Document · PDF

Voorjaarsrapportage 2022

Politieke avond Westerveld 5 juli 2022, gemeente WesterveldBij agendapunt: Behandeling Voorjaarsrapportage 2022 (spreekrecht)13.643 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

-597.122 592.472 - -1.310.726

-38.838

1.310.726

3.060

15.255

13.315

PROGRAMMA 8

VHROSV

Inleiding We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn en blijven. We stimuleren inwoners op het gebied van verduurzaming en levensloopbestendigheid van woningen. De invoering van de Omgevingswet is deze bestuursperiode van groot belang. De wet kent niet alleen inhoudelijke vergaande veranderingen, maar zal ook een omslag in rol en houding van de gemeente betekenen. Taakvelden 1. Ruimtelijke Ordening 2. Grondexploitatie 3. Wonen en bouwen

Juridische proceskosten Juridische kosten en uitvoeringskosten lopen op door het sterk toegenomen aantal juridische procedures. Dit lijkt een structurele ontwikkeling. Ongeveer de helft betreft milieuzaken en de helft bezwaren door particulieren. Het tijdelijk afsluiten van de MTB route in Vledder betreft een incidentele uitgave. Daarnaast moest een tanksanering met bestuursdwang worden uitgevoerd om verontreiniging te voorkomen. Dit bedrag wordt teruggevorderd maar de kans op succes is nog niet duidelijk. Actualisatie kapitaallasten Zie toelichting paragraaf 2.5. Actualisatie grondexploitaties Bij de jaarrekening 2021 worden de grondexploitaties geactualiseerd. Op basis van die actualisatie van baten en lasten in de komende jaren kan de winstname per 31 december 2021 worden bepaald. Deze winstname wordt verwerkt in de Jaarstukken 2021. De bijstelling van de baten en lasten in de jaren 2022 t/m 2026 wordt bij deze Voorjaarsrapportage geactualiseerd. Onder de administratieve correcties wordt het huidige budget voor de grondexploitaties tegengeboekt.

Totaaloverzicht Programma 8

VHROSV Meerjarenraming 2022-2026 2024 2025

2022

2023

2026

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

4.665.450 2.502.042 7.167.492

2.602.910 1.154.128 3.757.038

2.265.000 327.796 2.592.796

1.844.220 -167.938 1.676.282

1.844.220 -229.900 1.614.320

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

2.813.631 2.453.385 5.267.016

1.212.174 1.383.328 2.595.502

868.268 556.396 1.424.664

435.050 60.662 495.712

435.050 435.050

SALDO programma 8

1.900.476

1.161.536

1.168.132

1.180.570

1.179.270

Begrotingswijziging RUD De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) heeft voor 2022 een begrotingswijziging ingediend. Deze begrotingswijziging voor 2022 is separaat ter goedkeuring aangeboden bij de behandeling van de jaarrekening en concept begroting van de RUD. Administratieve correctie budgetoverheveling 2021 Omgevingswet Bij een bestemmingsreserve worden de uitgaven en onttrekking beoordeeld bij de jaarrekening. Bij een minder uitgaven is de onttrekking lager en blijft het bedrag in de reserve zitten. De reserve is automatisch beschikbaar voor uitgaven voor een volgend boekjaar. Een budgetoverheveling is onnodig.

Financiële mutaties Omschrijving

Lasten

2022

Baten

Lasten

2023

Baten

Lasten

2024

2025 Lasten Baten

Baten

2026 Lasten Baten

Autonome ontwikkelingen Actualisatie budget omgevingwet tlv. best.reserve Juridische proceskosten Actualisatie Kap.lasten ActualisatieGrex (opboeken) Begrotingswijziging RUD 2022

320.069

16.100 3.600 4.742.737 58.888

4.742.737 -

7.100 700 2.160.452 -

2.160.452 -

7.100 1.300 989.614 -

989.614 -

7.100 1.300 60.662 -

60.662 -

7.100 -

Administratieve correcties Corr. BO-2021: Omgevingswet Corr. inzet Omgevingswet

-350.000 -

-237.000

Actualisatie Grex (tegenboeking)

