Document · PDF

Najaarsrapportage 2021

Politieke avond Westerveld 9 november 2021, gemeente WesterveldBij agendapunt: Raadsvoorstellen vaststellen van de Najaarsrapportage 2021 en vaststellen van de begroting 2022/meerjarenbegroting 2023-2025 (spreekrecht)15.119 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding en leeswijzer 1.1 Inleiding 1.2 Leeswijzer 2. Financieel perspectief 2.1 Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030 2.2 Bijstelling nutsvoorzieningen 2.3 Budgetten uit bestemmingsreserves 2.4 Actualisatie kapitaallasten 2.5 Septembercirculaire 2.6 Overzicht baten en lasten 3. Programmaplan Programma 0 Bestuur en ondersteuning Programma 1 Veiligheid Programma 2 Verkeer en vervoer Programma 3 Economie Programma 4 Onderwijs Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Programma 6 Sociaal domein Programma 7 Volksgezondheid en milieu Programma 8 VHROSV Overige Programmaonderdelen Overhead Algemene dekkingsmiddelen Reserves Bijlage 1: Overzicht investeringen Bijlage 2: MJOP 2021-2030 Bijlage 3: Subsidieplafond 2021 VASTSTELLINGSBLAD Najaarsrapportage 2021

Najaarsrapportage 2021

3 4 4 4 6 7 7 7 7 7 8 9 10 13 16 19 24 26 31 35 40 44 44 47 49 50 52 53 54

3 INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding en leeswijzer 1.1 Inleiding In deze Najaarsrapportage zijn de noodzakelijk geachte budgetwijzigingen voor uitsluitend 2021 opgenomen. Tevens is er in deze rapportage geen sprake van budgetoverhevelingen. Die zullen op een zo laat mogelijk moment worden geïnventariseerd en in de laatste raadsvergadering van dit jaar (2021) aan u worden voorgelegd. Het daarbij te hanteren principe is: geen overheveling van budgetten, tenzij er een goed onderbouwde reden voor is. Deze rapportage gaat alleen over 2021. We laten u een eventuele doorwerking zien naar de volgende jaren, maar deze meerjarige cijfers zullen in de begroting 2022 – 2025 worden geïntegreerd. U besluit voor de Najaarsrapportage alleen over 2021. Bij de behandeling van de begroting kan een integrale afweging worden gemaakt, inclusief de meerjarige effecten van deze Najaarsrapportage. De behandeling van de begroting en Najaarsrapportage zal gelijktijdig plaats vinden. Waarbij de laatste als eerste wordt behandeld. Een amendement op een post in 2021 met een structureel effect voor begroting 2022 – 2025 zal ook bij de behandeling van deze begroting tot een amendement moeten leiden. 1.2 Leeswijzer Deze Najaarsrapportage bestaat uit twee onderdelen: de beleidsmatige rapportage en de financiële rapportage. Beide rapportages worden per programma weergegeven.

Financieel perspectief Een samenvatting van het financieel perspectief, aangevuld met een aantal relevante onderwerpen. Programmaplan Het programmaplan bestaat uit de acht programma’s van de gemeente Westerveld, de overige programma onderdelen gevolgd door een overzicht van de investeringen. Per programma wordt eerst de beleidsmatige rapportage weergegeven. Per doel uit de programmabegroting 2021 wordt een tussenstand tot en met 1 september 2021 gegeven. Daarnaast is er de financiële rapportage. Dit is een actualisatie van de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het eerder vastgesteld beleid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Investeringen Administratieve wijzigingen Raadsbesluiten Collegebesluiten Kapitaallasten

1. Autonome ontwikkelingen De autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die onontkoombaar zijn én die betrekking hebben op de taken van de gemeente of het uit te voeren beleid. Dit betekent dat de gemeente dient te anticiperen op de autonome ontwikkelingen die zich voordoen. 2. Nieuw beleid Dit zijn de beleidsvoorstellen die wij voorleggen aan de gemeenteraad voor besluitvorming. Het zijn de wensen, plannen en voorstellen voor nieuw beleid voor de komende jaren. 3. Investeringen Dit zijn alle mutaties op de investeringen in 2021. 4. Administratieve wijzigingen Dit betreft mutaties tussen programma’s en/of producten. Dit om het inzicht van de kosten per programma te bevorderen door betere matching van budget met werkelijke baten en lasten. Ze zijn (meestal) budgettair neutraal.

Administratieve wijzigingen binnen een programma worden niet gepresenteerd. Daarvoor is geen besluitvorming door de raad noodzakelijk. Administratieve wijzigingen waarbij een budget wordt verschoven tussen programma’s zijn voorbehouden aan de raad ter besluitvorming en worden om die reden wel gepresenteerd. Het betreft geen nieuw beleid en er is ook geen spraken van uitzetten van het budget in totaliteit (dus budgetneutraal binnen de totale begroting). 5. Raadsbesluiten De raadsbesluiten omvatten de beslissingen die de raad heeft genomen in de periode tussen de Voorjaarsrapportage 2021 en de Najaarsrapportage 2021 (tot 1 september 2021). 6. Collegebesluiten Onder de collegebesluiten vallen de beslissingen die in de periode tussen de Voorjaarsrapportage 2021 en de Najaarsrapportage 2021 door het college zijn genomen (tot 1 september 2021). 7. Kapitaallasten Dit betreft de actualisatie van de kapitaallasten. Ten behoeve van een snelle interpretatie van de voortgang per doel is ervoor gekozen een verkeerslichtenrapportage toe te passen. Aan de hand van onderstaande kleuren kan de voortgang worden afgelezen:

  

Activiteit is reeds binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd. Er is een risico dat de activiteit niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig. Activiteit wordt niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Bijlage In de bijlage staan de bijstellingen in de investeringen en het wordt inzicht gegeven in MJOP gebouwen. Daarnaast is de bijstelling van het subsidieplafond voor 2021 opgenomen in de bijlage. Vaststellingsblad De Najaarsrapportage wordt afgesloten met het Vaststellingsblad.

Najaarsrapportage 2021

5 1. Inleiding en leeswijzer

2. Financieel perspectief Het financieel perspectief kent als uitgangspunt het saldo van de Voorjaarsrapportage 2021. Dat perspectief wordt bijgesteld met het addendum GVVP en de uitkomsten van de meicirculaire. Het resulteert in het perspectief (A) dat de basis vormt voor zowel deze rapportage als ook de nog te behandelen begroting 2022 – 2025. Vervolgens worden de ontwikkelingen en mutaties, zoals die in deze Najaarsrapportage 2021 per programma zijn, verzameld. Zie regel B. Structureel kader 2021-2025 bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Uitkomsten Voorjaarsrapportage 2021

-941

-365

-562

-109

Meicirculaire 2021 Addendum GVVP

840 -

677 -3

374 23

152 22

44 62

-101

309

-165

107

Ontwik k elingen op basis van budgetformulieren najaarsrapportage: - administratieve correcties - autonome ontwikkelingen - collegebesluiten - nieuwe beleidsvoorstellen - bezuinigingen - raadsbesluiten - investeringen (kap.lasten) - kapitaallasten

62 -458 -24 -49 -1

-115 -32 -121 -19 -1

-129 32 -70 -19 -1

-129 -70 -19 -1

Subtotaal mutatie ontwikkelingen

-470

-288

-187

-219

Uitkomsten septembercirculaire

458

Resultaten op basis van ontwikkelingen

D=A+B+C

-113

-352

-154

-112

-288

-187

-219

Saldo meerjarenbegroting 2021-2025

Te verwerken mutatie in meerjarenbegroting 2022-2025

Toelichting voor 2021: Het negatieve resultaat van € 941.000 bij de Voorjaarsrapportage wordt gunstig beïnvloed door de uitkomsten van de meicirculaire (plus € 840.000) en septembercirculaire (plus 458.000) en negatief beïnvloed door de extra lasten bij deze Najaarsrapportage van € 470.000 (zie regel B). Het te verwachten resultaat over 2021 wordt daardoor € 113.000 negatief. Uit deze Najaarsrapportage volgt een structurele negatieve doorwerking naar volgende jaren. Deze mutatie staat in de laatste regel en wordt meegenomen in de begroting 2022 – 2025. Dat wordt uiteraard aangevuld met de uitkomsten van de septembercirculaire 2021. De toelichting op de ontwikkelingen op basis van budgetformulieren vindt u onder de programma’s.

