Document · PDF

Najaarsrapportage 2021

Politieke avond Westerveld 9 november 2021, gemeente WesterveldBij agendapunt: Raadsvoorstellen vaststellen van de Najaarsrapportage 2021 en vaststellen van de begroting 2022/meerjarenbegroting 2023-2025 (spreekrecht)15.119 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Budgettaire verschuivingen Betreft een administratieve verschuiving van budgetten tussen programma's door onder andere het aanstellen van enkele medewerkers ten laste van het inhuurbudget. Per saldo heeft deze mutatie geen effect. Herschikking bijdrage GGD Dit betreft een administratieve wijziging van de bijdrage GGD waarbij een deel van het budget overgeheveld wordt van programma 7 naar programma 6. Hierdoor sluiten de uitgaven beter aan bij de IV3 opgave.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Programma 7 Portefeuillehouder

Volksgezondheid en milieu J.Y.A. de Haas en H. Doeven

Taakvelden 1. 2. 3. 4. 5.

Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen

Tussenstand wat willen we bereiken? Doel Mogelijke risico’s betreffende gezondheid, milieu en natuur zoveel mogelijk voorkomen. Er zijn stappen gezet in het verminderen van het gebruik van en emissies door gewasbeschermingsmiddelen. Duurzame landbouw wordt gefaciliteerd.

Wat gaan we daarvoor doen 7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

Op basis van uitkomsten van onderzoeken en mogelijkheden in samenspraak met Rijk, provincie en waterschap in gesprek blijven met betrokkenen en stappen zetten om te komen tot gedragen oplossingen. Vanuit de samenwerking, onder de regie van de provincie, een bijdrage leveren aan de pilot onder het uitvoeringsprogramma van LNV. Nauwlettend in de gaten houden of bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet sprake is van verruiming van de mogelijkheid tot het stellen van rijksregels met betrekking tot maatregelen in het ruimtelijk spoor. Maand van de voeding. Extra aandacht voor voeding gericht op volwassenen.

7.1.5

Vers uit de tuin. Gericht op volwassenen.

7.1.6

Actieprogramma Kinderen 2.0.

7.1.7

Actieprogramma ‘van grond tot mond’ gericht op leerlingen van de basisscholen 6-12 jaar.

Resultaat

      

Stand Najaarsrapportage 2021 7.1.1

7.1.2 7.1.3

De pilot duurzame bollenteelt is deels gestart. Onderzoeken en proeven worden uitgevoerd op de proefakkers en de akkers bij telers. Ook wordt gekeken naar de toelating van minder milieubelastende bestrijdingsmiddelen in de teelt. In het najaar van 2021 wordt het communicatietraject met omwonenden verder opgepakt. Wij zijn een actieve samenwerkingspartner. De omgevingswet is nog niet van kracht. Op dit moment liggen er geen mogelijkheden in het ruimtelijk spoor.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7

Onder leiding van de beweegcoaches is in mei een programma activiteiten geweest met het thema gezonde voeding. Platform waar moestuinders groenteoverschot aanbieden, gebruik is beperkt. Onderzoeken of vanaf 2022 het platform een doorstart kan hebben via Westerveld Verbonden. In februari-maart heeft de kookwedstrijd voor basisschoolkinderen ‘Kindermenu 2.0’ plaatsgevonden, waar kinderen een gezond recept konden insturen. Maatschappelijk initiatief waar 6 basisscholen aan meedoen. Het programma bestaat uit ervaringsgerichte lessen over bewust en gezond leven.

Doel Verbeteren van de biodiversiteit.

Wat gaan we daarvoor doen 7.2.1

Er zijn een aantal kennisbijeenkomsten geweest. De gemeente werkt samen met andere overheden om te komen tot minder emissies van gewasbescherming en het bevorderen van duurzame landbouw en het geven van een kwaliteitsimpuls aan het landschap wat bijdraagt een het verbeteren van de biodiversiteit. De ecologische kwaliteit is in oppervlakte verbeterd en toegenomen.

7.2.2

7.2.3

7.2.4

Een faciliterende en stimulerende rol vervullen voor toekomstbestendige en duurzame landbouw, o.a. door het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven. Ook in bebouwde omgevingen het maaibeheer zoveel mogelijk wijzigen van intensief naar extensief beheer en samen met inwoners het areaal aan bloemrijke bermen vergroten. Het organiseren van kennisbijeenkomsten / educatie. Via Streekbeheer vrijwilligers mee laten werken aan het schouwen en inventariseren van de bermen. Bij aan- en herplant van bomen zorgen voor meer diversiteit in soorten in het gemeentelijk areaal.

Resultaat

   

Stand Najaarsrapportage 2021 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4

In het kader van streekbeheer hebben wij diverse initiatieven (mede) gefaciliteerd. In overleg met het waterschap zijn de mogelijkheden binnen het Delta Agrarisch Waterbeheer (DAW) verruimd. Bij projecten en regulier beheer wordt extra aandacht besteed aan de vergroting van biodiversiteit. In verband met de veiligheid van deelnemers (lopen op de openbare weg) wordt gekeken naar de uitvoerbaarheid van de motie. Bij projecten, regulier beheer en herplantplicht wordt extra aandacht besteed aan de vergroting van biodiversiteit.

