Document · PDF

Begroting 2022 gemeente Westerveld

Politieke avond Westerveld 9 november 2021, gemeente WesterveldBij agendapunt: Raadsvoorstellen vaststellen van de Najaarsrapportage 2021 en vaststellen van de begroting 2022/meerjarenbegroting 2023-2025 (spreekrecht)36.777 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Deze heeft ook een relatie met de werkzaamheden en subsidiering van WMW (zie hierna). De 1/3 deel taakstelling voor het jeugdwerk, de oranjeverenigingen en scouting wordt gerealiseerd door het subsidieplafond te verlagen. Samen met de stichtingen/verenigingen wordt daarnaast gekeken waar in de toekomst de subsidies zo doelmatig mogelijk ingezet kunnen worden. Ook voor het onderdeel ‘sportstimulering’ betekent de bezuiniging een verlaging van het subsidieplafond. Ook hier wordt in overleg met de sportverenigingen gekeken, waar de subsidies zo doelmatig mogelijk ingezet kunnen worden. Wat betreft de subsidie sportevenementen wordt voorgesteld deze in z’n geheel te beëindigen, met inachtneming van de bestaande afspraken. Op de totale waarderingssubsidies wordt hiermee in 2022 ruim € 56.000 bezuinigd en deze bezuiniging loopt op naar bijna € 87.000 in 2025. 5. Andere invulling participatiebudget Het niet-gecontracteerde deel van het participatiebudget (Participatiewet) is bij een eerdere ombuiging verlaagd en we hebben onderzocht of een verdere ombuiging gerealiseerd kan worden, maar wij zien geen mogelijkheden. 6. Onderzoek doelmatigheid van sportaccommodaties Er zijn inmiddels meerdere deelonderzoeken gestart naar de toekomstbestendigheid van sportaccommodaties.

In oktober is een initiatief vanuit het college gebaseerd op een rapport over de toekomstbestendigheid buitensport Havelte gepresenteerd. Vanuit het sport- en preventieakkoord is een onderzoek gestart naar duurzame sport- en infrastructuur, we verwachten dat het onderzoeksrapport over dit onderwerp eind 2021 opgeleverd wordt. Deze onderzoeken zijn niet vanuit financiële overwegingen gestart en hebben ook niet een bezuiniging als doel meegekregen. We verwachten daarom ook niet op korte termijn een bezuiniging voor dit onderwerp in te kunnen boeken. 7. Onderzoek naar uitbesteden werkzaamheden gemeentewerf en tractie Het onderzoek naar de mogelijkheden om de werkzaamheden van de buitendienst en het daarbij benodigde ‘rollend materieel’ is gestart. Streven is nog steeds – indien de uitkomst van het onderzoek en de besluitvorming een significante verandering betekent – de uitkomsten in de Voorjaarsrapportage 2022 te verwerken. 8. Onderzoek naar de exploitatie van de voormalige school De Heidehoek De opdracht voor een scenario-onderzoek is verstrekt. Het inboeken van een eventuele ombuiging is pas mogelijk na afronding van dit onderzoek en de besluitvorming. We verwachten u pas in 2022 over de resultaten te kunnen informeren. 9.

Subsidies Scala, Bibliotheek en Welzijn MensenWerk (WMW) Met de drie betrokken instellingen, te weten Scala, Biblionet Drenthe en stichting Welzijn MensenWerk is de afspraak gemaakt dat de voorgenomen bezuiniging per 2023 effectief in te voeren is. De afspraak is gemaakt dat de drie partners gezamenlijk en in overleg met de gemeente komen met een plan van aanpak waarbij de bezuiniging ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Op het moment dat de drie partners er niet uitkomen wordt het te bezuinigen bedrag naar rato gekort op alle drie de instellingen. Voor de realisatie van de bezuiniging worden een aantal scenario’s uitgewerkt waarbij het zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten van de subsidies voorop staat én waarbij de drie partners veel intensiever samenwerken. Het doel daarbij blijft om het voorzieningenniveau zo hoog mogelijk te laten. We geven

Programmabegroting 2022

daarbij de vrijheid om een bezuiniging indirect te realiseren, door bijvoorbeeld een bezuiniging via een ander taakveld in te boeken.

Taakstelling VJN

2.022

2.023

2.024

2.025

1. Vastgoed

64.000

96.000

128.000

2. Onderzoek naar de begraafplaatsen en de tariefstelling

3. BrinQ

100.000

4. Subsidies(inclusief maatschapp. init.)

147.000

5. Andere invulling participatiebudget

6. Onderzoek doelmatigheid van sportaccommodaties

7. Onderzoek naar uitbesteden werk zaamheden gemeentewerf en tractie

8. Onderzoek naar de exploitatie van de voormalige school De Heidehoek

9.Subsidies Scala, WMW en Bibliotheek

151.000

247.000

398.000

totaal taakstellingen Gerealiseerd

2022

2023

2024

2025

1. Vastgoed

-495

-43.371

2. Onderzoek naar de begraafplaatsen en de tariefstelling

3. BrinQ

-55.000

4. Subsidies(inclusief maatschapp. init.)

-71.556

-103.556

-124.973

5. Andere invulling participatiebudget

6. Onderzoek doelmatigheid van sportaccommodaties

7. Onderzoek naar uitbesteden werk zaamheden gemeentewerf en tractie

8. Onderzoek naar de exploitatie van de voormalige school De Heidehoek

9.Subsidies Scala, WMW en Bibliotheek totaal gerealiseerd

-151.000

-127.051

-352.927

-374.344

2022

2023

2024

2025

1. Vastgoed

63.505

52.629

84.629

3. BrinQ

45.000

4. Subsidies(inclusief maatschapp. init.)

75.444

43.444

22.027

9.Subsidies Scala, WMW en Bibliotheek verschil

119.949

45.073

23.656

Niet gerealiseerd

Programmabegroting 2022

Lasten Programma’s begroting 2022

Baten Programma’s begroting 2022 (inclusief de mutatie in de reserves)

Programmabegroting 2022

Deel A.1 | Programmaplan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 O A

Bestuur Veiligheid Verkeer en vervoer Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Overhead Algemene dekkingsmiddelen

Programmabegroting 2022

Programma 0 Portefeuillehouder

Bestuur en ondersteuning H. Jager

Taakvelden 1. 2. 3.

Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken? Voortbordurend op ‘Zo Buiten Zo Binnen’ betrekken we steeds vaker, eerder en intenser de samenleving bij beleid. We willen met inwoners, ondernemers, deskundigen, raads- en collegeleden om de tafel om met zijn allen beleid te ontwikkelen. Wat gaan we daarvoor doen? Doel 0.1 Inwoners meer betrekken bij politieke besluitvormingsproces.