Najaarsrapportage 2021

6 1. Inleiding en leeswijzer

2.1 Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030 Deze actualisatie betreft de bestaande onderhoudsplannen, waarbij in de uitvoering van het onderhoud is geschoven. De actualisatie is structureel opgenomen in deze Najaarsrapportage. In bijlage 2 zijn de meerjarenonderhoudsplannen inzichtelijk gemaakt. 2.2 Bijstelling nutsvoorzieningen Op de groothandelsmarkt zijn stroomprijzen de afgelopen maanden met 22 procent gestegen en de gasprijzen met 19 procent. Dit is al terug te zien bij contracten waarbij de prijs voor 1 jaar of langer wordt vastgezet. Voor 2022 moet de er nog gas en elektra worden volume ingekocht / prijzen ‘geclickt’. Door de zeer hoge prijzen is dat nog niet gedaan. De reëel verwachting is dat de tarieven van gas en elektra structureel met zo'n 20 procent gaan stijgen. De budgetten in de begroting worden hierop bijgesteld. 2.3 Budgetten uit bestemmingsreserves Er zijn budgetten begroot waarvan de lasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve of voorziening. In al die gevallen waarin de budgetbestedingen in 2021 lager zijn dan gepland (er wordt minder uitgegeven), worden deze budgetten niet overgeheveld naar 2022, maar wordt de werkelijke besteding verwerkt in de betreffende bestemmingsreserve of voorziening bij de jaarrekening over 2021. 2.4 Actualisatie kapitaallasten De kapitaallasten zijn geactualiseerd.

Daarnaast zijn van een aantal investeringen de kapitaallasten onder een ander programma verwerkt conform BBV. Per saldo betreft dit een mutatie van € 690,- in 2021 en voor de jaren 2022 – 2025 een mutatie tussen € 660 en € 680 per jaar. 2.5 Septembercirculaire De gepresenteerde cijfers zijn inclusief de uitkomsten van de septembercirculaire. De uitkomsten van de septembercirculaire is als volgt: Structureel effecten 2021-2025 (Bedragen x € 1000)

2021

2022

2023

2024

2025

Uitkomsten septembercirculaire (excl. jeugd)

744

1.223

885

872

969

Extra middelen jeugd september circulaire

1.026

Financieel perspectief kaderstelling

744

2.249

885

872

969

Correctie reeds begrote BCF

-100

Te ramen lasten lonen en prijzen

-184

-447

-390

Te ramen lasten jeugdzorg

-1.055

Effect op meerjaren perspectief

460

747

495

482

579

Het bedrag van € 460.000 voor 2021 is meegenomen in deze Najaarsrapportage. Het meerjarig effect van de septembercirculaire wordt verwerkt in de meerjarenbegroting 2022 - 2025. De uitkomsten van de septembercirculaire zijn meer in detail aan u verstrekt in de vorm van een brief.

Najaarsrapportage 2021

7 1. Inleiding en leeswijzer

2.6 Overzicht baten en lasten Conform de financiële verordening van de gemeente geven wij hierna een overzicht van de baten en lasten. Programma

Bedragen x € 1.000, min is nadeel Begroting Amende- Budget- Mutatie Gerapport. Mutatie Mutatie Mutatie Gewijz. 2021 ment bgr. overh.ling Voorjaar saldo vrj meicircl. Najaar septcircl. Begr 2021

Lasten 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. VHROSV Subtotaal lasten

2.186 1.414 3.437 1.500 1.552 4.310 19.861 5.730 5.561 45.551

-45 -50 -95

67 114 164 193 260 798

54 -93 480 57 4.334 201 215 5.248

2.307 1.414 3.299 2.094 1.552 4.531 24.388 6.191 5.726 51.502

Baten 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. VHROSV Subtotaal baten

354 15 314 2.225 191 268 3.407 5.047 3.821 15.642

21 21

15 80 456 2 71 3.155 -109 3.670

Totaal saldo programma's

-29.909

-777

Overhead

8.272

-141

VpB Onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Totaal algemene dekkingsmiddelen

466 37.301 36.835

-200 -200

Saldo lasten en baten

-1.366

Mutaties in reserves Storting in reserves Beschikking uit reserves Totaal mutaties in reserves Resultaat

588

30 84 -46 9 -22 -52 445 106 49 603

185

2.337 1.498 3.253 2.103 1.530 4.929 25.156 6.297 5.775 52.878

369 15 394 2.681 193 339 6.583 5.047 3.712 19.333

84 25 -88 -3 9 62 -70 -14 5

369 99 419 2.593 190 348 6.645 4.977 3.698 19.338

-1.578

-32.169

-588

-598

-185

-33.540

136 -

197

8.464

107

-99

8.472

6 655 649

472 37.756 37.284

1.534 1.534

1 30 29

644 644

473 39.964 39.491

-913

-1.126

-3.369

840

-470

458

-2.541

175 1.149 974

-150 150

913 913

389 389

25 2.451 2.426

-392

186

-737

-943

840

-470

458

-115

406 182

44 141

3. Programmaplan

Programma 0 Portefeuillehouder

Bestuur en ondersteuning H. Jager en K. Smidt

Taakvelden 1. 2. 3.

Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden

Tussenstand wat willen we bereiken? Doel Meer betrekken van de samenleving. In 2021 gaan we samen aan de slag met de opgestelde samenlevingsagenda’s. Stand Najaarsrapportage 2021 0.1.1

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

0.1.1



Het opstellen van kaders waarbinnen de thema’s uitgewerkt kunnen worden.

De kaders zijn opgesteld. Mede door ombuigingen zijn de ambities bijgesteld. Bij de uitvoering van drie agenda’s duurzaam, economie en sociaal wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande beleidskaders en bestaande initiatieven.

Doel Inwoners meer betrekken bij politieke besluitvormingsproces.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

0.2.1

 

0.2.2

De gemeenteraad onderzoekt hoe de samenleving beter betrokken kan worden bij het politieke besluitvormingsproces. Het in samenwerking met ProDemos verzorgen van een cursus Politiek Actief voor inwoners.

Stand Najaarsrapportage 2021 0.2.1

0.2.2

In het nieuwe Reglement van Orde zijn de regels rond inspreken en de mogelijkheid van dialoogavonden vastgelegd. Op de nieuwe website van de raad, die in het vierde kwartaal in de lucht gaat, zal hier ook aandacht aan worden besteed. Daarnaast zal met het oog op een nieuwe participatieverordening in 2022 met de raad als één van de stakeholders onderzocht worden hoe inwoners beter betrokken kunnen worden bij besluitvormingsprocessen. Dit is een gezamenlijk traject van raad, college en ambtelijke organisatie. Inmiddels heeft het onderwerp ambtelijk ook een eigenaar en kan het proces dit jaar een start krijgen. De afronding zal waarschijnlijk plaatsvinden in de nieuwe raadsperiode. Er is een cursus Politiek Actief georganiseerd.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Doel Bevorderen betrokkenheid jongeren bij gemeentelijke onderwerpen die hen raken.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

0.3.1

In overleg met de raad zoeken naar een vorm die bij jongeren past.

0.3.2

Jongeren betrekken bij geschikte (thematische) onderwerpen.

 

Stand Najaarsrapportage 2021 0.3.1

0.3.2

Uit een bijeenkomst met jongeren in Stad en Esch bleek dat jongeren vooral geïnteresseerd in specifieke onderwerpen. Het betrekken bij geschikte thematische onderwerpen blijkt niet eenvoudig. Vanuit genoemde participatieverordening onderzoeken we hoe we ook jongeren op thema kunnen betrekken bij onze besluitvorming. Zoals in 0.2.1. vermeld zal de afronding waarschijnlijk plaatsvinden in de nieuwe raadsperiode. Zie 0.3.1.

