Document · PDF

Najaarsrapportage in pdf.pdf

Politieke avond Westerveld 1 november 2022, gemeente WesterveldBij agendapunt: Inspreken op Najaarsrapportage 2022 en Begroting 202315.722 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Najaarsrapportage 2022

Inhoudsopgave Inleiding op Najaarsrapportage................................................................................... 4 1 Leeswijzer ............................................................................................................ 4 2 Financiële perspectief .......................................................................................... 6 Programma 0 Bestuur............................................................................................... 11 Programma 1 Veiligheid ........................................................................................... 13 Programma 2 Verkeer en vervoer ............................................................................ 16 Programma 3 Economie ........................................................................................... 21 Programma 4 Onderwijs ........................................................................................... 27 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie .................................................................. 31 Programma 6 Sociaal domein .................................................................................. 37 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ................................................................ 44 Programma 8 VHROSV ............................................................................................

53 Overige programma onderdelen ............................................................................... 58 Overhead .............................................................................................................. 58 Algemene dekkingsmiddelen................................................................................. 63 Bestemmingsreserves ........................................................................................... 65 Bijlagen ..................................................................................................................... 68 Meerjarenbegroting 2022 - 2026 ........................................................................... 68 Investeringsplanning 2022 – 2026......................................................................... 71 Vaststellingsblad Najaarsrapportage 2022 ............................................................ 74

Inleiding op Najaarsrapportage 1 Leeswijzer Inleiding In deze Najaarsrapportage zijn de noodzakelijk geachte budgetwijzigingen voor uitsluitend 2022 opgenomen. In deze rapportage is geen sprake van budgetoverhevelingen. Die zullen op een zo laat mogelijk moment worden geïnventariseerd en in de laatste raadsvergadering van dit jaar (2022) aan u worden voorgelegd. Het daarbij te hanteren principe is: geen overheveling van budgetten, tenzij er een goed onderbouwde reden voor is. Deze rapportage gaat alleen over 2022. We laten u een eventuele doorwerking zien naar de volgende jaren, maar deze meerjarige cijfers zullen in de begroting 2023– 2026 worden geïntegreerd. U neemt bij de behandeling van de Najaarsrapportage alleen besluiten over 2022. Bij de behandeling van de begroting kan een integrale afweging worden gemaakt, inclusief de meerjarige effecten van deze Najaarsrapportage. De behandeling van de begroting en Najaarsrapportage zal gelijktijdig plaats vinden. Waarbij de laatste als eerste wordt behandeld. Een amendement op een post in 2022 met een structureel effect voor begroting 2023–2026 zal ook bij de behandeling van deze begroting tot een amendement moeten leiden. Leeswijzer Deze Najaarsrapportage bestaat uit twee onderdelen: de beleidsmatige rapportage en de financiële rapportage. Beide rapportages worden per programma weergegeven.

Financieel perspectief Een samenvatting van het financieel perspectief, aangevuld met een aantal relevante onderwerpen. Programmaplan Het programmaplan bestaat uit de acht programma’s van de gemeente Westerveld, de overige programma onderdelen gevolgd door een overzicht van de investeringen. Per programma wordt eerst de beleidsmatige rapportage weergegeven. Per doel uit de programmabegroting 2022 wordt een tussenstand tot en met 1 september 2022 gegeven. Daarnaast is er de financiële rapportage. Dit is een actualisatie van de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het eerder vastgesteld beleid. Er wordt inzicht gegeven in de mutaties ten opzichte van het bij de Voorjaarsrapportage gerapporteerde saldo. De mutaties worden getoond op het niveau van het financiële kenmerk (dit is FCL / grootboeknummer). Van de acties (wat gaan we daarvoor doen) wordt ten behoeve van een snelle interpretatie van de voortgang een verkeerslichtenrapportage toegepast.

Aan de hand van onderstaande kleuren kan de voortgang worden afgelezen: Activiteit is reeds binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd. Er is een risico dat de activiteit niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig. Activiteit wordt niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Toelichting op mutaties Alleen de mutaties die groter zijn dan € 10.000 worden kort toegelicht. De gepresenteerde bedragen worden afgerond op € 1.000, daardoor kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Mutaties als administratieve correcties en doorbelastingen worden niet toegelicht, deze zijn herkenbaar aan de omschrijving. De mutaties worden getoond op taakveld niveau. Eventueel wordt voor het inzicht het financiële kenmerk toegevoegd. Deze is te herkennen aan het nummer in de tabel dat begint met '68x'. Bijlage In de bijlage staan het meerjaren perspectief en de bijstellingen in de investeringen . Vaststellingsblad De Najaarsrapportage wordt afgesloten met het Vaststellingsblad. Behandelschema • 1 november 2022 • 8 november 2022

Technische vragenronde voor gemeenteraadsleden Behandeling Najaarsrapportage in de gemeenteraad

2 Financiële perspectief 2.1 Structureel perspectief 2022 en meerjarig Het structureel financiële perspectief is geactualiseerd op basis van de ontwikkelingen uit de Najaarsrapportage en de verwachtingen voor 2023 en verder. Structureel kader 2022-2026 (bedragen x € 1.000) (min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Uitkomsten Voorjaarrapportage 2022

-138

337

657

Amendement 5 juli 2022

-20

-50

- decembercirculaire (doorwerking van de kosten)

-196

-152

-149

-152

-158

- meicirculaire

1.313

3.775

5.493

6.638

3.315

1.170

1.313

1.334

1.461

1.497

1.581

- septembercirculaire

267

675

233

-105

732

Subtotaal mutatie ontwikkelingen in deze najaarsrapportage

1.794

2.947

3.715

1.139

Resultaten op basis van ontwikkelingen

132

1.606

2.962

4.002

1.796

1.606

2.962

4.002

1.796

Ontwikkelingen sinds de voorjaarsrapportage

- MJOP wegen dotatie voorzieningen

- budgetwijzigingen Najaarsrapportage 2022

Te verwerken mutaties in de meerjarenbegroting 20232026

Het positieve resultaat van €81.000 bij de Voorjaarsrapportage wordt gunstig beïnvloed door de uitkomsten van de meicirculaire (plus €1.313.000) en septembercirculaire (plus €267.000) en negatief beïnvloed door de extra lasten bij deze Najaarsrapportage van (€1.313.000). Het te verwachten resultaat over 2022 wordt daardoor €132.000 positief. 1. Decembercirculaire Over de decembercirculaire is de raad bij brief van d.d. 11 januari 2022 geïnformeerd. De baten zijn verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2022. De lasten worden verwerkt in deze Najaarsrapportage. Het betreft lasten voor verkiezingen 2022, indexeringen voor WMO en Jeugdhulp, robuust rechtsbeschermingssysteem en versterken wijkteams. 2. Meicirculaire Over de meicirculaire is de raad bij brief van d.d. 28 juni 2022 geïnformeerd. Zoals gebruikelijk, worden de effecten daarvan in de Najaarsrapportage meegenomen. 6

3. MJOP wegen dotatie voorziening Conform het nieuwe MJOP-wegen wordt de dotatie aan de voorziening groot onderhoud wegen vanaf 2023 verhoogd met € 1.170.000. Zie ook programma 2. 4. Mutaties Najaarsrapportage De raad gaat over de vaststelling van het budget baten en lasten per programma. Daarom wordt op basis van ontwikkelingen, uitputting van budgetten en nieuwe beleidsontwikkelingen het toereikend zijn van het budget beoordeeld. Wijzigingen daarvan en aanvulling daarop worden via deze rapportage aan de raad voorgelegd. De mutaties worden onder programma’s nader toegelicht. 5. Septembercirculaire Over de septembercirculaire bent u in een aparte raadsinformatiebrief geïnformeerd. Structurele effecten 2022 - 2026

