Document · PDF

20250630-rv-voorjaarsnota-2025-gemeente-Westervoort-bijlage-3-financieel-gezond-aangepast

Raadsvergadering 30 juni 2025, gemeente WestervoortBij agendapunt: Voorjaarsnota 202516.908 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Overzicht voorstellen programma 1 - kostenreductie Nr Voorstel

2026

2027

2028

2029

Status

1 Inzetten op verder exploiteren Huize Vredenburg

€

10.000 €

10.000 Verwerkt

2 Verkoop van Noordelijke Parallelweg Stoppen met ruimen van hondenpoep op de 3 hondenuitlaatstroken. 4 Taakstelling van 5% opleggen aan de VNG. Taakstelling van 5% opleggen op veiligheid (VGGM 5 brandweer) 6 Beperken van de vergoeding op de dienstreizen Leges voor vergunning voor niet-commerciële 7 evenementen Stoppen met groene Metropoolregio Arnhem8 Nijmegen

€

3.000 €

3.000 Verwerkt

€ -15.000 €

20.000 €

20.000 Verwerkt

€

1.400 €

1.400 Verwerkt

€

40.000 €

40.000 Verwerkt

€

2.000 €

2.000 Verwerkt

€

1.000 €

1.000 Niet verwerkt

€

39.000 €

39.000 Niet verwerkt

9 Inzetten op meervoudig ruimtegebruik de Nieuwhof

€

Niet verwerkt

Investeren op maatschappelijk gebruik gebouw scouting

€

Niet verwerkt

11 Inzetten op meervoudig ruimtegebruik de Uitterweert €

Niet verwerkt

12 Huisvesting van 1Stroom beperken

€

Niet verwerkt

€

Niet verwerkt

€

13 Stoppen met activiteiten in Creon.

€

14 Part-time wethouders en beperken vergoedingen

€

15 Innovatie met ICT-toepassingen

€

82.500 € 165.000 € 165.000 € 165.000 Niet verwerkt PM

31.400 €

76.400 €

76.400

Totaal van de verwerkte maatregelen

€

Totaal van de niet verwerkte maatregelen

€ 83.500 € 166.000 € 205.000 € 205.000 € 114.900 € 242.400 € 281.400 € 281.400

Niet verwerkt

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

1 Inzetten op verder exploiteren Huize Vredenburg P1 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 6266 - Huize Vredenburg

Toelichting op het voorstel Onderzoeken of ook een horecagelegenheid in / bij dit pand kan komen zodat er meer huur binnenkomt. Daarnaast commerciele verhuur toestaan aan gelegenheden / vergaderingen etc. Tot slot meervoudig ruimtegebruik toepassen. Momenteel gebruikt alleen de Historische Kring het gebouw. Dat levert de gemeente niets op. Met meerdere gebruikers en ook commerciele gebruikers is er wellicht wel een kostprijsdekkende huur mogelijk. Met meerdere gebruikers en ook commerciele gebruikers is er wellicht wel een kostprijsdekkende huur mogelijk. Mogelijk kan er € 10.000 aan inkomsten worden gegenereerd.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Dit pand is kenmerkend voor Westervoort en zou eigenlijk een monumentstatus verdienen. Monumenten komen vervolgens in aanmerking voor subsidie.

Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € 10.000 € 10.000 € Totaal van de baten € € 10.000 € 10.000 € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2026

2027

2028

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

10.000 €

€ €

2029 10.000 10.000 2029

€ €

10.000 €

10.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

2 Verkoop van Noordelijke Parallelweg P1 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 6372 - Noordelijke Paralleweg 1

Toelichting op het voorstel Verkoop levert eenmalig geld op en de kosten zullen wegvallen.

Samenhang met andere maatregelen Hangt samen met ontwikeling stationsomgeving.

Kansen en risico's Verkoop kan ook onder voorwaarden van bestemmingsplan of behoud van functie.

Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € Totaal van de baten € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten Financieel effect (positief is besparing)

2029 € €

€ €

2026 -3.000 € -3.000 €

2027 -3.000 € -3.000 €

2028 -3.000 € -3.000 €

2029 -3.000 -3.000

€

3.000 €

3.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

3 Stoppen met ruimen van hondenpoep op de hondenuitlaatstroken. P1 1.2 - Openbare orde en veiligheid 6424 - Openbare orde

Toelichting op het voorstel Er is op dit moment geen opruimplicht maar het is mogelijk om deze weer in te voeren op de betreffende locaties. Hierdoor moeten de eigenaar de hondenpoep zelf opruimen. (De gemeente Duiven kent een opruimplicht in de gehele bebouwde kom.) De totale kosten voor het onderhoud van de losloopstroken is 23.500 euro. Er blijft een beperkt budget nodig voor reparaties etc. van de hondenlosloopterreinen. Het is wel nodig om het hondenbeleid aan te passen en hierover uitgebreid te communiceren in 2025/2026. De besparing kan in 2027 ingaan.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Inwoners van Westervoort betalen hondenbelasting en willen daar doorgaans ook wat voor terug, hoewel dit geen verplichting is vanuit de gemeente. Hoewel er een opruimplicht kan worden ingevoerd zijn er ook hondenbezitters die de hondenpoep van hun hond niet opruimen. Dit kan voor ontevreden hondenbezitters als niet-hondenbezitters zorgen.

2029 € €

€ €

2026 15.000 € 15.000 €

2027 -20.000 € -20.000 €

2028 -20.000 € -20.000 €

2029 -20.000 -20.000

€

-15.000 €

20.000 €

20.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

4 Taakstelling van 5% opleggen aan de VNG. P1 0.1 - Bestuur 6003 - Bestuurlijke samenwerking

Toelichting op het voorstel Als gemeentelijke koepelorganisatie zou de VNG het goede voorbeeld moeten geven.

Samenhang met andere maatregelen Afnemende dienstverlening door de VNG kan op alle beleidsterreinen doorwerken.

Kansen en risico's Besparingen bij de VNG kunnen ertoe leiden dat gemeenten minder goed worden vertegenwoordigd op landelijk niveau en dat de dienstverlening van de VNG aan de gemeenten minder wordt.

