20250623-zienswijze-sdl-bijlage-2-meerjarenbegroting

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Totaal Baten

Werkelijk 2024 8.473 8.473 16.946 33.892

Begroting Begrotings 2025 prim. wijzigingen 12.975 100 12.975 100 25.950 200 51.900 400

Begroting 2025 nw 13.075 13.075 26.150 52.300

Begroting 2026 12.950 12.950 25.900 51.800

Meerjarenbegroting 2027 2028 2029 13.025 13.000 13.500 13.025 13.000 13.500 26.050 26.000 27.000 52.100 52.000 54.000

Algemeen Voor 2025 is de begroting licht bijgesteld conform de kaderbrief overige kosten. Bestuurskosten Er is een algemeen directeur SDL die tevens de rol vervuld van directeur RSD. Daarnaast is er een adjunct directeur SDL die tevens fungeert als directeur RID. De algemeen directeur SDL is ook secretaris van het DB SDL en AB SDL.

pt

Normaal gesproken vergadert het DB 3 keer per jaar en het AB 2 keer.

C

on ce

Ondernemingsraad De algemeen directeur SDL is de WOR bestuurder voor overleg met de Ondernemingsraad. De secretaris voor de OR wordt geleverd via de dienstverleningsovereenkomst met 1Stroom. Hiervoor is een fixed price afgesproken gebaseerd op 8 uur ondersteuning per week.

26

Programma RID Lasten Personele kosten Huisvestingskosten Audits/Externe deskundigheid Dir.kosten RSD Datacomm.SSGA Onderhoud applicaties Overige kosten Ondersteunende dienst Kapitaallasten

Werkelijk 2024 4.171.886 239.584 99.435 197.988 82.978 1.800.471 21.182 101.540 648.723

Totaal lasten

7.363.787

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Bijdrage RSD Bijdrage WSP MG Bijdrage MGR

Werkelijk 2024 1.963.139 1.189.537 3.545.170 450.000 74.129 141.812

Totaal Baten

7.363.787

Begroting Begrotings 2025 prim. wijzigingen 4.053.370 -5.200 246.900 2.100 98.100 800 188.700 1.600 110.400 1.000 2.040.039 50.600 22.700 200 125.100 1.100 1.046.900 5.400

Begroting 2025 nw 4.048.170 249.000 98.900 190.300 111.400 2.090.639 22.900 126.200 1.052.300

Begroting 2026 4.020.007 249.000 98.900 190.300 111.400 2.169.997 22.900 126.200 1.051.800

57.600

7.989.809

8.040.504

Begroting Begrotings 2025 prim. wijzigingen 2.150.212 -8.499 1.303.217 1.426 3.883.781 -5.328 430.000 20.000 95.000 -20.000 70.000 70.000

Begroting 2025 nw 2.141.713 1.304.643 3.878.453 450.000 75.000 140.000

Begroting 2026 2.156.536 1.313.673 3.905.296 450.000 75.000 140.000

7.989.809

8.040.504

7.932.209

7.932.209

57.600

Meerjarenbegroting 2027 2028 2029 4.037.038 4.031.427 4.149.337 249.000 249.000 254.600 98.900 98.900 101.200 190.300 190.300 194.700 111.400 111.400 114.000 2.253.177 2.339.708 2.382.308 22.900 22.900 23.400 126.200 126.200 129.100 1.008.700 1.008.200 1.008.600 8.097.615

8.178.035

8.357.245

Meerjarenbegroting 2027 2028 2029 2.173.234 2.196.748 2.249.148 1.323.845 1.338.169 1.370.088 3.935.536 3.978.118 4.073.009 450.000 450.000 450.000 75.000 75.000 75.000 140.000 140.000 140.000 8.097.615

8.178.035

8.357.245

pt

Personele kosten De mutatie betreft de aanpassing naar aanleiding van de septembercirculaire (+32K) en de toevoeging van de aanpassing in de reiskostenvergoeding (+26K). Een deel hiervan (20K) wordt intern doorbelast (hogere bijdrage RSD). Door een hogere bijdrage van niet-gemeenten (RSD, MGRWSP) daalt de bijdrage van de gemeenten.

on ce

Met betrekking tot de doorontwikkeling RID zit een bedrag van 1.058K in de cijfers 2025. Dit is gebaseerd op de minimale variant en was al reeds begroot. Huisvesting De gemeente Westervoort is de verhuurder van de huisvesting van de RID. Binnen deze post vallen ook de kosten voor verzekeringen, servicekosten, huur van de centrale computerruimte, overige huisvestingskosten.

