Document · PDF

Voorjaarsrapportage 2021

Politieke avond Westerveld 6 juli 2021, gemeente WesterveldBij agendapunt: Jaarstukken 2020 en Voorjaarsrapportage 2021 + addendum GVVP (spreekrecht)21.031 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Wij schatten op basis van voorgaande een stijging van 4,5%. In de begroting 2022 komen wij nader terug op de tariefstelling. Leges Burgerzaken Kostendekkende tarieven voor alle leges van burgerzaken is niet mogelijk omdat een aantal wettelijk gemaximaliseerd is. Wij gaan voor de leges die wettelijk gemaximaliseerd zijn, net als voorgaande jaren de vastgestelde maximale tarieven volgen. De leges voor de bestemmingsplannen, vergunningen, markten en lijkbezorgingsrechten zijn niet kostendekkend. Om kostendekkende tarieven te kunnen hanteren dienen de leges ruim boven het marktconforme tarief te stijgen. Dit is een onwenselijke situatie. De tarieven voor de leges worden daarom net als voorgaande jaren met een inflatiecorrectie op basis van het HICP van maart 2019 verhoogd. Leges voor bestemmingsplannen en markten worden niet geïndexeerd. Dit omdat de opbrengst gering is en daarnaast voor de bestemmingsplannen met de omgevingswet een andere systematiek gevolgd zal gaan worden. De indexatie wordt verwerkt in de begrotingsposten, onder baten, van de diverse programma’s. 4.3 Samenvatting taakstellingen In de paragrafen 2.4 t/m 2.6 is een toelichting gegeven op mogelijke ombuigingen in de toekomst. Daar wordt nu aan gewerkt. Het totaal daarvan is verwerkt in onderstaand financieel perspectief.

Bezuinigingen en taakstellingen 2022

Bedragen in €, min is nadeel Meerjarenraming 2022-2025 2023 2024 2025

BrinQ Vastgoed Subsidies Maatschappelijke initiatieven Subsidie Scala, WMW en Bibliotheek

100.000 64.000 117.000 30.000 151.000

100.000 96.000 117.000 30.000 151.000

100.000 128.000 117.000 30.000 151.000

Totaal bezuinigingen en taakstellingen

462.000

494.000

526.000

In de eerder aan de raad verzonden brief (23 april jl.) ‘winstwaarschuwing’ is een en ander reeds aangegeven. We streven er naar de gemeentelijke financiën op orde te houden. Gegeven de huidige context van een slepende kabinetsformatie en daarmee onzekerheden over toekomstige middelen uit het gemeentefonds is wat nu wordt gepresenteerd de meest reële inschatting.

Voorjaarsrapportage 2021

4.4 Samenvatting financieel perspectief inclusief kaderstelling Het verwachte meerjarensaldo bestaat uit het saldo financieel perspectief 2021 en verder (uit hoofdstuk 3), vermeerderd met de kaderstelling 2022-2025 (uit paragraaf 4.1) en taakstellingen (uit paragraaf 4.3). Bedragen in € 1.000, min is nadeel Meerjarenraming 2022-2025 2023 2024

2022 UItkomsten Voorjaarsrapportage 2021 Jeugd geen baten ramen

-365 pm

-562 pm

2025

-109 pm

2 pm

Kaderstellingen 2022 t/m 2025

-60

-28

139

Bezuinigingen en taakstellingen

462

494

526

Totaal Financieel perspectief

-96

425

667

In de uitkomsten van de Voorjaarsrapportage is de te verwachten ontwikkeling jeugdzorg niet meegenomen voor de jaren 2022 t/m 2025. We nemen de ontwikkelingen jeugdzorg als PM-post op, omdat we van mening zijn dat het Rijk op basis van de uitkomsten van het AEF-onderzoek de tekorten bij gemeenten zou moeten aanvullen. Voor 2021 heeft het Rijk dat gedaan. Een nieuw kabinet gaat over extra middelen vanaf 2022. De ontwikkelingen uit de kaderstelling zijn negatief. Het is dus noodzakelijk om de genoemde bezuinigingen en taakstellingen ook werkelijk te realiseren. Er is weinig ruimte voor nieuw beleid in de komende jaren. Die ruimte moet komen uit de bijstelling van de Algemene Uitkering in de meicirculaire of door de OZB te laten stijgen. Er is onzekerheid wat betreft het op een lager dividend in de toekomst (zie thema 2.15), de mate van compensatie voor Jeugdzorg en de herverdeling gemeentefonds is ook nog steeds niet definitief. Ver der zijn er taakstellingen op verschillende onderwerpen (zie thema 2.4) die nu nog niet concreet zijn ingevuld (op geld zijn gezet). Het DMJOP (zie thema 2.14) zal nog nader worden uitgewerkt. En op het moment van schrijven is de uitkomst van de meicirculaire nog niet bekend. Dit alles krijgt een plek in de begroting 2022. Afhankelijk van uitkomsten van vorenstaande kijken we als college wat nog nodig is in de tariefstelling OZB.

Enige ruimte voor nieuw beleid zal daarvan onderdeel uitmaken. Zoals gezegd, komen we bij de begroting 2022 op deze onderwerpen terug. De baten en lasten voor jeugdzorg zijn als pre memorie (PM) post opgenomen. De stijging van de lasten zullen gecompenseerd moeten worden door het Rijk. Bezuinigingen en het verhogen van lokale lasten kunnen nodig zijn om te komen tot een sluitende begroting. Zie voorgaande alinea.

Voorjaarsrapportage 2021

Perspectief per programma en financiële mutaties 2021

Programma 0

Bestuur en ondersteuning

Inleiding Voortbordurend op ‘Zo Buiten Zo Binnen’ betrekken we steeds vaker, eerder en intenser de samenleving bij beleid. We willen met inwoners, ondernemers, deskundigen, raads- en collegeleden om de tafel om met zijn allen beleid te ontwikkelen. We leggen de precieze vorm daarvan niet vast, omdat we ook de vorm en de werkwijze samen willen bedenken. Het doel is het opstellen van samenlevingsakkoorden die concreet worden ingevuld bij de programma’s 3, 5, 6, 7 en 8. We gaan verder bouwen aan veilige en toekomstbestendige informatievoorziening, waarbij we gebruik maken van de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden. Taakvelden 1. 2. 3.

Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden

Doelen 2022: Totaaloverzicht Programma 0

Bestuur en ondersteuning Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024 2025

2021

2022

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

2.252.786 54.215 2.307.001

2.177.721 10.700 2.188.421

2.176.805 600 2.177.405

2.175.636 500 2.176.136

2.175.636 300 2.175.936

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

353.864 15.330 369.194

353.864 330 354.194

1.937.807

1.834.227

1.823.211

1.821.942

1.821.742

SALDO programma 0

Financiële mutaties 2021 Omschrijving Autonome ontwikkelingen Verkiezingen Inhuur snippergroen Actualisatie doorbelasting gebouwen Corona 3e Coronapakket Administratieve correcties Actualisatie Kap.lasten Saldo

Voorjaarsrapportage 2021

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Lasten Baten

Baten

2025 Lasten

Baten

7.500 15.000

15.000

10.000 -

330

31.015

700

600

500

300

54.215

15.330

10.700

330

600

330

500

330

300

330

Verkiezingen Maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit levert extra kosten op met betrekking tot opkomst bevorderende activiteiten op het vlak van communicatie, de website, een vorm van stemhulp, afscheid, introductie en opleiding van nieuwe raadsleden. Inhuur snippergroen Jaarlijks verkopen wij een deel van ons snippergroen. Om dit te kunnen verwerken en afhandelen is het noodzakelijk hiervoor iemand in te huren. Dit kan deels worden gefinancierd uit de opbrengsten voor snippergroen. Actualisatie doorbelasting gebouwen Naast actualisatie kapitaallasten verwachten wij een hogere huuropbrengst binnen te krijgen op basis van de indexatie bij boerderij de Hulzebos. Daarnaast kan het budget onderhoud niet zijnde gebouwonderhoud structureel worden verminderd. 3e Corona pakket Zie toelichting paragraaf 2.8. Actualisatie kapitaallasten Zie toelichting paragraaf 2.13.

