Document · PDF

20250630-rv-voorjaarsnota-2025-gemeente-Westervoort-bijlage-3-financieel-gezond-aangepast

Raadsvergadering 30 juni 2025, gemeente WestervoortBij agendapunt: Voorjaarsnota 202516.908 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Bij volledig wegbezuinigen van het budget kan er geen muziek- en cultuuronderwijs meer op school aangeboden worden. Ook kunnen er dan geen projecten m.b.t. kennis en begrip van de Liemerse identiteit meer gedraaid worden.

2029 € €

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

€ €

2026 -18.500 € -18.500 €

2027 -18.500 € -18.500 €

2028 -18.500 € -18.500 €

2029 -18.500 -18.500

Financieel effect (positief is besparing)

€

18.500 €

18.500

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

30 Bezuinigen op volksfeesten P2 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6131 - Volksfeesten

Toelichting op het voorstel Er kan bezuinigd worden op volksfeesten. Het betreft subsidies en tegemoetkomingen in de kosten van dergelijke feesten. Het gaat ook om ondersteuning in feesten waar de gemeente veelal in de organisatie een rol heeft. Hierdoor verdwijnen o.a. de bijdrage aan Brimata, Koningsdag, Bevrijdingsvuur, Westervoort in Beweging.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's N.v.t.Geen bijdrage meer aan belangrijke herdenkingen en vieringen.

Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € Totaal van de baten € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten Financieel effect (positief is besparing)

2029 € €

€ €

2026 -21.200 € -21.200 €

2027 -21.200 € -21.200 €

2028 -21.200 € -21.200 €

€

21.200 €

2029 -

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

31 Bezuinigen op archeologie P2 5.4 - Musea 6134 - Archeologie

Toelichting op het voorstel Er zijn mogelijkheden om te bezuinigen op archeologie. Er is wel sprake van een wettelijke verplichtingen t.a.v. dit onderwerp. Onder dit budget worden advieskosten van de Regioarcheoloog geboekt. Afhankelijk van de projecten die zich lopende het jaar aandienen, waarvoor advisering voor archeologie benodigd is, wordt de Regioarcheoloog ingeschakeld. Hier kan niet op bezuinigd worden omdat het een wettelijke taak is. Het college heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met Arnhem en omstreken ondertekend.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's N.v.t.

2029 € €

€ €

2026 -5.200 € -5.200 €

2027 -5.200 € -5.200 €

2028 -5.200 € -5.200 €

€

5.200 €

2029 -

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

32 Bezuinigen Historische Kring P2 5.4 - Musea 6135 - Historische Kring

Toelichting op het voorstel Er kan bezuinigd worden op de Historische Kring. De historische kring is ook belast met het beheer van het pand waar zij in zitten

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Deze bijdrage zorgt voor activiteiten van de Historische Kring, maar de vrijwilligers zorgen ook voor het beheer van het gebouw. Het beheer zelf uitvoeren kost de gemeente meer geld.

2029 € €

€ €

2026 -5.000 € -5.000 €

2027 -5.000 € -5.000 €

2028 -5.000 € -5.000 €

€

5.000 €

2029 -

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

33 Bezuinigen Liemers Museum P2 5.4 - Musea 6136 - Kunstwerk Liemers Museum

Toelichting op het voorstel Bezuinigen op het Liemers Museum.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Het Liemers museum is voor haar voortbestaan mede afhankelijk van gemeentelijke bijdragen. Gevolg van de bezuiniging kan zijn dat het museum niet langer kan voortbestaan, waardoor op deze manier geen kennis meer kan worden genomen van de Liemerse identiteit.

2029 € €

€ €

2026 -3.000 € -3.000 €

2027 -3.000 € -3.000 €

2028 -3.000 € -3.000 €

€

3.000 €

2029 -

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

34 Bezuinigen Gelder Genootschap P2 5.5 - Cultureel erfgoed 6138 - Monumenten

Toelichting op het voorstel Bezuinigen op het Gelder Genootschap. Dit zou in theorie een bezuiniging kunnen opleveren van € 2.500, maar je hebt deze partij nodig bij de advisering hoe om te gaan met monumenten en erfgoed.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Dit budget is nodig voor de wettelijke advisering door deze partij.

