20240701-rv-voorjaarsnota-bijlage-1-voorjaarsnota

50

Voorjaarsnota Westervoort 2024 - Programma 3 Omgeving

3.5.1.3 Vervangen verkeersregelinstallatie (VRI) Brugweg In de Voorjaarsnota 2023 is ter voorbereiding van de vervanging van de VRI een bedrag opgenomen voor € 30.000. Echter de voorbereiding is in 2023 niet volledig afgerond waardoor er in 2024 nog een bedrag van € 24.325 nodig is voor advies- en onderzoekskosten. Dit omdat deze installatie zo specifiek is dat er externe kennis voor nodig is om een contract op te stellen en de uitvoering te gaan begeleiden. De kosten voor vervanging van de VRI is opgenomen in de begroting 2024. 3.5.1.4 Onderhoud groen Mosterdhof Het wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof omvat zoals bekend ook de herinrichting van wijk. Dit herinrichtingsplan is recent opgeleverd en moet vanaf nu in beheer worden genomen. Om het groen mooi te houden zijn meer kosten gemoeid dan eerder is aangenomen. Voor de eerste twee jaar is een bedrag van € 150.000 extra nodig. De verwachting is dat de kosten daarna aanzienlijk dalen omdat de plantvakken dan gesloten zijn. Daarna kan het mee in het nieuwe onderhoudsbestek en valt het binnen de reguliere onderhoudsbudgetten. 3.5.1.5 Vervangen asfalt Lathumse Afweg Bij de uitvoering van asfaltherstel van de deklaag van de Lathumse Afweg, bleek dat het asfalt veel slechter was dan voorzien. Daardoor moet het gehele (teerhoudende) asfalt pakket inclusief fundering worden vervangen in plaats van alleen de deklaag.

De kosten bedragen ongeveer € 70.000. Hiervoor dient een krediet van € 70.000 beschikbaar te worden gesteld. De kapitaallasten bedragen vanaf 2025 € 2.567 per jaar. 3.5.1.6 Aanbrengen damwand de Waaij Doordat de gemeente te veel grond heeft verkocht zijn er door bewoners van de Waaij bijgebouwen gebouwd welke te dicht bij de watergang staan. De kant van de sloot zakt in waardoor de bijgebouwen dreigen te verzakken. Om dit op te lossen zijn alle opties bekeken en besproken met het Waterschap. Het dempen van de sloot is geen oplossing en de enige duurzame oplossing is om de kanten te verstevigen door het plaatsen van een damwand. De kosten hiervoor incl. de voorbereiding bedragen € 95.000. De jaarlijkse kapitaallast bedraagt vanaf 2025 € 5.067 en wordt gedekt uit de voorziening Riolering.

Voorjaarsnota Westervoort 2024 - Bijlage 1: Voorstellen "Financieel gezond 2026"

51

Bijlage 1: Voorstellen "Financieel gezond 2026" In de afgelopen maanden is er al gezocht naar mogelijkheden om de dreigende begrotingstekorten in de komende jaren op te lossen. Deze actie heeft een lijst aan mogelijke bezuinigingen opgeleverd. De voorstellen zijn vervolgens ingedeeld in 3 categorieën. In categorie A zijn de voorstellen opgenomen waarover het college een positief advies afgeeft. Het betreft hier veelal boekhoudkundige maatregelen maar ook leermomenten uit de recente jaarrekening. Budgetten die al enige jaren niet volledig worden gebruikt kunnen gedeeltelijk worden afgeraamd. In categorie B zijn de voorstellen opgenomen waar het college de keuze laat aan de gemeenteraad. Dit betreft keuzes waar moet worden bepaald hoe de pijn kan worden verdeeld over alle onderdelen van de samenleving. In categorie C zijn maatregelen opgenomen die grote risico's met zich meebrengen en mogelijk voor afbreuk in de samenleving kunnen zorgen. Onderstaand per programma de voorgestelde maatregelen met daarachter de categorie waar deze op is ingedeeld.

Overzicht bezuinigingen programma 1 Bestuur 2025 2026 2027 2028 Cat Verhogen OZB tarieven woningen met 5% 160.828 166.618 171.950 171.950 A Verhogen OZB tarieven niet-woningen met 5% 31.232 32.393 33.461 33.461 A Invoeren reclamebelasting 23.000 27.600 32.200 32.200 C Invoeren precariobelasting pm pm pm pm A Kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten naar 50% 11.831 11.831 11.831 11.831 A (=nu 42%) naar 60% 15.000 15.000 15.000 15.000 A Tarieven weekmarkt kostendekkend maken (=nu 79%) 3.080 3.080 3.080 3.080 A Taakstelling brandweer 2% (VGGM) 19.000 19.000 19.000 19.000 A aanvullende taakstelling 19.000 19.000 19.000 B Contributie K80 opzeggen 2.200 2.200 2.200 2.200 C Representatiekosten bestuur verlagen met 20% 2.699 2.699 2.699 2.699 A Scherper ramen budget reisdocumenten & 10.000 10.000 10.000 10.000 A rijbewijzen (6014) Scherper ramen budget aankoop en onderhoud 3.700 3.700 3.700 3.700 A meubilair (1stroom) Scherper ramen automatiseringsbenodigheden (1stroom) 3.700 3.700 3.700 3.700 A Investeringskrediet vervanging bureaustoelen 0 1.850 1.850 1.850 A verlagen (1stroom) Verlaging storting aan Algemene Reserve 500.000 500.000 500.000 500.000 A Vermindering bijdrage aan voorziening 13.750 13.750 13.750 13.750 A dubieuze debiteuren Jaarlijks terugkerende ruimte onder plafond 408.500 408.500 408.500 408.500 A BTW compensatiefonds Algemene uitkering stelpost 2027 inzetten * 722.000 A

