingen: a Herijking Omgevingsvisie

150.000

Realisatiestimulans

b Zwerfafval

40.000

b Verwerkingskosten KCA

-29.350

c Inzameling textiel

-5.000

d Ketenovereenkomst verpakkingen

8.000

8000

d Dekking afvalstoffenheffing

-8.000

d Ketenovereenkomst verpakkingen

8.000

e Beheerpakket Greenpoint Inzet leges en degeneratiekosten voor structurele f kosten Inzet leges en degeneratiekosten voor structurele f kosten

21.667

10.000

25.350

50.700

-25.350

-50.700

g Uivoeren woonvisie/doorpakken woningbouw

10.000

195.317

25.650

15.650

160.000

10.000

waarvan structureel S

35.317

15.650

717.144 -1.082.833 -1.775.500

-827.500

-183.500

waarvan incidenteel I

790.560

-36.000

-105.000

217.000

waarvan structureel S

-73.416 -1.603.333 -1.739.500

-722.500

-400.500

Totaal Programma 3 waarvan incidenteel

Totaal Voorjaarsnota Autonome Ontwikkelingen 2025

520.500

Voorjaarsnota 2025

Bijlage 3: Totaaloverzicht Speerpunten en Wensen I/S

2025

2026

2027

2028

2029

6.000

3.000

9.000

Saldi 2025-2029 programma 1 Bestuur Speerpunten Wensen/Keuzemogelijkheden a

Noodstroomvoorziening gemeentehuis - Kapitaalslasten

Welkomstpakket nieuwe inwoners

Totaal Programma 1

0 waarvan incidenteel

waarvan structureel

3.000

9.000

200.000

-210.000

-420.000

32.000

Saldi 2025-2029 programma 2 Maatschappij Speerpunten Poort voor de poort Wensen/Keuzemogelijkheden a

Versterken van de lokale toegang

Sociaal loket

Ondersteuning voorliggende voorzieningen

100.000

150.000

Dekking BR Beschermd wonen

-116.000

-182.000

-32.000

Duurzaamheidsmaatregelen - Kapitaalslasten

15.500

Duurzaamheidsmaatregelen - Besparing energielasten

-15.500

-31.000

-10.000

-235.500

-540.500

Totaal Programma 2

16.000

200.000

-525.000

waarvan incidenteel

200.000

waarvan structureel

-210.000

-435.500

-540.500

15.000

64.333

89.607

79.600

46.967

79.333

104.607

94.600

61.967

Saldi 2025-2029 programma 3 Omgeving Speerpunten b

Doorstroomcoach

Ontwikkeling Westervoort-Noord

0 0

Herstructurering centrum Westervoort

Definitief Omgevingsplan

Welstandsnota

25.000

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Liemerse ambassade

Duurzaamheid

Wensen/Keuzemogelijkheden a

Mobiliteitsvisie Totaal Programma 3

S 25.000

Voorjaarsnota 2025

49 waarvan incidenteel

25.000

waarvan structureel

79.333

104.607

94.600

61.967

25.000

282.333

103.607

-131.900

-469.533

Totaal Voorjaarsnota speerpunten en wensen 2025 waarvan incidenteel

25.000

200.000

waarvan structureel

82.333

-96.393

-331.900

-469.533

Voorjaarsnota 2025

Bijlage 4: Voorlopig goedgekeurde kostenbesparing

Voorjaarsnota 2025

Bijlage 5: Voorlopig goedgekeurde belastingen

Voorjaarsnota 2025

Bijlage 6: Investeringskredieten

RAADSBESLUIT Zaak- & documentnr.

Datum besluitvorming :

Z/25/137876/201699539 30 juni 2025

__________________________________________________________________________ Onderwerp : Voorjaarsnota 2025 gemeente Westervoort Samenvatting De Voorjaarsnota 2025 is de start van een nieuwe P&C-cyclus. In deze Voorjaarsnota zijn de autonome ontwikkelingen, speerpunten en wensen/keuzemogelijkheden voor het volgende begrotingsjaar opgenomen. De Voorjaarsnota wordt ook gebruikt als eerste financiële tussenrapportage voor het lopende boekjaar 2025 en wordt in juni aan de raad voorgelegd. Tevens worden in deze Voorjaarsnota de opbrengsten van het project “Financieel gezond Westervoort 2026” voorgelegd om de ontstane tekorten in de komende jaren te kunnen oplossen. 2026 werd al enige jaren aangekondigd als het zogenoemde ‘Ravijnjaar’. Om te kunnen komen tot een sluitende meerjarenbegroting is dit project vroegtijdig opgestart en zijn nu de resultaten beschikbaar. Het is helaas onvermijdelijk om keuzes te maken die iedereen in de samenleving gaan raken. Getracht is om bij het maken van deze keuzes de pijn zoveel mogelijk te verdelen over de gehele samenleving. De maatregelen zijn divers van aard, zowel in financiële omvang als in impact voor de samenleving. Vanuit de organisatie is zonder politieke afweging een inventarisatie gemaakt van mogelijkheden die vervolgens door het college zijn geaccordeerd. Waarbij het uiteindelijke oordeel aan de raad is. De raad besluit 1.

