Document · PDF

20230620-rv-voorjaarsnota-2023-bijlage-1-voorjaarsnota-versie 19 juni 2023.pdf AANGEPAST N.A.V. LEESWIJZERAVOND!!

Commissie Ruimte en Financien 20 juni 2023, gemeente WestervoortBij agendapunt: Voorjaarsnota 202329.519 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 1 Bestuur

1.5 Wat gaat het ons kosten?

1a1 1a2 1a3 1a3 1b1 1b2 1c1 1c2

14a 14b 14c 14d 14e 14f 14g 14h 14i 14j

151a 151b 151c 151d 151e

Speerpunten: Uitvoering en borging participatiebeleid Integraal werken Implementatie Wet Open Overheid Rĳksgelden uitvoering Woo Kwetsbare/ overlastgevende personen Digitale veiligheid Verbeteren van de dienstverlening Cyberveiligheid eigen organisatie Totaal speerpunten Wensen/keuzes/overige activiteiten/investeringen Dienstverlening: uitbreiding formatie aanvraagbalie BZ Dienstverlening: verruimen van de openingstĳden gemeentehuis Juridische ondersteuning Bĳdrage aan GR SDL(RID) Proceskostenvergoeding WOZbezwaren VGGM Cameratoezicht station Nieuwjaarsreceptie Ondernemerscentrum Uitterweert De Nieuwhof Totaal wensen/ keuzes/investeringen Autonome ontwikkelingen: Rente schatkistbankieren Opbrengst onroerende zaakbelasting Uitkering gemeentefonds Energiekosten Groene Metropoolregio Totaal autonome ontwikkelingen Totaal ontwikkeling programma 1

2023

2024

2025

2026

2027

-103.500

-157.000

-111.000

-57.000

-27.750

57.000 -27.750

-131.250

-184.750

-138.750

-24.235

-14.850

-2.775 -165.000 -47.500

-5.550 -165.000

-55.950

-7.950 -7.200 -10.000

-7.950 -7.200 -10.000 -6.000

-286.225

-234.785

-240.785

-201.700

61.325 -109.737

110.000

765.415 -93.375 -1.000 622.628 205.153

865.514 -93.375 -2.400 879.739 460.204

1.101.175

512.900

469.900

-2.400 1.098.775 719.240

-2.400 510.500 130.965

-2.400 467.500 127.050

-15.000

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 1 Bestuur

1.5.1 Toelichting op de autonome ontwikkelingen 1.5.1a Rente schatkistbankieren Het rentepercentage op tegoeden van het schatkistbankieren is opgelopen tot 2,9%. Dit levert een verwacht incidenteel voordeel op van € 61.325. 1.5.1b Opbrengst onroerende zaakbelasting Het gehanteerde OZB-tarief woningen is 0,1362% in plaats van 0,1409%. Hierdoor is de opbrengst € 109.737 lager dan geraamd. Dit ontstane tekort wordt in de opbrengst van 2024 opgenomen. 1.5.1c Uitkering gemeentefonds In deze voorjaarsnota is de december-circulaire 2022 en de verwachte ontwikkelingen zoals de opschalingskorting, LPO-accressen en financieringssystematiek verwerkt. De decentralisatieuitkering klimaat- en energiebeleid en gezondheidsbeleid zĳn budgettair neutraal opgenomen. Dit leidt voor de jaren 2023 tot en met 2026 tot een toename van de uitkering. De verwachte daling van de uitkering in 2027 is door € 924 miljoen beschikbaar te stellen voor de financieringssystematiek te niet gedaan. Septembercirculaire 2022 Mutaties: Decembercirculaire 2022 Maartbrief 2023 Betaalspecificatie 2023 Totaal uitkering gemeentefonds Toename

2023 2024 2025 2026 2027 30.058.585 30.763.486 31.601.825 31.115.100 31.115.100 177.834 157.465 157.835 158.260 158.260 476.885 708.049 943.340 354.640 311.640 110.696 30.824.000 31.629.000 32.703.000 31.628.000 31.585.000 765.415

865.514

1.101.175

512.900

469.900

1.5.1d Energiekosten Door o.a. de oorlog in de Oekraïne en de stĳging van de kosten voor het netbeheer zĳn de totale kosten voor het verbruik van energie behoorlĳk gestegen. Dit betekent dat er voor diverse onderdelen in de begroting ( gebouwen, openbare verlichting, rioolgemalen etc.) de budgetten moeten worden verhoogd. Voor programma 1 betekent dit een verhoging van € 93.375 in 2023 en 2024. 1.5.1e Groene Metropoolregio Na een nacalculatie voor de begroting 2023 betreffende de inwonersbĳdrage aan de Groene Metropoolregio (P1 Regiobureau) is gebleken dat de werkelĳke kosten hoger uitvallen dan de opgenomen bedragen in de begroting. Dit komt mede door een verhoging van de bedragen vanwege indexering. Gevraagd wordt een bedrag van € 1.000 bĳ te ramen. Voor 2024 wordt een substantiële verhoging van de inwonersbĳdrage verwacht. Gevraagd wordt om een bedrag van € 2.400 bĳ te ramen.

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

Programma 2 Maatschappĳ Inleiding Het programma maatschappĳ omvat alle beleidsvelden van het sociale domein. Naast de taken op het vlak van zorg voor kwetsbare inwoners, de jeugd en participatie gaat het ook om verantwoordelĳkheid op het gebied van sport, cultuur, onderwĳs en ontmoeting. Begin 2023 heeft de gemeenteraad kennisgenomen van het vervolg op de transformatie in het sociale domein. Daarbĳ zullen we op basis van 5 ontwikkellĳnen de transformatie van alle beleidsvelden en gemeentelĳke taken die onder dit programma vallen, verder vormgeven. Met transformeren bedoelen we dat we in ons beleid sturen op normaliseren, het bevorderen van de eigen kracht en zelfredzaamheid en wordt er ingezet op voorliggende en algemene voorzieningen. Dat zĳn de informele netwerken en goedkopere vormen van ondersteuning die voor inwoners zonder indicatie beschikbaar zĳn. Door die voorzieningen te versterken zal de verwĳzing naar duurdere geïndiceerde zorg naar verwachting afnemen. Het doel van de transformatie is een toekomstbestendig sociaal domein dat bĳdraagt aan de positieve gezondheid van inwoners. De benaderingswĳze vanuit positieve gezondheid is daarbĳ leidend. Het is een integrale benadering die alle facetten (en partners) van gezondheid verbindt. Denk aan gezond en fit voelen, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en meedoen.

En de benadering gaat uit van de mogelĳkheden die inwoners en samenleving hebben om hun leven vorm te geven in plaats van uit te gaan van de beperkingen die er zĳn. We gaan werken met een doorlopende agenda om deze transformatie verder in gang te zetten. Dat gaan we doen op basis van de volgende 5 lĳnen : Vitaal deelnemen Deze lĳn betreft de ondersteuning die geboden wordt aan volwassen inwoners om energiek en volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Doel van deze lĳn is: inwoners van de gemeente voelen zich goed omdat ze (zoveel mogelĳk) de koers van hun eigen leven bepalen, eventueel ondersteund door de kracht van de samenleving, laagdrempelige zorg en (welzĳns-)voorzieningen. Wettelĳk kader voor deze lĳn: Wmo, Wet Publieke Gezondheid (Wpg), Wet langdurige zorg (Wlz), Woningwet. Gezond en veilig opgroeien Deze lĳn beslaat de ondersteuning die aan alle gezinnen, jongeren en kinderen geboden wordt om veilig en gezond op te groeien. Doel van deze lĳn is: gezinnen, jongeren en kinderen ondersteunen bĳ het lichamelĳk- en psychisch gezond opgroeien in een veilig leefmilieu. Met als uitgangspunt: zo licht als het kan en zo zwaar als nodig is. Dit doet de gemeente door in samenwerking met professionele partners op preventie in te zetten binnen een dekkend zorgnetwerk.

Wettelĳk kader van deze lĳn : Jeugdwet, Wet Passend Onderwĳs, Leerplichtwet, Wet publieke gezondheid (Wpg). Beschermd thuis wonen Deze lĳn gaat over de ondersteuning die geboden wordt aan mensen met een psychische kwetsbaarheid en psychosociale problemen. Doel van deze lĳn is: mensen met psychische of sociaal-maatschappelĳke problemen zĳn volwaardig onderdeel van onze samenleving. Dit draagt bĳ aan voorspoedig herstel en het afnemen van problemen. Voorwaarden hiervoor zĳn veilig en betaalbaar wonen, in of dicht bĳ de eigen woonplek, passende begeleiding en ondersteuning, zinvol werk, voldoende inkomen, een veilige en gezonde leefomgeving en een welwillende samenleving. Ofwel: een beschermd thuis.