Staan lasten tegenover

2022

2023

2024

2025

2026

Uitkomsten september circulaire

39.645.699

40.026.938

39.866.127

40.738.979

38.731.199

Uitkomsten meicirculaire

38.265.845

39.272.170

39.563.747

40.811.693

37.967.147

Totaal extra inkomsten

1.379.854

754.768

302.380

-72.714

764.052

Bedragen x € 1.000

De mutatie bestaat uit: Maatschappelijke begeleiding status houders

35.550

Invoeringskosten Omgevingswet

480.418

Wet kwaliteitsborging bouw

79.792

32.045

32.071

31.071

31.829

Leerlingen vervoer Oekraïners

13.078

332.000

986.000

483.000

BCF- BTW compensatiefonds (voorshot) Rijksbijdrage financieringssystematiek (eenmalig) Energietoeslag en aanvulling op meicirculaire energietoeslag

Acress ontwikkeling prijzen

via inflatie

442.000

89.000

-184.000

-273.000

Overige mutaties, zoals hoeveelheidsverschillen

-43.984

280.723

181.309

80.215

19.223

Totaal extra inkomsten

1.379.854

754.768

302.380

-72.714

764.052

Totaal extra lasten

1.112.838

80.045

69.071

31.071

31.829

Totaal effect op meerjaren perspectief

267.016

674.723

233.309

-104.785

732.223

Onder 2.2 Financiële perspectief (verzameld per programma) worden bovenstaande mutaties 1 t/m 5 voor het jaar 2022 getoond. Uit deze Najaarsrapportage volgt een structurele negatieve doorwerking naar volgende jaren. Deze mutatie staat in de laatste regel en wordt meegenomen in de begroting 2023–2026. 2.2 Financiële perspectief (verzameld per programma) Onderstaande tabel geeft een overzicht van de saldo´s per programma na verwerking van de budgetmutaties 2022. Wijzigingen begroting 2022 Bedragen x €1.000 Programma

Gewijz.Begr. Voorjaar.2022

Dec2022

MEI2022

NAJ2022

SEPT2022

Saldo najaar 2022

Lasten 0. Bestuur en ondersteuning

2.202

2.336

1. Veiligheid

1.584

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

3.574

1.617

-19

3.554

3. Economie

2.224

-9

2.215

4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie

1.549

141

1.690

4.716

245

4.961

6. Sociaal domein

22.478

122

450

2.238

554

25.841

7. Volksgezondheid en milieu

5.916

181

-98

5.999

8. VHROSV

7.167

559

7.788

Totaal Lasten

51.409

164

663

2.651

1.113

56.001

0. Bestuur en ondersteuning

354

1. Veiligheid

Baten

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

334

3. Economie

2.531

-100

2.431

4. Onderwijs

194

141

336

5. Sport, cultuur en recreatie

319

6. Sociaal domein

4.437

1.204

5.641

7. Volksgezondheid en milieu

5.095

8. VHROSV

5.267

150

5.417

Totaal Baten

18.548

1.395

19.943

Totaal saldo programma's

-32.862

-164

-663

-1.256

-1.113

-36.058

De mutaties 2022 betreffend de mutaties in deze Najaarsrapportage. Overhead, VpB en onvoorzien 0.4 betreft overhead, 0.8 betreft onvoorzien. Bedragen x €1.000 Overige Gewijz.Begr. programma Voorjaar.2022 onderdelen

Dec2022

MEI2022

NAJ2022

SEPT2022

Saldo najaar 2022

0.4 Overhead Lasten Baten Totaal 0.4 Overhead

10.700

-10.635

-32

-10.655

-32

10.828

-95

-10.762

-95

-10.782

MEI2022

NAJ2022

SEPT2022

Saldo najaar 2022

0.8 Overige baten en lasten Lasten Totaal overhead en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x €1.000 Algemene dekkingsmiddelen Lasten

Gewijz.Begr. Voorjaar.2022

Dec2022

485

-18

467

Baten

41.491

Totaal algemene dekkingsmiddelen

41.006

1.976

-2

1.380

44.845

1.976

1.380

44.378

Saldo baten en lasten Bovenstaande tabellen geven samen als uitkomst onderstaand saldo van baten en lasten voor mutaties reserves.

Bedragen x €1.000 Saldo Gewijz.Begr. baten Voorjaar.2022 en lasten

Dec2022

MEI2022

NAJ2022

SEPT2022

Saldo najaar 2022

Lasten

62.614

196

663

2.729

1.113

67.315

Baten

60.105

1.976

1.393

1.380

64.854

Saldo baten en lasten

-2.510

-196

1.313

-1.335

267

-2.461

Dec2022

MEI2022

NAJ2022

SEPT2022

Saldo najaar 2022

Mutatie bestemmingsreserve Bedragen x €1.000 Mutaties in Gewijz.Begr. reserves Voorjaar.2022 Onttrekkingen

2.615

159

2.774

Stortingen

156

181

Saldo mutatie reserves

2.590

2.592

Resultaat Najaarsrapportage 2022 Het saldo van baten en lasten en het saldo mutatie bestemmingsreserves geeft het totaal begrote resultaat weer voor 2022 in deze Najaarsrapportage. Bedragen x €1.000 Resultaat Najaarsrapportage 2022

Gewijz.Begr. Voorjaar.2022

Dec2022

MEI2022

NAJ2022

SEPT2022

Saldo najaar 2022

Onttrekkingen

196

1.333

1.529

Stortingen

1.313

267

1.660

Totaal resultaat

-80

196

-1.313

1.333

-267

-131

Programma 0 Bestuur Taakvelden 1. Bestuur 2. Burgerzaken 3. Beheer overige gebouwen en gronden Wat willen we bereiken? Voortbordurend op ‘Zo Buiten Zo Binnen’ betrekken we steeds vaker, eerder en intenser de samenleving bij beleid. We willen met inwoners, ondernemers, deskundigen, raads- en collegeleden om de tafel om met zijn allen beleid te ontwikkelen. Doel 0.1 Inwoners meer betrekken bij politieke besluitvormingsproces. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 0.1.1 Betrokkenheid besluitvormingsproces Omschrijving (toelichting) De gemeenteraad onderzoekt hoe de samenleving beter betrokken kan worden bij het politieke besluitvormingsproces. Tijd (indicator) Status 75% Tijd (toelichting) In 2022 heeft de raad de startnotitie en de kaders voor de participatie verordening vastgesteld. De verordening wordt in het vierde kwartaal van 2022 aangeboden aan de raad. Kwaliteit (toelichting)

Programma 0 Bestuur Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd saldo Voorjaarsrapportage Lasten Baten Totaal gerapporteerd saldo

Gewijz.Begr. Voorjaar.2022 2.202

2023

2024

2.176

2025

2.176

2026

2.174

2.173

354

-1.848

-1.822

-1.820

-1.819

Mutaties Najaarsrapportage 2022 Financiële mutaties najaar 2022 programma per taakveld. Bedragen x €1.000 Financiële Mut. najaar 2022 mutaties

Mut. najaar 2023

Mut. najaar 2024

Mut. najaar 2025

Mut. najaar 2026

Lasten 0.1 Bestuur

139

0.2 Burgerzaken

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal Lasten

134

147

101

102

Totaal Financiële mutaties

-134

-147

-101

-102

-51

Saldo Najaarsrapportage 2022 Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2026 na financiële mutaties najaars rapportage 2022. Bedragen x €1.000 Programma Saldo najaar 2022 Saldo najaar 2023 Saldo najaar 2024 Saldo najaar 2025 Saldo najaar 2026 Lasten Baten Saldo programma

2.336

2.323

2.276

2.224

354

-1.982

-1.969

-1.922

-1.870

Toelichting financiële mutaties Lasten Taakveld 0.1 Bestuur (€87.000) Introductie en aanstelling nieuwe college (€22.000) Kosten voor de introductie en aanstelling van het nieuwe college en er geldt een wachtgeldverplichting. Voor 2023 is er budget (€45.000) nodig voor de selectie en aanstelling van een nieuwe burgemeester Bestuurlijke samenwerking (€25.000) Doordat de kosten vanuit de VNG inzake het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) zijn toegenomen ten opzichte van 2021 en ook de reguliere bijdragen voor de andere partijen zijn verhoogd, is het noodzakelijk om het budget bestuurlijke samenwerking te verhogen. Administratieve wijziging indexering raadsleden (€12.000) Verder is hier amendement 4: Bestuursagenda opgenomen. Een bedrag van (€20.000) in 2022 en (€50.000) in 2023 t/m 2025. Taakveld 0.2 Burgerzaken (€42.000) In de decembercirculaire 2021 zijn extra middelen ontvangen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De daartegen over staande lasten zijn per abuis niet meegenomen in de begrotingswijziging. Dat wordt nu hersteld. We stellen de begroting voor 2022 daarom bij met het extra ontvangen bedrag.

