Document · PDF

Najaarsrapportage in pdf.pdf

Politieke avond Westerveld 1 november 2022, gemeente WesterveldBij agendapunt: Inspreken op Najaarsrapportage 2022 en Begroting 202315.722 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Baten Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (€1.258.000) Opvang ontheemden uit Oekraïne en crisisnoodopvang asielzoekers (€1.258.000) Het rijk vergoedt de gemeentelijke kosten voor de opvang van ontheemden voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïne (POO). Voor de GOO ontvangen we een normbedrag van minimaal € 100 per dag per gerealiseerde bed en een vergoeding op basis van werkelijke kosten voor transitie, verbouwing en realisatie van gebouwen. Het normbedrag voor de vergoeding POO moet door het rijk nog vastgesteld worden. Aan het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben we een voorschotaanvraag ingediend van (€958.000). De Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vergoedt de gemeentelijke kosten voor de crisisnoodopvang asielzoekers, naar verwachting (€300.000). Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (- €276.000) BUIG middelen (- €276.000) De baten voor de BUIG uitkering worden naar beneden bijgesteld op basis van het nader voorlopige macrobudget 2022 van het Participatiewet. Dit macrobudget is neerwaarts bijgesteld als gevolg van de verwerking van de realisatiecijfers over 2021 en de nieuwe werkloosheidsverwachtingen van het CPB. Conform de nieuwe raming verlagen wij het bijstandsbudget in de Najaarsrapportage met (€172.000).

Daarnaast hebben wij in 2022 BBZ en TOZO over voorgaande jaren terugbetaald van in totaal (€104.000). Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (€66.000) ESF subsidie Aan het werk (€66.000) Zie toelichting onder de lasten voor dit taakveld. Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (€156.000) Beschermd wonen (€156.000) Voor 2022 was er geen opbrengst geraamd voor beschermd wonen. Dit is niet gedaan vanwege de onzekerheden rondom de decentralisatie beschermd wonen. Inmiddels is er voor 2022 voorzichtig zicht op een overschot vanuit de centrumgemeente Assen.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Taakvelden 1. Volksgezondheid 2. Riolering 3. Afval 4. Milieubeheer 5. Begraafplaatsen Wat willen we bereiken? Een vitale, toekomstbestendige fysieke leefomgeving waarbij wij o.a. invulling geven aan de opgaven vanuit het Rijk en de samenleving. Doel 7.1 Duurzame landbouw We streven naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 7.1.1 Uitvoering geven aan programma duurzame bollenteelt Omschrijving (toelichting) Uitvoering geven aan het programma duurzame bollenteelt in Drenthe (uitvoeringsprogramma gewasbescherming onder regie provincie Drenthe). Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) Project loopt door tot 2025. Kwaliteit (toelichting) Op vrijdag 1 april 2022 vond in het gemeentehuis van Westerveld de officiële aftrap van het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe plaats. In dit driejarige traject wordt in de gemeente Westerveld ervaring opgedaan in de praktijk, met experimenten en onderzoeken in proefvelden op het land. Actie 7.1.2 Onderzoek doen naar toekomstbestendigheid agrarische sector Omschrijving (toelichting) Vanuit de samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstbestendigheid van de agrarische sector. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) 44

De resultaten van het onderzoek zijn in het eerste kwartaal van 2022 gepresenteerd aan de raad. Kwaliteit (toelichting) Het onderzoek is samen met de gemeente De Wolden uitgevoerd. Doel 7.2 Bevorderen volksgezondheid We willen de volksgezondheid bevorderen. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 7.2.1 Uitvoeren Programma Westerveld in actie Omschrijving (toelichting) Uitvoering geven aan het Programma Westerveld in actie (JOGG, GIDS met bijhorende werkgroepen) Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) Het actieprogramma is gedurende 2022 uitgevoerd. Kwaliteit (toelichting) Door middel van de inzet van de beweegcoaches is inzet gepleegd op onder andere verenigingsondersteuning, gezonder ouder worden, minimaregelingen en de kernenaanpak. Het Sport- en Preventieakkoord Westerveld is voor de langere termijn geborgd binnen Westerveld in Actie. Actie 7.2.2 Uitvoeren van het project 'Aan de slag met preventie' Omschrijving (toelichting) Uitvoering geven aan het project ‘Aan de slag met preventie’. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) In 2022 vindt afronding plaats van het programma 'Aan de Slag met Preventie'. Kwaliteit (toelichting) De resultaten worden geborgd binnen de reguliere uitvoering lokaal in 'Westerveld in Actie' en provinciaal in 'Drenthe, Gezond in Beweging'.

Doel 7.3 Goed woon- en leefklimaat We streven naar een goede kwaliteit van het woon- en leefklimaat met oog voor klimaat, milieu, duurzaamheid en biodiversiteit. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 7.3.1 Inzet op biodiversiteit en klimaatmaatregelen Omschrijving (toelichting) Biodiversiteit en klimaatmaatregelen (ruimte voor water en hittestress) maken onderdeel uit van uitvoering en beleid. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) Dit is een lopend proces. Wanneer we de biodiversiteit kunnen vergroten pakken we dit op. Deze actie is onderdeel van het bestaande beleid. Kwaliteit (toelichting) Wanneer er renovatiewerkzaamheden plaatsvinden evenals realisatie nieuwe werken (groen gerelateerd), wordt gekeken wat mogelijk is om de biodiversiteit te verhogen. Omvormen van intensief gazon naar bloemrijk grasveld (4000m2) is daar een mooi voorbeeld van. Actie 7.3.2 Gescheiden inzamelen van grondstoffen Omschrijving (toelichting) We stimuleren gescheiden inzameling van grondstoffen (VANG doelstellingen) op basis van het grondstoffenplan 2022-2025. Tijd (indicator) Status 75% Tijd (toelichting) Het grondstoffenplan 2022-2025 wordt eind 2022 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Kwaliteit (toelichting) Het grondstoffenplan wordt aangeboden ter vaststelling.

