Document · PDF

20240701-rv-voorjaarsnota-bijlage-3-bezuigingingsvoorstellen

Raadsvergadering 1 juli 2024, gemeente WestervoortBij agendapunt: Voorjaarsnota 202418.700 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

17.400

2028

Begroting 2025-2028 Baten Lasten

Plus 10.000 uit reeds opgesteld budget VJN2023 en + 100 uur personele inzet

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? MDT betaald zich uit. De maatschappelijke bijdrage en de effecten van het inzetten van MDT voor jongeren levert sterkere burgers op en meer betrokkenheid bij de maatschappij. 16. Inzetten onderbesteding positieve gezondheid Programma

Sociaal Domein Programma 2

Taakveld Activiteit en kostensoort

6198 Positieve gezondheid: SPUK gelden gericht op jeugd en ouders (d.w.z. exclusief SPUK gelden gericht op onderwijs en volwassenen)

Portefeuillehouder

J.W. Derksen

Voorstel 1. SPUK middelen die aan de gemeente zijn uitgekeerd is onvoldoende voor de partners om uitvoer te geven. Dit moet aangevuld blijven worden door de gemeente. D.w.z. alle partners blijven op niveau. De post positieve gezondheid 6198 wordt onderbesteed met ongeveer €20.000,-. (zachte bezuiniging)

2. SPUK gelden gericht op jeugd en ouders besteden aan de partners zonder enige gemeentelijke bijdrage (harde bezuiniging met grote personele consequenties in maatschappelijke middenveld). Onderbouwing voorstel 3. Besparing van €20.000,- in de jaren 2025,2026,2027 (kaasschaaf) 4. Besparing van ongeveer €140.000 en €90.000 in de jaren 2026,2027 (harde bezuiniging) Risico’s ALGEMEEN: De post positieve gezondheid is één van de belangrijkste posten voor het sociaal domein met een werkbudget om de ambities van de transformatie in het sociaal domein mogelijk te maken. Dat wil zeggen; het investeren in zorg en hulp dichtbij de inwoners om duurdere hulp en zorg te voorkomen. 1. Scenario 1 betekent dat alle partijen die jaar in, jaar uit, door de gemeente betaald zijn voor onderwerpen die zich richten op positieve gezondheid blijven bestaan. Dat wil zeggen, Humanitas, Buurtgezinnen, gehandicaptenraad, halt, Sante, VGGM etc. Het ‘vrije’ werkbudget voor extra interventies, initiatieven etc halen we weg met deze bezuiniging, dat is niet wenselijk. Sowieso is scenario 2 geen scenario die in 2025 haalbaar is omdat dit grote personele consequenties heeft voor de partijen. De gemeente heeft duidelijk laten weten de SPUK-gelden aan te vullen met een gemeentelijke bijdrage.

Beperken van deze gemeentelijke bijdrage zorgt voor minder preventie en geeft een grotere kans op duurdere zorg op een langere termijn. Zeker waar dit gaat om kwetsbare ouders en jeugdigen waarbij toekomstige uitkomsten nog flink te beïnvloeden zijn. 2. Met enkel de SPUK gelden (tot 2026) worden de minimale doelen bereikt zoals opgesteld in de afspraken rondom het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Afgelopen jaren is vanuit de visie Samen Sterk met extra gemeentelijke bijdragen juist sterk op preventie ingezet. Door te bezuinigen komt de effectiviteit van preventieve programma’s zoals o.a. Terugdringen Gezondheidsachterstanden, Kansrijke Start, Mentale Gezondheid sterk in het geding. Maatschappelijke partners moeten hun werkzaamheden afbouwen en staken. Personele consequenties zijn groot voor lokale partijen, daardoor is dat pas vanaf 2026 mogelijk. Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting besparing scenario Scenario 1

2025 20.000

2026 20.000

2027 20.000

2028

Scenario 2

Niet mogelijk

140.000

90.000

Besparingsbedrag Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Wanneer er niet preventief wordt gewerkt aan latente problemen zullen er steeds meer jeugdigen en uiteindelijk volwassenen zijn die last zullen krijgen van mentale of fysieke gezondheidsklachten. Rondom mentale problemen zal dit zich uiten in meer overlast gevende jeugd enerzijds en tevens sneller vereenzaamde jeugd anderzijds. In beide gevallen drukt dit op de cognitieve en sociale ontwikkeling van personen. Uiteindelijk zal dit doorwerken richting minder betrokken volwassenen en een nog verder geïndividualiseerde gemeente wat zijn effect zal hebben op een verminderd verenigingsleven en minder gemotiveerd, betrokken en ontwikkeld personeel voor lokale ondernemers/bedrijven. Het wegbezuinigen van preventieve maatregelen en voorzieningen zal op de lange termijn zwaardere zorgvragen met zich meebrengen. De mentale en fysieke problematiek, die nu al in toenemende mate zichtbaar zijn, zullen verder toenemen en dus verder drukken op de toekomstige begrotingen. In combinatie met de vergrijzing en individualisering zal dit een exponentieel groeiende financiële opgave worden. 17. Afbouw subsidies kleine organisaties (10%) Programma

Programma 2

Taakveld Activiteit en kostensoort

Positieve gezondheid 6198

Portefeuillehouder

Jan Derksen

Voorstel 10% afbouw subsidies voor kleine organisaties Onderbouwing voorstel Vanuit het programma voor Positieve gezondheid worden verschillende kleine subsidies verstrekt aan lokale initiatieven. In het kader van de bezuinigingen kan hiermee worden gestopt. Het gaat hierbij om

St. Scouting Westervoort, Schooljudo etc

Elk van deze initiatieven vraagt een subsidie tussen de 100,- tot 10.000,- euro. 10% hiervan is € 1500 Risico’s Het betreft hier lang lopende subsidies > 3 jaar. Die niet zonder meer kunnen worden afgebouwd. Er dient ruim op tijd formeel te worden aangekondigd dat er vermindering of afbouw van de subsidie aan de orde is. Er dient een redelijke termijn in acht te worden genomen om af te bouwen, er dient hoor en wederhoor plaats te vinden. Er is kans op bezwaar en beroepsprocedures Verschillende van de partijen en initiatieven die kleine subsidies aanvragen doen dit enkel omdat ze geen andere manier van financiering weten te vinden. Door hen deze aanvullende financiering te verminderen kan het zijn dat zij hierdoor genoodzaakt zijn zichzelf op te heffen. Kleine en lokale partijen die in dit veld actief zijn kenmerken zich vaak door veel inzet en vrijwilligers. Bezuinigingen op dit terrein zullen dan ook naar verwachting de vraag op zwaardere zorg op een latere termijn sterk doen toenemen. Aanvullend kan het beperken van extra middelen ertoe leiden dat sociale betrokkenheid verder afneemt doordat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zich niet gesteund voelen door de lokale overheid. Daarnaast is het risico dat jongeren en ouders op langere termijn mogelijk duurdere voorzieningen nodig hebben, als hen nu deze laagdrempelige ondersteuning ontnomen wordt.