Voorjaarsrapportage 2021

Programma 1

Veiligheid

Inleiding 2022 willen we gaan gebruiken om te komen tot een regionaal integraal veiligheidsplan in Zuidwest Drenthe. Veiligheidsbeleid is immers het meest effectief wanneer het in samenwerking tot stand komt. Eenduidig beleid voor bepaalde veiligheidsonderwerpen is zeer belangrijk. Ondermijnende criminaliteit is zo’n onderwerp wat een integrale aanpak vereist. Door een gezamenlijk integraal veiligheidsplan op te stellen creëren we een eenduidige visie op verschillende veiligheidsthema’s. Dit heeft een positief effect op de aanpak. Taakvelden 1. 2.

Crisisbeheersing en Brandweer Openbare orde en Veiligheid

Doelen 2022 1. Het terugdringen van ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Westerveld. 2. Regionaal eenduidig integraal veiligheidsbeleid formuleren en realiseren. Totaaloverzicht Programma 1

Veiligheid Meerjarenraming 2021-2025 2021

2022

2023

2024

2025

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

1.414.195 1.414.195

1.432.615 1.432.615

1.446.017 1.446.017

1.473.307 1.473.307

1.473.307 -100 1.473.207

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

15.300 15.300

1.398.895

1.417.315

1.430.717

1.458.007

1.457.907

SALDO programma 1

Financiële mutaties 2021 Omschrijving

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Lasten Baten

Baten

2025 Lasten

Baten

Administratieve correcties Actualisatie Kap.lasten

-100

Saldo

-100

Actualisatie kapitaallasten Zie toelichting paragraaf 2.13.

Voorjaarsrapportage 2021

Programma 2

Verkeer en vervoer

Inleiding Wij willen samen met de inwoners en andere stakeholders een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte realiseren. De basis hiervoor is gelegd in het visiedocument BrinQ. Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) zal de komende periode richting geven aan het beleid voor Verkeer en vervoer. De fiets verdient de komende jaren meer aandacht. Snelfietsroutes en elektrisch fietsen maken hier onderdeel van uit. Daarom gaan we aan de slag met het uitvoeringsplan ‘fiets’. Bij deze plannen staan wij open voor nieuwe initiatieven en suggesties vanuit de samenleving. Taakvelden 1. 2. 3. 4. 5.

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve Havens Economische Havens en waterwegen Openbaar vervoer

Doelen 2022 1.

3. 4. 5. 6.

Projecten in de openbare ruimte: - Ruimtelijk Actieplan Havelte (vervolg) - Locatie Dingspilhuus GVVP: Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan ‘fiets’: - Veilige bermen fietspaden - Markeringen fietspaden - Opwaarderen fietspad Doldersummerweg GVVP: Impuls toegankelijkheid openbare ruimte en woonkernen. GVVP: Parkeervoorzieningen creëren t.b.v. recreatie en toerisme. GVVP: Verkeerseductie. Het opstellen van een nieuw beleidsplan openbare verlichting.

Totaaloverzicht Programma 2

Verkeer en vervoer Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024 2025

2021

2022

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

3.391.624 -93.333 3.298.292

3.458.735 148.214 3.606.949

3.486.263 122.140 3.608.403

3.484.663 142.736 3.627.399

3.484.663 354.825 3.839.488

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

313.803 80.000 393.803

313.803 20.000 333.803

313.803 313.803

2.904.489

3.273.146

3.294.600

3.313.596

3.525.685

SALDO programma 2

Voorjaarsrapportage 2021

Financiële mutaties 2021 Omschrijving Autonome ontwikkelingen Vervangen defecte openbare verlichting Graafvergoeding en toezicht aanleg glasvezelnetwerk Gladheidsbestrijding GVVP 2020-2030 Correctie dotatie MJOP Kunstwerken Beheer openbare ruimte door ROVA Actualisatie onderhoud kunstwerken Actualisatie groot onderhoud wegen Actualisatie Voorzieningen Administratieve correcties Actualisatie Kap.lasten Investeringen Kap.lasten GVVP 2020-2030 Kap.lasten Vervangen armaturen en verouderde lichtmasten Saldo

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Lasten Baten

Baten

2025 Lasten

Baten

38.200

40.000

80.000

60.000

20.000

12.000 33.500

7.500

45.000

8.978

11.970

6.210

534

-11.540

556

166.485

413.852

-413.852

-277.220

310

-90

-390

45.770

23.100

70.400

79.200

6.600

13.200

-93.333

80.000

148.214

20.000

122.140

142.736

354.825

Vervangen defecte openbare verlichting Na afronding van het vervangingsplan openbare verlichting in 2020 (toepassen duurzame en energiebesparende lampen en armaturen) moeten lampen (wel duurzaam) die aan het eind van hun levensduur zijn en die tijdens de uitvoer van het vervangingsplan worden vervangen. Op basis van verkeersveiligheid en sociale veiligheid moeten lampen die niet meer branden worden vervangen. In 2021 is het budget openbare verlichting om deze redenen al overschreden. Graafvergoeding en toezicht aanleg glasvezelnetwerk In 2021 en in 2022 wordt in de dorpen van de gemeente Westerveld een glasvezelnetwerk aangelegd. De ontvangen graafvergoeding bedraagt in 2021 € 80.000 en in 2022 na oplevering van de werkzaamheden € 20.000. Voor toezicht op de werkzaamheden moet een toezichthouder worden ingehuurd. De kosten hiervoor bedragen in 2021 € 40.000 en in 2020 € 60.000. Gladheidsbestrijding Door de niet verwachte (korte) strenge vorst -en sneeuwval periode in februari 2021 was het noodzakelijk om plaatselijke aannemers in te huren bij de bestrijding van de gladheidbestrijding. Daarnaast is er meer zout gestrooid dan tijdens een ‘normale’ winterperiode. Om deze twee redenen is het regulier budget overschreden en is het incidenteel aanpassen van het budget nodig. GVVP 2020-2030 Zie toelichting paragraaf 2.10.

Correctie dotatie MJOP Kunstwerken Het amendement bij de begroting 2020 kan niet volgens BBV. Bij een MJOP past een gelijkmatige dotatie. Door eenmalig dat bedrag te wijzigen wordt daaraan niet voldaan. De voorziening moet voldoende zijn om het geplande onderhoud kunstwerken in de komende tien jaar te kunnen bekostigen. Hoewel er investeringen naar voren zijn gehaald, is de voorziening op termijn niet kostendekkend. Een gelijkmatige dotatie is noodzakelijk. Beheer openbare ruimte door ROVA Zie toelichting paragraaf 2.11. Actualisatie onderhoud kunstwerken In de begroting 2021 is het onderhoud onvolledig verwerkt. We passen dat hier aan op basis van het MJOP. Er staat een gelijke vrijval uit de voorziening tegenover. Het heeft geen resultaat effect.

Voorjaarsrapportage 2021

Actualisatie grootonderhoud wegen en actualisatie voorzieningen Bij de Voorjaarsrapportrage wordt steeds het laatste jaar toegevoegd op basis van het MJOP. De begroting 2021 loopt immers tot 2024. Tegenover het onderhoud staat een gelijke onttrekking aan de voorzieningen. Het heeft geen resultaat effect. Actualisatie kapitaallasten Zie toelichting paragraaf 2.13. Kapitaallasten Vervangen armaturen en verouderde lichtmasten In het kader van het vervangingsplan6 openbare verlichting is inmiddels 90% van alle armaturen/lampen vervangen. Een klein deel van het bestand (10%) was bij de start van het project in 2011 nog niet aan vervanging toe. Inmiddels zijn ook deze armaturen verouderd en moeten worden vervangen. Daarnaast zijn veel masten aan vervanging toe (met name buitengebied Dwingeloo). In 2021 wordt er een overzicht gepresenteerd van de behaalde resultaten in het kader vervangingsproject openbare verlichting 2011-2021 (energiebesparing en CO2 reductie). Vanaf 2022 zal een (hoge) investering in de openbare verlichting niet meer aan de orde zijn.