-2.289.352 -2.289.352

-777.124

-433.218

Saldo

2.502.042

1.154.128

1.383.328

327.796

556.396

-167.938

60.662

-229.900

2.453.385

Actualisatie bestemmingsreserve Omgevingswet Hier is de bijstelling van de projectbegroting omgevingswet voor 2022 verwerkt. Daarin is ook de lagere besteding in 2021 verwerkt. Het saldo van de bestemmingsreserve omgevingswet wordt volledig ter beschikking gesteld in 2022.

TAAKVELD 0.4

OVERHEAD

Inleiding We gaan verder bouwen aan veilige en toekomstbestendige informatievoorziening, waarbij we gebruik maken van de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden. Taakvelden 1. Ondersteuning organisatie

Programma 0.4

Overhead 2022

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021 SALDO programma 0.4

9.990.578 709.892 10.700.470

65.933 65.933 10.634.537

2023

9.560.313 187.604 9.747.917

65.933 65.933 9.681.984

Meerjarenraming 2022-2026 2024 2025

9.511.138 208.158 9.719.296

65.933 65.933 9.653.363

9.486.338 200.778 9.687.116

65.933 65.933 9.621.183

2026

9.486.338 224.932 9.711.270

65.933 65.933 9.645.337

2022

2023

2024

2025 Lasten Baten

2026 Lasten Baten

Omschrijving

Lasten

Autonome ontwikkelingen BW 2022: CAO mutatie Opstartbudget Robotisering PMO 4 x per jaar Actualisatie Kap.lasten Budget ONS

25.000 25.000 -32.530 278.263

850 -

5.350 -

-3.940 -

25.000 -42.780 -

7.850

194.000

-101.550

183.284

186.707

198.480

137.574

66.500

237.000

Herrubricering reiskosten bestuur

-7.991

MJOP gebouwen (tegenboeken)

-207.884

-211.307

-223.080

-162.174

Collegebesluiten Exploitatielasten ex-Reestmond gebouwen ABS Havelte naar regie ROVA

Totaaloverzicht

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

Financiële mutaties

Raadsbesluit Amendement A1 A4 begr2022: 9nov-2021 DMJOP gebouwen (dec.2021) Budgetoverheveling via Algemene reserve Administratieve correcties Corr. inzet Omgevingswet

Nieuwe beleidsvoorstellen Formatie duurzaamheid, participatietrajecten PAW beveiliging PAW gastdame/heer archief Een systeem bestuurlijke besluitvorming Formatie uitkeringsadministratie 0,5 fte Investeringen Kap.lasten hulpstukken kraan Kap.lasten zoutstrooier Kap.lasten zoutstrooier Kap.lasten houtversnipperaar Kap.lasten VW transporter Kap lasten Hoogwerker Dinolift Kap.lasten Vacuumtank Peecon Kap.lasten Toyota 4x4 (2025) Kap.lasten Villeton sneeuwploeg Kap.lasten Villeton sneeuwploeg Kap.lasten Villeton sneeuwploeg Kap.lasten Hogedrukspuit Rioned Kap.lasten Zonnepanelen Kap.lasten Vloerisolatie Kap.lasten Gevelisolatie Kap lasten Gebouw Kap.lasten Gebouw Drift 15 Kap.lasten Gebouw Middenweg Saldo

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

25.000

5.000 30.000 25.000

5.000 30.000 -

63.400

25.400

30.000

-3.237 -3.237 -4.532 -6.344 971 1.214 809

1.618 1.618 -4.532 971 1.214 809

1.618 1.618 -4.532 710 1.200 971 1.214 809

2.080 1.618 1.618 5.824 3.640 10.608 1.706 1.706 1.706 2.023 4.169 710 1.200 971 1.214 809