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

Wettelĳk kader van deze lĳn: Wet verplichte geestelĳke gezondheidszorg (Wvggz), Wmo. Integratie en vluchtelingen Deze lĳn beslaat de ondersteuning die geboden wordt aan mensen die in onze gemeente integreren. Doel van deze lĳn is: nieuwkomers zĳn zelfredzaam. Dit stimuleren we door hen mee te laten doen in de maatschappĳ. Door het begrĳpen en spreken van de Nederlandse taal, door een thuis te hebben, te participeren op werkgebied en op sociaal vlak deel te nemen in de maatschappĳ. Hierbĳ creëren we draagvlak bĳ de nieuwkomer en zĳn omgeving, op deze manier vindt snelle juiste integratie plaats. Wettelĳk kader van deze lĳn: Wmo, Wet Inburgering en mogelĳk spreidingswet. De dagelĳkse basis op orde Deze lĳn beslaat de (financiële) ondersteuning die geboden wordt aan inwoners om het dagelĳks leven op orde te hebben of te krĳgen. Doel van deze lĳn is: het vergroten van de (financiële) weerbaarheid van onze inwoners, zodat iedereen in staat wordt gesteld volop mee te doen in de samenleving. Wettelĳk kader van deze lĳn: Participatiewet, Wet gemeentelĳke schuldhulpverlening. Wat hierbĳ zĳn onze uitgangspunten?

Inwoners van Westervoort kunnen een gezond, betekenisvol en veerkrachtig leven leiden. De gemeente Westervoort faciliteert mogelĳkheden om een bĳdrage te leveren aan de maatschappĳ. Om dit te bereiken stellen de gemeenten zich open en aandachtig op richting haar inwoners. We willen middels dialoog én inspelend op de veranderingen in de maatschappĳ, komen tot beleid waarin de kansen en mogelĳkheden van de burgers altĳd het uitgangspunt vormen. Participatie, buurtbetrokkenheid en een positieve gezondheid staan hierin centraal.

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

2.1 Externe ontwikkelingen Arbeidsmarktproblematiek Door natuurlĳk verloop, de bewegingen in- en de krapte op de arbeidsmarkt, kunnen niet alle vacatures worden vervuld in het sociaal domein. Dit geldt zowel voor aanbieders, als ook voor de gemeente. Dat heeft een negatief effect op de aanwezige kennis, continuïteit en ruimte voor visievorming om getransformeerd te werken. Het gevolg hiervan is dat er wachtlĳsten ontstaan voor hulp en ondersteuning. Maar ook wachttĳden bĳ de gemeente nadat een melding door een inwoner is gedaan. Prĳsstĳgingen door inflatie Hoewel de inflatie minder sterk zal zĳn dan in 2023, is de verwachting dat de prĳsstĳging in het sociaal domein nog verder doorzet. Dit heeft te maken met de looneisen van personeel in de zorg en het welzĳnswerk. Woonzorgvisie Woningnood, vergrĳzing en de trend ‘langer thuis wonen’ vraagt om gerichte en op elkaar afgestemde acties op het gebied van wonen, zorg én welzĳn. In de Nationale Woon- en Bouwagenda noemt minister de Jonge de noodzaak om de huisvestingsvraagstukken integraal (wonen, zorg en welzĳn) en regionaal op te pakken. En om de afspraken vast te leggen in lokale woonzorgvisies. Hierin staan de gezamenlĳke lokale opgaven voor wonen en zorg. Woningnood Het landelĳk beeld van woningschaarste speelt ook in deze gemeente.

Dit beperkt het vinden van geschikte woningen voor doelgroepen zoals mensen die uitstromen uit bĳvoorbeeld beschermd wonen en maatschappelĳke opvang, voor statushouders en jongeren. Er is een zeer beperkt aanbod, of woningen zĳn ongeschikt omdat de benodigde zorg er niet geleverd kan worden, de omgeving onvoldoende voorzieningen biedt en/of omdat het gedrag van deze inwoners op weerstand van de buurt stuit. Vergrĳzing Nederland staat voor de uitdaging om de groeiende groep ouderen te faciliteren in hun woon-, zorg- en welzĳnsbehoeften. Naar schatting zĳn er in 2040 ongeveer twee keer zoveel 75plussers meer dan nu. Het aantal mantelzorgers en vrĳwilligers groeit niet evenredig mee. In combinatie met krapte op de woningmarkt en het personeelstekort staan gemeenten voor een enorme uitdaging om de toekomstige ouderen in een veilige omgeving zo vitaal mogelĳk deel te laten nemen aan de maatschappĳ. Huisvesting statushouders en Wet inburgering In 2023 is de taakstelling voor de huisvesting verdubbeld t.o.v. 2022. Ook voor 2024 geldt een hogere taakstelling, landelĳk gaat het om 70.000 - 77.000 mensen. Hiervoor is meer capaciteit nodig in de uitvoering. Ook stĳgen hiermee de inburgeringskosten omdat een groter aantal statushouders een inburgeringstraject zal (gaan) volgen. Met de Wet inburgering is een uitgebreider takenpakket bĳ de gemeente belegd.

Inburgering onder de nieuwe wet vraagt om een andere aanpak dan inburgering onder de oude wetgeving. Op dit moment lopen deze 2 stromen naast elkaar, waardoor het inburgeringsproces in de uitvoering bewerkelĳker is. Decentralisatie en extramuralisering zorg De decentralisatie van de jeugdzorg en de extramuralisering van de GGZ en de ouderenzorg wordt verder doorgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat jeugdigen en volwassenen met een zorgvraag steeds langer zelfstandig thuis wonen. Vanuit inwoners en partners krĳgen we

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

signalen dat de problematiek van de zelfstandig wonende jeugdige en volwassene met zorg- en ondersteuningsvraag, steeds verder toeneemt in aantal, maar ook complexer wordt. Decentralisatie beschermd wonen naar beschermd thuis De decentralisatie van beschermd wonen is uitgesteld van 2023 naar 2025. Vanaf 2025 worden alle gemeenten verantwoordelĳk voor de uitvoering en financiering van beschermd wonen. In 10 jaar tĳd wordt het budget dat nu toegekend wordt aan centrum gemeente Arnhem op basis van een objectief verdeelmodel overgeheveld naar alle gemeenten. De toegang tot beschermd wonen wordt lokaal georganiseerd, en er worden verbindingen gelegd met voorliggende veld en de maatwerkvoorzieningen beschermd wonen. Energietoeslag 2023 De wetgeving voor de Energietoeslag 2023 ligt nog ter advisering bĳ de Raad van State. Uitvoering van de regeling zal zo efficiënt mogelĳk plaatsvinden. Gemeenten worden gecompenseerd voor de verstrekking en uitvoering van de Energietoeslag. Dit betekent dat met de huidige inzichten de gemeente met de verstrekking van de Energietoeslag geen tekort zal hebben. Hervormingsagenda jeugd Vanuit de hervormingsagenda jeugd wordt ingezet op het zo dichtbĳ mogelĳk organiseren van de zorg en ondersteuning voor jeugdigen. Het doel hiervan is jeugdigen zo lang mogelĳk in de eigen omgeving te ondersteunen.

Op gemeentelĳk niveau zĳn 4 basisfuncties benoemd voor de lokale uitvoering: oog houden voor een veilige leefomgeving, tĳdig signaleren van de vraag, handelen vanuit een brede blik en het vinden van bereikbare en toegankelĳke hulp. Dit vraagt een integrale aanpak op lokaal niveau, waarbĳ een koppeling gelegd wordt tussen voorliggende voorzieningen zoals schoolmaatschappelĳk werk en het consultatiebureau, het sociaal loket en geïndiceerde jeugdhulp. De VNG en het Rĳk hebben na 1,5 jaar onderhandelen een financieel principeakkoord bereikt voor de Hervormingsagenda jeugd. Het Rĳk erkent de noodzaak van het aanpassen van het ingroeipad. De eerder ingeboekte bezuiniging van € 380 miljoen wordt met ingang van 2023 tot en met 2025 bevroren. Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is een gezamenlĳk programma van de ministeries van J&V en VWS en de VNG, waarin nauw samengewerkt wordt met de partners in het veld. De jeugdbescherming moet effectiever en slimmer worden georganiseerd. De planning hiervoor is 5-10 jaar. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de lokale toegang. Vanuit de regionale samenwerking werken we mee aan deze ontwikkeling. De kern is dat gezinnen en kinderen beter en sneller worden geholpen. Daarbĳ wordt toegewerkt naar één vast gezicht vanuit de lokale uitvoering die hulp verleent aan een gezin.