Deze bezuiniging staat haaks op het coalitie akkoord. Volgens het coalitieakkoord “laten we niemand vallen, maar kijken we tegelijkertijd wel naar een effectieve en efficiënte uitvoering van de wettelijke taken. Inzetten op preventie, vroegsignalering, eigen verantwoordelijkheid, nabuurschap en mantelzorg zijn daarbij belangrijke elementen “ . Met het subsidiebeleid maken we preventie mogelijk, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

1.500

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten 46

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Ouders en jongeren zullen meer een beroep doen op formele vormen van ondersteuning. Sociale steun en verbinding in de gemeente zal verder afnemen. Verenigingen zullen meer moeite hebben om staande te blijven. Inwoners en vrijwilligersorganisaties voelen zich minder gesteund door de gemeente er zullen minder initiatieven durven te ontplooien. 18. Verlagen subsidie professionele voorliggende voorzieningen (10%) Programma

Taakveld Activiteit en kostensoort

6162

Portefeuillehouder

Jan Derksen

Voorstel Alle toekenningen in het sociaal domein via stimuleringsbeleid verlagen met hetzelfde percentage, de zogenaamde kaasschaafmethode. Dit percentage moet zo laag zijn, dat deze al in 2024 voor 2025 kan worden toegepast. We gaan nu uit van 10%. Onderbouwing voorstel Het verstrekken van subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn is geen wettelijke verplichting voor de gemeente. Het gaat hierbij om MEE (35k) , inloophuis de Herberg (28k) en SWOA (29k) = 92k samen. Risico’s Volgens het coalitieakkoord “laten we niemand vallen, maar kijken we tegelijkertijd wel naar een effectieve en efficiënte uitvoering van de wettelijke taken. Inzetten op preventie, vroegsignalering, eigen verantwoordelijkheid, nabuurschap en mantelzorg zijn daarbij belangrijke elementen “ . Met het subsidiebeleid maken we preventie mogelijk, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen. Als je specifieke producten pakt, betekent dit bijvoorbeeld dat het Inloophuis de Herberg 2 dagdelen moet sluiten en dat kwetsbare inwoners er geen maaltijden meer kunnen nuttigen. Dat MEE, inloophuis de Herberg en SWOA moeten stoppen en geen bijdrage meer kunnen leveren aan DoenWestervoort. Hiermee zal netwerk DoenWestervoort amper bestaansrecht meer hebben. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026 47

2027

2028

Meerjarenbegroting

92.000

Besparingsbedrag

9.200

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Bij deze grote professionele organisaties betekent het dat producten en diensten niet meer geleverd kunnen worden. De inwoner krijgt minder vaak ondersteuning en ervaart minder welzijn. Eenzaamheid stijgt, omzien naar elkaar neemt af en hij of zij zal sneller of vaker een beroep moeten doen op duurdere zorg. Netwerk DoenWestervoort valt om, terwijl zij belangrijke spil zijn in de Westervoortse samenleving.

19. Stopzetten jongerencoach Programma

Taakveld Activiteit en kostensoort

6154

Portefeuillehouder

Jan Derksen

Voorstel De zogenaamde kaasschaafmethode toepassen, maakt minder inzichtelijk wat deze bezuiniging voor gevolgen heeft. Daarom is het voorstel om specifieke producten van Sante Partners te pakken en de jongerencoach (101k) weg te bezuinigen. Onderbouwing voorstel Het verstrekken van subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn is geen wettelijke verplichting voor de gemeente. Risico’s Er is geen jongerencoaching meer in Westervoort. Risico is dat er minder tot geen passende begeleiding is van jongeren. De jeugd wordt gezien door ouders (domein thuis), door school (domein school), verenigingen (domein vrije tijd), eventueel door werkgever (domein werk). Daar waar jongeren experimenteren, zich afzetten tegen ouders en instanties, elkaar opzoeken en elkaar ontmoeten is er geen pedagogische basis meer zonder jongerenwerkers. Jongerencentrum

Creon moet mogelijk sluiten. Jongeren met hulpvragen worden niet vroegtijdig gesignaleerd en kloppen (te)laat bij gemeente aan voor (dure)maatwerkvoorziening. Jongerencoaching is op verzoek van de raad ingezet, wegbezuinigen maakt gemeente geen betrouwbare partner, imago schade. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

317.000

Besparingsbedrag

101.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Korting op subsidie in het voorliggende veld betekent dat producten en diensten niet meer geleverd kunnen worden. De inwoner krijgt minder vaak ondersteuning, ervaart minder welzijn en zal sneller of vaker een beroep moeten doen op duurdere zorg. Specifiek:

Programma 3 A = positief advies college B = kan, oveweging raad C = negatief advies college

Overzicht bezuinigingen programma 3 Westervoort 2025

2026

2027

2028

2.125 4.000 1.000 7.500 5.000 3.000 2.000

2.125 4.000 1.000 7.500 5.000 3.000 2.000 12.500 2.500 3.000 19.772 0 1.587 2.757 5.557 2.620 -110.000 82.486 -82.486 1.000 1.000 0 2.000 14.000 8.000 9.529 4.000 5.000 10.000

2.125 4.000 1.000 7.500 5.000 3.000 2.000 15.000 5.000 3.000 19.772 15.000 1.587 2.757 5.557 2.620 12.000 82.486 -82.486 1.000 1.000 0 2.000 14.000 8.000 9.369 4.000 5.000 10.000

10.000 10.000

Totaal bezuinigingen programma 3

128.406

39.447

181.287

subtotaal A = positief advies college (verwerken in de cijfers) subtotaal B = keuze aan de raad (niet verwerkt in de cijfers) subotaal C = negatief advies aan de raad (niet verwerkt in de cijfers)

48.925 12.500 66.981

34.125 27.500 -22.178

34.125 47.500 99.662

128.406

39.447

181.287

1 6057 APV; aanpassen diverse leges 2 6060 Abri's onderhoud 3 6061 Bewegwijzering 4 6064 Mobiliteitsplan/scholingskosten 5 6066 Reiniging openbaar gebied 6 6067 Verkeersmaatregelen 7 6069 Verkeersmaatregelen 8 6088 Openbaar onderwijs in GR 9 6090 Bijzonder basisonderwijs in GR 10 6106 Algemeen sportbeleid 11 6108 Stimulering sport 12 6111 Onderhoud sportaccomodaties 13 6118 Beeldende kunst subsidies 14 6123 Amateurkunst subsidies 15 6125 Overige culturele activiteiten 16 6131 Volksfeesten 17 6145 Openbaar groen 18 6210 Gft inzameling 6210 Gft inzameling via afvalstoffenheffing 19 6219 Milieuonderzoek bodem 20 6223 Ongedierte bestrijding 21 6228 Bestemmingsplannen 22 6241 Volkshuisvesting 23 6266 Huize Vredenburg 24 6267 Scouting Westervoort 25 6269 Herstructurering het Ambacht 26 6272 Boomfeestdag 27 6283 Liemerse uitdaging 28 6303 Uitterweert 29 6304 Vrouwenslag 30 6316 Dorpsplein 115 RID bibliotheek 31 6424 Openbare orde

3.000 19.772 0 1.587 2.757 5.557 2.620 82.486 -82.486 1.000 1.000 14.800 2.000 7.000 4.000 9.688 4.000 5.000 5.000 10.000 5.000

Leereffecten jaarrekening 2023

controlegetal

CAT A A A B B A A B B C C B C C C C C C C C C A A C C C C C A A A C

A B C

1. Aanpassen diverse leges Programma

Taakveld

1.2

Activiteit en kostensoort

6057 APV en bijzondere wetten 6057/438010 uitbesteding € 1.000 6057/438023 contributie € 350 6057/837003 legesopbrengsten € 3.500 6057/836001 huuropbrengsten € 625 (nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting) 6057/837004 reclameopbrengsten € 12.000

Portefeuillehouder Voorstel De leges van de verschillende soorten vergunningen en ontheffingen met ingang van 2025 te verhogen en leges te gaan heffen voor de vergunningen die op dit moment vrijgesteld zijn van het betalen van leges (niet commerciële partijen). De verwachting is dat de legesinkomsten hiermee met een bedrag van € 1.500 verhoogd kunnen worden. Overigens zijn de huuropbrengsten ivm het nieuwe standplaatsbeleid nog niet in de meerjarenbegroting opgenomen. Dit betreft een bedrag van € 625 op jaarbasis. Het betreft in totaal een bedrag ad € 2.125 aan verhoging van de inkomsten. Onderbouwing voorstel De leges voor een aantal activiteiten zijn in de afgelopen jaren alleen verhoogd met de indexering van het CBS terwijl een verhoging in verband met de hogere kosten zeker logisch is. Ook betalen stichtingen en verenigingen geen leges voor vergunningen en ontheffingen. Het is opportuun om deze vrijstelling op te heffen, eventueel met het toepassen van een aangepast tarief. Risico’s Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

2.125

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Dit voorstel zal een negatief financieel effect hebben voor stichtingen/verenigingen en ondernemers/bedrijven en wellicht een negatief effect op de bereidheid om evenementen te organiseren.