6 Licht- en duisternisplan 2011-2020.

Voorjaarsrapportage 2021

Programma 3

Economie

Inleiding Om het buitengebied leefbaar te houden moet er evenwicht zijn tussen landbouw, wonen, economie en natuur. De Regio Zwolle is voor onze gemeente van groot belang. We doen mee aan drie actielijnen van de Regio Deal Regio Zwolle, nl. economische structuurversterking, het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt en aan een meervoudige gebiedsontwikkeling met balans tussen stad en platteland, waarin we natuurgebieden laten floreren in een stedelijk landschap met voldoende duurzame mobiliteitsoplossingen. Om de concurrentiepositie van de gemeente door het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven te versterken, stimuleren en ondersteunen we ondernemers bij het programma Vitale vakantieparken. Hierin zijn twee lijnen te volgen, namelijk excelleren ‘Uitbreiden, vernieuwen en/of omvormen van bestaande vakantieparken of transformeren van parken naar een andere bestemming. Momenteel zijn er veel gebiedsopgaven zoals het verminderen van de stikstofdepositie, de bossenstrategie, klimaat en energieopgaven. Het Rijk is bezig met een transitie van de Nationale Parken, de gemeente is betrokken bij een mogelijke doorontwikkeling van de nieuwe standaard voor Nationale Parken. Taakvelden 1. 2. 3. 4.

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsloket en regelingen Economische promotie

Doelen 2022 1. Uitvoering geven aan de projecten binnen de Regio Deal Regio Zwolle 2. Uitvoering geven aan de projecten binnen Nationale Parken Nieuwe Stijl 3. Uitvoering geven aan de projecten binnen Vitale Vakantieparken 4. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie van de Koloniën van Weldadigheid 5. Een sluitend wandelknooppuntennetwerk in de gemeente Westerveld

Totaaloverzicht Programma 3

Economie Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024

2021

2022

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

1.613.064 480.232 2.093.296

1.512.112 328.029 1.840.141

1.513.734 345.968 1.859.702

1.253.485 800 1.254.285

1.253.485 600 1.254.085

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

2.225.000 455.813 2.680.813

2.161.300 349.866 2.511.166

2.199.450 87.467 2.286.917

2.099.450 2.099.450

SALDO programma 3

-587.517

-671.025

-427.215

-845.165

-845.365

Voorjaarsrapportage 2021

2025

Financiële mutaties 2021 Omschrijving

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Lasten Baten

Baten

2025 Lasten

Baten

Raadsbesluiten Verkoop grond Pottendijk

18.479

Administratieve correcties Actualisatie Kap.lasten Regio Deal

-360 462.113

437.334

1.200 326.829

349.866

1.000 344.968

87.467

800 -

600 -

Saldo

480.232

455.813

328.029

349.866

345.968

87.467

800

600

Verkoop grond Pottendijk Op 13 april 2021 heeft de raad besloten om de verkoopopbrengst van de grond aan de Pottendijk beschikbaar te stellen voor het project Smart Mobility ter versterking van de toeristische recreatieve ontwikkelingen. Actualisatie kapitaallasten Zie toelichting paragraaf 2.13. Regio Deal Zie toelichting paragraaf 2.12.

Voorjaarsrapportage 2021

Programma 4

Onderwijs

Inleiding We willen zoveel als mogelijk gelijke kansen voor alle peuters en kinderen en streven naar nagenoeg 100% bereik van de doelgroep-peuters voor Voor- en vroegschoolse educatie. De doorgaande lijn wordt geborgd. Komend jaar wordt gewerkt aan: het herijken van de resultaatafspraken met de schoolbesturen, Invoering (verplichte) vve-beleidsmedewerker/ coach en Updaten VVE-beleidsplan. Door het beter afstemmen van de jeugdzorg met het (passend) onderwijs, kunnen kinderen passende zorg ontvangen en hiaten en doublures worden voorkomen. Zowel in het onderwijs als via het taalpunt/ taalcoördinator wordt gewerkt aan de aanpak van laaggeletterdheid, een steeds vaker voorkomend knelpunt in onze samenleving. Dit betekent tevens het aanbieden en begeleiden van digitale vaardigheden. Via het Regionaal Programma - opgepakt vanuit de vier RMC-gemeenten zuidwest – wordt voortijdig schoolverlaten teruggedrongen en worden Jongeren in een kwetsbare positie (JIKP) ondersteund. Taakvelden 1. 2. 3.

Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Doelen 2022 1. Gelijke kansen voor alle kinderen door o.m. 100% bereik VVE-peuters. 2. Betere afstemming, verbinding tussen passend onderwijs en jeugdzorg. 3. Het voorkomen en terugdringen van laaggeletterd blijven aandachtspunten. 4. Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en ondersteuning JIKP. Totaaloverzicht Programma 4

Onderwijs Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024

2021

2022

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

1.552.250 165 1.552.415

1.534.037 -9.635 1.524.402

1.509.231 -9.635 1.499.596

1.486.779 -9.535 1.477.244

1.486.779 -16.390 1.470.390

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

191.456 2.200 193.656

191.456 2.700 194.156

191.456 3.200 194.656

191.456 3.700 195.156

191.456 4.200 195.656

1.358.759

1.330.246

1.304.940

1.282.088

1.274.734

SALDO programma 4

Voorjaarsrapportage 2021

2025

Financiële mutaties 2021 Omschrijving Autonome ontwikkelingen Indexering huur Brede School De Twingel Actualisatie doorbelasting gebouwen Nieuwe beleidsvoorstellen Jaarlijks onderhoud Brede School De Twingel Administratieve correcties Actualisatie Kap.lasten Taalpunt Bezuinigingen Subsidies Saldo

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Lasten Baten

Baten

2025 Lasten

Baten

2.200

2.700

3.200

3.700

4.200

-735

-940

2.000

900 -2.000

1.100 -2.000

1.200 -2.000

-5.450 -2.000

-10.000

165

2.200

-9.635

2.700

-9.635

3.200

-9.535

3.700

-16.390

4.200

Indexering huur en jaarlijks onderhoud Brede School De Twingel De jaarlijkse huur voor de kinderopvang in de Brede School De Twingel in Dwingeloo wordt geïndexeerd. Daardoor kan het geraamde ontvangen bedrag structureel verhoogd worden. Daarnaast was geen rekening gehouden met de jaarlijkse onderhoudskosten voor dit onderdeel van het gebouw. Actualisatie doorbelasting gebouwen Naast actualisatie kapitaallasten verwachten wij een hogere huuropbrengst binnen te krijgen op basis van de indexatie bij boerderij de Hulzebos. Daarnaast kan het budget onderhoud niet zijnde gebouwonderhoud structureel worden verminderd. Actualisatie kapitaallasten Zie toelichting paragraaf 2.13. Taalpunt Vanuit onderwijskansen worden de facturen van het Taalpunt betaald. Dit zijn bedragen om onder andere bijeenkomsten te kunnen organiseren. Voor de efficiëntie en de samenwerking tussen Taalpunt en Bibliotheek Westerveld is gekozen om € 2.000 subsidie extra uit te keren aan Bibliotheek Westerveld dat bestemd is voor Taalpunt. Op deze manier hebben wij minder administratieve lasten en ligt de verantwoordelijkheid hiervoor ook bij de bibliotheek. Subsidies Vanwege de financiële positie van de gemeente is nog eens heel kritisch gekeken naar nut en noodzaak van een aantal subsidies.

In dit voorstel zijn een aantal subsidies gekort of geheel geschrapt, dat betreffen met name de subsidies die niet wettelijk zijn en waar inmiddels ook geen of minder gebruik van gemaakt is.