2029 € €

€ €

2026 -1.400 € -1.400 €

2027 -1.400 € -1.400 €

2028 -1.400 € -1.400 €

2029 -1.400 -1.400

€

1.400 €

1.400

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

5 Taakstelling van 5% opleggen op veiligheid (VGGM - brandweer) P1 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 6054 - Brandweer

Toelichting op het voorstel Het gemeentelijk uitgangspunt is dat waar gemeenten onder financiële druk staan en moeten bezuinigen, gemeenschappelijke regelingen – als verlengstuk van gemeenten – moeten meebewegen. In het algemeen bestuur van de VGGM is afgesproken om voor 2025 naar 2% besparingen op de gemeentelijke bijdrage te zoeken en vanaf 2026 naar meer. Besparingen in 2026 kunnen alleen gerealiseerd worden als alle gemeenten hierin samen optrekken.

Samenhang met andere maatregelen De brandweer adviseert bijvoorbeeld over evenementen en omgevingsvergunningen en voert brandveiligheidscontroles uit bij bedrijven. Afnemende dienstverlening kan leiden tot verminderde kwaliteit van evenementen- en omgevingsvergunningen.

Kansen en risico's Bezuinigingen kunnen leiden tot verminderde dienstverlening aan gemeenten en een afnemende brandweerzorg. Daarom is al aan de VGGM gevraagd om de impact van mogelijke besparingen in beeld te brengen.

2029 € €

€ €

2026 -40.000 € -40.000 €

2027 -40.000 € -40.000 €

2028 -40.000 € -40.000 €

2029 -40.000 -40.000

€

40.000 €

40.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

6 Beperken van de vergoeding op de dienstreizen P1 0.1 - Bestuur 6004 - Burgemeester

Toelichting op het voorstel Voor de dienstreizen staat altijd een vast bedrag begroot (€ 2000,-). Door deze maatregel door te voeren verminderen we dit bedrag.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Aanzienlijke risico's in de aantrekkelijkheid van de gemeente bij een nieuwe benoeming met een mogelijk risico op niet voldoen aan de wettelijke plicht / norm.

2029 € €

€ €

2026 -2.000 € -2.000 €

2027 -2.000 € -2.000 €

2028 -2.000 € -2.000 €

2029 -2.000 -2.000

€

2.000 €

2.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

7 Leges voor vergunning voor niet-commerciële evenementen P1 1.2 - Openbare orde en veiligheid 6057 - APV en bijzondere wetten

Toelichting op het voorstel In Westervoort zijn er 2 vergunningen verleend met heffing van leges, 5 vergunningen waar geen leges op geheven worden. Uitgaande van de 5 vergunningen (zonder leges) wél leges opleggen levert ongeveer € 1000,-- extra op.

Samenhang met andere maatregelen Vehoging van leges kan effect hebben op subsidies.

Kansen en risico's Weerstand bij organisaties, minder evenementen. Verhoging van de leges zal reëel gezien beperkt zijn en daarmee in verhouding ook een beperkte verhoging van opbrengsten tot gevolg hebben.

Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € 1.000 € 1.000 € 1.000 € Totaal van de baten € 1.000 € 1.000 € 1.000 € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2026

2027

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

1.000 €

€ €

2028 -

€ €

1.000 €

2029 1.000 1.000 2029

€ €

1.000 €

1.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

8 Stoppen met groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen P1 0.1 - Bestuur 6005 - Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Toelichting op het voorstel De deelname in de groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen is stop te zetten per 2028.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Rendement is vele malen groter dan de kosten die we hierin steken. M.a.w. het nadeel bij stoppen hiermee is groter dan het voordeel.

2026

2027

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2029 € €

€ €

2028 -39.000 € -39.000 €

2029 -39.000 -39.000

€

39.000 €

39.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

9 Inzetten op meervoudig ruimtegebruik de Nieuwhof P1 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 6265 - De Nieuwhof

Toelichting op het voorstel Met meervoudig ruimtegebruik benutten we de ruimten veel meer en daardoor afname van subsidies.

Samenhang met andere maatregelen Vraag en aanbod moeten in het accommodatiebeleid gematcht worden.

Kansen en risico's We kunnen zonder het accommodatiebeleid niet goed zeggen hoe we beter zicht krijgen op bijvoorbeeld meervoudig ruimtegebruik.

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

10 Investeren op maatschappelijk gebruik gebouw scouting P1 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 6267 - Scouting Westervoort

Toelichting op het voorstel Je kan meer maatschappelijk gebruik toelaten of een combinatie leggen met het onderwijs. Meer gebruik levert meer inkomsten op. Koppel optimalisatie aan de verplaatsing van de naastgelegen school.

Samenhang met andere maatregelen Verplaatsing Montessorischool.

Kansen en risico's N.v.t.

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

11 Inzetten op meervoudig ruimtegebruik de Uitterweert P1 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 6303 - Uitterweert 2

Toelichting op het voorstel De gemeente is al een heel eind met het vullen van de ruimten. Meervoudig ruimtegebruik vraagt zorgvuldige afstemming met de huidige huurders en vraagt tijd. Meer vullen van ruimten geeft meer inkomsten. In 2026 volgt het accomodatiebeleid waarin dit een plek zal krijgen.

Samenhang met andere maatregelen Submeters plaatsen om zo de servicekosten beter en nauwkeuriger door te kunnen belasten.

Kansen en risico's Kosten onderhoud zullen stijgen door langer gebruik maar ook door meer gebruik.

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

12 Huisvesting van 1Stroom beperken P1 0.4 - Overhead 6518 - Huisvesting Gemeentehuis Westervoort

Toelichting op het voorstel De huisvesting van 1Stroom beperken en andere partijen zoals RID en MGR meer laten huren. Huisvesting van 1Stroom drukt voor 1/3 op de begroting van Westervoort. Huisvesting van RID of MGR voor een veel kleinere breukdeel. Er loopt al een project Centrum Westervoort dat is een koppelkans. Het is niet realistisch dat dit op korte termijn effect sorteert, als er nu iets op ingezet wordt dan heeft dat pas over 3 a 4 jaar effect.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's N.v.t.

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

13 Stoppen met activiteiten in Creon. P1 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 6524 - Creon

Toelichting op het voorstel Stoppen met activiteiten in Creon. Creon is een jeugdgebouw wat door Santé Partners gehuurd wordt. Met het stoppen kan worden bezuinigd. Het uitfaseren van activiteiten heeft altijd tijd nodig. Er liggen immers overeenkomsten onder.

Samenhang met andere maatregelen Subsidiebeleid / Accommodatiebeleid. Daarnaast is er reeds een andere maatregel voor 10% korten op Santé opgevoerd.

