Document · PDF

20240701-rv-voorjaarsnota-bijlage-3-bezuigingingsvoorstellen

Raadsvergadering 1 juli 2024, gemeente WestervoortBij agendapunt: Voorjaarsnota 202418.700 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Overzicht bezuinigingsmogelijkheden en voorstellen bij voorjaarsnota 2024 Westervoort

Inhoudsopgave Bezuinigingen Programma 1

Blz. 3

Bezuinigingen Programma 2

Blz. 22

Bezuinigingen Programma 3

Blz. 50

Programma 1 A = positief advies college B = kan, oveweging raad C = negatief advies college

Overzicht bezuinigingen programma 1 Westervoort

1 Verhogen OZB tarieven woningen met 5% 2 Verhogen OZB tarieven niet-woningen met 5% 3 Invoeren reclamebelasting 4 Invoeren precariobelasting 5 Kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten naar 50% (=nu 42%) naar 60% 6 Tarieven weekmarkt kostendekkend maken (=nu 79%) 7 Taakstelling brandweer 2% (VGGM) aanvullende taakstelling 8 Contributie K80 opzeggen 9 Representatiekosten bestuur verlagen met 20% 10 Scherper ramen budget reisdocumenten & rijbewijzen (6014) 11 Scherper ramen budget aankoop en onderhoud meubilair (1stroom) 12 Scherper ramen automatiseringsbenodigheden (1stroom) 13 Investeringskrediet vervanging bureaustoelen verlagen (1stroom) 14 Verlaging storting aan Algemene Reserve 15 Vermindering bijdrage aan voorziening dubieuze debiteuren 16 Jaarlijks terugkerende ruimte onder plafond BTW compensatiefonds 17 Algemene uitkering stelpost 2027 inzetten * Leereffecten jaarrekening 2023

2025

2026

2027

2028

160.828 31.232 23.000 pm 11.831 15.000 3.080 19.000 2.200 2.699 10.000 3.700 3.700 0 500.000 13.750 408.500

166.618 32.393 27.600 pm 11.831 15.000 3.080 19.000 19.000 2.200 2.699 10.000 3.700 3.700 1.850 500.000 13.750 408.500

171.950 33.461 32.200 pm 11.831 15.000 3.080 19.000 19.000 2.200 2.699 10.000 3.700 3.700 1.850 500.000 13.750 408.500

171.950 33.461 32.200 pm 11.831 15.000 3.080 19.000 19.000 2.200 2.699 10.000 3.700 3.700 1.850 500.000 13.750 408.500 722.000 pm

1.208.520 1.240.921 1.973.921 1.251.921

subtotaal A = positief advies college (verwerken in de cijfers) subtotaal B = keuze aan de raad (niet verwerkt in de cijfers) subotaal C = negatief advies aan de raad (niet verwerkt in de cijfers)

1.183.320 1.192.121 1.920.521 1.198.521 0 19.000 19.000 19.000 25.200 29.800 34.400 34.400 1.208.520 1.240.921 1.973.921 1.251.921

A A C A A A A A B C A A A A A A A A A

Totaal bezuinigingen programma 1

controlegetal

CAT

A B C

1. OZB-tarief woningen verhogen Programma

Taakveld

0.61

Activiteit en kostensoort

6041- OZB woningen

Portefeuillehouder

Peter Pennenkamp

Voorstel OZB-tarief van woningen gaan verhogen Onderbouwing voorstel OZB woningen is een algemene belasting die geheven wordt van eigenaren van onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen. De heffingsmaatstaf voor de hoogte van deze belasting is de WOZ-waarde van het object. De tarieven OZB worden bij de vaststelling van de begroting verhoogd met het inflatiecijfer. Daarnaast is er mogelijkheid om de tarieven extra te verhogen om zo extra inkomsten te genereren. Op basis van de opbrengst van 2024 levert dit de volgende extra inkomsten op. 1% verhoging = € 31.969,00 5% verhoging = € 159.845,00 10% verhoging = € 319.691,00 Risico’s Verhoging van OZB betekent een verhoging van woonlasten. Uit het onderzoek van oktober 2023 is gebleken dat gemeente Westervoort van de Liemerse en Achterhoekse gemeente het hoogst OZB-tarief heeft. Dit kan de financiële situatie van eigenaren belasten. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

3.216.564

3.332.360

3.438.995

Besparingsbedrag

160.828

166.618

171.950

Begroting 2025-2028 Baten

3.377.392

3.498.978

3.610.945

Lasten

35.996

35.881

35.807

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Dit kan negatieve gevolgen hebben op de financiële situatie van huiseigenaren.

2. OZB tarieven niet-woningen verhogen Programma

Taakveld

0.62

Activiteit en kostensoort

6043- OZB niet-woningen

Portefeuillehouder

Peter Pennekamp

Voorstel OZB-tarieven van niet-woningen verhogen Onderbouwing voorstel OZB niet-woning is een algemene belasting die geheven wordt van eigenaren en van gebruikers van onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. De heffingsmaatstaf voor de hoogte van deze belasting is de WOZ-waarde van het object. De tarieven OZB worden bij de vaststelling van de begroting verhoogd met het inflatiecijfer. Daarnaast is er mogelijkheid om de tarieven extra te verhogen om zo extra inkomsten te genereren. Op basis van de opbrengst van 2024 levert dit de volgende extra inkomsten op. 1% verhoging = € 5.986,00 5% verhoging = € 29.930,00 10% verhoging = € 59.860,00 Risico’s • • •

De verhoging van OZB-tarieven kan bedrijven ontmoedigen om zich in de gemeente te vestigen. Tevens kan de verhoging ertoe leiden dat de huidige bedrijven gaan verhuizen naar gemeenten met lagere belastingen. De verhoging van OZB-tarieven kan de waarde van commerciële vastgoed verminderen, omdat de kopers en huurders van bedrijfspanden rekening houden met de totale lasten.

Financieel effect (Besparingsbedrag) Onderstaande besparing betreft 5% verhoging

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

624.644

647.851

669.222

Besparingsbedrag

31.232

32.393

33.461

Begroting 2025-2028 Baten

655.876

680.244

702.683

Lasten

14.857

14.842

14.826

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De verhoging van OZB-tarieven kan voor ontevredenheid van eigenaren en gebruikers van bedrijven leiden.

3. Invoeren reclamebelasting Programma

1-Bestuur

Taakveld

0.64

Activiteit en kostensoort

6048

Portefeuillehouder

Voorstel Invoeren van de reclamebelasting De reclamebelasting kan worden geheven over openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. Voor de belastingheffing is het voldoende dat er sprake is van een tot het publiek gerichte aankondiging met het doel de aandacht van het publiek te trekken. De reclamebelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengsten vrij besteedbaar zijn. Onderbouwing voorstel Als de gemeente ervoor kiest een reclamebelasting te heffen, kan de gemeenteraad bij de inrichting van de belastingverordening een eigen afweging maken over de keuze van tarieven. Als er gekozen wordt voor het gebied centrum (Dorpsplein en Dorpstraat) zou er bij ongeveer 50 bedrijven/winkels een aanslag reclamebelasting geheven kunnen worden. De tarieven in de regio variëren tussen € 500,00 en € 750,00. Perceptiekosten bedragen gemiddeld 8 % van de opbrengst. Als er vanuit gegaan wordt van 50 objecten met de onderstaande vaste tarieven, kunnen de volgende extra inkomsten gerealiseerd worden.