Voorjaarsrapportage 2021

Programma 5

Sport, cultuur en recreatie

Inleiding Voor de maatschappelijke voorzieningen richten wij ons op de aanwezigheid van functies in dorpen. Maatschappelijke voorzieningen worden integraal ingericht. Sport, cultuur en recreatie worden ingezet ten dienste van maatschappelijke behoeftes, waarbij we rekening houden met maatschappelijk rendement. We zetten in op preventieve en integrale aanpak voor alle inwoners. Een onderdeel hiervan is het sport- en preventieakkoord. Wanneer het gaat over het beheer van openbaar groen dan zal duurzaamheid een prominente rol hebben. Taakvelden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Doelen 2022 1. Bevorderen van een gezonde leefstijl voor alle inwoners in de gemeente Westerveld met speciale aandacht voor de (kwetsbare) doelgroepen waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid en het versterken van sociale netwerken het beoogde maatschappelijke doel/effect is. 2. Meer jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar houden er een gezondere leefstijl op na door (meer) te bewegen, te sporten en minder tot geen consumptie op gebied van roken en alcohol. 3. Indien UNESCO besluit de werelderfgoedstatus toe te wijzen aan de Koloniën van Weldadigheid, in overleg met onze stakeholders en de provincie Drenthe uitvoering geven aan het managementplan. 4. Sportaccommodaties in zowel dorpen als in de openbare ruimte aantrekkelijk, toegankelijk, betaalbaar, duurzaam, veilig, gezond, multifunctioneel en toekomstbestendig houden/maken. 5. Uitvoering geven aan cultuurparticipatie volgens de koers. Totaaloverzicht Programma 5

Sport, cultuur en recreatie Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024 2025

2021

2022

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

4.474.250 57.447 4.531.697

4.174.851 33.173 4.208.024

4.027.453 16.273 4.043.726

4.007.827 109.533 4.117.360

4.007.827 116.700 4.124.527

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

267.914 71.285 339.199

267.914 1.285 269.199

167.914 1.285 169.199

4.192.498

3.938.825

3.874.527

3.948.161

3.955.328

SALDO programma 5

Voorjaarsrapportage 2021

Financiële mutaties 2021 Omschrijving

2022

2023

2024 Lasten Baten

2025

Lasten

Baten

-20.000 20.000 12.802

615 20.000 -

615 -

-18.957

84.407

94.407

104.407

114.407

-882

670

-882

670

-882

670

-882

670

-1.046

670

Nieuwe beleidsvoorstellen Natuur en Landschap Vervolgonderzoek sport Havelte

10.000 25.000

10.000 -

Corona Frisse start na Corona 3e Coronapakket

50.000 83.236

50.000 -

4.470 2.000 3.478

7.870 2.000 3.478

3.140 2.000 3.478

2.000 3.478

-2.670 2.000 3.478

-25.000

25.000

-84.700

-89.230

-86.400

Bezuinigingen Subsidies

-4.000

-9.470

Saldo

57.447

71.285

33.173

1.285

16.273

1.285

109.533

1.285

116.700

1.285

Autonome ontwikkelingen Archeologie Indexering huur Sportakkoord Tegemoetkoming dorpshuizen Beheer openbare ruimte door ROVA Actualisatie doorbelasting gebouwen

Administratieve correcties Actualisatie Kap.lasten Taalpunt Cultuurfonds Overheveling subsidie De Proefkolonie Regio Deal

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Archeologie Gebaseerd op de inhuur van 2020 komen we tot een aanpassing van de te verwachten inzet. Op korte termijn verwachten we ook geen grootschalige stedenbouwkundige / landschappelijke / beleidsmatige werkzaamheden waar archeologische advisering buiten de reguliere taak noodzakelijk is; of evenementen waarbij we onze gemeentelijk archeoloog moeten inzetten. Vanwege de onzekerheden adviseren wij wel om het volledige bedrag voor 2022 en de daarop volgende budgetjaren in de meerjarenbegroting te handhaven en van jaar- tot jaar het bedrag te evalueren. Indexering huur Jaarlijks worden de huren geïndexeerd. Het budget was nog niet hierop aangepast. Sportakkoord Bijdrage uitvoering sportakkoord van het Rijk van € 20.000. Hiervan € 10.000 ten gunste laten komen aan de uitvoering beweegcoaches en € 10.000 ten gunste aan SportDrenthe voor de uitvoering sporten preventieakkoord. Tegemoetkoming Dorpshuizen In de septembercirculaire is € 12.802 beschikbaar gesteld voor een tegemoetkoming aan dorpshuizen in verband met corona. De planning was dat we dit bedrag in 2020 uit zouden betalen. Door de vertraging in verband met de provinciale regeling is dat niet gelukt en is ook het bedrag niet bij de overheveling meegenomen. Wij verzoeken u om het bedrag opnieuw beschikbaar te stellen, zodat wij de dorpshuizen kunnen steunen.

Beheer openbare ruimte door ROVA Zie toelichting paragraaf 2.11. Actualisatie doorbelasting gebouwen Naast actualisatie kapitaallasten verwachten wij een hogere huuropbrengst binnen te krijgen op basis van de indexatie bij boerderij de Hulzebos. Daarnaast kan het budget onderhoud niet zijnde gebouwonderhoud structureel worden verminderd. Natuur en Landschap Natuur en Landschap hebben een belangrijke en bijzondere functie in onze gemeente Er komen steeds meer functies samen; wonen, werken, natuur en recreatie. Ook komen er veel maatschappelijke

Voorjaarsrapportage 2021

opgaven op ons af op het gebied van natuur en landschap. Dit maakt dat bewoners en recreanten op een andere manier gaan kijken naar hun leefomgeving. Door alle nieuwe vraagstukken die op ons af komen ontstaan wensen voor het behouden en versterken van de natuur en het landschap maar ook de toegankelijkheid van de natuur en de borging van de natuurwetgeving in onze organisatie. Het gevraagde budget is bedoeld om flexibel in te kunnen spelen op kleinere vraagstukken die er spelen en zal worden ingezet het organiseren van o.a. de informatieavond voor de Raad rondom toegankelijkheid natuur, het inspelen op de vele nieuwe vraagstukken op het gebied van natuur en landschap zoals bijvoorbeeld de bossenstrategie, borging van de natuurwetgeving in onze organisatie, het door het ontsluiten van benodigde kennis en voorlichting of het stimuleren van het verbeteren van natuur en landschap in onze gemeente. Vervolgonderzoek sport Havelte Er is een initiatief met betrekking tot de sportlocaties in Havelte. Om de voorgestelde scenario's te onderzoeken moet een extern bureau ingehuurd worden. Dit vindt plaats in overleg met de initiatiefnemers. Hiervoor is een budget nodig van € 25.000. Frisse start na corona Provinciale Staten in Drenthe hebben eind vorig jaar de motie Frisse Start na corona aangenomen. Voor onze gemeente betekent dit dat wij € 50.000,-- bij de Provincie kunnen aanvragen.

Vervolgens kunnen vrijwilligersorganisaties bij ons een bedrag aanvragen van € 500,-- voor nieuwe of bestaande initiatieven (tot het maximum van € 50.000,-- is bereikt). Los van de personele inzet worden geen financieringsbedragen gevraagd. 3e Coronapakket Zie toelichting paragraaf 2.8. Actualisatie kapitaallasten Zie toelichting paragraaf 2.13. Taalpunt Vanuit onderwijskansen worden de facturen van het Taalpunt betaald. Dit zijn bedragen om onder andere bijeenkomsten te kunnen organiseren. Voor de efficiëntie en de samenwerking tussen Taalpunt en Bibliotheek Westerveld is gekozen om € 2.000 subsidie extra uit te keren aan Bibliotheek Westerveld dat bestemd is voor Taalpunt. Op deze manier hebben wij minder administratieve lasten en ligt de verantwoordelijkheid hiervoor ook bij de bibliotheek. Cultuurfonds Vanuit initiatieven wordt het structurele bedrag aan Stichting Cultuurfonds Westerveld verhoogd. Dit is uitvoering van de Visie op Cultuur 2018 en sluit het aan bij de pijler Ondernemen en Verbinden. Voordelen zijn dat de stichting dichter bij de inwoners staat, meer kleine initiatieven worden ondersteund en gestimuleerd en daarnaast verlicht deze verschuiving ambtelijke inzet. Dit betreft een verschuiving van het budget van programma 6 naar programma 5.