De budgetten voor het lopende jaar 2025 en de begrotingsjaren 2026-2029 conform de toelichtingen bij de autonome ontwikkelingen van de 3 programma’s van de Voorjaarsnota aan te passen. 2. De financiële consequenties van de jaarschijven conform begrotingswijziging te verwerken. 3. De investeringskredieten voor de in de Voorjaarsnota bij het programma genoemde bedragen beschikbaar te stellen. Dat zijn dus de kredieten voor noodstroomvoorziening gemeentehuis, verbouwing RID, duurzaamheidsmaatregelen, vervangen bomen en dakreparatie de Nieuwhof. 4. De te honoreren speerpunten, nieuwe wensen en dekkingsmaatregelen te verwerken in de op te stellen meerjarenbegroting 2026-2029. 5. De categorie indeling van de voorliggende maatregelen om te komen tot een sluitende jaarschijf 2026 vaststellen. Daarmee richtinggevende uitspraken doen over het wel of niet verwerken van deze maatregelen in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2026-2029. 6. Een duidelijk kader geven om te kunnen komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting 2026-2029. de griffier,

de voorzitter,

Marte Smits-Jansen

drs. A.J. van Hout

Overzicht voorstellen programma 1 - kostenreductie Nr Voorstel

2026

2027

2028

2029

Status

1 Inzetten op verder exploiteren Huize Vredenburg

€

10.000 €

10.000 Verwerkt

2 Verkoop van Noordelijke Parallelweg Stoppen met ruimen van hondenpoep op de 3 hondenuitlaatstroken. 4 Taakstelling van 5% opleggen aan de VNG. Taakstelling van 5% opleggen op veiligheid (VGGM 5 brandweer) 6 Beperken van de vergoeding op de dienstreizen Leges voor vergunning voor niet-commerciële 7 evenementen Stoppen met groene Metropoolregio Arnhem8 Nijmegen

€

3.000 €

3.000 Verwerkt

€ -15.000 €

20.000 €

20.000 Verwerkt

€

1.400 €

1.400 Verwerkt

€

40.000 €

40.000 Verwerkt

€

2.000 €

2.000 Verwerkt

€

1.000 €

1.000 Niet verwerkt

€

39.000 €

39.000 Niet verwerkt

9 Inzetten op meervoudig ruimtegebruik de Nieuwhof

€

Niet verwerkt

Investeren op maatschappelijk gebruik gebouw scouting

€

Niet verwerkt

11 Inzetten op meervoudig ruimtegebruik de Uitterweert €

Niet verwerkt

12 Huisvesting van 1Stroom beperken

€

Niet verwerkt

€

Niet verwerkt

€

13 Stoppen met activiteiten in Creon.

€

14 Part-time wethouders en beperken vergoedingen

€

15 Innovatie met ICT-toepassingen

€

82.500 € 165.000 € 165.000 € 165.000 Niet verwerkt PM

31.400 €

76.400 €

76.400

Totaal van de verwerkte maatregelen

€

Totaal van de niet verwerkte maatregelen

€ 83.500 € 166.000 € 205.000 € 205.000 € 114.900 € 242.400 € 281.400 € 281.400

Niet verwerkt

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

1 Inzetten op verder exploiteren Huize Vredenburg P1 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 6266 - Huize Vredenburg

Toelichting op het voorstel Onderzoeken of ook een horecagelegenheid in / bij dit pand kan komen zodat er meer huur binnenkomt. Daarnaast commerciele verhuur toestaan aan gelegenheden / vergaderingen etc. Tot slot meervoudig ruimtegebruik toepassen. Momenteel gebruikt alleen de Historische Kring het gebouw. Dat levert de gemeente niets op. Met meerdere gebruikers en ook commerciele gebruikers is er wellicht wel een kostprijsdekkende huur mogelijk. Met meerdere gebruikers en ook commerciele gebruikers is er wellicht wel een kostprijsdekkende huur mogelijk. Mogelijk kan er € 10.000 aan inkomsten worden gegenereerd.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Dit pand is kenmerkend voor Westervoort en zou eigenlijk een monumentstatus verdienen. Monumenten komen vervolgens in aanmerking voor subsidie.

Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € 10.000 € 10.000 € Totaal van de baten € € 10.000 € 10.000 € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2026

2027

2028

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

10.000 €

€ €

2029 10.000 10.000 2029

€ €

10.000 €

10.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

2 Verkoop van Noordelijke Parallelweg P1 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 6372 - Noordelijke Paralleweg 1

Toelichting op het voorstel Verkoop levert eenmalig geld op en de kosten zullen wegvallen.

Samenhang met andere maatregelen Hangt samen met ontwikeling stationsomgeving.

Kansen en risico's Verkoop kan ook onder voorwaarden van bestemmingsplan of behoud van functie.

Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € Totaal van de baten € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten Financieel effect (positief is besparing)

2029 € €

€ €

2026 -3.000 € -3.000 €

2027 -3.000 € -3.000 €

2028 -3.000 € -3.000 €

2029 -3.000 -3.000

€

3.000 €

3.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

3 Stoppen met ruimen van hondenpoep op de hondenuitlaatstroken. P1 1.2 - Openbare orde en veiligheid 6424 - Openbare orde

Toelichting op het voorstel Er is op dit moment geen opruimplicht maar het is mogelijk om deze weer in te voeren op de betreffende locaties. Hierdoor moeten de eigenaar de hondenpoep zelf opruimen. (De gemeente Duiven kent een opruimplicht in de gehele bebouwde kom.) De totale kosten voor het onderhoud van de losloopstroken is 23.500 euro. Er blijft een beperkt budget nodig voor reparaties etc. van de hondenlosloopterreinen. Het is wel nodig om het hondenbeleid aan te passen en hierover uitgebreid te communiceren in 2025/2026. De besparing kan in 2027 ingaan.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Inwoners van Westervoort betalen hondenbelasting en willen daar doorgaans ook wat voor terug, hoewel dit geen verplichting is vanuit de gemeente. Hoewel er een opruimplicht kan worden ingevoerd zijn er ook hondenbezitters die de hondenpoep van hun hond niet opruimen. Dit kan voor ontevreden hondenbezitters als niet-hondenbezitters zorgen.

2029 € €

€ €

2026 15.000 € 15.000 €

2027 -20.000 € -20.000 €

2028 -20.000 € -20.000 €

2029 -20.000 -20.000

€

-15.000 €

20.000 €

20.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

4 Taakstelling van 5% opleggen aan de VNG. P1 0.1 - Bestuur 6003 - Bestuurlijke samenwerking

Toelichting op het voorstel Als gemeentelijke koepelorganisatie zou de VNG het goede voorbeeld moeten geven.

Samenhang met andere maatregelen Afnemende dienstverlening door de VNG kan op alle beleidsterreinen doorwerken.