Doel Het verminderen van ‘restafval’. Minder dan 30 kg per persoon per jaar.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

7.3.1

Opstellen grondstoffenplan

7.3.2

Onderzoek naar de wijze van heffing om de inzameling van het huishoudelijk afval kostendekkend te maken

 

Stand Najaarsrapportage 2021 7.3.1 7.3.2

In het tweede en derde kwartaal van 2021 is een participatietraject uitgevoerd en in het eerste kwartaal 2022 wordt het nieuwe grondstoffenplan aangeboden aan de raad. De kostendekkendheid van het tarief in relatie met de bestemmingsreserve afval is opnieuw beoordeeld. Omdat de bestemmingsreserve naar nul gaat in 2021, zal het tarief in 2022 100% kostendekkend moeten zijn. Dat is verwerkt in de begroting 2022.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Doel Energiebesparing en –reductie en transitie naar hernieuwbare energiebronnen Voldoen aan onze bijdrage in het nationaal klimaat- en energieakkoord.

Wat gaan we daarvoor doen 7.4.1

Het mede-opstellen van een regionale energiestrategie (RES) waarin het grondgebied van de gemeente Westerveld is opgenomen.

7.4.2

Opstellen Transitievisie Warmte (TVW)

Resultaat

 

Stand Najaarsrapportage 2021 7.4.1 7.4.2

Het RES 1.0 is vastgesteld. De startnotitie voor de Transitievisie Warmte is vastgesteld. Het proces om te komen tot een TVW is in gang gezet in het tweede halfjaar van 2022 zal deze ter vaststelling worden aangeboden.

Doel Maatregelen ontwikkelen om te komen tot een klimaat robuuste omgeving.

Wat gaan we daarvoor doen 7.5.1

Voldoen aan onze bijdrage aan het Deltaplan klimaatadaptatie.

7.5.2

Op basis van de uitkomsten van de risicodialogen verder uitvoering geven aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) door het opstellen van een uitvoeringsagenda. Daarbij wordt o.a. bij de inrichting van de fysieke ruimte rekening gehouden met ruimte voor waterberging en maatregelen tegen hittestress c.q. verstening. Opstellen Watertakenplan 2022-2027

Resultaat

 

Stand Najaarsrapportage 2021 7.5.1

7.5.2

Er wordt gewerkt aan de regionale adaptiestrategie (RAS) en de regionale uitvoeringsagenda deze worden begin 2022 opgeleverd. Bij de (her)inrichting van de fysieke openbare ruimte wordt doorlopend rekening gehouden met ruimte voor waterberging en maatregelen tegen hittestress c.q. verstening. Het proces om te komen tot een nieuw watertakenplan 2022-2027 is gestart. In verband met de aansluiting bij DPRA/RAS zal de besluitvorming medio 2022 plaatsvinden.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Tussenstand wat gaat het kosten? Programma 7

Volksgezondheid en milieu Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024 2025

2021

2022

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

6.190.448 106.151 6.296.599

5.614.409 25.275 5.639.684

5.703.741 1.501 5.705.242

5.699.622 -6.603 5.693.019

5.528.023 159.326 5.687.349

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

5.046.700 -70.000 4.976.700

5.046.700 -100.000 4.946.700

SALDO programma 7

1.319.899

692.984

758.542

746.319

740.649

Mutaties: 2021 Omschrijving Autonome ontwikkelingen Rente ondergrondse container Wapse Act. MJOP gebouwen 2021-2030 Act. VZ MJOP gebouwen 20212030 Duurzame landbouw Bijstelling nutsvoorzieningen Subsidie-inkomsten SAV en Nedvang Personeel derden riolering Asbestverontreiniging Moerhoven Extra inhuur afvalbrengstation ivm Covid-19 Enquête nieuw afvalbeleid Administratieve correcties Adm wijz. Act. Voorzieningen kunstwerken Vegen van molgoten Wijz. cf. IV3 voorschriften Herschikking bijdrage GGD Kapitaallasten Actualisatie kapitaallasten Saldo