C

Audits/externe deskundigheid In het kader van security blijven de vereiste audits noodzakelijk. Derhalve blijft deze post gehandhaafd. Kosten software RSD Deze kosten zijn gerelateerd aan de RSD en worden daarom één op één doorberekend. Datacommunicatie/SSGA Onder meer gezamenlijke internetaansluiting, Gemnet-aansluiting, (vaste) telefonie gesprekskosten, gezamenlijke databundel en abonnementen. Onderhoud applicaties Betreft onderhoud op software vanuit :  de vastgestelde Informatie Beleidsprojecten (IBP), met een onderhoudscomponent  tussentijdse gezamenlijke projecten  software en contract convergenties  onderhoud op software ten behoeve van centraal gegevensbeheer en geo informatie  de stijging komt voor een deel door extra onderhoudsovereenkomsten in het kader van de beveiliging Het betreft in de regel onderhoudskosten die voortvloeien uit projecten en opdrachtverstrekking door de gemeenten.

27

Ook is, in het kader van de doorontwikkeling RID en op basis van het M&I rapport een bedrag van € 152K in 2025, oplopend tot € 403K in 2028 en 2029 toegevoegd aan de begroting (minimale variant). Ondersteunende diensten De ondersteunende diensten worden door 1Stroom en de RSD verricht. Het betreft de salarisadministratie, de werkzaamheden omtrent het personeel (P&O), informatievoorziening en de facilitaire ondersteuning inclusief juridisch zaken. De RSD verzorgt de ondersteunende dienst Financiën en Planning & Control. Deze kosten worden binnen de SDL grotendeels verdeeld op basis van fte’s. De verhouding is veelal 2/3 ten laste van de RSD en 1/3 ten laste van de RID. Kapitaalslasten Door de doorontwikkeling RID worden de komende jaren meer projecten gestart. De prognose is dan ook dat de kapitaalslasten hoger zullen liggen dan de realisatie van afgelopen jaren.

pt

Baten Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD) De bijdrage van de RSD aan de begroting van de RID bestaat uit twee componenten:  Directe kosten zoals software die gebruikt wordt door de RSD;  Bijdrage op basis van aantal werkplekken bij de RSD, afgezet tegen het totaal aan werkplekken in de Liemers.

on ce

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) / Werkgeversservicepunt (WSP) De MGR heeft de intentie uitgesproken dat zij de ICT dienstverlening via de RID willen continueren. Omdat dit telkens voor één jaar wordt vastgelegd o.b.v. de werkelijke kosten zijn voor eenvoud de baten gelijkgetrokken.

C

De bovengenoemde baten wordt eerst in mindering gebracht op de exploitatielasten RID. Het restant wordt conform de verdeelsleutel toegerekend aan de 3 gemeenten. Een hogere bijdrage RSD en MGR-WSP betekent dus een netto lagere bijdrage per gemeente aan de begroting RID.

Programma Inkoop Lasten Personele kosten Totaal lasten

Werkelijk 2024 257.029 257.029

Begroting Begrotings 2025 prim. wijzigingen 368.800 -193.700 368.800 -193.700

Begroting 2025 nw 175.100 175.100

Begroting 2026 178.200 178.200

Meerjarenbegroting 2027 2028 2029 181.500 184.800 188.900 181.500 184.800 188.900

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Bijdrage dienstverlening Zevenaar Totaal Baten

Werkelijk 2024 89.687 61.933 83.261 22.149 257.029

Begroting Begrotings 2025 prim. wijzigingen 122.933 -39.533 61.467 -19.767 184.400 -184.400 50.000 368.800 -193.700

Begroting 2025 nw 83.400 41.700 50.000 175.100

Begroting 2026 85.467 42.733 50.000 178.200

Meerjarenbegroting 2027 2028 2029 87.667 89.867 92.600 43.833 44.933 46.300 50.000 50.000 50.000 181.500 184.800 188.900

Door de uittreding van Zevenaar halverwege 2024 zijn er voor inkoop grote wijzigingen zichtbaar. Waar voorheen door onzekerheid twee externen werden ingehuurd, wordt het werk in 2025 en verder verricht door twee vaste krachten. Dit is aanzienlijk voordeliger waardoor de nieuwe begroting 2025 ruim gehalveerd wordt ten opzichte van de primitieve begroting. Daar inkoop vrijwel volledig uit personele lasten bestaat, is niet met de septembercirculaire begroot maar is een reële inschatting gemaakt van de stijgende loonlast als gevolg van cao- en periodiek-stijgingen. Hierbij is de bijdrage dienstverlening Zevenaar gelijk gehouden.