Indien nodig betrekt deze regievoerder een professional vanuit het op te richten regionale veiligheidsteam. In dat veiligheidsteam zĳn de functies van de gecertificeerde instellingen (GI), Veilig Thuis (VT) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) samengebracht. Breed offensief Het breed offensief is een brede agenda van het Rĳk en bevat maatregelen om de arbeidsmarktkansen voor mensen me een arbeidsbeperking te vergroten. Met het breed offensief worden maatregelen voorgesteld om mensen met een beperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. Concreet bevat het breed offensief maatregelen om: • De loonkostensubsidie voor werkgevers makkelĳker te krĳgen; • Hulp op maat aan te vragen voor de werknemer; • Meer duidelĳkheid over welke re-integratiemiddelen een werkgever kan krĳgen en gebruiken; • Het voor jongeren met een arbeidsbeperking mogelĳk maken te maken dat een aanvraag voor er bĳstandsuitkering meteen wordt behandeld en dat zĳ arbeidsondersteuning krĳgen; • Mogelĳk maken dat het inkomen uit deeltĳdwerk niet meer volledig af gaat van de bĳstandsuitkering van de werknemer die werkt met loonkostensubsidie;

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

• De kostendelersnorm is gewĳzigd zodat jongeren tot 27 jaar niet meetellen als kostendeler voor hun huisgenoten (al ingevoerd per 1 januari 2023). Om deze wĳzigingen door te voeren wordt de participatiewet gewĳzigd. Aangezien de genoemde wĳzigingen van invloed zĳn op het lokaal beleid, wordt de re-integratieverordening aangepast en ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

2.2 Wat willen we bereiken? Inwoners van Westervoort kunnen een gezond, betekenisvol en veerkrachtig leven leiden. Er wordt genoeg ruimte geboden om een bĳdrage te leveren aan de maatschappĳ. Om dit te bereiken stelt de gemeente zich open en aandachtig op richting haar inwoners. We willen middels dialoog én inspelend op de veranderingen in de maatschappĳ, komen tot beleid waarin de kansen en mogelĳkheden van de burgers altĳd het uitgangspunt vormen. Participatie, buurtbetrokkenheid en een positieve leefwereld, staan hierin centraal.

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

2.3 Wat gaan we daarvoor doen? Om ons doel te bereiken geven we de transformatie van het sociaal domein verder vorm. Dat doen we onder de titel Samen Sterk. We hebben drie speerpunten geformuleerd om hier vorm aan te geven: A. Versterken en afstemmen van de verschillende toegangen, Poort voor de Poort B. Dorpsgesprekken ten behoeve van de uitvoeringsagenda Samen Sterk C. Uitvoering op orde Deze drie speerpunten gelden voor alle (eerdergenoemde) 5 lĳnen van Samen Sterk. Onder ieder speerpunt geven we aan hoe op elke lĳn inhoud wordt gegeven aan het speerpunt. 2.3.1 Speerpunten 2.3.1.A Versterken en afstemmen van de verschillende toegangen, Poort voor de Poort In 2024 verbinden we de verschillende toegangen binnen het welzĳnswerk, de zorg en de gemeente. We kĳken integraal naar de vraag van de inwoner en vinden slimme oplossingen doordat we door verschillende (financiële) schotten van welzĳn en zorg heen gaan. De inwoner komt meteen op de juiste plek voor de hulpvraag, en komt niet onnodig op een wachtlĳst te staan. Dit voorkomt dat de hulpvraag groter wordt waardoor zwaardere en duurdere zorg ingezet moet worden. We zoeken slimme oplossingen als overbruggingszorg vanwege wachtlĳsten met als doel de wachtlĳsten te verminderen. Denk bĳ verschillende toegangen aan Mikado, sociaal loket, rechterlĳke macht, medisch specialisten, huisartsen en woningbouwcorporaties.

Om ervoor te zorgen dat de voorliggende voorzieningen als een goede toegangspoort functioneren en goed verbonden zĳn met het sociaal loket, is er versterking nodig voor deze functies. Zĳ zullen functioneren als eerst toegang voor mensen met een ondersteuningsvraag, Denk aan algemeen maatschappelĳk werk, inzet van GGZ in de wĳk, inzet welzĳnsfuncties van Mikado/Sante en MEE. Dit vraagt een extra inzet van € 25.000. Na 2 jaar wordt geëvalueerd wat de effecten van deze nieuwe aanpak zĳn. Vitaal deelnemen Vivare, Mikado opbouwwerk, Sociaal Loket, maatschappelĳk werk en aanbieders van maatwerkvoorzieningen werken samen om in de kwetsbare wĳken/straten vroegtĳdig contact te leggen met inwoners die mogelĳk ondersteuning nodig hebben. Hierdoor worden zwaardere problemen voorkomen en wordt er minder beroep gedaan op maatwerkvoorzieningen. Er wordt met de inwoners naar slimme en passende oplossingen gezocht om zelfstandig verder te kunnen en om een wĳk of straat leefbaar te houden. In 2023 wordt deze werkwĳze ontwikkeld en verder uitgewerkt in 2024. Gezond en veilig opgroeien De verbinding tussen voorliggende voorzieningen voor jeugd en het Sociaal Loket wordt in 2024 versterkt bĳ zowel het op- als afschalen van zorg.

Denk hierbĳ aan de jongerencoaches die een belangrĳke signalerende rol hebben, alsook de schoolmaatschappelĳk werkers die een laagdrempelige toegang vormen is iedereen die aan school is verbonden. Schoolverzuim met achterliggende problematiek moet sneller in beeld gebracht worden door onder andere versterking van verzuimregistratie en door leerplichtambtenaren meer preventieve activiteiten uit te laten voeren. We gebruiken 2023 en 2024 om de problematiek in beeld te brengen en de verschillende vormen van ondersteuning op elkaar af te stemmen. Op deze wĳze willen in beeld krĳgen of structurele uitbreiding van leerplichtambtenaren nodig is.

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

Daarnaast signaleren we mentale gezondheidsproblematiek en willen we laagdrempelig inzetten op deze problematiek door de preventie erop aan te laten sluiten. Verwachte kosten voor de aankomende 3 jaren zĳn € 50.000 per jaar. Beschermd thuis wonen Vanaf 2025 wordt de toegang tot beschermd wonen belegd bĳ het sociaal loket, ondersteund door een regionaal expertise team gefinancierd vanuit de regiegemeente. Om passende zorg, ondersteuning en huisvesting te bieden, versterken we de verbinding tussen het sociaal loket, maatschappelĳk werk, welzĳnswerk, aanbieders van ambulante begeleiding, woningbouwverenigingen en aanbieders van beschermd wonen en de GGZ-instellingen. Zo zorgen we ervoor, dat inwoners met een psychische kwetsbaarheid zo zelfstandig mogelĳk in hun straat kunnen blĳven wonen en de passende ondersteuning krĳgen. Integratie en vluchtelingen In 2024 is er, net als in 2023, een verzwaarde taakstelling met betrekking tot huisvesting en inburgering. Daarom verzwaren we, al dan niet tĳdelĳk, de gemeentelĳke dienstverlening om aan deze taakstelling te voldoen. De dagelĳkse basis op orde Afgelopen jaren zĳn door corona weinig kandidaten ondersteund via activerend werk. Terwĳl dit wel een bewezen effectieve vorm van ondersteuning is. We geven in 2024 een impuls door onze dienstverlening hierin te verbreden en te verdiepen.

Risico’s • De samenwerking in de regio komt niet goed van de grond, waardoor de toegang niet belegd wordt bĳ sociaal loket • De invoering van de decentralisatie wordt weer vertraagd, waardoor de urgentie verdwĳnt. • Door krapte op de arbeidsmarkt, is er geen/weinig ruimte bĳ partners en de gemeente om uitvoering te geven aan de samenwerking. • Hoge inflatie waardoor aanbod mogelĳk onbetaalbaar wordt, de ketenpartners bezuinigen op dat aanbod. • Maatschappelĳke ontwikkelingen zoals armoede, woningtekort, toenemende polarisatie waardoor hulpvragen zwaarder/ duurder worden en waardoor individuele voorzieningen toenemen. • Mogelĳk staan bĳ de verschillende netwerkpartners niet alle neuzen dezelfde kant op om de benodigde verbinding tussen voorliggende voorzieningen en het Sociaal Loket te leggen. Financiën De kinderopvang (Integraal Kind Centra, IKC) wil ook graag gebruik maken van maatschappelĳk werk, dit kan gefinancierd worden vanuit OAB-middelen (Onderwĳs Achterstanden Beleid). Aanpak schoolverzuim / versterking leerplichtambtenaren: in 2024 verhoging gemeentelĳke bĳdrage leerplicht Westervoort met € 15.623. Om ervoor te zorgen dat de voorliggende voorzieningen als een goede toegangspoort functioneren en goed verbonden zĳn met het sociaal loket, is er versterking nodig voor deze functies.