Tussenstand wat gaat het kosten? Programma 0

Bestuur en ondersteuning Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024 2025

2021

2022

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

2.307.001 30.100 2.337.101

2.188.421 100 2.188.521

2.177.405 200 2.177.605

2.176.136 400 2.176.536

2.175.936 600 2.176.536

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

369.194 369.194

354.194 354.194

1.967.907

1.834.327

1.823.411

1.822.342

SALDO programma 0

Mutaties: 2021 Omschrijving Autonome ontwikkelingen Act. MJOP gebouwen 2021-2030 Act. VZ MJOP gebouwen 20212030 Bijstelling nutsvoorzieningen Onderzoeken haalbaarheid grondexploitaties

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Lasten Baten

Baten

2025 Lasten

Baten

20.628

39.112

26.149

-2.855

-745

-20.628

-39.112

-26.149

2.855

745

1.300

30.000

Kapitaallasten Actualisatie kapitaallasten

-1.200

-1.100

-900

-700

Saldo

30.100

100

200

400

600

Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030 Zie toelichting paragraaf 2.1. Bijstelling nutsvoorzieningen Zie toelichting paragraaf 2.2.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Onderzoeken haalbaarheid grondexploitaties Vanuit de kostenplaats Gronden en Landerijen worden vooruitlopend op mogelijke grondexploitaties facturen betaald die betrekking hebben op onderzoeken naar de haalbaarheid van exploitatie. Dit jaar zijn vanuit deze post voor drie locaties onderzoeken betaald, die niet vooraf waren begroot. Dit sluit aan bij de wens van de raad om een meer actiever grondbeleid. Het betreft onderzoeken naar herontwikkeling van de Heidehoek, mogelijke uitbreidingslocaties en de ontwikkeling van de grond in Leggeloo. Van dit laatste onderzoek was gehoopt dit in een grondexploitatie mee te kunnen nemen, maar zo ver is het dit jaar nog niet. Actualisatie kapitaallasten Zie toelichting paragraaf 2.4.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Programma 1 Portefeuillehouder

Veiligheid H. Jager

Taakvelden 1. 2.

Crisisbeheersing en Brandweer Openbare orde en Veiligheid

Tussenstand wat willen we bereiken? Doel Het terugdringen van ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Westerveld.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

1.1.1

Het leveren van een bijdrage aan het project vitale vakantieparken.



1.1.2

Samenwerken met handhaving, het RIEC1, het sociaal team en andere ketenpartners om de criminaliteit, zowel sociaal als fysiek, inzichtelijk te maken en terug te dringen.



Stand Najaarsrapportage 2021 1.1.1 1.1.2

Er is onderzoek uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten is er nog geen actie vereist. Er is onderzoek uitgevoerd. Het advies wordt opgevolgd door de wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) te implementeren. Daarnaast wordt er een interne weerbaarheidsscan uitgevoerd.

Doel Regionaal eenduidig integraal veiligheidsbeleid formuleren en realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

1.2.1



Opleveren van een integraal veiligheidsplan, inclusief uitvoeringsplan.

Stand Najaarsrapportage 2021 1.2.1

Er is een informerende brief aan het college en de raad verstuurd waarin is aangegeven dat het IVP in 2022 opgeleverd wordt.

Doel Het formuleren van beleid ten aanzien van de jeugdketen.

Wat gaan we daarvoor doen 1.3.1

Door samen met betrokken partners GGD, VNN, WMW, politie, brandweer en de jongeren de mogelijkheden onderzoeken om tot een ketenbeleid te komen.

Resultaat



Stand Najaarsrapportage 2021 1.3.1

Het beleid wordt in 2021 opgesteld en wordt in uitvoering gebracht.

1 Regionaal Informatie- en Expertise Centrum.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Doel Een sluitende aanpak te realiseren op het gebied van woonoverlast.

Wat gaan we daarvoor doen 1.4.1

Resultaat

Door middel van beleidsregels vast te stellen en te implementeren. Hierbij werken we samen met WMW, politie, sociaal team en woningbouwcorporaties.



Stand Najaarsrapportage 2021 1.4.1

Door de raad is artikel 2:79 (APV) vastgesteld wat maakt dat de burgemeester de bevoegdheid heeft om een gedragsaanwijzing op te leggen in het kader van woonoverlast. Daaruit voortvloeiend is het doel om dit jaar de beleidsregels vast te stellen en in 2022 het beleid tot uitvoering te brengen.

Doel Het zoveel mogelijk beperken van escalatie van (psycho)sociaalmaatschappelijke problemen en het beperken/beëindigen van escalerende situaties.

Wat gaan we daarvoor doen 1.5.1

Resultaat

Ontwikkelen van een integrale aanpak tussen de domeinen zorg en veiligheid aan de hand van het AVE2-model. Het opschalingsmodel wordt ontwikkeld door medewerkers van het sociaal team, ambtenaar openbare orde en veiligheid en ketenpartners.



Stand Najaarsrapportage 2021 1.5.1

Gesprekken zijn gevoerd met de betrokken partners. In samenwerking met het team sociaal domein streven we ernaar dat dit jaar het AVE-model wordt vastgesteld en in 2022 tot uitvoering wordt gebracht

Tussenstand wat gaat het kosten? Programma 1

Veiligheid Meerjarenraming 2021-2025 2021

2022

2023

2024

2025

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

1.414.195 84.216 1.498.411

1.432.615 11.441 1.444.056

1.446.017 11.441 1.457.458

1.473.307 11.441 1.484.748

1.473.207 11.441 1.484.648

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

15.300 84.216 99.516

15.300 15.300

1.398.895

1.428.756

1.442.158

1.469.448

1.469.348

SALDO programma 1

2 AVA: Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij huishoudens met oplopende problematiek.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Mutaties: 2021

2022 Baten

Lasten

Baten

2025

Autonome ontwikkelingen Act. MJOP gebouwen 2021-2030 Act. VZ MJOP gebouwen 20212030 Specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht

18.629

-5.297

-15.526

13.488

-21.167

-18.629

5.297

15.526

-13.488

21.167

84.216

11.441

84.216

11.441

Saldo

Lasten

2024 Lasten Baten

Lasten

Nieuwe beleidsvoorstellen Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe

Baten

2023

Omschrijving

Lasten

Baten

Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030 Zie toelichting paragraaf 2.1. Specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht Het kabinet heeft eind 2020 besloten om ondersteuning te bieden aan cruciale sectoren door middel van tijdelijke banen. Deze banen voor de sectoren zorg, onderwijs en toezicht- en handhaving helpen om deze sectoren te ontlasten in verband met de uitbraak van de coronapandemie. De gemeente Westerveld heeft begin dit jaar de uitkering aangevraagd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze bijdrage is inmiddels toegekend en wordt met deze wijziging verwerkt in de gemeentelijke begroting van 2021. Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe In de Najaarsrapportage 2020 is het budget voor de jaarlijkse bijdrage enkel incidenteel verhoogd (2020 en 2021). Aangezien er op dit moment nog geen duidelijkheid is over een mogelijk uittreden wordt alsnog een structureel bedrag aangevraagd voor de jaarlijkse bijdrage vanaf 2022 (de betalingsverplichting geldt immers gewoon als men niet uitreedt, besparing pas inboeken op het moment dit gerealiseerd wordt).

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Programma 2 Portefeuillehouder

Verkeer en vervoer H. Doeven

Taakvelden 1. 2. 3. 4. 5.

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve Havens Economische Havens en waterwegen Openbaar vervoer

Tussenstand wat willen we bereiken? Doel Samen met de inwoners en andere stakeholders een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

2.1.1

Voor de herinrichting van de openbare ruimte uitvoering geven aan het Ruimtelijk Actieplan Havelte.

We hebben de hiernaast genoemde plannen opgestart en/of gerealiseerd.

2.1.2

Voor de herinrichting van de openbare ruimte uitvoering geven aan het Brinkenplan Diever.

2.1.3

Uitvoering geven aan de herinrichting van de openbare ruimte op de locatie Dingspilhuus Diever.