Kansen en risico's Besparingen bij de VNG kunnen ertoe leiden dat gemeenten minder goed worden vertegenwoordigd op landelijk niveau en dat de dienstverlening van de VNG aan de gemeenten minder wordt.

2029 € €

€ €

2026 -1.400 € -1.400 €

2027 -1.400 € -1.400 €

2028 -1.400 € -1.400 €

2029 -1.400 -1.400

€

1.400 €

1.400

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

5 Taakstelling van 5% opleggen op veiligheid (VGGM - brandweer) P1 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 6054 - Brandweer

Toelichting op het voorstel Het gemeentelijk uitgangspunt is dat waar gemeenten onder financiële druk staan en moeten bezuinigen, gemeenschappelijke regelingen – als verlengstuk van gemeenten – moeten meebewegen. In het algemeen bestuur van de VGGM is afgesproken om voor 2025 naar 2% besparingen op de gemeentelijke bijdrage te zoeken en vanaf 2026 naar meer. Besparingen in 2026 kunnen alleen gerealiseerd worden als alle gemeenten hierin samen optrekken.

Samenhang met andere maatregelen De brandweer adviseert bijvoorbeeld over evenementen en omgevingsvergunningen en voert brandveiligheidscontroles uit bij bedrijven. Afnemende dienstverlening kan leiden tot verminderde kwaliteit van evenementen- en omgevingsvergunningen.

Kansen en risico's Bezuinigingen kunnen leiden tot verminderde dienstverlening aan gemeenten en een afnemende brandweerzorg. Daarom is al aan de VGGM gevraagd om de impact van mogelijke besparingen in beeld te brengen.

2029 € €

€ €

2026 -40.000 € -40.000 €

2027 -40.000 € -40.000 €

2028 -40.000 € -40.000 €

2029 -40.000 -40.000

€

40.000 €

40.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

6 Beperken van de vergoeding op de dienstreizen P1 0.1 - Bestuur 6004 - Burgemeester

Toelichting op het voorstel Voor de dienstreizen staat altijd een vast bedrag begroot (€ 2000,-). Door deze maatregel door te voeren verminderen we dit bedrag.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Aanzienlijke risico's in de aantrekkelijkheid van de gemeente bij een nieuwe benoeming met een mogelijk risico op niet voldoen aan de wettelijke plicht / norm.

2029 € €

€ €

2026 -2.000 € -2.000 €

2027 -2.000 € -2.000 €

2028 -2.000 € -2.000 €

2029 -2.000 -2.000

€

2.000 €

2.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

7 Leges voor vergunning voor niet-commerciële evenementen P1 1.2 - Openbare orde en veiligheid 6057 - APV en bijzondere wetten

Toelichting op het voorstel In Westervoort zijn er 2 vergunningen verleend met heffing van leges, 5 vergunningen waar geen leges op geheven worden. Uitgaande van de 5 vergunningen (zonder leges) wél leges opleggen levert ongeveer € 1000,-- extra op.

Samenhang met andere maatregelen Vehoging van leges kan effect hebben op subsidies.

Kansen en risico's Weerstand bij organisaties, minder evenementen. Verhoging van de leges zal reëel gezien beperkt zijn en daarmee in verhouding ook een beperkte verhoging van opbrengsten tot gevolg hebben.

Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € 1.000 € 1.000 € 1.000 € Totaal van de baten € 1.000 € 1.000 € 1.000 € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2026

2027

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

1.000 €

€ €

2028 -

€ €

1.000 €

2029 1.000 1.000 2029

€ €

1.000 €

1.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

8 Stoppen met groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen P1 0.1 - Bestuur 6005 - Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Toelichting op het voorstel De deelname in de groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen is stop te zetten per 2028.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Rendement is vele malen groter dan de kosten die we hierin steken. M.a.w. het nadeel bij stoppen hiermee is groter dan het voordeel.

2026

2027

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2029 € €

€ €

2028 -39.000 € -39.000 €

2029 -39.000 -39.000

€

39.000 €

39.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

9 Inzetten op meervoudig ruimtegebruik de Nieuwhof P1 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 6265 - De Nieuwhof

Toelichting op het voorstel Met meervoudig ruimtegebruik benutten we de ruimten veel meer en daardoor afname van subsidies.

Samenhang met andere maatregelen Vraag en aanbod moeten in het accommodatiebeleid gematcht worden.

Kansen en risico's We kunnen zonder het accommodatiebeleid niet goed zeggen hoe we beter zicht krijgen op bijvoorbeeld meervoudig ruimtegebruik.

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

10 Investeren op maatschappelijk gebruik gebouw scouting P1 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 6267 - Scouting Westervoort

Toelichting op het voorstel Je kan meer maatschappelijk gebruik toelaten of een combinatie leggen met het onderwijs. Meer gebruik levert meer inkomsten op. Koppel optimalisatie aan de verplaatsing van de naastgelegen school.

Samenhang met andere maatregelen Verplaatsing Montessorischool.

Kansen en risico's N.v.t.

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

11 Inzetten op meervoudig ruimtegebruik de Uitterweert P1 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 6303 - Uitterweert 2

Toelichting op het voorstel De gemeente is al een heel eind met het vullen van de ruimten. Meervoudig ruimtegebruik vraagt zorgvuldige afstemming met de huidige huurders en vraagt tijd. Meer vullen van ruimten geeft meer inkomsten. In 2026 volgt het accomodatiebeleid waarin dit een plek zal krijgen.

Samenhang met andere maatregelen Submeters plaatsen om zo de servicekosten beter en nauwkeuriger door te kunnen belasten.

Kansen en risico's Kosten onderhoud zullen stijgen door langer gebruik maar ook door meer gebruik.

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

12 Huisvesting van 1Stroom beperken P1 0.4 - Overhead 6518 - Huisvesting Gemeentehuis Westervoort

Toelichting op het voorstel De huisvesting van 1Stroom beperken en andere partijen zoals RID en MGR meer laten huren. Huisvesting van 1Stroom drukt voor 1/3 op de begroting van Westervoort. Huisvesting van RID of MGR voor een veel kleinere breukdeel. Er loopt al een project Centrum Westervoort dat is een koppelkans. Het is niet realistisch dat dit op korte termijn effect sorteert, als er nu iets op ingezet wordt dan heeft dat pas over 3 a 4 jaar effect.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's N.v.t.