709.892

187.604

208.158

200.778

224.932

Cao mutatie De uitkomsten van de nieuwe Cao zijn verwerkt in deze Voorjaarsrapportage. De stelpost die was geraamd in de begroting voor deze ontwikkeling wordt ingezet. Per saldo is er geen financieel effect. Opstartbudget robotisering Een aanvraag voor incidenteel budget in 2022 voor de opstart en uitvoering van robotisering. Voor deze opstart in 2022 is nog geen budget beschikbaar. Wel is de verwachting dat robotisering zich op termijn terug zal verdienen aangezien je hiermee mogelijk kan besparen op formatie en inzet. De efficiencywinst is verwerkt in de begroting vanaf 2021 oplopend tot € 100.000.Het krediet dat in 2021 is opgenomen in de begroting voor robotisering wordt doorgeschoven naar 2022. 36

PMO Het aanbieden van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan medewerkers is verplicht volgens de Arbowet (frequentie 1x per 4 jaar). In 2022 willen we deze PMO gaan aanbieden aan onze medewerkers. Een PMO is een uitgebreid gezondheidsonderzoek die inzicht geeft in de gezondheid en fitheid van de medewerker. Daarnaast kan de PMO preventief werken; ziektes en klachten kunnen door een PMO vroegtijdig worden opgespoord. De medewerker is niet verplicht mee te doen aan de PMO, deelname gaat op vrijwillige basis. De resultaten van het onderzoek worden met de medewerker gedeeld, inclusief een gericht advies over zijn of haar levensstijl. De werkgever ontvangt een algemeen rapport met de resultaten waarbij anonimiteit van de medewerkers wordt gewaarborgd. Actualisatie kapitaallasten Zie toelichting paragraaf 2.5. Bijdrage ONS In het kader van een verbeterde informtiebeveiliging en een hereiking van de meerjaren kosten die nodig zijn voor het op peil houden en verbeteren van de geleverde diensten vanuit ONS aan de partners ontstaat er een uitzetting van de kosten in 2022. ONS heeft hiervoor een begrotingswijziging ingediend. De bijdrage voor Westerveld aan ONS stijgt hierdoor in 2022 ten opzichte van het in de gemeentelijke begroting opgenomen bedrag.

Exploitatielasten ex- Reestmondgebouwen Op 1 april 2022 zijn vijf voormalig Reestmondmedewerkers die de maaiwerkzaamheden verzorgen in dienst gekomen bij de gemeente. Bij deze maaimachines horen ook drie gebouwen (stallingen van de maaimachine in de wijk). Voor deze gebouwen moeten verzekeringen (€ 3.000), belasting (€ 250) en gas, elektra en water (€ 4.600) betaald worden. Hiervoor wordt structureel budget aangevraagd Overgang Afvalbrengstation Havelte naar regie ROVA Het college heeft in haar vergadering van 24 augustus 2021besloten om de regievoering van het afvalbrengstation vanaf 1 april 2022 onder te brengen bij ROVA. Op basis van een doorrekening kan geconcludeerd worden dat inbesteding aan ROVA niet zal leiden tot een uitzetting van kosten ten opzichte van de eigen uitvoering. Met deze mutatie worden de budgetten administratief gecorrigeerd.