Actie 7.3.3 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Omschrijving (toelichting) We gaan verder met de verduurzaming van het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed op basis van het duurzaam meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed.

Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) De werkzaamheden overspannen de periode 2021/2050 om 95% CO2-emissie reductie te realiseren op de eigen panden. De activiteit is onderdeel van bestaand beleid. Kwaliteit (toelichting) Het Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan (DMJOP) is vastgesteld en is in de begroting opgenomen. Actie 7.3.4 Opstellen energievisie Westerveld en doorvertalen in RES 2.0 Omschrijving (toelichting) We geven een vervolg aan het participatietraject regionale energie strategie (RES). Tijd (indicator) Status 25% Tijd (toelichting) De startnotitie voor de energievisie wordt in najaar 2022 ter vaststelling aan de raad aangeboden. Daarna kan gestart worden met het participatieproces en het opstellen van de energievisie. Kwaliteit (toelichting) In de startnotitie Energievisie Westerveld wordt aangegeven wat het doel is van de visie, welke onderdelen het bevat en met welke kaders rekening moet worden gehouden. Zodra deze is vastgesteld kan gestart worden met het participatieproces en het opstellen van de energievisie. Actie 7.3.5 Opleveren van de transitievisie warmte Omschrijving (toelichting) We leveren de transitievisie warmte op. Tijd (indicator) Status 75% Tijd (toelichting) De Transitievisie Warmte wordt eind 2022 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Kwaliteit (toelichting) De Transitievisie Warmte wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Actie 7.3.6 Uitvoeren van LAS en LUA Omschrijving (toelichting) Op basis van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en Regionale uitvoeringsagenda (RUA) van start gaan met de lokale uitvoering hiervan. Tijd (indicator) Status 25% Tijd (toelichting) Uitwerking en vaststelling vindt plaats in 2023. Kwaliteit (toelichting) In 2021 is de Adaptatie strategie en regionale uitvoeringsagenda (RAS/RUA) vastgesteld. In het eerste kwartaal 2023 wordt de lokale uitwerking in de vorm van LAS en LUA aangeboden. Actie 7.3.7 Vaststellen Riolering en waterprogramma 2023-2028 Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) Het programma is in het derde kwartaal van 2022 aan de raad voorgelegd. Kwaliteit (toelichting) Doel Taakstelling Voorjaarsrapportage 2021 Onderzoek naar de begraafplaatsen en de tariefstelling Wat gaan we daarvoor doen? Actie Onderzoek naar begraafplaatsen en de tariefstelling Omschrijving (toelichting) Opstellen van een startnotitie omtrent de tariefstelling van onze gemeentelijke begraafplaatsen. Tijd (indicator) Status 25% Tijd (toelichting)

De planning om een startnotitie eind 2022 aan te bieden wordt niet gehaald. In het eerste kwartaal 2023 wordt deze notitie aan de raad aangeboden. Kwaliteit (toelichting) De startnotitie bevat de visie met uitgangspunten en ontwikkelingen omtrent het beleid inzake tariefstelling van onze gemeentelijke begraafplaatsen. Programma 7 Volksgezondheid en milieu Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd Gerapporteerd saldo saldo 2022 programma

Gerapp.saldo 2023

Gerapp.saldo 2024

Gerapp.saldo 2025

Gerapp.saldo 2026

Lasten

5.935

5.776

5.773

5.767

Baten

5.095

5.098

5.095

Totaal gerapporteerd saldo

-840

-678

-672

Mutaties Najaarsrapportage 2022 Financiële mutaties najaar 2022 programma per FCL-grootboekrekening. Bedragen x €1.000 Financiële Mut. najaar 2022 Mut. najaar 2023 Mut. najaar 2024 Mut. najaar 2025 Mut. najaar 2026 mutaties programma Lasten 7.1 Volksgezondheid

-61

-94

-90

-74

-76

7.2 Riolering

145

129

113

108

7.3 Afval

304

335

336

335

7.4 Milieubeheer

107

247

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Totaal Lasten

616

401

393

387

Baten 7.3 Afval Totaal financiële mutaties

-25

-83

-641

-426

-418

-412

Saldo Najaarsrapportage 2022 Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2026 na financiële mutaties voorjaars rapportage 2022. Bedragen x €1.000 Gewijzigd Saldo najaar 2022 Saldo najaar 2023 Saldo najaar 2024 Saldo najaar 2025 Saldo najaar 2026 saldo programma Lasten

5.999

6.408

6.190

6.175

6.168

Baten

5.095

5.073

5.070

Totaal gewijzigd saldo

-903

-1.335

-1.120

-1.105

-1.098

Toelichting Lasten Taakveld 7.1: Volksgezondheid (-€61.000) De gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe voert taken uit voor gemeenten. De budgetten gebaseerd op de begroting van de GR zijn opnieuw ingedeeld om beter aan te sluiten op de begroting van de GR, mede in het licht van een herinrichting IV3 vanaf 2023. Deze herschikking betreft verder taakveld 6.1, 6.2 en 1.1. Het betreft een administratieve wijziging (resultaat neutraal). Taakveld 7.2: Riolering (€24.000) Dorpskracht (€12.000) Het budget voor dorpskracht, waarmee uitvoering gegeven wordt aan het onderhoud van bermen, sloten en zandwegen, is meerdere jaren niet geïndexeerd. Door deze bijstelling van het budget kunnen we de kosten voldoen. Doorbelastingen gemeentewerf (€19.000) Correctie kapitaallsaten voorziening rioleringen (€0) Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 zijn kredieten voor vervangingsinvestering riolering doorgeschoven naar 2022. De kapitaallastenschuif is verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2022. De onttrekking voorziening riolering wordt in aansluiting daarop in deze rapportage alsnog gecorrigeerd (€100.000) vanaf 2023. Taakveld 7.3: Afval (€0) Boxenmodel Rova (€0) ROVA heeft het nieuwe boxenmodel gepresenteerd dat vanaf 1 januari 2023 ingevoerd wordt. Het boxenmodel is het financiële afrekenmodel tussen ROVA en haar gemeenten.