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

13 Stoppen met activiteiten in Creon. P1 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 6524 - Creon

Toelichting op het voorstel Stoppen met activiteiten in Creon. Creon is een jeugdgebouw wat door Santé Partners gehuurd wordt. Met het stoppen kan worden bezuinigd. Het uitfaseren van activiteiten heeft altijd tijd nodig. Er liggen immers overeenkomsten onder.

Samenhang met andere maatregelen Subsidiebeleid / Accommodatiebeleid. Daarnaast is er reeds een andere maatregel voor 10% korten op Santé opgevoerd.

Kansen en risico's Jongeren kunnen wel door heel Westervoort of in het Horsterpark gaan hangen. Met een jeugdgebouw beperk je wel het risico op ongecontroleerd rondhangen van jongeren en tevens kun je ze in Creon iets bieden in de wintermaanden.

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

14 Part-time wethouders en beperken vergoedingen P1 0.1 - Bestuur 6009 - Wethouders

Toelichting op het voorstel Indien er wettelijk ruimte is, dan ligt de wettelijke ruimte in keuze voor part-time wethouders (huidig is 90%) en politieke afspraak studie / cursussen, dienstreizen en contributie niet te declareren / vergoeden. Bezuiniging op studie / cursussen, part-time wethouders 50%, contributie en geen vergoeding dienstreizen.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Risico op wat wel of niet wettelijk mag (mag je budget studie / cursussen, contributie, dienstreizen volledig wegbezuinigen conform de wet?), risico in de politieke besluitvorming (politieke haalbaarheid van een bezuiniging van 40% op salaris van zittende wethouders is groot risico plus risico dat na de verkiezingen nieuw politiek besluit genomen wordt bij aantreden nieuwe coalitie en nieuw college), risico in aantrekkelijkheid gemeente(bestuur).

2029 € €

€ €

2026 -82.500 € -82.500 €

2027 -165.000 € -165.000 €

2028 -165.000 € -165.000 €

2029 -165.000 -165.000

€

82.500 €

165.000 €

165.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

15 Innovatie met ICT-toepassingen P1 0.4 - Overhead 6408 - Automatisering

Toelichting op het voorstel Innovaties zijn lastig te onderbouwen of te kwantificeren, daarvoor is onderzoek nodig naar welke innovaties gewenst zijn. Investeren in innovatie van ICT levert besparingen op in de bedrijfsvoering. Het werk kan efficienter gedaan worden of beter ondersteunt.

Samenhang met andere maatregelen Er is samenhang met andere begrotingsposten. Investeren in ICT innovaties betekent dat deze begrotingspost hoger wordt en dat de mogelijke besparingen in andere begrotingsposten vallen. Innovatie kan invloed hebben op alle andere maatregelen. Andere maatregelen zouden juist mogelijk kunnen worden door innovaties op ICT-gebied.

Kansen en risico's Dit zal nader onderzocht moeten worden. Per innovatie zal het risoco anders zijn. Voor iedere innovatie geldt het risico dat een investering niet de besparing oplevert die voorzien is. De kans dat dit risico zich voordoet is per innovatie anders. 1Stroom is afhankelijk van de RID om deze innovaties door te voeren. Aangezien het minimumscenario voor de RID gekozen is kan hier een belangrijke bottleneck liggen.

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Overzicht voorstellen programma 2 - kostenreductie Nr Voorstel Bijstellen budget 1 clientervaringsonderzoek

2026

2027

2028

2029

Status

€

2.000 €

2.000 Verwerkt

2 Stoppen subsidie WMO-raad Westervoort €

8.500 €

8.500 Verwerkt

3 Terugbrengen inzet leerplicht Stopzetten subsidie voor reguliere 4 peuters Een 5% bezuiniging op gezondheidszorg 5 (VGGM - GGD) 6 Beperking inzet leerlingenvervoer

€

25.000 €

25.000 Verwerkt

€

82.000 €

82.000 Verwerkt

€

32.650 €

32.650 Verwerkt

€

14.500 €

23.000 €

34.800 €

43.600 Verwerkt

7 Jongerenwerk deels bezuinigen Stoppen met sportbeleid en de uitvoering 8 ervan. 9 Stoppen met beweegteam Stopzetten van de gemeentelijke 10 ondersteuning aan SHO Verlaging kwaliteitsniveau 11 onkruidbestijding verhardingen 12 Stoppen met boomfeestdag Efficiency maatregelen bij alleen 13 maatschappelijke begeleiding 14 Dubbele dekking beweegteam

€

70.000 €

70.000 Verwerkt

€

6.000 €

6.000 Verwerkt

€

34.000 €

34.000 Verwerkt

€

18.000 €

18.000 Verwerkt

€

24.000 €

19.000 €

14.000 €

-1.000 Verwerkt

€

4.000 €

4.000 Verwerkt

€

10.000 €

10.000 Verwerkt

€

174.000 €

174.000 Verwerkt

15 10% korten op Santé Partners

€

60.000 €

60.000 Verwerkt

16 Afschaffen mantelzorgwaardering Stoppen met diverse subsidies 17 onderwijsactiviteiten 18 Inzet minimabeleid minimaliseren Gedeeltelijk het kosten van het vegen 19 doorbelasten in de rioolheffing. Tweejarige pilot jeugdhulpexpertise t.b.v. 20 kinderopvang Post positieve gezondheid maximaal 21 50.000 bezuinigen. 22 Stopzetten budget inclusie €25.000 bezuinigen op het beschikbare 23 budget voor SMI