Kansen en risico's Jongeren kunnen wel door heel Westervoort of in het Horsterpark gaan hangen. Met een jeugdgebouw beperk je wel het risico op ongecontroleerd rondhangen van jongeren en tevens kun je ze in Creon iets bieden in de wintermaanden.

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

14 Part-time wethouders en beperken vergoedingen P1 0.1 - Bestuur 6009 - Wethouders

Toelichting op het voorstel Indien er wettelijk ruimte is, dan ligt de wettelijke ruimte in keuze voor part-time wethouders (huidig is 90%) en politieke afspraak studie / cursussen, dienstreizen en contributie niet te declareren / vergoeden. Bezuiniging op studie / cursussen, part-time wethouders 50%, contributie en geen vergoeding dienstreizen.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Risico op wat wel of niet wettelijk mag (mag je budget studie / cursussen, contributie, dienstreizen volledig wegbezuinigen conform de wet?), risico in de politieke besluitvorming (politieke haalbaarheid van een bezuiniging van 40% op salaris van zittende wethouders is groot risico plus risico dat na de verkiezingen nieuw politiek besluit genomen wordt bij aantreden nieuwe coalitie en nieuw college), risico in aantrekkelijkheid gemeente(bestuur).

2029 € €

€ €

2026 -82.500 € -82.500 €

2027 -165.000 € -165.000 €

2028 -165.000 € -165.000 €

2029 -165.000 -165.000

€

82.500 €

165.000 €

165.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

15 Innovatie met ICT-toepassingen P1 0.4 - Overhead 6408 - Automatisering

Toelichting op het voorstel Innovaties zijn lastig te onderbouwen of te kwantificeren, daarvoor is onderzoek nodig naar welke innovaties gewenst zijn. Investeren in innovatie van ICT levert besparingen op in de bedrijfsvoering. Het werk kan efficienter gedaan worden of beter ondersteunt.

Samenhang met andere maatregelen Er is samenhang met andere begrotingsposten. Investeren in ICT innovaties betekent dat deze begrotingspost hoger wordt en dat de mogelijke besparingen in andere begrotingsposten vallen. Innovatie kan invloed hebben op alle andere maatregelen. Andere maatregelen zouden juist mogelijk kunnen worden door innovaties op ICT-gebied.

Kansen en risico's Dit zal nader onderzocht moeten worden. Per innovatie zal het risoco anders zijn. Voor iedere innovatie geldt het risico dat een investering niet de besparing oplevert die voorzien is. De kans dat dit risico zich voordoet is per innovatie anders. 1Stroom is afhankelijk van de RID om deze innovaties door te voeren. Aangezien het minimumscenario voor de RID gekozen is kan hier een belangrijke bottleneck liggen.

2027

2029 € €

2028

Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

2029

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

Overzicht voorstellen programma 2 - kostenreductie Nr Voorstel Bijstellen budget 1 clientervaringsonderzoek

2026

2027

2028

2029

Status

€

2.000 €

2.000 Verwerkt

2 Stoppen subsidie WMO-raad Westervoort €

8.500 €

8.500 Verwerkt

3 Terugbrengen inzet leerplicht Stopzetten subsidie voor reguliere 4 peuters Een 5% bezuiniging op gezondheidszorg 5 (VGGM - GGD) 6 Beperking inzet leerlingenvervoer

€

25.000 €

25.000 Verwerkt

€

82.000 €

82.000 Verwerkt

€

32.650 €

32.650 Verwerkt

€

14.500 €

23.000 €

34.800 €

43.600 Verwerkt

7 Jongerenwerk deels bezuinigen Stoppen met sportbeleid en de uitvoering 8 ervan. 9 Stoppen met beweegteam Stopzetten van de gemeentelijke 10 ondersteuning aan SHO Verlaging kwaliteitsniveau 11 onkruidbestijding verhardingen 12 Stoppen met boomfeestdag Efficiency maatregelen bij alleen 13 maatschappelijke begeleiding 14 Dubbele dekking beweegteam

€

70.000 €

70.000 Verwerkt

€

6.000 €

6.000 Verwerkt

€

34.000 €

34.000 Verwerkt

€

18.000 €

18.000 Verwerkt

€

24.000 €

19.000 €

14.000 €

-1.000 Verwerkt

€

4.000 €

4.000 Verwerkt

€

10.000 €

10.000 Verwerkt

€

174.000 €

174.000 Verwerkt

15 10% korten op Santé Partners

€

60.000 €

60.000 Verwerkt

16 Afschaffen mantelzorgwaardering Stoppen met diverse subsidies 17 onderwijsactiviteiten 18 Inzet minimabeleid minimaliseren Gedeeltelijk het kosten van het vegen 19 doorbelasten in de rioolheffing. Tweejarige pilot jeugdhulpexpertise t.b.v. 20 kinderopvang Post positieve gezondheid maximaal 21 50.000 bezuinigen. 22 Stopzetten budget inclusie €25.000 bezuinigen op het beschikbare 23 budget voor SMI

€

30.000 €

30.000 Verwerkt

€

15.000 €

15.000 Verwerkt

€

100.000 €

100.000 Verwerkt

€

25.000 €

25.000 Verwerkt

€

20.000 €

€

Verwerkt

€

50.000 €

€

Verwerkt

€

10.000 €

€

Verwerkt

€

25.000 €

25.000 Verwerkt

24 Jongerenwerk terugbrengen tot minimum €

300.000 €

300.000 Niet verwerkt

€

92.000 €

92.000 Niet verwerkt

€

8.400 €

8.400 Niet verwerkt

€

23.000 €

23.000 Niet verwerkt

€

7.000 €

7.000 Niet verwerkt

Stoppen met subsidieren van sportverenigingen Budgetten onderhoud kuntwerken 26 schrappen Geen subsidie meer op gebied van 27 amateurkunst Geen initiatievengelden meer met 28 betrekken tot culturele activiteiten 25

€

Stopzetten budgetten muziek- en cultuuronderwijs en Liemerse Identiteit

€

18.500 €

18.500 Niet verwerkt

30 Bezuinigen op volksfeesten

€

21.200 €

Niet verwerkt

31 Bezuinigen op archeologie

€

5.200 €

Niet verwerkt

32 Bezuinigen Historische Kring

€

5.000 €

Niet verwerkt

33 Bezuinigen Liemers Museum

€

3.000 €

Niet verwerkt

34 Bezuinigen Gelder Genootschap

€

2.500 €

Niet verwerkt

35 Bezuiniging Bibliotheekwerk

Niet verwerkt

36 Reduceren beheerskosten groen Terugbrengen areaal, terreinmeubilair en 37 afstoten onderhoud groen Verlagen kwaliteitsniveau groen centrum 38 € en station van b naar C Onderhoudsniveau valondergronden van 39 A naar B 40 Terugbrengen speellocaties €