Overheveling subsidie De Proefkolonie In het amendement van de raad bij de begroting 2021 is een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld voor museum De Proefkolonie. Dit museum heeft vanuit de corona noodsteun maatregelen in 2021 al een bijdrage van € 35.431 ontvangen. In overleg met het museum stellen wij voor om het bedrag van € 25.000 een jaar uit te stellen, zodat wij ook in 2022 een ondersteuning kunnen geven. Twee van drie kleine musea hebben coronanoodsteun aangevraagd en hebben het maximale bedrag van € 2.500 ontvangen. Daarnaast zal er in 2021 gestart worden met het schrijven van een museumvisie/beleid. Hieruit zal blijken wat er nodig is om de musea toekomstbestendig te maken en te houden. Regio Deal Zie toelichting paragraaf 2.12. Subsidies Vanwege de financiële positie van de gemeente is nog eens heel kritisch gekeken naar nut en noodzaak van een aantal subsidies. In dit voorstel zijn een aantal subsidies gekort of geheel geschrapt, dat betreffen met name de subsidies die niet wettelijk zijn en waar inmiddels ook geen of minder gebruik van gemaakt is.

Voorjaarsrapportage 2021

Programma 6

Sociaal Domein

Inleiding We willen de sociale cohesie en welzijn in de gemeente in stand houden door aan te sluiten bij enerzijds de ondersteunings- en zorgbehoefte van inwoners en anderzijds in te zetten op positieve gezondheid en preventie. Binnen het sociaal domein ligt de focus op handhaving van de bestaande kwaliteit, efficiënte inzet van bestaande middelen en goede monitoring, ten einde verdere uitvoering te kunnen geven aan de ombuigingen sociaal domein. Wij werken vanuit één integrale toegang voor hele sociaal domein. Taakvelden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 71. 72. 81. 82.

Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18-

Doelen 2022 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Verder ontwikkelen van de samenhang in de uitvoering van de verschillende wetten binnen het sociaal domein (Integrale toegang). De zorg en ondersteuning in Westerveld (meer) toekomstbestendig te maken en (meer) betaalbaar en beheersbaar te houden, zodat wij binnen de begroting de best mogelijke ondersteuning kunnen verlenen aan inwoners in Westerveld.. Uitvoering geven aan de Veranderopgave Inburgering. Vroegsignalering is ingebed in de organisatie en heeft effect op de instroom schuldhulpverlening Doorontwikkelen van de decentralisatie beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO). Mensen optimaal laten participeren in het arbeidsproces en samenleving na corona.

Totaaloverzicht Programma 6

Sociaal domein Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024 2025

2021

2022

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

20.054.051 4.333.545 24.387.596

20.002.862 288.942 20.291.804

20.206.303 136.542 20.342.845

20.106.339 65.342 20.171.681

20.106.339 65.310 20.171.649

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

3.427.337 3.154.931 6.582.268

3.796.681 3.796.681

SALDO programma 6

17.805.328

16.495.123

16.546.164

16.375.000

16.374.968

Voorjaarsrapportage 2021

Financiële mutaties 2021 Omschrijving Raadsbesluiten Minimabeleid

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Lasten Baten

Baten

2025 Lasten

Baten

76.000

2.336.923 493.000 861.995

2.336.923 818.008

243.000

154.600

1.200

-70.000

-483

-515

85.630

60.000 15.950 93.018

Administratieve correcties Cultuurfonds Herschikking bijdrage GGD Regio Deal Bijstellen budget participatie

-3.478 58.000 -1.160 50.000

-3.478 58.000 -1.000 50.000

-3.478 58.000 50.000

Bezuinigingen Dorpsgemeenschappen Respijtzorg Subsidies Tegemoetkoming zorgkosten

-4.850 -5.000 -25.000

-4.850 -5.000 -9.847 -25.000

4.333.545

3.154.931

288.942

136.542

65.342

65.310

Autonome ontwikkelingen Participatie Tozo Bijstelling budget Jeugdhulp TONK bijdrage Beheer openbare ruimte door ROVA Actualisatie doorbelasting gebouwen Corona 4e Coronapakket Eenzaamheid en ouderen 4e Coronapakket Jeugdzorg 4e Coronapakket Jongerenwerk 3e Coronapakket

Saldo

Minimabeleid Op 2 maart 2021 heeft de raad ingestemd met de herijking van het minimabeleid. De administratieve verwerking van de budgetaanvraag van € 76.000 wordt hier verwerkt. Participatie Tozo Ook in 2021 kunnen zzp-ers een aanvraag indienen bij de gemeente voor een tegemoetkoming in de kosten. Voorschotten vanuit het rijk worden hiervoor ingezet. Bijstelling budget Jeugdhulp Op basis van de werkelijke kosten 2020 en de prognose op basis van de huidige aantallen zien we ons genoodzaakt een verzoek tot bijstelling van het budget jeugdhulp in te dienen. De afgelopen jaren is de duur en de zwaarte van de zorg onevenredig hard toegenomen. Ook zijn hier de gevolgen van de COVID-19 crisis merkbaar. De extra geraamde lasten zijn gelijk aan de extra inkomsten die apart gepresenteerd worden in het financiële perspectief (zie hoofdstuk 3.1). TONK bijdrage Het budget voor de uitkeringen zal opgehoogd moeten worden gezien de verwachting dat het aantal uitkeringsgerechtigden dit jaar, vanwege de aanhoudende economische crisis als gevolg van COVID19 zal gaan toenemen. De TONK regeling is ook van kracht gegaan in maart 2021 Daarvoor komt er per mei vanuit het rijk budget voor beschikbaar maar we weten nog niet exact hoeveel aanvragen we zullen krijgen. Het is een open eind regeling dus als het aantal aanvragen het toegekende budget overstijgt moeten we uit 'eigen' zak bij betalen.

Voorjaarsrapportage 2021

4e Coronapakket Eenzaamheid en ouderen Nu de coronamaatregelen langer duren, worden de sociale en mentale gevolgen voor mensen ook groter. Het kabinet heeft budget beschikbaar gesteld voor gemeenten om extra steun te kunnen verlenen in deze periode. Dit budget is bedoeld om eenzaamheid te verminderen en voorkomen en als extra begeleiding voor kwetsbare groepen. Met het budget kunnen we de huidige aanpak versterken en waar nodig activiteiten uitbreiden. 4e Coronapakket Jeugdzorg en Jongerenwerk Voor extra ondersteuning jeugdzorg (onderdelen jongerenwerk, perspectief jeugd en jongeren, begeleiding en mentale ondersteuning jeugd) zijn er aanvullende middelen beschikbaar gesteld door het Rijk door middel van het 4e corona pakket. 3e Coronapakket Zie toelichting paragraaf 2.8. Cultuurfonds Vanuit initiatieven wordt het structurele bedrag aan Stichting Cultuurfonds Westerveld verhoogd. Dit is uitvoering van de Visie op Cultuur 2018 en sluit het aan bij de pijler Ondernemen en Verbinden. Voordelen zijn dat de stichting dichter bij de inwoners staat, meer kleine initiatieven worden ondersteund en gestimuleerd en daarnaast verlicht deze verschuiving ambtelijke inzet. Dit betreft een verschuiving van het budget van programma 6 naar programma 5.

Herschikking bijdrage GGD Dit betreft een administratieve wijziging van de bijdrage GGD waarbij een deel van het budget overgeheveld wordt van programma 7 naar programma 6. Hierdoor sluiten de uitgaven beter aan bij de IV-3 opgave. Regio Deal Zie toelichting paragraaf 2.12. Bijstellen budget participatie Door eerdere bezuinigingen en meerdere verschuivingen van budgetten wordt het onderhavige budget negatief. Dat kan niet. Reden om het budget bij te stellen. Dorpsgemeenschappen Op basis van de uitgaven van voorgaande jaren kan dit deel van het budget dorpsgemeenschappen vrijvallen, de activiteiten worden nu voornamelijk gedekt uit de budgetten voor maatschappelijke initiatieven. Respijtzorg In 2020 hebben we ruim € 5.000 overhouden op dit budget en de verwachting is dat dat in 2021 weer zo zal zijn. Subsidies Vanwege de financiële positie van de gemeente is nog eens heel kritisch gekeken naar nut en noodzaak van een aantal subsidies. In dit voorstel zijn een aantal subsidies gekort of geheel geschrapt, dat betreffen met name de subsidies die niet wettelijk zijn en waar inmiddels ook geen of minder gebruik van gemaakt is. Tegemoetkoming zorgkosten De afgelopen jaren is gebleken dat het budget niet volledig gebruikt wordt. Daarnaast heeft in 2020 een verbetering van het werkproces plaats gevonden waarbij controles zijn aangescherpt.