Risico’s Het kan negatieve financiële gevolgen hebben voor de belastingplichten als er meerdere maatregelen op het gebied van belastingen genomen worden. De winkeliers/bedrijven zullen zich elders kunnen vestigen. Financieel effect (Besparingsbedrag) Er zal nader onderzoek moeten plaatsvinden om de financiële voordelen in kaart te kunnen brengen. 2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

Besparingsbedrag

23.000

27.600

32.200

Begroting 2025-2028 Baten

25.000

30.000

35.000

Lasten

2.000

2.400

32.200

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Het kan negatieve financiële gevolgen hebben voor de belastingplichtige als ze door meerdere maatregelen getroffen worden.

4. Invoeren precariobelasting Programma

1- Bestuur

Taakveld

Nieuw

Activiteit en kostensoort

Precariobelasting

Portefeuillehouder

Voorstel Invoeren van de precariobelasting De precariobelasting wordt specifiek geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De precariobelasting valt toe aan de algemene middelen van de gemeente en is door de gemeente vrij besteedbaar. Er is geen 7

verplichting om de geheven precariobelasting in te zetten voor uitgaven die samenhangen met de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Onderbouwing voorstel Als de gemeente ervoor kiest een precariobelasting te heffen, kan de gemeenteraad bij de inrichting van de belastingverordening een eigen afweging maken over de volgende elementen: • de keuze om de belasting in de hele gemeente te heffen of in een gedeelte, bijvoorbeeld

om het gemeentelijk terrassenbeleid te reguleren

• de voorwerpen waarover de belasting moet worden betaald • de maatstaven die de belastingschuld bepalen • de hoogte en differentiatie van tarieven die de belastingschuld bepalen • de vrijgestelde belastingplichtigen of belastbare feiten (vrijstellingen)

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Het kan negatieve financiële gevolgen hebben voor de belastingplichtige als ze door meerdere maatregelen getroffen worden..

5. Verhogen kostendekkendheid lijkbezorging Programma

Taakveld

7.5

Activiteit en kostensoort

6225-Begraafplaatsencrematoria

Portefeuillehouder

Peter Pennekamp

Voorstel Verhogen van kostendekkendheid Lijkbezorging Gemeenten mogen alle kosten verhalen maar dat hoeft niet. De kostendekkendheid bedraagt 42 % op basis van de kosten en baten van 2023. Het kiezen voor een lagere mate van kostendekkendheid en/of het niet dekken van alle lasten lijkbezorging uit de rechten heeft tot gevolg dat een tekort ontstaat in de gemeentebegroting. Dit betekent dat het tekort dat ontstaat elders gedekt moet worden. Om dit te voorkomen en meer inkomsten te creëren kan ervoor gekozen worden om het kostendekkendheid percentage te verhogen. Onderbouwing voorstel In 2023 bedragen de lasten € 150.521,00. De baten bedragen € 63.169,00. Dit betekent een kostendekkenheid van 42%. Dit percentage kan verhoogd worden. Verhoging naar 50 % kostendekkendheid levert een besparing op van € 11.831,00. Verhoging naar 60% kostendekkendheid levert een besparing op van € 26.831,00. Risico’s

Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

11.831 of

26.831

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De stijging van de kosten kan een verzwaring van de financiële lasten met zich meebrengen voor de burgers die al te maken hebben met het verlies van een dierbare.

6. Tarieven weekmarkt kostendekkend maken (=nu 79%) Programma

Taakveld

3.3

Activiteit en kostensoort

6081-bedrijven loket en bedrijfsregelingen

Portefeuillehouder

Voorstel Afschaffen van de weekmarkt of 100% kostendekkendheid hanteren Gemeente Westervoort heeft wekelijks op vrijdag plaatselijk markt. De kostendekkendheid percentage kan verhoogd worden naar 100% of de markt helemaal afgeschaft worden. Onderbouwing voorstel De kosten hiervoor bedragen op basis van 2023 € 14.662,00 en de baten € 11.582,00. De kostendekkendheid is 79%. Als de kostendekkendheid verhoogd wordt naar 100% levert dit een besparing op van € 3.080,00. Als er gekozen wordt om de markt af te schaffen levert dit een besparing op van € 14.662,00. Risico’s De markt vindt plaats op het plein bij het winkelcentrum. Het wordt over het algemeen druk bezocht. Dit komt ook ten goede van alle winkeliers die in en rond het winkelcentrum zijn gevestigd. Afschaffing zou ten kosten van deze winkeliers gaan. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

3.080

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Afschaffen van de markt zal ten koste gaan van de winkeliers van het winkelcentrum en plaatselijke koopmannen op de markt.

7. Taakstelling Brandweer VGGM - Westervoort Programma

Taakveld

Bestuurlijke samenwerking

Activiteit en kostensoort

6054-443300

Portefeuillehouder

Burgemeester

Voorstel Taakstelling van 2% op de brandeer/VGGM Onderbouwing voorstel Ons uitgangspunt is dat waar gemeenten onder financiële druk staan en moeten bezuinigen, gemeenschappelijke regelingen – als verlengstuk van gemeenten – moeten meebewegen. In het algemeen bestuur van de VGGM is afgesproken om voor 2025 naar 2% besparingen op de gemeentelijke bijdrage te zoeken en vanaf 2026 naar meer. Risico’s Minder geld naar de brandweer kan de kwaliteit van de brandweerzorg onder druk zetten. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025 Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

2026

2027

2028

19.000 Plus

19.000 plus

19.000

19.000 plus 19.000

0 19.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Dat hangt af van de concrete voorstellen waar VGGM nog mee gaat komen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er minder voorlichting wordt gegeven over brandveiligheid of dat de kwaliteit van de toetsing van bouw- of evenementenvergunningen achteruit gaat.

8. Contributie K80 opzeggen Programma

Taakveld

Bestuurlijke samenwerking

Activiteit en kostensoort

6003-443300

Portefeuillehouder

Burgemeester

Voorstel Contributie K80 opzeggen. Onderbouwing voorstel Westervoort is aangesloten bij de K80. De K80 is een netwerk van kleine gemeenten in Nederland (tot 25.000 inwoners). Het netwerk bestaat sinds 2022. Het netwerk heeft als doel om specifieke vraagstukken, uitdagingen en kansen van kleine gemeenten onder de aandacht te brengen bij de VNG en bij het Rijk. De contributie bedraagt € 2.200 per jaar. De meerwaarde van de K80 bovenop de provinciale VNG en de landelijke VNG is twijfelachtig. Ook zonder K80 kunnen kleine gemeenten elkaar opzoeken binnen VNG-verband. Risico’s De K80 behartigt de specifieke belangen van kleine gemeenten. Dat zullen ze blijven doen als Westervoort geen lid is. Westervoort mist dan wel een platform voor kennisdeling en een platform waarbinnen snel gelijkwaardige partners gemobiliseerd kunnen worden. Financieel effect (Besparingsbedrag) € 2.200. 2025

2026

2027

2028

2.200

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De belangen waar de K80 voor opkomt (zoals eerlijke gemeentefinanciën en meer beleidsvrijheid voor gemeenten), kunnen positief zijn voor onze inwoners.

9. Representatiekosten bestuur verlagen met 20% Programma

Taakveld

IBP

Activiteit en kostensoort

6006 - In- en externe contacten Bestuur

Portefeuillehouder

Burgemeester

Voorstel Representatiekosten verlagen met 20% Onderbouwing voorstel Op post 438031 Representatiekosten zijn de volgende bedragen voor 2023 opgenomen: •

Westervoort: € 13.495, waarvan resteert: - € 1.436

Het voorstel is om deze post met 20% te verlagen: € 2.699 Risico’s Onvoldoende budget voor representatiekosten kan leiden tot imagoschade. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

2.699

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet.