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Lasten Baten

Baten

2025 Lasten

Baten

100

11.337

3.768

-9.408

11.278

18.809

-11.337

-3.768

9.408

-11.278

-18.809

10.000 900

900

-100.000

-41.200 15.500

-41.200 -

20.000

10.000

6.210

534

-11.540

556

166.485

-20.900 111.100 -5.759

-20.900 91.100 -5.759

-20.900 81.100 -5.759

-20.900 61.100 -5.759

300

500

-1.200

-1.400

106.151

-70.000

25.275

-100.000

1.501

-100.000

-6.603

-100.000

159.326

-100.000

Rente ondergrondse container Wapse Voor de ondergrondse container Wapse zijn bij de Voorjaarsrapportage de afschrijvingen meegenomen. De rente wordt in deze Najaarsrapportage verwerkt. Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030 Zie toelichting paragraaf 2.1. Duurzame landbouw Door een nagekomen post uit 2020 is een groot deel van het budget voor duurzame landbouw in 2021 al aangewend. Hierdoor is het werkbudget voor 2021, rekening houdend met de nog te komen kosten, ontoereikend. Daarom wordt voor 2021 eenmalig een extra budget aangevraagd van € 10.000 om uitvoering te geven aan de opgaven rondom duurzame landbouw waarmee bij vaststelling van de voorjaarsrapportage 2021 is ingestemd. Bijstelling nutsvoorzieningen Zie toelichting paragraaf 2.2.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Bijstelling subsidie-inkomsten SAV en Nedvang De subsidie-inkomsten Stichting Afvalfonds Verpakkingen (SAV) en Nedvang zijn structureel te hoog begroot. Op basis van de inkomsten over de afgelopen jaren en de te verwachten inkomsten in de komende jaren worden de subsidie-inkomsten naar beneden bijgesteld. Personeel derden riolering Voor de externe advisering en begeleiding riolering is per abuis dubbel budget begroot. Dat wordt met deze mutatie gecorrigeerd. Asbestverontreiniging Moerhoven In de berm langs Moerhoven is asbestverdacht materiaal aangetroffen, de gemeente is verplicht deze asbestverontreiniging te saneren. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het daadwerkelijk om asbesthoudend materiaal gaat. Een gedeelte van de berm moet over een lengte van ca. 53 meter gesaneerd worden. De onderzoeks- en analysekosten zijn gedekt vanuit regulier budget, maar voor de sanering vragen we € 15.500 aanvullende budget aan. Om het verontreinigde gebied af te perken wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd. Mocht dit extra kosten met zich mee brengen, dan wordt u hierover geïnformeerd. Extra inhuur afvalbrengstation ivm Covid-19 Dit jaar wordt een tekort op het inhuurbudget voor het afvalbrengstation (ABS) verwacht. Dit komt onder andere door toegenomen drukte als gevolg van de coronapandemie. Voor dit jaar verwachten we dat er incidenteel € 20.000 extra nodig is.

Deze extra uitgaven worden volledig gecompenseerd door hogere inkomsten op het ABS. Enquête nieuw afvalbeleid Omdat de grondstoffenmarkt geen volledig inzicht heeft gegeven in wat er speelt in de samenleving voor het nieuwe grondstoffenplan wordt - zoals toegezegd aan de raad - aanvullend een enquête uitgezet in de samenleving. Verwachting is dat de kosten ca. € 10.000 bedragen. De uitgaven worden volledig gecompenseerd door de hogere inkomsten op het ABS. Administratieve wijziging voorziening kunstwerken Deze wijziging is bij de Voorjaarsrapportage abusievelijk in programma 7 gezet, maar hoort thuis onder programma 2. Het betreft de aanwending van de voorziening kunstwerken ter dekking van het jaarlijks onderhoud aan het civiele kunstwerken. Vegen van molgoten De wet- en regelgeving (taakvelden/IV3) schrijft voor dat de kosten van straatreiniging volledig toegerekend moet worden aan taakveld 2.1 – Verkeer, vervoer en waterstaat. Aangezien de kosten voor het vegen van molgoten nu ook deels begroot zijn op het taakveld riolering (taakveld 7.2) dient dat gecorrigeerd te worden. Wijz. cf. IV3 voorschriften Betreft de administratieve overboeking van het budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups naar het juiste taakveld (van programma 5 naar programma 7). Per saldo heeft deze overboeking geen financieel effect voor de begroting.

Herschikking bijdrage GGD Dit betreft een administratieve wijziging van de bijdrage GGD waarbij een deel van het budget overgeheveld wordt van programma 7 naar programma 6. Hierdoor sluiten de uitgaven beter aan bij de IV3 opgave. Actualisatie kapitaallasten Zie toelichting paragraaf 2.4.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Programma 8 Portefeuillehouder

VHROSV K.H. Smidt

VHROSV staat voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing. Taakvelden 1. 2. 3.

Ruimtelijke Ordening Grondexploitatie Wonen en bouwen

Tussenstand wat willen we bereiken? Doel Voorbereid zijn op maatregelen uit RES3 en Transitie Visie Warmte.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

8.1.1

Het opstellen en uitvoeren van (duurzaamheid) beleid in samenhang met programma zeven.

8.1.2

Het maken van meerjarige prestatie afspraken met woningcorporatie.

8.1.3

Uitvoering geven aan de woonvisie.

  

Stand Najaarsrapportage 2021 8.1.1 8.1.2 8.1.3

Toelichting zie 7.4.1. Met wooncorporatie Actium en huurdersplatform MEVM zijn meerjarige prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken lopen tot en met 2025. In het vierde kwartaal van 2021 zullen twee onderzoeken worden opgeleverd: 1. een regionaal woningmarktonderzoek Zuid West Drenthe dat inzicht geeft in de behoefte en de soort woningen in de gemeente Westerveld en de regio; 2. een onderzoek naar innovatieve woonmilieus van de toekomst, dat ingaat op de (on)mogelijkheden van potentiele woonlocaties in de gemeente Westerveld. De resultaten van beide onderzoeken zullen als input gebruikt worden voor de actualisatie/bijstelling van de opgaven in de huidige Woonvisie.