Op basis hiervan kunnen we een reële inschatting maken van het benodigde budget voor 2021 en de komende jaren en kunnen we € 25.000 structureel bezuinigen.

Voorjaarsrapportage 2021

Programma 7

Volksgezondheid en milieu

Inleiding Een vitale, toekomstbestendige fysieke leefomgeving waarbij wij o.a. invulling geven aan de opgaven vanuit het Rijk en de samenleving. Taakvelden 1. 2. 3. 4. 5.

Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen

Doelen 2022 1. Uitvoering geven aan het programma Duurzame bollenteelt in Drenthe onder uitvoeringsprogramma gewasbescherming (regie provincie Drenthe) 2. Het stimuleren van duurzame landbouw 3. We blijven onze inwoners stimuleren om te bewegen en te kiezen voor gezonde voeding 4. Verbeteren van de biodiversiteit 5. Het stimuleren van gescheiden inzamelen van grondstoffen (VANG-doelstellingen) 6. Energiebesparing en transitie naar hernieuwbare energiebronnen 7. Verder werken aan een klimaat robuuste omgeving 8. Invulling geven aan de gemeentelijke watertaken

het

Totaaloverzicht Programma 7

Volksgezondheid en milieu Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024 2025

2021

2022

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

5.989.523 200.925 6.190.448

5.658.188 -43.779 5.614.409

5.726.723 -22.982 5.703.741

5.734.700 -35.078 5.699.622

5.734.700 -206.677 5.528.023

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

5.046.700 5.046.700

SALDO programma 7

1.143.748

567.709

657.041

652.922

481.323

Voorjaarsrapportage 2021

Financiële mutaties 2021

2022

2023

2024 Lasten Baten

2025

Omschrijving

Lasten

Collegebesluiten Subsidie Oud papier

136.500

Autonome ontwikkelingen Duurzame landbouw Ondergrondse containers Wapse Actualisatie Voorzieningen

14.900 2.500 -344.320

14.900 2.500 -534

14.900 2.500 11.540

14.900 2.500 -556

14.900 2.500 384.365

Nieuwe beleidsvoorstellen Duurzaamheid

112.000

Administratieve correcties Actualisatie Kap.lasten Herschikking bijdrage GGD

338.110 -58.000

-1.880 -58.000

-558.400 -58.000

8.723

592.471 -592.471

-765

200.925

-43.779

-22.982

-35.078

-206.677

Investeringen Kap.lasten Verwijderen gedenkstenen begraafplaatsen Riolering Vrijval voorz riolering Bezuinigingen Subsidies Saldo

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Subsidie Oud papier Op 22 december 2020 heeft het college besloten om de verenigingen en scholen een garantiesubsidie voor het inzamelen van oud papier te verstrekken. De kosten hiervoor zijn éénmalig € 136.500, omdat de verordening op de heffing voor afvalstoffenheffing al is vastgesteld. De kosten voor de oud papier inzameling worden vanuit het nieuwe Grondstoffenplan meegenomen in de afvalstoffenheffing vanaf 2022. Duurzame landbouw Het budget voor duurzame landbouw nu € 10.000 is onvoldoende om invulling te geven aan de vraagstukken die op ons af komen. In het coalitie akkoord staat dat de fracties streven om stapsgewijs te komen naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw. In het coalitieakkoord is aangegeven dat mochten er financiële middelen benodigd zijn om als gemeente dit streven naar duurzame landbouw te ondersteunen, dan zullen deze middelen – indien het naar het oordeel van het gemeentebestuur een goed voorstel betreft– worden geput uit de algemene reserve. Daarom wordt gevraagd het budget te verhogen naar € 25.000. Door een ruimer werkbudget is het mogelijk te anticiperen op de vraagstukken en opgaven die op de landbouw af komen. Denk aan de verduurzaming, kringloop- of natuur inclusieve landbouw, verhogen biodiversiteit, klimaatadaptie, bossenstrategie, RES en (Europese) regelgeving, GLB.

Het in kaart brengen van de maatschappelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen van de sector is een van de actiepunten die wordt voorgesteld. Als wij dat in beeld hebben kan de gemeente beter inspelen op de vragen van de toekomst en een rol vervullen die past bij onze bevoegdheden en bij de opgaven die er liggen. Daarnaast wordt voorgesteld om ontwikkelingen die de verduurzaming van de sector en daarmee het maatschappelijk draagvlak voor de landbouw vergroten aan te jagen. Om ontwikkelingen in gang te brengen zijn nieuwe verdienmodellen (bijvoorbeeld in relatie tot landschap, natuur en recreatie) nodig om het proces op gang te brengen. Ondergrondse containers Wapse Na het plaatsen van de ondergrondse restafvalcontainers is in Wapse een bezwaar ingediend tegen deze plaatsing. In overleg met de indiener van het bezwaar en de Wapser Gemeenschap is een oplossing voor het bezwaar gevonden. De naastgelegen glas- en textielcontainer worden ook ondergronds geplaatst. Actualisatie voorzieningen Door de kapitaalastenschuif (d.w.z. het doorschuvien van investeringen uit 2020 naar 2021) nemen in kapitaallasten rioleringen toe. Deze mutatie in lasten geeft een gelijke mutatie in de voorzieningen rioleringen.

Voorjaarsrapportage 2021

Duurzaamheid Op 30 oktober 2018 is tijdens de raadvergadering via een amendement een bestemmingsreserve duurzaamheid in het leven geroepen voor maatregelen waarmee de gemeente snel aan de slag kan. Voor 2020 wordt €112.000 gevraagd voor de fossielvrije weken, duurzaamheidsbon 2021, permanente duurzaamheidsrubriek Westervelder, participatieproces regionale energiestrategie en het faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven. Actualisatie kapitaallasten Zie toelichting paragraaf 2.13. Herschikking bijdrage GGD Dit betreft een administratieve wijziging van de bijdrage GGD waarbij een deel van het budget overgeheveld wordt van programma 7 naar programma 6. Hierdoor sluiten de uitgaven beter aan bij de IV-3 opgave. Kapitaallasten Verwijderen gedenkstenen begraafplaatsen Verwijderen van gedenkstenen (graven en urnvoorziening) waarvan de huurperiode is verlopen. De graven en urnvoorzieningen komen weer beschikbaar waardoor er geen ruimtegebrek ontstaat. Grootschalige ruimingen of uitbreiding van de begraafplaatsen is hierdoor niet aan de orde is. Binnen de reguliere beheerbudgetten zijn onvoldoende financiele middelen beschikbaar om dekking te vinden voor deze kosten. Riolering en Vrijval voorziening riolering Vervanging en renovatie riolering volgens Watertakenplan. Het huidige Watertakenplan heeft een looptijd van 2016-2021, met een financiele doorkijk tot 2029.

Bij vaststelling van de planperiode 20222027 zal ook de financiële onderbouwing aan de raad worden voorgelegd en zullen de financiële gevolgen verwerkt worden. Het in het Watertakenplan begrote bedrag voor 2025 wordt hier opgenomen. Tegenover de lasten staat een gelijke vrijval uit de voorziening rioleringen. Subsidies Vanwege de financiële positie van de gemeente is nog eens heel kritisch gekeken naar nut en noodzaak van een aantal subsidies. In dit voorstel zijn een aantal subsidies gekort of geheel geschrapt, dat betreffen met name de subsidies die niet wettelijk zijn en waar inmiddels ook geen of minder gebruik van gemaakt is.