Programma 1 Veiligheid Taakvelden 1. Crisisbeheersing en Brandweer 2. Openbare orde en Veiligheid Wat willen we bereiken? We willen 2022 gaan gebruiken om te komen tot een regionaal integraal veiligheidsplan in Zuidwest Drenthe. Veiligheidsbeleid is immers het meest effectief wanneer het in samenwerking tot stand komt. Eenduidig beleid voor bepaalde veiligheidsonderwerpen is zeer belangrijk. Ondermijnende criminaliteit is zo’n onderwerp wat een integrale aanpak vereist. Door een gezamenlijk integraal veiligheidsplan op te stellen creëren we een eenduidige visie op verschillende veiligheidsthema’s. Dit heeft een positief effect op de aanpak. Doel 1.1 Het terugdringen van ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Westerveld. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 1.1.1 Aangehaakt blijven bij het project vitale vakantieparken Omschrijving (toelichting) Aangehaakt blijven bij het project vitale vakantieparken. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) Doorlopend project. Kwaliteit (toelichting) Wij leveren vanuit OOV een actieve bijdrage aan het project vitale vakantieparken omtrent een actueel veiligheidsbeeld. Actie 1.1.2 Terugdringen criminaliteit Omschrijving (toelichting) Samenwerken met handhaving, het RIEC, het sociaal team en andere ketenpartners om de criminaliteit, zowel sociaal als fysiek, inzichtelijk te maken en terug te dringen.

Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) Vanaf 2023 is dit onderdeel van het bestaande beleid. 13

Kwaliteit (toelichting) In het voorjaar van 2022 hebben wij het project 'veilig buitengebied' uitgevoerd. Dit was gericht op bewustwording en om de weerbaarheid te vergroten onder loods- en schuureigenaren. Met als doel hen te behoeden voor criminele activteiten waar zij tegenwoordig voor benaderd worden. Doel 1.2 Regionaal eenduidig integraal veiligheidsbeleid formuleren en realiseren. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 1.2.1 Integraal veiligheidsplan Omschrijving (toelichting) Opleveren van een integraal veiligheidsplan, inclusief uitvoeringsplan in samenwerking met de andere gemeenten in Zuidwest-Drenthe. Tijd (indicator) Status 50% Tijd (toelichting) Het integraal veiligheidsplan wordt eind 2022 vastgesteld. Kwaliteit (toelichting) In samenwerking met de gemeente Meppel en de gemeente MiddenDrenthe ontwikkelen we een gezamenlijk integraal veiligheidsplan in 2022. Waarbij zowel de lokale als de gezamenlijke doelstellingen worden geborgd. Programma 1 Veiligheid Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd saldo Voorjaarsrapportage Lasten Baten Totaal gerapporteerd saldo

Gewijz.Begr. Voorjaar.2022

2023

1.584

2024

1.586

2025

1.611

2026

1.637

1.639

-1.569

-1.571

-1.596

-1.622

-1.623

Mutaties Najaarsrapportage 2022 Financiële mutaties najaar 2022 programma per FCL-grootboekrekening. Bedragen x €1.000 Financiële Mut. najaar 2022 Mut. najaar 2023 Mut. najaar 2024 Mut. najaar 2025 Mut. najaar 2026 mutaties Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

Totaal Lasten

Totaal financiële mutaties

-33

-11

-10

-11

Saldo Najaarsrapportage 2022 Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2026 na financiële mutaties najaars rapportage 2022. Bedragen x €1.000 Gewijzigd Saldo najaar 2022 Saldo najaar 2023 Saldo najaar 2024 Saldo najaar 2025 Saldo najaar 2026 saldo programma Lasten Baten Totaal gewijzigd saldo

1.617

1.598

1.621

1.648

1.649

-1.602

-1.582

-1.606

-1.633

-1.634

Toelichting financiële mutaties Lasten Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid (€25.000) De huisvesting van de brandweer voldoet niet meer aan de eisen die heden ten dage worden gesteld aan een brandweerkazerne en de huidige kazernes zijn sterk verouderd. Wij voeren overleg met de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) over de gewenste vorm van een onafhankelijk onderzoek.

Programma 2 Verkeer en vervoer Taakvelden 1. Verkeer en vervoer 2. Parkeren 3. Recreatieve Havens 4. Economische Havens en waterwegen 5. Openbaar vervoer Wat willen we bereiken? Wij willen samen met de inwoners en andere stakeholders een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte realiseren. De basis hiervoor is gelegd in het visiedocument BrinQ. Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) zal de komende periode richting geven aan het beleid voor Verkeer en vervoer. De fiets verdient de komende jaren meer aandacht. Snelfietsroutes en elektrisch fietsen maken hier onderdeel van uit. Daarom gaan we aan de slag met het uitvoeringsplan ‘fiets’. Bij deze plannen staan wij open voor nieuwe initiatieven en suggesties vanuit de samenleving. Doel 2.1 Aantrekkelijke openbare ruimte We willen een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte realiseren. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 2.1.1 Ruimtelijk actieplan Havelte Omschrijving (toelichting) Uitvoering geven aan het ruimtelijk actieplan Havelte (deelproject Molenweg). Tijd (indicator) Status 25% Tijd (toelichting) Uitvoering start in 2023 en wordt ook afgerond in 2023. Kwaliteit (toelichting) Het participatietraject is succesvol afgerond. De uitvoering start in 2023.

Actie 2.1.2 Uitvoering geven aan Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan Omschrijving (toelichting) Uitvoeren onderzoek parkeerknelpunten en voorzieningen (recreatie en inwoners). Tijd (indicator) Status 0% Tijd (toelichting) 16

We rapporteren de voortgang in 2023. Kwaliteit (toelichting) Het onderzoek wordt in 2023 uitgevoerd. Bij de uitvoering van het GVVP is prioriteit gegeven aan het actieprogramma fiets. (zie 2.1.3) Actie 2.1.3 Opstellen actieprogramma fiets Omschrijving (toelichting) Opstellen van het ‘Actieprogramma fiets’/onderzoek voorzieningen fietsverkeer. Tijd (indicator) Status 50% Tijd (toelichting) Het onderdeel actieprogramma fiets van het GVVP wordt in het eerste halfjaar van 2023 opgeleverd. Kwaliteit (toelichting) Uitvoering onderzoek is lopende, stakeholders worden hier nauw bij betrokken. Het participatietraject loopt door in 2023. Actie 2.1.4 Beleidsplan openbare verlichting Omschrijving (toelichting) Startnotitie en beleidsplan openbare verlichting vaststellen. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) De actualisatie van het beleidsplan Openbare Verlichting wordt eind 2022 ter informatie aan de Raad aangeboden. Kwaliteit (toelichting) De startnotitie is geïntegreerd in de actualisatie van het beleidsplan. Doel 2.2 Aantrekkelijke en veilige leefomgeving We willen vanuit het visie-document BrinQ de aankomende jaren de openbare ruimte inrichten en beheren zodat er sprake is van een aantrekkelijk leefbare en veilige leefomgeving. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 2.2.1 Herinrichting ’t Olde Schoolplein Diever Omschrijving (toelichting)