gastdames/heren en beveiliging tijdens deze avonden aanwezig kunnen zijn. Dit betekent dat deze medewerkers dezelfde dag overdag of de volgende dag/morgen niet of deels inzetbaar zijn. Hierdoor is het lastig om de bezetting bij de receptie en de Facilitaire Poule te waarborgen. Achief In verband met de migratie en implementatie van het nieuwe zaaksysteem is het noodzakelijk dat de vernietiging van de archiefbescheiden in het huidige zaaksysteem helemaal bij is. Dit ook in verband met de eisen die afgesproken zijn met de toezichthouder vanuit de provincie. Systeem politieke besluitvorming Om efficienter te kunnen werken willen college en griffie graag met één systeem werken voor de bestuurlijke besluitvorming. Om dit te bereiken moeten extra licenties voor iBabs aangeschaft worden. Tegelijkertijd loopt de overeenkomst voor eBesluitvorming nog tot en met eind 2024. Tot die tijd hebben we met extra kosten te maken, daarna kan er een besparing gerealiseerd worden. De huidige kosten voor Ibabs € 6.000 vallen nu onder het budget van de Griffie; dit bedrag kan worden overgeheveld. De software voor Geo-informatie zal migreren naar een SAAS-oplossing. Enerzijds betekent dit jaarlijks meer kosten gebruik van de software, maar we besparen op eigen hardware en implementatiekosten bij een nieuwe update.

Team Openbare Werken is zich aan het orienteren op het juiste beheersysteem voor groen, riolering en wegen. Het was de bedoeling dat de keuze dit voorjaar gemaakt zou worden, maar de evaluatie van een aantal pakketten is naar achter geschoven. Hierdoor zijn er dus dit jaar dubbele onvoorziene kosten voor beheersystemen. De kosten voor Greenpoint (bomen) € 10.150 kunnen worden overgeheveld vanuit het budget voor bomen/EPR. Formatie uitkeringsadministratie Momenteel is er één medewerker beschikbaar voor het uitvoeren van de uitkeringsadministratie. In verband met het voldoende borgen van dit proces is het noodzakelijk aanvullend kennis en kunde in huis te hebben. Met name in het geval van ziekte of vertrek van de medewerker lloopt de uitvoering een hoog risico met een hoge negatieve impact op de uit te voeren taken. Investeringen Dit zijn alle mutaties op de investeringen in de jaren 2022 tot en met 2026 voor tractie en gebouwen van de gemeente. De mutaties op de investeringen zijn verwerkt in het overzicht in de bijlage 1

Amendement begroting 2022 Amendementen A1 en A4 ingediend bij de vaststelling van de begroting 2022 zijn verwerkt. DMJOP Gebouwen Zie toelichting paragraaf 2.6. Formatie duurzaamheid, participatietrajecten Het doel is een energievisie voor Westerveld met spelregels voor klein- en grootschalige zonne- en windenergie op land . De kaders en spelregels voor (project)participatie en landschappelijke inpassing van zonne- en windenergie op land worden bepaald met behulp van inwonersparticipatie. Om dit te begeleiden wordt een een onafhankelijk procesbegeleider ingezet. De kosten worden geraamd op € 10.000. PAW Beveiliging en gastdame Het aantal politieke avonden per maand is toegenomen en de vraag is steeds vaker of er twee 38

TAAKVELD 0.5 T/M 0.8

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Inleiding De algemene dekkingsmiddelen worden gevormd uit een aantal structurele niet aan taakvelden gekoppelde inkomsten. Deze dekkingsmiddelen worden of van het Rijk (in de vorm van de algemene uitkering), van inwoners (in de vorm van heffingen) dan wel uit beleggingen verkregen. Taakvelden 1. Treasury 2. Belastingen 3. Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 4. Overige baten en lasten

van de gebruiksoppervlakte. Dit project is in 2021 binnen Westerveld afgerond. Hiermee voldoen wij aan de verplichting die de Waarderingskamer hiervoor momenteel stelt. In de nabije toekomst wordt het, naast de woningen, ook verplicht om naast de woningen ook de gecombineerde woon/werk objecten geheel van de gebruiksoppervlakte te voorzien in plaats van een combinatie van inhoud en oppervlakte. Het gaat dus om bedrijfsobjecten, waarbij een woning aanwezig is. Bijvoorbeeld agrarische bedrijven met een woongedeelte. Het betreft binnen onze gemeente ongeveer 400 gecombineerde woon/werk objecten. Deze objecten dienen opnieuw te worden ingemeten en van een gebruiksoppervlakte te worden voorzien. Hiermee willen wij een start maken in 2022, zodat deze objecten in 2023 eveneens naar oppervlakte gewaardeerd kunnen worden. Algemene uitkering (Decembercirculaire) Zie toelichting paragraaf 2.4.

