20230620-rv-voorjaarsnota-2023-bijlage-1-voorjaarsnota-versie 19 juni 2023.pdf AANGEPAST N.A.V. LEESWIJZERAVOND!!
Tekst van het document
2024
2025
2026
2027
-30.000
-30.000
0
0
0
0
-10.000 -10.000 -25.000 -75.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-85.000
-85.000
-85.000
-85.000
-33.300
-33.300
-33.300
-33.300
-45.000 -4.333
-45.000 -4.333
-45.000 -4.333
-45.000 -4.333
-2.027
-2.027
-2.027
-2.027
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-7.333
-7.333
-7.333
-7.333
-21.333
-21.333
-21.333
-21.333
-25.597
-20.000
0 -45.000
Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 3 Omgeving
2023 3418 3419
3511 3512 3513 3514
Aanbrengen asfalt DorpstraatHamersestraat € 470.000 Ondersteuning economische initiatieven Totaal wensen/keuzes/overige activiteiten/investeringen Autonome ontwikkelingen: Mobiliteitsvisie 2040 Energiekosten Bewegwijzering Westervoortsebrug Vervangen VRI Brugweg Totaal autonome ontwikkelingen Totaal programma 3
69
2024
2025 -17.233
2026 -17.233
2027 -17.233
-230.597
-211.526
-228.759
-228.759
-228.759
-15.000 -154.300 -19.000
-10.000 -154.300
-20.000
-30.000 -218.300
-164.300
0
0
0
-478.897
-375.826
-228.759
-228.759
-228.759
3.5.1 Toelichting op de autonome ontwikkelingen 3.5.1.1 Mobiliteitsvisie 2040 De Planwet Verkeer en Vervoer schrijft in artikel 8 voor dat de gemeente zorgdraagt voor het zichtbaar voeren van een samenhangend en uitvoeringsgericht verkeers- en vervoersbeleid, dat richting geeft aan de te nemen beslissingen inzake verkeer en vervoer. Bestaande plannen zijn sterk verouderd en niet meer bruikbaar binnen de opgaven die eraan komen. Origineel budget van € 20.000 (nu opgenomen in de reserve budgetoverheveling 2022) was vastgelegd in de voorjaarsnota 2022 (voor uitvoering in 2022). Dit bedrag is gebaseerd op de keuze van de gemeenteraad om met een niet interactief proces een compact samenhangend en uitvoeringsgericht beleidsplan op te stellen. Om het onderzoek alsnog uit te kunnen voeren vragen is, als gevolg van inflatie en prijsstijgingen in het afgelopen jaar, nu een bedrag van € 25.000 benodigd. Hiervan is in 2023 € 15.000 nodig en in 2024 €10.000. 3.5.1.2 Energiekosten Door o.a de oorlog in de Oekraïne en de stijging van de kosten voor het netbeheer zijn de totale kosten voor het verbruik van energie behoorlijk gestegen. Dit betekent dat er voor diverse onderdelen in de begroting (gebouwen, openbare verlichting, rioolgemalen etc.) de budgetten moeten worden verhoogd. Voor programma 3 betekent dit een verhoging van € 154.300 voor de jaren 2023 en 2024.
3.5.1.3 Bewegwijzering Westervoortsebrug In 2022 heeft het college besloten om te laten onderzoeken of de bewegwijzering voor de beperkingen op de Westervoortsebrug konden worden verbeterd. Na onderzoek blijkt dit mogelijk. De gemeente heeft zelf extra borden nabij de rotonde Liemersallee/Hamersestraat geplaatst. Daarnaast is er contact geweest met de Nationale Bewegwijzeringsdienst. Zij kunnen de ANWB bebording aanpassen zodat de beperkingen voor de route richting Arnhem via de Westervoortsebrug beter aangeduid worden. De kosten hiervoor bedragen € 19.000 (deze kosten worden gedekt uit de reserve budgetoverheveling 2022). 3.5.1.4 Vervangen verkeersregelinstallatie (VRI) Brugweg De VRI aan de Brugweg valt de laatste tijd vaak in storing. De installatie is sterk verouderd. Benodigde materialen zijn niet meer leverbaar. Daarom moet deze installatie zo spoedig mogelijk vervangen worden. Op dit moment wordt de installatie op provisorische manier in bedrijf gehouden. De installatie heeft een koppeling met de installatie in Arnhem en een meetinstallatie ten behoeve van het landbouwverkeer. Dat maakt deze installatie zo specifiek dat we er externe kennis voor nodig hebben om een contract op te stellen en de uitvoering te gaan begeleiden. De
70
Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 3 Omgeving
totale voorbereidingstijd kost ca. 9 maanden. Daarom is in 2023 een budget nodig van € 30.000. De kosten voor de vervanging worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027.
Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Totaaloverzicht
71
Totaaloverzicht In deze Voorjaarsnota worden een groot aantal zaken genoemd met financiële gevolgen. In meerjarenperspectief geven de aanpassingen het volgende beeld:
Programma 1 Bestuur Speerpunten: Uitvoering en 1a1 borging participatiebeleid 1a3 Implementatie WetOpen Overheid Rijksgelden uitvoering Woo Kwetsbare/ 1b1 overlastgevende personen Wensen/keuzes/overige activiteiten/investeringen 14a Dienstverlening: formatie 14b Dienstverlening: openingstijden 14c Juridische ondersteuning 14d Bijdrage GR SDL (RID) Proceskostenvergoeding WOZ14e bezwaren 14f VGGM 14g Cameratoezicht station 14h Nieuwjaarsreceptie 14i Ondernemerscentrum Uitterweert Autonome ontwikkelingen: 151a Rente schatkistbankieren 151b Opbrengst OZB 151c Uitkering gemeentefonds 151d Energiekosten 151e Groene Metropoolregio Programma 2 Maatschappij Speerpunten: Versterken en afstemmen van 231A de toegangen Gezond en veilig opgroeien Leerplichtambtenaren 231C 1 Jeugdconsulent 2 Specialistisch ondersteuner jeugd 3 Jongerencoaches 4 Uitbreiding toegang 5 Procesbegeleider Wensen/keuzes/overige activiteiten 24A Fietsenplan St. Leergeld 24B Combinatiefunctionarissen 24C Plusbus 24D Gelrepas 24E Veilig Thuis 24F Komst spreidingswet 24G Opvang Oekraïners
2023
2024
2025
2026
2027
-103.500
-157.000
-111.000
-111.000
-111.000
-57.000 57.000
-57.000 57.000
-57.000 57.000
-57.000 57.000
-27.750
-27.750
-27.750
-27.750
-27.750
--2.775 -165.000
-24.235 -14.850 -5.550 -165.000
-24.235 -14.850 -5.550 -165.000
-24.235 -14.850 -5.550 -165.000
-5.550 -165.000
-7.950 -7.200 -10.000
-7.950 -7.200 -10.000 -6.000
-7.950 -7.200 -10.000 -6.000
-7.950 -7.200 -10.000 -6.000
1.101.175
512.900
469.900
-2.400
-2.400
-2.400
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-50.000
-50.000 -15.623 -30.000
-50.000 -15.623 -30.000
-15.623 -30.000
-47.500 -55.950
-15.000 61.325 -109.737 765.415 -93.375 -1.000
110.000 865.514 -93.375 -2.400
-15.000
-30.000
-35.000
-70.000 -30.000
-30.000
-30.000
-12.500
-45.000 -30.000 -25.000 -10.000 -40.000
-10.000 -40.000
-10.000 -40.000
-10.000 -40.000
-14.000 -10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000 -40.000 -5.000 -14.000 -10.000
72
24H 24I 24J 24K 251A 251B 251C 251D 251E 251G 251H 251I 251J 251K 251L 251M 251N 251O 251P 251Q 251R 251S 251T
3A1 3A2 3A3 3A4 3B1 3B2 3B3 3C1 341 342
Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Totaaloverzicht
Inclusie agenda Jeugd laagdrempelige, wekelijkse opvoedondersteuning Lokaal JGZ Meerwerk dakrenovatie IKC De Brug Autonome ontwikkelingen: Indexering jeugd en Wmo Indexering subsidie Sante/Mikado Spuk gelden Activerend werk Dekking bestemmingsreserve VGGM MGR WSW Regionale sociale dienst Doelgroepvervoer / BVO DRAN Dekking bestemmingsreserve Huishoudelijke ondersteuning Aanstellen 1fte onderwijshuisvesting Onderhoudscontract speelvoorzieningen Nieuw onderhoudscontract bomen Uitvoeringsbudget Sociaal Domein Innovatiebudget De Liemerse Ambassade Biubliotheek Beeldende kunst Opstellen nieuw IHP inclusief uitvoeringsparagraaf Boomonderhoud: bestrijding luizen Programma 3 Omgeving Speerpunten: Uitvoeren woonvisie/ versnellen woningbouw Mee-uitvoeren wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof Ontwikkeling Westervoort Noord / haalbaarheidsverplaatsing sportclubs Natuur inclusieve gebiedsontwikkeling Herstructureringcentrum Westervoort Duurzaamheid Liemerse Ambassade Implementatienieuwe Omgevingswet Wensen/keuzes/overige activiteiten Leader 2023-2027 Plankostenscan op maat