Voorjaarsrapportage 2021

Programma 8

VHROSV

Inleiding We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn en blijven. We stimuleren inwoners op het gebied van verduurzaming en levensloopbestendigheid van woningen. De invoering van de Omgevingswet is deze bestuursperiode van groot belang. De wet kent niet alleen inhoudelijke vergaande veranderingen, maar zal ook een omslag in rol en houding van de gemeente betekenen. Taakvelden 1. 2. 3.

Ruimtelijke Ordening Grondexploitatie Wonen en bouwen

Doelen 2022 1. Uitvoering geven aan de maatregelen uit RES en Transitie Visie Warmte. 2. Uitvoering geven aan het actieplan omgevingsplan. 3. Vergroten van de voorraad van woningen. 4. Uitvoering geven aan het beleid voor woonwagenstandplaatsen. Totaaloverzicht Programma 8

VHROSV Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024

2021

2022

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

5.511.412 214.639 5.726.051

3.423.679 718.443 4.142.122

2.646.679 -165.396 2.481.283

1.856.717 287.574 2.144.291

1.856.717 -145.644 1.711.073

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

3.821.012 -108.832 3.712.180

2.050.188 668.214 2.718.402

1.371.570 -165.396 1.206.174

574.694 287.574 862.268

574.694 -145.644 429.050

SALDO programma 8

2.013.871

1.423.720

1.275.109

1.282.023

2025

Financiële mutaties 2021 Omschrijving

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Lasten Baten

Baten

2025 Lasten

Baten

Collegebesluiten Subsidie woningbouwprojecten

56.914

71.143

14.229

Autonome ontwikkelingen Invoering Omgevingswet Tijdelijke formatieuitbreiding VTH

337.700 150.000

150.000

36.000 -

Administratieve correcties Actualisatie Grex

-329.975

668.214

-165.396

287.574

-145.644

Saldo

214.639

-108.832

718.443

668.214

-165.396

287.574

-145.644

Voorjaarsrapportage 2021

Subsidie woningbouwprojecten Het college heeft voor twee woningbouwprojecten in Vledder (starters) en Diever (sociale huur) een subsidiebedrag aangevraagd bij de provincie Drenthe (via de Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting). Deze provinciale subsidie is inmiddels aan de gemeente verstrekt en wordt daarna uitbetaald aan de aanvragers van genoemde projecten. In 2021 zal 80% van het subsidiebedrag worden verstrekt en in 2022 - na afronding van deze projecten - de overige 20%. Invoering Omgevingswet De invoeringsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. In 2021 zullen de benodigde invoeringswerkzaamheden gerealiseerd moeten worden. Om dit te kunnen realiseren wordt verzocht om het geraamde budget voor 2022 naar voren te halen. Alle budgetten tot nu toe kunnen nog gehaald worden uit de bestemmingsreserve omgevingswet. Tijdelijke formatie-uitbreiding VTH Het groeiende aantal Wabo-aanvragen, maar ook de toenemende complexiteit, legt een behoorlijk beslag op onze medewerkers. Mede hierdoor zien we de werkvoorraad al behoorlijk oplopen voor wat betreft bouwvragen. Binnen de huidige formatie van VTH is onvoldoende capaciteit beschikbaar om al deze aanvragen tijdig af te handelen. Om de formatie van VTH tijdelijk uit te kunnen breiden wordt voor 2021 extra budget aangevraagd (+ € 150.000).

Dit extra budget wordt volledig gedekt door het evenredig verhogen van de te verwachten inkomsten Wabo-vergunningen in 2021 (+ € 150.000). Actualisatie Grex Bij de jaarrekening 2020 wordt de grondexploitatie geactualiseerd. Op basis van die actualisatie van baten en lasten in de komende jaren kan de winstname per 31 december 2020 worden bepaald. Deze winstname wordt verwerkt in de Jaarstukken 2020. De bijstelling van de baten en lasten in de jaren 2021 t/m 2024 wordt bij deze Voorjaarsrapportage geactualiseerd.

Voorjaarsrapportage 2021

Taakveld 0.4

Overhead

Inleiding We gaan verder bouwen aan veilige en toekomstbestendige informatievoorziening, waarbij we gebruik maken van de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden. Taakvelden 1.

Ondersteuning organisatie

Doelen 2022 1. Toekomstbestendige informatievoorziening. In samenhang realiseren van onderdelen uit het dynamische realisatieprogramma. 2. De Voorjaarsrapportage 2022 digitaal te kunnen ondersteunen. Totaaloverzicht Programma 0.4

Overhead Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024

2021

2022

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

8.311.047 196.590 8.507.637

8.285.425 136.785 8.422.210

8.274.776 109.215 8.383.991

8.230.611 80.095 8.310.706

8.230.611 121.405 8.352.016

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

43.811 43.811

8.463.826

8.378.399

8.340.180

8.266.895

8.308.205

SALDO programma 0.4

2025

Financiële mutaties 2021 Omschrijving Autonome ontwikkelingen ONS bijdrage gemeenschappelijke regeling Huis aan huis ICT kosten Kantoorartikelen Beheer openbare ruimte door ROVA

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Lasten Baten

Baten

2025 Lasten

Baten

37.500

44.095

4.650 146.200 -10.000

7.650 59.200 -10.000

13.650 59.200 -10.000

-45.000

Nieuwe beleidsvoorstellen Digitale begroting

65.000

25.000

Administratieve correcties Actualisatie Kap.lasten

-46.760

10.840

-18.280

-27.770

11.430

50.800

196.590

136.785

109.215

80.095

121.405

Investeringen Kap.lasten Laptops en tablets Kap.lasten PC's, laptops en monitoren Saldo

Voorjaarsrapportage 2021

ONS bijdrage gemeenschappelijke regeling Bij de Voorjaarsrapportage 2020 zijn de ontwikkelingen ONS, inkoop naar ONS en de vermindering van eigen kosten voor inkoop gesaldeerd gepresenteerd. Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn de bedragen voor de bijdrage aan de GR-ONS onvolledig verwerkt waardoor een verschil is ontstaan met de externe afspraken. Daarnaast kan de BTW op de bijdrage aan de GR-ONS niet volledig worden geclaimd bij het BTW-compensatiefonds. Dat bedrag ramen we hier ook bij. Huis aan huis De tarieven zijn voor 2021 en volgende jaren aanzienlijk gestegen ten opzichte van een aantal jaren geleden, maar blijven ook de komende jaren onder het regulier-gehanteerde tarief. Abusievelijk is vorig jaar het budget naar beneden bijgesteld in plaats van verhoogd. ICT kosten Diensten van derden In 2022 worden een aantal grote upgrades uitgevoerd voor een aantal applicaties en onze volledige GEO-omgeving. Een aantal werkzaamheden zijn vorig jaar uitgesteld, vanwege andere projecten, zoals werkzaamheden voor BGT of vanwege afhankelijkheden van andere projecten. Hierdoor moeten er dit jaar extra investeringen worden gedaan in software, maar vooral ook in dienstverlening van leveranciers. Het betreffen hier geen werkzaamheden die door Ons gedaan kunnen worden.

Onderhoud software (zowel incidenteel als structureel) Naast het aanschaffen van nieuwe applicaties voor Vroegsignalering, Digitale Assistent (Robotisering) en contractmanagement grondzaken/vastgoed krijgen we dit jaar ook eenmalige kosten voor upgrades van een aantal applicaties. We hebben zorgvuldig afgewogen welke updates we wel/niet afnemen, maar sommige updates zijn we vanwege een afhankelijkheid ven een wettelijke verplichting gedwongen om af te nemen. Daarnaast zijn de kosten voor de jaarlijkse luchtfoto's de laatste jaren gestegen. Dit komt doordat wij luchtfoto's van hoge kwaliteit afnemen. Voordeel is dat werkzaamheden efficiënter vanaf de werkplek uitgevoerd kunnen worden. Het gaat hier om het bijhouden van onze basisadministratie BAG, BGT en WOZ, maar ook voor handhavingswerkzaamheden. Digitale Dienstverlening Bij de migratie naar het nieuwe zaaksysteem RX. Enterprise zijn onverwachte kosten naar voren gekomen voor koppelingen met andere applicaties die we al in gebruik hebben. Kantoorartikelen De afgelopen jaren is gebleken, mede door het digitale werken, dat er minder behoefte is aan kantoorartikelen en drukwerk. Hierdoor kan het budget verlaagd worden. Beheer openbare ruimte door ROVA Zie toelichting paragraaf 2.11. Digitale begroting De gemeenteraad wil graag een digitale begroting. Dit onderwerp is meerdere keren in de auditcommissie aan de orde gekomen.