2029 € €

€ €

2026 -2.500 € -2.500 €

2027 -2.500 € -2.500 €

2028 -2.500 € -2.500 €

€

2.500 €

2029 -

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

35 Bezuiniging Bibliotheekwerk P2 5.6 - Media 6140 - Kunstwerk bibliotheek Liemers

Toelichting op het voorstel Bibliotheekwerk is sinds 2025 een wettelijke taak van gemeenten, ook wel zorgplicht genoemd. Binnen de zorgplicht is er ruimte om lokale ambities te stellen, en daarmee in te zetten financiele middelen. Volgens de Bibliotheekwet, officieel de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorziening (Wsob), hebben bibliotheken 5 maatschappelijke functies of take. In het kader van ‘Omzien naar elkaar’ onderzoeken we hoe de overige subsidieontvangers (verenigingen en kleinere organisaties) meer met elkaar kunnen samenwerken. In september plannen we een aftrap in de vorm van eerste bijeenkomst met verenigingen en maatschappelijke partners met als doel elkaar leren kennen, verbindingen onderling versterken en meer samenwerking tot stand brengen. Of deze exercitie een financiële besparing gaat opleveren is nog niet bekend.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Toename van laaggeletterdheid en minder zelfredzaamheid.

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

36 Reduceren beheerskosten groen P2 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6145 - Openbaar groen

Toelichting op het voorstel Het gaat over het omvormen van groen van b.v. heesters/ vaste planten naar gazon en het reduceren van beheerkosten bij nieuwe aanleg. De besparing is afhankelijk van de eenmalige investering die gedaan wordt. Omvormen kost ca. 15-20 euro/ m2. De besparing is ca. 3 euro/m2.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Door meer te sturen op beheerkosten gaat de kwaliteit van de openbare ruimte achteruit. Ambities als klimaatadaptatie en biodiversiteit kunnen hiermee ook onder druk komen te staan. Nieuwe plannen worden soberder.

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

37 Terugbrengen areaal, terreinmeubilair en afstoten onderhoud groen P2 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6145 - Openbaar groen

Toelichting op het voorstel Areaalwijziging. Minder areaal zorgt voor minder beheerkosten. Ook het onderhoud van terreinmeubilair valt deels onder dit taakveld. Het is mogelijk om meubilair weg te halen. Afstoten van onderhoud groen, denk aan groenadoptie of verkoop snippergroen. De bedragen tellen pas aan bij grote hoeveelheden. Onderhoudsbedragen varieren van ca. 60 ct tot ca. 4 euro per m2. Het weghalen van b.v. een bankje is duurder dan een kleine reparatie. Op verkoop snippergroen verwachten we jaarlijks € 10.000 incidentele opbrengst. Elk jaar zullen de beheerkosten dan ongeveer € 500 afnemen.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's De kosten voor het weghalenvan meubiliair staan niet in verhouding tot de beheerkosten per jaar, laten staan is geoedkoper Bij noodzakelijke vervanging heroverwogen worden.Groenadoptie door particulieren levert geen besparing op. De beheerkosten zijn relatief laag per m2. Adoptie door bedrijven (reclame) is ook mogelijk. Het contractbeheer (tijd en kosten) zijn dan doorgaans even duur als de opbrengsten. Het beleid rondom verkoop snippergroen is net aangepast naar nee, tenzij. Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € Totaal van de baten € € € 2026

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

38 Verlagen kwaliteitsniveau groen centrum en station van b naar C P2 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6145 - Openbaar groen

Toelichting op het voorstel Het groen in het centrum wordt nu op een B-niveau onderhouden, dit kan naar een C niveau worden verlaagd. In de rest van Westervoort wordt het groen ook op C-niveau onderhouden. Het verschil tussen B en C niveau zit hem in het percentage onkruid en de hoogte van het onkruid dat mag blijven staan. Als voorbeeld: Bij C-niveau mag er 40% onkruid in de vakken staan en mogen 30 stuks onkruid per are hoger zijn dan 75cm. Ook is zodevorming toegestaan. Bij B-niveau mag er 30% onkruid in de vakken staan en mogen 20 stuks onkruid per are maximaal 75cm hoog zijn. Bij B-niveau is zodevorming niet toegestaan.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw centrumplan waarin meer groen verwerkt zit. De kosten zullen daarom voor groenonderhoud omhoog gaan. Het verlagen van het kwaliteitsniveau staat hier haaks op. A-gebied: Het centrum zou het visitekaartje van Westervoort moeten zijn. Het verlagen van het kwaliteitsniveau van de buitenruimte kan zorgen voor minder aantrekkingskracht.

2026 € €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2029 € €

€ €

2027 -5.000 € -5.000 €

2028 -5.000 € -5.000 €

2029 -5.000 -5.000

€

5.000 €

5.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

39 Onderhoudsniveau valondergronden van A naar B P2 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6146 - Speeltuinen en -weiden

Toelichting op het voorstel In Westervoort zijn de meeste valondergronden van valzand. De valondergronden bevinden zich onder een speeltoestel. Hierin groeien ook onkruiden. Bij een lager kwaliteitsniveau wordt er minder vaak geschoffeld. Bij kwaliteitsniveau A mag er 5% onkruid op de valondergronden aanwezig zijn bij niveau B 20%. Bij niveau C loopt dit al op tot 35% van de totale valondergrond.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Het verlagen van het reguliere onderhoudsniveau zorgt voor een kostenstijging op groot onderhoud. Bij het verlagen mag 20% van de valondergrond bedekt zijn met onkruid. Hierdoor neemt de demping plaatselijk af. Ook moet de valondergrond aan bepaalde afmetingen voldoen.