Doel Voorbereid zijn op de invoering van de omgevingswet.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

8.2.1



Deze omgevingsvisie wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Stand Najaarsrapportage 2021 8.2.1

De concept omgevingsvisie is aan u voorgelegd voor wensen en bedenkingen. Hierna volgt besluitvorming. Doordat het Bestemmingsplan 2018 door de RvS is vernietigd wordt het voorontwerp Bestemmingsplan 2019 niet verder in procedure gebracht. Behoudens het facetbestemmingsplan hernieuwbare energiebronnen. Eind 2021 wordt gestart met een traject om de verschillende scenario’s af te wegen, met als mogelijk resultaat een beleidsmatig Omgevingsplan buitengebied.

3 RES is Regionale Energie Strategie waaruit energieopgaven voortkomen.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Doel Voorbereid zijn op de invoering van de omgevingswet. In 2021 uitvoering geven aan het projectplan invoering Omgevingswet.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

8.3.1

ICT systemen gereed maken voor aansluiting op het nieuwe loket DSO4.

8.3.2

Bestaand beleid wordt geanalyseerd en digitaal geschikt gemaakt voor het DSO loket.

8.3.3

Inrichting vergunningverleningsproces wordt ingericht volgens de eisen van de Omgevingswet.

  

Stand Najaarsrapportage 2021 8.3.1 8.3.2 8.3.3

De benodigde software is aangeschaft en is aangesloten op het DSO. De systemen worden nu verder ingericht, rekening houdend met de werkprocessen die worden vastgesteld en de eisen vanuit het DSO. De beleidsanalyse is afgerond. Er is daarmee een totaaloverzicht verkregen van alle beleidsstukken van de gemeente. Het voorportaal van het DSO moet hiermee worden ingericht, zodat de documenten vanuit het DSO kunnen worden ontsloten. Vanuit het OPD (Omgevingswet platform Drenthe) zijn procesplaten vastgesteld. Deze vormen de basis voor het vergunningverleningsproces. Er is een looplijn opgesteld. Hierin zijn alle acties met betrekking tot de procesinrichting - zowel gericht op de procesmatige, organisatorische als opleiding technische veranderingen - verwerkt tot een planning.

Doel Vergroten van de voorraad van woningen.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

8.4.1

Aanpassen bestemmingsplan voor microwoningen Kalterbroeken.

8.4.2

Uitgifte kavels Vledderveen.

8.4.3

Uitgifte Kavels Vledder Noord fase 1B

8.4.4

Faciliteren van particuliere woningbouwinitiatieven.

   

Stand Najaarsrapportage 2021 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4

De voorbereidingen voor een aangepast bestemmingsplan zijn nagenoeg afgerond. Als deze zijn afgerond wordt een aangepast bestemmingsplan in procedure gebracht. De benodigde provinciale Wet Natuurbeschermingsvergunning is ontvangen. Dit bestemmingsplan wordt ter vaststelling in de raad voorgelegd. Na vaststelling zal kaveluitgifte plaatsvinden. Het bouwrijp maken van de kavels is in uitvoering. Waar mogelijk worden particulier initiatieven gefaciliteerd. Principe verzoeken worden in behandeling genomen.

4 Digitaal Stelsel Omgevingswet. Alle digitale informatie is straks op 1 plek te vinden: het omgevingsloket. Via dat

loket kan iedereen snel zien wat mag en niet mag volgens de omgevingswet.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Doel Invulling geven aan Europese richtlijnen.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

8.5.1



Opstellen van woonwagenbeleid in samenwerking met gemeenten en corporaties in de regio.

Stand Najaarsrapportage 2021 8.5.1

Een woonwagenbehoefte onderzoek is uitgevoerd. De uitkomsten worden meegenomen in de beleidsvorming.