In dit model worden de verschillende typen dienstverlening verantwoord en afgerekend. Voor de gemeente Westerveld is het transitieresultaat groter dan gemiddeld. Sinds de toetreding tot ROVA hebben wij als gemeente ten opzichte van andere gemeenten naar verhouding minder betaald voor de dienstverlening. Met de nieuwe systematiek wordt deze verrekening meer uniform en collectief. Financieel gezien zorgt dit voor een uitzetting van de afvalstoffenheffing van (€270.000) op basis van de eindafrekening 2021. Per aansluiting is dit (€30) per jaar. Vanaf 2023 zal deze extra last worden verwerkt in een toename van de afvalstoffenheffing (onder lokale lasten) in de begroting 2023. Inflatiecorrectie afvalinzameling (€0) Met name bij de afvalinzameling werkt de inflatie hard door in de kostenontwikkeling. Met ROVA is indringend gesproken over de actuele kostenontwikkelingen van met name brandstoffen. Deze hebben een grote impact op ROVA. Om te voorkomen dat de effecten van actuele kostenstijgingen pas in de index voor 2024 tot uitdrukking komen, is afgesproken dat we het te verwachten effect ‘uitsmeren’ over meerdere jaren en dus alvast een deel meenemen in de index voor 2023. Hierdoor voorkomen we al te grote schommelingen. Bij toepassing hiervan komen de indexen 2023 en 2024 op respectievelijk 4,43% en 4,27%. Dat betekent (€32.000) in 2023 en vanaf 2024 (€64.000) aan extra lasten.

Vanaf 2023 zal deze extra last worden verwerkt in een toename van de afvalstoffenheffing (onder lokale lasten) in de begroting 2023.

Taakveld 7.4: Milieubeheer (€107.000) Personele capaciteit duurzaamheid (€107.000 Binnen team Duurzaamheid zal capaciteit worden ingezet voor de uitvoering van het Nationale Klimaatakkoord en andere wettelijke taken, zoals: het opstellen van beleid voor duurzaamheid en het inregelen van regionale ontwikkelingen in de eigen organisatie (onder andere Regionale Energie Strategie, Transitie Visie Warmte, Fluvius Platform Water). Dekking vindt plaats uit de gelden voor uitvoering van het klimaatakkoord (meicirculaire 2022) en uit de in 2020 ontvangen (en gereserveerde gelden) voor transitievisie warmte. Het restant van de middelen blijven beschikbaar in een bestemmingsreserve Uitvoering klimaatakkoord. De projectkosten zijn als volgt: Betreft

Omschrijving

Besteding

2022

2023

Warmtevisie (TVW)

20.000

100.000

Energievisie

15.000

70.000

10.000

Duurzaamheidsbonnen (college besluit)

50.000

Inhuur personeel

20.000

75.000

Duurzaamheid

9.831

114.831

245.000

10.000

Besteding

Totaal lasten

Beschikbaar

Klimaatmiddelen (meicirculaire 2022, baten onder algemene dekkingsmiddelen)

181.301

Transitievisie warmte (decembercirculaire 2020, via budgetoverheveling beschikbaar onder reserves)

79.831

Duurzaamheid (Voorjaarsrapportage 2022)

10.000

271.132

3=1-2

156.301

245.000

10.000

Beschikbaar

2024

Totaal budget Salderen besteding en beschikbaar

Storting

Mutatie reserve uitvoering Klimaatmiddelen

156.301

Onttrekking

Mutatie reserve uitvoering Klimaatmiddelen

156.301

Saldo

Tekort dan wel overschot aan middelen

6=3+4+5

88.699

10.000

Er is in deze projectbegroting een tekort voorzien in 2023 en 2024. De verwachting is dat gemeenten nog meer middelen zullen ontvangen voor de Transitievisie Warmte en de Energievisie. Taakveld 7.5: Begraafplaatsen en crematoria (€13.000) Doorbelastingen gemeentewerf (€13.000)

Baten Taakveld 7.3: Afval (€0) Subsidie Nedvang (€0) Na 2022 eindigt de Zwerfafvalsubsidie die we vanuit Nedvang ontvangen, omdat statiegeld is ingevoerd op kleine flesjes en vanaf 1 januari 2023 ook op blikjes. De verenigingen in Westerveld die het zwerfvuil inzamelen krijgen hun vergoeding betaald uit deze subsidie. Het zwerfvuil project willen we vanwege het grote succes in Westerveld niet beëindigen en deze kosten worden daarom structureel opgevoerd in de afvalstoffenheffing (onder lokale lasten) in de begroting 2023.

Programma 8 VHROSV Taakvelden 1. Ruimtelijke Ordening 2. Grondexploitatie 3. Wonen en bouwen Wat willen we bereiken? We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn en blijven. We stimuleren inwoners op het gebied van verduurzaming en levensloopbestendigheid van woningen. De invoering van de Omgevingswet is deze bestuursperiode van groot belang. De wet kent niet alleen inhoudelijke vergaande veranderingen, maar zal ook een omslag in rol en houding van de gemeente betekenen. Doel 8.1 Vereenvoudiging wetten en regels Wij streven naar een bundeling en vereenvoudiging van bestaande wetten en regels omtrent de ruimtelijke ordening en de fysieke leefomgeving. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 8.1.1 Uitvoeren actieplan Omgevingsplan Omschrijving (toelichting) Het actieplan voorziet de omzetting van bestemmingsplan naar omgevingsplan. Tijd (indicator) Status 25% Tijd (toelichting) De nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet is voorlopig gesteld op 1 januari 2023. De start van de omzetting bestemmingsplannen naar omgevingsplan hangt samen met de definitieve invoering van de Omgevingswet. Wettelijk is er tot 2029 tijd om alle bestemmingsplannen om te zetten naar omgevingsplannen. Kwaliteit (toelichting) Plan van aanpak Omgevingsplan is opgesteld.