€

30.000 €

30.000 Verwerkt

€

15.000 €

15.000 Verwerkt

€

100.000 €

100.000 Verwerkt

€

25.000 €

25.000 Verwerkt

€

20.000 €

€

Verwerkt

€

50.000 €

€

Verwerkt

€

10.000 €

€

Verwerkt

€

25.000 €

25.000 Verwerkt

24 Jongerenwerk terugbrengen tot minimum €

300.000 €

300.000 Niet verwerkt

€

92.000 €

92.000 Niet verwerkt

€

8.400 €

8.400 Niet verwerkt

€

23.000 €

23.000 Niet verwerkt

€

7.000 €

7.000 Niet verwerkt

Stoppen met subsidieren van sportverenigingen Budgetten onderhoud kuntwerken 26 schrappen Geen subsidie meer op gebied van 27 amateurkunst Geen initiatievengelden meer met 28 betrekken tot culturele activiteiten 25

€

Stopzetten budgetten muziek- en cultuuronderwijs en Liemerse Identiteit

€

18.500 €

18.500 Niet verwerkt

30 Bezuinigen op volksfeesten

€

21.200 €

Niet verwerkt

31 Bezuinigen op archeologie

€

5.200 €

Niet verwerkt

32 Bezuinigen Historische Kring

€

5.000 €

Niet verwerkt

33 Bezuinigen Liemers Museum

€

3.000 €

Niet verwerkt

34 Bezuinigen Gelder Genootschap

€

2.500 €

Niet verwerkt

35 Bezuiniging Bibliotheekwerk

Niet verwerkt

36 Reduceren beheerskosten groen Terugbrengen areaal, terreinmeubilair en 37 afstoten onderhoud groen Verlagen kwaliteitsniveau groen centrum 38 € en station van b naar C Onderhoudsniveau valondergronden van 39 A naar B 40 Terugbrengen speellocaties €

Niet verwerkt

41 Afschaffen tolkdiensten Stoppen met deelname aan de Liemerse 42 Uitdaging Uittreden uit de stichting Liemerse 43 Ambassade Verlagen kwaliteitsniveau onderhoud 44 bomen van B naar C Integraal samenbrengen huurders in 45 vastgoed 46 Stopzetten subsidie Liemosa

€

5.000 € PM

5.000 Niet verwerkt PM

Niet verwerkt

5.000 €

5.000 Niet verwerkt

€

5.000 €

5.000 Niet verwerkt

€

5.000 €

5.000 Niet verwerkt

€

15.000 €

15.000 Niet verwerkt

€

3.000 €

3.000 Niet verwerkt

€

-10.000 €

22.500 €

22.500 Niet verwerkt

€

11.600 €

11.600 Niet verwerkt

47 De plusblus Liemers afschaffen Totaal van de verwerkte maatregelen

€

819.650 €

783.150 €

769.950 €

763.750

Totaal van de niet verwerkte maatregelen

€

512.000 €

549.500 €

557.900 €

521.000

€ 1.331.650 € 1.332.650 € 1.327.850 € 1.284.750

Niet verwerkt

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

1 Bijstellen budget clientervaringsonderzoek P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6285 - Cliëntervaringen

Toelichting op het voorstel Het is verplicht en de besparing is bijna niet mogelijk, behalve door het helemaal niet meer uit te voeren. Daarmee ga je tegen de wettelijke verplichting in.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Risico is o.a. weerstand van commissies en raden die zich inzetten voor WMO en jeugdhulpgebruikers.

2029 € €

€ €

2026 -2.000 € -2.000 €

2027 -2.000 € -2.000 €

2028 -2.000 € -2.000 €

2029 -2.000 -2.000

€

2.000 €

2.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

2 Stoppen subsidie WMO-raad Westervoort P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6286 - WMO-raad

Toelichting op het voorstel De Gehandicaptenraad Westervoort is vanaf 1 januari 2025 opgeheven. Zij krijgen geen subsidie meer. De Participatieraad Sociaal Domein Westervoort is niet meer actief, maar bestaat nog wel. De werkgroep WijWestervoort bestaat nog wel, maar declareert niet op dit budget. Omdat het vanuit de Wmo verplicht is dat inwoners kunnen participeren, moet helder worden welke vorm van participatie past binnen Westervoort.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Er zijn diverse kansen (snellere besluitvorming. lagere kosten en voorkomen van conflicten of verlamming) en risico's (gebrek aan draagvlak, onvoldoende aansluiting bij behoeften, toename van ongelijkheid, vermindering kwaliteit beleid, onvrede en polarisatie, juridische verzet en onvoorziene problemen).

2029 € €

€ €

2026 -8.500 € -8.500 €

2027 -8.500 € -8.500 €

2028 -8.500 € -8.500 €

2029 -8.500 -8.500

€

8.500 €

8.500

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

3 Terugbrengen inzet leerplicht P2 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6097 - Leerplicht

Toelichting op het voorstel Aangezien de wettelijke taak een inspanningsverplichting betreft, is het in theorie mogelijk dat we een manier vinden om aan onze verplichting te blijven voldoen ondanks een bezuiniging van 27%. Verwacht wordt dit dit in de praktijk dermate veel moeilijkheden met zich meebrengt, dat een bezuiniging in deze mate wel veel utidagingen met zich mee gaat brengen.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Regionaal Bureau Leerlingzaken heeft grote moeite om het toenemende aantal verzuimmeldingen op te pakken. De afgelopen jaren is de inzet van RBL opgeschaald om aan de toenemende vraag vanuit de samenleving en aan onze inspanningsverplichting te kunnen blijven voldoen, maar ook om meer preventief te kunnen werken. Bezuinigen op de inzet van RBL zal tot gevolg hebben dat de preventieve taak vervalt en/of dat de wettelijke taken minimaal worden uitgevoerd. Hiermee zullen problemen op andere gebieden toenemen. Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € Totaal van de baten € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten Financieel effect (positief is besparing)

2029 € €

€ €

2026 -25.000 € -25.000 €

2027 -25.000 € -25.000 €

2028 -25.000 € -25.000 €

2029 -25.000 -25.000

€

25.000 €

25.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

4 Stopzetten subsidie voor reguliere peuters P2 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6102 - Peuterspeelzalen algemeen

Toelichting op het voorstel Op basis van onze wettelijke taken kunnen wij stoppen met het subsidiëren van peuteropvang (voorschoolse educatie, VE) voor reguliere peuters. Dit heeft wel gevolgen voor het maken van afspraken met onderwijsbestuurders over het bevorderen van integratie en het tegengaan van segregatie.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Op langere termijn gaat het bezuinigen op de huidige OAB-inzet (Onderwijsachterstandenbeleid) extra kosten met zich meebrengen. Bezuinigen op OAB-inzet zijn pijnlijke keuzes in ons preventieve aanbod, die we op een later moment terug gaan zien in de vorm van meer problemen, jeugdhulpaanvragen, etc.