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

40 Terugbrengen speellocaties P2 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6146 - Speeltuinen en -weiden

Toelichting op het voorstel Minder speeltoestellen zorgt voor minder onderhoud en voor minder vervangingsinvesteringen en afschrijvingskosten. In 2018/ 2019 is een speelruimteplan opgesteld. In het plan is al voorzien in het omvormen/ verwijderen van diverse 'extra' speellocaties. Van de in totaal 58 speelterreinen zijn er rond 2035 nog 32 over. De overige speelterreinen worden omgevormd naar speelaanleidingen of krijgen een alternatieve inrichting. Er wordt alleen gerepareert wat nodig is en een speeltuin heeft geen vast onderhoudsbudget. Veel van de kosten zijn ook nodig door vandalisme. Het gaat hier om het nog verder recuderen van het aantal speellocaties.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Buitenspelen is gezond, draagt bij aan de sociale contacten in de wijk en het biedt spelmogelijkheden die binnen niet mogelijk zijn. Het is daarom belangrijk om een goed speelnetwerk te behouden. Nog meer speellocaties zorgt voor aantasting van het speelnetwerk (ontmoetingsplek/ uitdaging etc) en zal met name de jongste jeugd gaan raken. Het onderhoud van een speeltoestel kost zelf relatief weinig als deze nog in goede conditie is. Het moment van verwijderen heeft daarom de voorkeur op het moment dat een speeltoestel ook daadwerkelijk aan vervanging toe is. Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € Totaal van de baten € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten Financieel effect (positief is besparing)

2029 € €

€ €

2026 -5.000 € -5.000 €

2027 -5.000 € -5.000 €

2028 -5.000 € -5.000 €

2029 -5.000 -5.000

€

5.000 €

5.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

41 Afschaffen tolkdiensten P2 6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6282 - Sociaal Loket

Toelichting op het voorstel Tolkdiensten zijn geen wettelijke verplichting, maar een facultatieve dienstverlening. In het kader van de zelfredzaamheid van inwoners wordt van nieuwkomers verwacht dat zij zelf inspanningen leveren om de Nederlandse taal te leren. Het beleid van de rijksoverheid richt zich op taalverwerving en participatie, waarbij het gebruik van professionele tolkdiensten juist ontmoedigend kan werken voor de motivatie tot taalverwerving.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Risico op miscommunicatie en verkeerde besluitvorming. O.a. door fouten in dienstverlening en belemmering van participatie

2029 € €

€ €

2026 -5.000 € -5.000 €

2027 -5.000 € -5.000 €

2028 -5.000 € -5.000 €

2029 -5.000 -5.000

€

5.000 €

5.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

42 Stoppen met deelname aan de Liemerse Uitdaging P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6283 - Liemerse uitdaging

Toelichting op het voorstel De gemeente kan stoppen als founder van de Liemerse Uitdaging. Daarmee kan jaarlijks € 5.000 worden bespaard.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Met de gemeentelijke bijdrage wordt mede mogelijk gemaakt dat vragen en verzoeken van verenigingen en stichtingen gekoppeld worden aan bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing.

2029 € €

€ €

2026 -5.000 € -5.000 €

2027 -5.000 € -5.000 €

2028 -5.000 € -5.000 €

2029 -5.000 -5.000

€

5.000 €

5.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

43 Uittreden uit de stichting Liemerse Ambassade P2 6.5 - Arbeidsparticipatie 6325 - Liemerse ambassade

Toelichting op het voorstel Uittreden uit de stichting Liemerse Ambassade, de triple helix-organisatie in de Liemers. Er wordt jaarlijks € 1,00 per inwoner aan de Liemerse Ambassade betaald, die onder meer de Liemerse Economische Visie uitvoert.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Je kunt nu serieus met elkaar het gesprek gaan voeren over wat de Liemerse Ambassade ons kost en oplevert.

2029 € €

€ €

2026 -15.000 € -15.000 €

2027 -15.000 € -15.000 €

2028 -15.000 € -15.000 €

2029 -15.000 -15.000

€

15.000 €

15.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

44 Verlagen kwaliteitsniveau onderhoud bomen van B naar C P2 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6145 - Openbaar groen

Toelichting op het voorstel Het verwijderen van stam- en wortelopslag op c-niveau ipv B-niveau. Aan de stam (dus niet de kroon) van de boom mogen langere scheuten (takken) blijven zitten. Op dit moment zie je weinig takken aan de stam zitten.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's N.v.t.