-10.000
-16.000
-398.000 -46.000 -90.000 90.000 -64.000 -262.000 -151.000
-30.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-24.000
-24.000
-24.000
-24.000
-10.680
-10.680
-10.680
-10.680
-398.000 -46.000
-398.000 -46.000
-398.000 -46.000
-398.000 -46.000
-196.000 -262.000 73.000 -107.000 -75.000 75.000
-100.000 -262.000 73.000 -107.000 -150.000 94.000
-100.000 -262.000 73.000 -107.000
-100.000 -262.000 73.000 -107.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
15.000 -20.000
15.000
15.000
15.000
-6.000
-6.000
-6.000
-10.000
-10.000
-10.000
-16.000
-5.000 -7.500 15.000 -20.000 -15.000 -23.000 -19.000
-89.786 -6.000
-30.000 -9.000
-9.000
-30.000
-10.000 -10.000
-10.000
Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Totaaloverzicht
343 344 345 346 347 348 349 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3511 3512 3513 3514
73
Actualisatie nota Grondbeleid -25.000 Voorbereidingskrediet flexwonen -75.000 Ontwikkelopgave woningopenbare ruimte Inhuur VTH -25.597 Extra formatie VTH ihkv duurzaamheid Digitaal handboekopenbare ruimte -20.000 Groene Metropoolregio Uitbreiding inzamellocaties voor 0 luier en incontenentiemateriaal Denk en Doekracht GMR -45.000 Vervangen toegangspoller Dorpsplein € 50.000 Vervanging Brug B31, de Kemfkens € 38.000 Vervanging Brug B32,Waemelslant € 30.000 Vervangen asfalt paden Goltackers en park Broekstraat € 30.000 Vervangen asfalt fietspad Schans € 200.000 Kosten herinrichting Mooi Mosterdhof € 400.000 Aanbrengen asfalt DorpstraatHamersestraat € 470.000 Ondersteuning -20.000 economische initiatieven Autonome ontwikkelingen: Mobiliteitsvisie 2040 -15.000 Energiekosten -154.300 Bewegwijzering Westervoortsebrug -19.000 Vervangen VRI Brugweg -30.000 Ontwikkelingen voorjaarsnota -1.505.744
-85.000
-85.000
-85.000
-85.000
-33.300
-33.300
-33.300
-33.300
-45.000
-45.000
-45.000
-45.000
-4.333
-4.333
-4.333
-4.333
-2.027
-2.027
-2.027
-2.027
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-7.333
-7.333
-7.333
-7.333
-21.333
-21.333
-21.333
-21.333
-17.233
-17.233
-17.233
-10.000 -154.300
-1.401.088
-681.822
-1.214.097 -1.168.012
In de begroting 2023-2026 hebben we de verwachte resultaten voor de komende jaren aangegeven. Er is een aantal raadsbesluiten genomen met structurele gevolgen die daar nog niet in waren verwerkt. Alle raadsbesluiten tot en met 31 maart 2023 zijn verwerkt. Het totaalbeeld na deze Voorjaarsnota ziet er dan als volgt uit: Saldo voor Voorjaarsnota Nieuwe beleidswensen 2023-2027 Programma 1 Programma 2 Programma 3 Begrotingssaldo Dekking Resultaat na Voorjaarsnota
2023 -819.575
2024 -137.711
2025 420.934
2026 -1.344.879
2027 -1.661.952
205.153 -1.232.000 -478.897 -2.325.319 1.728.000 -597.319
460.204 -1.485.466 -375.826 -1.538.799 1.998.000 459.201
719.240 -1.172.303 -228.759 -260.888 2.266.000 2.005.112
130.965 -1.116.303 -228.759 -2.558.976 2.535.000 -23.976
127.050 -1.066.303 -228.759 -2.829.964 2.535.000 -294.964
De jaren 2024 en 2025 geven een positief resultaat. De jaren 2026 en 2027 zijn negatief.