10. Scherper ramen budget reisdocumenten en rijbewijzen Programma

Taakveld

Burgerzaken – Legesopbrengsten reisdocumenten en rijbewijzen

Activiteit en kostensoort

6014 - 837003

Portefeuillehouder

Burgemeester

Voorstel Scherper ramen van budget reisdocumenten & rijbewijzen Onderbouwing voorstel In de afgelopen jaren is er steeds een voordeel geweest op het totaal aan inkomsten en uitgaven op de reisdocumenten en rijbewijzen. Vandaar dat wordt voorgesteld om dit budget scherper te ramen. Risico’s De aantallen aanvragen en verlengingen reisdocumenten en rijbewijzen worden geprognosticeerd op basis van landelijke indicaties. In de praktijk wijken de aantallen altijd af. Tot nu toe ten voordele van de begroting. Als we scherper ramen bestaat het risico dat de begroting onvoldoende blijkt te zijn en er incidenteel overschrijding plaats zal vinden. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

10.000

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet van toepassing.

11. Scherper ramen budget aankoop en onderhoud meubilair Programma

Taakveld

1Stroom – algemene huisvestingslasten

Activiteit en kostensoort

6530 – 438034 (aankoop en onderhoud meubilair)

Portefeuillehouder

Voorstel Scherper ramen van budget aankoop en onderhoud meubilair Onderbouwing voorstel In de afgelopen jaren is er steeds een voordeel geweest op het budget voor aankoop en onderhoud meubilair. Op basis van de ervaringen over 2021, 2022 en 2023 wordt voorgesteld dit budget structureel af te ramen met € 10.000. Voor de begroting van Westervoort vertaalt zich dat naar een voordeel van € 3.700 (37% van 10.000). Risico’s Minimale risico’s. Vanwege de volledige renovatie en aankoop nieuw meubilair in 2024 (op basis van een investeringskrediet) zullen er naar verwachting over de komende 5 jaar relatief weinig tussentijdse vervangingen nodig zijn. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

3.700

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet van toepassing.

12. Scherper ramen budget automatiseringsbenodigdheden Programma

Taakveld

1Stroom – algemene huisvestingslasten

Activiteit en kostensoort

6530 – 438028 (automatiseringsbenodigdheden)

Portefeuillehouder

Voorstel Scherper ramen van budget automatiseringsbenodigdheden Onderbouwing voorstel In de afgelopen jaren is er steeds een voordeel geweest op het budget voor automatiseringsbenodigdheden. Op basis van de ervaringen over 2022 en 2023 wordt voorgesteld dit budget structureel af te ramen met € 10.000. Voor de begroting van Westervoort vertaalt zich dat naar een voordeel van € 3.700 (37% van 10.000). Risico’s Minimale risico’s. Deze kosten zijn goed beheersbaar. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

3.700

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet van toepassing.

13 Investeringskrediet vervanging bureaustoelen verlagen Programma

Taakveld

1Stroom – investeringskrediet

Activiteit en kostensoort

740701 – vervanging bureaustoelen

Portefeuillehouder

Voorstel Aframen investeringskrediet vervanging bureaustoelen Onderbouwing voorstel In het kader van de herinrichting van beide gemeentehuizen wordt veel van het bestaande meubilair vervangen. Komende jaren zal er minder krediet nodig zijn voor vervangingsinvesteringen. Dat brengt mee dat het investeringskrediet voor de vervanging van bureaustoelen de komende jaren niet volledig benut zal worden. Voorgesteld wordt dit budget af te ramen met € 50.000. Voor de begroting van Westervoort vertaalt zich dat naar een eenmalig voordeel van € 18.500 (37% van 50.000). Risico’s Minimale risico’s. Deze kosten zijn goed beheersbaar. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

1.850

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet van toepassing.

14. Verlaging storting in Algemene Reserve Programma

1. Bestuur

Taakveld

0.10 Mutatie reserves

Activiteit en kostensoort

6053-471004

Portefeuillehouder

Peter Pennekamp

Voorstel Verlagen storting van € 500.000 aan Algemene Reserve structureel Onderbouwing voorstel In het herstelplan 2021 Westervoort is besloten om de Algemene Reserve op te bouwen naar een minimum niveau van ongeveer € 2 miljoen. Daarna doorgroei na een robuust niveau van ongeveer € 4 miljoen. Op 31-12-2023 was de stand van de algemene reserve € 2.410.800. Dit bedrag is exclusief het positieve saldo van 2023. Wanneer doorgroei naar het saldo van € 4 miljoen niet wordt doorgezet kan er een bedrag van maximaal € 500.000 structureel bezuinigd worden.

Risico’s Her weerstandsvermogen van de gemeente Westervoort om financiële tegenvallers op te vangen is door deze bezuiniging minder groot maar nog wel boven het minimum niveau van 2 miljoen. Dat vraagt wel continue goede risico analyses. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

500.000

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Een directe beïnvloeding op inwoners , verenigingen en ondernemers is niet aanwezig. Wel wordt het totale vermogen om tegenvallers op te vangen minder groot.

15. Vermindering van bijdrage aan voorziening dubieuze debiteuren Programma

1. Bestuur

Taakveld

0.61, 0.62 en 0.64

Activiteit en kostensoort

Ozb woningen ,niet woningen en hondenbelasting 6041-60436045 472000 € 10.000, € 10.000 en € 1.500

Portefeuillehouder

Peter Pennekamp

Voorstel Vermindering van bijdrage aan voorziening dubieuze debiteuren Onderbouwing voorstel In de voorcalculaties van OZB woningen, OZB niet woningen en hondenbelasting, staat een jaarlijks bedrag opgenomen van respectievelijk € 10.000, € 10.000 en € 1.500 om de voorziening dubieuze debiteuren belastingen op peil te houden. De laatste jaren worden er minder belastingdebiteuren oninbaar gesteld. Hierdoor is het mogelijk de uitgaven structureel te verminderen met respectievelijk € 6.400, € 6.400 en € 950. Een besparing van € 13.750. Voor de belastingsoort rioolheffing en afvalstoffen is deze bezuiniging niet van toepassing omdat hierop de voor- nadelen verrekend worden met een voorziening. Risico’s N.v.t. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

21.500

Besparingsbedrag

13.750

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

7.750

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Een directe beïnvloeding op inwoners , verenigingen en ondernemers is niet aanwezig.

7.750

16. Jaarlijkse ruimte BTW Compensatiefonds benutten Programma

1 - Bestuur

Taakveld Activiteit en kostensoort Portefeuillehouder

Wethouder Pennekamp

Voorstel Inboeken jaarlijks terugkerende ruimte onder plafond van het BTW compensatiefonds. Onderbouwing voorstel Gemeenten hebben in 2023 € 573 miljoen minder gedeclareerd bij het BTW-Compensatiefonds. In de septembercirculaire 2023 werd al een voorschot van € 359 miljoen uitbetaald. De Voorjaarsnota 2024 van het Rijk biedt informatie over de afrekening voor het jaar 2023. De ruimte onder het plafond van het jaar 2023 is € 573 miljoen, wat overeenkomt met ongeveer 19 punten van de uitkeringsfactor, mag in de begroting 2025 als structurele stelpost worden opgenomen. De Provincie Gelderland gebruikt dit bedrag van € 408.500 als richtlijn bij het beoordelen van de (meerjaren)begroting. Risico’s Bij hoge investeringen door gemeenten slinkt de ruimte tot het plafond, waardoor het verwacht voordeel vermindert of zelfs geheel slinkt. De financiële zorgen bij veel gemeenten maakt dit risico gering. Financieel effect (Besparingsbedrag) Een structurele meeropbrengst van € 408.500,2025

2026

2027

2028

408.500

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

408.500

Lasten

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet.