2029 € €

€ €

2026 -3.000 € -3.000 €

2027 -3.000 € -3.000 €

2028 -3.000 € -3.000 €

2029 -3.000 -3.000

€

3.000 €

3.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

45 Integraal samenbrengen huurders in vastgoed P2 Diverse Diverse

Toelichting op het voorstel Integraal huisvesten en gebruik maken van leegstand in andere uren. Huren kunnen we verhogen, en op peil brengen met tarieven in de regio bij zaken die het college kan besluiten zoals Sport. Vaste contracten kunnen we niet aanpassen maar medegerbuik kunnen we wel aanjagen. Dat leidt tot efficientie. Vaste contracten aanpassen kan niet zo maar ivm huurbescherming. Dit kan alleen door te investeren in capaciteit 1 Fte adviseur ,aatschappelijk vastgoed. Het eerste jaar rekenen we niet de volledige opbrengst.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's N.v.t.

Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € 30.000 € 62.500 € 62.500 € Totaal van de baten € 30.000 € 62.500 € 62.500 €

2029 62.500 62.500

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten Financieel effect (positief is besparing)

€ €

2026 40.000 € 40.000 €

2027 40.000 € 40.000 €

2028 40.000 € 40.000 €

2029 40.000 40.000

€

-10.000 €

22.500 €

22.500

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

46 Stopzetten subsidie Liemosa P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6284 - Dementie

Toelichting op het voorstel Liemosa streeft ernaar mensen met dementie, mantelzorgers en (kwetsbare) ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te functioneren. Het is beleidsvrijheid hoe de gemeente de plicht vanuit de Wmo vormgeeft. Vanuit Liemosa worden de casemanagers dementie ingezet.

Samenhang met andere maatregelen Dit heeft gevolgen voor de ouderen in de gemeente. Als er een bezuiniging bij Santé wordt toegepast, wordt deze doelgroep mogelijk 2 keer geraakt.

Kansen en risico's Diverse risico's zoals gebrek aan begeleiding en verlies van overzicht voor persoon met dementie. Voor de mantelzorger overbelasting, minder kennis over hulp en zorg en gevoel van isolement. Voor de zorgomgeving slechte coördinatie en verergering van problemen. Draagt daarmee niet bij aan preventie.

2029 € €

€ €

2026 -11.600 € -11.600 €

2027 -11.600 € -11.600 €

2028 -11.600 € -11.600 €

2029 -11.600 -11.600

€

11.600 €

11.600

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

47 De plusblus Liemers afschaffen P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6323 - Plusbus

Toelichting op het voorstel De Plusbus is geen wettelijke taak en dus volledige stuurbaar. Afschaffen is een optie maar zal resulteren in een toenbame van kosten BVO-DRAN.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Het stoppen van de Plusbus Liemers leidt ertoe dat we juist meer kosten krijgen doordat het beroep op de duurdere BVODRAN zal toenemen.

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Overzicht voorstellen programma 3 - kostenreductie Nr Voorstel Stoppen met deelname aan de GMR 1 onderdeel Productieve Regio

2026

2027

2028

2029

Status

€

32.000 €

32.000 Verwerkt

€

26.717 €

26.717 Verwerkt

3 Stoppenzetten handgeld het Ambacht Terugbrengen activiteiten 4 Klimaatadaptatie (KA) en Biodiversiteit (BD) Nieuwe aanbesteding voor PMD zakken 5 door Circulus 6 Inkorten van de strooiroute Stoppen preventieve 7 ondergediertebestrijding Verhoging marktgelden of afschaffen 8 markt Kosten van Greenchoice en Vitens ten 9 laste van Kermis Stoppen met deelname aan het LEADER10 programma

€

10.000 €

9.000 €

9.000 Verwerkt

€

108.000 €

€

10.000 €

10.000 Verwerkt

11 Aanpassing dimscenario LED verlichting

Stoppen met deelname aan de GMR onderdeel Ontspannen Regio en TVAN

Verwerkt

Niet verwerkt

€

500 €

500 Niet verwerkt

€

500 €

500 Niet verwerkt

€

6.000 €

6.000 Niet verwerkt

€

13.250 €

€

-15.849 €

1.631 €

1.631 Niet verwerkt

12.000 €

7.000 €

2.000 €

-13.000 Niet verwerkt

-30.000 €

60.000 €

60.000 Niet verwerkt

2.000 €

2.000 Niet verwerkt

Verlagen kwaliteitsniveau veegvuil en € natuurlijk afval van B naar C 13 Verwijderen afvalbakken € CROW onderhoudsniveau verharderingen 14 € centrum van B naar C 15 Stoppen diverse activiteiten huisvuil 12