28

Programma RSD Lasten Personele kosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Facilitaire zaken Advies en Controle Ondersteunende dienst Totaal lasten

Baten Duiven:

bijdrage exploitatie bijdrage dienstverlening Westervoort: bijdrage exploitatie bijdrage dienstverlening Zevenaar: bijdrage exploitatie bijdrage dienstverlening Overige bijdragen Totaal Baten Resultaat voor Bestemming Bestemmingsreserve Tozo Resultaat na Bestemming

Werkelijk 2024 6.991.198 305.481 458.599 128.999 25.044 113.895 8.023.216

Begroting Begrotings 2025 prim. wijzigingen 7.214.200 293.600 281.300 -5.000 450.200 4.000 124.700 7.700 59.600 400 121.700 1.000 8.251.700 301.700

Begroting 2025 nw 7.507.800 276.300 454.200 132.400 60.000 122.700 8.553.400

Werkelijk 2024 1.715.133 198.929 1.201.142 149.180 3.180.893 540.739 1.005.200 7.991.217

Begroting Begrotings 2025 prim. wijzigingen 1.867.340 15.183 101.700 93.300 1.307.601 -3.530 60.500 81.000 3.462.559 27.747 427.000 88.000 1.000.000 8.226.700 301.700

Begroting 2025 nw 1.882.523 195.000 1.304.071 141.500 3.490.306 515.000 1.000.000 8.528.400

-32.000 32.000 0

-25.000 25.000 0

0 0

Begroting 2026 7.391.245 276.300 454.200 132.400 60.000 122.700 8.436.845

Meerjarenbegroting 2027 2028 2029 6.031.493 6.018.231 6.296.881 276.300 276.300 282.700 454.200 454.200 464.700 132.400 132.400 135.400 60.000 60.000 61.400 122.700 122.700 125.600 7.077.093 7.063.831 7.366.681

Begroting 2026 1.849.661 195.000 1.281.307 141.500 3.429.377 515.000 1.000.000 8.411.845 te kort -25.000 -25.000 25.000 25.000 0 0

Meerjarenbegroting 2027 2028 2029 1.466.284 1.462.526 1.554.981 195.000 195.000 195.000 1.015.732 1.013.129 1.077.175 141.500 141.500 141.500 2.718.576 2.711.607 2.883.025 515.000 515.000 515.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.052.093 7.038.761 7.366.681 -25.000 25.000 0

-25.070 25.070 0

0 0 0

pt

Personele lasten De mutatie betreft de aanpassing naar aanleiding van de septembercirculaire (reductie van 62K), nieuwe door gemeenten afgenomen dienstverlening (+262K), aanpassing in de reiskostenvergoeding (+52K) alsmede inhuur interim Algemeen Directeur SDL/Directeur RSD (+50K). De bijdrage in de exploitatielast voor de drie gemeenten stijgt met 39K (+0,6%). De structurele formatie bestaat uit de volgende functies: Management Team (MT) Beleid en ondersteuning Team Rechtmatigheid Team Doelmatigheid Bedrijfsvoering

C

on ce

4,89 fte 21,42 fte 21,31 fte 28,50 fte 3,33 fte 79,44 fte De structurele externe inhuur neemt verder af. Doelstelling is alleen bij piek en ziek in te huren. Een deel van de functies (directeur, bedrijfsvoering) wordt ook ingezet voor SDL, RID, bestuurs- en inkooptaken en worden derhalve deels intern doorbelast. Huisvestingskosten RSD is gehuisvest in de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar, het huurcontract is aangegaan in 2017 voor een periode 10 jaar. Naast de huur en servicekosten vallen hier de toiletbenodigdheden, catering, afvalkosten, WOZ-kosten en afschrijvingskosten van de inrichting onder. Automatiseringskosten De bijdrage die de RSD betaalt voor de dienstverlening van de RID is de grootste kostenpost. Facilitaire zaken Hieronder vallen onder andere de kosten van vakliteratuur, abonnementen, multi kopieer, verzekeringen, drukwerk, portokosten en koeriersdienst. Advies en Controle Hierin zitten de advieskosten, kosten voor de cliëntenraad, accountantskosten, juridische- en advieskosten alsmede de rentelasten (en rente opbrengsten). Ondersteunende dienst GR 1Stroom voert voor de SDL ondersteunende diensten uit op het gebied van:

29

C

on ce

pt

Salarisadministratie, HRM, Telefonie, Facilitair e.d. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld dat voor een deel bestaat uit fixed price afspraken en anders op basis van gemaakte uren maal tarief.