Wat gaan we daarvoor doen 0.1.1 De gemeenteraad onderzoekt hoe de samenleving beter betrokken kan worden bij het politieke besluitvormingsproces.

Wat gaat het kosten? Taakveld

Realisatie 2020

Raming 2021

Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

0.1 Bestuur

Lasten Baten Saldo

1.605 1.605

1.511 1.511

1.463 1.463

1.453 1.453

0.2 Burgerzaken

Lasten Baten Saldo

432 200 232

554 283 271

439 283 156

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten Baten Saldo

301 139 162

273 86 187

239 71 168

230 71 159

228 71 157

1.999

1.969

1.787

1.768

1.766

Saldo programma 0

Toelichting diverse afwijkingen Het bij de Voorjaarsrapportage vastgestelde budget (dit is bestaand beleid) voor dit programma vormt het vertrekpunt. Alle mutaties op dit programma worden hieronder getoond en geven zo het begrote saldo voor dit programma.

Programmabegroting 2022

Progr:

0. Bestuur en ondersteuning

Mutatie

Mutatie omschrijving

2022

2023

Bedragen in € 1.000 2024 2025

Beginsaldo Meerjaren Voorjaarsrapportage SAL Muatie salariskosten

1.834

1.823

1.822

-1

NAJ

Rente kapitaallast

NAJ

Act. MJOP gebouwen 2021-2030

-5

-1

NAJ

-5

-14

-4

NAJ

Act. aanwending VZ MJOP gebouwen 2021-2030 Bijstelling nutsvoorzieningen

NAJ

Act. VZ MJOP gebouwen 2021-2030

-3

-0

INFL

Inflatie 1,6% op goederen en diensten

INZ

Mutatie toerekening programma's

-55

BZT

Bezuinigingen taakstellingen 20222025 SPTC 2021: extra loonstijging

-0

-9

2 1 1.768

1.766

SEPT

1 -

Eindsaldo meerjaren 2022 - 2025

1.787

Structurele mutatie najaar 2021 De mutaties hebben betrekking op de actualisatie van MJOP en de bijstelling van de prijzen voor nutsvoorzieningen. Mutatie toerekening programma’s De mutatie op de toerekening van personeelslasten wordt hier weergegeven. We rekenen per saldo minder personeelslasten toe aan dit programma. Betrokkenheid verbonden partijen Niet van toepassing.

Programmabegroting 2022

Deel A.1 | Programmaplan

Programma 1 Portefeuillehouder

Veiligheid H. Jager

Taakvelden 1. 2.

Crisisbeheersing en Brandweer Openbare orde en Veiligheid

Wat willen we bereiken? 2022 willen we gaan gebruiken om te komen tot een regionaal integraal veiligheidsplan in Zuidwest Drenthe. Veiligheidsbeleid is immers het meest effectief wanneer het in samenwerking tot stand komt. Eenduidig beleid voor bepaalde veiligheidsonderwerpen is zeer belangrijk. Ondermijnende criminaliteit is zo’n onderwerp wat een integrale aanpak vereist. Door een gezamenlijk integraal veiligheidsplan op te stellen creëren we een eenduidige visie op verschillende veiligheidsthema’s. Dit heeft een positief effect op de aanpak. Naam indicator

Eenheid

Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woningen Vernielingen en beschadigingen (in openbare ruimte)

Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Jaar van Gemeente Provincie meting Westerveld Drenthe 2020 7,00 7,00 2019 1,40 2020 3,60 3,60 2019 2,60 2,00 2020 2,80 5,90

Bron: w w w .w aarstaatjegemeente.nl

Wat gaan we daarvoor doen? Doel 1.1 Het terugdringen van ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Westerveld.

1.2

Regionaal eenduidig integraal veiligheidsbeleid formuleren en realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen 1.1.1 Aangehaakt blijven bij het project vitale vakantieparken. 1.1.2 Samenwerken met handhaving, het RIEC8, het sociaal team en andere ketenpartners om de criminaliteit, zowel sociaal als fysiek, inzichtelijk te maken en terug te dringen. 1.2.1 Opleveren van een integraal veiligheidsplan, inclusief uitvoeringsplan in samenwerking met de andere gemeenten in Zuidwest-Drenthe.

8 Regionaal Informatie- en Expertise Centrum.

Programmabegroting 2022

Deel A.1 | Programmaplan

Wat gaat het kosten? Taakveld

Realisatie 2020

Raming 2021

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Lasten Baten Saldo

1.223 5 1.218

1.269 4 1.265

1.303 4 1.299

1.315 4 1.311

1.339 4 1.335

1.366 4 1.362

1.2 Openbare orde en veiligheid

Lasten Baten Saldo

267 3 264

229 95 134

285 11 274

284 11 273

1.482

1.399

1.573

1.584

1.608

1.635

Saldo programma 1

1. Veiligheid

Mutatie

Mutatie omschrijving

2022

2023

Bedragen in € 1.000 2024 2025

Beginsaldo Meerjaren Voorjaarsrapportage GR Veilgheidsregio Drenthe

1.417

1.431

1.458

-2

-4

-7

NAJ

Act. MJOP gebouwen 2021-2030

-5

-16

-21

NAJ

-13

NAJ

Act. aanwending VZ MJOP gebouwen 2021-2030 Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe

INFL

Inflatie 1,6% op goederen en diensten

INZ

Mutatie toerekening programma's

Eindsaldo meerjaren 2022 - 2025

145

1.573

1.584

1.608

1.635

Veiligheidsregio Drenthe De bedrage aan de Veiligheidsregio Drenthe is bijgesteld naar aanleiding van de ingediende begroting 2022. Structurele mutatie najaar 2021 De mutaties hebben betrekking op de actualisatie van MJOP en de bijstelling van de prijzen voor nutsvoorzieningen. Mutatie toerekening programma’s De mutatie op de toerekening van personeelslasten wordt hier weergegeven. We rekenen per saldo meer personeelslasten toe aan dit programma. Betrokkenheid verbonden partijen Samen met Veiligheidsregio Drenthe (VRD) willen wij een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan een veilig Westerveld. Of het nu om brand, infectieziekte of crisis gaat: we proberen zoveel mogelijk incidenten, slachtoffers en schade te voorkomen. En doet zich een incident voor, dan proberen we de schade en onrust zoveel mogelijk te beperken. De Veiligheidsregio Drenthe is actief op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing en vervult een belangrijke rol als netwerkpartner in het veiligheidsnetwerk van Drenthe. De daarvoor in rekening gebrachte kosten zijn als volgt: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe

Programmabegroting 2022

2022

2023

2024

2025

1.208.838

1.221.446

1.247.679

1.274.856

Deel A.1 | Programmaplan

Programma 2 Portefeuillehouder

Verkeer en vervoer H. Doeven

Taakvelden 1. 2. 3. 4. 5.