2. Onderhoud Abri’s Programma

Taakveld

2.1

Activiteit en kostensoort

6060 Abri 6060/438001 Onderhoud door derden

Portefeuillehouder

P. Pennekamp

Voorstel Bezuinigen Onderbouwing voorstel Deze post wordt ingezet voor incidentele uitgaven voor het onderhoud en vervanging van bijvoorbeeld ruitschade in bushokjes (ABRI’s). De afgelopen 5 jaren is op deze post geen structurele uitgave geweest. Schades zijn daarmee incidenten. In 2024 is nog een actuele schade die moet worden hersteld. Risico’s Bij volledig aframen wordt incidentele schades wel hersteld, waarmee we het budget dan incidenteel overschrijden. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

€ 4.000,--

Besparingsbedrag

€ 4.000,--

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Geen voorziene negatieve effecten, schades worden behandeld als calamiteit en worden gewoon hersteld. We melden dan een incidentele overschrijding.

3. Bezuiniging bewegwijzering Programma

Taakveld

2.1

Activiteit en kostensoort

6061 bewegwijzering 6061/438001

Portefeuillehouder

P. Pennekamp

Voorstel Gedeeltelijk Bezuinigen Onderbouwing voorstel Jaarlijkse structurele onderhouds kosten bestaan uit bijdrage NBD en Onderhoud Fietsroutenetwerk & Onderhoudscontract toeristische bewegwijzering, bij elkaar op dit moment € 1.500,--. Inclusief inflatiecorrectie van gemiddeld 5% per jaar (gemiddelde stijging over afgelopen 4 jaar) tot en met 2027, jaarlijks structureel € 2.000,-- benodigd. Risico’s Incidentele uitgaven zijn niet meer mogelijk. Echter van 1000 euro budget kan geen aanpassing worden gedaan, hiervoor zal altijd separaat budget aangevraagd moeten worden bij de raad. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

€ 3.000

Besparingsbedrag

€ 1.000

Begroting 2025-2028

Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Geen voorzienbaar effect

4. Mobiliteitsplan/scholingskosten Programma

Taakveld

2.1

Activiteit en kostensoort

6064 Mobiliteitsplan 6064/438086 Scholingskosten

Portefeuillehouder

P. Pennekamp

Voorstel Behouden Onderbouwing voorstel Uit de Scholingskosten worden de OV Ambassadeur activiteiten en het jaarlijkse Praktisch fietsverkeersexamen voor basisscholen betaald. Het begrotingsbedrag is volledig nodig om de activiteiten uit te kunnen voeren. Risico’s Bij wegbezuinigen kunnen we deze activiteiten niet meer ondersteunen. De activiteiten houden dan op in de gemeente. Gaat gevolgen hebben voor het aantal aanrijdingen in de toekomst omdat we jongeren onvoorbereid de weg op sturen. We brengen dan ook bij ouderen het OV niet meer actief onder de aandacht. Dit kan gevolgen hebben voor de sociale contacten en dus vereenzaming. Financieel effect (Besparingsbedrag) 2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

7.500-

7.500

Besparingsbedrag

7.500

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Geen invloed indien behouden, bij wegbezuinigen wordt OV gebruik onder met name ouderen niet meer gestimuleerd. Dit heeft een negatief maatschappelijk effect. Met het stoppen van het praktisch fietsexamen voor basisschoolleerlingen verminderd de verkeersveiligheid onder die groep weggebruikers aanzienlijk. Basis verkeersregels worden minder goed nageleefd en fietsen wordt gevaarlijker. Alle weggebruikers ondervinden hier nadeel van. Het landelijke doel om naar 0 verkeersslachtoffers te streven wordt hiermee tegengewerkt.

5. Reiniging openbaar gebied Programma

Westervoort, 3

Taakveld

2.1

Activiteit en kostensoort

6066 Reiniging openbaar gebied 6066/ 438017 Schoonmaak

Portefeuillehouder

Dhr. P. Pennenkamp

Voorstel Verwijderen van 25% van de afvalbakken Onderbouwing voorstel Met een onderbouwd plan het aantal afvalbakken vanaf 2025 met 25% reduceren, waardoor deze niet meer geleegd hoeven te worden. Het verwijderen van de afvalbakken, het opstellen van een plan van aanpak en de communicatie hierover brengt ook kosten met zich mee. Dit maakt dat de besparing de eerste jaren op 0 is gezet. Risico’s -

Meer zwerfafval in de openbare ruimte. Minder inzet van vrijwilligersactiviteiten gericht op zwerfafval Meer vragen/ verzoeken voor afvalbakken

Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting

2025

2026

2027

2028

65.500

Besparingsbedrag

5.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Een schone buitenruimte draagt bij aan het welbevinden van de inwoners.

6. Verkeersmaatregelen Programma

Taakveld

2.1

Activiteit en kostensoort

6067 verkeersmaatregelen

Portefeuillehouder

6067/438001 P. Pennekamp

Voorstel Het budget verkeersmaatregelen gedeeltelijk af te ramen met € 3000 Onderbouwing voorstel Er is jaarlijks een budget geraamd voor het nemen van maatregelen om het verkeer in de gemeente veilig en ordelijk te laten verlopen. Dit budget wordt o.a. ingezet om schades als gevolg aanrijdingen, oliesporen veroorzaakt door lekkende voertuigen en vernielingen van verkeersborden te herstellen. Tijdig ingrijpen is noodzakelijk om de verkeersveiligheid zo optimaal mogelijk te garanderen. Daarnaast wordt dit budget ingezet voor het tijdig vervangen verkeersborden die een gemiddelde levensduur van 20 jaar hebben. Het budget kan slechts gedeeltelijk worden afgeraamd. Risico’s Wanneer het budget wordt verminderd ligt de focus op de inzet van het strikt noodzakelijke. De reguliere vervanging kan langer gaan duren. Met andere woorden er komt een langere doorlooptijd met betrekking tot het vervangen. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

22.600

Besparingsbedrag

3.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

19.600

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De algemene uitstraling in het straatbeeld kan leiden onder dit voorstel. De objecten zijn minder goed leesbaar en kunnen een verloederde aanblik krijgen.