Zĳ zullen functioneren als eerst toegang voor mensen met een ondersteuningsvraag, Denk aan algemeen maatschappelĳk werk, inzet van GGZ in de wĳk, inzet welzĳnsfuncties van Mikado en MEE. Deze versterking vraagt extra inzet van € 25.000. Tĳdsplanning In 2023 wordt een pilot Vitaal Deelnemen in een wĳk in de gemeente gestart. Deze pilot loopt door tot 2024 en op basis van deze pilot worden samenwerkingsafspraken gemaakt in 2024 en wordt deze aanpak structureel ingezet.

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

2.3.1.B Uitvoeringsagenda Samen Sterk De hoofdopgave voor het sociaal domein is verder transformeren (Samen Sterk). Transformeren is een proces dat wĳ als gemeente niet alleen vorm willen geven. Omdat we willen inzetten op normaliseren, bevorderen van de eigen kracht en zelfredzaamheid en omdat we inzetten op voorliggende en algemene voorzieningen (de sociale basis), hebben we onze inwoners en partners nodig. Daarom gaan we in 2023 met inwoners en partners in gesprek over de toekomst van het sociaal domein. Dit noemen we ‘het dorpsgesprek’. Het resultaat van strategische keuzes en de uitkomsten van de dorpsgesprekken worden vertaald in een uitvoeringsprogramma. Doel van dit uitvoeringsprogramma is om strategische keuzes te maken waar we als gemeente op in zetten. Hiermee geven we vorm en inhoud aan de transformatie van het sociaal domein. Planning In 2023 voeren we dorpsgesprekken en stellen we de uitvoeringsagenda Samen Sterk op. Financiën Voor het voeren van de dorpsgesprekken en daarmee het opstellen van de uitvoeringsagenda Samen Sterk is budget nodig. Dit staat benoemd onder programma 1, speerpunt participatie. Zoals daar ook staat aangegeven, worden die kosten gedekt door het budget voor het Strategisch Opleidingsplan. Risico’s Het opstellen van een uitvoeringsagenda is essentieel om de transformatie sociaal domein vorm te geven.

Deze transformatie is op zĳn beurt noodzakelĳk om de zorg toekomstbestendig te maken. 2.3.1.C Uitvoering op orde Maatschappelĳke organisaties, buurten en verenigingen vormen met elkaar de Sociale Basis in de gemeente. Ze richten zich breed op de positieve gezondheid van alle inwoners. Wĳ richten de gemeentelĳke uitvoering in het sociaal domein op de meest kwetsbare inwoners die een specifiek vangnet nodig hebben om zelfstandig deel te kunnen nemen aan de maatschappĳ. Denk hierbĳ aan jeugdhulp, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer, woningaanpassingen, maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo, schulphulpverlening of een uitkering. Om deze kwetsbare inwoners goed te kunnen ondersteunen en het gesprek goed te kunnen voeren, hebben wĳ als gemeente de uitvoering op orde. Dit is een vervolg op de uitkomst van het BMC verdiepingsrapport uit 2021/ 2022 (onderdeel van het bestuurskracht onderzoek Westervoort). In 2023 starten we met de visie updaten: hoe willen we de regierol pakken, wat betekent dat voor de uitvoering en werkprocessen en voor onze rol. We verbeteren werkprocessen en we starten met het versterken van de taakvolwassenheid van medewerkers. We leggen de link met de AVE methode (Aanpak Voorkoming Escalatie bĳ huishoudens). Vitaal deelnemen In 2025 komt er waarschĳnlĳk een inkomensafhankelĳke eigen bĳdrage voor huishoudelĳke hulp.

De ontwikkelingen worden in 2024 bĳgehouden en het traject van de invoering van deze inkomensafhankelĳke eigen bĳdrage wordt ingezet. In 2024 wordt duidelĳk wat de financiële gevolgen zullen zĳn van het invoeren van de inkomensafhankelĳke eigen bĳdrage. Tevens kĳken we of het mogelĳk is een pilot te starten nog voor 2025 Gezond en veilig opgroeien Een aantal ontwikkelingen zorgt voor een toename in het aantal aanvragen om jeugdhulp en een toenemende complexiteit van de casuïstiek. Dat leidt tot lange wachttĳden binnen de gemeente, maar ook tot wachtlĳsten bĳ aanbieders en partners. Hierdoor neemt de problematiek bĳ jeugdigen en gezinnen toe alsook de kosten van jeugdhulp omdat zwaardere zorg ingezet moet worden.

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

Om aan deze toenemende vragen te kunnen blĳven voldoen wordt structureel 0,34 extra fte jeugdconsulent gevraagd. Beschermd thuis wonen Doordat het Sociaal Loket verantwoordelĳk wordt voor de indicatiestelling van beschermd wonen, wordt er een nieuwe taak toegevoegd aan het sociaal loket, hiervoor is een formatie uitbreiding nodig van 0,33 FTE vanaf 2025. Integratie en vluchtelingen In 2024 is er, net als in 2023, een verzwaarde taakstelling met betrekking tot huisvesting en inburgering. Daarom verzwaren we, al dan niet tĳdelĳk, de gemeentelĳke dienstverlening om aan deze taakstelling te voldoen. De dagelĳkse basis op orde Afgelopen jaren zĳn door corona weinig kandidaten ondersteund via activerend werk. Terwĳl dit wel een bewezen effectieve vorm van ondersteuning is. We geven in 2024 een impuls door onze dienstverlening hierin te verbreden en te verdiepen. Financiën: Voor het continueren van de doorontwikkelingen willen we uitbreiding van de formatie jeugdconsulenten met 0.3 fte. Dat kost € 30.000 op jaarbasis (schaal 9). We willen de functie Specialistisch Ondersteuner Jeugd (SOJ) uitbreiden voor 24 uur p/w (€ 70.000 per jaar) omdat we zien dat dit een bĳdrage levert aan verbetering van de kwaliteit van de toegang tot jeugdhulp en de verwĳzing naar voorliggende voorzieningen.

We weten hoeveel hulpvragen dit betreft, of er een toename of afname volgt en hoe dit te verklaren, in de context van het brede voorliggend veld, waaronder de jongerencoaches. Dit voorkomt het doorstromen van jongeren naar de intensievere vormen van jeugdhulp. Subsidie loopt via Mikado. Ook willen we uitbreiding van de jongerencoaches met 0,5 fte, wat op jaarbasis € 45.000 kost. Deze voorliggende voorziening in het sociaal domein is aantoonbaar effectief gebleken, waardoor ook hier inmiddels wachtlĳsten zĳn ontstaan. Voor de vormgeving van de toegang beschermd thuis wonen naar het sociaal loket worden in de regio financiële afspraken gemaakt. Het sociaal loket doet in 2024 de eerste ervaringen op met de inzet en de regie over inwoners die voor beschermd wonen in aanmerking komen. Uitbreiding toegang met 0,3 FTE voor de gemeente, financiering mogelĳk door regiobudget. Voor de aansturing van de ‘uitvoering op orde’ en ‘poort voor de poort’ is een procesbegeleider nodig (zie ook de tekst bĳ poort voor de poort). Hiervoor is incidenteel € 25.000 euro nodig voor 2024 en voor 2023 € 12.500. Planning Start van beleidsontwikkeling invoeren inkomensafhankelĳke eigenbĳdrage bĳ huishoudelĳke hulp start begin 2024. De verwachting is dat het in 2025 wordt ingevoerd. Risico’s Het vraagt een andere manier van denken en handelen, daar zal in geïnvesteerd moeten worden en dat kost tĳd.

Daarnaast moeten inwoners ook mee in deze nieuwe werkwĳze.