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve Havens Economische Havens en waterwegen Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken? Wij willen samen met de inwoners en andere stakeholders een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte realiseren. De basis hiervoor is gelegd in het visiedocument BrinQ. Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) zal de komende periode richting geven aan het beleid voor Verkeer en vervoer. De fiets verdient de komende jaren meer aandacht. Snelfietsroutes en elektrisch fietsen maken hier onderdeel van uit. Daarom gaan we aan de slag met het uitvoeringsplan ‘fiets’. Bij deze plannen staan wij open voor nieuwe initiatieven en suggesties vanuit de samenleving. Wat gaan we daarvoor doen? Doel 2.1 We willen een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte realiseren.

2.2

We willen vanuit het visie-document BrinQ de aankomende jaren de openbare ruimte inrichten en beheren zodat er sprake is van een aantrekkelijk leefbare en veilige leefomgeving.

Programmabegroting 2022

Wat gaan we daarvoor doen 2.1.1 Uitvoering geven aan het ruimtelijk actieplan Havelte (deelproject Molenweg). 2.1.2

Uitvoeren onderzoek parkeerknelpunten en voorzieningen (recreatie en inwoners).

2.1.3

Opstellen van het ‘Actieprogramma fiets’/onderzoek voorzieningen fietsverkeer.

2.1.4

Startnotitie en beleidsplan openbare verlichting vaststellen.

2.2.1

Doorlopend uitvoering geven aan verschillende projecten in het kader van permanente verkeerseducatie. Herinrichting locatie Dingspilhuus.

2.2.2

Deel A.1 | Programmaplan

Wat gaat het kosten? Taakveld

2.1 Verkeer en vervoer

Lasten Baten Saldo

Saldo programma 2

Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

Realisatie 2020

Raming 2021

3.306 184 3.122

3.253 419 2.834

3.681 334 3.347

3.665 314 3.351

3.672 314 3.358

3.678 314 3.364

3.122

2.834

3.347

3.351

3.358

3.364

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Mutatie

Mutatie omschrijving

2022

2023

Bedragen in € 1.000 2024 2025

Beginsaldo Meerjaren Voorjaarsrapportage ADD Addendum GVVP

3.273

3.295

3.314

3.526

-23

-22

-62

NAJ

Rente kapitaallast

-1

-2

-3

NAJ

Afschrijvingen

NAJ

253

NAJ

Doorbelaste kosten niet duurzame goederen/diensten Vrijval / aanwending voorzieningen

-37

-242

-53

-219

NAJ

Vegen van molgoten

NAJ

Openbare verlichting

NAJ

INFL

Kap. lasten aanvulling krediet Dorpskern Diever Inflatie 1,6% op goederen en diensten

INZ

Mutatie toerekening programma's

-5

BZT

Bezuinigingen taakstellingen 20222025 ROVA inhuur Groenbeheer

-20

3.347

3.351

3.358

3.364

ROV

Eindsaldo meerjaren 2022 - 2025

Addendum GVVP Aanvullend besloten in de raadsvergadering van 6 juli 2021. Structurele mutatie najaar 2021 De structurele posten uit de Najaarsrapportage betreffen onder andere, correctie naar aanleiding van IV3 voorschriften voor straatreiniging, verwachte stijging energielasten en kapitaallasten. Bezuinigingen en taakstellingen 2022-2025 De bezuiniging op wegenonderhoud wordt in dit programma gerealiseerd. ROVA inhuur Groenbeheer De extra lasten voor dit programma voor de inhuur van groenbeheer door ROVA. Betrokkenheid verbonden partijen Niet van toepassing.

Programmabegroting 2022

Deel A.1 | Programmaplan

Programma 3 Portefeuillehouder

Economie H. Jager J.Y.A. de Haas

Taakvelden 1. 2. 3. 4.

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsloket en regelingen Economische promotie

Wat willen we bereiken? Om het buitengebied leefbaar te houden moet er evenwicht zijn tussen landbouw, wonen, economie en natuur. De Regio Zwolle is voor onze gemeente van groot belang. We doen mee aan drie actielijnen van de Regio Deal Regio Zwolle, nl. economische structuurversterking, het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt en aan een meervoudige gebiedsontwikkeling met balans tussen stad en platteland, waarin we natuurgebieden laten floreren in een stedelijk landschap met voldoende duurzame mobiliteitsoplossingen. Om de concurrentiepositie van de gemeente door het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven te versterken, stimuleren en ondersteunen we ondernemers bij het programma Vitale vakantieparken. Hierin zijn twee lijnen te volgen, namelijk excelleren ‘Uitbreiden, vernieuwen en/of omvormen van bestaande vakantieparken of transformeren van parken naar een andere bestemming. Momenteel zijn er veel gebiedsopgaven zoals het verminderen van de stikstofdepositie, de bossenstrategie, klimaat en energieopgaven. Het Rijk is bezig met een transitie van de Nationale Parken, de gemeente is betrokken bij een mogelijke doorontwikkeling van de nieuwe standaard voor Nationale Parken. Naam indicator

Eenheid

Functiemenging

Verhouding tussen banen en woningen in % Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Vestigingen (van bedrijven)

Jaar van Gemeente Provincie meting Westerveld Drenthe 2020 52,10 49,90 2020

200,40

145,90

Bron: w w w .w aarstaatjegemeente.nl

Wat gaan we daarvoor doen? Doel 3.1. Wij willen het onderscheidend vermogen van de gemeente versterken op het gebied van toerisme en recreatie.

Programmabegroting 2022

Wat gaan we daarvoor doen 3.1.1 Binnen de Regio Deal Zwolle uitvoering geven aan actielijn 3 ‘een evenwichtige groei van stad en platteland’  Het spreiden en verleiden van toeristen: via smart mobility. Verwijzing naar parkeer en fietstransferia in Dwingeloo, Doldersum en Wilhelminaoord.  2 nieuwe beleefconcepten realiseren  2 nieuwe arrangementen gericht op meerdaags verblijf realiseren Faciliteren van project de Vijfsprong Dwingeloo. 3.1.2 Uitvoering geven aan het gemeentelijk plan dat aansluit op de Drentse aanpak vitale vakantieparken. Door ondersteuning te bieden aan ondernemers en VVE’s in de uitvoering van de kwaliteitsverbetering. Eveneens geven we binnen dit plan uit-voering aan de pilot handhaving vakantie-parken.