Totaaloverzicht Algemene dekkingsmiddelen Meerjarenraming 2022-2026 2024 2025 2026

2022

2023

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

402.488 82.050 484.538

389.072 49.850 438.922

397.318 24.110 421.428

386.321 76.680 463.001

386.321 88.690 475.011

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

41.285.184 205.596 41.490.780

40.132.940 152.641 40.285.581

39.839.138 149.859 39.988.997

39.983.387 151.454 40.134.841

39.983.387 631.951 40.615.338

SALDO Algemene dekkingsmiddelen-41.006.242

-39.846.659

-39.567.569

-39.671.840

-40.140.327

Aantrekken langlopende lening Het college heeft besloten om een langlopende lening van € 6.000.000 aan te trekken. Hiermee worden onder andere de in de begroting opgenomen investeringen gefinancierd.

Financiële mutaties Omschrijving Autonome ontwikkelingen Actualisatie Kap.lasten Actualisatie toegerekende rente WOZ-waardebepaling naar gebruiksoppervalkte Algemene uitkering (december circulaire) Collegebesluiten Aantrekken langlopende lening extra rente Saldo

2022 Lasten

2023 Lasten

2024 Lasten

2025 Lasten

2026 Lasten

9.200

100 -21.100

200 -40.900

-2.500

-600 3.900

10.000

205.596

152.641

149.859

151.454

631.951

62.850

70.850

64.810

79.180

85.390

82.050

205.596

49.850

152.641

24.110

149.859

76.680

151.454

88.690

631.951

Actualisatie kapitaallasten Zie toelichting paragraaf 2.5. Actualisatie toegerekende rente Naar aanleiding van de geactualiseerde kapitaallasten wordt de rente die wordt toegerekend ook geactualiseerd. WOZ waarde bepaling naar gebruiksoppervlakte Vanaf 2022 is het verplicht om alle woningen in het kader van de Wet WOZ te waarderen op basis 40

TAAKVELD 0.10

RESERVES

BIJLAGEN

Inleiding De mutatie bestemmingsreserves wordt apart gepresenteerd. In dit cijferoverzicht gaat het om de mutaties.

Bijlage 1 Investeringen

Totaaloverzicht Programma 0.10 2022

2023

Meerjarenraming 2022-2026 2024 2025

Reserves 2026

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

25.000 66.500 91.500

25.000 25.000

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

2.082.303 532.782 2.615.085

539.412 539.412

460.275 100.000 560.275

458.725 100.000 558.725

458.725 458.725

SALDO programma 0.10

-2.523.585

-514.412

-535.275

-533.725

-433.725

Financiële mutaties Omschrijving Autonome ontwikkelingen Actualisatie budget omgevingwet tlv. best.reserve Raadsbesluit Amendement A1 A4 begr2022: 9nov-2021 Budgetoverheveling via Algemene reserve Resultaat ter beschikking van Energietoeslag Administratieve correcties Corr. BO-2021: Omgevingswet Corr. BO-2021: Duurzaamheids(bonnen) Saldo

Lasten

2022

Baten

Lasten

2023

Baten

Lasten

2024

2025 Lasten Baten

Baten

2026 Lasten Baten

514.769

100.000

66.500

271.013

169.000

-350.000

-72.000

66.500

532.782

100.000

Actualisatie budget omgevingswet Bijstelling projectbegroting (budget) omgevingswet. Daarin is tevens verwerkt de lagere besteding in 2021. Het saldo van de bestemmingsreserve omgevingswet wordt volledig ter beschikking gesteld in 2022. Het project zal in 2022 worden opgeleverd.