2029 € €

€ €

2026 -82.000 € -82.000 €

2027 -82.000 € -82.000 €

2028 -82.000 € -82.000 €

2029 -82.000 -82.000

€

82.000 €

82.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

5 Een 5% bezuiniging op gezondheidszorg (VGGM - GGD) P2 7.1 - Volksgezondheid 6243 - Openbare gezondheidszorg

Toelichting op het voorstel Er wordt aangetuurd op een bezuiniging van 5% die de gemeente oplegt aan de GGD. De gemeente heeft in de regio afspraken gemaakt over het lokale aanbod JGZ. Daar waar het meerendeel van de gemeente producten afnemen wordt het in kader van efficientie opgenomen in het lokale aanbod. VGGM probeert daarmee JGZ lean in te richten en efficient om te gaan met middelen.

Samenhang met andere maatregelen Het is onderdeel van de totale begroting van VGGM. Hierin zijn ook de brandweer, de meldcentrale (programma 1) en andere kostenposten , zoals inspectie kinderopvang (GGD functie) opgenomen.

Kansen en risico's Dit zou kunnen betekenen dat de gmeente daarmee niet aan de wettelijke kwaliteitseisen kan voldoen en aan de gestelde voorwaarden die wettelijk zijn beschreven in artikel 1 en 2 van de Wet Publieke Gezondheid.

2029 € €

€ €

2026 -32.650 € -32.650 €

2027 -32.650 € -32.650 €

2028 -32.650 € -32.650 €

2029 -32.650 -32.650

€

32.650 €

32.650

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

6 Beperking inzet leerlingenvervoer P2 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6096 - Leerlingenvervoer

Toelichting op het voorstel De maatregel houdt in dat de gmeente twee-oudergezinnen stimuleren om twee dagen in de week hun kinderen zelf te halen en te brengen. Daarmee zullen de vervoersvragen bij BVO DRAN afnemen met ongeveer 15% (inschatting) en uit de besparing zal de tegemoetkoming van de kilometervergoeding betaald worden.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Risico op meer bezwaarprocedures en meer werk voor de consulenten om de gezinssituatie in te schatten en de juiste keuze te maken m.b.t. de beschikking.

2029 € €

€ €

2026 -14.500 € -14.500 €

2027 -23.000 € -23.000 €

2028 -34.800 € -34.800 €

2029 -43.600 -43.600

€

14.500 €

23.000 €

34.800 €

43.600

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

7 Jongerenwerk deels bezuinigen P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6154 - Jeugd- en jongerenwerk

Toelichting op het voorstel Sante partners maakt gebruik van panden waar vanuit werkzaamheden verricht worden. Één van de panden is het jongerencentrum Creon. Door het sluiten zal de connectie tussen jongeren en jongerenwerker verloren gaan. Het pand is een plek waar jongeren bij elkaar komen, soms actief naar binnen 'gehaald' worden omdat ze buiten op straat voor overlast zorgen. Het effect is dat er minder mankracht gaat naar openstelling van Creon. Het is daarmee een financieel effectieve maatregel die bespraring kan opleveren. Maar de maatregel is alleen effectief financieel gezien vanuit dat oogpunt. De effecten op andere terreinen (zoals openbare orde en veiligheid, jeugdhulp etc) zullen negatief uitvallen. Het hebben van een jongerencentrum voorziet wel in de behoefte van de jeugd die - als de jeugd om hun stem gevraagd wordt - al zeer beperkt ingevuld wordt. "Er is in de gemeente weinig voor de jeugd te doen" Samenhang met andere maatregelen Samenhang met accomodatiebeleid > Creon (jongerencentrum) wordt beheerd door de gemeente met bijbehorende kosten. Tevens samenhang andere maatregel jongerenwerk (2 verschillende keuzen).

Kansen en risico's Risico is het uit het zicht verdwijnen van jongeren die dreigen af te glijden - geronseld worden voor de 'ondermijnende criminaliteit'. Daarnaast druk op de jeugdhulp vanwege het gemis aan de pedagogische bandering van jongerenwerkers voor de jeugdigen die dat nodig hebben om het 'rechte pad' te volgen.

2029 € €

€ €

2026 -70.000 € -70.000 €

2027 -70.000 € -70.000 €

2028 -70.000 € -70.000 €

2029 -70.000 -70.000

€

70.000 €

70.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

8 Stoppen met sportbeleid en de uitvoering ervan. P2 5.1 - Sportbeleid en activering 6106 - Algemeen sportbeleid

Toelichting op het voorstel Stoppen met sportbeleid en de uitvoering ervan.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Risico dat sport en gezondheid geen aandacht meer krijgen.

2029 € €

€ €

2026 -6.000 € -6.000 €

2027 -6.000 € -6.000 €

2028 -6.000 € -6.000 €

2029 -6.000 -6.000

€

6.000 €

6.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

9 Stoppen met beweegteam P2 5.1 - Sportbeleid en activering 6107 - Combinatiefuncties Onderwijs, Sport en Cultuur

Toelichting op het voorstel Stoppen met het Beweegteam, met dien verstande dat een aantal collega's daarvan in vaste dienst is. Een drietal wordt ingehuurd via de Gelderse Sport Federatie.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Als niet voor het volledig wegbezuinigen van het budget gekozen wordt, dan is ook mogelijk dat een mogelijke dubbele dekking van € 174.500 (incidenteel in 2023 afgeboekt, maar moet structureel) daarom kan worden bezuinigd.