Tussenstand wat gaat het kosten? Programma 8

VHROSV Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024

2021

2022

2025

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

5.726.051 48.755 5.774.806

4.142.122 121.000 4.263.122

2.481.283 2.481.283

2.144.291 2.144.291

1.711.073 1.711.073

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

3.712.180 -14.229 3.697.951

2.718.402 89.229 2.807.631

1.206.174 1.206.174

862.268 862.268

429.050 429.050

SALDO programma 8

2.076.855

1.455.491

1.275.109

1.282.023

Mutaties: 2021 Omschrijving

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Lasten Baten

Baten

2025 Lasten

Baten

Autonome ontwikkelingen Subsidie woningbouwprojecten Wabo vergunningverlening

-14.229 -

75.000

14.229 75.000

Nieuwe beleidsvoorstellen Invoering wet kwaliteitsborging

46.000

Raadsbesluiten Bijdrage RUD

48.755

Saldo

48.755

-14.229

121.000

89.229

Subsidie woningbouwprojecten Het college heeft voor twee woningbouwprojecten in Vledder (starters) en Diever (sociale huur) een subsidiebedrag aangevraagd bij de provincie Drenthe (via de Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting). Deze provinciale subsidie is inmiddels aan de gemeente verstrekt en wordt daarna uitbetaald aan de aanvragers van genoemde projecten. In 2021 zal 80% van het subsidiebedrag worden verstrekt en in 2022 - na afronding van deze projecten - de overige 20%. Wabo-vergunningverlening Het groeiende aantal Wabo-aanvragen, maar ook de toenemende complexiteit, legt een behoorlijk beslag op onze medewerkers. Mede hierdoor zien we de werkvoorraad al behoorlijk oplopen voor wat betreft bouwvragen. Binnen de huidige formatie van VTH is onvoldoende capaciteit beschikbaar om al deze aanvragen tijdig af te handelen. Om de formatie van VTH tijdelijk uit te kunnen breiden wordt ook voor 2022 extra budget aangevraagd (+ € 75.000). Dit extra budget wordt volledig gedekt door het evenredig verhogen van de te verwachten inkomsten Wabo-vergunningen in 2022 (+ € 75.000).

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Invoering wet kwaliteitsborging Vanaf 1 juli 2021 treedt de wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking, waarbij de vergunningplicht voor lichtere bouwwerken zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen wijzigt. Voor de invoering is het nodig om beleid en proces vorm te geven, daarnaast is er extra personele inzet nodig omdat tijdelijk het nieuwe en oude proces naast elkaar lopen. Bijstelling bijdrage RUD Betreft het bijstellen van de gemeentelijke meerjarenbegroting op basis van de ontwerpbegroting 2022 van de RUD (wordt 11 oktober behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur). De kostenstijging komt met name doordat in december 2020 de verrekensystematiek voor de kostenverdeling onder de deelnemers is aangepast door het Algemeen Bestuur van de RUD. Dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. De nieuwe systematiek is gebaseerd op betalen per geleverd uur. Door de gewijzigde verrekensystematiek gaan wij als gemeente Westerveld normaalgesproken meer betalen dan voorheen. In 2020 was dat nog niet het geval omdat de RUD niet het geraamde aantal uren had geleverd. Per 2022 is er sprake van een kostentoename die reeds is behandeld in de Politieke avond Westerveld van 7 september 2021.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Overige Programmaonderdelen Portefeuillehouder

College

Overhead Taakvelden 4.

Ondersteuning organisatie

Tussenstand wat willen we bereiken? Doel Toekomstbestendige informatievoorziening. In samenhang realiseren van onderdelen uit het dynamische realisatieprogramma. Stand Najaarsrapportage 2021 O.1.1

Wat gaan we daarvoor doen O.1.1

Uitvoering geven aan een dynamisch meerjarig realisatieprogramma informatievoorziening Westerveld 2022.

Resultaat



Het dynamische programma Westerveld 2022 kent meerdere deelprojecten, die allen bijdragen aan het doel. We realiseren daarmee overzicht op wat er op ons afkomt op het gebied van de informatievoorziening en bijbehorende organisatieontwikkeling, samenhang in de uitvoering van de verschillende programmaonderdelen, een goede bewaking van de voortgang en een tijdige signalering van knelpunten.

Doel Een betere en meer flexibelere bereikbaarheid.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

O.2.1

Het inrichten van de ‘werkplek van de toekomst’.

O.2.2

Gebruikmaken van GT-connect.

 

Stand Najaarsrapportage 2021 O.2.1 + O.2.2

De landelijke aanbesteding GT-connect via de VNG is in 2021 stuk gelopen. Momenteel onderzoekt ONS een alternatieve oplossing voor telefonie. Daarnaast zit ONS ook in de voorbereiding op een aanbesteding voor een nieuwe “digitale” werkplek die toekomstbestendig is.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Tussenstand wat gaat het kosten? Programma 0.4

Overhead Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024

2021

2022

2025

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

8.507.637 274.012 8.781.649

8.422.210 227.570 8.649.780

8.383.991 250.580 8.634.571

8.310.706 273.490 8.584.196

8.352.016 304.280 8.656.296

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

43.811 266.422 310.233

43.811 43.811

SALDO programma 0.4

8.471.416

8.605.969

8.590.760

8.540.385

8.612.485

Mutaties: 2021 Omschrijving Autonome ontwikkelingen Meicirculaire 2021 Bijstelling nutsvoorzieningen Detacheringsinkomsten Knelpuntenpot Act. MJOP gebouwen 2021-2030 Act. VZ MJOP gebouwen 20212030 Administratieve correcties Budgettaire verschuivingen Bijstelling diverse personeelsbudgetten Kapitaallasten Actualisatie kapitaallasten Saldo