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

2.4 Wensen/keuzemogelĳkheden/overige activiteiten/investeringen A. Versterken van sociale basis Vanuit de visie van Samen Sterk zetten we in op het verstevigen van de sociale basis. Hiermee dragen we bĳ aan de beweging om meer hulpvragen van inwoners in de sociale basis op te pakken en minder in het sociale vangnet. Hiermee bieden we een laagdrempeligere, snellere vorm van ondersteuning, die bovendien meer nabĳ en goedkoper is. Investeren in de sociale basis betekent inzetten op preventie (positieve gezondheid) en hiermee een vermindering van maatwerk voorzieningen.

2.4a Fietsenplan via St. Leergeld In het kader van een goede mobiliteit en gezondheid is het belangrĳk dat de jeugd een fiets heeft om naar school, naar een sportclub of andere activiteiten te kunnen gaan, voor inwoners met een laag inkomen geen vanzelfsprekendheid. Daarom was een fietsenproject in Westervoort gerund door vrĳwilligers opgezet die fietsen leverde aan jonge kinderen uit Westervoort. Deze zĳn structureel niet of niet voldoende beschikbaar. Er komen daardoor steeds vaker aanvragen voor bĳzondere bĳstand binnen, ook voor kinderen die naar de ISK (internationale Schakelklas) in Arnhem gaan. Het zou de gemeente ontlasten als deze fietsaanvragen via bĳvoorbeeld st. Leergeld gaan lopen. St. Leergeld de Liemers heeft een aanbod voor een fietsenplan voor jeugd. In Zevenaar bestaat dit al waarbĳ leerlingen van 6 tot 18 jaar via st. Leergeld een goede 2e-hands fiets kunnen krĳgen (waarvoor men een bruikleenovereenkomst moet tekenen). Kosten voor een fiets; tussen € 150 en € 250,00. Die kosten zouden na verstrekking ten laste van gemeente komen (naast de subsidie die verstrekt wordt voor de kosten van overhead). St. Leergeld biedt jongeren tussen 4 en 18 jaar (waarvan de ouders niet onder het minimabeleid vallen) ondersteuning, zodat ze beschikken over de noodzakelĳke spullen om deel te nemen aan onderwĳs.

Hiervoor worden een aantal vrĳwilligers opgeleid die op huisbezoek gaan om te bezien wat daadwerkelĳk nodig is. Hiervoor is geld nodig waar de subsidie o.a. voor is bedoeld. De kosten van de leermiddelen komen niet voor rekening van de gemeente, maar wordt gefinancierd via landelĳke bĳdragen en sponsorgelden. In Westervoort gaat het jaarlĳks om 150 tot 200 jongeren.

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

Globale kosten per jaar voor Westervoort; minimaal 40 fietsen x max. € 250 per fiets = € 10.000 per jaar. Het is wenselĳk voor Westervoort voor dit Fietsenplan jaarlĳks € 10.000 extra toe te voegen aan het budget minimabeleid. 2.4b Combinatiefunctionarissen Vanuit het beleidskader voor het sociaal domein (Samen Sterk) zet de gemeente Westervoort in op het verstevigen van de sociale basis. Daarmee stimuleert de gemeente Westervoort dat er laagdrempelige voorzieningen zĳn op het gebied van doen, ontmoeten, sporten en bewegen. Ook stimuleert de gemeente dat mensen hier aan deelnemen met als doel bĳ te dragen aan de positieve gezondheid van inwoners. Combinatiefunctionarissen sport, cultuur en gezondheid spelen een belangrĳke rol in stimuleren, aanjagen en verbinden. De gemeente Westervoort maakt al lange tĳd gebruik van combinatiefunctionarissen. Door een aanpassing op de regelgeving is reparatie op bestaande middelen noodzakelĳk om het bestaande beleid overeind te houden en inzet van de huidige combinatiefunctionarissen mogelĳk te blĳven maken. Daarnaast is de regeling uitgebreid op het thema gezondheid, waardoor de versteviging van de sociale basis ook meer mogelĳk is. Hierbĳ valt te denken aan inzet van sport- en preventiefunctionaris, cultuurcoach en bĳvoorbeeld de beweegmakelaar. De inzet blĳft wel gericht op sport en cultuur als middel.

De domeinen waarbinnen de functionarissen werkzaam zĳn, zĳn: Sport, Bewegen, Cultuur, Onderwĳs, Preventie, Gezondheid, Zorg en Welzĳn c.q. het sociaal domein (zoals sociale zaken inclusief aanpak armoede & schulden). Er is hierbĳ altĳd sprake van een combinatie van minimaal twee domeinen, waarbĳ sport en/of cultuur leidend zĳn. Hiermee ontstaat er een sterke verbinding tussen sport, bewegen en cultuur met andere domeinen en programma’s (onderwĳs, gezondheid, zorg, welzĳn en sociale zaken/armoede & schulden) die bĳdragen aan een vitale samenleving en positieve gezondheid van de inwoners van de gemeente Westervoort. Wanneer we dit niet doen, kunnen we niet actief inzetten op de combinatiefunctionarissen die cruciaal zĳn voor een goede aansluiting op de samenleving en het verbinden van de verschillende domeinen. Hierdoor kan de gemeente Westervoort onvoldoende inzetten op een vitale samenleving en positieve gezondheid. Voor de structurele inzet van de combinatiefunctionarissen vanuit de Brede SPUK is aanvullend op de huidige budgetten structureel € 40.000 extra nodig. 2.4c Plusbus De Plusbus is een voorliggende voorziening die voor het overgrote deel door vrĳwilligers mogelĳk wordt gemaakt. Inmiddels zĳn er 39 vrĳwilligers actief. Daardoor kan de Plusbus nóg breder worden ingezet. In de ochtend en namiddag wordt de Plusbus voornamelĳk gebruikt in het dagbestedingsvervoer.

Echter is er nu op deze momenten ook veel vraag voor het vraagafhankelĳke vervoer. Steeds meer mensen vinden hun weg naar de Plusbus, een hele goede ontwikkeling. Als we de Plusbus met één extra bus uitbreiden dan kan het vraagafhankelĳke vervoer in de ochtend en namiddag ook goed worden bediend alsmede vermindert het de druk op BVO DRAN. Tevens ontstaat er nu meer ruimte om de Plusbus in de avond te laten rĳden. Voor de kosten van deze extra bus wordt in 2023 € 5.000 toegekend. 2.4d Gelrepas Iedereen moet kunnen deelnemen aan sport, culturele en recreatieve activiteiten, ook inwoners met een laag inkomen. Hiervoor is de Gelrepas ingevoerd waar jaarlĳks een pas-tegoed op staat om sport, culturele of sociale activiteiten mee te kunnen betalen. We constateren dat de huidige pas-tegoeden door de gestegen prĳzen van de contributie sportverenigingen en culturele activiteiten onvoldoende zĳn. Daarom is het van belang de tegoeden op de Gelrepas te verhogen waarbĳ aangesloten is

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

bĳ de tegoeden overige regiogemeenten. Voor 2023 en 2024 wordt € 14.000 toegekend in afwachting van definitieve besluitvorming. 2.4e Inclusie agenda Van 2020-2023 heeft de gemeenteraad jaarlĳks € 10.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Inclusie-agenda. Uitgaven beperken zich nu tot aanpassingen in de openbare ruimte en bĳ accommodaties. Thema’s met onderwerpen op de Inclusieagenda zĳn ook: Welzĳn, Gezondheid en Ondersteuning met o.a. als onderwerpen meer ontmoetingsmogelĳkheden in de wĳken en inclusiever evenementenbeleid. Werk & Inkomen met o.a. als onderwerp bevordering van parttimebanen voor mensen met een beperking. Gezien het belang dat wordt gehecht aan inclusie, ligt het voor de hand dit structureel te verlengen. Voorgesteld wordt om vanaf 2023 structureel € 10.000 bĳ te ramen. 2.4f Jeugd In 2024 willen we 10 gezinnen binnen de gemeente helpen met laagdrempelige, wekelĳkse opvoedondersteuning vanuit HomeStart. De kosten hiervoor zĳn ongeveer € 24.000. HomeStart wordt uitgevoerd door een coördinator van Humanitas. Dit project werkt met vrĳwilligers die gezinnen helpen bĳ de opvoeding. Het is in 2022 gestopt, maar willen we graag weer laten terugkeren. Reden hiervoor is dat van meerdere kanten blĳkt dat het gemist wordt en nu soms duurdere interventies worden ingezet. B.