De herinrichting van de voormalige locatie Dingspilhuus is een onderdeel het Brinkenplan "Diever op dreef". Tijd (indicator) Status 25% Tijd (toelichting) Na vaststelling van het bestemmingplan in najaar 2022 wordt de aanbestedingsprocedure opgestart Kwaliteit (toelichting) De civieltechnisch voorbereiding is afgerond. De aanbestedingsstukken zijn gereed. Actie 2.2.1 Uitvoering projecten permanente verkeerseductie Omschrijving (toelichting) Doorlopend uitvoering geven aan verschillende projecten in het kader van permanente verkeerseducatie. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) Vanaf 2023 is permanente verkeerseducatie bestaand beleid. Kwaliteit (toelichting) Jaarlijks worden er doorlopend verkeerslessen en -trainingen gehouden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, particulieren en bedrijven om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook dit jaar hebben we hier uitvoering aan gegeven. Programma 2 Verkeer en vervoer Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd saldo voorjaarsrapportage Lasten Baten Totaal gerapporteerd saldo

Gewijz.Begr. Voorjaar.2022 3.574

2023

2024

3.684

2025

3.699

2026

3.690

3.718

334

314

-3.240

-3.371

-3.385

-3.376

-3.404

Mutaties Najaarsrapportage 2022 Financiële mutaties najaar 2022 programma per FCL-grootboekrekening. Bedragen x €1.000 Financiële Mut. najaar 2022 mutaties programma

Mut. najaar 2023

Mut. najaar 2024

Mut. najaar 2025

Mut. najaar 2026

Lasten 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 6820101 Wegbeheer

-56

6820102 Grootonderhoud wegen

-10

1.160

6820104 Verkeer vervoer

6820106 Onderhoud civiele kunstwerken bruggen

-2

6820108 Openbare verlichting

Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

-19

1.247

1.278

1.267

1.293

Totaal financiële mutaties

-1.247

-1.278

-1.267

-1.293

Saldo najaarsrapportage 2022 Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2026 na financiële mutaties voorjaars rapportage 2022. Bedragen x €1.000 Gewijzigd Saldo najaar 2022 Saldo najaar 2023 Saldo najaar 2024 Saldo najaar 2025 Saldo najaar 2026 saldo programma Lasten

3.554

4.931

4.977

4.957

5.011

Baten

334

314

-3.220

-4.617

-4.663

-4.643

-4.697

Totaal gewijzigd saldo

Toelichting financiele mutaties Lasten Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (-€19.000) Voor het inzicht wordt dit taakveld (er is maar een taakveld) opgesplitst in financieel kenmerk (een nummer beginnend met 68.) Administratieve correcties wegbeheer (-€56.000) 19

Grootonderhoud wegen(€0) Op basis van een hernieuwde visuele inspectie wegen heeft een bijstelling plaats gehad voor het grootonderhoud van wegen. Conform het raadsvoorstel is de extra dotatie aan de voorzieningen opgenomen in deze Najaarsrapportage 2022. Voor de integrale afweging wordt het apart gepresenteerd. Administratieve correctie openbare verlichting (€40.000) Alle budgetten openbare verlichting worden samengevoegd, er wordt (€40.000) overgeheveld van wegbeheer naar openbare verlichting.

Programma 3 Economie Taakvelden 1. Economische ontwikkeling 2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3. Bedrijfsloket en regelingen 4. Economische promotie Wat willen we bereiken? Om het buitengebied leefbaar te houden moet er evenwicht zijn tussen landbouw, wonen, economie en natuur. De Regio Zwolle is voor onze gemeente van groot belang. We doen mee aan drie actielijnen van de Regio Deal Regio Zwolle, nl. economische structuurversterking, het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt en aan een meervoudige gebiedsontwikkeling met balans tussen stad en platteland, waarin we natuurgebieden laten floreren in een stedelijk landschap met voldoende duurzame mobiliteitsoplossingen. Om de concurrentiepositie van de gemeente door het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven te versterken, stimuleren en ondersteunen we ondernemers bij het programma Vitale Vakantieparken. Hierin zijn twee lijnen te volgen, namelijk excelleren ‘Uitbreiden, vernieuwen en/of omvormen van bestaande vakantieparken of transformeren van parken naar een andere bestemming. Momenteel zijn er veel gebiedsopgaven zoals het verminderen van de stikstofdepositie, de bossenstrategie, klimaat en energieopgaven. Het Rijk is bezig met een transitie van de Nationale Parken, de gemeente is betrokken bij een mogelijke doorontwikkeling van de nieuwe standaard voor Nationale Parken.

Doel 3.1 Wij willen het onderscheidend vermogen van de gemeente versterken op het gebied van toerisme en recreatie. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 3.1.1 Versterken onderscheidend vermogen Omschrijving (toelichting) Binnen de Regio Deal Zwolle uitvoering geven aan actielijn 3 ‘een evenwichtige groei van stad en platteland’ Het spreiden en verleiden van toeristen via smart mobility:  2 nieuwe beleefconcepten realiseren;  2 nieuwe arrangementen gericht op meerdaags verblijf realiseren;  Faciliteren van project de Vijfsprong Dwingeloo. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) De regiodeal loopt tot 31 december 2023. Kwaliteit (toelichting) 21

Alle genoemde deelprojecten zijn gerealiseerd. Als extra is het deelproject 'Verwijzing naar parkeer en fietstransferia' in Dwingeloo, Doldersum en Wilhelminaoord geraliseerd. Actie 3.1.2 Uitvoeren plan Vitale vakantieparken Omschrijving (toelichting) Uitvoering geven aan het gemeentelijk plan dat aansluit op de Drentse aanpak Vitale vakantieparken. Door ondersteuning te bieden aan ondernemers en VVE’s in de uitvoering van de kwaliteitsverbetering. Eveneens geven we binnen dit plan uitvoering aan de pilot handhaving vakantieparken. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) De Westerveldse aanpak is in 2022 geïntegreerd in de Drentse aanpak. Kwaliteit (toelichting) Het programma gaat verder op inhoud om de ondernemers te ondersteunen. Actie 3.1.3 Sluitend maken wandelknooppuntennetwerk Omschrijving (toelichting) We bouwen verder aan een sluitend wandelknooppuntennetwerk in de gemeente Westerveld en starten met de voorbereidingen van fase 3: Drents Friese Wold. Daarnaast faciliteren we dorpsommetjes zoals het Uffelter Boervaartje. Tijd (indicator) Status 75% Tijd (toelichting) De oplevering van onderdelen van het wandelknooppunten netwerk is vertraagd en zal in 2023 worden opgeleverd. Kwaliteit (toelichting) De laatste fase van het wandelknooppunten netwerk moet worden aangelegd in het Drents Friese Wold.