2022

2023 Baten

Lasten

2024 Lasten Baten

Baten

2025

Lasten

Baten

Lasten

Baten

107.000 6.100 203.782 46.414

261.422 -

223.000 6.100 80.222

246.000 6.100 -10.661

269.000 6.100 10.008

300.000 6.100 -50.898

-46.414

-80.222

10.661

-10.008

50.898

15.780

-57.140

5.000

-1.510

-1.530

-1.520

-1.610

-1.820

274.012

266.422

227.570

250.580

273.490

304.280

Meicirculaire 2021 Betreft kostenstijgingen. Zie brief aan de raad van 17 juni 2021. Bijstelling nutsvoorzieningen Zie toelichting paragraaf 2.2. Detacheringsinkomsten Betreft bijstelling van de detacheringsinkomsten op basis van de onderliggende contractuele verplichtingen over de periode t/m 2025. In 2021 leidt dit tot een toename van inkomsten. Knelpuntenpot Doordat er in 2021 sprake is van aanzienlijk meer vaststellingsovereenkomsten, transitievergoedingen en functieherwaarderingen is de omvang van de personele knelpuntenpot voor dit jaar ontoereikend. Ter dekking van de extra lasten wordt voor 2021 aanvullend budget aangevraagd. Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030 Zie toelichting paragraaf 2.1. Budgettaire verschuivingen Betreft een administratieve verschuiving van budgetten tussen programma's door onder andere het aanstellen van enkele medewerkers ten laste van het inhuurbudget. Per saldo heeft deze mutatie geen effect.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Bijstelling diverse personeelsbudgetten Betreft de bijstelling van diverse budgetten van met name (overige) personele kosten. Een deel van de budgetten is niet meer benodigd en dat levert per saldo een structureel voordeel op. Actualisatie kapitaallasten Zie toelichting paragraaf 2.4.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Algemene dekkingsmiddelen Taakvelden 5. 6. 7. 8.

Treasury Belastingen Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Overige baten en lasten

Tussenstand wat willen we bereiken? Doel Kostendekkend maken afvalstoffenheffing.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

A.1.1



Tarief aanpassen en verhogen.

Stand Najaarsrapportage 2021 A.1.1

Het tarief voor de afvalstoffenheffing is in 2021 verhoogd om een kostendekkendheid van 98% te realiseren. Omdat er nog een bestemmingsreserve afval beschikbaar is per ultimo 2020 was een stijging naar 100% kostendekkendheid niet nodig. De verhoging van het tarief naar een kostendekkendheid van 100% wordt bij de begroting van 2022 voorgesteld.

Doel Onderzoek naar de mogelijkheden van een andere grondslag voorde heffing toeristenbelasting.

Wat gaan we daarvoor doen A.2.1

Resultaat

De uitkomsten van het RECRON onderzoek betrekken bij het onderzoek naar de heffingsgrondslag en de hoogte van het tarief toeristenbelasting.



Stand Najaarsrapportage 2021 A.2.1

De gemeenteraad bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage heeft besloten tot het instellen van een gedifferentieerd tarief. Een onderzoek naar de heffingsgrondslag komt daarmede te vervallen.

Tussenstand wat gaat het kosten? Algemene dekkingsmiddelen Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024 2025

2021

2022

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

471.770 700 472.470

388.303 -1.700 386.603

387.816 3.100 390.916

377.761 4.700 382.461

380.461 5.000 385.461

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

37.756.076 2.207.850 39.963.926

37.360.386 1.171.807 38.532.193

37.450.647 890.632 38.341.279

37.409.099 705.329 38.114.428

37.604.344 622.653 38.226.997

-39.491.456

-38.145.590

-37.950.363

-37.731.967

-37.841.536

SALDO Algemene dekkingsmiddelen

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Mutaties: 2021 Omschrijving

Lasten

Autonome ontwikkelingen Meicirculaire 2021 Septembercirculaire 2021 AU afrekening voorgaande jaren

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

Baten

2024 Lasten Baten

2025 Lasten

Baten

1.534.450 643.810 29.590

1.171.807 -

890.632 -

705.329 -

622.653 -

Kapitaallasten Actualisatie kapitaallasten

700

-1.700

3.100

4.700

5.000

Saldo

700

2.207.850

-1.700

1.171.807

3.100

890.632

4.700

705.329

5.000

622.653

Meicirculaire 2021 Betreft bijstelling van de algemene uitkeringen. Zie brief aan de raad van 17 juni 2021. Septembercirculaire Zie toelichting paragraaf 2.5. AU afrekening voorgaande jaren Bijstelling op basis van reeds ontvangen bedragen algemene uitkeringen voorgaande jaren. Actualisatie kapitaallasten Zie toelichting paragraaf 2.4.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Reserves Taakveld 0.10

Reserves

Tussenstand wat gaat het kosten? Programma 0.10

Reserves 2021

2022

Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024

2025

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

25.000 25.000

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

2.451.837 2.451.837

695.589 695.589

539.412 539.412

460.275 460.275

458.725 458.725

SALDO programma 0.10

-2.426.837

-670.589

-514.412

-435.275

-433.725

Mutaties: Geen.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Bijlage 1: Overzicht investeringen Tabel A: Nieuwe investeringen Investeringen in: Naamen Van Eemneslaan

progr. 2

2021 40.000

Bermverharding

31.250

Herontwikkeling locatie Dingspilhuus

90.000

Aanvulling krediet Dorpskern Diever

433.053

Ondergrondse container Wapse

25.000

619.303

2022

2023

2024

Totaal kredieten (lasten) Te ontvangen baten t.g.v investeringen Naamen Van Eemneslaan:Verwerking toegekende provinciale subsidies Bermverharding: Verwerking toegekende provinciale subsidies Herontwikkeling locatie Dingspilhuus: kavelverkoop Totaal kredieten (baten)

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

progr.