Overige wensen 2.4g Veilig thuis Mogelĳk is extra geld nodig voor Veilig Thuis in Westervoort als gevolg van hogere kosten door een nieuwe CAO. Voor 2023 worden de extra kosten in rekening gebracht op basis van nacalculatie. Voor de gemeente Westervoort is dit geraamd op € 10.000. Het verzoek is om voor zowel het lokaal aanbod JGZ als Veilig Thuis structureel bĳ te ramen als gevolg van prĳsstĳgingen in verband met onder meer stĳging van salariskosten. In de loop van 2023 wordt in verband met de ophanden zĳnde takendiscussie met VGGM een besluit verwacht voor 2024. 2.4h Mogelĳke komst spreidingswet Het kabinet wil rust, stabiliteit en een eerlĳkere verdeling in de asielketen. Met het wetsvoorstel ‘Gemeentelĳke taken mogelĳk maken asielopvangvoorzieningen’ (hierna: Spreidingswet) doet het kabinet een dringend beroep op alle partĳen in die keten om dat voor elkaar te krĳgen. Met als wortel een financiële beloning voor gemeenten die uit eigen beweging asielopvang regelen en als stok een ministeriële aanwĳzing als een gemeente achterblĳft. Begin februari 2023 bracht de Raad van State een kritisch advies over de Spreidingswet uit. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sluit zich aan bĳ de kritiek van de Raad van State. Desondanks ligt het wetsvoorstel nu in ongewĳzigde vorm bĳ de Tweede Kamer.

De verwachting is dat de spreidingswet al dan niet in aan gepaste vorm per 1 januari 2024 werkelĳkheid wordt. Dit betekent in (aanloop naar) 2024 en daarna een extra taak voor de gemeente. We verkennen hiervoor regionale samenwerking binnen de Liemers. 2.4i Opvang Oekraïners De gemeentelĳke opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne wordt bekostigd op grond van de in de ‘’Regeling opvang ontheemden Oekraïne’’ (RooO) vastgestelde normbedragen. Voor zowel de noodopvang (sinds 1 september 2022) en de crisisnoodopvang (sinds 21 november 2022) waren de normbedragen onvoldoende om alle kosten te dekken. In 2023 is een positief resultaat voorzien waarmee ook het tekort uit 2022 gedekt kan worden. Op dit moment is onvoldoende duidelĳk of het Rĳk te veel betaalde voorschotten uiteindelĳk terugvordert. Om deze reden stellen wĳ voor een bestemmingsreserve ‘’Vluchtelingenopvang’’ in te stellen zodat schommelingen kunnen worden opgevangen.

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

2.4j Lokaal aanbod JGZ In 2022 heeft de GGD-GM aangekondigd vanaf 2023 te maken te krĳgen met prĳsstĳgingen als gevolg van een hernieuwde functiewaardering van het personeel. De gemeenteraden hebben destĳds akkoord gegeven op verhoging van de regionale bĳdragen, maar dat deze prĳsstĳgingen ook voor het lokaal aanbod zouden gelden, is toen niet beseft. Het lokale aanbod is voor 2023 en 2024 gecontinueerd omdat het heel belangrĳk/onmisbaar is, maar de kosten worden dus hoger. Voor gemeente Westervoort is dit geraamd op € 16.000. Nu incidenteel opgenomen in verband met de op handen zĳnde takendiscussie. 2.4k Meerwerk dakrenovatie IKC De Brug Tĳdens dakrenovatiewerkzaamheden bĳ IKC De Brug is gebleken dat er (ernstige) onderliggende problemen voordeden in de dakconstructie. Een deel van de dakconstructie dient daarmee vervangen en hersteld worden. De meerwerkkosten voor deze noodzakelĳke werkzaamheden komen neer op € 178.000. De kapitaallasten vanaf 2024 bedragen daarmee € 10.680 bĳ een afschrĳvingstermĳn van 25 jaren.

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

2.4.1 Overige activiteiten Bestuursopdracht Regionale Sociale Dienst De Liemers 2024-2026 Sinds 2018 geven de gemeenteraden van Duiven, Westervoort en Zevenaar eens in de drie jaar een opdracht met duidelĳke geformuleerde doelstellingen en vooraf afgesproken resultaatafspraken mee. Dit in samenhang met de steeds actuele (maatschappelĳke) ontwikkelingen op onze lokale economie en arbeidsmarkt. Hierdoor wordt door de gemeenteraden focus aangebracht in de dienstverlening van de RSD, is de RSD wendbaar en verder geprofessionaliseerd. De RSD heeft gemiddeld genomen zo’n 2.000 inwoners waarvoor zĳ een traject naar werk, meedoen naar vermogen en/of inkomen verzorgt. De huidige opdracht, gestart op 1 juli 2021 en loopt tot 1 januari 2024. Nu de huidige opdracht ten einde loopt, wordt een nieuwe opdracht voorbereid. Deze opdracht zal in het 2e halfjaar van 2023 in de gemeenteraad worden behandeld. De nieuwe bestuurlĳke opdracht “investeer in onbenut arbeidspotentieel” start op 1 januari 2024 en loopt door tot en met 31 december 2026. De huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waarbĳ krapte meer regel dan uitzondering is, biedt kansen voor inwoners die al langer in de uitkering zitten en in de vorige twee opdrachten minder prioriteit hebben gekregen. Juist deze tĳd vraagt dat iedereen meedoet.

De RSD zal daarom, in de nieuwe opdracht, volop investeren op het arbeidspotentieel dat (op den duur) de stap naar werk kan maken. Het is van belang, bĳ deze krappe arbeidsmarkt, om onze lokale economie en arbeidsmarkt draaiende te houden en werkgevers met personeelstekorten te helpen waar de RSD dat kan. Nieuw registratiesysteem In 2023 is gestart met de implementatie van het nieuwe registratiesysteem ZorgNed voor het sociaal domein. Dit systeem voorziet in de verwerking van de WMO en jeugdvragen. De verwerking van de aanvragen Bĳzondere bĳstand en Schuldhulpverlening zullen in andere systemen plaats gaan vinden. De verwachting is dat de systemen in januari 2024 operationeel zĳn.

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

2.4.2 Welke externe partĳen dragen hieraan bĳ BVO-DRAN Als gevolg van gestegen brandstofprĳzen en hogere cao-lonen stĳgt de bĳdrage van Westervoort aan vervoersorganisatie BVO-DRAN (beter bekend onder de naam Avan). Vanuit de transformatieagenda Samen Sterk wordt ingezet op het versterken van het aanbod van vervoer in de sociale basis zodat minder vervoer vanuit het sociale vangnet (Avan) nodig is. Met name Graag Gedaan en de Plusbus zĳn belangrĳke vormen van vervoer in de sociale basis. Het aanbod van de Plusbus wordt verruimd. Daarnaast wordt ingezet op communicatie om inwoners meer bewust te maken van het vervoersaanbod in de sociale basis. Hierdoor lĳkt de bestaande bestemmingsreserve afdoende en is aanmelding niet nodig. Cadans Cadans is op 1 april 2022 gestart als pilot dagbeleving in Westervoort. Cadans is opgericht als algemene voorziening voorliggend aan Wmo maatwerk dagbesteding. In minder dan een jaar tĳd is het aantal deelnemers gestegen tot 45. Het gevolg van de inzet van Cadans is dat er fors minder Wmo maatwerk dagbesteding nodig is. Daarom wordt voorgesteld Cadans structureel in de begroting op te nemen en niet langer te financieren als pilot vanuit innovatiebudget. Op die manier wordt de sociale basis versterkt zoals bedoelt in Samen Sterk.

MGR De MGR is een Modulaire Gemeenschappelĳke Regeling die verantwoordelĳk is voor het inrichten en uitvoeren van de aanbestedingen van de regionale zorg en de inkoop en contractering van bovenregionale zorg. Zĳ dragen zorg voor een adequate uitvoering van de Leerplichtwet en coördineren volwasseneducatie. Daarnaast geven zĳ vorm en inhoud aan het werkgeverschap voor SW-medewerkers en plaatsen zĳ werkzoekenden bĳ werkgevers uit de omschreven doelgroepen. VGGM Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) werkt voortdurend aan publieke veiligheid en gezondheid. De VGGM is de wettelĳk aangewezen hulporganisatie voor onder meer volksgezondheid en veiligheid. De VGGM beschik over de kennis en ervaring waar de gemeente Westervoort niet over beschikt en ambtelĳk niet structureel kan aantrekken. Ze verzorgen onder andere het vaccinatiebeleid, geven voorlichtingen op het gebied van gezondheid, denken mee over gebiedsinrichting, etc. Momenteel heeft de VGGM, waaronder de GGD valt, te kampen met problemen die in de tĳd van corona zĳn opgeschoven. Om de dienstverlening flexibeler en minder kwetsbaar te organiseren is er besloten om het financiële kader te verruimen voor 2024. Het komende jaar wordt er onderzocht wat er de komende jaren aan financiën nodig is om de taakuitvoering van de GGD op niveau te houden.