Voorbereidende gesprekken met terreinbeheerders, buurt en landschapsclubs zijn gestart. Dorpsommetjes Diever en Zorgvlied worden geïntegreerd in het netwerk. Actie 3.1.4 Uitvoeren Vrijetijdseconomie Omschrijving (toelichting) Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie van de Koloniën van Weldadigheid. Tijd (indicator) 22

Status 100% Tijd (toelichting) Vanaf 2023 is vrijetijdseconomie onderdeel van het bestaande beleid. Kwaliteit (toelichting) In het kader van de RegioDeal Regio Zwolle hebben we subsidiebijdragen verleend, ondersteunen we bij regiopromotie en werken we aan de marketingagenda van Zuidwest Drenthe. Actie 3.1.5 Projectuitvoering nationale Parken Nieuwe Stijl Omschrijving (toelichting) Uitvoering geven aan de projecten binnen Nationale Parken Nieuwe Stijl. Tijd (indicator) Status 50% Tijd (toelichting) Project loopt door tot en met 2023. Kwaliteit (toelichting) In het laatste kwartaal van 2022 wordt gestart met het opstellen van de landschapsvisie. Actie 3.1.6 Zichtbaarheid UNESCO status Omschrijving (toelichting) De zichtbaarheid van de UNESCO status van de koloniën nationaal bekend maken, o.a. door meertalige brochures te ontwikkelen, persreizen organiseren en online en offline marketing. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) In 2022 is subsidie verleend. Kwaliteit (toelichting) Er is een subsidie verleend aan de Stichting Weldadig Oord voor de uitvoering van het marketing- en communicatieplan van de Koloniën van Weldadigheid. Doel 3.2 Goed economisch klimaat Wij willen een goed economisch klimaat stimuleren voor inwoners en ondernemers binnen onze gemeente. 23

Wat gaan we daarvoor doen? Actie 3.2.1 Uitvoeren actielijn 1 Regio Deal Zwolle Omschrijving (toelichting) Binnen de Regio Deal Zwolle uitvoering geven aan actielijn 1 ‘de economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het MKB’. Specifiek voor 2022 verwachten we: • Deelname aan de transitie expeditie NICE|TREX • Opening van Versnellingshoeve • Begeleiding van 2 start-ups en 1 scale-up • Uitvoer van 3 leer- en ervaringstrajecten gericht op consumenten bewustzijn Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) Project loopt door tot en met 2023. Kwaliteit (toelichting) De uitvoering van het programma loopt volgens de planning. We starten in het najaar met de tweede expeditie. Actie 3.2.2 Uitvoeren actielijn 2 Regio Deal Zwolle Omschrijving (toelichting) Binnen de Regio Deal Zwolle uitvoering geven aan actielijn 2 ‘Human Capital Agenda’ door actief de ontwikkelkansen uit te dragen bij werknemers en werkgevers. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) Project loopt door tot en met 2023. Kwaliteit (toelichting) De Human Capital Agenda binnen Westerveld heeft vorm gekregen via subsidiëring van de versnellingshoeve daarnaast is het onderdeel van het werkproces Werk en Inkomen (programma 6).

Programma 3 Economie Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd saldo voorjaarsrapportage 2022

Gewijz.Begr. Voorjaar.2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

2.224

1.813

1.239

1.240

1.239

Baten

2.531

2.263

2.113

308

450

874

Totaal gerapporteerd saldo

Mutaties Najaarsrapportage 2022 Financiële mutaties najaar 2022 programma per FCL-grootboekrekening. Bedragen x €1.000 Financiële Mut. najaar 2022 mutaties

Mut. najaar 2023

Mut. najaar 2024

Mut. najaar 2025

Mut. najaar 2026

Lasten 3.1 Economische ontwikkeling

3.4 Economische promotie

-69

-77

Totaal Lasten

-9

-77

3.4 Economische promotie

-100

Totaal financiële mutaties

-91

-23

Baten

2.215

1.736

1.262

Baten

2.431

2.163

2.113

217

427

852

851

Totaal gewijzigd saldo

Toelichting financiële mutaties Lasten Taakveld 3.1 Economische ontwikkelingen (€60.000) Administratieve correctie Snel internet (€60.000) 25

Taakveld 3.4 Economische promotie (-€69.000) Leader (€20.000) Leader Zuidwest Drenthe krijgt een vervolg. Er komen twee Leader projecten in Drenthe (Drenthe Noord en Drenthe West). Leader is een programma ván en voor de regio, waarbij burgers, ondernemers en overheden samenwerken aan vernieuwende ideeën. In de nieuwe programma-periode 2023-2027 hopen we met Leader ook weer een bijdrage te kunnen leveren aan een sociaal economisch perspectief voor het platteland. Door de samenwerking met andere gemeenten en stakeholders kan er met relatief gering gemeentelijk budget, tal van projecten gerealiseerd worden die bijdragen aan het versterken van de brede welvaart. De voorbereidingen voor het nieuwe Leaderprogramma is in volle gang en zal zich richten op vrijetijdseconomie en groen-blauwe structuren. Vitale vakantieparken (-€100.000) Voor vitale vakantieparken is de verwachte vereveningsbijdrage uit de begroting gehaald (- €100.000 baten) en tegelijk is het bijbehorende budget met hetzelfde bedrag bijgesteld (- €100.000 lasten). Dit is gedaan omdat pas nadat de vereveningsbijdrage gerealiseerd is, deze voor de specifieke doelen conform besluit raad ingezet kan worden.

Baten Taakveld 3.4 Economische promotie (-€100.000) Vitale vakantieparken (-€100.000) Voor vitale vakantieparken is de verwachte vereveningsbijdrage uit de begroting gehaald (- €100.000 baten) en tegelijk is het bijbehorende budget met hetzelfde bedrag bijgesteld (- €100.000 lasten). Dit is gedaan omdat pas nadat de vereveningsbijdrage gerealiseerd is, deze voor de specifieke doelen conform besluit raad ingezet kan worden.

Programma 4 Onderwijs Taakvelden 1. Openbaar basisonderwijs 2. Onderwijshuisvesting 3. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Wat willen we bereiken? We willen zoveel als mogelijk gelijke kansen voor alle peuters en kinderen en streven naar nagenoeg 100% bereik van de doelgroep-peuters voor Voor- en vroegschoolse educatie. De doorgaande lijn wordt geborgd. Komend jaar wordt gewerkt aan: het herijken van de resultaatafspraken met de schoolbesturen, invoering (verplichte) vvebeleidsmedewerker/ coach en updaten VVE-beleidsplan. Door het beter afstemmen van de jeugdzorg met het (passend) onderwijs, kunnen kinderen passende zorg ontvangen en hiaten en doublures worden voorkomen. Zowel in het onderwijs als via het taalpunt/ taalcoördinator wordt gewerkt aan de aanpak van laaggeletterdheid, een steeds vaker voorkomend knelpunt in onze samenleving. Dit betekent tevens het aanbieden en begeleiden van digitale vaardigheden. Via het Regionaal Programma - opgepakt vanuit de vier RMCgemeenten zuidwest – wordt voortijdig schoolverlaten teruggedrongen en worden Jongeren in een kwetsbare positie (JIKP) ondersteund. Doel 4.1 Gelijke kansen voor alle kinderen Gelijke kansen voor alle kinderen door o.m. 100% bereik VVE-peuters.

Wat gaan we daarvoor doen? Actie 4.1.1 Waarborgen doorgaande leerlijn 0-12 jaar Omschrijving (toelichting) Het bestaande beleid voortzetten door het waarborgen van de doorgaande leerlijn 012 jaar. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) De doorgaande leerlijn wordt gecontinueerd. Kwaliteit (toelichting) Het borgen van de doorgaande leerlijn gaat in veel gevallen goed. In Westerveld zitten er verschillende kinderopvanglocaties bij een basisschool wat het borgen van de leerlijn stimuleert. Daarnaast maken sommige kinderopvanglocaties gebruik van dezelfde methodiek als de basisscholen. Ook blijven er verschillen in methodieken tussen sommige scholen en kinderopvanglocaties.

Doel 4.2 Betere afstemming Betere afstemming, verbinding tussen passend onderwijs en jeugdzorg. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 4.2.1 Verbeteren samenwerking jeugdzorg en passend onderwijs Omschrijving (toelichting) Inzet op verbetering van samenwerking tussen jeugdzorg en passend onderwijs. Dit vormt onderdeel van de projectleider intern/ relatiemanager extern voorliggend veld (onderdeel ombuigingen sociaal domein). Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) Dit is een continu proces. Kwaliteit (toelichting) Met de samenwerkingsverbanden VO en PO wordt verbinding gelegd om te zien waar jeugdzorg en passend onderwijs samenkomen. Daarnaast is er middels de door Westerveld verstrekte subsidie aan het OPDC Wijszo een brug geslagen tussen onderwijs en jeugdzorg. Doel 4.3 Terugdringen laaggeletterdheid Het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 4.3.1 Ondersteunen bibliotheken. Omschrijving (toelichting) Ondersteunen van bibliotheken en taalpunt. Ook via de participatiewet voeren we hier een actief beleid op. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) Subsidie is verstrekt. Kwaliteit (toelichting) Ondersteuning is gedaan via subsidievertrekking en evaluatie gebeurt bij vaststelling van jaarverslag. Biblionet Drenthe heeft sinds dit jaar het Informatie Punt Digitale Overheid (IDO).