30

Bijlage 1: Werk, inkomen en dienstverlening 1.1

Participatiebudget

Om de participatie van de inwoners in de samenleving te bevorderen, ontvangen gemeenten Participatiebudget. De RSD heeft in 2019 een start gemaakt met het LEON (Leer- En Ontwikkel Netwerk). Bij de inrichting van LEON is gebruik gemaakt van het werklandschap van VNG. Het werklandschap bestaat uit verschillende dienstverleningstegels, die gemeenten bieden om inwoners te ondersteunen in re-integratie en plaatsing op werk. Op al deze onderdelen is instrumentarium aanbesteed, zodat we passend aanbod klaar hebben liggen, die klantmanagers direct kunnen inzetten in de begeleiding. In 2024 is gestart met de nieuwe Bestuurlijke Opdracht voor de RSD. Deze heeft een looptijd van drie jaar. Voor de uitvoering van de Bestuurlijke Opdracht ontvangt de RSD jaarlijks 1,1 miljoen euro. Dit bedrag wordt, in het kader van de taakstelling tot bezuinigen niet jaarlijks geïndexeerd gedurende de looptijd. Naast de 1,1 miljoen zijn er twee speerpunten aangewezen waarvoor een jaarlijkse vergoeding van ieder 150K (samen 300K) wordt ontvangen. Voor 2025 blijft het primaire budget gehandhaafd. Voor 2026 en verder wordt gemuteerd met de nationale consumentenprijsindex (cpi) uit de septembercirculaire 2024.

1.2

Inkomensdeel

Begroting 2025 nw 814.875 571.950 1.512.900 2.899.725

Begroot 2026 834.432 585.677 1.549.210 2.969.318

Meerjarenbegroting 2027 2028 2029 853.624 873.257 893.342 599.147 612.928 627.025 1.584.841 1.621.293 1.658.583 3.037.613 3.107.478 3.178.950

pt

Begroot 2025 814.875 571.950 1.512.900 2.899.725

on ce

Participatiebudget Duiven Westervoort Zevenaar Totaal RSD

C

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 en voor de inzet van loonkostensubsidie. Het budget is ongeoormerkt: een gemeente mag een overschot vrij besteden, maar moet een tekort in beginsel ook zelf opvangen. De financieringssystematiek van loonkostensubsidie is t+1, waardoor investeren in loonkostensubsidie (op termijn) financieel gunstig is. Middels de Focus op Werk zet de RSD daar de komende jaren ook fors op in. De RSD zet daarom stevig in op uitstroom/(part-time) plaatsingen indien noodzakelijk met behulp van loonkostensubsidie en/of jobcoaching om een verlaging c.q. stabilisatie van het aantal uitkeringsgerechtigden te realiseren. Maar zelfs bij stabilisatie blijven de gevolgen voor het saldo van het I-deel onduidelijk. In het algemeen geldt dat wanneer de RSD beter presteert dan het landelijk gemiddelde het budget toereikend zou moeten zijn. Indien de RSD slechter presteert dan is de kans reëel dat er tekorten ontstaan. Het landelijke verdeelmodel is echter niet optimaal. Hierdoor blijft het lastig om het toekomstige saldo van het I-deel correct te ramen. Bestandsontwikkeling % tov T-1 Klantdossiers

Definitief

Begroot

Begroting

Begroot

2024 -0,6% 1407

2025 1,4% 1465

2025 nw 0,7% 1417

2026 1,9% 1444

Meerjarenbegroting 2027 1,7% 1468

2028 2,3% 1502

2029 2,1% 1534

De bestandsontwikkeling is gebaseerd op de meest recente septembercirculaire. Relaties tussen de geldstromen De verschillende geldstromen staan niet los van elkaar. Ze hebben invloed op elkaar:  Het Participatiebudget beïnvloedt de andere uitgavenposten. Met het Participatiebudget financiert de gemeente haar re-integratie-inspanningen. Wanneer men een groot deel van het Participatiebudget beschikbaar stelt aan de RSD kunnen er meer re-integratieactiviteiten worden 31