17. Stelpost Algemene Uitkering inzetten Programma

1 - Bestuur

Taakveld Activiteit en kostensoort Portefeuillehouder

Wethouder Pennekamp

Voorstel Stelpost Algemene Uitkering inzetten Onderbouwing voorstel In de septembercirculaire 2023 is een stelpost van € 722.000 financieringssystematiek jeugd voor het begrotingsjaar 2027 opgenomen (behoedzaamheid). Deze stelpost valt, in afwachting van de meicirculaire 2024, voor 2027 vrij. Risico’s

Financieel effect (Besparingsbedrag) Een incidentele opbrengst van € 722.000 in 2027. 2025

2026

2027

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

722.000 Begroting 2025-2028

Baten Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet.

2028

Programma 2 A = positief advies college B = kan, oveweging raad C = negatief advies college

Overzicht bezuinigingen programma 2 Westervoort 2025

2026

2027

2028

12.500 12.500 41.903 30.000 295.000 5.450 2.730 59.250 4.450 2.500 6.492 312.000 1.500 3.450 440.000 185.000 17.400 20.000 1.500 9.200 101.000 pm

0 0 41.903 30.000 295.000 5.450 2.730 59.250 4.450 2.500 6.492 312.000 1.500 3.450 440.000 185.000 17.400 20.000 1.500 9.200 101.000 pm

0 0 41.903 30.000 295.000 5.450 2.730 59.250 4.450 2.500 6.492 312.000 1.500 3.450 440.000 185.000 0 0 1.500 9.200 101.000 pm

Totaal bezuinigingen programma 2

1.563.825

1.538.825

1.501.425

subtotaal A = positief advies college (verwerken in de cijfers) subtotaal B = keuze aan de raad (niet verwerkt in de cijfers) subotaal C = negatief advies aan de raad (niet verwerkt in de cijfers)

1.055.295 25.000 483.530

1.055.295 0 483.530

1.017.895 0 483.530

1.563.825

1.538.825

1.501.425

1 Minder verhogen mantelzorgcompliment Afschaffen mantelzorgcompliment 2 5% korten op professioneel welzijnswerk 3 Jeugd en jongerenwerk onderbesteding jongerenwerker Jeugd en jongerenwerk schrappen 4 Verlaging subsidies met 5% in sociaal domein 5 Verlaging subsidies in welzijnshoek 6 Subsidie Plusbus (leidt tot extra kosten elders) 7 5% afbouw over lokaal maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg 8 Onderbesteding leerlingprognoses 9 Budget scholingskosten overig onderwijs schrappen 10 Structurele versterking schoolmaatschappelijk werk 11 5% bezuinigen op subsidies buurtgezinnen en bureau Halt 12 3% bijdrage huiselijk geweld kindermishandeling 13 Extra inzet specialistisch ondersteuner jeugd 14 Uitbreiding extra inzet specialistisch ondersteuner jeugd 15 Subsidie MDT aan te vragen voor 3 jaar 16 Onderbenutting post positieve gezondheid inzetten 17 Afbouw subsidies kleine organisaties (10%) 19 Verlagen budget professionele voorliggende voorzieningen 20 Stopzetten jongerencoach Leereffecten jaarrekening 2023

controlegetal

CAT B B A A C C C C C A A A C C A A A A C C C

A B C

1. Minder verhogen (of afschaffen) van mantelzorgcompliment Programma

Taakveld Activiteit en kostensoort

Mantelzorg en Vrijwilligers

Portefeuillehouder

Jan Derksen

Voorstel Het amendement van juli ’23 voorziet in een opwaardering (voor 2025 en 2026) van het mantelzorgcompliment van 10 euro in 2023 naar maximaal 250 euro pp. Niet invoeren van verhoging en afschaffing van het compliment bespaart € 25.000,- per jaar. Halveren kan ook; we kunnen in 2025 een bon van 50 euro uitgeven, met een plafond qua aantal aanvragen (max 200 aanvragen). Hierdoor komen we tegemoet aan het amendement, maar wordt er dankzij invoering plafond toch bespaard. In dat geval is het voorstel ook in 2024 al een bon van 50 euro te geven, om zoveel mogelijk 1 koers te varen. Onderbouwing voorstel Zie hierboven. Risico’s Waardering van mantelzorgers is een wettelijke taak. Een besluit van opwaardering terugdraaien staat haaks op de integriteit die het bestuur wil uitstralen (Coalitieakkoord 2022-2026; “betrouwbaar zijn: doen wat je zegt en zeggen wat je doet, afspraken nakomen”). Verlaging van de waardering heeft tot veel aandacht en negatieve reacties geleid, verdere imago schade van Westervoort ligt op de loer, zeker als ervoor wordt gekozen het in z’n geheel af te schaffen. Het instellen van een max. aantal aanvragen, is risicovol als er meer dan 200 aanvragen zijn; je moet dan mantelzorgers teleurstellen. Financieel effect (Besparingsbedrag) 2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

25.000

Besparingsbedrag

25k of 12.500

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Door vast te houden aan een lage(re) waardering (50 i.p.v. 100) kunnen mantelzorgers zich minder gewaardeerd voelen en afhaken. Helemaal als het wordt afgeschaft. Als er minder mantelzorgers zijn in iemands omgeving, stijgen de kosten van zwaardere en duurdere zorg.

2. Korten op professioneel welzijnswerk (5%) Programma

Taakveld

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Activiteit en kostensoort

Portefeuillehouder

Jan Derksen

Voorstel Alle toekenningen aan de professionele voorliggende voorziening op het gebied van maatschappelijk werk, opbouwwerk, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning en ouderenwerk via stimuleringsbeleid verlagen met 5%. Na beslissing zal in samenspraak met partner een gedetailleerde uitwerking volgen. Onderbouwing voorstel Het verstrekken van subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn is geen wettelijke verplichting voor de gemeente. Tegelijkertijd zijn we verplicht zorg en ondersteuning te leveren; zo licht als maar kan en zwaar indien nodig. Meer korten is juridisch gezien niet mogelijk vanwege de langdurige subsidierelatie. Het betref hier Santé Partners. Risico’s Volgens het coalitieakkoord “laten we niemand vallen, maar kijken we tegelijkertijd wel naar een effectieve en efficiënte uitvoering van de wettelijke taken. Inzetten op preventie, vroegsignalering, eigen verantwoordelijkheid, nabuurschap en mantelzorg zijn daarbij belangrijke elementen “ . Specifieker: Er is geen jongerencoaching meer in Westervoort. Risico is dat er minder tot geen passende begeleiding is van jongeren. Jongerencentrum Creon moet mogelijk sluiten. Jongeren met hulpvragen worden niet vroegtijdig gesignaleerd en kloppen (te)laat bij gemeente aan voor (dure)maatwerkvoorziening.