74
Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Totaaloverzicht naar wettelijk / niet-wettelijk
Totaaloverzicht naar wettelijk / niet-wettelijk Hierna volgt een overzicht van de mutaties in wettelijke en niet-wettelijke taken per programma op basis van deze voorjaarsnota.
Programma/taakveld Programma 1 Bestuur Wettelijk Niet-wettelijk Totaal programma 1 Programma 2 Maatschappij Wettelijk Niet-wettelijk Totaal programma 2 Programma 3 Omgeving Wettelijk Niet-wettelijk Totaal programma 3
2023
2024
2025
2026
2027
349.715 -144.562 205.153
466.329 -6.125 460.204
741.990 -22.750 719.240
153.715 -22.750 130.965
149.800 -22.750 127.050
-1.179.500 -52.500 -1.232.000
-1.391.680 -93.786 -1.485.466
-1.134.303 -38.000 -1.172.303
-1.060.303 -56.000 -1.116.303
-1.010.303 -56.000 -1.066.303
-200.597 -278.300 -478.897
-128.300 -247.526 -375.826
-118.300 -110.459 -228.759
-118.300 -110.459 -228.759
-118.300 -110.459 -228.759
2023
2024
2025
2026
2027
1.560.000 1.560.000
591.000 1.408.000 1.999.000
741.000 1.525.000 2.266.000
197.000 2.338.000 2.535.000
197.000 2.338.000 2.535.000
1.900.000 -1.900.000 0
0
0
0
0
Dekking en reserveringen Dekking Wettelijk Niet-wettelijk Totaal dekking Reserveringen Niet-wettelijk (toevoegingen) Niet-wettelijk (onttrekkingen) Totaal reserveringen
Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Bijlage investeringskredieten
75
Bijlage investeringskredieten In deze rapportage worden een aantal investeringskredieten aangevraagd of gewijzigd. Dergelijke aanvragen of wijzigingen moeten volgens onze financiele verordening worden voorgelegd aan de raad. In deze bijlagen staan alle investeringskredieten uit de meerjarenbegroting 2023-2026, de restant kredieten uit de jaarrekening 2022 en de aanvragen uit deze rapportage vermeld.
Restant kredieten jaarrekening 2022 Begroting 2023-2026 Kredietaanvraag: Cameratoezicht station Ondernemerscentrum Uitterweert Toegangspoller Dorpsplein Brug De Kemfkens Brug Waemelslant Asfalt paden Goltackers en Broekstraat Asfalt fietspad Schans Herinrichting Mooi Mosterdhof Aanbrengen asfalt DorpstraatHamersestraat Meerwerk dakrenovatie IKC De Brug Totaal In € 1.000
2022 4.950
2023
2024
2025
2026
2.704
1.521
1.564
1.238
2027
60 100 50 38 30 30 200 400
100 470
178 4.950
3.690
2.091
1.564
1.238
100