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

2.5 Wat gaat het ons kosten?

2023 Speerpunten: 1 Versterken en afstemmen van de toegangen 2 Vitaal deelnemen 3 Gezond en veilig opgroeien 4 Beschermd thuis wonen 231C 1 Jeugdconsulent 2 Specialistisch ondersteuner jeugd 3 Jongerencoaches 4 Sociaal loket 5 Procesbegeleider Totaal speerpunten 231A

24A 24B 24C 24D 24E 24F 24G 24H 24I 24J 24K

Wensen/keuzes/ overige activiteiten Fietsenplan St. Leergeld Combinatiefunctionarissen Plusbus Gelrepas Inclusie agenda Jeugd Veilig Thuis Komst spreidingswet Opvang Oekraïners Lokaal aanbod JGZ Meerwerk dakrenovatie IKC De Brug € 178.000 Totaal wensen/keuzes

Autonome ontwikkelingen: Indexering jeugd en Wmo Indexering subsidie Sante/Mikado Spuk gelden Activerend werk Dekking bestemmingsreserve 251E VGGM 251G MGR WSW 251H Regionale sociale dienst 251I Doelgroepenvervoer / BVO DRAN Dekking bestemmingsreserve 251J Huishoudelĳke ondersteuning 251K Aanstellen 1FTE onderwĳshuisvesting 251L Onderhoudscontract speelvoorzieningen 251M Nieuw onderhoudscontract bomen 251A 251B 251C 251D

2024

2025

2026

2027

-25.000

-50.000

-50.000 -15.623 -30.000

-15.623 -30.000

-15.000 -35.000

-30.000 -70.000

-30.000

-12.500 -62.500

-45.000 -30.000 -25.000 -275.000

-150.623

-100.623

-10.000 -40.000

-14.000 -10.000 -24.000 -10.000

-10.000 -24.000 -10.000

-16.000 -10.680

-10.680

-105.000

-134.680

-104.680

-398.000 -46.000

-196.000 -262.000 73.000 -107.000 -75.000 75.000

-100.000 -262.000 73.000 -107.000 -150.000 94.000

-100.000 -262.000 73.000 -107.000

-30.000

-10.000 -40.000 -5.000 -14.000 -10.000 -10.000

-16.000

-90.000 90.000 -64.000 -262.000 -151.000

-30.000 -5.000 -7.500

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

251N Uitvoeringsbudget Sociaal Domein 251O Innovatiebudget 251P De Liemerse ambassade 251Q Bibliotheek 251R Beeldende kunst 251S Opstellen nieuw IHP inclusief uitvoeringsparagraaf 251T Boomonderhoud: bestrĳding luizen Totaal autonome ontwikkelingen Totaal Programma 2

2023 15.000

2024 15.000

-20.000 -15.000 -23.000 -19.000 -30.000

-20.000

-9.000

-1.064.500 -1.232.000

-1.075.786 -1.485.466

-89.786 -6.000

2025 15.000

2026 15.000

2027 15.000

-6.000

-917.000 -1.172.303

-861.000 -1.116.303

-861.000 -1.066.303

2.5.1 Toelichting op de autonome ontwikkelingen 2.5.1A Indexering jeugd en Wmo Door de stĳging van de lonen binnen de zorg en daarmee ook de kosten, wil de gemeente een indexering toepassen voor jeugd en Wmo volgens de systematiek van de Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland. Voorgesteld wordt een bedrag van € 398.000 bĳ te ramen. 2.5.1B Indexering subsidie Santé/Mikado Het subsidiebedrag voor maatschappelĳke ondersteuning voor Santé Partners/Mikado is als gevolg van salarisstĳgingen omhoog gegaan. Hiervoor is het nodig om € 46.000 structureel bĳ te ramen. 2.5.1C De brede SPUK regeling Spuk gala Vanuit Samen Sterk wordt ingezet op het versterken van de sociale basis. Om dit te bewerkstelligen wordt er gebruik gemaakt van gelden die we bĳ het rĳk hebben aangevraagd: de brede SPUK regeling. In 2023 wordt er een integraal plan opgesteld waarin wordt opgenomen hoe er, vanuit diverse perspectieven, wordt gewerkt aan het versterk van de sociale basis van de inwoners. De regeling loopt vanaf 2023 tot en met 2026. De ontvangsten van de regeling zĳn als volgt: €269.264 in 2023, €266.471 in 2024 en 2025 en €211.249 in 2026. Tegenover deze ontvangst staan uitgaven. De middelen worden budgettair neutraal opgenomen. Een uitzondering hiervan is de combinatiefunctionarissen. Zie hierbĳ de tekst combinatiefunctionarissen.

Specifieke uitkering Preventieakkoorden De is bedoeld voor de uitvoering van het door de kerngroep ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden VNG goedgekeurde Lokaal preventieakkoord dat is opgesteld in 2021. De bĳdrage komt vanuit de Rĳksoverheid. Over het jaar 2023 wordt er een bedrag van 10.000 ontvangen voor deze doeleinde. Tegenover deze ontvangst staan uitgaven. De middelen worden budgettair neutraal opgenomen. Specifieke uitkering Onderwĳsvertraging De uitkering is bedoeld om gemeenten de mogelĳkheid te bieden om in samenwerking met scholen en lokale partĳen maatregelen te treffen om de onderwĳsvertragingen bĳ kinderen als gevolg van corona in te lopen. Over het jaar 2023 wordt er een bedrag van € 44.272 ontvangen deze doeleinde. Tegenover deze ontvangst staan uitgaven. De middelen worden budgettair neutraal opgenomen. Specifieke uitkering Onderwĳsachterstandenbeleid

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

De uitkering is bedoeld voor het voorkomen en bestrĳden van onderwĳsachterstanden in de Nederlandse taal. Over het jaar 2023 wordt er een bedrag van € 434.465 ontvangen deze doeleinde. De regeling loopt tot en met 2026. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 kan er per jaar aan Rĳksuitkering worden bĳgeraamd. Tegenover deze ontvangst staan uitgaven. De middelen worden budgettair neutraal opgenomen. Onderwĳsachterstandenbeleid In 2022 zĳn er extra bestedingen geweest om het restant OAB middelen 2019-2022 zo veel mogelĳk op te maken, o.a. voor extra handjes in peutergroepen met veel VVE-peuters. Deze extra bestedingen lopen jaarlĳkse door. Gevraagd wordt om voor het jaar 2023 een bedrag van €82.000 beschikbaar te stellen. Het restant van de bestemmingsreserve kan dan verspreid in de nieuwe OAB periode in te zetten, te weten in 2024, 2025 en 2026. Jaarlĳks gaat dit een bedrag van €27.000. Deze middelen zĳn reeds voorgesteld bĳ de Jaarrekening 2022. Wet Inburgering De specifieke uitkering (SPUK) (in 2023 is een bedrag van € 265.000 ontvangen) is bedoeld ter dekking van voorzieningen, niet zĳnde uitvoeringskosten. De hoogte van de middelen voor 2024 wordt pas in het vierde kwartaal van 2023 bekend. Na afloop van ieder jaar moet verantwoording plaatsvinden aan het rĳk en vindt er een afrekening plaats. Tegenover deze ontvangst staan uitgaven.

De middelen worden budgettair neutraal opgenomen. De gemeentelĳke taak is door de nieuwe Wet Inburgering en door de verhoogde taakstelling vergroot. Doordat de 2 stromen naast elkaar lopen is de uitvoering ook bewerkelĳker. Hierdoor is er op dit moment extra capaciteit nodig in de uitvoering. Voor 2023 tot en met 2025 wordt 0.33fte extra consulent inburgering gevraagd. De kosten hiervan zĳn 33.000euro per jaar. De formatie wordt tĳdelĳk gevraagd omdat nog onduidelĳk is of de hogere uitvoeringsvraag structureel is. In 2025 evalueren we en wordt onderzocht of de formatie langer nodig is. Door de verhoogde taakstelling zĳn er naar alle waarschĳnlĳkheid meer kinderen van statushouders, in sommige gevallen is kinderopvang benodigd. Door de krapte in de kinderopvang, zou dit problemen kunnen geven voor de snelheid en in het ergste geval vertraging van inburgering voor de ouders. Ook voor leerlingenvervoer kan de meerdering van kinderen mogelĳk voor hogere uitgaven en in meer werk resulteren. De omvang hiervan is op dit moment nog onduidelĳk. De verhoogde taakstelling (verdubbeling) zorgt ook voor een toename van werkzaamheden bĳ onze partners, zoals vluchtelingenwerk en de onderwĳspartners. Dit leidt mogelĳk in 2023 en 2024 tot hogere uitgaven en subsidieverzoeken. De omvang hiervan is nog niet bekend. Vooralsnog is het uitgangspunt e.e.a. binnen de SPUK te dekken.