Jongerencoaching is op verzoek van de raad ingezet, wegbezuinigen maakt gemeente geen betrouwbare partner, imago schade. Minder mantelzorgers worden ondersteund, eenzaamheid onder jong en oud stijgt, minder spreekuren maatschappelijk werk en financieel trefpunt lijdt tot druk op inzet WMO en Jeugdwet enz. Met het subsidiebeleid maken we preventie mogelijk, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen. Zie hiervoor de algemene inleiding rondom besparing bovenaan: “sociaal werk heeft een positief effect op welzijn en gezondheid van degenen die via sociaal werk worden geholpen. Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan vermindering van zorggebruik, 24

een gezonder en productiever arbeidsaanbod, en een betere kwaliteit van leven”. Daarnaast vermeldt Sociaal Werk Werkt op hun website: “Elke in sociaal werk geïnvesteerde euro levert € 1,60 op. Sociaal werk bespaart op specialistische zorg. Investeren in het sociaal domein levert winst in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid.” Door te snijden in deze voorzieningen, zullen de kosten aan de specialistische zorg voor de gemeente aanzienlijk toenemen. Financieel effect (Besparingsbedrag)*bij de bedragen vd meerjarenbegroting is uitgegaan van de beschikking 2024 en er is geen enkele indexatie toegepast. Hierdoor wordt ook aanzienlijk bespaard.

2025

2026

2027

2028

Beschikt bedrage ‘24

838.074

838.074*

Besparingsbedrag

41.903

€ 796.171

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

796.171

€ 796.171

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Korting op subsidie in het voorliggende veld betekent dat producten en diensten niet meer geleverd kunnen worden. De inwoner krijgt minder vaak ondersteuning, ervaart minder welzijn en zal sneller of vaker een beroep moeten doen op duurdere zorg.

3. Jeugd en jongerenwerk Programma

Sociaal Domein

Taakveld

6.1

Activiteit en kostensoort

6154 Jeugd en jongerenwerk

Portefeuillehouder

J. Derksen

Voorstel 1. Het volledige jeugd en jongerenwerk schrappen van de begroting. 25

2. Het overschot van de afgelopen jaren schrappen (onderbesteding) Onderbouwing voorstel 1. Besparing van 325.000,- in de jaren 2025,2026,2027 (harde bezuiniging) 2. Besparing van 30.000,- in de jaren 2025,2026,2027 (kaasschaaf) Risico’s 1. Risico is dat er geen enkele ‘begeleiding’ is van groepen en individuen buiten op straat. De jeugd wordt gezien door ouders (domein thuis), door school (domein school), verenigingen (domein vrije tijd), eventueel door werkgever (domein werk). Daar waar jongeren experimenteren, zich afzetten tegen ouders en instanties, elkaar opzoeken en elkaar ontmoeten is er geen pedagogische basis meer zonder jongerenwerkers. Creon moet dan ook dicht. Er is geen jongerencoaching meer in Westervoort. 2. In de besparing van 30.000,- zit o.a. de uitbreiding van het jongerenwerk die de raad als wens heeft gehad in 2022. Deze is deels onderbesteding in 2023 omdat de jongerenwerker niet het gehele kalenderjaar in dienst is geweest bij Sante. Het schrappen van 30.000,- betekent dat het jeugd en jongerenwerk op hetzelfde niveau blijft als in 2023, maar SANTE een kleine besparing moet realiseren op personeelskosten omdat de jongerenwerker nu wel het gehele jaar in dienst is bij Sante. Het terugdraaien van de investering extra jongerenwerker (VJN 2022) kan in 2025 30.000 extra opleveren. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

30.000 of

30.000 of 325.000

Meerjarenbegroting

Besparingsbedrag

325.000

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

Wanneer scenario 1 in gang wordt gezet hebben we geen jongerenwerk meer actief in de gemeente. We hebben dan (afhankelijk van de keuze) de politie voor rechtshandhaving en de jeugdboa voor de ‘aansluiting’ met de jongeren op straat. Ook ‘kwetsbare’ groepen worden dan niet meer bediend, bijvoorbeeld de kinderen die ‘je liever niet op straat wil hebben’ en liever onder de hoede van het jeugd- en jongerenwerk wil zodat ze niet dreigen af te glijden. De jongerencoaching die veel jongeren begeleiding biedt bij eerste problematieken ter voorkoming van erger valt dan weg. Als dat wegvalt zullen vragen voor jeugdhulpverlening toenemen en zal er waarschijnlijk meer beroep gedaan worden op behandeling 2a. (er is een case opgesteld over het financiële voordeel die de jongerencoaching de gemeente geeft) 4. Verlagen subsidies in sociaal domein (5%) Programma

Taakveld

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Activiteit en kostensoort

Diverse, zie onderbouwing

Portefeuillehouder

Jan Derksen

Voorstel Alle toekenningen in het sociaal domein via subsidiebeleid verlagen. Onderbouwing voorstel Het verstrekken van subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn is geen wettelijke verplichting voor de gemeente. Het gaat hierbij om: MEE (35k) , 6165, kostensoort 443800 inloophuis de Herberg (28k) 6162, kostensoort 443814 of 4438008 SWOA (29k), 6161, 443800 Liemosa (12k) 6162, kostensoort 443800 Slachtofferhulp (5k) 6162, kostensoort 443800 109k samen. Risico’s Volgens het coalitieakkoord “laten we niemand vallen, maar kijken we tegelijkertijd wel naar een effectieve en efficiënte uitvoering van de wettelijke taken. Inzetten op preventie, vroegsignalering, eigen verantwoordelijkheid, nabuurschap en mantelzorg zijn daarbij belangrijke elementen “ . Met het subsidiebeleid maken we preventie mogelijk, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen. Daarnaast zijn we vanuit de WMO verplicht om ondersteuning te geven aan kwetsbare inwoners; zo licht als mogelijk en zwaar waar nodig.. Als je specifieke producten pakt, betekent dit bijvoorbeeld dat het Inloophuis de Herberg 2 dagdelen moet sluiten en dat kwetsbare inwoners er geen maaltijden meer kunnen nuttigen. Dat

MEE, inloophuis de Herberg en SWOA moeten stoppen met hun bijdrage aan DoenWestervoort. Hiermee zal netwerk DoenWestervoort amper bestaansrecht meer hebben. Het betekent minder cliëntondersteuning en niet alle slachtoffers krijgen (tijdig) de hulp die ze nodig hebben. Casemanagers zijn niet langer in staat om informatie en training te geven over dementie en zullen niet alle cliënten en hun netwerk (in het voorliggende veld) het advies en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Financieel effect (Besparingsbedrag) *bij de bedragen vd meerjarenbegroting is uitgegaan van de beschikking 2024 en er is geen enkele indexatie toegepast. Hierdoor wordt ook aanzienlijk bespaard.