Niet verwerkt

41 Afschaffen tolkdiensten Stoppen met deelname aan de Liemerse 42 Uitdaging Uittreden uit de stichting Liemerse 43 Ambassade Verlagen kwaliteitsniveau onderhoud 44 bomen van B naar C Integraal samenbrengen huurders in 45 vastgoed 46 Stopzetten subsidie Liemosa

€

5.000 € PM

5.000 Niet verwerkt PM

Niet verwerkt

5.000 €

5.000 Niet verwerkt

€

5.000 €

5.000 Niet verwerkt

€

5.000 €

5.000 Niet verwerkt

€

15.000 €

15.000 Niet verwerkt

€

3.000 €

3.000 Niet verwerkt

€

-10.000 €

22.500 €

22.500 Niet verwerkt

€

11.600 €

11.600 Niet verwerkt

47 De plusblus Liemers afschaffen Totaal van de verwerkte maatregelen

€

819.650 €

783.150 €

769.950 €

763.750

Totaal van de niet verwerkte maatregelen

€

512.000 €

549.500 €

557.900 €

521.000

€ 1.331.650 € 1.332.650 € 1.327.850 € 1.284.750

Niet verwerkt

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

1 Bijstellen budget clientervaringsonderzoek P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6285 - Cliëntervaringen

Toelichting op het voorstel Het is verplicht en de besparing is bijna niet mogelijk, behalve door het helemaal niet meer uit te voeren. Daarmee ga je tegen de wettelijke verplichting in.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Risico is o.a. weerstand van commissies en raden die zich inzetten voor WMO en jeugdhulpgebruikers.

2029 € €

€ €

2026 -2.000 € -2.000 €

2027 -2.000 € -2.000 €

2028 -2.000 € -2.000 €

2029 -2.000 -2.000

€

2.000 €

2.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

2 Stoppen subsidie WMO-raad Westervoort P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6286 - WMO-raad

Toelichting op het voorstel De Gehandicaptenraad Westervoort is vanaf 1 januari 2025 opgeheven. Zij krijgen geen subsidie meer. De Participatieraad Sociaal Domein Westervoort is niet meer actief, maar bestaat nog wel. De werkgroep WijWestervoort bestaat nog wel, maar declareert niet op dit budget. Omdat het vanuit de Wmo verplicht is dat inwoners kunnen participeren, moet helder worden welke vorm van participatie past binnen Westervoort.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Er zijn diverse kansen (snellere besluitvorming. lagere kosten en voorkomen van conflicten of verlamming) en risico's (gebrek aan draagvlak, onvoldoende aansluiting bij behoeften, toename van ongelijkheid, vermindering kwaliteit beleid, onvrede en polarisatie, juridische verzet en onvoorziene problemen).

2029 € €

€ €

2026 -8.500 € -8.500 €

2027 -8.500 € -8.500 €

2028 -8.500 € -8.500 €

2029 -8.500 -8.500

€

8.500 €

8.500

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

3 Terugbrengen inzet leerplicht P2 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6097 - Leerplicht

Toelichting op het voorstel Aangezien de wettelijke taak een inspanningsverplichting betreft, is het in theorie mogelijk dat we een manier vinden om aan onze verplichting te blijven voldoen ondanks een bezuiniging van 27%. Verwacht wordt dit dit in de praktijk dermate veel moeilijkheden met zich meebrengt, dat een bezuiniging in deze mate wel veel utidagingen met zich mee gaat brengen.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Regionaal Bureau Leerlingzaken heeft grote moeite om het toenemende aantal verzuimmeldingen op te pakken. De afgelopen jaren is de inzet van RBL opgeschaald om aan de toenemende vraag vanuit de samenleving en aan onze inspanningsverplichting te kunnen blijven voldoen, maar ook om meer preventief te kunnen werken. Bezuinigen op de inzet van RBL zal tot gevolg hebben dat de preventieve taak vervalt en/of dat de wettelijke taken minimaal worden uitgevoerd. Hiermee zullen problemen op andere gebieden toenemen. Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € Totaal van de baten € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten Financieel effect (positief is besparing)

2029 € €

€ €

2026 -25.000 € -25.000 €

2027 -25.000 € -25.000 €

2028 -25.000 € -25.000 €

2029 -25.000 -25.000

€

25.000 €

25.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

4 Stopzetten subsidie voor reguliere peuters P2 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6102 - Peuterspeelzalen algemeen

Toelichting op het voorstel Op basis van onze wettelijke taken kunnen wij stoppen met het subsidiëren van peuteropvang (voorschoolse educatie, VE) voor reguliere peuters. Dit heeft wel gevolgen voor het maken van afspraken met onderwijsbestuurders over het bevorderen van integratie en het tegengaan van segregatie.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Op langere termijn gaat het bezuinigen op de huidige OAB-inzet (Onderwijsachterstandenbeleid) extra kosten met zich meebrengen. Bezuinigen op OAB-inzet zijn pijnlijke keuzes in ons preventieve aanbod, die we op een later moment terug gaan zien in de vorm van meer problemen, jeugdhulpaanvragen, etc.

2029 € €

€ €

2026 -82.000 € -82.000 €

2027 -82.000 € -82.000 €

2028 -82.000 € -82.000 €

2029 -82.000 -82.000

€

82.000 €

82.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

5 Een 5% bezuiniging op gezondheidszorg (VGGM - GGD) P2 7.1 - Volksgezondheid 6243 - Openbare gezondheidszorg

Toelichting op het voorstel Er wordt aangetuurd op een bezuiniging van 5% die de gemeente oplegt aan de GGD. De gemeente heeft in de regio afspraken gemaakt over het lokale aanbod JGZ. Daar waar het meerendeel van de gemeente producten afnemen wordt het in kader van efficientie opgenomen in het lokale aanbod. VGGM probeert daarmee JGZ lean in te richten en efficient om te gaan met middelen.

Samenhang met andere maatregelen Het is onderdeel van de totale begroting van VGGM. Hierin zijn ook de brandweer, de meldcentrale (programma 1) en andere kostenposten , zoals inspectie kinderopvang (GGD functie) opgenomen.