Deel A.1 | Programmaplan

3.1.3

We bouwen verder aan een sluitend wandelknooppuntennetwerk in de gemeente Westerveld en starten met de voorbereidingen van fase 3: Drents Friese Wold. Daarnaast faciliteren we dorps-ommetjes zoals het Uffelter Boervaartje. 3.1.4 Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie van de Koloniën van Weldadigheid. 3.1.5 Uitvoering geven aan de projecten binnen Nationale Parken Nieuwe Stijl. 3.1.6 De zichtbaarheid van de UNESCO status van de koloniën nationaal bekend maken, o.a. door meertalige brochures te ontwikkelen, persreizen organiseren en online en offline marketing. Wat gaan we daarvoor doen 3.2.1 Binnen de Regio Deal Zwolle uitvoering geven aan actielijn 1 ‘de economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het MKB’. Specifiek voor 2022 verwachten we: • Deelname aan de transitie expeditie NICE|TREX • Opening van Versnellingshoeve • Begeleiding van 2 start-ups en 1 scale-up • Uitvoer van 3 leer- en ervaringstrajecten gericht op consumentenbewustzijn 3.2.2 Binnen de Regio Deal Zwolle uitvoering geven aan actielijn 2 ‘Human Capital Agenda’ door actief de ontwikkelkansen uit te dragen bij werknemers en werkgevers.

Doel 3.2 Wij willen een goed economisch klimaat stimuleren voor inwoners en ondernemers binnen onze gemeente.

Wat gaat het kosten? Taakveld

Realisatie 2020

Raming 2021

Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

3.1 Economische ontwikkeling

Lasten Baten Saldo

253 207 46

738 256 482

528 139 389

458 458

199 199

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten Baten Saldo

41 15 26

46 14 32

3.4 Economische promotie

Lasten Baten Saldo

1.130 1.874 -744

1.318 2.324 -1.006

1.256 2.359 -1.103

1.258 2.249 -991

982 2.099 -1.117

983 2.099 -1.116

-672

-492

-682

-501

-886

-885

Saldo programma 3

Programmabegroting 2022

Deel A.1 | Programmaplan

Progr:

3. Economie

Mutatie

Mutatie omschrijving

2022

2023

Bedragen in € 1.000 2024 2025

Beginsaldo Meerjaren Voorjaarsrapportage LOK Forensenbelasting

-671

-427

-845

-14

Recreatieschap Drenthe

-7

-5

-4

-3

NAJ

Act. MJOP gebouwen 2021-2030

NAJ

-5

-3

-2

-1

NAJ

Act. aanwending VZ MJOP gebouwen 2021-2030 Markten en standplaatsen

-3

NAJ

Bijstelling Regiodeal MJB

-32

INFL

Inflatie 1,6% op goederen en diensten

INZ

Mutatie toerekening programma's

-19

BZT

Bezuinigingen taakstellingen 20222025

-3

-682

-501

-886

-885

Eindsaldo meerjaren 2022 - 2025

Forensenbelasting De forensenbelasting stijgt met de inflatie van 1,4%. Recreatieschap Drenthe De in de kaderstelling voor begroting 2022 genoemde mutaties zijn verwerkt. Structurele mutatie najaar 2021 De mutaties hebben betrekking op de actualisatie van MJOP en de bijstelling van de budgetten voor de regiodeal. Mutatie toerekening programma’s De mutatie op de toerekening van personeelslasten wordt hier weergegeven. We rekenen per saldo minder personeelslasten toe aan dit programma. Betrokkenheid verbonden partijen Samen met Recreatieschap Drenthe worden activiteiten ontplooid met als doel versterking van het recreatief-toeristisch beleid en infrastructuur in Drenthe en de gemeente Ooststellingwerf. De gemeentelijke bijdrage is als volgt

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe

Programmabegroting 2022

2022

2023

2024

2025

89.090

91.090

92.090

93.090

Deel A.1 | Programmaplan

Programma 4 Portefeuillehouder

Onderwijs K.H. Smidt

Taakvelden 1. 2. 3.

Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Wat willen we bereiken? We willen zoveel als mogelijk gelijke kansen voor alle peuters en kinderen en streven naar nagenoeg 100% bereik van de doelgroep-peuters voor Voor- en vroegschoolse educatie. De doorgaande lijn wordt geborgd. Komend jaar wordt gewerkt aan: het herijken van de resultaatafspraken met de schoolbesturen, Invoering (verplichte) vve-beleidsmedewerker/ coach en Updaten VVE-beleidsplan. Door het beter afstemmen van de jeugdzorg met het (passend) onderwijs, kunnen kinderen passende zorg ontvangen en hiaten en doublures worden voorkomen. Zowel in het onderwijs als via het taalpunt/ taalcoördinator wordt gewerkt aan de aanpak van laaggeletterdheid, een steeds vaker voorkomend knelpunt in onze samenleving. Dit betekent tevens het aanbieden en begeleiden van digitale vaardigheden. Via het Regionaal Programma - opgepakt vanuit de vier RMC-gemeenten zuidwest – wordt voortijdig schoolverlaten teruggedrongen en worden Jongeren in een kwetsbare positie (JIKP) ondersteund. Naam indicator

Eenheid

Absoluut verzuim Relatief verzuim Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

Jaar van Gemeente Provincie meting Westerveld Drenthe 2018 0,60 2019 12,0 21,0 2019 1,60 1,80

Bron: w w w .w aarstaatjegemeente.nl

Wat gaan we daarvoor doen? Doel 4.1 Gelijke kansen voor alle kinderen door o.m. 100% bereik VVEpeuters. 4.2 Betere afstemming, verbinding tussen passend onderwijs en jeugdzorg. 4.3

Het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid.

4.4

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en ondersteuning jongeren in kwetsbare positie.

Programmabegroting 2022

Wat gaan we daarvoor doen 4.1.1 Het bestaande beleid voortzetten door het waarborgen van de doorgaande leerlijn 0-12 jaar. 4.2.1 Inzet op verbetering van samenwerking tussen jeugdzorg en passend onderwijs. Dit vormt onderdeel van de projectleider intern/ relatiemanager extern voorliggend veld (onderdeel ombuigingen sociaal domein). 4.3.1 Ondersteunen van bibliotheken en taalpunt. Ook via de participatiewet voeren we hier een actief beleid op. 4.4.1 Uitvoering van het Regionaal Programma via leerplicht en RMC.