Bij het IDO kunnen inwoners vragen stellen over zaken die via het internet geregeld moeten worden zoals belastingen, zorg, etc. 28

Doel 4.4 Voorkomen vroegtijdige schoolverlating Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en ondersteuning jongeren in kwetsbare positie. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 4.4.1 Uitvoeren Regionaal Programma Omschrijving (toelichting) Uitvoering van het Regionaal Programma via leerplicht en RMC. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) Uitvoering is een doorlopend proces. Kwaliteit (toelichting) Uitvoering is onderdeel van het bestaande beleid. Programma 4 Onderwijs Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022. Bedragen x €1.000 Gewijzigd Gerapporteerd saldo saldo 2022 programma Lasten Baten Totaal gerapporteerd saldo

2023

1.516

2024

1.494

2025

1.476

2026

1.460

1.458

194

195

196

-1.322

-1.299

-1.281

-1.264

-1.263

Mutaties Najaarsrapportage 2022 Financiële mutaties najaar 2022 programma per FCL-grootboekrekening. Bedragen x €1.000 Financiële mutaties

Mut. najaar 2022 Mut. najaar 2023 Mut. najaar 2024 Mut. najaar 2025 Mut. najaar 2026

4.2 Onderwijshuisvesting Lasten

-3

Lasten

144

-2

Baten

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 141

Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-3

Totaal financiële mutaties

-7

-3

Saldo Najaarsrapportage 2022 Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2026 na financiële mutaties voorjaars rapportage 2022. Bedragen x €1.000 Gewijzigd Saldo najaar 2022 Saldo najaar 2023 Saldo najaar 2024 Saldo najaar 2025 Saldo najaar 2026 saldo programma Lasten

1.690

1.501

1.475

1.467

1.461

Baten

336

195

196

-1.354

-1.306

-1.280

-1.272

-1.265

Totaal gewijzigd saldo

Toelichting financiële mutaties Lasten Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (€144.000) Kansen voor kinderen (€21.000) Vanuit Provincie Drenthe een subsidie ontvangen voor Kansen4Kinderen. Deze subsidie ingezet op verschillende scholen. Welzijn Mensenwerk is uitvoerder. NPO middelen (€120.000) Vanuit het Rijk heeft Westerveld middelen gekregen voor het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen zijn ingezet om de achterstanden, ontstaan door Covid19, in te halen. Baten Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (€141.000) Kansen voor kinderen (€21.000) Vanuit Provincie Drenthe een subsidie ontvangen voor Kansen4Kinderen. Deze subsidie ingezet op verschillende scholen. Welzijn Mensenwerk is uitvoerder. NPO middelen (€120.000) Vanuit het Rijk heeft Westerveld middelen gekregen voor het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen zijn ingezet om de achterstanden, ontstaan door Covid19, in te halen.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Taakvelden 1. Sportbeleid en activering 2. Sportaccommodaties 3. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4. Musea 5. Cultureel erfgoed 6. Media 7. Openbaar groen en (openlucht)recreatie Wat willen we bereiken? Voor de maatschappelijke voorzieningen richten wij ons op de aanwezigheid van functies in dorpen. Maatschappelijke voorzieningen worden integraal ingericht. Sport, cultuur en recreatie worden ingezet ten dienste van maatschappelijke behoeftes, waarbij we rekening houden met maatschappelijk rendement. We zetten in op preventieve en integrale aanpak voor alle inwoners. Een onderdeel hiervan is het sport- en preventieakkoord. Wanneer het gaat over het beheer van openbaar groen dan zal duurzaamheid een prominente rol hebben. Doel 5.1 Bevorderen gezonde leefstijl Bevorderen van een gezonde leefstijl voor alle inwoners in de gemeente Westerveld met speciale aandacht voor de (kwetsbare) doelgroepen waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid en het versterken van sociale netwerken het beoogde maatschappelijke doel/effect is. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 5.1.1. Uitvoeren sport- en preventieakkoord Omschrijving (toelichting) Uitvoering geven aan het sport- en preventieakkoord. Het uitvoeringsprogramma Westerveld in Actie voortzetten.

Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) Uitvoering heeft in 2022 plaatsgevonden. Kwaliteit (toelichting) Het sport-en preventieakkoord wordt geborgd in de uitvoering van het programma Westerveld in actie.

Doel 5.2 Gezonde leefstijl jongeren Meer jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar houden er een gezondere leefstijl op na door (meer) te bewegen, te sporten en minder tot geen consumptie op gebied van roken en alcohol. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 5.1.1 Uitvoeren projecten EETteam en Rookvrije generatie Omschrijving (toelichting) Uitvoering geven aan de projecten:  EETteam Westerveld, een integrale aanpak te zorgen voor een goede groei en ontwikkeling van het kind.  Rookvrije Generatie, voorkomen dat kinderen in de verleiding komen te roken. Tijd (indicator) Status 75% Tijd (toelichting) Rookvrij Generatie loopt als project door in 2023 en wordt daarna geborgd in het programma Westerveld in actie. Het EETteam is een vast onderdeel van het project Westerveld in actie. Kwaliteit (toelichting) EETteam: Kinderen met hun ouders worden via school of GGD doorverwezen naar het EETteam, waar zij door een integraal team experts geadviseerd worden over gezonde voeding en dit toe te passen op de eigen situatie. Rookvrije Generatie: Alle schoolpleinen binnen Westerveld zijn Rookvrij. Met dorpshuizen en sportverenigingen is overleg, waarbij gefaseerd de accommodaties ook Rookvrij worden. Zo is nu bij een sportvereniging de accommodatie tijdens jeugdwedstrijden Rookvrij.

Doel 5.3 Beschermen status van werelderfgoed Door het behalen van de werelderfgoedstatus aan de Koloniën van Weldadigheid, in overleg met onze stakeholders en de provincie Drenthe uitvoering geven aan het managementplan. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 5.2.1 Uitvoeren managementplan UNESCO Omschrijving (toelichting) UNESCO heeft 4 van 7 Koloniën van Weldadigheid ingeschreven op de Werelderfgoedlijst. Twee van deze 4 liggen in de gemeente Westerveld: Frederiksoord en Wilhelminaoord. Met de UNESCO erkenning treedt het UNESCO managementplan effectief in werking. Eén keer per 6 jaar moeten wij aangeven of en hoe wij de z.g. ‘uitzonderlijke waarden’ van het UNESCO Werelderfgoed goed beschermen, uitdragen en 32

versterken. Dit is een continue proces voor de gemeente Westerveld die nu een rol heeft als ‘koloniemanager’, provincie Drenthe is ‘siteholder’. Tijd (indicator) Status 50% Tijd (toelichting) In 2022 bereiden we de managementrapportage 2023 voor, waarin we aangeven of en hoe we de uitzonderlijke waarden beschermen. Kwaliteit (toelichting) Het managementplan is een doorlopend plan zolang we koloniemanager zijn. Doel 5.4 Aantrekkelijkheid sportlocaties Sportaccommodaties in zowel dorpen als in de openbare ruimte aantrekkelijk, duurzaam, toegankelijk, betaalbaar, veilig, gezond, multifunctioneel en toekomstbestendig houden/maken. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 5.3.1 Toekomstbestendigheid buitensport Havelte en sporthal De Spronk uitwerken Omschrijving (toelichting) De toekomstbestendigheid van buitensport Havelte en sporthal De Spronk wordt verder uitgewerkt. Tijd (indicator) Status 50% Tijd (toelichting) Toegezegd is dat eind 2022 voor Buitensport Havelte een raadsvoorstel ter besluitvorming wordt aangeboden. De toekomstbestendigheid sporthal de Spronk wordt in 2023 verder uitgewerkt. Kwaliteit (toelichting) De plannen voor Buitensport Havelte zijn in afrondende fase en worden eind 2022 ter besluitvorming aangeboden. Op basis van de toekomstanalyse sporthal de Spronk wordt een plan van aanpak opgesteld door het college.