Er zijn presentaties geweest, er is gekeken en gesproken met andere gemeenten. Er is een programma van eisen opgesteld. Na de aanbesteding en het offertetraject starten we met de implementatie. Doel is om bij de Voorjaarsrapportage 2022 digitaal kunnen uitvoeren. Dat betekent een paralelproject voor begroting 2022. Voor de kosten van de applicatie ramen wij € 25.000. Voor de implementatie ramen wij € 40.000. Actualisatie kapitaallasten Zie toelichting paragraaf 2.13. Kapitaallasten Laptops en tablets In 2022 zijn een aantal laptops en tablets technisch en financieel afgeschreven. Deze zullen worden vervangen in 2022. Daarnaast mag er vanaf de nieuwe raadsperiode geen vergoeding voor ICTmiddelen meer gegeven worden aan de raads- en duoleden. Hiervoor zullen we laptops of tablets aanschaffen.

Voorjaarsrapportage 2021

Kapitaallasten PC’s, laptops en monitoren Vervangen van werkplekken. De pc's incl. monitoren en laptops zijn in 2024 technisch en financieel afgeschreven en zullen worden vervangen.

Voorjaarsrapportage 2021

Taakveld 0.5 t-m 0.8

Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding De algemene dekkingsmiddelen worden gevormd uit een aantal structurele niet aan taakvelden gekoppelde inkomsten. Deze dekkingsmiddelen worden of van het Rijk (in de vorm van de algemene uitkering), van inwoners (in de vorm van heffingen) dan wel uit beleggingen verkregen. Taakvelden 1. 2. 3. 4.

Treasury Belastingen Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Overige baten en lasten

Doelen 2022 1. Kostendekkend maken rioolheffing. Totaaloverzicht Algemene dekkingsmiddelen Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024 2025

2021

2022

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

466.070 5.700 471.770

392.003 -3.700 388.303

390.816 -3.000 387.816

380.261 -2.500 377.761

380.261 200 380.461

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

37.101.029 655.047 37.756.076

37.340.913 19.473 37.360.386

37.433.762 16.885 37.450.647

37.392.205 16.894 37.409.099

37.587.429 16.916 37.604.345

-37.284.306

-36.972.083

-37.062.831

-37.031.338

-37.223.884

SALDO Algemene dekkingsmiddelen

Financiële mutaties 2021 Omschrijving

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Lasten Baten

Baten

2025 Lasten

Baten

Autonome ontwikkelingen Decembercirculaire Opschalingskorting

239.910 168.000

19.473 -

16.885 -

16.894 -

16.916 -

Corona Maartbrief 4e coronapakket

247.137

Administratieve correcties Actualisatie Kap.lasten

5.700

-3.700

-3.000

-2.500

200

Saldo

5.700

655.047

-3.700

19.473

-3.000

16.885

-2.500

16.894

200

16.916

Decembercirculaire De uitkomsten van het 3e pakket coronamaatregelen zijn verwerkt in de decembercirculaire 2020. Zie ook paragraaf 2.8. Er staan kosten tegenover in de programma’s.

Voorjaarsrapportage 2021

Opschalingskorting De opschalingskorting |(voor 2021) maakte deel uit van het coronapakket in de septembercirculaire. In eerste instantie hebben we de COVID-19 middelen buiten de Najaarsrapportage 2020 en Begroting 2021 gehouden. Bij het raadsvoorstel7 COVID-19 kosten overzicht en begrotingswijziging zijn de budgetten voor 2020 gewijzigd. Deze opschalingskorting betreft budget voor 2021 en nemen we nu mee. Er staan geen kosten tegenover. Maartbrief 4e coronapakket De uitkomsten van het 4e pakket coronamaatregelen worden nader toegelicht in paragraaf 2.9. Er staan kosten tegenover in de programma’s. Actualisatie kapitaallasten Zie toelichting paragraaf 2.13.

22 december 2020.

Voorjaarsrapportage 2021

Taakveld 0.10

Reserves

Inleiding De mutatie bestemmingsreserves wordt apart gepresenteerd. In dit cijferoverzicht gaat het om de mutaties. Totaaloverzicht Programma 0.10

Reserves 2021

2022

Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024

2025

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

25.000 25.000

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2021

2.062.672 389.165 2.451.837

704.339 -8.750 695.589

575.486 -36.074 539.412

490.552 -30.277 460.275

490.552 -31.827 458.725

SALDO programma 0.10

-2.426.837

-670.589

-514.412

-435.275

-433.725

Financiële mutaties 2021 Omschrijving Autonome ontwikkelingen Onttrekking bestemmingsreserve Omgevingswet Actualisatie reserves

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Lasten Baten

Baten

2025 Lasten

Baten

337.700

36.000

-60.535

-44.750

-32.824

-30.277

-31.827

112.000

Administratieve correcties Regio Deal

-3.250

Saldo

389.165

-8.750

-36.074

-30.277

-31.827

Nieuwe beleidsvoorstellen Onttrekking bestemmingsreserve Duurzaamheid

Onttrekking bestemmingsreserve omgevingswet De invoeringsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. In 2021 zullen de benodigde invoeringswerkzaamheden gerealiseerd moeten worden. Om dit te kunnen realiseren wordt verzocht om het geraamde budget voor 2022 naar voren te halen. Alle budgetten tot nu toe kunnen nog gehaald worden uit de bestemmingsreserve omgevingswet. Actualisatie reserves Actualisatie onttrekking bestemmingsreserve gemeentehuis door deze weer in overeenstemming te brengen met het plan om gedurende de looptijd van de afschrijving de beschikbare bestemmingsreserve gelijkmatig in verhouding tot de afschrijving te verdelen. Zie ook de toelichting in de Jaarrekening 2020.

Voorjaarsrapportage 2021

Onttrekking bestemmingsreserve Duurzaamheid Op 30 oktober 2018 is tijdens de raadvergadering via een amendement een bestemmingsreserve duurzaamheid in het leven geroepen voor maatregelen waarmee de gemeente snel aan de slag kan. Voor 2021 wordt €112.000 gevraagd voor de fossielvrije weken, duurzaamheidsbon 2021, permanente duurzaamheidsrubriek Westervelder, participatieproces regionale energiestrategie en het faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven. Regio Deal Zie toelichting paragraaf 2.12.

Voorjaarsrapportage 2021

Bijlagen Bijlage 1: Investeringen GVVP Wanneer het gehele GVVP zal worden overgenomen dan zullen de volgende budgetten en kredieten beschikbaar gesteld moeten worden voor de periode 2020-2025.

Voorjaarsrapportage 2021

Bijlage 2: Investeringen Investeringen in: Laptops en tablets

progr.

2021

2022

2023

2024

45.000

2025

PC's, laptops en monitoren

200.000

GVVP Fietspad Doldersummerweg

550.000

-275.000

GVVP Veilige bermen fietspaden

50.000

250.000

500.000

GVVP Impuls voorzieningen fietsverkeer GVVP Impuls voorzieningen fietsverkeer GVVP Markering fietspaden

2 2 2

25.000

GVVP Markering fietspaden

50.000

GVVP Opwaarderen fietspad Steenwijkerweg GVVP Impuls toegankelijkheid in

315.000

woonkernen GVVP Parkeervoorzieningen creëeren

250.000

200.000

GVVP Parkeervoorzieningen creëeren

200.000

150.000

378.932

15.000

Vervangen armaturen en verouderde lichtmasten Vervangen armaturen en verouderde lichtmasten Vervanging en reconstructie wegen Uitvoering beleid- en beheersplan Brinken Sportvelden

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westerveld&id=44f1ea75-0aab-4f96-babb-2a3e5e1026b5