Deel A.1 | Programmaplan

Wat gaat het kosten? Taakveld

Realisatie 2020

Raming 2021

Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

4.1 Openbaar basisonderwijs

Lasten Baten Saldo

20 20

24 24

4.2 Onderwijshuisvesting

Lasten Baten Saldo

779 54 725

736 60 676

711 63 648

652 63 589

630 64 566

624 64 560

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten Baten Saldo

778 132 646

774 131 643

781 131 650

780 131 649

1.391

1.339

1.322

1.262

1.239

1.233

Saldo programma 4

4. Onderwijs

Mutatie

Mutatie omschrijving

2022

2023

Bedragen in € 1.000 2024 2025

Beginsaldo Meerjaren Voorjaarsrapportage NAJ Act. MJOP gebouwen 2021-2030

1.330 6

1.305 -2

1.282 7

1.275 -5

-5

-7

-5

NAJ

Act. aanwending VZ MJOP gebouwen 2021-2030 Bijstelling nutsvoorzieningen

NAJ

Act. VZ MJOP gebouwen 2021-2030

-1

INFL

Inflatie 1,6% op goederen en diensten

NAJ

SAL

Budget leerplichtambtenaar

-56

INZ

Mutatie toerekening programma's

-15

-49

1.322

1.262

1.239

1.233

BZT

Bezuinigingen taakstellingen 20222025 Eindsaldo meerjaren 2022 - 2025

Structurele mutatie najaar 2021 De mutaties hebben betrekking op de actualisatie van MJOP en de bijstelling van de prijzen voor nutsvoorzieningen. Budget leerplichtambtenaar Het budget voor de leerplichtambtenaar wordt overgeheveld van het programmabudget naar het personeelsbudget en wordt toegevoegd aan de formatie. Mutatie toerekening programma’s We rekenen per saldo meer personeelslasten toe aan dit programma. Bezuinigingen en taakstellingen 2022-2025 De bezuinigingen op onderwijshuisvesting (vm OBS De Veldwikke) worden in dit programma gerealiseerd. Betrokkenheid verbonden partijen Niet van toepassing.

Programmabegroting 2022

Deel A.1 | Programmaplan

Programma 5 Portefeuillehouder

Sport, cultuur en recreatie H. Doeven en J.Y.A de Haas

Taakvelden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Wat willen we bereiken? Voor de maatschappelijke voorzieningen richten wij ons op de aanwezigheid van functies in dorpen. Maatschappelijke voorzieningen worden integraal ingericht. Sport, cultuur en recreatie worden ingezet ten dienste van maatschappelijke behoeftes, waarbij we rekening houden met maatschappelijk rendement. We zetten in op preventieve en integrale aanpak voor alle inwoners. Een onderdeel hiervan is het sport- en preventieakkoord. Wanneer het gaat over het beheer van openbaar groen dan zal duurzaamheid een prominente rol hebben. Naam indicator

Eenheid

Niet sporters

Jaar van meting

Gemeente Provincie Westerveld Drenthe Geen data Geen data

Bron: w w w .w aarstaatjegemeente.nl

Wat gaan we daarvoor doen? Doel 5.1 Bevorderen van een gezonde leefstijl voor alle inwoners in de gemeente Westerveld met speciale aandacht voor de (kwetsbare) doelgroepen waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid en het versterken van sociale netwerken het beoogde maatschappelijke doel/effect is. 5.2 Meer jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar houden er een gezondere leefstijl op na door (meer) te bewegen, te sporten en minder tot geen consumptie op gebied van roken en alcohol. 5.3 Door het behalen van de werelderfgoedstatus aan de Koloniën van Weldadigheid, in overleg met onze stakeholders en de provincie Drenthe uitvoering geven aan het managementplan.

Programmabegroting 2022

Wat gaan we daarvoor doen 5.1.1 Uitvoering geven aan het sport- en preventieakkoord. Het uitvoeringsprogramma Westerveld in Actie voortzetten.

5.2.1

Uitvoering geven aan de projecten:  EETteam Westerveld, een integrale aanpak te zorgen voor een goede groei en ontwikkeling van het kind.  Rookvrije Generatie, voorkomen dat kinderen in de verleiding komen te roken. UNESCO heeft 4 van 7 Koloniën van Weldadigheid ingeschreven op de Werelderfgoedlijst. Twee van deze 4 liggen in de gemeente Westerveld: Frederiksoord en Wilhelminaoord. Met de UNESCO erkenning treedt het UNESCO managementplan effectief in werking.

5.3.1

Deel A.1 | Programmaplan

Doel 5.4 Sportaccommodaties in zowel dorpen als in de openbare ruimte aantrekkelijk, duurzaam, toegankelijk, betaalbaar, veilig, gezond, multifunctioneel en toekomstbestendig houden/maken. 5.5 Uitvoering geven aan cultuurparticipatie volgens de koers.

Eén keer per 6 jaar moeten wij aangeven of- en hoe wij de z.g. ‘uitzonderlijke waarden’ van het UNESCO Werelderfgoed goed beschermen, uitdragen en versterken. Dit is een continue proces voor de gemeente Westerveld die nu een rol heeft als ‘koloniemanager’, provincie Drenthe is ‘siteholder’. Wat gaan we daarvoor doen 5.4.1 De toekomstbestendigheid van buitensport Havelte en sporthal De Spronk wordt verder uitgewerkt.

5.5.1

Inzetten op de gestelde doelen en het culturele aanbod zichtbaar maken.

Wat gaat het kosten? Taakveld

Realisatie 2020

Raming 2021

Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

5.1 Sportbeleid en activering

Lasten Baten Saldo

237 237

240 30 210

202 202

205 205

230 230

5.2 Sportaccommodaties

Lasten Baten Saldo

894 155 739

836 150 686

843 150 693

827 150 677

824 150 674

820 150 670

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten Baten Saldo

298 13 285

634 50 584

342 342

317 317

5.4 Musea

Lasten Baten Saldo

14 14

22 22

43 43

5.5 Cultureel erfgoed

Lasten Baten Saldo

303 26 277

650 650

218 218

217 217

278 278

5.6 Media

Lasten Baten Saldo

476 100 376

478 100 378

488 100 388

350 350

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Lasten Baten Saldo

2.650 10 2.640

2.069 19 2.050

2.159 19 2.140

2.134 19 2.115

2.144 19 2.125

2.155 19 2.136

4.568

4.580

4.026

3.924

4.017

4.024

Saldo programma 5

Programmabegroting 2022

Deel A.1 | Programmaplan

Progr:

5. Sport, cultuur en recreatie

Mutatie

Mutatie omschrijving

2022

2023

Bedragen in € 1.000 2024 2025

Beginsaldo Meerjaren Voorjaarsrapportage NAJ Act. MJOP gebouwen 2021-2030

3.939 43

3.875 -37

3.948 -8

3.955 56

-41

-71

NAJ

Act. aanwending VZ MJOP gebouwen 2021-2030 Opstellen nieuw bomenbeleid

NAJ

Bijstelling nutsvoorzieningen

NAJ

Act. VZ MJOP gebouwen 2021-2030

-2

-5

-2

NAJ

Wijz. cf. IV3 voorschriften

-91

-81

-61

SAL

Budget cultuurcoach

-30

INZ

Mutatie toerekening programma's

BZT

Bezuinigingen taakstellingen 20222025 ROVA inhuur Groenbeheer

-17

-54

108

4.026

3.924

4.017

4.024

NAJ

ROV

Eindsaldo meerjaren 2022 - 2025

Structurele mutatie najaar 2021 De mutaties hebben voornamelijk betrekking op de actualisatie van het MJOP en de bijstelling van de prijzen voor nutsvoorzieningen. Daarnaast is binnen dit programma een wijziging doorgevoerd vanwege IV3 voorschriften. Budget cultuurcoach Het budget voor inhuur wordt overgeheveld naar de personele kosten. De cultuurcoach wordt nu als formatie meegenomen. Via de uren matrix wordt de inzet toegerekend aan de programma’s. Mutatie toerekening programma’s We rekenen per saldo meer personeelslasten toe aan dit programma. Bezuinigingen en taakstellingen 2022-2025 De bezuiniging op sport en cultuur subsidies en de subsidie aan de bibliotheek, wordt in dit programma gerealiseerd. ROVA inhuur Groenbeheer De extra lasten toegerekend aan dit programma voor de inhuur van groenbeheer door ROVA. Betrokkenheid verbonden partijen Niet van toepassing.

Programmabegroting 2022

Deel A.1 | Programmaplan

Programma 6 Portefeuillehouder

Sociaal domein J.Y.A. de Haas en K.H. Smidt

Taakvelden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 71. 72. 81. 82.

Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18-

Wat willen we bereiken? We willen de sociale cohesie en welzijn in de gemeente in stand houden door aan te sluiten bij enerzijds de ondersteunings- en zorgbehoefte van inwoners en anderzijds in te zetten op positieve gezondheid en preventie. Binnen het sociaal domein ligt de focus op handhaving van de bestaande kwaliteit, efficiënte inzet van bestaande middelen en goede monitoring, ten einde verdere uitvoering te kunnen geven aan de ombuigingen sociaal domein. Wij werken vanuit één integrale toegang voor hele sociaal domein. Naam indicator

Eenheid

Jongeren met een delict voor de rechter Kinderen in uitkeringsgezinnen Netto arbeidsparticipatie

% 12 t/m 21-jarigen

Jaar van Gemeente Provincie meting Westerveld Drenthe 2019 1,00 1,00

% % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de totale beroepsbevolking Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp %

2019 2020

3,00 65,5

6,00 66,4

2019 2020

2,00 12,60

2,00 13,30

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming Jongeren (12 tot 23 jaar) met jeugdreclassering Banen

2020

1,00

1,20

2015

0,50

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Aantal per 10.000 inwoners

2020

810,40

730,70

2020

269,60

397,50

2020

122,50

244,60

2020

700,00

750,00

Personen met een bijstandsuitkering Lopende re-integratievoorzieningen Clienten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar Aantal per 10.000 inwoners

Bron: w w w .w aarstaatjegemeente.nl

Naam indicator Eenheid Jeugdigen in gezinnen met armoede Aantal kinderen risico

Jaar 2019 Jaar 2020 307 298

Bron: Specif icatieAlgemene Uitkering BZK

Programmabegroting 2022

Deel A.1 | Programmaplan

Wat gaan we daarvoor doen? Doel 6.1 Wij streven naar een samenhangend aanbod in ondersteunings- en zorgbehoefte van onze inwoners. 6.2

6.3

6.4

De zorg en ondersteuning in Westerveld (meer) toekomstbestendig te maken en (meer) betaalbaar en beheersbaar te houden, zodat wij binnen de begroting de best mogelijke ondersteuning kunnen verlenen aan inwoners in Westerveld. Mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijken te ondersteunen. En hiervoor, in samenwerking tussen gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraar, voldoende voorzieningen creëren. Mensen optimaal laten participeren in het arbeidsproces en samenleving na corona.

Programmabegroting 2022

Wat gaan we daarvoor doen 6.1.1 Het voortzetten van de ontwikkeling van de samenhang in de uitvoering van de verschillende wetten binnen het sociaal domein. Voor 2022 brengen wij de wet inburgering en vroegsignalering hierbij onder. 6.2.1 Uitvoering geven aan de ombuigingen in het sociaal domein.

6.3.1

Doorontwikkelen van de decentralisatie beschermd wonen (BW) en maatschappelijke omvang (MO).

6.4.1

Het inzetten van de programma’s van Werkbedrijf Regio Zwolle.

Deel A.1 | Programmaplan

Wat gaat het kosten? Taakveld

Realisatie 2020

Raming 2021

Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten Baten Saldo

2.899 112 2.787

3.245 45 3.200

2.927 25 2.902

2.804 25 2.779

2.782 25 2.757

6.2 Wijkteams

Lasten Baten Saldo

175 175

176 176

139 139

142 142

160 160

6.3 Inkomensregelingen

Lasten Baten Saldo

8.151 7.051 1.100

8.601 6.371 2.230

4.701 3.606 1.095

4.652 3.606 1.046

6.4 Begeleide participatie

Lasten Baten Saldo

3.416 3.416

3.569 3.569

3.552 3.552

3.604 3.604

3.537 3.537

3.439 3.439

6.5 Arbeidsparticipatie

Lasten Baten Saldo

808 10 798

708 708

1.174 1.174

1.144 1.144

1.158 1.158

1.152 1.152

Lasten 6.6 Maatwerkvoorzieningen Baten Saldo

4.081 116 3.965

4.005 178 3.827

4.008 165 3.843

4.085 165 3.920

4.086 165 3.921

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten Baten Saldo

703 703

654 654

444 444

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten Baten Saldo

3.521 3.521

3.929 3.929

4.334 4.334

3.841 3.841

3.687 3.687

3.633 3.633

Lasten 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Baten Saldo

107 -107

Lasten 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Baten Saldo

188 188

268 268

285 285

280 280

270 270

16.546

18.561

17.768

17.200

16.972

16.822

Saldo programma 6

Programmabegroting 2022

Deel A.1 | Programmaplan

Bedragen in € 1.000 2024 2025

Progr:

6. Sociaal domein

Mutatie

Mutatie omschrijving

2022

2023

Beginsaldo Meerjaren Voorjaarsrapportage

16.495

16.546

16.375

MEIC

MEIC 2021 LPO: Participatie (IU)

125

123

137

131

MEIC

MEIC 2021 LPO: Voogdij/18+ (IU)