  

Stand Najaarsrapportage 2021 2.1.1 2.1.2

2.1.3

Herinrichting Ruimtelijke actieplan Havelte: - Meidoornlaan Schukkingpad Havelter schapendrift is in uitvoering; - Voorbereiding herinrichting Molenweg wordt najaar 2021 gestart. Brinkenplan Diever is afgerond. Bij de jaarrekening 2020 is reeds een overschrijding van € 279.000 gemeld. Het tekort op dit krediet is opgelopen naar € 433.053. De toelichting hierop en de aanvraag voor het aanvullende krediet kunt u vinden op pagina 17 en 18 en in bijlage 1 van deze Najaarsrapportage. Dingspilhuus Diever is in voorbereiding. Het project bevindt zich in de bestemmingsplanprocedure.

Doel Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming en het aantrekkelijk houden van de gemeente Westerveld voor fietsverkeer. Het aantal klachten / meldingen ten aanzien van verkeersaangelegenheden en het aantal verkeersslachtoffers is afgenomen. Stand Najaarsrapportage 2021 2.2.1

Wat gaan we daarvoor doen 2.2.1

Resultaat

Uitvoering geven aan het GVVP, waaronder het opstellen van een uitvoeringsplan ‘fiets’.



Voor uit te voeren onderzoeken is bij de Voorjaarsrapportage budget beschikbaar gesteld. Vanaf 2022 worden de onderzoeken uitgevoerd.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Doel Duurzame vervanging van openbare verlichting (30% CO2reductie en energiebesparing t.o.v. 2010).

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

2.3.1

Het afronden van het plan voor openbare verlichting.

2.3.2

Evaluatie en rapporteren over de behaalde doelen t.a.v. CO2-reductie en energiebesparing

 

Stand Najaarsrapportage 2021 2.3.1 2.3.2

Het openbare verlichtingsplan zal in 2022 worden opgeleverd. Rapportage zal dit jaar nog aan de raad worden aangeboden.

Tussenstand wat gaat het kosten? Programma 2

Verkeer en vervoer Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024 2025

2021

2022

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

3.298.292 -45.630 3.252.662

3.606.949 69.390 3.676.339

3.608.403 52.464 3.660.867

3.627.399 40.068 3.667.467

3.839.488 -166.161 3.673.327

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

393.803 25.000 418.803

333.803 333.803

313.803 313.803

2.833.859

3.342.536

3.347.064

3.353.664

3.359.524

SALDO programma 2

Mutaties: 2021 Omschrijving Addendum GVVP Addendum GVVP (kap.lasten) Addendum GVVP (onderzoek) Autonome ontwikkelingen Gladheidsbestrijding Openbare verlichting Hogere graafvergoeding aanleggen glasvezelnetwerk Administratieve correcties Vegen van molgoten Verschuiven budget toezicht Adm wijz. Act. Voorzieningen kunstwerken Investeringen (kap.lasten) Kap. lasten aanvulling krediet Dorpskern Diever Kapitaallasten Actualisatie kapitaallasten Saldo

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Lasten Baten

Baten

2025 Lasten

Baten

-22.000 25.000

-52.800 30.000

-61.600 40.000

-61.600 -

14.900 22.300

22.300

25.000

20.900 -100.000

20.900 -

-6.210

-534

11.540

-556

-166.485

19.054

2.480

4.670

1.470

-30

-330

-45.630

25.000

69.390

52.464

40.068

-166.161

Addendum GVVP Dit is de verwerking van het raadsbesluit van 6 juli 2021.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Gladheidsbestrijding Door de onverwachte strenge vorst -en sneeuwval in februari 2021 was het noodzakelijk om extra capaciteit in te huren voor de gladheidbestrijding. Daarnaast is er ook meer zout gestrooid dan tijdens een ‘normale’ winterperiode. Om deze twee redenen is het budget tijdens de voorjaarsrapportage 2021 al eenmalig opgehoogd met € 12.000. Op basis van de werkelijk gemaakte kosten blijkt die inschatting niet voldoende te zijn geweest. Dit wordt veroorzaakt door laat nagekomen facturen van de provincie. Hiervoor wordt nog een aanvullend budget van € 14.900 aangevraagd. Openbare verlichting Voor 2022 moet de elektravolume nog worden ingekocht( prijzen ‘geclickt’). Door de zeer hoge energieprijzen op de huidige markt is dat nog niet gedaan. De reële verwachting is dat de tarieven van elektra structureel met ’minimaal 20% gaan stijgen. De budgetten in de begroting worden hierop bijgesteld. Hogere graafvergoeding aanleggen glasvezelkabel In 2021 en in 2022 wordt in de dorpen van de gemeente Westerveld een glasvezelnetwerk aangelegd. De ontvangen graafvergoeding is in 2021 hoger dan verwacht en dat levert een voordeel op in 2021. Vegen van molgoten De wet- en regelgeving (taakvelden/IV3) schrijft voor dat de kosten van straatreiniging volledig toegerekend moet worden aan taakveld 2.1 – Verkeer, vervoer en waterstaat.

Aangezien de kosten voor het vegen van molgoten nu ook deels begroot zijn op het taakveld riolering (taakveld 7.2) dient dat gecorrigeerd te worden. Per saldo heeft deze overboeking geen financieel effect voor de begroting. Verschuiven budget toezicht Daarnaast is sprake van een administratieve overboeking van het budget voor de toezicht op de aanleg van het glasvezelnetwerk naar het juiste taakveld (van programma 2 naar programma 3). Per saldo heeft genoemde overboeking geen financieel effect voor de begroting. Administratieve wijziging voorziening kunstwerken Deze wijziging is bij de Voorjaarsrapportage abusievelijk in programma 7 gezet, maar hoort thuis onder programma 2. Het betreft de aanwending van de voorziening kunstwerken ter dekking van het jaarlijks onderhoud aan het civiele kunstwerken. Aanvulling krediet Dorpskern Diever Het Brinkenplan Diever is afgerond. Bij de jaarrekening 2020 is reeds een overschrijding van € 279.000 gemeld. Het tekort op dit krediet is opgelopen naar € 433.053.

Dit wordt onder andere veroorzaakt door: - In overleg met de provincie is de bushalte bij de Raadhuislaan/Hoofdstraat verplaatst naar de Ten Darperweg (€ 80.000) - Er is een onvoorziene bodemsanering uitgevoerd in het centrum van Diever (€ 30.000) - Het participatietraject heeft langer geduurd dan was voorzien en hierdoor heeft de inhuur van het adviesbureau langer geduurd (€ 74.500) - Vanuit het project de stichting Village of Shakespeare is ondersteund bij het opstellen van het Kunstenplan Diever (€ 30.000) - De verwachte BDU subsidie bedroeg € 67.500 in plaats van de verwachte € 117.500 (€ 50.000) - Het project heeft langer geduurd dan was voorzien, waardoor op verschillende onderdelen meer uitgegeven is dan begroot. Deels door prijsstijgingen en deels door onvoorziene kosten (€ 104.000) Actualisatie kapitaallasten Zie toelichting paragraaf 2.4.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Programma 3 Portefeuillehouder

Economie J.Y.A. de Haas en H. Jager

Taakvelden 1. 2. 3. 4.

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsloket en regelingen Economische promotie

Tussenstand wat willen we bereiken? Doel Het realiseren van kwalitatief hoogwaardige toeristische voorzieningen, activiteiten en infrastructuur, met het behoud van de natuurwaarden.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

3.1.1

Het uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie noordelijke koloniën uitvoeren.



3.1.2

Versterken toeristische aantrekkelijkheid door o.a. gebiedsontwikkeling De Vijfsprong / Planetron Dwingeloo, Hotingerpoort, nieuwe beleefconcepten. Bekendheid geven aan de Noordelijke vrije Koloniën, genomineerd voor de UNESCO Werelderfgoed status, met spin-off voor de hele regio. Inzet van duurzame vervoersmiddelen om de mobiliteit en bereikbaarheid in de regio te verbeteren, aanleg van fiets/parkeertransferia met informatievoorzieningen. (smart mobility) Versterken dag – en verblijfsrecreatief aanbod door ondernemers te stimuleren en faciliteren. Organiseren van gastvrijheidstrainingen, zodat ondernemers het ‘verhaal van de streek’ kunnen vertellen en vermarkten. Ketensamenwerking en vermarkten lokale producten in samenwerking met de gebied coöperatie Zuid West Drenthe Deelname aan Nicetrex ter stimulering van de circulaire economie.