Doel 5.5 Uitvoering geven aan cultuurparticipatie Uitvoering geven aan cultuurparticipatie volgens de koers.

Wat gaan we daarvoor doen? Actie 5.5.1 Cultureel aanbod zichtbaar maken Omschrijving (toelichting) Inzetten op de gestelde doelen en het culturele aanbod zichtbaar maken. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) Uitvoering heeft in 2022 plaatsgevonden. Kwaliteit (toelichting) In 2022 is het platform Cultureel Westerveld opgezet. De Cultuurgids is uitgebracht. Alle cultuurmakers en culturele verenigingen en stichtingen staan op www.westerveldverbonden.nu Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd Gerapporteerd saldo saldo 2022 programma Lasten Baten Totaal gerapporteerd saldo

Gerapp.saldo 2023

4.435

Gerapp.saldo 2024

4.093

Gerapp.saldo 2025

4.187

Gerapp.saldo 2026

4.194

269

169

-4.165

-3.924

-4.017

-4.025

Mutaties Najaarsrapportage 2022 Financiële mutaties najaar 2022 programma per FCL-grootboekrekening. Bedragen x €1.000 Financiële mutaties voorjaar

Mut. najaar 2022 Mut. najaar 2023 Mut. najaar 2024 Mut. najaar 2025 Mut. najaar 2026

Lasten 5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

-2

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

-1

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

181

154

160

163

172

Totaal Lasten

245

183

189

192

201

Baten 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Totaal financiële mutaties

-245

-183

-189

-192

-201

4.961

4.365

4.459

4.469

4.480

319

169

-4.642

-4.196

-4.290

-4.299

-4.311

Toelichting financiële mutaties Lasten Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering (€49.000) Beweegcoaches (€27.000) Het budget voor de beweegcoaches verhogen om de inzet van SportDrenthe op het zelfde niveau te houden. Deze extra kosten zijn voor een inhaalslag van de gestegen personeelskosten. Deze werden gedeeltelijk gedekt uit het uitvoeringsbudget, voor een deel kan hier ook dekking uit gehaald worden. Spuk Sportakkoord (€22.500) Aanvulling op basis van wijzigingsregeling SPUK Sportakkoord ontvangen in 2021, ter besteding in 2022 en 2023. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (€11.000) Nutsvoorzieningen (€32.000) Op de groothandelsmarkt zijn stroomprijzen de afgelopen maanden verdubbeld. Dit is al terug te zien bij contracten waarbij de prijs voor 1 jaar of langer wordt vastgezet. Voor 2023 moet er voor elektra nog volume ingekocht worden waarbij de prijs vastgesteld wordt. En in geval van levering gas opnieuw aanbesteed. Op basis van de huidige stand van zaken is de verwachting is dat de tarieven van gas en elektra structureel zullen moeten worden verdubbeld. Doorbelasting voorzieningen (-€24.000) Bestrijding Engerlingen (€14.000) Bij een inspectie van de sportvelden is geconstateerd dat bij 10 velden engerlingen bestreden moeten worden. Dit is noodzakelijk om de sportvelden nog in gebruik te kunnen houden. Administratieve wijziging inhuurbudgetten ROVA (-€12.000)

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (€181.000) Doorbelaste voorzieningen gemeentewerf (€57.000) Extra budget begraafplaats onderhoud (€15.000) Voor extra werkzaamheden buiten het onderhoudscontract (herstraten bestrating, inboeten plantvakken, snoeiwerkzaamheden) is geen budget beschikbaar. Dit bedrag zal worden verwerkt vanaf 2023 in de tarieven voor begraven. Extra budget begraven (€16.000) Door de gestegen kostprijs zijn we genoodzaakt om extra budget te ramen. Dit bedrag zal worden verwerkt vanaf 2023 in de tarieven voor begraven. Overhangend groen langs fietspaden verwijderen (€15.000) Op dit moment is er geen structureel bedrag opgenomen voor het verwijderen van overhangend groen langs fietspaden. In het seizoen krijgen we veel meldingen en klachten hiervan. We zijn verantwoordelijk voor 120 km fietspad en willen dit dan ook structureel oppakken om zo klachten en meldingen voor te zijn. Stormschade (€10.000) Afgelopen jaar zijn er kosten gemaakt vanwege de storm van afgelopen maart, hier is geen structureel budget beschikbaar. Gelet op de verandering van ons klimaat zullen we meer rekening moeten houden met excessen. Herstel Singel Poolweg (€15.000) In Dwingeloo vindt woningbouw plaats op de locatie van voormalige manege Vos. Deze ontwikkeling wordt uitgevoerd door een projectontwikkelaar.

Rondom de locatie ligt afschermend gemeentegroen, dat vanwege landschappelijke inpassing, opnieuw aangeplant dient te worden. De oude beplanting was in een dusdanige slechte staat dat deze is verwijderd. Het reguliere onderhoudsbudget is niet toereikend om deze kosten te dekken vandaar dat er aanvullend budget nodig is. Indexering werkzaamheden Rova voor 2022 (€19.000) Administratieve wijziging inhuurbudgetten ROVA (€28.000)

Programma 6 Sociaal domein Taakvelden 1. Samenkracht en burgerparticipatie 2. Wijkteams 3. Inkomensregelingen 4. Begeleide participatie 5. Arbeidsparticipatie 6. Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 71. Maatwerkdienstverlening 18+ 72. Maatwerkdienstverlening 1881. Geëscaleerde zorg 18+ 82. Geëscaleerde zorg 18Wat willen we bereiken? We willen de sociale cohesie en welzijn in de gemeente in stand houden door aan te sluiten bij enerzijds de ondersteunings- en zorgbehoefte van inwoners en anderzijds in te zetten op positieve gezondheid en preventie. Binnen het sociaal domein ligt de focus op handhaving van de bestaande kwaliteit, efficiënte inzet van bestaande middelen en goede monitoring, ten einde verdere uitvoering te kunnen geven aan de ombuigingen sociaal domein. Wij werken vanuit één integrale toegang voor hele sociaal domein. Doel 6.1 Samenhangend aanbod Wij streven naar een samenhangend aanbod in ondersteunings- en zorgbehoefte van onze inwoners. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 6.1.1 Samenhang in de uitvoering van wetten Omschrijving (toelichting) Het voortzetten van de ontwikkeling van de samenhang in de uitvoering van de verschillende wetten binnen het sociaal domein. Voor 2022 brengen wij de wet inburgering en vroegsignalering hierbij onder. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) In 2022 is de Wet inburgering en de vroegsignalering onderdeel van de integrale toegang.

Kwaliteit (toelichting) De implementatie van de regeling wordt in 2022 afgerond.

Doel 6.2 Toekomstbestendig maken zorg en ondersteuning De zorg en ondersteuning in Westerveld (meer) toekomstbestendig te maken en (meer) betaalbaar en beheersbaar te houden, zodat wij binnen de begroting de best mogelijke ondersteuning kunnen verlenen aan inwoners in Westerveld. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 6.2.1 Uitvoeren ombuigingen sociaal domein Omschrijving (toelichting) Sociaal domein ombuigingen Zoals in de begroting 2020 is aangeven houden we vast aan de gedragslijn waarbij we maximaal € 2,0 miljoen uit de algemene middelen aanwenden bovenop de (voorheen) integratie-uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om zelf de kosten in dit domein te beperken. In de notitie ‘ombuigingen sociaal domein’ (2019) is dit concreet gemaakt. Via de Jaarrekening wordt de stand van zaken wat betreft de realisatie van de ombuigingen gerapporteerd. Het ombuigingsproces betreft een geleidelijk proces (van ingroeien) waarbij bezuinigingen gaandeweg worden gerealiseerd. Zoals ook bij de vorige jaarrekening vermeld , heeft Covid-19 ook zijn weerslag gehad op het inzetten op en realiseren van de gewenste ombuigingen. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) Bij de jaarrekening 2022 wordt de voortgang gerapporteerd. Kwaliteit (toelichting) Alle ombuigingen zijn financieel in de begroting verwerkt.