2029 € €

€ €

2026 -34.000 € -34.000 €

2027 -34.000 € -34.000 €

2028 -34.000 € -34.000 €

2029 -34.000 -34.000

€

34.000 €

34.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

10 Stopzetten van de gemeentelijke ondersteuning aan SHO P2 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6144 - Horsterpark

Toelichting op het voorstel Het stopzetten van de gemeentelijke ondersteuning aan SHO (Stichting Activiteiten Horsterpark, HOPE XXL en DE OGTENT). Het betreft in dit voorstel een subsidie voor het beheren en exploiteren van de kinderboerderij met theepaviljoen en het evenemententerrein het Horsterpark. En daarnaast het organiseren van sociaal-culturele en educatieve activiteiten in het Horsterpark, waar de Westervoortse gemeenschap van profiteert.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Het stopzetten van de subsidie levert direct een besparing op voor de gemeente. Daarnaast kan het SHO simuleren om nog meer inkomsten te genereren via donateurs, sponsoren en andere externe financieringsbronnen. SHO staat dicht bij de samenleving en heeft een belangrijke functie voor de gemeenschap. Een bezuiniging in de subsidie aan SHO kan resulteren in: minder werkplekken voor mensen met een beperking/een afstand tot de arbeidsmarkt, minder initiatieven die opgestart worden/activiteiten die georganiseerd worden en verminderde kwaliteit van de kinderboerderij. Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € Totaal van de baten € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten Financieel effect (positief is besparing)

2029 € €

€ €

2026 -18.000 € -18.000 €

2027 -18.000 € -18.000 €

2028 -18.000 € -18.000 €

2029 -18.000 -18.000

€

18.000 €

18.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

11 Verlaging kwaliteitsniveau onkruidbestijding verhardingen P2 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6145 - Openbaar groen

Toelichting op het voorstel Onkruidbestrijding op verharding wordt nu op B-niveau onderhouden, dit kan naar een C niveau worden verlaagd. Het verschil tussen B en C niveau zit hem in het percentage onkruid en de hoogte van het onkruid dat mag blijven staan. Als voorbeeld: Op de verharding mag bij C-niveau 8% onkruid aanwezig zijn ipv 4% op B-niveau. Bij halfverhardingspaden mag de bedekking 35% zijn ipv 20%. De goten mogen 25% bedekt zijn met onkruid ipv 15% op B-niveau. Rondom obstakels (bankjes/ afvalbakken) mag er 30% onkruid aanwezig zijn met een max. hoogte van 50cm. Bij B-niveau is dat 20% met een maximale hoogte van 30cm.

Samenhang met andere maatregelen Het vegen van de openbare ruimte (6066) heeft een sterke invloed op de hoeveelheid onkruid. Dit moet daarom in samenhang worden bekeken.

Kansen en risico's De maatregel brengt de volgende risico's met zich mee. Meer ambtelijke capaciteit voor afhandeling van meldingen, klachten en toezicht. Kwaliteitsverlies van de openbare ruimte en op termijn toename van onderhoudskosten. Tot slot heeft een lager onderhoudsniveau effect op de leefbaarheid en draagt de buitenruimte bij aan de gezondheid van inwoners.

2029 € €

€ €

2026 -24.000 € -24.000 €

2027 -19.000 € -19.000 €

2028 -14.000 € -14.000 €

2029 1.000 1.000

€

24.000 €

19.000 €

14.000 €

-1.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

12 Stoppen met boomfeestdag P2 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6272 - Boomfeestdag

Toelichting op het voorstel De afgelopen jaren is er ook weinig animo geweest om deel te nemen vanuit de scholen. Daarnaast zijn er ook andere alternatieven. Ook vanuit klimaatadapatie wordt er ingezet op educatie. Daarnaast verzorgt de NME lesprogramma's/ pakketten op gebied van natuureducatie en milieu.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Het is belangrijk om kinderen ook kennis bij te brengen over b.v. de nut en noodzaak van groen en bomen (natuuredcuatie) en ze te enthausiasmeren. Het is jammer als dit verloren gaat. Kinderen zijn de toekomst. Wellicht is het mogelijk om aangepast lesprogramma of excursie te ontwikkelen op dit vlak en deze aan te bieden.

2029 € €

€ €

2026 -4.000 € -4.000 €

2027 -4.000 € -4.000 €

2028 -4.000 € -4.000 €

2029 -4.000 -4.000

€

4.000 €

4.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

13 Efficiency maatregelen bij alleen maatschappelijke begeleiding P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6175 - Taakstelling nieuwkomers

Toelichting op het voorstel Diverse besparingsmogelijkheden op gebieden van het informeren van vluchtelingen ( verwijzen online informatiebronnen, standaardisering van informatie, samenwerken met bestaande initiatieven zoals taalscholen en welzijnsorganisaties, collegectieve voorlichtingsbijeenkomsten i.p.v. individueel), huisvesting (verantwoordelijkheid bij woningcorporaties neerleggen), toegang tot zorg (verwijzen naar zorgloketten zoals huisartens en GGD, digitale zelfregistratie, buddysystemen etc.

Samenhang met andere maatregelen Taal-en participatie routes, Onderwijs, Huisvesting, (vrijwilligers)werk, gezondheidsbeleid.

Kansen en risico's Hulp bij inschrijving in de gemeente, aanvragen van een BSN-nummer, zorgverzekering en bankrekening. Essentiële wet- en regelgeving moet duidelijk gecommuniceerd worden. De kwaliteit van huisvesting en naleving van rechten en plichten blijft een belangrijk aspect en vereist begeleiding om escalaties te voorkomen. Zorgtoegang is essentieel voor kwetsbare groepen, en volledig schrappen kan leiden tot gezondheidsrisico’s en hogere kosten op lange termijn.