Groei werkgelegenheid in de vrijetijdseconomie Start uitvoering in 2e helft van 2020-2023.

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

Oprichten innovatie HUB, versnellingshoeve ’t Kiemt.

      

Stand Najaarsrapportage 2021 3.1.1

We zijn gestart met de uitvoeringsprogramma van de Noordelijke vrije Koloniën. Dit programma is gekoppeld aan het programma van de RegioDeal Regio Zwolle. In Frederiksoord en Wilhelminaoord zijn twee digitale Kolonie Informatie zuilen geplaatst. En is er budget beschikbaar gesteld voor een tweetal beleefconcepten het

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6 3.1.7

3.1.8

Kolonieschooltje en Koloniehuisje. Kaartjes worden verkocht via het museum de Proefkolonie (inmiddels al 12.000 tickets verkocht) We hebben een subsidiebeschikking verleend voor de fysieke inrichting van de Vijfsprong en de communicatie met ondernemers over het project Beleef de ruimte. Ook deze activiteit maakt onderdeel uit van de RegioDeal Regio Zwolle en is gefaseerd over twee jaar. Dit najaar wordt de Drenthe hike nachtwandelroute opgeleverd. Een nieuw beleefconcept rond het thema ‘Duisternis en sterren’/ Beleef de ruimte. Op de poort zijn nieuwe picknickbanken en een informatiepaneel wandel/fietsknooppunten geplaatst. Fietsenstallingen en oplaadpunten volgen dit najaar. De huisvesting van Marketing Drenthe, vitale vakantieparken en het Recreatieschap Drenthe is gerealiseerd. We hebben relaties gelegd met de ondernemer voor overige ontwikkelingen in het Planetron. Deze plannen zijn nog in ontwikkeling. Er is een kolonie glossy ontwikkeld, beeldmateriaal, on-line marketing campagne, persreizen, flyers en plattegronden om meer bekendheid te geven aan de Koloniën. Op 24 juli heeft een live tv uitzending plaatsgevonden in het kader van de UNESCO Werelderfgoedstatus. In verschillende media is aandacht geschonken aan de UNESCO Werelderfgoed status van de Koloniën. Dit najaar vindt nog een radiocampagne plaats op Radio 1 en 4.

Om het draagvlak onder de bewoners te stimuleren wordt in samenwerking met de redactie van De Star 4 x per jaar een nieuwsbrief verspreid in het Koloniegebied en is er in het kader van de viering van UNESCO status een ‘bewonersactie’ georganiseerd. Ook deze activiteiten zijn gekoppeld aan de RegioDeal Regio Zwolle. In Frederiksoord is een fietstransferium ingericht, waar fietsen, scooters en e-steps te huur zijn om het Koloniegebied te verkennen. Ook is er samen met de gemeente Steenwijkerland een verkenning geweest rond het thema ‘smart mobility’. In het najaar volgt een symposium met en voor alle partners. Via Leader Zuidwest Drenthe hebben we ondernemers geïnformeerd over de kansen van deze subsidieregeling, gericht op een kwaliteitsimpuls of op de marketing. Er zijn drie initiatieven in de gemeente die een aanvraag positief gehonoreerd hebben gekregen. (2 verblijf in Diever en Doldersum en 1 dagrecreatie - Dwingeloo) Onder leiding van bureau Mint hebben dit voorjaar twee bedrijven deelgenomen aan de mini-sessie verbeteren vindbaarheid website en 7 bedrijven met de online customer house challenge (klantstrategie) Vanwege de Covid pandemie zijn de gebiedssafari’s die dit voorjaar gepland stonden niet doorgegaan. Voor 3 november staat een ondernemersbijeenkomst, voor ondernemers in Zuidwest Drenthe, op de planning.

Op 15 november is er een bijeenkomst voor alle TIP vrijwilligers en IVN organiseert in oktober een training ‘gastheer van het landschap’. In alle Tourist Info kantoren zijn nieuwe zuilen gerealiseerd met het verhaal van de Nationale Parken, het Holtingerveld en Koloniën van Weldadigheid. In de Koloniën zijn producten ontwikkeld met het Kolonie erfgoed label (Koolzaadolie, Boekweitgrutten en Boekweitmeel) NICETREX is van start binnen de Regio Deal Regio Zwolle; programma Circulair produceren en consumeren. Voor het jaar 2021 ligt het accent op activiteiten met de thema’s Voedsel, Bouw en Reststromen. Naast NICETREX wordt samen met NICE gewerkt aan aanvullende projectinitiatieven waarmee studenten worden verbonden aan de vraagstukken binnen de gemeente. Wij zijn van start met de uitvoering van de Regio Deal Regio Zwolle actielijn 1: programma circulair produceren en consumeren. De activiteiten van de versnellingshoeve vallen binnen het programma start. De renovatie van de locatie De Versnellingshoeve is in volle gang. De renovatie wordt waar mogelijk uitgevoerd met hergebruik van bestaande materialen. De locatie krijgt een loket-functie voor CCW, er komen units waar start-ups zich kunnen vestigen en vanuit daar worden zij begeleid in het uittesten van hun producten.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Doel Een door de samenleving gedragen economische ontwikkeling.

Wat gaan we daarvoor doen 3.2.1

Maatschappelijke initiatieven gericht op versterken van goede bereikbaarheid en circulaire economie.

Er is een samenlevingsagenda. Stand Najaarsrapportage 2021 3.2.1

Resultaat



De samenlevingsagenda’s zijn vastgesteld. Mede door ombuigingen zijn de ambities bijgesteld. Voor de agenda economie wordt uitvoering gegeven aan een aantal onderwerpen waaronder circulaire economie in combinatie met deelauto’s. Er vindt intern onderzoek plaats naar de mogelijkheid voor een deelauto vanuit de gemeente en vanuit de Regio Deal.

Doel Toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

3.3.1

Aansluiten bij de uitvoering van de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle.

3.3.2

Het versterken van netwerken van ondernemers en het promoten van het ontwikkelfonds ‘upgradejezelf’.

 

Stand Najaarsrapportage 2021 3.3.1 3.3.2

Gemeente Westerveld is aangesloten bij de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle. Netwerken zijn versterkt en het ontwikkelfonds wordt bij ondernemers actief onder de aandacht gebracht.

Doel Kwaliteitsverbetering van de vakantieparken. Met de ambitie uiterlijk in 2024 minimaal 5 van de 11 rode vakantieparken saneren of transformeren en 3 groene parken laten excelleren.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

3.4.1

Ondersteuning bieden aan ondernemers en VVE’s in de uitvoering van de kwaliteitsverbetering.

3.4.2

Uitvoering geven aan het gemeentelijk plan dat aansluit op de Drentse aanpak vitale vakantieparken.

3.4.3

Uitvoering geven aan de pilot handhaving vakantieparken

  

Stand Najaarsrapportage 2021 3.4.1 3.4.2 3.4.3

In samenwerking met VVP Drenthe wordt gewerkt aan het ondersteunen van VVE besturen. Samen met diverse bedrijven aan het werk met het verbeteren van het toeristisch product. In juli heeft Jelly’s Hoeve een bijdrage gekregen van € 45.000 als onderdeel van het REX programma. De pilot voor de handhaving is in volle gang. Door de corona is het een aantal maanden niet mogelijk geweest mensen op het gemeentehuis te ontvangen. Begin 2021 is dit weer opgestart. Maandelijks worden de nieuwe inschrijvingen uitgenodigd voor een handhavingsgesprek.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Doel Verkrijgen van wereld erfgoedstatus.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

3.5.1



Er is een relatie voor dit onderdeel met programma 5.

Stand Najaarsrapportage 2021 3.5.1

Werelderfgoedstatus is verkregen.