1.3

ingezet met als verwacht resultaat dat er meer klanten zullen uitstromen. Hierdoor wordt de druk op het Inkomensdeel verminderd. Met ingang van 1 januari 2022 is er een apart budget voor de verstrekkingen van de Loonkostensubsidies (LKS). Dit budget is uit het BUIG budget gehaald en wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten. De toepassing van LKS zal breder worden ingezet. Voorheen werd LKS alleen ingezet als er een loonwaardemeting was met een registratie in het doelgroep register. Nu is regionaal beleid opgesteld waarbij ook gekeken wordt naar de duur dat iemand al in de uitkering zit. Dus een aanzienlijke verruiming van de toepassing. In de nieuwe bestuurlijke opdracht is de focus op de LKS dan ook verhoogd. Het Participatiebudget beïnvloedt ook de uitvoeringskosten. Een deel van de uitvoering (gericht op re-integratie) mag ten laste van het Participatiebudget worden gebracht. Deze kosten komen daarmee niet meer ten laste van de budgetten voor de uitvoeringskosten. Door het beperkte Participatiebudget t.b.v. de RSD zal hier nauwelijks gebruik van kunnen worden gemaakt. Tussen de uitvoeringskosten en het inkomensdeel bestaat een vergelijkbare relatie als tussen het Participatiebudget en het inkomensdeel. De uitvoeringskosten en de uitgaven ten laste van het inkomensdeel zijn over het algemeen positief met elkaar gecorreleerd.

Meer geld voor de uitvoering kan leiden tot een kwalitatief betere uitvoering en daardoor minder mensen die afhankelijk zijn van een uitkering.

Dienstverlening

pt

De RSD voert op verzoek van gemeenten ook extra werkzaamheden uit die buiten de kerntaken vallen. Hiervoor werkt de RSD met dienstverleningsovereenkomsten.

on ce

De RSD oriënteert zich op de ontwikkelingen en op de mogelijkheden om de bestaande dienstverleningsovereenkomsten verder uit te breiden en onderzoekt de mogelijkheden voor eventuele samenwerking met andere gemeenten.

C

De te leveren diensten worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). De taken en activiteiten van de dienstverleningsovereenkomst zijn o.a.:  Opmaak uitkeringsdossier, verzorging betalingen  Controle facturen  Beleidsadvies, aanvragen kinderopvang incl. SMI  Afhandelen aanvragen Bijzondere bijstand/Minimabeleid  Uitvoeren van huisbezoeken in het kader van de Bijzondere bijstand  Verzorging debiteurenadministratie  Doorvoering van Gemeentelijke Basis Administratiemutaties in Suite  BRP-onderzoek/Adresonderzoeken  Applicatiebeheer S4SD en S2SR  Cognosbeheer  Ontwikkelen Cognos rapportages  Suwinet beheer, audits  Detachering sociaal team  Adviesondersteuning zelfstandigen  Advies en schuldhulpverlening zelfstandigen  Wet inburgering  Studietoeslag  ROOO  Invordering bijzondere bijstand  Werkzaamheden met betrekking tot Jeugd/Wmo Uitgangspunt is dat de te leveren diensten kostendekkend moeten zijn. Voor de meeste onderdelen worden prijsafspraken gebaseerd op tijdsbesteding maal tarief.

32

In 2024 zijn extra werkzaamheden verricht met betrekking tot de ROOO, invordering eigen bijdrage, invordering bijzondere bijstand en handhaving. De hieronder opgenomen voorschotten zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2024. Omschrijving Inkomensregelingen Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen Inkomensregelingen Overhead Overhead Overhead Toegang en eerstelijnsvoorzieningen ROOO Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Huishoudelijke hulp (Wmo)

Duiven Westervoort Zevenaar 50.000 35.000 70.000 30.000 20.000 60.000 10.000 7.000 20.000 1.500 1.200 3.000 2.000 1.800 7.000 15.000 10.000 7.000 8.000 4.000 32.000 6.000 5.000 11.000 37.500 37.500 37.500 35.000 20.000 42.500 22.500 22.500