16 Stoppen met KCA-depot Restvervanging Led armaturen in twee 17 jaar uitvoeren Tijdelijk verlagen investering in openbare 18 verlichting 19 Verwerking KCA Stromen

€

Niet verwerkt

€

11.000 €

€

Niet verwerkt

€

1.700 €

1.700 Niet verwerkt

€

29.350 €

29.350 Niet verwerkt

Totaal van de verwerkte maatregelen

€

186.717 €

185.717 €

77.717

Totaal van de niet verwerkte maatregelen

€

30.451 €

121.931 €

103.681 €

88.681

€

217.168 €

307.648 €

289.398 €

166.398

Nummer Naam

1 Stoppen met deelname aan de GMR - onderdeel Productieve Regio

Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

P3 3.4 - Economische promotie 6083 - Bedrijvigheid

Toelichting op het voorstel Stoppen met deelname aan de GMR (Groene Meteropool Regio) voor het onderdeel Productieve Regio, lidmaatschap ondernemersvereniging, Provinciale WerkgelegenheidsEnquete. Met de GMR heeft de gemeente een langjarige samenwerking. Uit een interne evaluatie is gebleken dat deelname aan de GMR ons meer oplevert dan kost, ook in financiële zin.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Je stapt als gemeente uit een samenwerking die je bent aangegaan binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen op het onderdeel Productieve Regio, lidmaatschap ondernemersvereniging.

2029 € €

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

€ €

2026 -32.000 € -32.000 €

2027 -32.000 € -32.000 €

2028 -32.000 € -32.000 €

2029 -32.000 -32.000

Financieel effect (positief is besparing)

€

32.000 €

32.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

2 Stoppen met deelname aan de GMR - onderdeel Ontspannen Regio en TVAN P3 3.4 - Economische promotie 6086 - Vrijetijdseconomie

Toelichting op het voorstel Stoppen met deelname aan de GMR voor het onderdeel Ontspannen Regio en TVAN (Tourisme Veluwe Arnhem Nijmegen). Met de GMR hebben wij een langjarige samenwerking. Uit een interne evaluatie is gebleken dat deelname aan de GMR ons meer oplevert dan kost, ook in financiële zin.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Je stapt als gemeente uit een samenwerking die je bent aangegaan binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen op het onderdeel Ontspannen Regio en Toerisme Veluwe Arnhem-Nijmegen.

2029 € €

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

€ €

2026 -26.717 € -26.717 €

2027 -26.717 € -26.717 €

2028 -26.717 € -26.717 €

2029 -26.717 -26.717

Financieel effect (positief is besparing)

€

26.717 €

26.717

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

3 Stoppenzetten handgeld het Ambacht P3 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 6269 - Herstructurering Ambacht

Toelichting op het voorstel Budget op naam van Herstructurering Het Ambacht. Met het schrappen vervalt de mogelijkheid om snel hand- en spandiensten te kunnen verrichten op Het Ambacht.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's N.v.t.

2029 € €

€ €

2026 -10.000 € -10.000 €

2027 -9.000 € -9.000 €

2028 -9.000 € -9.000 €

2029 -9.000 -9.000

€

10.000 €

9.000 €

9.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

4 Terugbrengen activiteiten Klimaatadaptatie (KA) en Biodiversiteit (BD) P3 7.2 - Riolering 6335 - Klimaatadaptie

Toelichting op het voorstel Op grond van hard toegezegde middelen kan over de jaren 2025 t/m 2027 bijna 1,1 mln aan middelen uit de CDOKE gelden besteed worden voor de dekking van al gefinancierde formatie. Aangezien bij Realisatie en beheer, maar ook bij ondersteunende afdelingen zoals Financiën, extra kosten moeten worden gemaakt die gerelateerd zijn aan CDOKE, wordt als besparing voor de jaren 2025 tot en met 2028 voorgesteld € 102.000 in te boeken. Voor de jaren erna wordt geadviseerd de besparing niet in te boeken, omdat de beschikbare middelen voor die jaren nog erg onduidelijk zijn.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's De budgetten voor 2026 en 2027 zijn nog niet vastgesteld. Toegezegd is dat rekening gehouden kan worden met bedragen zoals de budgetten van 2023, die via het gemeentefonds beschikbaar zouden worden gesteld.

Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € 108.000 € 108.000 € 108.000 € Totaal van de baten € 108.000 € 108.000 € 108.000 € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2026

2027

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

108.000 €

€ €

2028 -

€ €

108.000 €

2029 2029

€ €

108.000 €

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

5 Nieuwe aanbesteding voor PMD zakken door Circulus P3 7.3 - Afval 6215 - Plastic-, metalen verpakking en drankkartons (PMD)

Toelichting op het voorstel Circulus verzoeken een nieuwe aanbesteding voor PMD zakken op te starten. Gezamenlijke aanbesteding voor een grotere partij kan de kosten drukken.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's inzamelkosten pmd kunnen stijgen. PMD kan meer worden afgekeurd waardoor extra kosten. Circulus en andere gemeenten moeten hier mee instemmen. Kosten voorzichtig ingeschat, voordeel mogelijk hoger, plasticprijs fluctueert. Alternatief is zelf een aanbesteding starten.