2025

2026

2027

2028

Beschikt bedrag ‘24

109.000

Besparingsbedrag

5.450

€ 103.550

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

103.550

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Bij deze grote professionele organisaties betekent het dat producten en diensten niet meer geleverd kunnen worden. De inwoner krijgt minder vaak ondersteuning en ervaart minder welzijn. Eenzaamheid stijgt, omzien naar elkaar neemt af en hij of zij zal sneller of vaker een beroep moeten doen op duurdere zorg. Netwerk DoenWestervoort valt om, terwijl zij een belangrijke spil zijn in de Westervoortse samenleving en een klankbord voor het college en de raad. 5. Verlagen subsidies welzijnsorganisaties (10%) Programma

Taakveld

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Activiteit en kostensoort

6162

Portefeuillehouder

Jan Derksen

Voorstel

Alle toekenningen in het sociaal domein via subsidiebeleid verlagen. Onderbouwing voorstel Het verstrekken van subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn is geen wettelijke verplichting voor de gemeente. Zoals: Graag gedaan Westervoort (3k) , 6161, 443800 PCOB (500), Zonnebloem (1k), 6162, 443814 of 6194, 443800 st. gedecoreerden (750), 6194, 443800 kerstontmoeting (800), TVR Mozaïek (500) 6162, 438008, samen 6.550 euro subsidie. Daar horen ook bij de gehandicaptenraad, EHBO Westervoort, Stichting zes minuten zone Westervoort en de vereniging voor ouderen (zij samen ontvangen 20.788 euro subsidie). Risico’s Volgens het coalitieakkoord “laten we niemand vallen, maar kijken we tegelijkertijd wel naar een effectieve en efficiënte uitvoering van de wettelijke taken. Inzetten op preventie, vroegsignalering, eigen verantwoordelijkheid, nabuurschap en mantelzorg zijn daarbij belangrijke elementen. “Met het subsidiebeleid maken we preventie mogelijk, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen. Verenigingen spelen een waardevolle rol in Westervoort, korting op hun subsidies brengt het voortbestaan in geding. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

Beschikt bedrag ‘24

27.338

Besparingsbedrag

2.730

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

24.608

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Voor kleinere stichtingen (minder dan 5000 euro subsidie) komt hun voortbestaan direct onder druk te staan. Bij grotere organisaties betekent het dat producten en diensten niet meer geleverd kunnen worden. De inwoner krijgt minder vaak ondersteuning en ervaart minder welzijn.

Eenzaamheid stijgt, omzien naar elkaar neemt af en hij of zij zal sneller of vaker een beroep moeten doen op duurdere zorg. 6. Afschaffen subsidie Plusbus Programma

Maatschappij 2

Taakveld

Doelgroepenvervoer

Activiteit en kostensoort

6323

Portefeuillehouder

J. Derksen

Voorstel Afschaffen subsidie Plusbus Onderbouwing voorstel Aangezien er voorstellen op tafel moeten komen voor besparingen in het voorliggend veld is besloten de subsidie voor de Plusbus op tafel te leggen. Er kan gekozen worden om een slag te maken en per 2025 de subsidie in zijn geheel te stoppen. De professionaliseringsslag die in de afgelopen jaren is gemaakt om voorliggend op BVO-DRAN (AVAN) te zijn en de instroom te beperken wordt hiermee teniet gedaan. Er komt op deze manier per direct een flinke som geld beschikbaar: €59.250. Er moet wel rekening gehouden worden met toenemende lasten in de toekomst. Als de voorliggende voorziening geschrapt wordt, zullen inwoners gebruik gaan maken van duurdere Wmo voorzieningen (BVO-DRAN). Een rit bij de BVO-DRAN is ongeveer 3,5 keer zo duur als bij de Plusbus. Afhankelijk van de toestroom kunnen de lasten op lange termijn alsnog flink stijgen. Risico’s Door het schrappen van de Plusbus als voorliggende voorziening zal het beroep op vraagafhankelijk vervoer (WMO voorziening) toenemen. Dit vervoer is qua kosten vele malen hoger. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

59.250

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028

Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De huidige kosten op jaarbasis voor de Plusbus bedragen €59.250. Als we deze voorziening schrappen zal er meer gebruik moeten worden gemaakt van het dure vraagafhankelijke vervoer BVODRAN. De kosten voor de gemeente van de BVODRAN liggen 3,5 keer hoger dan de Plusbus. Dat betekent dus dat er tegenover de bezuiniging van € 59.250 een kostenpost ontstaat van €210.000. De Plusbus is een algemene voorziening en daardoor voor onze burgers makkelijk te benutten. Het is toegankelijk. Ook zitten aan de Plusbus geen abonnementskosten per inwoner verbonden, dat is bij de BVODRAN wel zo het geval. Deze kosten zullen er dan nog, bovenop bovengenoemd bedrag van €210.000, bijkomen. 7. Afbouw maatwerk Jeugdgezondheidszorg Programma

Programma 2

Taakveld

6.1 Positieve gezondheid

Activiteit en kostensoort

6198 Maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg

Portefeuillehouder

Jan Derksen

Voorstel 5% afbouw over het lokale maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg. Ter hoogte van € 4.450 Onderbouwing voorstel Het betreft hier -

vindplaatsgericht werk ( vroegsignalering en lichte ondersteuning) Project kansrijke start ( ondersteuning kwetsbare ouders en baby’s rondom en na de zwangerschap) Opvoedondersteuning ( bij kwetsbare ouders)

Deze taken worden uitgevoerd door de VGGM. Deze preventieve aanpak houdt in: vroegsignaleren en bieden van laagdrempelige hulp en ondersteuning aan kwetsbare kinderen en hun ouders. Risico’s Het betreft hier lang lopende subsidies > 3 jaar. Die niet zonder meer kunnen worden afgebouwd. Er dient ruim op tijd formeel te worden aangekondigd dat er vermindering of afbouw van de subsidie aan de orde is. Er dient een redelijke termijn in acht te worden genomen om af te

bouwen, er dient hoor en wederhoor plaats te vinden. Er is kans op bezwaar en beroepsprocedures De jeugdgezondheidszorg heeft een bereik van 95 % van de kinderen, via het consultatiebureau en schoolartsen. Door deze preventieve voorziening af te bouwen verzwakt de vroegsignalering voor zorgwekkende signalen bij ( jonge) kinderen en hun ouders. Hierdoor is het risico groot dat problemen groter worden en een groter beroep op de jeugdhulp noodzakelijk is. Door deze subsidie af te bouwen werken we niet meer volgens het coalitieakkoord. We laten dan mensen vallen en kijken we tegelijkertijd niet naar een effectieve en efficiënte uitvoering van de wettelijke taken. We verminderen de inzet op preventie, vroegsignalering, eigen verantwoordelijkheid, nabuurschap en mantelzorg als belangrijke elementen “ . Met het subsidiebeleid maken we preventie mogelijk, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen. Dit werk heeft een positief effect op welzijn en gezondheid van degenen die via dit werk worden geholpen. Direct en indirect draagt dit werk bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productiever arbeidsaanbod, en een betere kwaliteit van leven”.. Dit werk bespaart op specialistische zorg. Investeren in het sociaal domein levert winst in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid.” Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

4.450

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De jeugdgezondheidszorg heeft een bereik van 95 % van de kinderen, via het consultatiebureau. Door via het maatwerk de JGZ extra te versterken in de signalering en aanpak van zorgwekkende signalen bij kinderen en hun ouders, kan er in een vroegtijdig stadium al ondersteuning geboden worden en worden zwaardere problemen voorkomen. Dit systeem wordt verzwakt met de afbouw van de subsidie. 8. Onderbesteding leerlingprognoses Programma

Taakveld

Onderwijs

Activiteit en kostensoort

6095 - Bijzonder basisonderwijs Kostensoort: 438071

Portefeuillehouder

Peter Pennekamp

Voorstel Jaarlijkse begroting van €2.500 op dit budget schrappen. Onderbouwing voorstel Er wordt jaarlijks €2.500 begroot onder de noemer ‘leerlingprognose’. Er is sinds 2019 niets van uitgegeven. Risico’s Voor zover bekend zijn er geen risico’s. Financieel effect (Besparingsbedrag) €2.500 besparing per jaar. 2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

€2.500

Besparingsbedrag

€2.500

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

€0

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Het budget wordt sinds 2019 niet meer uitgegeven, dus voor zover bekend heeft dit geen invloed.