7. Verkeersmaatregelen Programma

Taakveld

2.1

Activiteit en kostensoort

6069 verkeersveiligheidsmaatregelen 6069/438070

Portefeuillehouder

P. Pennekamp

Voorstel Wegbezuinigen Onderbouwing voorstel Uit dit budget worden slechts incidentele uitgaven betaald. Budget is ook te weinig om serieuze aanpassingen voor de verkeersveiligheid te doen. Met de komst van de uitvoeringsagenda mobiliteit vanaf 2025, is dit budget niet langer nodig. Risico’s Geen Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting

2025

2026

2027

2028

€ 2000

Besparingsbedrag

€ 2000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Geen effect

8. Openbaar onderwijs in GR Programma

Taakveld

4.2

Activiteit en kostensoort

6088 openbaar onderwijs 6088/

Portefeuillehouder

Peter Pennenkamp

Voorstel Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs onderbrengen in Gemeenschappelijke Regeling in de Liemers. Overige zaken kunnen niet bezuinigd worden omdat ze vastliggen in contracten, wettelijke taken en / of het gevolg zijn van investeringen in het verleden. Onderbouwing voorstel Met een grotere omvang wat betreft onderwijsvastgoed kunnen we meerjarig beter Investering in Nieuwbouw en Vernieuwbouw beter afstemmen en plannen. Een grotere organisatie kan professioneler opereren met een grotere portefeuilleomvang waardoor strakker kan worden ingekocht. Risico’s Individuele gemeente heeft minder invloed op proces rond onderwijshuisvesting. Heeft tijd nodig en ook capaciteit en budget om het te organiseren. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

Meerjarenbegroting 58

2027

2028

Besparingsbedrag

12.500

15.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet

9. Bijzonder onderwijs in GR Programma

Taakveld

4.2

Activiteit en kostensoort

6090 bijzonder basisonderwijs 6090/

Portefeuillehouder

Peter Pennekamp

2025

2026

Meerjarenbegroting 59

2027

2028

Besparingsbedrag

2.500

5.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet

10. Verlagen budget Algemeen Sportbeleid Programma

Taakveld

5.1

Activiteit en kostensoort

6106 algemeen sportbeleid 6106/443800 € 6.000 Vanuit dit budget worden kleinschalige lokale sport- en beweegactiviteiten gefinancierd om sport- en bewegen lokaal zichtbaar en beschikbaar te houden.

Portefeuillehouder

Wethouder Pennekamp

Voorstel Voorstel is om dit budget te verlagen naar € 3.000,- en de samenwerking met Sportstimulering niet te verlengen. Onderbouwing voorstel Met dit budget kan de gemeente minimaal lokale initiatieven blijvend ondersteunen ten behoeve van het zichtbaar en beschikbaar houden van Sport & Bewegen door kleinschalige evenementen/activiteiten, denk aan bijv. aan Sjors Sportief & Creatief, De Liemerse Sportprijs en lokale uitvoering tijdens de Nationale Sportweek. Bezuinigen op samenwerking met Sportstimulering levert relatief minder impact op dan bezuinigen op de andere activiteiten die onder dit budget vallen. Mogelijk zijn er ook andere organisaties die dit ook kunnen, maar goedkoper. Dit wordt in 2024 verder uitgezocht. Risico’s Door dit budget te verlagen kan de gemeente niet meer of minder bijdragen aan incidentele en kleinschalige initiatieven ter promotie van sport & bewegen.

Sjors, Max en het platform zijn belangrijke media voor sport-, cultuurverenigingen en culturele organisaties om hun activiteiten over het voetlicht te brengen. Deze kanalen zorgen voor meer bekendheid en zichtbaarheid van hun activiteiten bij inwoners en kinderen van Westervoort. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

6.000

Besparingsbedrag

3.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

3.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Bezuinigen op dit budget zorgt voor een verschraling van het aanbod in Westervoort. Er is nagenoeg geen ruimte meer om extra initiatieven uit de samenleving te stimuleren. Verenigingen en organisaties verliezen een podium om hun activiteiten bekendheid te geven.

11. Herijking stimulering sport Programma

Taakveld

5.1

Activiteit en kostensoort

6108 stimulering sport 6108/438023 € 8.800 Samenwerkingsverbanden regionaal; Sportstimulering Nederland en Uniek Sporten 6108/438087 € 4.000 Projectkosten

Portefeuillehouder

6108/443800 € 78.972 Subsidies sportverenigingen Wethouder Pennekamp

Voorstel

Voorstel is om dit budget te verlagen naar 72K, waarbij we 10% bezuinigen op het totaal van de subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, het budget projectkosten opheffen en stoppen met de samenwerking met Sportstimulering Nederland en Uniek Sporten. Onderbouwing voorstel Het subsidiebeleid is gedateerd (2010) en geeft onvoldoende antwoord op de huidige uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Daarnaast het verscherpen van de financiële voorwaarden, waarbij toetsing op eigen vermogen en gezond op eigen benen staan wordt gehanteerd. Het geeft weinig tot geen stimulans aan subsidiepartners om een grotere/andere maatschappelijke bijdrage te leveren en na te denken over hun toekomst. Verenigingen en stichtingen zijn te belangrijk om subsidies naar nul af te bouwen maar gezien financiële situatie is wel de insteek om iedereen een bijdrage te laten leveren (10%) dus. Een hoger percentage dan 10% bezuinigen is mogelijk omdat het geen wettelijke taak betreft. Dit wordt echter niet voorgesteld gezien de grote impact die dit zou hebben op de Westervoortse samenleving. Bezuinigen op samenwerking met Sportstimulering Nederland levert relatief minder impact op dan bezuinigen op de andere activiteiten die onder dit budget vallen. Mogelijk zijn er ook andere organisaties die deze diensten kunnen leveren voor ons al gemeente en mogelijk goedkoper.

Dit wordt in 2024 verder uitgezocht. Bezuinigen op de samenwerking met Uniek Sporten betekent dat we stoppen met een regionale samenwerking met de 9 gemeentes WMO-regio Arnhem. Uniek Sporten is in de regio Arnhem actief op het gebied van aangepast sporten. Zij bemiddelen tussen sporters en verenigingen, adviseren sporters en verenigingen en stimuleren het sportgebruik onder inwoners die niet bij een reguliere sport of elftal kunnen deelnemen. Inzet specifiek binnen de gemeente Westervoort is echter niet goed meetbaar en zichtbaar door Uniek Sporten. Risico’s De subsidieontvangers, verenigingen/stichtingen in Westervoort & Uniek Sporten, zijn ieder op hun eigen manier een voorliggende voorziening en zitten in de 0e lijn. Inzet op deze voorliggende voorzieningen zorgt uiteindelijk voor minder zorgkosten. Verminderen van de subsidies kan op langere termijn leiden tot hogere zorgkosten. Daarnaast kan het huidige aanbod en het sociaal leven in Westervoort verschralen en minder toegankelijk worden voor onze inwoners. Sjors, Max en het platform zijn belangrijke media voor sport-, cultuurverenigingen en culturele organisaties om hun activiteiten over het voetlicht te brengen. Deze kanalen zorgen voor meer bekendheid en zichtbaarheid van hun activiteiten bij inwoners en kinderen van Westervoort. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

91.772

Besparingsbedrag

19.772

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

72.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Bezuinigen op dit budget zorgt voor een verschraling van het aanbod in Westervoort. Stichtingen en verenigingen die bestaan uit vrijwilligers vormen het cement van de samenleving en zijn belangrijk voor de sociale samenhang. Het zorgt voor sociale cohesie en saamhorigheid, betrokkenheid met elkaar, een zinvolle vrijetijdsbesteding, een bijdrage aan de positieve gezondheid van inwoners. Vrijwilligerswerk zorgt er ook voor dat minder professionele inzet nodig is, denk bijv. aan de EHBO en het AED-netwerk. Dit willen we behouden en bij voorkeur nog verder versterken. Een bezuiniging kan in specifieke gevallen echter leiden tot het tegenovergestelde omdat de subsidieontvangers ermee willen stoppen. Door te korten op subsidie moeten verenigingen mogelijk extra sponsoren zien te vinden en dat is in deze tijd moeilijk. Verenigingen teren dan in op hun reserves of verliezen het bestaansrecht. Daarnaast kan een tweedeling ontstaan tussen verenigingen die wel in staat zijn om mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen en samen met de gemeente de schouders er onder kunnen en willen zetten. En er zal mogelijk een groep verenigingen zijn die dat niet kan of wil.