Kansen en risico's Dit zou kunnen betekenen dat de gmeente daarmee niet aan de wettelijke kwaliteitseisen kan voldoen en aan de gestelde voorwaarden die wettelijk zijn beschreven in artikel 1 en 2 van de Wet Publieke Gezondheid.

2029 € €

€ €

2026 -32.650 € -32.650 €

2027 -32.650 € -32.650 €

2028 -32.650 € -32.650 €

2029 -32.650 -32.650

€

32.650 €

32.650

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

6 Beperking inzet leerlingenvervoer P2 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6096 - Leerlingenvervoer

Toelichting op het voorstel De maatregel houdt in dat de gmeente twee-oudergezinnen stimuleren om twee dagen in de week hun kinderen zelf te halen en te brengen. Daarmee zullen de vervoersvragen bij BVO DRAN afnemen met ongeveer 15% (inschatting) en uit de besparing zal de tegemoetkoming van de kilometervergoeding betaald worden.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Risico op meer bezwaarprocedures en meer werk voor de consulenten om de gezinssituatie in te schatten en de juiste keuze te maken m.b.t. de beschikking.

2029 € €

€ €

2026 -14.500 € -14.500 €

2027 -23.000 € -23.000 €

2028 -34.800 € -34.800 €

2029 -43.600 -43.600

€

14.500 €

23.000 €

34.800 €

43.600

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

7 Jongerenwerk deels bezuinigen P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6154 - Jeugd- en jongerenwerk

Toelichting op het voorstel Sante partners maakt gebruik van panden waar vanuit werkzaamheden verricht worden. Één van de panden is het jongerencentrum Creon. Door het sluiten zal de connectie tussen jongeren en jongerenwerker verloren gaan. Het pand is een plek waar jongeren bij elkaar komen, soms actief naar binnen 'gehaald' worden omdat ze buiten op straat voor overlast zorgen. Het effect is dat er minder mankracht gaat naar openstelling van Creon. Het is daarmee een financieel effectieve maatregel die bespraring kan opleveren. Maar de maatregel is alleen effectief financieel gezien vanuit dat oogpunt. De effecten op andere terreinen (zoals openbare orde en veiligheid, jeugdhulp etc) zullen negatief uitvallen. Het hebben van een jongerencentrum voorziet wel in de behoefte van de jeugd die - als de jeugd om hun stem gevraagd wordt - al zeer beperkt ingevuld wordt. "Er is in de gemeente weinig voor de jeugd te doen" Samenhang met andere maatregelen Samenhang met accomodatiebeleid > Creon (jongerencentrum) wordt beheerd door de gemeente met bijbehorende kosten. Tevens samenhang andere maatregel jongerenwerk (2 verschillende keuzen).

Kansen en risico's Risico is het uit het zicht verdwijnen van jongeren die dreigen af te glijden - geronseld worden voor de 'ondermijnende criminaliteit'. Daarnaast druk op de jeugdhulp vanwege het gemis aan de pedagogische bandering van jongerenwerkers voor de jeugdigen die dat nodig hebben om het 'rechte pad' te volgen.

2029 € €

€ €

2026 -70.000 € -70.000 €

2027 -70.000 € -70.000 €

2028 -70.000 € -70.000 €

2029 -70.000 -70.000

€

70.000 €

70.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

8 Stoppen met sportbeleid en de uitvoering ervan. P2 5.1 - Sportbeleid en activering 6106 - Algemeen sportbeleid

Toelichting op het voorstel Stoppen met sportbeleid en de uitvoering ervan.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Risico dat sport en gezondheid geen aandacht meer krijgen.

2029 € €

€ €

2026 -6.000 € -6.000 €

2027 -6.000 € -6.000 €

2028 -6.000 € -6.000 €

2029 -6.000 -6.000

€

6.000 €

6.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

9 Stoppen met beweegteam P2 5.1 - Sportbeleid en activering 6107 - Combinatiefuncties Onderwijs, Sport en Cultuur

Toelichting op het voorstel Stoppen met het Beweegteam, met dien verstande dat een aantal collega's daarvan in vaste dienst is. Een drietal wordt ingehuurd via de Gelderse Sport Federatie.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Als niet voor het volledig wegbezuinigen van het budget gekozen wordt, dan is ook mogelijk dat een mogelijke dubbele dekking van € 174.500 (incidenteel in 2023 afgeboekt, maar moet structureel) daarom kan worden bezuinigd.

2029 € €

€ €

2026 -34.000 € -34.000 €

2027 -34.000 € -34.000 €

2028 -34.000 € -34.000 €

2029 -34.000 -34.000

€

34.000 €

34.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

10 Stopzetten van de gemeentelijke ondersteuning aan SHO P2 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6144 - Horsterpark

Toelichting op het voorstel Het stopzetten van de gemeentelijke ondersteuning aan SHO (Stichting Activiteiten Horsterpark, HOPE XXL en DE OGTENT). Het betreft in dit voorstel een subsidie voor het beheren en exploiteren van de kinderboerderij met theepaviljoen en het evenemententerrein het Horsterpark. En daarnaast het organiseren van sociaal-culturele en educatieve activiteiten in het Horsterpark, waar de Westervoortse gemeenschap van profiteert.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Het stopzetten van de subsidie levert direct een besparing op voor de gemeente. Daarnaast kan het SHO simuleren om nog meer inkomsten te genereren via donateurs, sponsoren en andere externe financieringsbronnen. SHO staat dicht bij de samenleving en heeft een belangrijke functie voor de gemeenschap. Een bezuiniging in de subsidie aan SHO kan resulteren in: minder werkplekken voor mensen met een beperking/een afstand tot de arbeidsmarkt, minder initiatieven die opgestart worden/activiteiten die georganiseerd worden en verminderde kwaliteit van de kinderboerderij. Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € Totaal van de baten € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten Financieel effect (positief is besparing)

2029 € €

€ €

2026 -18.000 € -18.000 €

2027 -18.000 € -18.000 €

2028 -18.000 € -18.000 €

2029 -18.000 -18.000

€

18.000 €

18.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

11 Verlaging kwaliteitsniveau onkruidbestijding verhardingen P2 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6145 - Openbaar groen

Toelichting op het voorstel Onkruidbestrijding op verharding wordt nu op B-niveau onderhouden, dit kan naar een C niveau worden verlaagd. Het verschil tussen B en C niveau zit hem in het percentage onkruid en de hoogte van het onkruid dat mag blijven staan. Als voorbeeld: Op de verharding mag bij C-niveau 8% onkruid aanwezig zijn ipv 4% op B-niveau. Bij halfverhardingspaden mag de bedekking 35% zijn ipv 20%. De goten mogen 25% bedekt zijn met onkruid ipv 15% op B-niveau. Rondom obstakels (bankjes/ afvalbakken) mag er 30% onkruid aanwezig zijn met een max. hoogte van 50cm. Bij B-niveau is dat 20% met een maximale hoogte van 30cm.