Doel 8.2 Afstemmen woonbehoefte en -aanbod Wij willen de woningbehoefte en het woningaanbod beter op elkaar aan laten sluiten binnen onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 8.2.1 Actualiseren woonvisie Omschrijving (toelichting) Actualiseren van de woonvisie, onder andere om meer vraaggestuurd bouwen mogelijk te maken. Beleid opstellen voor inbreidingslocaties. 53

Zo nodig inzetten van actief grondbeleid naar aanleiding van de te actualiseren nota grondbeleid. Tijd (indicator) Status 50% Tijd (toelichting) De nota Grondbeleid is vastgesteld op 21 december 2021. Het addendum voor de woonvisie staat op de agenda voor behandeling van de raad in het laatste kwartaal van 2022. Kwaliteit (toelichting) Het addendum is ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Doel 8.3 Goed woonklimaat voor doelgroepen Wij willen bijdragen aan een goed woonklimaat voor alle doelgroepen waardoor het aantrekkelijk wordt om in onze gemeente te wonen en te werken. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 8.3.1 Uitvoeren beleid woonwagenstandplaatsen Omschrijving (toelichting) Naar aanleiding van onderzoek naar behoefte aan woonwagenstandplaatsen wordt bekeken of aanvullend beleid wenselijk is. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) Het beleid is opgenomen in de Woonvisie. Kwaliteit (toelichting) Het beleid voor woonwagenstandplaatsen is onderdeel van de Woonvisie. Uit onderzoek blijkt dat er geen behoefte is aan extra standplaatsen. Doel Taakstelling Voorjaarsrapportage 2021 Verkoop vastgoed. Wat gaan we daarvoor doen? Actie onderzoek exploitatie voormalige school De Heidehoek Omschrijving (toelichting) De opdracht voor een scenario-onderzoek is verstrekt.

Het inboeken van een eventuele ombuiging is pas mogelijk na afronding van dit onderzoek en de besluitvorming. 54

Tijd (indicator) Status 25% Tijd (toelichting) In de eerste helft van 2023 zijn de resultaten van het onderzoek uitgewerkt in een voorstel. Kwaliteit (toelichting) Het scenario onderzoek wordt uitgewerkt in een voorstel waarin richting wordt gegeven aan de ontwikkeling van de locatie. Actie Verkoop schoolgebouw in Darp, vm. OBS De Veldwikke Omschrijving (toelichting) In het kader van de ombuigingen is de opdracht uitgezet om te onderzoeken of er mogelijk vastgoed afgestoten kan worden. Eén van deze onderzoeken was de voormalige basisschool in Darp. Dit onderzoek is verwerkt in de begroting vanaf 2023. In de tussentijd zijn er veel gesprekken gevoerd met inwoners van dorp en de dorpsgemeenschap in Darp. Dit heeft geleid tot het inzetten van procesbegeleiding om samen met de inwoners van Darp tot een dorpsvisie. De school zal onderdeel worden van deze dorpsvisie. De onderwijsfunctie is komen te vervallen. Het betreft een mooie locatie aan de rand van het dorp waar meerdere partijen belangstelling voor getoond hebben, voor zowel huur, koop of herontwikkeling. Tijd (indicator) Status 25% Tijd (toelichting) Wordt in de jaarrekening van 2022 nader toegelicht. Kwaliteit (toelichting) Wij zijn in gesprek met de bewoners van Darp. Programma 8 VHROSV Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd Gerapporteerd saldo saldo 2022 programma

Gerapp.saldo 2023

Gerapp.saldo 2024

Gerapp.saldo 2025

Gerapp.saldo 2026

Lasten

4.665

2.603

2.265

1.844

Baten

2.814

1.212

868

435

Totaal gerapporteerd saldo

-1.852

-1.391

-1.397

-1.409

Mutaties Najaarsrapportage 2022 Financiële mutaties najaar 2022 programma per FCL-grootboekrekening. Bedragen x €1.000

Financiële mutaties Mut. najaar 2022 Mut. najaar 2023 Mut. najaar 2024 Mut. najaar 2025 Mut. najaar 2026 programma Lasten 8.1 Ruimte en leefomgeving

479

-1

8.3 Wonen en bouwen

141

134

234

Totaal Lasten

620

133

233

8.3 Wonen en bouwen

150

Totaal Baten

150

Totaal financiële mutaties

-470

-133

-233

-63

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Baten 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

7.788

3.890

2.826

1.739

1.677

Baten

5.417

2.596

1.425

496

435

Totaal gewijzigd saldo

-2.370

-1.294

-1.401

-1.243

-1.242

Toelichting Lasten Taakveld 8.3: Wonen en bouwen (€62.000) Voor Toezicht en Handhaving is in de meicirculaire (€32.000) extra ter beschikking gesteld. Deze bij de algemene dekkingsmiddelen begrote baten, worden hier ingezet als lasten voor extra inzet personeel. De raad heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 een bestemmingsreserve Impuls Wonen ingesteld, met als doel om, conform de woonvisie, tot 2030 1000 woningen te realiseren. Er is (€270.000) beschikbaar voor een periode van drie jaar. Wij verzoeken u vanuit deze reserve budget beschikbaar te stellen, voor 2022 (€30.000), (€70.000) voor 2023 en (€170.000) voor 2024. Dit budget zal voor onderzoekskosten en (extra) personeelskosten worden ingezet. Tegenover deze lasten staat een gelijke onttrekking aan de bestemmingsreserve. Deze baten worden gepresenteerd onder de Overige programma onderdelen: Bestemmingsreserves. 56

Baten Taakveld 8.3: Wonen en bouwen (€150.000) Gezien de gestegen inkomsten leges WABO verwachten wij dat de totale opbrengst kan worden verhoogd met €150.000. Dit is baseren wij op ervaringen van voorgaande jaar.