2029 € €

€ €

2026 -10.000 € -10.000 €

2027 -10.000 € -10.000 €

2028 -10.000 € -10.000 €

2029 -10.000 -10.000

€

10.000 €

10.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

6 Inkorten van de strooiroute P3 2.1 - Verkeer en vervoer 6063 - Gladheidbestrijding en sneeuwruimen

Toelichting op het voorstel Wanneer alleen de hoofdwegen worden gestrooid kan er mogelijk worden bespaard. In 2025 wordt het gemeentelijk strooibeleid geactualisseerd. Hierin wordt deze maatregel verder geconcretiseerd. Op dit moment zijn de financiele gevolgen nog niet goed te kwantificeren.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Het risico is dat er veel meer ongevallen plaatsvinden bij glad weer. Ook heeft dit waarschijnlijk negatieve gevolgen voor hulpdiensten en het openbaar vervoer.

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

7 Stoppen preventieve ondergediertebestrijding P3 7.4 - Milieubeheer 6223 - Ongediertebestrijding

Toelichting op het voorstel Als de volksgezondheid in gevaar dreigt te komen dan dient de gemeente in actie te komen. Hier wordt al preventief op ingezet door het adviseren bij rattenoverlast en het verjagen van Marters (door een erkend bedrijf op basis van een provinciale vergunning). De preventieve activiteiten zijn niet verplicht. De gemeente kan er voor kiezen de preventieve activiteiten te stoppen.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's De gemeente kan preventief veel klachten afvangen door op deze activiteit te blijven inzetten. Stoppen of korten op dit budget gaat tot meer klachten leiden en kan gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

-500 € -500 €

-500 -500

Financieel effect (positief is besparing)

€

500 €

500

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

8 Verhoging marktgelden of afschaffen markt P3 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 6081 - Markten

Toelichting op het voorstel Verhoging marktgelden of het afschaffen van de markt.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Verhogen van marktgelden kan leiden tot minder geïnteresseerden in een plaats op de markt. Afschaffen van de markt kan leiden tot weerstand bij inwoners.

Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € 500 € 500 € 500 € Totaal van de baten € 500 € 500 € 500 € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2026

2027

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

500 €

€ €

2028 -

€ €

500 €

2029 500 500 2029

€ €

500 €

500

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

9 Kosten van Greenchoice en Vitens ten laste van Kermis P3 3.4 - Economische promotie 6084 - Kermissen

Toelichting op het voorstel Breng deze kosten in rekening bij de kermisexploitant. Dit levert ons een besparing op van € 6.000

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's N.v.t.

2029 € €

€ €

2026 -6.000 € -6.000 €

2027 -6.000 € -6.000 €

2028 -6.000 € -6.000 €

2029 -6.000 -6.000

€

6.000 €

6.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

10 Stoppen met deelname aan het LEADER-programma P3 8.3 - Wonen en bouwen 6545 - Plattelandsontwikkeling

Toelichting op het voorstel Stoppen met deelname aan het LEADER-programma.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Je stapt als gemeente uit een samenwerking die je met de overige Liemerse gemeenten bent aangegaan tot en met 2027 en waar de provincie en EU co-financiering tegenover heeft gesteld.

€ €

2026 -13.250 € -13.250 €

2027 -13.250 € -13.250 €

€

13.250 €

2029 € €

2028

2029

€ €

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

11 Aanpassing dimscenario LED verlichting P3 2.1 - Verkeer en vervoer 6065 - Openbare verlichting

Toelichting op het voorstel Kiezen voor een ander algemeen dimscenario (4a) voor nieuwe LED verlichting. De verlichting wordt al om 20:00 gedimd i.p.v. 22:00 uur. Hiermee kan circa 6% extra bespaard worden per armatuur op energielasten.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Door eerder te dimmen wordt er circa € 276, bespaart op de elektricitietsrekening. CO2 reductie bedraagt 622 kg. Vanuit sociale veiligheid wordt waarde gehecht aan voldoende buitenverlichting. Verder beperken van verlichting gaat extra fiximeldingen opleveren van bewoners. Verkeersveiligheid en sociale veiligheid komen onder druk te staan. Communiactie omtrent verwijderen masten en participatie is een belangerijk onderdeel om voldoende draagkracht te krijgen bij het verwijderen van lichtmsten. Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € Totaal van de baten € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten Financieel effect (positief is besparing)