Kapitaallasten van investeringen Kap.lasten hulpstukken kraan Kap.lasten zoutstrooier Kap.lasten houtversnipperaar Kap.lasten VW transporter Kap lasten Hoogwerker Dinolift (490363) (2025) Kap.lasten Vacuumtank Peecon (2025) Kap.lasten Villeton sneeuwploeg (2025) Kap.lasten Hogedrukspuit Rioned (2025) Kap.lasten Toyota 4x4 (2025) Kap.lasten Zonnepanelen Gemeentewerken Dieverbrug Kap.lasten Vloerisolatie Gemeentewerken Dieverbrug Kap.lasten Gevelisolatie Gemeentewerken Dieverbrug Kap lasten Gebouw Groningerweg 1 Diever Kap.lasten Gebouw Drift 15 Dwingeloo Kap.lasten Gebouw Middenweg 11f Vledder Kap.lasten Dakisolatie Brandweerkazerne Vledder Kap.lasten brug 'n achterenkamp Lheeboek Kap. lasten Fietspad Startbaan (2022) Kap.lasten Zonnepanelen Afval Breng Station Kap.lasten riolering (2026) Kapitaallasten Totaal Dekking riolering uit voorziening

Bijlage 2: Groot onderhoud wegen volgens MJOP

progr.

2022

2023

2024

2025

0 0 0 0

2.080

-6.474

3.236

-4.532

-6.344

5.824

3.640

5.118

2.023

10.608

4.169

710

1.200

971

1.214

809

1.529

9.600

1.019

3.060

1.310.726

-677

15.377

17.288

1.367.537

1.310.726

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 7

2026

Omschrijving Grootonderhoud wegen Grootonderhoud wegen Grootonderhoud wegen Grootonderhoud wegen Grootonderhoud wegen Totaal Groot onderhoud wegen

Progr. 2 2 2 2 2

2022

2023

2024

2025

2026

610.506 -

333.437 -

860.243 -

1.274.095 -

1.704.312

610.506

333.437

860.243

1.704.312

Het groot onderhoud 2022-2025 is al meegenomen in de begroting 2022. In deze Voorjaarsrapportage wordt gevraagd om vrijgave van het bedrag van € 1.704.312 voor 2026.

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Voorjaarsrapportage. (min lasten is toename kosten, min baten is lagere baten) Soort ontwikkeling

Omschrijving

B/L:

2023

2024

2025

2026 toelichting

- administratieve correcties

Corr. BO-2021: Omgevingswet

-350.000

neutraal

- administratieve correcties

Corr. BO-2021: Omgevingswet

350.000

neutraal

- administratieve correcties

Corr. BO-2021: Duurzaamheids(bonnen)

-72.000

neutraal

- administratieve correcties

Corr. BO-2021: Duurzaamheids(bonnen)

72.000

neutraal

- administratieve correcties

Herrubricering reiskosten bestuur

-0

- administratieve correcties

Actualisatie Grex (tegenboeking)

-2.289.352

-777.124

-433.218

- administratieve correcties

Actualisatie Grex (tegenboeking)

2.289.352

777.124

433.218

- administratieve correcties

MJOP gebouwen (tegenboeken)