Overige programma onderdelen De presentatie in dit onderdeel sluit aan bij de regelgeving van het BBV.

Overhead Taakvelden 0.4. Ondersteuning organisatie Wat willen we bereiken? We gaan verder bouwen aan veilige en toekomstbestendige informatievoorziening, waarbij we gebruik maken van de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden. Doel O.1 Toekomstbestendige informatievoorziening Toekomstbestendige informatievoorziening. In samenhang realiseren van onderdelen uit het dynamische realisatieprogramma. Wat gaan we daarvoor doen? O.1.1 Realisatie programma informatievoorziening Westerveld Omschrijving (toelichting) Wij streven naar een optimale dienstverlening, met transparantie in beleid, efficiëntie, hulpvaardigheid. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) De projecten uit de periode 2020-2022 zijn afgerond of krijgen een vervolg in het realisatieprogramma 2023-2024 Kwaliteit (toelichting) Het uitvoeringsprogramma informatievoorziening Westerveld wordt uitgevoerd. In 2022 zijn ruim 20 projecten uitgevoerd, waaronder projecten op het gebied van digitalisering van de planning en controlcyclus, e-herkenning, mijn overheid berichtenbox, telefonie, zaaksysteem, nieuwe wet inburgering en bedrijvenloket. Doel O.2 Digitaliseren P&C proces De rapportages in de planning- en controlcyclus digitaal te kunnen ondersteunen, te starten met de voorjaarsrapportage 2022. Wat gaan we daarvoor doen? O.2.1 Implementeren software-tool Omschrijving (toelichting) 58

Implementeren van een software-tool voor het digitaliseren van de planning- en controlcyclus. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) De selectie van de tool heeft plaats gevonden in januari 2022. Daarna is gelijktijdig gewerkt aan de Voorjaarsrapportage 2022 in de hardcopy- vorm en de digitale opzet. Kwaliteit (toelichting) De begroting 2022 is geconverteerd naar de nieuwe software-tool, waarmee de basis is gelegd voor een digitale begroting 2023. Vanaf het najaar 2022 zal het aanbieden van bestuurlijke producten digitaal plaatsvinden. De Najaarsrapportage 2022 en de Begroting 2023 zullen via het online platform digitaal worden aangeboden aan de raad en burgers. Doel Taakstelling Voorjaarsrapportage 2021 Onderzoek naar uitbesteden werkzaamheden gemeentewerf en tractie Wat gaan we daarvoor doen? Actie Onderzoek uitbesteden werkzaamheden gemeentewerf en tractie Omschrijving (toelichting) Het onderzoek naar de mogelijkheden om de werkzaamheden van de buitendienst en het daarbij benodigde ‘rollend materieel’ is gestart. Streven is nog steeds – indien de uitkomst van het onderzoek en de besluitvorming een significante verandering betekent – de uitkomsten in de Voorjaarsrapportage 2022 te verwerken. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) De uitkomsten zijn in de Begroting 2023 verwerkt.

Kwaliteit (toelichting) Onderzoek is afgerond en de financiële vertaling is integraal opgenomen in de Begroting 2023.

Kosten van Overhead Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd Gerapporteerd saldo saldo 2022 programma

Gerapp.saldo 2023

Gerapp.saldo 2024

Gerapp.saldo 2025

Gerapp.saldo 2026

Lasten

9.991

9.560

9.511

9.486

Baten

-9.925

-9.494

-9.445

-9.420

Totaal Overhead

Mutaties Najaarsrapportage 2022 Financiële mutaties najaar 2022 programma per FCL-grootboekrekening. Bedragen x €1.000

Financiële mutaties programma

Mut. najaar 2022 Mut. najaar 2023 Mut. najaar 2024 Mut. najaar 2025 Mut. najaar 2026

Lasten 6800401 Bestuurscentrum

6800402 Gemeentewerf Tractie

-120

-130

-142

-145

-169

6800403 Personeelslasten binnendienst

-212

-151

-153

-152

-151

6800408 Informatievoorziening ICT

6800412 Facilitair

-1

6800413 Dienstverlening SCCONS

6800420 Personeel vervanging tijdens ziekte

327

107

6800421 Ondernemingsraad

-9

6800422 Personeel Flexibele schil

6800423 Personeel budget trainees

6800430 Personeel management

6800440 Personeel bedrijfsvoering

-11

6800450 Personeel Sociaal domein

6800460 Personeel Ruimte en ontwikkeling

6800470 Personeel openbare werken

6800472 Personeel uitvoering OW

Totaal Lasten

127

-88

-108

-103

-130

Totaal financiële mutaties

-127

108

103

130

10.828

9.660

9.611

9.584

9.581

-10.762

-9.594

-9.545

-9.518

-9.516

Toelichting Lasten Bestuurscentrum (€52.000) Het budget voor nutsvoorzieningen moet worden bijgesteld. Op de groothandelsmarkt zijn stroomprijzen de afgelopen maanden verdubbeld. Dit is al terug te zien bij contracten waarbij de prijs voor 1 jaar of langer wordt vastgezet. Voor 2023 moet er voor elektra nog volume ingekocht worden waarbij de prijs is gebaseerd op de marktomstandigheden van dat moment. Op basis van de huidige stand van zaken is de verwachting is dat de tarieven van gas en elektra structureel zullen moeten worden verdubbeld (€45.200). Gemeentewerf & Tractie (- €120.000) Het budget voor nutsvoorzieningen moet worden bijgesteld(€10.400) Zie ook de toelichting onder bestuurscentrum. De kosten van de gemeentewerf worden via de kostenverdeelstaat doorbelast aan de programma’s. Dat was niet gedaan bij het opstellen van de begroting 2022 en dat wordt hier gecorrigeerd. Doorbelaste lasten: (€125.200). Personeelslasten binnendienst (€-212.000) Het budget voor nutsvoorzieningen moet worden bijgesteld(€127.000). Zie ook de toelichting onder bestuurscentrum. De indexering van de vergoeding raadsleden wordt in mindering gebracht op de stelpost indexering in dit programma. Minder lasten: (€15.700) De bijstelling overige personeelskosten bedraagt (€34.500). Administratieve wijziging budget ziekteverzuim. Minder lasten: (€107.000). Naar budget ziekteverzuim (hierna).