Samenhang met andere maatregelen Het vegen van de openbare ruimte (6066) heeft een sterke invloed op de hoeveelheid onkruid. Dit moet daarom in samenhang worden bekeken.

Kansen en risico's De maatregel brengt de volgende risico's met zich mee. Meer ambtelijke capaciteit voor afhandeling van meldingen, klachten en toezicht. Kwaliteitsverlies van de openbare ruimte en op termijn toename van onderhoudskosten. Tot slot heeft een lager onderhoudsniveau effect op de leefbaarheid en draagt de buitenruimte bij aan de gezondheid van inwoners.

2029 € €

€ €

2026 -24.000 € -24.000 €

2027 -19.000 € -19.000 €

2028 -14.000 € -14.000 €

2029 1.000 1.000

€

24.000 €

19.000 €

14.000 €

-1.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

12 Stoppen met boomfeestdag P2 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6272 - Boomfeestdag

Toelichting op het voorstel De afgelopen jaren is er ook weinig animo geweest om deel te nemen vanuit de scholen. Daarnaast zijn er ook andere alternatieven. Ook vanuit klimaatadapatie wordt er ingezet op educatie. Daarnaast verzorgt de NME lesprogramma's/ pakketten op gebied van natuureducatie en milieu.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Het is belangrijk om kinderen ook kennis bij te brengen over b.v. de nut en noodzaak van groen en bomen (natuuredcuatie) en ze te enthausiasmeren. Het is jammer als dit verloren gaat. Kinderen zijn de toekomst. Wellicht is het mogelijk om aangepast lesprogramma of excursie te ontwikkelen op dit vlak en deze aan te bieden.

2029 € €

€ €

2026 -4.000 € -4.000 €

2027 -4.000 € -4.000 €

2028 -4.000 € -4.000 €

2029 -4.000 -4.000

€

4.000 €

4.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

13 Efficiency maatregelen bij alleen maatschappelijke begeleiding P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6175 - Taakstelling nieuwkomers

Toelichting op het voorstel Diverse besparingsmogelijkheden op gebieden van het informeren van vluchtelingen ( verwijzen online informatiebronnen, standaardisering van informatie, samenwerken met bestaande initiatieven zoals taalscholen en welzijnsorganisaties, collegectieve voorlichtingsbijeenkomsten i.p.v. individueel), huisvesting (verantwoordelijkheid bij woningcorporaties neerleggen), toegang tot zorg (verwijzen naar zorgloketten zoals huisartens en GGD, digitale zelfregistratie, buddysystemen etc.

Samenhang met andere maatregelen Taal-en participatie routes, Onderwijs, Huisvesting, (vrijwilligers)werk, gezondheidsbeleid.

Kansen en risico's Hulp bij inschrijving in de gemeente, aanvragen van een BSN-nummer, zorgverzekering en bankrekening. Essentiële wet- en regelgeving moet duidelijk gecommuniceerd worden. De kwaliteit van huisvesting en naleving van rechten en plichten blijft een belangrijk aspect en vereist begeleiding om escalaties te voorkomen. Zorgtoegang is essentieel voor kwetsbare groepen, en volledig schrappen kan leiden tot gezondheidsrisico’s en hogere kosten op lange termijn.

2029 € €

€ €

2026 -10.000 € -10.000 €

2027 -10.000 € -10.000 €

2028 -10.000 € -10.000 €

2029 -10.000 -10.000

€

10.000 €

10.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

14 Dubbele dekking beweegteam P2 5.1 - Sportbeleid en activering 6107 - Combinatiefuncties Onderwijs, Sport en Cultuur

Toelichting op het voorstel Het heeft er alle schijn van dat hiervoor een dubbele dekking aanwezig is van € 174.000 (incidenteel in 2023 afgeboekt. Maar hier kan structureel voor dit bedrag op bezuinigd worden).

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's N.v.t.

2029 € €

€ €

2026 -174.000 € -174.000 €

2027 -174.000 € -174.000 €

2028 -174.000 € -174.000 €

2029 -174.000 -174.000

€

174.000 €

174.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

15 10% korten op Santé Partners P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6162 - Subsidies maatschappelijke ondersteuning

Toelichting op het voorstel 10% korten op Santé Partners (€60,000) en dus korten op de producten maatschappelijk werk, opbouwwerk, Connection kwartiermaken, WijScheiden, sociaal raadslieden en/of het ouderenwerk. Preventie is een wettelijke taak, de vorm waarin staat vrij.

Samenhang met andere maatregelen De subsidie aan Sante partners wordt vanuit verschillende grootboeken betaald. Wanneer er eenzijdig vanuit een grootboek gekeken wordt naar een bezuiniging wordt er onvoldoende integraal gekeken naar het totaal aan bezuiniging, daardoor kan de situatie ontstaan dat meerdere kerntaken van Sante niet meer uitgevoerd kunnen gaan worden. Sante is bijvoorbeeld ook uitvoerder van het jongerenwerk en ondersteuning mantelzorg.

Kansen en risico's Zonder meer bezuinigen op subsidie aan Sante Partners is juridisch gezien niet mogelijk. Er wordt bij langdurige subsidierelaties behoorlijk bestuur verlangd en dat betekent naast tijdige aankondiging ook dat niet opeens forse kortingen kunnen opgelegd worden. Juridische zaken moet onderzoeken wat hierin de mogelijkheden zijn. Bij de VJN24 is reeds een bezuiniging van ruim €40.000 opgelegd aan Sante Partners vanaf 2025.

2029 € €

€ €

2026 -60.000 € -60.000 €

2027 -60.000 € -60.000 €

2028 -60.000 € -60.000 €

2029 -60.000 -60.000

€

60.000 €

60.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

16 Afschaffen mantelzorgwaardering P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6153 - Mantelzorg en vrijwilligers

Toelichting op het voorstel De gemeente is wettelijke verplicht mantelzorgers te waarderen, de vorm waarin staat vrij. Er kan ook worden volstaan met een verwijzing op de website naar Sante Partners die jaarlijks de dag voor de mantelzorgers aanbiedt (via subsidie).