2029 € €

€ €

2026 15.849 € 15.849 €

2027 -1.631 € -1.631 €

2028 -1.631 € -1.631 €

2029 -1.631 -1.631

€

-15.849 €

1.631 €

1.631

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

12 Verlagen kwaliteitsniveau veegvuil en natuurlijk afval van B naar C P3 2.1 - Verkeer en vervoer 6066 - Reiniging openbaar gebied

Toelichting op het voorstel Het vegen van de openbare ruimte wordt nu op B-niveau uitgevoerd, dit kan naar een C niveau worden verlaagd. Het verschil tussen B en C niveau zit hem in het percentage veegvuil (blad/ bloesem, viezigheid etc.) dat mag blijven liggen op straat. Voorbeeld: In de bladvalperiode mag er b.v. max. 35% bedekking zijn van de straat en goten met een max. laagdikte van 30cm. Dat is fors. Op niveau B mag dit max. 25% zijn, met een max. laagdikte van 10cm. Bij veegvuil mag de bedekking op C niveau max. 20% zijn en 40L/100m2. Op B niveau is dat de helft. De beheerkosten kunnen echter ondanks dat er een lager onderhoudsniveau wordt vastgesteld toch omhoog gaan. De aanbesteding van het groen, incl. vegen loopt nu. De prijzen zijn flink gestegen en andere aanbestedingen laten zien dat de markt slecht is.

Samenhang met andere maatregelen Er is een sterkte relatie tussen het vegen en de onkruidbestrijding. Minder vegen zorgt voor een voedingsbodem voor het onkruid. Vegen en onkruidbestrijding wordt daarom doorgaans op hetzelfde niveau uitgevoerd.

Kansen en risico's Kwaliteitsverlies openbare ruimte en toename ambtelijke capaciteit.

2029 € €

€ €

2026 -12.000 € -12.000 €

2027 -7.000 € -7.000 €

2028 -2.000 € -2.000 €

2029 13.000 13.000

€

12.000 €

7.000 €

2.000 €

-13.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

13 Verwijderen afvalbakken P3 2.1 - Verkeer en vervoer 6066 - Reiniging openbaar gebied

Toelichting op het voorstel Beparing in het legen (uren en afval) en onderhoud door het verwijderen van afvalbakken. Het ledigen van de afvalbakken wordt door een aannemer uitgevoerd. Door het mee te nemen in een aanbesteding wordt er al gekeken hoe dit het goedkoopst kan, b.v. door middel van SROI. Een besparing is daarom niet zo snel in de methode te vinden maar meer in het areaal (de hoeveelheden) en de freqentie van legen.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Het verwijderen van alle afvalbakken zorgt voor een besparing op het legen en op het onderhoud. Het weghalen van de afvalbakken zorgt naar waarschijnlijkheid voor meer zwerfafval en dumpingen. Ook hondenpoep zal vaker blijven liggen als de zakjes met hondenpoep nergens kunnen worden weggegooid. De kosten voor het opruimen hiervan worden hoger en er ontstaat meer overlast.

2029 € €

€ €

2026 30.000 € 30.000 €

2027 -60.000 € -60.000 €

2028 -60.000 € -60.000 €

2029 -60.000 -60.000

€

-30.000 €

60.000 €

60.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

14 CROW onderhoudsniveau verharderingen centrum van B naar C P3 2.1 - Verkeer en vervoer 6070 - Wegen binnen de bebouwde kom

Toelichting op het voorstel Het CROW onderhouds niveau van de elementen verharding ook in het centrum verlagen van B naar C. De onderhoudskosten gaan dalen met €2.000 per jaar (baten #1). Dat staat in geen verhouding met de risico's die de gemeente loopt. Dit is analoog aan een eerdere bezuiniging waarbij het onderhouds niveau van de elementen verharding van B naar C is verlaagd, maar exclusief het centrum, welke op onderhoudsnivo B bleef staan.

Samenhang met andere maatregelen Tezamen met areaal uitbreiding en indexering zal er geen bezuiniging maar een verhoging van kosten resteren.

Kansen en risico's Verlagen naar onderhoudsniveau C gaan bewoners zeker merken. Onderhouden op nivo C betekent in de praktijk dat wegen vervallen naar nivo D alvorens er onderhoud wordt gepleegd. Vervolgens zal het erg duur worden als we later weer naar nivo B zouden willen.