12. Onderhoud sportaccommodaties Programma

Westervoort, 2

Taakveld

5.2

Activiteit en kostensoort

6111 overige terreinen 6111/ 438001

Portefeuillehouder

Dhr. P. Pennekamp

Voorstel Bezuinigen op het veldonderhoud bij de buitensportaccommodaties, voetbal Onderbouwing voorstel

Het benodigde veldonderhoud beperken (groot onderhoud) met het oog op de toekomstige verhuizing. Risico’s -

Relatie met de verenigen komt onder drukt te staan. Dit terwijl er samen gewerkt moet worden aan een nieuw sportcomplex. De kwaliteit van de velden verslechterd.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting

2025

2026

2027

2028

96.399

15.000

Besparingsbedrag Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Zie bovenstaand risico.

13. Subsidies beeldende kunst Programma

Taakveld

5.3

Activiteit en kostensoort

6118 beeldende kunst 438001 (€ 6.000) onderhoud Kunst in de openbare ruimte 438005 (€ 815) verzekeringen 438061 (€ 2.500) bijdrage cultuurpact 443800 (€ 1.587) subsidie

Portefeuillehouder

Peter Pennekamp

Voorstel

Voorstel is om het onderdeel 443800 (€ 1.587) subsidie te schrappen. Onderbouwing voorstel De gemeente heeft de mogelijkheid om de budgetten te verlagen of naar 0 terug te brengen. Onder deze post zit financiering van het onderhoudscontract van de kunstwerken in de openbare ruimte Westervoort door Kunstwacht, verzekeringen carillon en overige kunstwerken, bijdrage Cultuur en Erfgoedpact en de mogelijkheid om incidentele subsidie te verlenen aan Westervoortse initiatieven. 443800 (€ 1.587) subsidie: dit budget wordt ingezet om kleine initiatieven uit de samenleving te stimuleren. Het is niet direct gelabeld voor een activiteit, maar zorgt voor enige ruimte om extra initiatieven uit de samenleving te stimuleren (zoals kunstroute, muziek in de tuin). Voorstel is om niet te stoppen met onderstaande initiatieven. 438001 (€ 6.000) onderhoud Kunst in de openbare ruimte: Met Kunstwacht (deskundig bedrijf) is vorig jaar een contract aangegaan voor 5 jaar (2023-2027) voor het onderhoud van kunstwerken en herdenkingsmonumenten in de openbare ruimte. Eerder stoppen met onderhoud zorgt voor contractbreuk en meerkosten. Stoppen met het onderhoud kan niet eerder dan na 2027.

Als er geen onderhoud wordt gepleegd aan de kunstwerken is het risico dat op termijn de openbare ruimte rondom de kunstwerken verloedert (graffiti, vochtproblemen etc.), de kunstwerken worden vuil en kunnen gebreken krijgen. Er wordt niet meer bijgehouden hoe de kunstwerken erbij staan. Het risico is dat kleine gebreken die niet opgelost worden op termijn grote gebreken worden met aanzienlijke meerkosten. 438005 (€ 815) verzekeringen: onder deze post zit verzekering carillon en overige kunstwerken. Risico is dat als deze onderdelen niet meer verzekerd zijn en dat er bij calamiteiten geen vergoeding verleend wordt. 438061 (€ 2.500) bijdrage cultuurpact: deelname aan het Cultuur- en Erfgoedpact wordt vanuit verschillende potjes betaald. Het Cultuur- en Erfgoedpact is een bestuurlijke afspraak en een samenwerking tussen de Liemerse gemeenten en de provincie Gelderland met als doel om door middel van activiteiten voor en door de samenleving cultuureducatie, cultuurparticipatie en cultuurtoerisme in de Liemers te versterken. Inzet van gemeentelijke middelen wordt via deze regeling verdubbeld door de Provincie, daardoor kunnen Liemers breed meer culturele activiteiten voor en door inwoners/vrijwilligers gestimuleerd en uitgevoerd worden. Bij voortijdig stoppen moet er geld terug betaald worden. Risico’s 443800 (€ 1.587) subsidie: bezuinigen op dit potje heeft geen consequenties.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

9.315

Besparingsbedrag

1.587

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Door deze post te schrappen kunnen er minder activiteiten worden ondersteund, dit zorgt voor een verschraling van het culturele aanbod in Westervoort.

14. Amateurkunst subsidies Programma

Taakveld

5.3

Activiteit en kostensoort

6123 amateurkunst subsidies 438008 (€ 8.300) vanaf 2025 Meer Muziek in de Klas, Algemene Muzikale Vorming groep 4 van de basisscholen. 443800 (€ 19.269) Subsidie Amateurkunstverenigingen

Portefeuillehouder

Peter Pennekamp

Voorstel 10% korten op subsidies Amateurkunstverenigingen (Fanfare OBK, Drumfanfare Liberté, Zangvereniging Bel Canto, Volksdansvereniging Westervoort) begrotingsnummer 443800 (€ 19.269) Onderbouwing voorstel Het subsidiebeleid is gedateerd (2010) en geeft onvoldoende antwoord op de huidige uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Het geeft weinig tot geen stimulans aan subsidiepartners om een grotere/andere maatschappelijke bijdrage te leveren en na te denken over hun toekomst. De Westervoortse verenigingen worden jaarlijks gesubsidieerd. Het is te overwegen om deze verenigingen te laten bijdragen aan het sluitend maken van de begroting door de subsidie met 10% te verlagen. Verenigingen en stichtingen zijn te belangrijk om subsidies naar nul af te bouwen maar gezien financiële situatie is wel de insteek om iedereen een bijdrage te laten leveren (10%).

Een hoger percentage dan 10% bezuinigen is mogelijk omdat het geen wettelijke taak betreft. Dit wordt echter niet voorgesteld gezien de grote impact die dit zou hebben op de Westervoortse samenleving. Besluiten om niet te korten op 6123-438008 Algemene Muzikale Vorming groep 4 (Meer Muziek in de Klas) gegeven door Kunstwerk!. Het ideaalplaatje is om op alle 5 de scholen muziekles in groep 4 te geven, dit wordt op dit moment niet gehaald, elke twee jaar krijgen kinderen muziek op school. Korten op dit budget zorgt voor nog minder lesuren muziek op school. Muziek maakt slim! kinderen die zelf muziek maken verhogen daarmee hun IQ (intelligentiequotiënt). Ook kunnen zij veel beter abstract en analytisch denken. Samen muziek maken versterkt bovendien het groepsgevoel, de discipline, en sociale en emotionele vaardigheden. Verder krijgen kinderen die muziek maken een positiever beeld van zichzelf. Risico’s De amateurkunstverenigingen zijn, net als andere verenigingen in Westervoort, voorliggende voorzieningen en zitten op de 0e lijn. Bezuiniging zorgt voor een verschraling van het aanbod in Westervoort. Voorliggende voorzieningen zijn, als cement van de samenleving, belangrijk en zorgen er uiteindelijk voor dat er minder zorgkosten zijn. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

2.757

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Stichtingen en verenigingen die bestaan uit vrijwilligers vormen het cement van de samenleving en zijn belangrijk voor de sociale samenhang. Het zorgt voor sociale cohesie en saamhorigheid, betrokkenheid met elkaar, een zinvolle vrijetijdsbesteding, een bijdrage aan de positieve gezondheid van inwoners. Vrijwilligerswerk zorgt er ook voor dat minder professionele inzet nodig is, denk bijv. aan de EHBO en het AED-netwerk. Dit willen we behouden en bij voorkeur nog verder versterken. Een bezuiniging kan in specifieke gevallen echter leiden tot het tegenovergestelde omdat de subsidieontvangers ermee willen stoppen.