Uit de decembercirculaire volgt een kosten post voor een robuust rechtsbeschermingssysteem (€ 21.000) en voor systeemleren (€ 7.000), Informatievoorziening ICT (€60.000) Voor de uitvoering van de Omgevingswet is software aangeschaft. Tijdens de implementatie blijkt dat er alsnog aanvullende software nodig is voor de uitvoering van de VTH-taken. De incidentele aanschafkosten zijn: (€35.000). Personeel vervanging tijdens ziekte (€327.000) Administratieve wijziging budget ziekteverzuim. Meer lasten: (€107.000) Op basis van de gerealiseerde en geprognotiseerde uitgaven voor ziekte is het toegewezen budget van (€310.000) niet toereikend om alle kosten mee te dekken. Op dit moment bedraagt het ziekteverzuim bijna 6%, de uitgaven zijn begroot op basis van de huidige bekende inhuur i.v.m. ziekte tot het eind van het jaar. Extra lasten (€220.000).

Algemene dekkingsmiddelen Taakvelden De algemene dekkingsmiddelen worden gevormd uit een aantal structurele niet aan taakvelden gekoppelde inkomsten. Deze dekkingsmiddelen worden of van het Rijk (in de vorm van de algemene uitkering), van inwoners (in de vorm van heffingen) dan wel uit beleggingen verkregen. 5. Treasury 6. Belastingen 7. Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 8. Overige baten en lasten Wat willen we bereiken? We streven naar kostendekkende tarieven. Doel A.1 Kostendekkend maken afvalstoffenheffing Wat gaan we daarvoor doen? A.1.1 Tarieven aanpassen Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) Het tarief voor de afvalstoffenheffing is in de begroting 2022 aangepast om 100% kostendekkendheid te realiseren. Kwaliteit (toelichting) Het tarief is kostendekkend. Algemene dekkingsmiddelen Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd saldo programma

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

402

389

397

386

Baten

41.285

40.133

39.839

39.983

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

40.883

39.744

39.442

39.597

-33

-43

-13

-71

-73

0.61 OZB woningen

Totaal Lasten

-18

-43

-13

-71

-73

Baten 0.5 Treasury

-2

-12

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

3.356

5.151

6.317

6.609

3.786

Totaal Baten

3.354

5.140

6.306

6.598

3.774

Totaal financiële mutaties

3.372

5.183

6.319

6.669

3.847

Saldo Najaarsrapportage 2022 Naast de genoemde (baten) algemene dekkingsmiddelen zijn er nog twee algemene dekkingsmiddelen: toeristenbelasting en forensenbelasting. Deze worden echter gepresenteerd bij programma Economie (3.4). Voor het volledige beeld worden ze hier getoond. Bedragen x €1.000 Gewijzigd saldo algemene dekkingsmiddelen

Saldo najaar 2022

Saldo najaar 2023

Saldo najaar 2024

Saldo najaar 2025

Saldo najaar 2026

Lasten

467

396

408

392

402

Baten

44.845

45.425

46.295

46.733

44.389

Totaal gewijzigd saldo

44.378

45.029

45.887

46.340

43.987

Toelichting Lasten Taakveld 0.5: Treasury (-€33.000) Het college heeft besloten om een langlopende lening van (€6.000.000) aan te trekken. Hiermee worden onder andere de in de begroting opgenomen investeringen gefinancierd. Baten Taakveld 0.7:Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds (€3.356.000) Dit betreft de bijstelling van de algemene uitkeringen op basis van de mei- en septembercirculaire. 64

Circulaire

2022

2023

2024

2025

2026

Mei

1.976.055

4.396.329

5.560.889

6.598.491

3.273.449

September

1.379.854

754.768

302.380

-72.714

764.052

454.136

83.564

-251.966

3.355.909

5.151.097

6.317.405

6.609.341

3.785.535

Bijstelling Jeugdhulp naar 100% (was in begroting 2022 75%) Totaal mutatie algemene uitkering

Bestemmingsreserves Taakveld 0.10 Mutaties bestemmingsreserves Bestemmingsreserves Gerapporteerd saldo bestemmingsreserve bij de Voorjaarsrapportage 2022. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd saldo bestemmingsreserves Onttrekkingen Stortingen Totaal gerapporteerd saldo

Gewijz.Begr. Voorjaar.2022

2023

2.615

2024 539

2025 560

2026 559

459

2.590

514

535

534

434

Mutaties Najaarsrapportage 2022 Financiële mutaties najaar 2022 bestemmingsreserve per FCL-grootboekrekening. Bedragen x €1.000 Financiële mutaties Mut. najaar 2022 Mut. najaar 2023 Mut. najaar 2024 Mut. najaar 2025 Mut. najaar 2026 Bestemmingsreserve Onttrekkingen 6801000 Mutaties reserves programma 0

6801001 Mutaties reserves Programma 1

6801003 Mutaties reserves Programma 3

6801005 Mutaties reserves Programma 5

6801006 Mutaties reserves Programma 6

6801007 Mutaties reserves Programma 7

305

6801008 Mutaties programma 8

170

Totaal Onttrekkingen

159

382

205

6801000 Mutaties reserves programma 0

6801003 Mutaties reserves Programma 3

6801005 Mutaties reserves Programma 5

6801006 Mutaties reserves Programma 6

6801007 Mutaties reserves Programma 7

156

6801008 Mutaties programma 8

Totaal Stortingen

156

Totaal financiële mutaties

382

205

Stortingen

Saldo Najaarsrapportage 2022 Saldo stortingen en onttrekkingen gewijzigde begroting 2022-2026 na financiële mutaties voorjaarsrapportage 2022. Bedragen x €1.000 Gewijzigd saldo bestemmingsreserve Onttrekkingen Stortingen Totaal gewijzigd saldo