Tussenstand wat gaat het kosten? Programma 3

Economie Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024

2021

2022

2025

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

2.093.295 9.007 2.102.302

1.840.140 16.100 1.856.240

1.859.701 -73.650 1.786.051

1.254.285 -3.400 1.250.885

1.254.085 -3.400 1.250.685

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

2.680.813 -87.593 2.593.220

2.511.166 -12.778 2.498.388

2.286.917 -37.972 2.248.945

2.099.450 2.099.450

SALDO programma 3

-490.918

-642.148

-462.894

-848.565

-848.765

Mutaties: 2021 Omschrijving Autonome ontwikkelingen Act. MJOP gebouwen 2021-2030 Act. VZ MJOP gebouwen 20212030 Markten en standplaatsen Vitale vakantieparken: transformatie bijdrage Toeristenbelasting

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Lasten Baten

Baten

2025 Lasten

Baten

525

4.575

2.546

1.819

878

-525

-4.575

-2.546

-1.819

-878

-3.400

-153.343

-240.000

86.657

Administratieve correcties Verschuiven budget toezicht

100.000

Collegebesluiten Subsidie Online platform Bijstelling Regiodeal Bijstelling Regiodeal MJB

15.000 50.750 -

19.500

-12.778

-70.250

-37.972

Saldo

9.007

-87.593

16.100

-12.778

-73.650

-37.972

-3.400

Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030 Zie toelichting paragraaf 2.1. Markten en standplaatsen Betreft bijstelling van budgetten op basis van realisatie dit jaar en voorgaande jaren. Voor het elektrabudget is reeds rekening gehouden met de verwachte prijsstijging met ingang van 2022.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Vitale vakantieparken transformatiebijdrage De vereveningsbijdrage voor de transformatie van vakantieparken was geraamd op €240.000. Deze inkomsten zijn in 2021 niet te verwachten. Door de complexiteit van dit dossier is er een vertraging ontstaan. Verevenen is een belangrijk onderdeel van het transformatieplan om te komen tot een bestemmingsplan wijziging. In Drenthe zijn wij de eerste gemeente die verevenen als voorwaarde heeft gesteld bij het transformeren. Dit heeft voor een groot deel geleidt tot een vertraging in het proces. De opbrengsten van de vereveningsbijdrage moeten geïnvesteerd worden in de toeristische infrastructuur. Nu de vereveningsbijdrage niet wordt gerealiseerd daalt het uitgavenbudget voor Toerisme. Het reeds ingezette budget zal niet worden teruggedraaid. Toeristenbelasting Op basis van de gerealiseerde opbrengsten vanuit 2020, stellen vast dat we in 2021 een hogere opbrengst hebben. Verschuiven budget toezicht Er is sprake van een administratieve overboeking van het budget voor de toezicht op de aanleg van het glasvezelnetwerk naar het juiste taakveld (van programma 2 naar programma 3). Per saldo heeft genoemde overboeking geen financieel effect voor de begroting.

Subsidie Online platform Provincie Drenthe heeft een incidentele subsidie verleend aan de gemeente Westerveld ten behoeve van het project online winkelplatform ‘Uit Westerveld’ ter waarde van €15.000. De gelden en uitgaven zijn reeds gerealiseerd, maar de ontvangsten en uitgaven waren niet begroot. Bijstelling Regio deal (MJB) De Rijksbijdrage uit de Regiodeal Regio Zwolle is niet in 3 termijnen (2021, 2022, 2023) uitgekeerd, maar als geheel in 2021. Hierdoor is mogelijk om een hogere subsidiebijdrage uit te keren in 2021. Dit doen wij om de slagvaardigheid en flexibiliteit in de uitvoering van de projecten gedurende drie jaar te faciliteren. De totale subsidiebijdrage per project blijft ongewijzigd.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Programma 4 Portefeuillehouder

Onderwijs K.H. Smidt

Taakvelden 1. 2. 3.

Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Tussenstand wat willen we bereiken? Doel Peuters stromen zonder achterstanden het basis onderwijs in.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

4.1.1



Het waarborgen van de doorgaande leerlijn 0-12 jaar conform het bestaande VVE beleid.

Stand Najaarsrapportage 2021 4.1.1

Het waarborgen van de doorgaande leerlijn is verankerd in de uitvoering.

Doel Betere aansluiting, verbinding tussen passend onderwijs en jeugdzorg.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

4.2.1



Inzetten op meer integrale samenwerking tussen jeugdzorg en passend onderwijs.

Stand Najaarsrapportage 2021 4.2.1

Vanuit de ombuigingen sociaal domein onderdeel inzet regisseur 18-/18+ wordt ingezet op de versterking van de samenwerking tussen schoolmaatschappelijk werk, de scholen en de gemeente.

Doel Signaleren en terugdringen laaggeletterdheid.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

4.3.1



Integrale aanpak tussen bibliotheken, onderwijs en welzijnsinstellingen.

Stand Najaarsrapportage 2021 4.3.1

Hier wordt aan gewerkt ook in het kader van de nieuwe taakstelling voor de drie grote subsidiepartners.

Doel Het terugdringen van Voortijdig Schoolverlaten

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

4.4.1



Uitvoering via het Regionaal Programma (voor vier gemeenten).

Stand Najaarsrapportage 2021 4.4.1

Het Regionaal Programma wordt uitgevoerd door RMC/Leerplicht.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Tussenstand wat gaat het kosten? Programma 4

Onderwijs Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024

2021

2022

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

1.552.415 -21.993 1.530.423

1.524.402 3.108 1.527.510

1.499.596 3.108 1.502.704

1.477.244 3.108 1.480.352

1.470.389 3.108 1.473.497

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

193.656 -3.137 190.519

194.156 194.156

194.656 194.656

195.156 195.156

195.656 195.656

1.339.903

1.333.354

1.308.048

1.285.196

1.277.841

SALDO programma 4

2025

Mutaties: 2021 Omschrijving Autonome ontwikkelingen Act. MJOP gebouwen 2021-2030 Act. VZ MJOP gebouwen 20212030 Bijstelling nutsvoorzieningen Kwijtschelding - tegemoetkoming amateursport Kwijtschelding - tegemoetkoming individuele groepen

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Lasten Baten

Baten

2025 Lasten

Baten

53.102

6.143

-1.926

6.882

-4.943

-53.102

-6.143

1.926

-6.882

4.943

3.108

-1.680

-1.456

Administratieve correcties Budgettaire verschuivingen

-25.100

Saldo

-21.993

-3.137

3.108

Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030 Zie toelichting paragraaf 2.1. Bijstelling nutsvoorzieningen Zie toelichting paragraaf 2.2. Kwijtschelding – tegemoetkoming amateursport Vanuit het Rijk is een tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 beschikbaar. Wij hebben daar een aanvraag voor ingediend en ook de amateursportverenigingen die daarvoor in aanmerking kwamen een kwijtschelding voor de huur van het 4de kwartaal 2020 en 1ste en 2de kwartaal 2021 verstrekt. Wanneer we het volledige bedrag van het Rijk ontvangen, dan heeft dit per saldo geen invloed op het resultaat. We gaan daar vooralsnog vanuit. Kwijtschelding – tegemoetkoming individuele groepen Voor het kwijtschelden van de huur sportaccommodaties aan individuele groepen in verband met COVID-19 heeft het Rijk geen tegemoetkoming beschikbaar gesteld. Deze kwijtscheldingen hebben invloed op het resultaat. Budgettaire verschuivingen Betreft een administratieve verschuiving van budgetten tussen programma's door onder andere het aanstellen van enkele medewerkers ten laste van het inhuurbudget. Per saldo heeft deze mutatie geen effect.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Programma 5 Portefeuillehouder

Sport, cultuur en recreatie H. Doeven en J.Y.A. de Haas

Taakvelden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Tussenstand wat willen we bereiken? Doel Sport en bewegen toegankelijker te maken voor kwetsbare doelgroepen. Afname van het percentage niet sporters.