Door te korten op subsidie moeten verenigingen en Kunstwerk! extra sponsoren zien te vinden en dat is in deze tijd moeilijk. Zowel de verenigingen als Kunstwerk! teren dan in op hun reserves. Daarnaast kan een tweedeling ontstaan tussen verenigingen die wel in staat zijn om mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen en samen met de gemeente de schouders er onder kunnen en willen zetten. En er zal mogelijk een groep verenigingen zijn die dat niet kan of wil. Een bezuiniging kan echter ook voor bewustwording zorgen op de eigen begroting waardoor ook de vereniging/stichting zich bewust wordt van en nadenkt over hun toekomstbestendigheid (moet de contributie misschien omhoog, kaartverkoop, andere activiteiten, andere inkomstenbronnen, ledenwerving). Bovendien biedt de gemeente via een nieuw subsidiebeleid de kans om nog meer van waarde te zijn voor de Westervoortse samenleving.

15. Overige culturele activiteiten Programma

Taakveld

5.3

Activiteit en kostensoort

6125 overige culturele activiteiten 438038 € 5.275 inzet Cultuur en Erfgoedpact

Portefeuillehouder

443800 € 5.782 vanaf 2025: Sjors Sportief & Sjors Creatief, Max Vitaal, platform DOEMEEINWESTERVOORT. Peter Pennekamp

Voorstel Begrotingsnummer 6125-443800 verlagen met € 5.500 en de samenwerking met Sportstimulering niet verlengen: dat betekent stoppen met de activiteiten Sjors Sportief & Sjors Creatief, Max Vitaal en het Platform DOEMEEINWESTERVOORT. Onderbouwing voorstel De gemeente heeft de mogelijkheid om de budgetten te verlagen of naar 0 terug te brengen. 443800 € 5.500 Bezuinigen op de samenwerking met Sportstimulering Nederland levert relatief minder impact op dan bezuinigen op de andere activiteiten die onder dit budget vallen. Op het resterende budget (6125-438038) niet bezuinigen. Het resterende budget wordt effectief ingezet om de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen en te versterken. Het Cultuur en Erfgoedpact (Leven in de Liemers) bijvoorbeeld is een financiële verdubbelaar. Hier ligt een bestuurlijke afspraak onder daarnaast is het een samenwerking tussen de Liemerse gemeenten en de provincie Gelderland. Inzet van gemeentelijke middelen wordt via deze regeling verdubbeld door de Provincie, daardoor kunnen

we Liemers breed meer culturele- en erfgoedactiviteiten voor en door inwoners/vrijwilligers stimuleren. Risico’s Als er bezuinigd wordt op dit budget dan is er in Westervoort nagenoeg geen budget meer over om incidenteel culturele activiteiten te stimuleren. Sjors, Max en het platform zijn belangrijke media voor sport-, cultuurverenigingen en culturele organisaties om hun activiteiten over het voetlicht te brengen. Deze kanalen zorgen voor meer bekendheid en zichtbaarheid van de verenigingsactiviteiten bij inwoners en kinderen van Duiven en Westervoort. Als deze podia wegvallen dan verdwijnen verenigingen uit beeld, verschraalt het aanbod want mensen weten de verenigingen moeilijker te vinden. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

5.557

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Bezuinigen op dit budget zorgt voor een verschraling van het aanbod in Westervoort. Er is nagenoeg geen ruimte meer om extra initiatieven uit de samenleving te stimuleren. Als Sjors, Max en het platform wegvallen dan zorgt dit voor een verschaling van het aanbod in Westervoort. Verenigingen en organisaties verliezen een podium om hun activiteiten bekendheid te geven, verenigingen verdwijnen uit beeld en inwoners en kinderen zullen minder makkelijk lid worden van een vereniging. Verenigingen zijn voorliggende voorzieningen en hebben een samenbindende functie in de samenleving. Uit een recente enquête over Sjors blijkt dat 80% van de ondervraagden positief is over een dergelijke activiteit.

16. Subsidies volksfeesten Programma

Taakveld

5.3

Activiteit en kostensoort

6131 Volksfeesten 6131/438032 € 21.200

Portefeuillehouder Voorstel 10% korten op subsidies aan Brimata (Sinterklaasoptocht), Koningsdag en Westervoort in beweging. Voorstellen om € 500 te korten op organisatiekosten herdenkingen Onderbouwing voorstel Het subsidiebeleid is gedateerd (2010) en geeft onvoldoende antwoord op de huidige uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Het geeft weinig tot geen stimulans aan subsidiepartners om een grotere/andere maatschappelijke bijdrage te leveren en na te denken over hun toekomst. De Westervoortse verenigingen worden jaarlijks gesubsidieerd. Het is te overwegen om deze verenigingen te laten bijdragen aan het sluitend maken van de begroting door de subsidie met 10% te verlagen. Verenigingen en stichtingen zijn te belangrijk om subsidies naar nul af te bouwen maar gezien financiële situatie is wel de insteek om iedereen een bijdrage te laten leveren (10%). Een hoger percentage dan 10% bezuinigen is mogelijk omdat het geen wettelijke taak betreft. Dit wordt echter niet voorgesteld gezien de grote impact die dit zou hebben op de Westervoortse samenleving. De kosten voor de herdenkingen stijgen jaarlijks doordat de activiteiten die georganiseerd worden (veelal door vrijwilligers) duurder worden. De herdenkingen kunnen doorgaan maar zullen worden versoberd.

Risico’s De amateurkunstverenigingen zijn, net als andere verenigingen in Westervoort, voorliggende voorzieningen en zitten op de 0e lijn. Bezuiniging zorgt voor een verschraling van het aanbod in Westervoort. Voorliggende voorzieningen zijn, als cement van de samenleving, belangrijk en zorgen er uiteindelijk voor dat er minder zorgkosten zijn. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

21.200

Besparingsbedrag

2.620

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

18.580

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Stichtingen en verenigingen die bestaan uit vrijwilligers vormen het cement van de samenleving en zijn belangrijk voor de sociale samenhang. Het zorgt voor sociale cohesie en saamhorigheid, betrokkenheid met elkaar, een zinvolle vrijetijdsbesteding, een bijdrage aan de positieve gezondheid van inwoners. Vrijwilligerswerk zorgt er ook voor dat minder professionele inzet nodig is, denk bijv. aan de EHBO en het AED-netwerk. Dit willen we behouden en bij voorkeur nog verder versterken. Een bezuiniging kan in specifieke gevallen echter leiden tot het tegenovergestelde omdat de subsidieontvangers ermee willen stoppen. Door te korten op subsidie moeten verenigingen mogelijk extra sponsoren zien te vinden en dat is in deze tijd moeilijk. Verenigingen teren dan in op hun reserves. Daarnaast kan een tweedeling ontstaan tussen verenigingen die wel in staat zijn om mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen en samen met de gemeente de schouders er onder kunnen en willen zetten. En er zal mogelijk een groep verenigingen zijn die dat niet kan of wil.