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Door vergrijzing en handen tekort in de zorg neemt druk op mantelzorgers alleen maar toe. Waardering wegbezuinigen kan mantelzorgers ontmoedigen om zich in te zetten, waardoor aanspraak op WMO kan stijgen. Afschaffen van de mantelzorgwaardering zal op veel weerstand vanuit de samenleving kunnen stuiten. Zeker omdat de waardering sinds 2024 op verzoek van de raad van 10 naar (maximaal) 100 euro is gegaan. Imagoschade ligt op de loer; eerst 10 euro, dan 100 en nu 0 euro is geen toonbeeld van stabiel beleid. Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € Totaal van de baten € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten Financieel effect (positief is besparing)

2029 € €

€ €

2026 -30.000 € -30.000 €

2027 -30.000 € -30.000 €

2028 -30.000 € -30.000 €

2029 -30.000 -30.000

€

30.000 €

30.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

17 Stoppen met diverse subsidies onderwijsactiviteiten P2 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6270 - Overig onderwijs

Toelichting op het voorstel Stoppen met: Subsidie Sportdag: €3.000 Onderwijs Woonwagen-Roma-Sinti (WRS) leerlingen: € 2.000 Inzet t.b.v. onderwijs, zoals ondersteuning bij de regiegroep passend onderwijs en de medefinanciering van een informatieavond: € 5.000 Aanbod Volwasseneneducatie: €5.000

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Subsidie sportdag: beperkte risico's. Onderwijs Woonwagen-Roma-Sinti (WRS) leerlingen: verwachte toename jeugdhulpaanvragen. Inzet t.b.v. onderwijs, zoals ondersteuning bij de regiegroep passend onderwijs en de medefinanciering van een informatieavond: beperkte risico's. Aanbod Volwasseneneducatie: toename in problemen die voortkomen uit laaggeletterdheid, op het gebied van gezondheid, financiën, mentaal welbevinden en intergenerationele overdracht. Een eventuele besparing kan leiden tot extra kosten op andere gebieden. Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € € € Totaal van de baten € € € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten Financieel effect (positief is besparing)

2029 € €

€ €

2026 -15.000 € -15.000 €

2027 -15.000 € -15.000 €

2028 -15.000 € -15.000 €

2029 -15.000 -15.000

€

15.000 €

15.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

18 Stopzetten gemeentepolis P2 6.3 - Inkomensregelingen 6168 - Minimabeleid

Toelichting op het voorstel Het minimabeleid kent een inspanningsverplichting. We stellen voor om te stoppen met het faciliteren van een gemeentepolis. De gemeentepolis zouden we per einde huidig contract, 1 januari 2026, kunnen opzeggen. Dat kunnen we onder andere opvangen door de Voorzieningenwijzer ingericht beschikbaar te stellen. Inwoners kunnen daardoor goed voor een passende zorgverzekering zorgen .Op dat moment stopt voor diegene die nu het duurste pakket ontvangen, wel de tegemoetkoming in de kosten van het eigen risico. Dit laatste wordt echter door de meerderheid van de gebruikers van dit pakket, niet benut. We betalen als gemeente € 30 per inwoner met dit pakket voor de dekking van het eigen risico, maar dit wordt dus door een ruime meerderheid van de afnemers niet benut.

Samenhang met andere maatregelen Het totaal bedrag is te splitsen op: - Gemeentepolis €97.500 - Gelrepas €135.000 - Stichting leergeld €10.000 - Voedselbank €10.000 Kansen en risico's Het schrappen van deze voorzieningen heeft voor de doelgroep een enorme impact. Het zal leiden tot minder deelname aan maatschappelijke activiteiten en tot grotere uitgaven.

2029 € €

€ €

2026 -100.000 € -100.000 €

2027 -100.000 € -100.000 €

2028 -100.000 € -100.000 €

2029 -100.000 -100.000

€

100.000 €

100.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

19 Gedeeltelijk het kosten van het vegen doorbelasten in de rioolheffing. P2 2.1 - Verkeer en vervoer 6066 - Reiniging openbaar gebied

Toelichting op het voorstel 33% van de kosten worden al doorberekend aan de afvalstoffenheffing. Een gedeelte kan daarnaast ook worden doorberekend aan de rioolheffing. Hoeveel moet nader worden uitgezocht. Hiermee gaat de rioolheffing wel omhoog.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's N.v.t.

2029 € €

€ €

2026 -25.000 € -25.000 €

2027 -25.000 € -25.000 €

2028 -25.000 € -25.000 €

2029 -25.000 -25.000

€

25.000 €

25.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

20 Tweejarige pilot jeugdhulpexpertise t.b.v. kinderopvang P2

Toelichting op het voorstel Een tweejarige pilot starten waarmee we jeugdhulpexpertise van Youké voorliggend beschikbaar stellen op de kinderopvang. Een jeugdhulpwerker van Youké is op consultatiebasis beschikbaar om de kinderopvang te ondersteunen bij gespecialiseerde jeugdhulpvragen op het niveau van de groep, het individuele kind en/of de pedagogisch medewerker. Hierdoor kunnen meer kinderen op de reguliere kinderopvang terecht en worden aanvragen voor gespecialiseerd behandelaanbod voor peuters voorkomen.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Kansen: een besparing op jeugdhulpkosten. Risico's: we weten niet zeker of de besparing daadwerkelijk zichtbaar is en zo ja, of hij al binnen één jaar zichtbaar zal zijn. Er zit dus een bepaalde mate van onzekerheid in het effect van deze maatregel. Ter vergelijking: gemeente Arnhem zag in hun eerste pilotjaar een afname van 80% van de jeugdhulpaanvragen voor de betreffende doelgroep.

Financieel effect van de voorgestelde maatregel (positief getal is toename van de baat of last) Baten (in €) 2026 2027 2028 Baten met betrekking tot de activiteit € 45.000 € 65.000 € Totaal van de baten € 45.000 € 65.000 € Lasten (in €) Lasten met betrekking tot de activiteiten Totaal van de lasten

€ €

2026 45.000 € 45.000 €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2027 45.000 € 45.000 € 20.000 €

2029 € €

2028

2029

€ €

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

21 Post positieve gezondheid maximaal 50.000 bezuinigen. P2 7.1 - Volksgezondheid 6198 - Positieve gezondheid

Toelichting op het voorstel In de afgelopen jaren is mede door SPUK financiering meer budget beschikbaar. Niet alle eigen budgetten zijn gebruikt in de afgelopen jaren. De SPUK middelen lopen terug in de aankomende jaren en daardoor is het voorstel vooralsnog voor 1 jaar ingediend, alléén 2026.