Leereffecten jaarrekening 2023 pm pm pm pm Totaal bezuinigingen programma 1 1.208.520 1.240.921 1.973.921 1.251.921 Overzicht bezuinigingen programma 2 Maatschappij Minder verhogen mantelzorgcompliment Afschaffen mantelzorgcompliment 5% korten op professioneel welzijnswerk Jeugd en jongerenwerk onderbesteding jongerenwerker Jeugd en jongerenwerk schrappen Verlaging subsidies met 5% in sociaal domein

2025 12.500 12.500 41.903 30.000 295.000 5.450

2026 12.500 12.500 41.903 30.000 295.000 5.450

2027 0 0 41.903 30.000 295.000 5.450

2028 0 0 41.903 30.000 295.000 5.450

Cat B B A A C C

52

Voorjaarsnota Westervoort 2024 - Bijlage 1: Voorstellen "Financieel gezond 2026"

Verlaging subsidies in welzijnshoek 2.730 2.730 2.730 2.730 C Subsidie Plusbus (leidt tot extra kosten elders) 59.250 59.250 59.250 59.250 C 5% afbouw over lokaal 4.450 4.450 4.450 4.450 C maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg Onderbesteding leerlingprognoses 2.500 2.500 2.500 2.500 A Budget scholingskosten overig onderwijs schrappen 6.492 6.492 6.492 6.492 A Structurele versterking schoolmaatschappelijk werk 312.000 312.000 312.000 312.000 A 5% bezuinigen op subsidies buurtgezinnen en bureau Halt 1.500 1.500 1.500 1.500 C 3% bijdrage huiselijk geweld kindermishandeling 3.450 3.450 3.450 3.450 C Extra inzet specialistisch ondersteuner jeugd 440.000 440.000 440.000 440.000 A Uitbreiding extra inzet specialistisch ondersteuner jeugd 185.000 185.000 185.000 185.000 A Subsidie MDT aan te vragen voor 3 jaar 17.400 17.400 17.400 0 A Onderbenutting post positieve gezondheid inzetten 20.000 20.000 20.000 0 A Afbouw subsidies kleine organisaties (10%) 1.500 1.500 1.500 1.500 C Verlagen budget professionele 9.200 9.200 9.200 9.200 C voorliggende voorzieningen Stopzetten jongerencoach 101.000 101.000 101.000 101.000 C Leereffecten jaarrekening 2023 pm pm pm pm Totaal bezuinigingen programma 2 1.563.825 1.563.825 1.538.825 1.501.425

Overzicht bezuinigingen programma 3 Omgeving 6057 APV; aanpassen diverse leges 6060 Abri's onderhoud 6061 Bewegwijzering 6064 Mobiliteitsplan/scholingskosten 6066 Reiniging openbaar gebied 6067 Verkeersmaatregelen 6069 Verkeersmaatregelen 6088 Openbaar onderwijs in GR 6090 Bijzonder basisonderwijs in GR 6106 Algemeen sportbeleid 6108 Stimulering sport 6111 Onderhoud sportaccomodaties 6118 Beeldende kunst subsidies 6123 Amateurkunst subsidies 6125 Overige culturele activiteiten 6131 Volksfeesten 6145 Openbaar groen 6210 Gft inzameling 6210 Gft inzameling via afvalstoffenheffing 6219 Milieuonderzoek bodem 6223 Ongedierte bestrijding 6228 Bestemmingsplannen 6241 Volkshuisvesting 6266 Huize Vredenburg 6267 Scouting Westervoort 6269 Herstructurering het Ambacht 6272 Boomfeestdag 6283 Liemerse uitdaging 6303 Uitterweert 6304 Vrouwenslag

2025 2.125 4.000 1.000 7.500 5.000 3.000 2.000

3.000 19.772 0 1.587 2.757 5.557 2.620 82.486 -82.486 1.000 1.000 14.800 2.000 7.000 4.000 9.688 4.000 5.000 5.000 10.000

2026 2.125 4.000 1.000 7.500 5.000 3.000 2.000 12.500 2.500 3.000 19.772 0 1.587 2.757 5.557 2.620 -110.000 82.486 -82.486 1.000 1.000 0 2.000 14.000 8.000 9.529 4.000 5.000 10.000

2027 2.125 4.000 1.000 7.500 5.000 3.000 2.000 15.000 5.000 3.000 19.772 15.000 1.587 2.757 5.557 2.620 12.000 82.486 -82.486 1.000 1.000 0 2.000 14.000 8.000 9.369 4.000 5.000 10.000

2028 2.125 4.000 1.000 7.500 5.000 3.000 2.000 15.000 5.000 3.000 19.772 15.000 1.587 2.757 5.557 2.620 12.000 82.486 -82.486 1.000 1.000 0 2.000 14.000 8.000 9.369 4.000 5.000 10.000

Cat A A A B B A A B B C C B C C C C C C C C C A A C C C C C A A

Voorjaarsnota Westervoort 2024 - Bijlage 1: Voorstellen "Financieel gezond 2026"

6316 Dorpsplein 115 RID bibliotheek 6424 Openbare orde Leereffecten jaarrekening 2023 Totaal bezuinigingen programma 3

5.000 pm 128.406

53

10.000 10.000 10.000 A 10.000 10.000 10.000 C pm pm pm 39.447 181.287 181.287

Van alle programma's bij elkaar opgeteld levert dat onderstaand overzicht per categorie op: Positief advies college Keuze aan de raad Negatief advies college Totaal overzicht bezuinigingen

Cat A B C

2025 2.287.540 37.500 575.711 2.900.751

2026 2.281.541 71.500 491.152 2.844.193

2027 3.009.941 66.500 617.592 3.694.033

2028 2.250.541 66.500 617.592 2.934.633