Een bezuiniging kan echter ook voor bewustwording zorgen op de eigen begroting waardoor ook de vereniging/stichting zich bewust wordt van en nadenkt over hun toekomstbestendigheid (moet de contributie misschien omhoog, kaartverkoop, andere activiteiten, andere inkomstenbronnen, ledenwerving). Bovendien biedt de gemeente via een nieuw subsidiebeleid de kans om nog meer van waarde te zijn voor de Westervoortse samenleving. Herdenken van de oorlogsslachtoffers is een belangrijk thema. € 500 korten op het budget zorgt voor een versobering van het programma.

17. Openbaar groen Programma

Taakveld

5.7

Activiteit en kostensoort

6145 openbaar groen 6145/ 438001

Portefeuillehouder

P. Pennekamp

Voorstel Omvormen van de beplanting langs de Brugweg naar ruw gras (extensief beheer) en het verwijderen van de Leibomen. Onderbouwing voorstel

Voor het onderhoud van de beplanting en de bomen zijn relatief dure verkeersafzettingen nodig. Het onderhoud is daarom tot een minimum beperkt, maar kosten per jaar nog steeds 12.000 euro. Risico’s -

Er is in het verleden fors geïnvesteerd in het groen langs de Brugweg. Inwoners kunnen hier negatief op reageren. De bomen zijn kapvergunning plichtig. Indien we deze gaan verwijderen dan dient er eenmalig een bedrag van € 110.000 te worden afgeboekt. Boekwaarde balans 31-12-2023

Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

2025

2026

2027

2028

580.000

12.000

-110.000 Begroting 2025-2028

Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? n.v.t.

18. GFT inzameling Programma

Duiven, 3

Taakveld

Inzamelen rest- en gft afval

Activiteit en kostensoort

Inzamelen rest- en gft afval, 6210 438095

Portefeuillehouder

Jan Derksen

Voorstel Beëindigen wekelijkse inzameling gft in zomermaanden

Onderbouwing voorstel Er wordt geen significante afname van GFT en keukenafval in het restafval gezien, terwijl de kosten hoog zijn. Risico’s Geen Financieel effect (Besparingsbedrag) Opm. besparingsbedrag is geïndexeerde bedrag niveau 2024. Doorvoeren van de maatregel werkt door in tarief afvalstoffenheffing. 2025 Meerjarenbegroting

Besparingsbedrag

€ 268.128

€ 82.486

2026 € 268.128

€ 82.486

2027

2028

€ 268.128

€ 82.486

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Ervaring servicemindering

19. Milieuonderzoek bodem Programma

Taakveld

7.4

Activiteit en kostensoort

6219 Milieuonderzoek- en sanering: bodem 6219/438161 € 6.200

Portefeuillehouder Voorstel bezuiniging € 1.000

Onderbouwing voorstel 73

Bij ontwikkelingen in Westervoort is extra advies op gebied van bodem, dan wel onderzoek soms noodzakelijk. De Odra vangt voor ons veel af op gebied van bodem, maar alsnog als initiatiefnemer moeten wij zelf ook zaken uitzetten en aanleveren tbv projecten. Risico’s

Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

6.200

Besparingsbedrag

1.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

20. Verlagen budget ongediertebestrijding Programma

Taakveld

7.4

Activiteit en kostensoort

6223 ongediertebestrijding

Portefeuillehouder

6223/438070 P. Pennekamp

Voorstel Het budget ongediertebestrijding gedeeltelijk af te ramen met € 1.000,--. Dit is het maximaal beïnvloedbare bedrag zodat de gemeente aan zijn wettelijke verplichtingen kan blijven voldoen. Onderbouwing voorstel Het gaat hier om een wettelijke taak zoals beschreven in het BBV hoofdstuk 7.0 Milieubeheer Onderdeel 7.4 Milieubeheer.

Het budget is deels beïnvloedbaar. Het budget wordt jaarlijks ingezet om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen t.a.v. de bestrijding van overlast van steenmarters. Daarnaast worden financiële middelen ingezet bij de bestrijding van overlast veroorzaakt door ratten. Risico’s Met name op het gebied van de bestrijding van overlast veroorzaakt door ratten waarbij een gevaar voor de volksgezondheid bestaat, is het de taak van de gemeente om op te kunnen treden. Niets doen is dan geen optie. Overschrijding van het beschikbare budget is dan reële mogelijkheid, waardoor er een groter beroep wordt gedaan op de algemene middelen (reserve) van de gemeente. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

2.500

Besparingsbedrag

1.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

1.500

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De gemeente ondersteunt inwoners bij het bestrijden van ratten overlast, met name in het geval er sprake is van risico’s voor de volksgezondheid. In dat geval worden inwoners hoe dan ook geholpen. Het voorstel beïnvloed enkel de financiële positie van de gemeente.

21. Budget bestemmingsplannen Programma

Taakveld

8.1

Activiteit en kostensoort

6228 bestemmingsplannen

Portefeuillehouder

6228/438070 € 20.000 6228/837003 € 5.200 Peter Pennekamp

Voorstel Voor 2025 kan de € 14.800,- worden geschrapt. + noem deze post vanwege de Omgevingswet vanaf heden Omgevingsplannen en Bopa’s Onderbouwing voorstel De kosten voor Omgevingsplannen/ BOPA’s die geen verband houden met projecten worden voor 2024 en 2025 betaald uit de middelen Omgevingswet. Na 2025 houden de middelen vanuit het rijk op. Dus vanaf 2026 moet je deze middelen weer tot je beschikking hebben om wijzigingen op omgevingsplannen te kunnen doen, waarvoor geen kostenverhaal mogelijk is. Dan is de genoemde post ook alleen nog maar genoeg voor een kleine aanpassing/ wijziging. Risico’s Voor 2025 zijn die er niet vanwege andere dekkingsmiddelen. Voor de periode vanaf 2026 zijn ze er wel. Als je deze middelen niet hebt kun je noodzakelijke wijzigingen waar geen kostenverhaal (projecten) mogelijk is, dan niet doen zonder kredietvoorstel aan de gemeenteraad. En dan kost het schrijven van dat kredietvoorstel bij wijze van spreken al meer dan de hoogte van deze middelen. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

14.800

Besparingsbedrag

14.800

Begroting 2025-2028 Baten Lasten

14.800

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Lastig te zeggen. Maar de ervaring leert dat er altijd foutjes sluipen in ruimtelijke plannen. Die pas aan het licht komen naar aanleiding van een vraag vanuit de samenleving. Het is niet reëel de inwoner die hierdoor benadeeld wordt hiervoor te laten betalen of om er heel lang op te laten wachten. Verder zijn er altijd eigen nieuwe inzichten (zoals het paraplu bestemmingsplan Archeologie en afwijkingsregels dat vorig jaar december nog ter visie is gelegd en binnenkort wordt vastgesteld) waarvoor je dit geld nodig hebt.