2029 € €

€ €

2026 -2.000 € -2.000 €

2027 -2.000 € -2.000 €

2028 -2.000 € -2.000 €

2029 -2.000 -2.000

€

2.000 €

2.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

15 Stoppen diverse activiteiten huisvuil P3 7.3 - Afval 6211 - Huisvuil

Toelichting op het voorstel Stoppen met jaarlijkse compostzakkenactie. 1 dag per jaar kunnen inwoners gratis 2 zakken ophalen bij 2Switch - €1.260 Stoppen met wekelijkse inzameling gft in april tot en met oktober - €40.000 Stoppen met inzameling en recycling luier en incontinentiemateriaal - €5.000 Stoppen met grof huishoudelijk afval inzamelen - €5.000 Bovenstaande bedragen is de uitpslitsing van het huidige budget. Daarnaast is de GFT reeds opgenomen in de afvalstoffenheffing waardoor het vooral een verschuiving van belastingdruk betreft.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Afvalkosten stijgen door externe ontwikkelingen: indexering, verwerking, vervuiling van stromen, verbrandingsbelasting, CO2 heffing. Het draaien aan knoppen in de afvalinzameling kan hogere kosten teweegbrengen door bijv. toename restafval, afvaldumping, vervuiling en afkeur van afvalstromen. Stoppen met luierinzameling betekent een verschuiving naar de verwerking van restafval. En minder voldoen aan recycledoelstelling. Daadwerkelijke kosten dienstverlening Circulus 2026 worden eind 2025 bepaald op basis van ervaringen. De kosten voor 2025 zijn ingeschat. Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € Totaal van de baten € € € 2026

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

16 Stoppen met KCA-depot P3 7.3 - Afval 6307 - Klein gevaarlijk afval Westervoort

Toelichting op het voorstel In het onderzoek naar de toekomst van het Afvalbrengstation worden de kansen, varianten hiervoor in kaart gebracht. Het kca-depot maakt hier onderdeel van uit. Het brengen van gevaarlijk afval is nu laagdrempelig. Nu stoppen met dit depot geeft risico op dumpingen van gevaarlijk afval, gevaarlijk afval in restafval en riool en meer rijbewegingen met andere maatschappelijke kosten. Enige optie voor inwoners is brengen naar Afvalbrengstation Arnhem. Toekomst brengstation Arnhem na medio 2027 is ongewis.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's N.v.t.

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

17 Restvervanging Led armaturen in twee jaar uitvoeren P3

Toelichting op het voorstel In Westervoort moet nog ongeveer voor € 600.000 aan vervangingen worden uitgezet. Dit komt voort uit de keuze versneld armaturen te vervangen voor LED verlichting en zo energie te besparen. We komen er echter achter dit deze opgave Voor Duiven en Westervoort te groot is om binnen de beschikbare capaciteit te realiseren. We stellen daarom voor ongeveer de helft van de inverstering uit te stellen naar 2026 waardoor de kapitaallasten in 2027 gaan lopen. Dit biedt eenmalig in 2026 een voordeel. Ten aanzien van de energie kosten pakt dit iets negatieve uit. Er wordt immers minder op energiekosten bespaard. Omdat de tarieven enorm wisselen kunnen we de kosten hiervan niet meenemen in dit voorstel.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's N.v.t.

€ €

2026 -11.000 € -11.000 €

Financieel effect (positief is besparing)

€

11.000 €

2027

2029 € €

2028

2029

€ €

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

18 Tijdelijk verlagen investering in openbare verlichting P3

Toelichting op het voorstel We zijn versneld aan het verledden. Daarmee krijgt het areaal een kwaliteitsimpuls waardoor we het investeringskrediet tijdelijk tot 2030 kunnen verlagen. Er blijft wel krediet nodig voor vervangingen omdat we nu nu alleen verledden en masten die slecht zijn vervangen. In het verleden zijn er al delen in Led uitgevoerd waardoor die in de komenbde jaren toch vervangen moeten worden. Volgens onze data kan jhet jaarlijkse krediet tot en met 2029 worden verlaagd van € 64.500 naart € 20.000. We besparen dan de rente en afschrijving op dit bedrag. Let wel het genoemde grootboeknummer is alleen voor 2025.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's N.v.t.

2029 € €

€ €

2026 -1.700 € -1.700 €

2027 -1.700 € -1.700 €

2028 -1.700 € -1.700 €

2029 -1.700 -1.700

€

1.700 €

1.700

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

19 Verwerking KCA Stromen P3 7.3 - Afval 6307 - Klein gevaarlijk afval Westervoort

Toelichting op het voorstel In de begroting is een post opgenomen voor het verwerken van de KCA stroom. Dit is echter ook meegenomen in de DVO met Circulus en kan dus vervallen in de begroting. Kanttekening hierbij is wel dat verrekening van de werkelijke kosten achteraf plaatsvindt. Mogelijk tegenvallers achteraf moeten dan uit de algmene reserve betaald worden.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's N.v.t.

2029 € €

€ €

2026 -29.350 € -29.350 €

2027 -29.350 € -29.350 €

2028 -29.350 € -29.350 €

2029 -29.350 -29.350

€

29.350 €

29.350

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westervoort&id=44f879c0-6422-49f6-8c51-6db52faa579b