2021

40.000

31.250

90.000

161.250

2 2

2025

Naamen Van Eemneslaan en Bermverharding Voor de eerder aangevraagde kredieten Naamen Van Eemneslaan en de bermverharding wordt subsidie ontvangen van de provincie. De inkomsten vallen weg tegen een extra geraamd (en hierbij aangevraagd) krediet. Herontwikkeling locatie Dingspilhuus Binnen de herontwikkeling locatie voormalig Dingspilhuus vindt woningbouwontwikkeling plaats waarvoor we inkomsten gaan ontvangen. Bij de aanvraag van het investeringskrediet voor de herontwikkeling (2017) is een krediet aangevraagd waarbij administratief geen uitsplitsing is gemaakt tussen de uitgaven en de opbrengsten. Met deze wijziging wordt dit alsnog geformaliseerd en dat betekent dat we ook de inkomsten afzonderlijk in het krediet opnemen (de bruto uitsplitsing van het krediet). Deze wijziging heeft per saldo geen effect voor het eerder door uw raad toegekende nettoinvesteringskrediet (uitgaven minus opbrengsten) en de daaruit voortkomende kapitaallasten in latere jaren. Het leidt administratief wel tot een toename in uitgaven (+ € 90.000) en een toename van opbrengsten (+ € 90.000). Gezien deze toename dient uw raad hier formeel over te besluiten. Aanvulling krediet Dorpskern Diever Het Brinkenplan Diever is afgerond. Bij de jaarrekening 2020 is reeds een overschrijding van € 279.000 gemeld. Het tekort op dit krediet is opgelopen naar € 433.053.

Dit wordt onder andere veroorzaakt door: - In overleg met de provincie is de bushalte bij de Raadhuislaan/Hoofdstraat verplaatst naar de Ten Darperweg (€ 80.000) - Er is een onvoorziene bodemsanering uitgevoerd in het centrum van Diever (€ 30.000) - Het participatietraject heeft langer geduurd dan was voorzien en hierdoor heeft de inhuur van het adviesbureau langer geduurd (€ 74.500) - Vanuit het project de stichting Village of Shakespeare is ondersteund bij het opstellen van het Kunstenplan Diever (€ 30.000) - De verwachte BDU subsidie bedroeg € 67.500 in plaats van de verwachte € 117.500 (€ 50.000) - Het project heeft langer geduurd dan was voorzien, waardoor op verschillende onderdelen meer uitgegeven is dan begroot. Deels door prijsstijgingen en deels door onvoorziene kosten (€ 104.000) Ondergrondse container Wapse Voor de ondergrondse container Wapse zijn bij de Voorjaarsrapportage de kapitaallasten meegenomen. Het krediet is nog niet door de raad vastgesteld. We vragen de raad om instemming voor dit krediet.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Tabel B: Vervallen investeringen en kapitaallasten (cf. addendum GVVP) Investeringen in: VERVALLEN. GVVP Impuls voorzieningen fietsverkeer VERVALLEN GVVP Impuls voorzieningen fietsverkeer VERVALLEN GVVP Impuls toegankelijkheid in woonkernen VERVALLEN GVVP Parkeervoorzieningen creëeren VERVALLEN GVVP Parkeervoorzieningen creëeren Totaal kredieten die varvallen

progr. 2

2021

2022

2023

2024

250.000

500.000

250.000

200.000

500.000

700.000

200.000

2 2 2 2

2025

Bovenstaande kredieten zijn vervallen op basis van het addendum GVVP dat de raad op 6 juli 2021 heeft aangenomen. De kredieten en de bijbehorende kapitaallasten zijn verwerkt in deze Najaarsrapportage 2021 en begroting 2022. Kapitaallasten progr. GVVP Impuls voorzieningen 2 fietsverkeer GVVP Impuls voorzieningen 2 fietsverkeer GVVP Impuls toegankelijkheid in 2 woonkernen GVVP Parkeervoorzieningen creëeren 2 GVVP Parkeervoorzieningen creëeren 2

2021

Totaal kapitaallasten die varvallen

Najaarsrapportage 2021

2022

2023

2024

2025

11.000

22.000

11.000

8.800

22.000

52.800

61.600

3. Programmaplan

Bijlage 2: MJOP 2021-2030 Tabel A: Het jaarlijks begrote meerjarig onderhoud exclusief duurzaamheid. FCL

O-Object

SE-Element

Kolom1

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

6870301 Afval brengstation Havelte

Oeveraseweg 19 Havelte

12.570

4.007

3.938

10.883

19.400

2.284

4.320

9.128

356.923

15.944

6800401 Bestuurscentrum Diever

Raadhuislaan 1 Diever

84.706

81.857

63.471

109.178

54.767

183.645

58.593

17.830

39.918

67.273

6800402 Gemeentewerken Dieverbrug

Rijksweg 36A Dieverbrug

23.049

27.527

49.337

15.403

8.907

17.807

25.802

28.336

45.677

30.850

6850504 Kerktorens Molen en Onderduikershol 5125000 Westeinde 1 Dwingeloo

Hoofdstraat 45 Die. | Uffelterkerkweg 2 Hav. | Lesturgionplein 2 Vl. | Brink 29 Dw. | Dingspil 53.989 17 Dw. 67.464 Westeinde 1 Dwingeloo 779 -