9. Stopzetten scholingskosten overig onderwijs Programma

Taakveld

Onderwijs

Activiteit en kostensoort

6270 – Overig Onderwijs Kostensoort: 438086

Portefeuillehouder

Peter Pennekamp

Voorstel Het begrote bedrag van jaarlijks € 6.492,00 voor ‘scholingskosten’ afschaffen vanaf 2025. Onderbouwing voorstel Van dit budget worden voor de twee stichtingen voor basisonderwijs (Innerwaard en Liemersnovum) logopedische screening van leerlingen en BHV-cursussen voor personeel bekostigd. Dit is geen wettelijke verplichting. Risico’s Voor het scholen van personeel voor BHV zullen de twee stichtingen elders budget moeten vinden. Dit zou ten koste kunnen gaan van eigen middelen die tot op heden direct voor de ondersteuning van leerlingen werden ingezet. De logopedische screening van leerlingen heeft een preventieve werking op latere en grotere problemen. Spraak-taalproblemen kunnen immers vooraf gaan aan problemen zoals verminderd zelfvertrouwen, verminderde weerbaarheid, moeite met het reguleren van emoties, onderwijsachterstanden en minder (goede) sociale contacten. Het is daarom van belang dat spraak-taalproblemen tijdig aan het licht komen, zodat logopedische behandeling tijdig kan worden ingezet en ergere problemen kunnen worden voorkomen. Het stoppen van het financieren van logopedische screening kan dus grotere problemen op latere leeftijd veroorzaken, met eventuele jeugdhulpaanvragen bij de gemeente tot gevolg. Financieel effect (Besparingsbedrag) Jaarlijks € 6.492,00. 2025

2026

2027

2028

Meerjarenbegroting

6.492

Besparingsbedrag

6.492

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

Het stoppen van het financieren van logopedische screening bij kinderen kan grotere problemen op latere leeftijd veroorzaken, met eventuele jeugdhulpaanvragen bij de gemeente tot gevolg. 10. Versterken schoolmaatschappelijk werk Programma

Taakveld

Maatschappelijke ondersteuning

Activiteit en kostensoort

6165

Portefeuillehouder

Jan Derksen

Voorstel Structurele versterking schoolmaatschappelijk werk met 0.8 FTE. Met € 82.000 (Prijspeil ( 2024)Dit levert een netto besparing op van € 230.000 Onderbouwing voorstel Maatschappelijk werk op school heeft eenzelfde functie als jongerencoach: vroege laagdrempelige hulp en ondersteuning. De jongerencoach richt zich vooral op individuele jongeren. Maatschappelijk werk op school richt zich op schoolgaande kinderen en hun ouders. Vooral in de leeftijdsgroep 4tot 12 jarigen. Op basis van de berekeningen die gemaakt zijn voor de inzet van de jongerencoach kunnen we de effecten van Maatschappelijke werk op school op dezelfde manier berekenen. Voorkomen van inzet geïndiceerde jeugdzorg ter hoogte van € 312.000 Risico’s Geen. Alleen maar voordelen Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

230.000

€ 230.000

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

312.000

Lasten

82.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Door duurzaam te investeren op maatschappelijk werk op school kunnen ouders en kinderen op een laagdrempelige manier worden ondersteund en weer op weg geholpen naar zelfstandigheid. Door te investeren in maatschappelijk werk op school handelen we volgens het coalitieakkoord: we laten we niemand vallen, maar we kijken tegelijkertijd wel naar een effectieve en efficiënte uitvoering van de wettelijke taken. Inzetten op preventie, vroegsignalering, eigen verantwoordelijkheid, nabuurschap en mantelzorg zijn daarbij belangrijke elementen “ . Met het subsidiebeleid maken we preventie mogelijk, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen. sociaal werk heeft een positief effect op welzijn en gezondheid van degenen die via sociaal werk worden geholpen. Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productiever arbeidsaanbod, en een betere kwaliteit van leven”.. Sociaal werk bespaart op specialistische zorg. Investeren in het sociaal domein levert winst in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid.” 11. Verlagen subsidies buurtgezinnen en bureau Halt (5%) Programma

Programma 2

Taakveld Activiteit en kostensoort

Positieve gezondheid 6198

Portefeuillehouder

Jan Derksen

Voorstel € 1.500 bezuiniging = 5% van de toegekende subsidie Onderbouwing voorstel Vanuit het programma voor Positieve gezondheid worden verschillende voorzieningen die preventief worden ingezet om zwaardere zorg te voorkomen. Denk hierbij aan: -

Buurtgezinnen ( opvang van kwetsbare kinderen door vrijwillige onbetaalde opvanggezinnen) Bureau Halt (wettelijke taak, preventieve aanpak om te voorkomen dar jeugdigen een strafblad krijgen)

Risico’s Het betreft hier lang lopende subsidies > 3 jaar. die niet zonder meer kunnen worden afgebouwd. Er dient ruim op tijd formeel te worden aangekondigd dat er vermindering of afbouw van de subsidie aan de orde is. Er dient een redelijke termijn in acht te worden genomen om af te bouwen, er dient hoor en wederhoor plaats te vinden. Er is kans op bezwaar en beroepsprocedures. Verschillende van de partijen en initiatieven die kleine subsidies aanvragen doen dit enkel omdat ze geen andere manier van financiering weten te vinden. Door hen deze aanvullende financiering 36

te verminderen kan het zijn dat zij hierdoor genoodzaakt zijn zichzelf op te heffen. Kleine en lokale partijen die in dit veld actief zijn kenmerken zich vaak door veel inzet en vrijwilligers. Als voorbeeld laat het initiatief Buurtgezinnen zien dat ouders en hun kinderen hier om de paar weken worden opgevangen door vrijwilligers die niet alleen zorgen voor tijdelijke rust en ontspanning maar gelijk ook als rolmodel en adviespunt fungeren. Ouders krijgen hierdoor extra handvatten in opvoeding wat bijdraagt aan een gezondere jeugd. Het is bekend dat dergelijke verbindingen vaak voor meerdere jaren blijven behouden en bijdragen bij het uitbouwen van een steunend sociaal netwerk voor kwetsbare groepen. Zwaardere zorg wordt hiermee in de meeste gevallen voorkomen. Bezuinigingen op dit terrein zullen dan ook naar verwachting de vraag op zwaardere zorg op een latere termijn sterk doen toenemen. Aanvullend kan het beperken van extra middelen ertoe leiden dat sociale betrokkenheid verder afneemt doordat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zich niet gesteund voelen door de lokale overheid. Daarnaast is het risico dat jongeren en ouders op langere termijn mogelijk duurdere voorzieningen nodig hebben, als hen nu deze laagdrempelige ondersteuning ontnomen wordt. Deze bezuiniging staat haaks op het coalitie akkoord.

Volgens het coalitieakkoord “laten we niemand vallen, maar kijken we tegelijkertijd wel naar een effectieve en efficiënte uitvoering van de wettelijke taken. Inzetten op preventie, vroegsignalering, eigen verantwoordelijkheid, nabuurschap en mantelzorg zijn daarbij belangrijke elementen “ . Met het subsidiebeleid maken we preventie mogelijk, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

1.500

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Ouders en jongeren zullen meer een beroep doen op formele vormen van ondersteuning. Sociale steun en verbinding in de gemeente zal verder afnemen.