Samenhang met andere maatregelen Meerdere organisaties (maatschappelijke organisaties) worden gesubsidieerd uit andere posten en vanuit deze post worden specifieke activiteiten extra ondersteund.

Kansen en risico's Dit is het belangrijkste werkbudget om positieve gezondheid te bevorderen in de maatschappij, door daarop in te zetten bij maatschappelijke partners, maar ook intern de beweging te maken naar positieve gezondheid door bijvoorbeeld trainingen mogelijk te maken voor personeel en partners.

€ €

2026 -50.000 € -50.000 €

Financieel effect (positief is besparing)

€

50.000 €

2027

2029 € €

2028

2029

€ €

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

22 Stopzetten budget inclusie P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6324 - VN-verdrag

Toelichting op het voorstel Van het totale budget ziet €10.000 toe op inclusie. Dit is geen wettelijke verplichting.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's 10k inclusie wegbezuinigen zorgt voor politieke onrust aangezien inclusie al een gevoelig onderwerp is en de lijntjes naar de gemeenteraad zijn kort door jarenlange politieke inmengingen. De participatie van kwetsbare doelgroepen komt hiermee in het nauw omdat men minder activiteiten kan ondernemen die gericht zijn op toegankelijkheid en bewustwording.

€ €

2026 -10.000 € -10.000 €

Financieel effect (positief is besparing)

€

10.000 €

2027

2029 € €

2028

2029

€ €

€

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

23 €25.000 bezuinigen op het beschikbare budget voor SMI P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6151 - Kinderopvang

Toelichting op het voorstel SMI (sociaal medische indicatie) is bedoeld als tijdelijke noodoplossing. In de praktijk wordt gezien dat zowel de tijdelijkheid als de 'nood' niet altijd strikt gehanteerd worden. Door strikter om te gaan met het toekennen van SMIaanvragen kan naar verwachting een besparing van €25.000 per jaar worden gerealiseerd.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Risico's: Verwachte toename in jeugdhulpaanvragen of in het aantal indicaties voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), waardoor we de kosten elders terugzien.

2029 € €

€ €

2026 -25.000 € -25.000 €

2027 -25.000 € -25.000 €

2028 -25.000 € -25.000 €

2029 -25.000 -25.000

€

25.000 €

25.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

24 Jongerenwerk terugbrengen tot minimum P2 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6154 - Jeugd- en jongerenwerk

Toelichting op het voorstel Het jongerenwerk als zodanig wegbezuinigen en alleen in te zetten op groepspreventie op vindplaatsen (zoals scholen) middels preventielessen.

Samenhang met andere maatregelen Samenhang met accomodatiebeleid. Creon (jongerencentrum) wordt beheerd door de gemeente met bijbehorende kosten. Tevens is er samenhang andere maatregel jongerenwerk (2 verschillende keuzen).

Kansen en risico's Risico is het uit het zicht verdwijnen van jongeren die dreigen af te glijden - geronseld worden voor de 'ondermijnende criminaliteit'. Risico is druk op de jeugdhulp vanwege het gemis aan de pedagogische bandering van jongerenwerkers voor de jeugdigen die dat nodig hebben om het 'rechte pad' te volgen.

2029 € €

€ €

2026 -300.000 € -300.000 €

2027 -300.000 € -300.000 €

2028 -300.000 € -300.000 €

2029 -300.000 -300.000

€

300.000 €

300.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

25 Stoppen met subsidieren van sportverenigingen P2 5.1 - Sportbeleid en activering 6108 - Stimulering sport

Toelichting op het voorstel Het stoppen van het subsidiëren van sportverenigingen levert de gemeente een bespraring op.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Geen financiele bijdrage aan verenigingen vergroot de kans op tekorten dan wel het omvallen van verenigingen. Het heeft mogelijk gevolgen voor de kwaliteit en de inzet van het voorliggend veld.

2029 € €

€ €

2026 -92.000 € -92.000 €

2027 -92.000 € -92.000 €

2028 -92.000 € -92.000 €

2029 -92.000 -92.000

€

92.000 €

92.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

26 Budgetten onderhoud kuntwerken schrappen P2 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6118 - Beeldende Kunst

Toelichting op het voorstel De huidige contracten lopen tot 2028 dus mogelijk pas later realiseerbaar.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Aansprakelijkheid en veiligheid.

2026

2027

€ €

Financieel effect (positief is besparing)

€

2029 € €

€ €

2028 -8.400 € -8.400 €

2029 -8.400 -8.400

€

8.400 €

8.400

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

27 Geen subsidie meer op gebied van amateurkunst P2 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6123 - Amateurkunst: subsidies

Toelichting op het voorstel Schrappen van subsidies op het gebied van amateurkunst.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Door hierop te korten of te bezuinigen zal dat een flinke impact hebben op het voorliggend veld. Dit zal grotendeels omvallen.

2029 € €

€ €

2026 -23.000 € -23.000 €

2027 -23.000 € -23.000 €

2028 -23.000 € -23.000 €

2029 -23.000 -23.000

€

23.000 €

23.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

28 Geen initiatievengelden meer met betrekken tot culturele activiteiten P2 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6125 - Overige culturele activiteiten

Toelichting op het voorstel Volledig wegbezuinigen van intitiatievengelden met betrekking tot culturele activiteiten.

Samenhang met andere maatregelen N.v.t.

Kansen en risico's Er kan geen bijdrage geleverd worden aan initiatieven uit de samenleving. Verschraling van het culturele landschap.

2029 € €

€ €

2026 -7.000 € -7.000 €

2027 -7.000 € -7.000 €

2028 -7.000 € -7.000 €

2029 -7.000 -7.000

€

7.000 €

7.000

Nummer Naam Programma(s) Taakveld(en) Grootboeknummer(s)

29 Stopzetten budgetten muziek- en cultuuronderwijs en Liemerse Identiteit P2 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6126 - Overige vormings- en ontw.werk

Toelichting op het voorstel Mogelijkheid tot schrappen van het budget, er dient wel rekening gehouden te worden met afspraken binnen Liemers verband.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westervoort&id=44f879c0-6422-49f6-8c51-6db52faa579b