23.910 15.404

18.196 18.267

58.180 1.990

52.931 1.400

14.610 3.004

42.037 11.984

12.754 5.955

109.749 17.746

6800309 Brink 4 en Brink 4B Dwingeloo

Brink 4 en Brink 4B Dwingeloo

21.876

4.244

24.710

17.377

26.057

22.673

2.995

12.796

2.148

7.380

6870501 Begraafplaatsen

4.369

5.837

6.091

3.529

2.543

201

4.819

11.559

10.872 9.951

5145000 MFA Havelte

Havelter Schapendrift 22 Havelte

102.528

36.304

5.777

35.444

12.842

137.065

31.580

8.992

13.175

6840203 Brede school de Twingel

Heuvelenweg 22 A B C Dwingeloo

7.055

5.000

7.055

5.000

7.055

5.000

7.055

6860112 Multifunctioneel gebouw de Heidehoek

Jodenweg 2 Vledderveen

27.899

482

4.299

4.165

7.873

16.857

1.319

1.215

14.191

6810101 Brandweerkazernes

Molenweg 3A Hav. | Kerkhoflaan 2 Vle. | Valderserweg 77 Dw.

37.730

5.131

7.456

45.576

10.921

22.305

6.787

25.652

14.284

43.501

5130000 De Wiekslag

Oude dijk 59 Wapserveen

17.448

34.283

42.799

11.477

20.050

49.980

74.282

7.613

16.400

32.835

6800307 VM obs Vledderveen

P.W. Jansenlaan 20 Vledderveen

6.557

3.892

453

3.787

4.560

340

1.359

453

5.172

6830402 Infocentrum Hav / Schuilhut toiletgeb. Vledder

Helomaweg 18 Havelte | Ten darpeweg | Die Solweg / Storklaan Vledder

3.206

5.602

4.341

2.846

1.905

4.864

8.449

29.869

948

18.805

6800304 VM Gemeentewerken Havelte

Van Helomaweg 39 Darp

3.365

34.262

8.960

2.545

572

4.507

1.715

900

6.975

8.977

6850201 Langewanden Vledder

Middenweg 11 Vledder

10.580

343

1.363

9.708

343

10.580

2.689

793

11.233

6850204 Sporthal De Spronk Vledder

Middenweg 13 Vledder

117.033

2.763

16.457

14.050

19.967

68.752

249.381

9.533

2.237

61.275

5145000 Trafogebouw Meerkamp Havelte

Kolonieweg Havelte

2.432

6850203 Sporthal Westeinde 1A Dwingeloo

Westeinde 1A Dwingeloo

56.302

38.088

54.523

14.456

58.185

15.872

51.761

16.877

61.933

21.599

591.039

357.083

340.718

343.940

314.060

606.826

557.091

242.565

586.342

494.405

Tabel B: Het verloop van de voorziening groot onderhoud gebouwen. verloop voorzienignen exclusief duurzaamheid jaar

boekjaar 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030

stand vz 1-1 Werkelijke dotatie uitgave planmatige uitgave stand voorz 31-12 1.401.377 200.600 0 0 1.535.983 1.750.056 jarek 2020 1.535.983 120.927 0 0 1.750.056 0 335.000 591.039 1.494.017 1.494.017 0 335.000 357.083 1.471.933 1.471.933 0 335.000 340.718 1.466.216 1.466.216 0 335.000 343.940 1.457.276 1.457.276 0 335.000 314.060 1.478.216 1.478.216 0 335.000 606.826 1.206.391 1.206.391 0 335.000 557.091 984.299 984.299 0 335.000 242.565 1.076.735 1.076.735 0 335.000 586.342 825.393 825.393 0 335.000 494.405 665.987 321.527

De jaarlijkse dotatie in de voorziening onderhoud gebouwen bedraagt € 335.000.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

3.350.000

4.434.069

Bijlage 3: Subsidieplafond 2021 Programma en soort

Geraamd bedrag begroting 2021

1. Veiligheid

18.000

2. Economie

311.250

2. Toerisme

212.590

4. Onderwijs

230.230

5. Cultuur

697.845

5. Recreatie

322.703

5. Sport

31.281

6. Jeugd

4.290

6. Maatschappelijk welzijn

1.389.635

6. WMO

89.600

7. Volksgezondheid

6.568

Totaal

Najaarsrapportage 2021

3.313.992

3. Programmaplan

VASTSTELLINGSBLAD Najaarsrapportage 2021

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerveld op 9 november 2021. de voorzitter,

de griffier,

H. Jager

R. Weernekers

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westerveld&id=1f6d66fe-0edd-4d03-9821-2db0fb61e8ef