Saldo najaar 2022 2.774

Saldo najaar 2023 922

Saldo najaar 2024 765

Saldo najaar 2025 562

Saldo najaar 2026 461

181

2.592

897

740

537

436

Toelichting Onttrekkingen Reserves Mutaties reserves Programma 1 (€50.000) Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 is (€50.000) ter beschikking gesteld voor dementie. Dat bedrag kwam beschikbaar bij decembercirculaire 2021. De uitgaven zijn voorzien in de Voorjaarsrapportage 2022. De vrijval uit de algemene reserve was nog niet meegenomen als bate. Mutaties reserves Programma 3 (€51.000) In 2021 is (€50.750) extra ontvangen voor de kosten regiodeal Zwolle. Dat bedrag is in 2021 ten gunste van de bestemmingsreserve gebracht en valt in 2022 vrij. Mutaties reserves Programma 7 (€22.000) De kostendekkendheid van afval is opnieuw beoordeeld. Daarom kan er (€22.000) worden onttrokken aan de bestemmingsreserve afval. Er was namelijk geen onttrekking begroot. Voor 2023 en 2024 is de onttrekking respectievelijk (€100.000) en (€78.000). Voor de uitvoering klimaatakkoord en warmtevisie bedraagt de onttrekking in 2023 (€96.500) respectievelijk (€59.800). De storting in 2022 wordt dus ingezet voor de uitvoering van de deze projecten in 2023. Zie ook de toelichting onder stortingen reserves. Mutaties reserves Programma 8 (€70.000) De raad heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 een bestemmingsreserve Impuls Wonen ingesteld, met als doel om, conform de woonvisie, tot 2030 1000 woningen te realiseren. Er is (€270.000) beschikbaar voor een periode van drie jaar.

Wij verzoeken u vanuit deze reserve budget beschikbaar te stellen, voor 2022 (€30.000),(€70.000) voor 2023 en (€170.000) voor 2024. Dit budget zal voor onderzoekskosten en (extra) personeelskosten worden ingezet. Deze bedragen vallen hier vrij. Stortingen Reserves Mutaties reserves Programma 7 (€156.000) Binnen team Duurzaamheid zal capaciteit worden ingezet voor de uitvoering van het nationaal Klimaatakkoord en andere wettelijke taken, zoals: het opstellen van beleid voor duurzaamheid en het inregelen van regionale ontwikkelingen in de eigen organisatie (onder andere Regionale Energie Strategie, Transitie Visie Warmte, Fluvius Platform Water). Dekking vindt plaats uit de gelden voor uitvoering van het klimaatakkoord (meicirculaire 2022) en uit de in 2020 ontvangen (en gereserveerde gelden) voor transitievisie warmte. Het restant van de middelen blijven beschikbaar in een bestemmingsreserve Uitvoering klimaatakkoord. Voor het uitvoering klimaatakkoord bedraagt de storting (€96.500) en voor de uitvoering warmtevisie (€59.800). 67

Bijlagen Meerjarenbegroting 2022 - 2026 Gewijzigde Begroting 2022 - 2026 Onderstaand de meerjarenbegroting op basis van de mutaties in deze Najaarsrapportage. Bedragen x €1.000 Programma

Saldo najaar 2022

Saldo najaar 2023

Saldo najaar 2024

Saldo najaar 2025

Saldo najaar 2026

Lasten 0. Bestuur en ondersteuning

2.336

2.323

2.276

2.224

1. Veiligheid

1.617

1.598

1.621

1.648

1.649

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

3.554

4.931

4.977

4.957

5.011

3. Economie

2.215

1.736

1.262

4. Onderwijs

1.690

1.501

1.475

1.467

1.461

5. Sport, cultuur en recreatie

4.961

4.365

4.459

4.469

4.480

6. Sociaal domein

25.841

22.574

22.412

21.920

21.679

7. Volksgezondheid en milieu

5.999

6.408

6.190

6.175

6.168

8. VHROSV

7.788

3.890

2.826

1.739

1.677

Totaal Lasten

56.001

49.326

47.498

45.914

45.611

0. Bestuur en ondersteuning

354

1. Veiligheid

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

334

314

3. Economie

2.431

2.163

2.113

4. Onderwijs

336

195

196

5. Sport, cultuur en recreatie

319

169

6. Sociaal domein

5.641

3.742

3.850

3.853

7. Volksgezondheid en milieu

5.095

5.073

5.070

Baten

8. VHROSV

5.417

2.596

1.425

496

435

Totaal Baten

19.943

14.620

13.397

12.577

12.519

Totaal saldo programma's

-36.058

-34.706

-34.101

-33.337

-33.092

Overhead, VpB en Onvoorzien 0.4 betreft overhead, 0.8 betreft onvoorzien. VpB wordt niet begroot en is derhalve 0. Bedragen x €1.000 Gewijzigd Saldo najaar 2022 Saldo najaar 2023 Saldo najaar 2024 Saldo najaar 2025 Saldo najaar 2026 saldo overhead 0.4 Overhead Lasten

10.828

9.660

9.611

9.584

9.581

Baten

-10.762

-9.594

-9.545

-9.518

-9.516

-10.782

-9.614

-9.565

-9.538

-9.536

Saldo najaar 2024

Saldo najaar 2025

Totaal 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten Lasten Totaal overhead, vpb en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen Baten en lasten algemene dekkingsmiddelen. Bedragen x €1.000 Algemene dekkingsmiddelen

Saldo najaar 2022

Lasten

Saldo najaar 2023

Saldo najaar 2026

467

396

408

392

402

Baten

44.845

45.425

46.295

46.733

44.389

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

44.378

45.029

45.887

46.340

43.987

Saldo baten en lasten voor mutaties reserves Het saldo baten en lasten is het resultaat van de saldi programma's, overhead en algemene dekkingsmiddelen. Bedragen x €1.000 Saldo Saldo najaar 2022 Baten en Lasten