We voeren de ombuigingen uit om verdere kostenstijging te voorkomen. Doel 6.3 Ondersteunen psychische kwetsbaarheid in de wijk Mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijken te ondersteunen. En hiervoor, in samenwerking tussen gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraar, voldoende voorzieningen creëren. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 6.3.1 Doorontwikkelen decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang Omschrijving (toelichting) Doorontwikkelen van de decentralisatie beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO). Tijd (indicator) 38

Status 50% Tijd (toelichting) Deze actie is nog niet afgerond. De ingangsdatum van de wet is opgeschoven naar 1 januari 2024. Kwaliteit (toelichting) De decentralisatie van beschermd wonen wordt voorbereid door beleidsontwikkeling en implementatie van de uitvoering. Doel 6.4 Participatie bevorderen Mensen optimaal laten participeren in het arbeidsproces en samenleving na corona. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 6.4.1 Inzet van de programma's Werkbedrijf Regio Zwolle Omschrijving (toelichting) Het inzetten van de programma’s van Werkbedrijf Regio Zwolle. Tijd (indicator) Status 100% Tijd (toelichting) Projecten zijn onderdeel van het bestaande beleid. Kwaliteit (toelichting) Inzet programma's arbeidsmarkt Regio Zwolle o.a. Human Capital agenda, Europees Sociaal Fonds en Werkgeversservicepunt zijn onderdelen van werkproces Werk en Inkomen. Programma 6 Sociaal Domein Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd Gerapporteerd saldo saldo 2022 programma

Gerapp.saldo 2023

Gerapp.saldo 2024

Gerapp.saldo 2025

Gerapp.saldo 2026

Lasten

21.965

20.996

20.768

20.618

Baten

3.851

3.796

-18.114

-17.199

-16.972

-16.821

Totaal gerapporteerd saldo

Mutaties Najaarsrapportage 2022 Financiële mutaties najaar 2022 programma per taakveld. Bedragen x €1.000 Financiële mutaties programma

Mut. najaar 2022

Mut. najaar 2023

Mut. najaar 2024

Mut. najaar 2025

Mut. najaar 2026

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten

1.410

216

201

167

129

Baten

1.258

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-153

-216

-201

-167

-129

107

126

108

Lasten

1.007

Baten

-276

-1.283

-74

153

Lasten

-71

-56

Baten

Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie

Lasten

560

393

469

548

666

Baten

108

111

-560

-393

-469

-440

-555

-73

-3

463

361

-8

-343

156

6.2 Wijkteams Lasten 6.3 Inkomensregelingen

Totaal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie Lasten 6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Lasten 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Baten 6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten Totaal financiële mutaties

167

-2.160

-1.518

-1.478

-1.028

-784

25.841

22.574

22.412

21.920

21.679

Baten

5.641

3.742

3.850

3.853

-20.200

-18.833

-18.671

-18.070

-17.826

Totaal gerapporteerd saldo

Toelichting Lasten Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (€1.410.000) Opvang ontheemden uit Oekraïne en crisisnoodopvang asielzoekers (€1.258.000) Vanaf april 2022 vangen we ontheemden uit Oekraïne op in particuliere- en gemeentelijke opvang. We verwachten onvoorziene kosten van ongeveer (€958.000). Voor de opvang van ontheemden ontvangen we een vergoeding van het rijk. Zie toelichting onder baten voor dit taakveld. Voor de crisisnoodopvang asielzoekers verwachten we in 2022 kosten van (€300.000). De kosten zijn volledig voor rekening van Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Was- en strijkservice (€30.000) Het college heeft ingestemd met het opzetten van een was- en strijkservice als Participatieproject en tevens algemene voorziening in het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo). Een budget op huishoudelijke hulp Wmo van (€30.000) wordt overgeheveld als dekking voor de was- en strijkservice. Maatschappelijke begeleiding statushouders (€36.000) In de septembercirculaire worden extra middelen voor deze doeluitkering vrijgemaakt, deze worden aan de budgetten toegevoegd. Versterking ondersteuning wijkteams (€36.000) Voor de versterking van de ondersteuning van wijkteams zijn in de decembercirculaire 2021 middelen ontvangen. Het extra budget is toegevoegd in deze rapportage.

Inburgering (€22.000) In de septembercirculaire worden extra middelen voor deze doeluitkering vrijgemaakt, deze worden aan de budgetten toegevoegd. Leerlingenvervoer (€13.000) In de septembercirculaire worden extra middelen voor leerlingenvervoer voor Oekraïense kinderen vrijgemaakt. Taakveld 6.2 Wijkteams (€107.000) Sociaal medische indicatie (€50.000) Voor de behandeling van aanvragen Sociaal Medische Indicaties is structureel extra budget nodig.

Herschikking GGD budget (€57.000) Het budget voor de GGD is herschikt voor basis en additionele taken uitgevoerd door de GR. Deze wijziging is administratief en budgetneutraal. Taakveld 6.3 Inkomensregeling (€1.007.000) Energietoeslag (€933.000) Zowel in de meicirculaire als in de septembercirculaire zijn middelen ontvangen voor de uitvoering van de energietoeslag. In de begroting wordt het budget voor de uitvoering en verstrekking van de energietoeslag bijgesteld. Volwassenfonds sport en cultuur (€74.000) In 2020 is de gemeente Westerveld begonnen met een pilot Volwassenenfonds sport en cultuur. Hiervoor was een budget beschikbaar voor 25 inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Het huidige budget wordt overvraagd. We verhogen het budget met €20.000 zodat deze regeling tot 50 inwoners gebruikt kunnen worden. Het overige budget wordt ingezet voor het Jeugdsportfonds. Taakveld 6.4 Begeleide participatie (€153.000) Personele budgetmutatie (€151.000) Het budget voor ex-medewerkers van het WSW bedrijf wordt structureel bijgesteld. Het betreft hier de overname van personeel door de gemeente.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (€11.000) Dekking was-en strijkservice en volwassenenfonds sport en cultuur (- €55.000) Het budget op dit taakveld wordt voor respectievelijk (€15.000) en (€40.000) overgeheveld als dekking voor de was- en strijkservice (taakveld 6.1) en het Volwassenenfonds sport en cultuur (taakveld 6.3). Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidie Aan het werk (€66.000) Het ESF-budget is beschikbaar voor de afdeling Werk & Inkomen. Hiervoor wordt een screening van het klantenbestand uitgevoerd. Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (€73.000) De mutaties op dit taakveld bestaan uit de overheveling van budget naar taakveld 6.6 ter dekking van uitgaven voor huishoudelijke hulp. Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (€ 22.000) Kosten Jeugdzorg (€169.000) Voor 2022 wordt incidenteel budget voor kosten jeugdzorg en de indexering voor prijsbijstelling begroot. Voogdij/18+ (- €147.000) In de meicirculaire 2021 worden extra middelen voor voogdij/18+ vrijgemaakt. Het budget is naar taakveld 6.82 overgeheveld conform de Informatie voor Derden (Iv3) Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- (€167.000) Kosten jeugdbescherming en jeugdreclassering (€20.000) We verwachten hogere kosten jeugdbescherming en jeugdreclassering als gevolg van stijging in de zorgkosten. Voogdij/18+ (€ 47.000) Zie toelichting onder taakveld 6.72.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westerveld&id=aa79daa3-9665-4c64-8b31-910d93c12db6