147

Reestmond

-24

GGD

-37

-34

-16

NAJ

Act. MJOP gebouwen 2021-2030

-10

-1

NAJ

Act. aanwending VZ MJOP gebouwen 2021-2030 12

-2

NAJ

Bijstelling nutsvoorzieningen

NAJ

Wet Inburgering

NAJ

Act. VZ MJOP gebouwen 2021-2030

-1

-4

-1

-2

NAJ

Herschikking bijdrage GGD

INFL

Inflatie 1,6% op goederen en diensten

INZ

Mutatie toerekening programma's

-172

JGZ

Groei lasten jeugdzorg

1.056

430

376

312

BZT

Bezuinigingen taakstellingen 2022-2025

-41

-187

-209

REE

Terugdraaien ingeboekte bezuiniging Reestmond -

200

SEPT

SPTC: 2021 5e coronapakket reintegratie bijst.gerechtigden 28

SEPT

SPTC 2021: 5e coronapakket gemenetelijk schuldenbeleid 20

SEPT

SPTC 2021: 5e corona pakket bijzondere bijstand 10

17.200

16.972

16.822

Eindsaldo meerjaren 2022 - 2025

17.768

Meicirculaire De uitkomsten van de meicirculaire 2021 toegerekend aan dit programma zijn verwerkt in deze mutaties. Bijdrage aan Reestmond en GGD Naar aanleiding van de vaststellingen van de nieuwe begroting 2022 van Reestmond en de GGD Drenthe zijn de bijdragen voor beide verbonden partijen bijgesteld. Structurele mutatie najaar 2021 De mutaties hebben voornamelijk betrekking op de actualisatie van MJOP en de bijstelling van de prijzen voor nutsvoorzieningen. Mutatie toerekening programma’s We rekenen per saldo meer personeelslasten toe aan dit programma. Groei lasten jeugdzorg De extra middelen voor jeugdzorg worden hier geraamd, zie voor toelichting pag. 8. Bezuinigingen en taakstellingen 2022-2025 De bezuiniging op het taakveld samenkracht en burgerparticipatie, wordt in dit programma gerealiseerd. Terugdraaien ingeboekte bezuiniging De bezuiniging op de bijdrage van Reestmond wordt teruggedraaid. Voor nadere toelichting zie pag. 16 Septembercirculaire De middelen uit de septembercirculaire voor het 5e coronapakket worden aan dit programma toegerekend.

Programmabegroting 2022

Deel A.1 | Programmaplan

Betrokkenheid verbonden partijen Samen met GGD Drenthe worden activiteiten ontplooid om de gezondheid van de twaalf Drentse gemeenten te bewaken, te beschermen en te bevorderen. Reestmond verzorgt de werkvoorziening: het plaatsen van mensen uit de deelnemende gemeenten die zijn aangewezen op aangepast werk. Reestmond bevordert het vinden van passende arbeid zo dicht mogelijk bij de arbeidsmarkt. Publiekvervoer Groningen Drenthe verzorgt het vervoer van WMO-cliënten en het vervoer van leerlingen naar en van school. Dit in samenwerking van de andere (openbare) vervoerssystemen in de provincie Groningen en Drenthe. De bijdragen van de gemeente zijn als volgt: Gemeenschappelijke regelingen

2022

2023

2024

2025

GGD Drenthe GGD Drenthe: maatschappelijke initiatieven Pubiekvervoer Groningen Drenthe Reestmond

124.000

127.000

145.000

44.900 13.732 2.452.000

44.900 14.039 2.307.000

44.900 14.352 2.279.000

44.900 14.352 2.181.000

Totaal

2.634.632

2.492.939

2.465.252

2.385.252

Programmabegroting 2022

Deel A.1 | Programmaplan

Programma 7 Portefeuillehouder

Volksgezondheid en milieu J.Y.A de Haas en H. Doeven

Taakvelden 1. 2. 3. 4. 5.

Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen

Wat willen we bereiken? Een vitale, toekomstbestendige fysieke leefomgeving waarbij wij o.a. invulling geven aan de opgaven vanuit het Rijk en de samenleving. Naam indicator

Eenheid

Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit

Aantal kg per inwoner %

Jaar van Gemeente Provincie meting Westerveld Drenthe 2019 123,00 154,00 2019 13,90 22,40

Bron: w w w .w aarstaatjegemeente.nl

Wat gaan we daarvoor doen? Doel 7.1 We streven naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

7.2

We willen de volksgezondheid bevorderen.

7.3

We streven naar een goede kwaliteit van het woon- en leefklimaat met oog voor klimaat, milieu, duurzaamheid en biodiversiteit. .

Programmabegroting 2022

Wat gaan we daarvoor doen 7.1.1 Uitvoering geven aan het programma duurzame bollenteelt in Drenthe (uitvoeringsprogramma gewasbescherming onder regie provincie Drenthe). 7.1.2 Vanuit de samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstbestendigheid van de agrarische sector. 7.2.1 Uitvoering geven aan het Programma Westerveld in actie (JOGG, GIDS met bijhorende werkgroepen) 7.2.2 Uitvoering geven aan het project ‘Aan de slag met preventie’. 7.3.1 Biodiversiteit en klimaatmaatregelen (ruimte voor water en hittestress) maken onderdeel uit van uitvoering en beleid. 7.3.2 We stimuleren gescheiden inzameling van grondstoffen (VANG doelstellingen) op basis van het grondstoffenplan 2022-2025. 7.3.3 We gaan verder met de verduurzaming van het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed op basis van het duurzaam meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed. 7.3.4 We geven een vervolg aan het participatietraject regionale energie strategie (RES). 7.3.5 We leveren de transitievisie warmte op. 7.3.6 Op basis van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en Regionale uitvoeringsagenda (RUA) van start gaan met de lokale uitvoering hiervan

Deel A.1 | Programmaplan

7.3.7

We stellen het nieuwe watertakenplan 20222027 vast.

Wat gaat het kosten? Taakveld

Realisatie 2020

Raming 2021

Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

7.1 Volksgezondheid

Lasten Baten Saldo

693 693

731 731

753 753

768 768

786 786

7.2 Riolering

Lasten Baten Saldo

2.294 2.108 186

2.175 2.070 105

2.175 2.150 25

2.174 2.152 22

7.3 Afval

Lasten Baten Saldo

2.163 2.496 -333

2.467 2.674 -207

2.166 2.710 -544

2.165 2.710 -545

2.164 2.707 -543

7.4 Milieubeheer

Lasten Baten Saldo

241 241

550 550

285 285

275 275

255 255

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Lasten Baten Saldo

407 227 180

374 233 141

387 236 151

394 236 158

388 236 152

967

1.320

670

678

672

Saldo programma 7

Programmabegroting 2022

Deel A.1 | Programmaplan

Progr:

7. Volksgezondheid en milieu

Mutatie

Mutatie omschrijving

2022

2023

Bedragen in € 1.000 2024 2025

Beginsaldo Meerjaren Voorjaarsrapportage LOK Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht

568

657

653

481

-25

LOK

Lijkbezorgingsrechten

-3

LOK

Rioolheffing

-80

-82

LOK

Afvalstoffenheffing kostendekkend maken Dividend ROVA

-120

-121

-118

Mutatie egalisatie voorzieningen riolering Rente kapitaallast

-8

-1

OVWZ OVWZ NAJ NAJ

Kosten containermanagementsysteem ROVA -3

-3

NAJ

Afschrijvingen

NAJ

-12

166

NAJ

Doorbelaste kosten niet duurzame goederen/diensten Doorbelaste afschrijvingen

771

510

551

NAJ

Onttrekking vooorz. Tbv afschr.