Verenigingen zullen meer moeite hebben om staande te blijven. Inwoners en vrijwilligersorganisaties voelen zich minder gesteund door de gemeente en zullen minder initiatieven durven te ontplooien. 12. Verlagen budget huiselijk geweld kindermishandeling (3%) Programma

Programma 2

Taakveld Activiteit en kostensoort

Huiselijk geweld kindermishandeling 6195

Portefeuillehouder

Jan Derksen

Voorstel Inkrimpen met 3 % dat ook bij de GR’s gevraagd wordt Onderbouwing voorstel In de regio wordt aan GR’s gevraagd om te bezuinigen. Dit ook doorvoeren voor deze organisatie met 3%. Dit is geen gemeenschappelijke regeling maar de afspraken worden wel regionaal gemaakt. Risico’s Wettelijke taak die uitgevoerd moet worden. Regionale contractafspraken. We werken regionaal samen; de bijdrage per gemeente wordt regionaal vastgesteld. Dit vraagt regionaal overleg we kunnen dit niet als enige gemeente afbouwen, dit vraagt een redelijke afbouw en overleg over termijn. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

3.450

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

Minder kwaliteit van zorg en dienstverlening bij risicovolle casussen waarbij sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling. 13. Extra inzet specialistisch ondersteuner Jeugd Programma

2 Sociaal domein

Taakveld

Jeugdhulp

Activiteit en kostensoort

6.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp behandeling 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73A Pleegzorg 6.73B Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82A Jeugdbescherming Jan Derksen

Portefeuillehouder Voorstel

Structurele uitbreiding van specialistisch ondersteuner Jeugd (SOJ): kosten € 70.000. Dit levert een besparing op van inzet geïndiceerde jeugdhulp van € 440.000. Onderbouwing voorstel De SOJ is de schakel tussen de verwijzingen van de huisartsen en de geïndiceerde jeugdzorg. Als de SOJ er niet zou zijn dan verwijzen de huisartsen rechtstreeks door naar de geïndiceerde jeugdhulp. In 2023 en 2024 is de functie SOJ tijdelijk uitgebreid met 0,7 FTE. Dit levert de volgende resultaten op: Extra inzet van de SOJ: 48% van de verwijzingen van de huisartsen wordt terugverwezen naar voorliggend veld 48% van de verwijzingen van de huisartsen wordt omgezet naar een lichtere vorm van begeleiding of behandeling 4 % van de verwijzingen van de huisartsen wordt conform verwijzing ingezet. Dit levert jaarlijks een besparing op van € 440.000 Risico’s Geen

Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

370.000

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

440.000

Lasten

70.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Dit komt ten goede aan het welbevinden van de inwoners. Zij krijgen de gepaste zorg.

14. Uitbreiding extra inzet specialistische ondersteuner jeugd Programma

2 sociaal domein

Taakveld

Jeugdhulp

Activiteit en kostensoort

Portefeuillehouder Voorstel

Extra Structurele uitbreiding van specialistisch ondersteuner jeugd (dus bovenop de structurele uitbreiding van de SOJ) voor extra inzet bij de toetsing van: -

Eerste Verwijzingen naar jeugdhulp door derden anders dan de huisartsen ( andere medici zoals jeugdartsen of kinderpsychiaters, jeugdbescherming)

Afschalen bij meermaalse verlengingen van behandeling naar begeleiding

0, 35 FTE Westervoort ( € 35.000 excl loonstijgingen in 2024)) 0,35 FTE Duiven (€ 35.000 excl loonstijgingen in 2024) Onderbouwing voorstel Door extra inzet van de SOJ in 2023 en 2024 bij het toetsen van de verwijzingen van de huisartsen is berekend dat er voor € 440.000 minder of minder zware jeugdhulp wordt in gezet. In Westervoort. Door deze functie extra uit te breiden met 35% in Westervoort kan deze ook ingezet worden bij het toetsen van eerste verwijzingen van andere externe verwijzers en bij het kritisch toetsen bij casussen waarbij andere verwijzers meermaals achter elkaar verlenging aanvragen voor behandeling. De verwachting is dat door deze extra inzet voor € 220.000 bespaard wordt op het maatwerkgedeelte van de jeugdhulp. Risico’s Geen Financieel effect (Besparingsbedrag)

2025

2026

2027

2028

185.000

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2025-2028 Baten

220.000

Lasten

35.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Dit komt ten goede aan het welbevinden van de inwoners. Zij krijgen de gepaste zorg.

15. Aanvragen subsidie MDT Programma

2. Sociaal Domein

Taakveld

Positieve gezondheid

Activiteit en kostensoort

6345 / 434116

Portefeuillehouder

J. Derksen

Voorstel Subsidiebedrag: Subsidie MDT aan te vragen: 240.000 euro voor 3 jaar (waarvan 60.000 cofinanciering) Co financiering: Westervoort 10.000 vanuit SPUK pos.gezondheid / jaar + (100 uur personele inzet = € 10.000) = € 20.000 Spuk pos gezondheid 6198 / 4438004 VJN 2023 € 50.000 per jaar toegekend voor 3 jaar. Daarvan zetten we € 10.000 in op MDT. Netto externe financiering: Westervoort 60.000 / jaar (aangevraagd op 29 april 2024) Onderbouwing voorstel Met de aanvraag subsidie MDT (gericht op de aanpak van de mentale gezondheid) kan er gewerkt worden aan een speerpunt uit de uitvoeringsagenda sociaal domein met beperkte financiële dekking vanuit de gemeente. De voorziening wordt dan alleen via een MDT route beschikbaar voor de inwoners (jeugdigen tot 30 jaar) die lichte mentale problemen ontwikkelen. De preventie op deze wijze moet bijdragen aan de ontwikkeling van de inwoner op de 3 pijlers van MDT én voorkomen dat er andere vormen van hulpverlening ingezet moet gaan worden, bijvoorbeeld het inschakelen van een psycholoog (behandeling 2a) uit de jeugdwet. De kosten voor cofinanciering betalen zich uit. Westervoort zet voor 10.000 euro en 100 uur diensten in t.w.v. 80.000 euro die zich richten op mentaal welbevinden.

Het maximale voordeel wat behaald kan worden aan besparing op de jeugdhulp is in theorie 11 (1/3 van 33 deelnemers per jaar) x 3400 euro (traject van 6 mnd psycholoog). 11*3400 = 37.400,- (maximale bezuiniging op inzet jeugdhulp) Risico’s Als minder dan 85% van de trajecten ingezet zijn voor het einde van de verantwoording, dan bestaat er een terugbetalingsverplichting. Financieel effect (Besparingsbedrag)

Met de subsidie kan inzet gepleegd worden op mentaal welbevinden voor de jeugdigen van 12 – 30 jaar. De financiën zijn voor 3 jaar beschikbaar. De inzet van de subsidie kan betekenen dat lokale partners zich in kunnen blijven zetten voor de jeugdigen en hun mentaal welbevinden. De financiering van de lokale partners gaat dan buiten de ‘normale begroting’ om. Risico is dat er in 2027 geen financiering is voor metaal welbevinden van jeugdigen als de budgetten niet weer opgehoogd worden. 2025

2026

2027

Meerjarenbegroting

834.235

Besparingsbedrag

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westervoort&id=0c673ed3-c8c2-45d1-b193-be512567ed0c