RSD 155.000 110.000 37.000 5.700 10.800 32.000 44.000 22.000 112.500 97.500 22.500 22.500

Begeleiding (Wmo) Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp crisis

195.000

22.500 67.500 56.250 33.750 851.500

22.500 67.500 56.250 33.750 515.000

C

on ce

pt

141.500

33

Bijlage 2: Geprognosticeerde meerjarenbalans Activa

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028 31-2029

Vaste activa

Passiva

31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029

Eigen vermogen

Materiele vaste activa

Bestemmingsreserve Tozo

50.070

25.070

0

0

Totaal Eigen vermogen

50.070

25.070

0

0

Overige lening met rentetypische

Investeringen met economische nut

2.000.000

2.100.000

2.200.000

2.300.000 looptijd > 1 jr

1.107.464

700.000

350.000

0

Totaal vaste activa

2.000.000

2.100.000

2.200.000

2.300.000 Totaal vaste passiva

1.107.464

700.000

350.000

0

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Vlottende activa Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jr Uitzettingen SKB Overige vorderingen Liquide middelen Overlopende activa Overige nog te ontv. Bedragen

500.000 400.000

500.000 400.000

500.000 400.000

250.000

250.000

250.000

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd > 1 jr 500.000 Kasgeldlening 400.000 Overige schulden 250.000 Overlopende passiva Verplichtingen begrotingsjaar, 75.000 betaald volgend begrotingsjaar

75.000

75.000

75.000

567.466

1.099.930

1.575.000

2.025.000

Totaal vlottende activa

1.225.000

1.225.000

1.225.000

1.225.000 Totaal vlottende passiva

2.067.466

2.599.930

3.075.000

3.525.000

Totaal

3.225.000

3.325.000

3.425.000

3.525.000 Totaal

3.225.000

3.325.000

3.425.000

3.525.000

pt

Saldo 202.630 257.070 182.070 132.070 100.070 75.070 50.070 25.070 0

on ce

Bestemmingsreserve Tozo Datum Toevoeging Onttrekking 31-12-2020 202.630 31-12-2021 54.440 31-12-2022 75.000 31-12-2023 50.000 31-12-2024 32.000 31-12-2025 25.000 31-12-2026 25.000 31-12-2027 25.000 31-12-2028 25.070

De onttrekkingen zijn een inschatting van de werkelijke urenbesteding aan Tozo.

C

EMU-saldo Voor een gemeenschappelijke regeling zijn geen referentiewaarde vastgesteld, daarom heeft een berekening van het EMU-Saldo geen toegevoegde waarde.

34

Bijlage 3: Taakvelden SDL Begroting 2025 nw

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

0.1 Bestuur 74.070 0.2 Burgerzaken 134.070 0.4 Overhead 6.438.223 0.61 OZB Woningen 210.359 2.1 Verkeer en vervoer 83.302 3.3 Bedrijfsloket 29.709 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 139.584 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen136.432 6.3 Inkomensregelingen 2.749.546 6.5 Arbeidsparticipatie 4.584.830 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 22.226 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) 22.226 6.71b Begeleiding (Wmo) 22.226 6.72a Jeugdhulp begeleiding 66.679 6.72b Jeugdhulp behandeling 55.566 6.74b Jeugdhulp crisis 33.339 7.4 Milieubeheer 22.348 8.1 Ruimtelijke ordening 202.987 8.3 Wonen en Bouwen 51.097 6.1 ROOO 94.276 Totaal 15.173.096

50.700 153.990 6.994.873 219.038 109.383 56.745 147.000 112.500 3.252.260 4.621.140 22.500 22.500 22.500 67.500 56.250 33.750 16.916 173.963 89.602 97.500 16.320.609

50.700 153.983 7.049.452 219.020 109.347 56.739 147.000 112.500 3.205.638 4.551.207 22.500 22.500 22.500 67.500 56.250 33.750 16.915 173.949 88.399 97.500 16.257.349

50.700 153.386 7.117.997 217.474 106.230 56.196 147.000 112.500 2.661.737 3.735.356 22.500 22.500 22.500 67.500 56.250 33.750 16.890 172.808 87.533 97.500 14.958.308

50.700 153.379 7.202.301 217.456 106.194 56.190 147.000 112.500 2.656.433 3.727.399 22.500 22.500 22.500 67.500 56.250 33.750 16.890 172.795 86.930 97.500 15.028.666

51.900 156.584 7.373.544 221.571 107.023 57.195 147.000 112.500 2.777.572 3.909.108 22.500 22.500 22.500 67.500 56.250 33.750 17.290 176.105 86.932 97.500 15.516.826

on ce

pt

Werkelijk 2024

C

Taakvelden

35

C

on ce

pt

Bijlage 4: Totaaloverzicht KPI’s RSD vanuit Bestuurlijke opdracht 2024-2026

36