22. Verlagen budget volkshuisvesting Programma

Taakveld

8.3

Activiteit en kostensoort

6241 Volkshuisvesting 6241/438008 € 6.000 6241/438061 € 2.000 6241/438161 € 15.000

Portefeuillehouder

Peter Pennekamp

Voorstel De posten 438008 en 438061 kunnen vervallen. Omdat ze deels voor hetzelfde worden gebruikt als 438161. De post 438161 moet met ingang van 2025 wel worden verhoogd met € 6.000,vanwege hernieuwde afspraken in het kader van de woonruimteverdeling. Onderbouwing voorstel De post 438161 is gecreëerd na vaststelling van de Woonvisie voor de uitvoering van de Woonagenda. Verder worden hier de kosten uit betaald voor de uitvoering van de regionale afgestemde Huisvestingsverordening. We hebben als regiogemeenten een regionale urgentiecommissie en de gemeente Arnhem doet namens alle gemeente de bezwaar en beroepsprocedures. Er is met ingang van 1 januari 2024 net weer voor 4 jaar besloten dit te doen. Voor de uitvoering urgentie, bezwaar en beroep van onze Huisvestingsverordening wordt met ingang van 2024 een andere kostenverdeling tussen corporaties en gemeenten gehanteerd. Zodat deze wat meer in balans is. Dit leidt met ingang van 2025 tot een verhoging van het benodigde budget van € 6.000,-. Risico’s Zonder de middelen voor uitvoering van de Woonvisie kunnen we geen uitvoering geven aan de Woonagenda en daarmee de doelen uit de Woonvisie en nieuwe wetgeving vanuit het Rijk. We kunnen ook niet uit de regionale samenwerking voor urgentie, bezwaar en beroep stappen. Bovendien is het zelf organiseren van dit systeem vele malen duurder dan deze efficiënte regionale samenwerking.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

23.000

Besparingsbedrag

2.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

21.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

23. Huize Vredenburg verkopen Programma

Taakveld

0.3

Activiteit en kostensoort

6266 Huize Vredenburg 6266/

Portefeuillehouder Voorstel Gebouw verkopen en gebruik verplaatsen. Onderbouwing voorstel Pand is in gebruik door Historische Kring. De Historische Kring betaalt er geen huur voor. Als de historische kring bij de te verplaatsen bibliotheek in het centrum kan komen kan Huize Vredenburg verkocht worden. Pand is erg onderhoudsgevoelig omdat het een historisch pand is. Risico’s De Historische Kring moet wel willen verplaatsen. Echter een gebruiksovereenkomst kent geen huurbescherming. Kan hooguit politiek verkeert vallen. Bij verplaatsing zullen ook eenmalige kosten gemaakt gaan worden. Het is de vraag of de verkoopopbrengsten deze kosten dekken. Financieel effect (Besparingsbedrag) Er is tijd nodig om e.e.a. te organiseren en er is samenhang met verplaatsing bibliotheek. 2025

2026

2027

2028

7.000

14.000

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028

Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

24. Scouting Westervoort Programma

Taakveld

0.3

Activiteit en kostensoort

6267 scouting Westervoort

Portefeuillehouder

6267/ Peter Pennekamp

Voorstel Meervoudig ruimtegebruik toepassen. Onderbouwing voorstel Naastgelegen school (MKC Westervoort) heeft een ruimtekort. Wellicht kan de scouting in avond en weekenden gebruik maken en overdag de school. Dan kan een huurbijdrage aan de school de extra kosten dekken omdat de school vanuit het rijk een normkostenvergoeding krijgt voor onderhoud. Risico’s Een scoutingclub gaat wel anders om met een gebouw dan een school. Daar zullen dan aanvullende afspraken over moeten worden gemaakt. Financieel effect (Besparingsbedrag) Let op er is tijd nodig om dit te organiseren en ook budget. 2025

2026

2027

2028

4.000

8.000

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

25. Herstructurering het Ambacht Programma

Taakveld

3.2

Activiteit en kostensoort

6269: Herstructurering het Ambacht

Portefeuillehouder

Wethouder Derksen

Voorstel Een mogelijkheid is om te bedrag te verlagen of op 0 te zetten. Exploitatiekosten worden onder andere gebruikt voor kleine extra uitgaven in de openbare ruimte. Geen bezuiniging ten aanzien van BIZ Het Ambacht mogelijk in verband met nieuwe uitvoeringsovereenkomst 2024-2028. Onderbouwing voorstel Een mogelijkheid is om het bedrag te verlagen of op 0 te zetten. Exploitatiekosten worden onder andere gebruikt voor kleine extra uitgaven in de openbare ruimte. De kosten van BIZ Het Ambacht worden gedekt door ondernemers. Geïnde BIZ-aanslagen worden uitgekeerd aan ondernemers na aftrek van: ondernemersdeel revitalisering, terugbetalen voorschot onderzoekskosten BIZ en perceptiekosten (inning belastingen. Risico’s Door de exploitatielasten te verlagen of schrappen heeft de gemeente geen ruimte om kleine incidentele ingrepen in de openbare ruimte te bekostigen, zoals het vervangen van struiken op beperkte schaal of aanpassen plantvakken. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

9.688

9.529

9.369

Besparingsbedrag

9.688

9.529

9.369

Begroting 2025-2028 Baten Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Door de exploitatiekosten te verlagen of te schrappen kan de gemeente niet meer op korte termijn / op een laagdrempelige manier tegemoetkomen aan vragen van ondernemers om de uitstraling van het terrein te verbeteren.

26. Boomfeestdag schrappen Programma

Westervoort, 2

Taakveld

5.7

Activiteit en kostensoort

6272 boomfeestdag 6272/ 438077

Portefeuillehouder Voorstel Boomfeestdag fysiek wegbezuinigen Onderbouwing voorstel

Risico’s -

Kinderen krijgen minder natuureducatie op school, hoewel dat wel belangrijk is.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

4.000

Besparingsbedrag

4.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

27. Schrappen bijdrage Liemerse uitdaging Programma

Taakveld

6.1

Activiteit en kostensoort

6283: Liemerse uitdaging 442000: € 5.000

Portefeuillehouder

Wethouder Derksen

Voorstel Voorstel is om vanaf 1-1-2025 de bijdrage van de gemeente als founder van de Liemerse Uitdaging te beëindigen. Onderbouwing voorstel Dit voorstel levert een besparing op van € 5.000. Ten tijde van het herstelplan Westervoort is door de gemeente eerder besloten om niet langer bij te dragen aan de Uitdaging. Overwogen zou nog kunnen worden om wel founder te blijven, maar de bijdrage te halveren naar € 2.500. Daarover moet dan nog wel overeenstemming worden bereikt met de Liemerse Uitdaging. Risico’s Bij de oprichting van de Liemerse Uitdaging is bedacht dat de financiële bijdragen van de Liemerse gemeenten alleen in de eerste drie jaren nodig zouden zijn. Inmiddels is gebleken dat De Liemerse Uitdaging deze middelen nodig blijft hebben om de werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. Minder inkomsten vanuit de gemeente kan gevolgen hebben voor het uitvoeren van de activiteiten van de Liemerse Uitdaging. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

5.000

Besparingsbedrag

5.000

Begroting 2025-2028 Baten Lasten

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De Liemerse Uitdaging is de verbindende schakel die stichtingen en verenigingen met gesloten beurs verbindt aan het lokale bedrijfsleven. Het bedrijfsleven levert vervolgens vaak menskracht, materialen en middelen, dat daarmee ten goede komt aan de inwoners van de Liemers. Minder financiële middelen van de gemeente kan gevolgen hebben voor deze schakelfunctie van de Liemerse Uitdaging, waardoor minder verbindingen tot stand kunnen komen tussen enerzijds stichting en verenigingen (en daarmee inwoners) en het bedrijfsleven.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westervoort&id=0c673ed3-c8c2-45d1-b193-be512567ed0c