Wat gaan we daarvoor doen 5.1.1

5.1.2

Het doorgaan met van de vier lokale werkgroepen onder begeleiding van de beweegcoaches met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals senioren Het uitwerken van een sport- en preventieakkoord; ‘gezond en sportief Westerveld’

Resultaat

 

Stand Najaarsrapportage 2021 5.1.1 5.1.2

Door Corona is een aangepast, coronaproof, programma aangeboden. Waaronder i.s.m. WMW online activiteiten voor jongeren. Sport en preventieakkoord is in uitvoering. Vorig jaar aangenomen door College.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Doel Het behoud van erfgoed.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

5.2.1

Het uitwerken van de activiteiten uit de erfgoedvisie.

5.2.2

Het opstellen van een kerkenvisie.

5.2.3

Actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart en archeologische advieskaart.

5.2.4

Actualisatie welstandsnota en monumententoezicht

5.2.5

Realisatie archeologisch beleefpunt Doldersumseveld

    

Stand Najaarsrapportage 2021 5.2.1

Er wordt gewerkt aan de afronding, vaststelling eind 2021 of uiterlijk begin 2022.

5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5

Er wordt gewerkt aan de afronding, vaststelling eind 2021 of uiterlijk begin 2022. Deze onderdelen worden in samenhang vastgesteld met de omgevingsvisie. Is in ontwikkeling geprognosticeerde vaststelling medio 2022. Is gerealiseerd. Onthuld op 27 augustus 2021

Doel Toekomstbestendige binnensport accommodaties.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

5.3.1

Het opstellen van een plan van aanpak binnensport accommodaties.

5.3.2

Uitwerking sportbeheer sporthal Vledder

 

Stand Najaarsrapportage 2021 5.3.1 5.3.2

Opdracht gegeven voor het uitwerken van drie scenario’s voor een verbeterplan. Met daarbij een plan voor verduurzamen van de verlichting in alle sportaccommodaties. Met de stichting zijn nieuwe afspraken gemaakt. Waaronder het aanstellen van twee nieuwe beheerders.

Doel Stilstaan bij ‘75 jaar bevrijding’.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

5.4.1



Het faciliteren van festiviteiten door inwoners. In 2020 niet doorgegaan maar worden uitgevoerd in 2021.

Stand Najaarsrapportage 2021 5.4.1

Na een jaar vertraging, door corona, 2021 in uitvoering.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Doel Uitvoeren van beheer en onderhoud groene ruimte op basis visie BrinQ.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

5.5.1

Opstellen beheerplan openbaar groen.

5.5.2

Opstellen beheerplan kunstobjecten in de openbare ruimte.

 

Stand Najaarsrapportage 2021 5.5.1 5.5.2

Het bomenbeleidsplan inclusief Beheerplan en financiële onderbouwing wordt in het 4e kwartaal 2021 in concept aangeboden aan de Raad. Opgehaalde herinnering ‘Westerbeeksloot’ Wilhelminaoord onthuld.

Doel Uitvoering geven aan de cultuurvisie.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

5.6.1

Opstellen uitvoeringsplan bibliotheekwerk.

5.6.2

Opstellen uitvoeringsplan cultuur educatie.

5.6.3

Opstellen museumvisie

  

Stand Najaarsrapportage 2021 5.6.1 5.6.2 5.6.3

Er lopen gesprekken met bibliotheek, Scala en WMW voor de bezuinigingsopdracht 2023. Daarnaast is gewerkt aan een meerjarige uitvoeringsovereenkomst. Lopen gesprekken met Scala. Scala wordt er naast de bezuinigingsopdracht ook gewerkt aan bestuurlijke samenwerking in de regio. Opdracht extern verstrekt, geprognotiseerde vaststelling medio 2022

Tussenstand wat gaat het kosten? Programma 5

Sport, cultuur en recreatie Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024 2025

2021

2022

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

4.531.697 398.266 4.929.963

4.208.024 -42.353 4.165.672

4.043.726 -42.343 4.001.384

4.117.360 -22.353 4.095.008

4.124.526 -22.353 4.102.174

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

339.199 9.350 348.549

269.199 269.199

169.199 169.199

4.581.414

3.896.473

3.832.185

3.925.809

3.932.975

SALDO programma 5

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Mutaties: 2021 Omschrijving Autonome ontwikkelingen Meicirculaire 2021 Act. MJOP gebouwen 2021-2030 Act. VZ MJOP gebouwen 20212030 Bijstelling nutsvoorzieningen Sporthal Dwingeloo Kwijtschelding - tegemoetkoming amateursport Kwijtschelding - tegemoetkoming individuele groepen Juridische advisering St. amateursport Diever Septembercirculaire 2021

Lasten

2022 Baten

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Lasten Baten

Baten

406.000 220.932

43.021

-37.049

-220.932

-43.021

37.049

38.828 8.830

38.828 -

1.769

-2.420

2025 Lasten

Baten

-7.754

56.052

7.754

-56.052

38.828 -

13.579

44.309

Nieuwe beleidsvoorstellen Opstellen nieuw bomenbeleid Preventieakkoord

10.000

10.000 -

Administratieve correcties Budgettaire verschuivingen Wijz. cf. IV3 voorschriften

-12.100 -111.100

-91.100

-81.100

-61.100

-80

-70

-80

398.266

9.350

-42.353

-42.343

-22.353

Kapitaallasten Actualisatie kapitaallasten Saldo

Meicirculaire 2021 Dit betreft de eenmalige bijdrage aan de Stichting bijzondere leerstoel CEPRO voor de erfgoeddeal. Zie brief aan de raad van 17 juni 2021. De opbrengst is verwerkt in programma 0. Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030 Zie toelichting paragraaf 2.1. Bijstelling nutsvoorzieningen Zie toelichting paragraaf 2.2. Sporthal Dwingeloo De kosten voor sporthal Dwingeloo zijn hoger dan geraamd door een eindafrekening verhuurlasten uit de periode 2018-2019. Kwijtschelding – tegemoetkoming amateursport Vanuit het Rijk is een tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 beschikbaar. Wij hebben daar een aanvraag voor ingediend en ook de amateursportverenigingen die daarvoor in aanmerking kwamen een kwijtschelding voor de huur van het 4de kwartaal 2020 en 1ste en 2de kwartaal 2021 verstrekt. Wanneer we het volledige bedrag van het Rijk ontvangen, dan heeft dit per saldo geen invloed op het resultaat. We gaan daar vooralsnog vanuit. Kwijtschelding – tegemoetkoming individuele groepen Voor het kwijtschelden van de huur sportaccommodaties aan individuele groepen in verband met COVID-19 heeft het Rijk geen tegemoetkoming beschikbaar gesteld. Deze kwijtscheldingen hebben invloed op het resultaat. Juridische advisering St.

amateursport Diever Er zijn facturen nagekomen voor juridische advisering omtrent de fiscale afwikkeling voor de bouw sportzaal Stad en Esch. Het krediet is inmiddels afgesloten waardoor we nu een verzoek doen om aanvullend budget toe te wijzen. Septembercirculaire Zie toelichting paragraaf 2.5. Opstellen nieuw bomenbeleid Betreft aanvraag budget voor het opstellen van nieuw bomenbeleid, het opstellen van de groene kaart en het aanpassen van de verordening. Doel is om eenduidig inzichtelijk bomenbeleid op te stellen.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Preventieakkoord Bijdrage uitvoering preventieakkoord van het Rijk van € 10.000. Het nationaal Preventieakkoord richt zich op het terugdringen van roken en overgewicht. Deze middelen zijn bestemd voor de beweegcoaches die uitvoering geven aan het sport- en preventieakkoord. Budgettaire verschuivingen Betreft een administratieve verschuiving van budgetten tussen programma's door onder andere het aanstellen van enkele medewerkers ten laste van het inhuurbudget. Per saldo heeft deze mutatie geen effect. Wijz. cf. IV3 voorschriften Betreft de administratieve overboeking van het budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups naar het juiste taakveld (van programma 5 naar programma 7). Per saldo heeft deze overboeking geen financieel effect voor de begroting. Actualisatie kapitaallasten Zie toelichting paragraaf 2.4.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Programma 6 Portefeuillehouder

Sociaal domein J.Y.A. de Haas en K.H. Smidt

Taakvelden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 71. 72. 81. 82.

Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18-

Tussenstand wat willen we bereiken? Doel Samen met partners inzetten op armoedepreventie. Afname van het aantal inwoners van de gemeente Westerveld dat in armoede leeft. Stand Najaarsrapportage 2021 6.1.1

Wat gaan we daarvoor doen 6.1.1

Resultaat

Schuldhulploket is uitgebreid met een ervaringsdeskundige om de vroeg signalering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs ) uit te voeren.



Het schuldhulploket heeft een ervaringsdeskundige die uitvoering geeft aan vroegsignalering.

Doel Versterken van sociale cohesie. Model Positieve gezondheid.

Wat gaan we daarvoor doen 6.2.1

6.2.2

Gebied georiënteerd werken en meer aansluiten bij dorpsnetwerken en dat samen met maatschappelijke partners uit de gemeente. Inwoners kunnen ondersteund worden via maatschappelijke initiatieven. Een onderzoek door studenten van hogeschool VIAA (regio campus) naar de wensen en behoefte van de gemeente en haar maatschappelijke partners op het gebied van werken met het model positieve gezondheid.

Resultaat

 

Stand Najaarsrapportage 2021 6.2.1 6.2.2

WMW voert namens de gemeente het gebiedsgeoriënteerd werken uit en ondersteunt initiatieven uit de samenleving. Het onderzoek is afgerond. We hebben inzichtelijk welke acties nodig zijn om te komen tot een gezamenlijk beleid. Hier wordt aan gewerkt samen met partners uit de gemeente.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Doel Decentralisatie beschermd wonen (BW) afronden en doorontwikkelen maatschappelijke opvang (MO).

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaat

6.3.1

 

6.3.2

Opstellen en implementeren regionaal uitvoeringsplan gericht op het bestaande aanbod van voorzieningen BW. Uitwerken van scenario’s en implementeren van beleid maatschappelijke opvang.

Stand Najaarsrapportage 2021 6.3.1 6.3.2

Het regionaal uitvoeringsplan is opgesteld. De implementatie is nog niet afgerond omdat de ingangsdatum van de wet is opgeschoven naar 1 januari 2023. De scenario’s zijn opgesteld maar het definitieve besluit hangt samen met het uitstel van de ingangsdatum van de wet.

Doel Samenhang in de uitvoering van de verschillende wetten binnen het sociale domein. Realiseren integrale toegang.

Wat gaan we daarvoor doen 6.4.1

6.4.2

Resultaat

Verankeren en doorontwikkelen van de samenhang in de uitvoering van de verschillende wetten. Hierbij gaan we uit van de bedoeling van de wet en niet van de letter van de wet. Implementatie van de nieuwe wet inburgering als onderdeel van de integrale toegang.

 

Stand Najaarsrapportage 2021 6.4.1 6.4.2

De samenwerking tussen de domeinen is in 2021 verder verankerd en blijft een continue proces in de uitvoering. De implementatie van de nieuwe wet inburgering is in volle gang. De invoering van de wet is wederom een halfjaar uitgesteld. De ingangsdatum is nu 1 januari 2022.

Tussenstand wat gaat het kosten? Programma 6

Sociaal domein Meerjarenraming 2021-2025 2023 2024 2025

2021

2022

Lasten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

24.387.596 767.118 25.154.714

20.291.804 331.708 20.623.512

20.342.845 335.415 20.678.260

20.171.681 348.968 20.520.649

20.171.649 343.158 20.514.807

Baten Gerapporteerd saldo Mutaties Najaarsrapportage Najaarsrapportage 2021

6.582.268 61.773 6.644.041

3.796.681 -550 3.796.131

SALDO programma 6

18.510.672

16.827.381

16.882.129

16.724.518

16.718.676

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Mutaties: 2021 Omschrijving Autonome ontwikkelingen Meicirculaire 2021 Act. MJOP gebouwen 2021-2030 Act. VZ MJOP gebouwen 20212030 CAK bijstelling Bijstelling nutsvoorzieningen Kwijtschelding - tegemoetkoming amateursport Kwijtschelding - tegemoetkoming individuele groepen Vreemdelingenbeleid Beschermd wonen Bijstelling budget jeugdhulp Terugdringen wachtlijst schoolmaatschappelijk werk Septembercirculaire 2021

Lasten

2022 Baten

181.741 31.073

Lasten

2023 Baten

Lasten

2024 Lasten Baten

Baten

272.190 -10.463

270.551 6.220

-31.073

10.463

365

12.490 -550

365

-550

-89

2025 Lasten

Baten

284.104 -880

278.294 4.123

-6.220

880

-4.123

365

-550

365

-550

365

-550

-77

11.070 373.312

50.000 -

8.414

141.013

Nieuwe beleidsvoorstellen Wet Inburgering

24.024

53.394

58.740

Administratieve correcties Budgettaire verschuivingen Herschikking bijdrage GGD

21.420 5.759

5.759

Saldo

767.118

61.773

331.708

-550

335.415

-550

348.968

-550

343.158

-550

Meicirculaire 2021 Betreft kostenstijgingen. Zie brief aan de raad van 17 juni 2021. De baten zijn opgenomen in programma 0. Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030 Zie toelichting paragraaf 2.1. CAK bijstelling In 2021 zal de gerealiseerde CAK bijdrage hoger zijn dan geraamd. Het CAK heeft de financiële en administratieve afsluiting van het boekjaar 2020 nog onderhanden. Hierdoor, hebben we 2021 een bijdrage ontvangen van Q1 2020. Bijstelling nutsvoorzieningen Zie toelichting paragraaf 2.2. Kwijtschelding – tegemoetkoming amateursport Vanuit het Rijk is een tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 beschikbaar. Wij hebben daar een aanvraag voor ingediend en ook de amateursportverenigingen die daarvoor in aanmerking kwamen een kwijtschelding voor de huur van het 4de kwartaal 2020 en 1ste en 2de kwartaal 2021 verstrekt. Wanneer we het volledige bedrag van het Rijk ontvangen, dan heeft dit per saldo geen invloed op het resultaat. We gaan daar vooralsnog vanuit. Kwijtschelding – tegemoetkoming individuele groepen Voor het kwijtschelden van de huur sportaccommodaties aan individuele groepen in verband met COVID-19 heeft het Rijk geen tegemoetkoming beschikbaar gesteld. Deze kwijtscheldingen hebben invloed op het resultaat.

Vreemdelingenbeleid In 2021 hebben we meer aanvragen ontvangen voor het begeleiden van vluchtelingen bij hun huisvesting en integratie. Dit heeft geleid tot een extra incidentele uitgaven van € 11.070. We hebben namelijk meer statushouders gehuisvest dan dat we verwacht hadden. Dat heeft een positief effect op onze taakstelling.

Najaarsrapportage 2021

3. Programmaplan

Beschermd wonen Voor 2021 was er nog geen opbrengst of bijdrage geraamd voor het onderdeel beschermd wonen. Dit is niet gedaan vanwege de onzekerheden rondom de decentralisatie beschermd wonen. Inmiddels is er voor 2021 voorzichtig zicht op een ontvangst vanuit de centrumgemeente Assen. Voor 2022 willen we nog niet een bijdrage ramen zolang er nog geen definitieve afspraken gemaakt zijn rondom decentralisatie en de uitvoering van de taken. Bijstelling budget jeugdhulp Op basis van de huidige prognose zien we ons genoodzaakt een verzoek tot bijstelling van het budget jeugdhulp in te dienen. De kosten van jeugdhulp zal toenemen door een toename van het aantal jongeren in een GGZ verblijfstraject. Daarnaast, is de duur en zwaarte van de zorg toegenomen. Dit mede als gevolg van de covid-19 crisis. Terugdringen wachtlijst schoolmaatschappelijk werk Dit budget is gebruikt voor het terugdringen van de wachtlijst bij het school maatschappelijk werk in het kader van Corona. Septembercirculaire Zie toelichting paragraaf 2.5. Wet Inburgering De nieuwe Wet Inburgering treedt in werking op 1 januari 2022. Het doel van de Wet inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk vinden. In 2021 hebben we middelen ontvangen om de nodige voorbereidingen te treffen voor wet inburgering.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westerveld&id=1f6d66fe-0edd-4d03-9821-2db0fb61e8ef