Saldo najaar 2023

Saldo najaar 2024

Saldo najaar 2025

Saldo najaar 2026

Lasten

67.315

59.402

57.537

55.910

55.614

Baten

64.854

60.111

59.758

59.375

56.974

Saldo Baten en Lasten

-2.461

709

2.221

3.465

1.360

Mutatie in de reserves Bedragen x €1.000 Mutatie Saldo najaar 2022 Saldo najaar 2023 Saldo najaar 2024 Saldo najaar 2025 Saldo najaar 2026 reserves Onttrekkingen Stortingen Totaal mutatie in de reserves

2.774

922

765

562

461

181

2.592

897

740

537

436

Begrotingsresultaat Het resultaat is het saldo van baten en lasten na de mutatie reserves. Bedragen x €1.000 Resultaat Saldo najaar 2022 Saldo najaar 2023 Saldo najaar 2024 Saldo najaar 2025 Saldo najaar 2026 begroting Onttrekkingen

1.529

2.706

2.830

2.869

2.909

Stortingen

1.660

4.312

5.791

6.871

4.705

Totaal Resultaat

-131

-1.606

-2.961

-4.002

-1.796

Investeringsplanning 2022 – 2026 (Mutatie) Investeringen 2022 - 2026 VW transporter betreft de verschuiving van een reeds eerder vastgesteld krediet van 2022 naar 2023. De bedragen voor vervanging en reconstructie wegen 2023 t/m 2026 worden opnieuw vastgesteld conform het MJOP wegen 2023 t/m 2032 dat in het najaar 2022 door de raad is (wordt) vastgesteld. De hier gepresenteerde bedragen betreft de mutatie op de bestaande kredieten. Nieuw zijn de kredieten voor het aanleggen van parkeerplaatsen voor paardentrailers in Uffelte en Boschoord. Conform een motie van de raad wordt een krediet gevraagd voor het aanbrengen van verlichting Trambaanweg. Er is behoefte aan een trailerparkeerplaats in Boschoord, zodat de menners en ruiters uit de regio, aansluiting krijgen op de Desperado ruiterroute. Met deze trailerparkeerplaats zorgen we voor spreiding in deze regio en dragen we bij aan de actielijnen van de RegioDeal Zwolle om de kwaliteit van de dag recreatieve voorzieningen op een hoger niveau te brengen. Stichting Weldadig Oord zorgt voor verwijzing en aansluiting op de ruiterroute. Dekking uit verkoop Pottendijk en restant uit de regiodeal. De bijdrage uit de Regiodeal Zwolle is € 6.271. Met een financiële bijdrage (€ 12.500) van de RegioDeal regio Zwolle kunnen we invulling geven aan kwaliteitsverbetering van dag recreatieve voorzieningen, actielijn 2 van het uitvoeringsprogramma.

In het Holtingerveld hebben we in overleg met de terreineigenaren een nieuwe ruiterroute gemaakt, die deels loopt door het Ooster en westerzand in Uffelte. Om een goede aansluiting te krijgen op deze ruiterroute gaan we een trailerparkeerplaats realiseren bij de parkeerplaats Weg achter de Es / Postweg. Met deze voorziening voorzien we in een kwaliteitsimpuls voor de doelgroep ruiters.

Bedragen x €1.000 Nieuwe Mut. najaar 2022 investeringen

Mut. najaar 2023

Mut. najaar 2024

Mut. najaar 2025

Mut. najaar 2026

Lasten 7049378 VW Transporter

-48

7210335 Reconstructie wegen 2023

878

7210336 Reconstructie wegen 2024

-618

7210416 Vervanging en reconstructie wegen 2025

610

7210417 Vervanging en reconstructie wegen 2026

-1.399

7210418 Parkeerplaats trailer Uffelte tbv paardesport

7210419 Uitvoering motie Verlichting trambaan

100

7210424 Parkeerplaats trailer Boschoord tbv paardesport

Totaal Lasten

105

926

-618

610

-1.399

7210418 Parkeerplaats trailer Uffelte tbv paardesport

7210424 Parkeerplaats trailer Boschoord tbv paardesport

Baten

Totaal Baten

Totaal investeringen

-86

-926

618

-610

1.399

Nieuwe kredieten vervanging / reconstructie wegen Na bovenstaande mutatie van de voor vervanging / reconstructie wegen zijn de kredieten als volgt. Dat is conform het MJOP wegen 2023 - 2032. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd Saldo najaar 2022 Saldo najaar 2023 Saldo najaar 2024 Saldo najaar 2025 Saldo najaar 2026 saldo programma Lasten 7210335 Reconstructie wegen 2023

1.078

7210336 Reconstructie wegen 2024

499

7210416 Vervanging en reconstructie wegen 2025

989

7210417 Vervanging en reconstructie wegen 2026

306

Totaal Lasten

1.078

499

989

306

Totaal gerapporteerd saldo

-1.078

-499

-989

-306

Meerjarig programma grootonderhoud wegen De dekking daarvan wordt gedaan uit de voorziening groot onderhoud wegen. Er is geen resultaat effect. Het legt beslag op de liquide middelen. Als die er niet zijn, is externe financiering noodzakelijk. Het is daarom van invloed op de solvabiliteit. Bedragen x €1.000 Grootonderhoud wegen

Mut. najaar 2022 Mut. najaar 2023 Mut. najaar 2024 Mut. najaar 2025 Mut. najaar 2026

Lasten 6820102 Grootonderhoud wegen U_38218 Groot onderhoud wegen

718

-978

2.124

Totaal grootonderhoud wegen

-54

-718

978

-2.124

Vaststellingsblad Najaarsrapportage 2022

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerveld op 8 november 2022.

de voorzitter,

de griffier,

H. Jager

R. Weernekers

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westerveld&id=aa79daa3-9665-4c64-8b31-910d93c12db6