560.599

548.406

552.850

553.280

553.280 C uitwerking DMJOP

560.599

548.406

552.850

553.280

Totaal - administratieve correcties

-0 -

neutraal tussen jaren

- autonome ontwikkelingen

Actualisatie Kap.lasten

-41.330

-58.600

-78.400

-39.980

568.892

- autonome ontwikkelingen

Frisse start na corona

-50.000

- autonome ontwikkelingen

Actualisatie budget omgevingwet tlv. best.reserve

514.769

- autonome ontwikkelingen

Actualisatie budget omgevingwet tlv. best.reserve

-320.069

- autonome ontwikkelingen

Opstartbudget Robotisering

-25.000

- autonome ontwikkelingen

Babsen vergoeding

-10.000

- autonome ontwikkelingen

Procesbegeleiding duurzaamheid

-10.000

- autonome ontwikkelingen

Provinciale bijdrage Frisse start na corona

50.000

- autonome ontwikkelingen

Juridische proceskosten

-16.100

-7.100

- autonome ontwikkelingen

Bijstelling CAK gelden

-54.600

- autonome ontwikkelingen

PMO 4 x per jaar

-25.000

- autonome ontwikkelingen

Toerisme: extra bijdrage Regiodeal

19.000

- autonome ontwikkelingen

Toerisme: extra bijdrage Regiodeal

-19.000

- autonome ontwikkelingen

Vervanging encoder raadsuitzendingen

-7.000

- autonome ontwikkelingen

Actualisatie toegerekende rente

-9.200

21.100

40.900

2.500

-3.900

- autonome ontwikkelingen

Kostenontwikkeling strooizout

-15.000

- autonome ontwikkelingen

Dieselsanering Darp

-10.000

- autonome ontwikkelingen

Onderhoud Wandelnetwerk

-7.047

- autonome ontwikkelingen

Budget ONS

-278.263

- autonome ontwikkelingen

Vluchtelingenwerk

-14.781

- autonome ontwikkelingen

Subsidie dorpshuizen

10.000

- autonome ontwikkelingen

Subsidie dorpshuizen

-10.000

- autonome ontwikkelingen

WOZ-waardebepaling naar gebruiksoppervalkte

-10.000

- autonome ontwikkelingen

IHP schoolgebouwen

-35.000

- autonome ontwikkelingen

ActualisatieGrex (opboeken)

4.742.737

2.160.452

989.614

60.662

- autonome ontwikkelingen

ActualisatieGrex (opboeken)

-4.742.737

-2.160.452

-989.614

-60.662

- autonome ontwikkelingen

BUIG middelen en Inburgering

630.527

- autonome ontwikkelingen

BUIG middelen en Inburgering

-320.389

- autonome ontwikkelingen

Versterken aanbod dementie

-50.000

- autonome ontwikkelingen

Algemene uitkering (december circulaire)

205.596

152.641

149.859

151.454

631.951

- autonome ontwikkelingen

Exotenbestrijding Japanse duizendknoop

-10.000

- autonome ontwikkelingen

Voormalige school Darp

-17.140

- autonome ontwikkelingen

Bijstelling onttrekking voorziening riolen

278.690

-592.472 B 2022/26 riolen is neutraal

- autonome ontwikkelingen

Bijstelling onttrekking voorziening riolen (2026)

1.310.726 B 2022/26 riolen is neutraal

-17.140

- autonome ontwikkelingen

Begrotingswijziging RUD 2022

-58.888

Betreft een wijziging voor 2022

- autonome ontwikkelingen

Begrotingswijziging VRD 2022

-10.395

Betreft een wijziging voor 2022

- autonome ontwikkelingen

Begrotingswijziging GGD 2022

Betreft een wijziging voor 2022

Totaal - autonome ontwikkelingen

-16.449

257.931

-5.527

-8.309

-6.694

1.769.529

- collegebesluiten

Exploitatielasten ex-Reestmond gebouwen

-7.850

- collegebesluiten

Aantrekken langlopende lening extra rente

-62.850

-70.850

-64.810

-79.180

-85.390

- collegebesluiten

Onderzoek kunstwerken en reparatie brug Dieverseweg

-40.000

-110.700

-78.700

-72.660

-87.030

-93.240

Totaal - collegebesluiten

2022

- investeringen

Kap.lasten hulpstukken kraan

-2.080

- investeringen

Kap.lasten zoutstrooier

- investeringen

Kap.lasten brug 'n achterenkamp Lheeboek

6.474

-3.236

-9.600

- investeringen

Kap.lasten houtversnipperaar

- investeringen

Kap.lasten VW transporter

4.532

6.344

- investeringen - investeringen

Kap lasten Hoogwerker Dinolift (490363) (2025)