2029 € €

€ €

2026 -10.000 € -10.000 €

2027 -10.000 € -10.000 €

2028 -10.000 € -10.000 €

2029 -10.000 -10.000

€

10.000 €

10.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

14 Dubbele dekking beweegteam P2 5.1 - Sportbeleid en activering 6107 - Combinatiefuncties Onderwijs, Sport en Cultuur

Toelichting op het voorstel Het heeft er alle schijn van dat hiervoor een dubbele dekking aanwezig is van € 174.000 (incidenteel in 2023 afgeboekt. Maar hier kan structureel voor dit bedrag op bezuinigd worden).

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's N.v.t.

2029 € €

€ €

2026 -174.000 € -174.000 €

2027 -174.000 € -174.000 €

2028 -174.000 € -174.000 €

2029 -174.000 -174.000

€

174.000 €

174.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

15 10% korten op Santé Partners P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6162 - Subsidies maatschappelijke ondersteuning

Toelichting op het voorstel 10% korten op Santé Partners (€60,000) en dus korten op de producten maatschappelijk werk, opbouwwerk, Connection kwartiermaken, WijScheiden, sociaal raadslieden en/of het ouderenwerk. Preventie is een wettelijke taak, de vorm waarin staat vrij.

Samenhang met andere maatregelen De subsidie aan Sante partners wordt vanuit verschillende grootboeken betaald. Wanneer er eenzijdig vanuit een grootboek gekeken wordt naar een bezuiniging wordt er onvoldoende integraal gekeken naar het totaal aan bezuiniging, daardoor kan de situatie ontstaan dat meerdere kerntaken van Sante niet meer uitgevoerd kunnen gaan worden. Sante is bijvoorbeeld ook uitvoerder van het jongerenwerk en ondersteuning mantelzorg.

Kansen en risico's Zonder meer bezuinigen op subsidie aan Sante Partners is juridisch gezien niet mogelijk. Er wordt bij langdurige subsidierelaties behoorlijk bestuur verlangd en dat betekent naast tijdige aankondiging ook dat niet opeens forse kortingen kunnen opgelegd worden. Juridische zaken moet onderzoeken wat hierin de mogelijkheden zijn. Bij de VJN24 is reeds een bezuiniging van ruim €40.000 opgelegd aan Sante Partners vanaf 2025.

2029 € €

€ €

2026 -60.000 € -60.000 €

2027 -60.000 € -60.000 €

2028 -60.000 € -60.000 €

2029 -60.000 -60.000

€

60.000 €

60.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

16 Afschaffen mantelzorgwaardering P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6153 - Mantelzorg en vrijwilligers

Toelichting op het voorstel De gemeente is wettelijke verplicht mantelzorgers te waarderen, de vorm waarin staat vrij. Er kan ook worden volstaan met een verwijzing op de website naar Sante Partners die jaarlijks de dag voor de mantelzorgers aanbiedt (via subsidie).

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Door vergrijzing en handen tekort in de zorg neemt druk op mantelzorgers alleen maar toe. Waardering wegbezuinigen kan mantelzorgers ontmoedigen om zich in te zetten, waardoor aanspraak op WMO kan stijgen. Afschaffen van de mantelzorgwaardering zal op veel weerstand vanuit de samenleving kunnen stuiten. Zeker omdat de waardering sinds 2024 op verzoek van de raad van 10 naar (maximaal) 100 euro is gegaan. Imagoschade ligt op de loer; eerst 10 euro, dan 100 en nu 0 euro is geen toonbeeld van stabiel beleid. Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € Totaal van de baten € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten Financieel effect (positief is besparing)

2029 € €

€ €

2026 -30.000 € -30.000 €

2027 -30.000 € -30.000 €

2028 -30.000 € -30.000 €

2029 -30.000 -30.000

€

30.000 €

30.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

17 Stoppen met diverse subsidies onderwijsactiviteiten P2 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6270 - Overig onderwijs

Toelichting op het voorstel Stoppen met: Subsidie Sportdag: €3.000 Onderwijs Woonwagen-Roma-Sinti (WRS) leerlingen: € 2.000 Inzet t.b.v. onderwijs, zoals ondersteuning bij de regiegroep passend onderwijs en de medefinanciering van een informatieavond: € 5.000 Aanbod Volwasseneneducatie: €5.000

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Subsidie sportdag: beperkte risico's. Onderwijs Woonwagen-Roma-Sinti (WRS) leerlingen: verwachte toename jeugdhulpaanvragen. Inzet t.b.v. onderwijs, zoals ondersteuning bij de regiegroep passend onderwijs en de medefinanciering van een informatieavond: beperkte risico's. Aanbod Volwasseneneducatie: toename in problemen die voortkomen uit laaggeletterdheid, op het gebied van gezondheid, financiën, mentaal welbevinden en intergenerationele overdracht. Een eventuele besparing kan leiden tot extra kosten op andere gebieden. Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € Totaal van de baten € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten Financieel effect (positief is besparing)

2029 € €

€ €

2026 -15.000 € -15.000 €

2027 -15.000 € -15.000 €

2028 -15.000 € -15.000 €

2029 -15.000 -15.000

€

15.000 €

15.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

18 Stopzetten gemeentepolis P2 6.3 - Inkomensregelingen 6168 - Minimabeleid

Toelichting op het voorstel Het minimabeleid kent een inspanningsverplichting. We stellen voor om te stoppen met het faciliteren van een gemeentepolis. De gemeentepolis zouden we per einde huidig contract, 1 januari 2026, kunnen opzeggen. Dat kunnen we onder andere opvangen door de Voorzieningenwijzer ingericht beschikbaar te stellen. Inwoners kunnen daardoor goed voor een passende zorgverzekering zorgen .Op dat moment stopt voor diegene die nu het duurste pakket ontvangen, wel de tegemoetkoming in de kosten van het eigen risico. Dit laatste wordt echter door de meerderheid van de gebruikers van dit pakket, niet benut. We betalen als gemeente € 30 per inwoner met dit pakket voor de dekking van het eigen risico, maar dit wordt dus door een ruime meerderheid van de afnemers niet benut.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westervoort&id=4180e6b3-1504-4dd7-bf10-c7f296f07307