2.5.1D Activerend werk Activerend Werk is een voorziening vanuit de Wet Maatschappelĳke Ondersteuning die gericht is om inwoners op een laagdrempelige manier te laten participeren in de samenleving. Mogelĳke uitkomsten van een Activerend Werktraject zĳn een toename van zelfredzaamheid en/of tevredenheid van de inwoner, een afname van ondersteuningsbehoefte en een stĳging van arbeidsmogelĳkheden. Mede door de coronacrisis en de daarmee houdende lockdowns zĳn er weinig inwoners naar deze voorziening begeleid. Daarnaast zĳn er te weinig activerend werkplekken in onze gemeente. Om Activerend Werk beter te positioneren gaan we Activerend Werk verbreden en verdiepen. Verbreden: - We gaan op zoek naar meer lokale aanbieders die een activerend werkplek aanbieden. - Het laten toenemen van het aantal kandidaten dat voor Activerend Werk in aanmerking komt. Verdiepen:

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

- Investeren in de samenwerking met de WMO-consulenten, het sociaal team, het voorliggend veld en de RSD. - het actief delen van kennis tussen professionals, zowel die van het sociaal team als van de RSD en ketenpartners. Om bovenstaande te kunnen realiseren willen we gebruik maken van de bestemmingsreserve van €90.000 voor Westervoort. 2.5.1E VGGM Wat betreft de gelden die aan de GGD worden verstrekt wordt er in 2024 vooral gewerkt aan het op orde krĳgen van de basisactiviteiten. Er zĳn keuzes gemaakt over inhoudelĳke maatregelen en incidentele financiële middelen voor 2024. Hiervoor zĳn vier hoofdthema’s gebruikt: Milieu en Gezondheid, Gezondheidsadvisering/preventie, Respons op crisis en Jeugdgezondheidszorg: Basis op orde. Tĳdens Corona heeft een intensivering plaatsgevonden met gebruik van Rĳksgelden. De problemen werden vooruit geschoven en de gaten werden afgedekt met extra gelden. Nu een groot deel van de coronabestrĳdingstaken wegvalt, komen de problemen van daarvoor met versterkte kracht terug. Om in te spelen op de acute situatie zĳn maatregelen nodig om de GGD dienstverlening flexibeler en minder kwetsbaar te organiseren. Hiertoe is in overleg met de portefeuillehouders publieke gezondheid besloten om het financieel kader voor 2024 incidenteel te verruimen.

In de loop van 2023 wordt in verband met de ophanden zĳnde takendiscussie met VGGM een besluit verwacht voor 2024. Bovenop de hoge inflatie zĳn extra wensen vanuit VGGM, die leiden tot verhoging van de inwonerbĳdrage. Dit leidt tot een bĳraming € 64.000 van de budgetten in 2023. Voor 2024 is het benodigde bedrag € 196.000. In 2023 gaan we nader onderzoeken welke taken er exact bĳ de GGD thuis horen (takendiscussie). De financiën over 2025 blĳven dus niet per definitie op dit hoge niveau, wel is de loonontwikkeling over de jaren 2025 tot en met 2027 opgenomen. Taakveld 7.1 Begroting 2023 - 2027 Aanpassingen begroting VGGM Budget Voorjaarsnota 2023

2023 -436.000 -64.000 -500.000

2024 -396.000 -196.000 -592.000

2025 -396.000 -100.000 -496.000

2026 -396.000 -100.000 -496.000

2027 -396.000 -100.000 -496.000

2.5.1G MGR Door de hoge loon- en prĳscompensatie gaat de bĳdrage aan de Modulaire Gemeenschappelĳke Regeling over 2023 omhoog. Het benodigde bedrag hiervoor is €262.000 De hoge stĳging wordt voornamelĳk veroorzaakt voor de verhoging van het minimumloon. Voor het jaar 2024 is de verwachting dat de kosten met betrekking tot Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) dalen ten opzichte van voorgaande jaren. Door de hogere uitstroom van de WSW dan de verhoging van indexatie kan er hierdoor een bedrag van €73.000 afgeraamd worden. 2.5.1H Regionale Sociale Dienst Door de hoge loon- en prĳscompensatie gaat de bĳdrage aan Samenwerking in de Liemers over 2023 omhoog met €151.000 De toename wordt voornamelĳk veroorzaakt door de verhoging van het minimumloon. In 2024 stĳgen de kosten in de begroting verder door. Het benodigde bedrag hiervoor is € 107.000. 2.5.1I Doelgroepenvervoer / BVO DRAN De prognose voor het jaar 2023 is dat met de huidige begroting de toename in kosten door met name de indexatie en brandstofprĳzen in voldoende moet zĳn. Voor het jaar 2024 en verder is de huidige begroting ontoereikend. In 2024 verwachten we een nadelig resultaat van €75.000 en voor het jaar 2025 is dit €150.000. Voorgesteld wordt deze bedragen te dekken uit de in 2022 gevormde

Voorjaarsnota Westervoort 2023 - Programma 2 Maatschappĳ

bestemmingsreserve Doelgroepenvervoer met een saldo van € 169.000. Diverse budgetten met betrekking tot het doelgroepenvervoer zĳn administratief gewĳzigd. 2.5.1J Huishoudelĳke ondersteuning Naast de normale indexering is er een extra stĳging in de tarieven vanaf 2023 voor huishoudelĳke ondersteuning, waarvoor we geen compensatie van het Rĳk krĳgen. Deze tariefstĳging en de stĳging van het aantal cliënten zorgt voor een verhoging van de uitgaven, ondanks dat het gemiddeld aantal geïndiceerde uren per week de afgelopen jaren omlaag is gegaan. Hiermee wordt een structureel tekort voorzien van € 400.000. Het college stelt voor hier een reserve van twee jaar voor te maken met als opdracht dat daarna binnen budget uitgekomen wordt. Op dit moment zĳn er vier mogelĳkheden te bedenken om dit tekort terug te dringen, namelĳk: Mogelĳkheid 1: We ondernemen momenteel geen stappen en wachten op het invoeren van de eigen bĳdrage regeling in 2025 De toename voor huishoudelĳke hulp is vooral te danken aan het invoeren van het lage abonnementstarief waardoor het voor inwoners aantrekkelĳk is geworden om huishoudelĳke hulp aan te vragen. Huishouders die zelf gemakkelĳk huishoudelĳke ondersteuning kunnen bekostigen kunnen door het invoeren van het abonnementstarief tegen een gereduceerd bedrag huishoudelĳke ondersteuning inkopen. Vanaf 2025 wordt dit abonnementstarief afgeschaft.

De verwachting is dat het aantal aanvragen voor huishoudelĳke ondersteuning bĳ de gemeente afneemt. Mogelĳkheid 2: Afschaffen van de algemene voorziening huishoudelĳke ondersteuning Het afschaffen van de algemene voorziening vergt van de ambtelĳke organisatie wel extra inzet door de tĳdsinvestering die in onderzoek gaat zitten. Er moet namelĳk in kaart gebracht gaan worden wat er vanuit de ambtelĳke organisatie geïnvesteerd moet gaan worden (de indicaties vergen op de korte termĳn meer personele inzet), wat er juridisch moet worden ingeregeld en de verordening moet worden aangepast. Mogelĳkheid 3: Het aanpassen van de maximale toekenning van uren naar 2 uur per week Voor de algemene voorziening huishoudelĳke ondersteuning wordt nu een maximum gehanteerd van 2,5 uur ondersteuning per week. De regie op het toekennen van het aantal uren is ondergebracht bĳ de aanbieders van de ondersteuning. Mogelĳkheid 4: Het aanpassen van het normenkader voor de toekenning van huishoudelĳke ondersteuning In het normenkader staat er per handeling beschreven hoeveel tĳd hiervoor geïndiceerd wordt en is daarmee richtinggevend voor het afgeven van indicaties. Dit zorgt voor een zorgvuldige en onderbouwde afweging van de individuele hulpvraag van de cliënt. Tevens wordt hiermee voldaan aan de eisen die de Centrale raad heeft ingesteld voor de toekenning van indicaties.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westervoort&id=50d5335e-19c7-4ec2-80c7-78a94d45ae3d