-5.824

Kap.lasten Vacuumtank Peecon (2025)

-3.640

- investeringen

Kap.lasten Villeton sneeuwploeg (2025)

-5.118

- investeringen

Kap.lasten Hogedrukspuit Rioned (2025)

-2.023

- investeringen

Kap.lasten Toyota 4x4 (2025)

- investeringen

Kap.lasten riolering (2026)

- investeringen

Kap.lasten Zonnepanelen Afval Breng Station

-3.060

- investeringen

Kap.lasten Zonnepanelen Gemeentewerken Dieverbrug

-4.169

- investeringen

Kap.lasten Dakisolatie Brandweerkazerne Vledder

-1.529

- investeringen

Kap.lasten Vloerisolatie Gemeentewerken Dieverbrug

-710

- investeringen

Kap.lasten Gevelisolatie Gemeentewerken Dieverbrug

-1.200

- investeringen

Kap. lasten Fietspad Startbaan (2022)

-1.019

- investeringen

Kap lasten Gebouw Groningerweg 1 Diever

-971

- investeringen

Kap.lasten Gebouw Drift 15 Dwingeloo

-1.214

- investeringen

Kap.lasten Gebouw Middenweg 11f Vledder

-809

677

-15.377

-17.288

-1.367.537

Formatie duurzaamheid, participatietrajecten

-25.000

Totaal - investeringen - nieuwe beleidsvoorstellen

- nieuwe beleidsvoorstellen

PAW beveiliging

-5.000

- nieuwe beleidsvoorstellen

PAW gastdame/heer

-30.000

- nieuwe beleidsvoorstellen

archief

-25.000

- nieuwe beleidsvoorstellen

Onderzoek forfaitaire tarieven Vakantieparken

-9.550

- nieuwe beleidsvoorstellen

Transitieopgave toeristische informatievoorziening

-40.000

- nieuwe beleidsvoorstellen

Een systeem bestuurlijke besluitvorming

-63.400

-25.400

- nieuwe beleidsvoorstellen

Formatie uitkeringsadministratie 0,5 fte

-30.000

- nieuwe beleidsvoorstellen

Onderzoeksbudget maatschappelijk vastgoed

-20.000

- nieuwe beleidsvoorstellen

Controle capaciteit toerismebelasting

-15.000

- nieuwe beleidsvoorstellen

Museumvisie

-12.500

-275.450

-150.400

-110.400

Totaal - nieuwe beleidsvoorstellen - raadsbesluiten

Amendement A1 A4 begr2022: 9-nov-2021

100.000

Amendement 9 nov

- raadsbesluiten

Amendement A1 A4 begr2022: 9-nov-2021

-100.000

Amendement 9 nov

- raadsbesluiten

DMJOP gebouwen (dec.2021)

-552.998

-540.805

-545.249

-545.679

- raadsbesluiten

Budgetoverheveling via Algemene reserve

271.013

- raadsbesluiten

Budgetoverheveling via Algemene reserve

-271.013

- raadsbesluiten

Resultaat ter beschikking van Energietoeslag

169.000

- raadsbesluiten

Resultaat ter beschikking van Energietoeslag

-169.000

-552.998

-540.805

-545.249

-545.679

Totaal - raadsbesluiten

-10.608 -1.310.726 B 2022/26 riolen is neutraal

Vaststellingsblad Voorjaarsrapportage 2022

Bijlage 4: Subsidieplafond 2022 Programma en soort

Geraamd subsidiebedrag 2022

3. Economie

495.500

3. Toerisme

582.582

4. Onderwijs

205.180

5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu Subsidieplafond

945.421 1.290.799 6.345 3.525.827

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerveld op 5 juli 2022.

de voorzitter, de griffier,

H. Jager R. Weernekers

Voorjaarsrapportage 2022

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westerveld&id=faa9e4b2-8aad-49da-bdbe-1e390b51dabc