-771

-510

-551

NAJ

Act. MJOP gebouwen 2021-2030

-9

NAJ

-4

-11

-19

NAJ

Act. aanwending VZ MJOP gebouwen 2021-2030 Bijstelling nutsvoorzieningen

NAJ

Subsidie-inkomsten SAV en Nedvang 100

100

NAJ

Personeel derden riolering

-41

NAJ

Vegen van molgoten

-21

NAJ

Wijz. cf. IV3 voorschriften

NAJ

Herschikking bijdrage GGD

-6

INFL

Inflatie 1,6% op goederen en diensten 47

INZ

Mutatie toerekening programma's

BZT

Bezuinigingen taakstellingen 20222025 ROVA inhuur Groenbeheer

-30

3 -1

670

678

672

ROV

Eindsaldo meerjaren 2022 - 2025

Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht Het verhogen van de inkomsten door de tarieven te verhogen met de inflatie. Lijkbezorgingsrechten Het verhogen van de inkomsten door de tarieven te verhogen met de inflatie. Rioolheffing Het verhogen van de inkomsten door de tarieven te verhogen met de inflatie. En het kostendekkend maken van de tarieven. Zie daarvoor paragraaf A. Afvalstoffenheffing kostendekkend maken Het verhogen van de inkomsten door de tarieven te verhogen met de inflatie. Omdat het dividend ROVA op basis van een recente uitspraak van de Hoge Raad dat dividend valt onder de algemene dekkingsmiddelen wordt deze opbrengst niet langer verantwoord als bijdrage (en dus korting) in het

Programmabegroting 2022

Deel A.1 | Programmaplan

tarief. Derhalve stijgt het tarief voor de inwoner. Zie paragraaf A en de toelichting hierna onder dividend ROVA. De extra uitgaven van € 136.500 voor het inzamelen van oud papier zoals beschreven in de Voorjaarsrapportage 2021 (pag. 42) kan deels worden gedekt uit de bestemmingsreserve afvalstoffen. Het tekort van € 50.000 halen we terug door het tarief in 2022 eenmalig met dat bedrag aan te passen. Daarnaast wordt het tarief kostendekkend gemaakt en wordt de mutatie van de dividend uitkering daarin bij betrokken. Per saldo een structurele opbrengst van € 55.000 die in het tarief zal worden verdisconteerd. Dividend ROVA Begin juni heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan over de claim van een inwoner (uit Raalte) ‘dat het dividend van ROVA meegenomen moet worden in de afvalstoffenheffing om zo te komen tot een lagere heffing voor de inwoner’. De gemeente (Raalte) was door de rechtbank al in het gelijk gesteld (dat het dividend dus toegevoegd kan worden aan de algemene middelen), maar de inwoner had bezwaar aangetekend bij de Hoge Raad. Het Gerechtshof overweegt onder meer dat in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd dat dividend onder de algemene dekkingsmiddelen valt. Het is dus terecht dat de gemeente het dividend van ROVA aan de algemene middelen toevoegt.

Daarbij weegt het Gerechtshof ook nog mee dat de gemeente geen onredelijk hoge kosten aan ROVA betaalt voor de afvalverwerking. De gemeente Westerveld neemt het dividend mee in de tarieven van voorgaande jaren. Op grond van deze uitspraak voegen we vanaf 2022 het dividend toe aan de algemene dekkingsmiddelen (zie pag. 57). Het tarief voor de inwoner stijgt daardoor. Zie paragraaf A. Structurele mutatie najaar 2021 Betreft de administratieve splitsing van de kosten afvalbrengstation en de reguliere kosten m.b.t. de afvalinzameling. Mutatie toerekening programma’s We rekenen per saldo meer personeelslasten toe aan dit programma. Bezuinigingen en taakstellingen 2022-2025 De bezuiniging op het reguliere onderhoud (BrinQ), wordt in dit programma gerealiseerd. Betrokkenheid verbonden partijen Door deelname met aandelen in het Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen (ROVA) kan de gemeente gebruik maken van de aangeboden diensten. Samen met GGD Drenthe worden activiteiten ontplooid om de gezondheid van de twaalf Drentse gemeenten te bewaken, te beschermen en te bevorderen. De bijdragen van de gemeente is als volgt: Gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe

Programmabegroting 2022

2022

2023

2024

2025

702.237

717.139

734.939

Deel A.1 | Programmaplan

Programma 8 Portefeuillehouder

VHROSV K.H. Smidt

VHROSV staat voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing. Taakvelden 1. 2. 3.

Ruimtelijke Ordening Grondexploitatie Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken? We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn en blijven. We stimuleren inwoners op het gebied van verduurzaming en levensloopbestendigheid van woningen. De invoering van de Omgevingswet is deze bestuursperiode van groot belang. De wet kent niet alleen inhoudelijke vergaande veranderingen, maar zal ook een omslag in rol en houding van de gemeente betekenen. Naam indicator

Eenheid

Gemiddelde WOZ-waarde Nieuw gebouwde woningen Demografische druk Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Duizend euro Aantal per 1.000 woningen % Euro Euro

Jaar van Gemeente Provincie meting Westerveld Drenthe 2020 278,00 214,00 2019 0,70 7,10 2021 89,40 80,90 2021 677,00 721,00 2021

752,00

771,00

Bron: w w w .w aarstaatjegemeente.nl

Wat gaan we daarvoor doen? Doel 8.1 Wij streven naar een bundeling en vereenvoudiging van bestaande wetten en regels omtrent de ruimtelijke ordening en de fysieke leefomgeving. 8.2 Wij willen de woningbehoefte en het woningaanbod beter op elkaar aan laten sluiten binnen onze gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen 8.1.1 Uitvoering geven aan het actieplan omgevingsplan.

8.3

8.3.1

Wij willen bijdragen aan een goed woonklimaat voor alle doelgroepen waardoor het aantrekkelijk wordt om in onze gemeente te wonen en te werken.

Programmabegroting 2022

8.2.1

Actualiseren van de woonvisie, onder andere om meer vraaggestuurd bouwen mogelijk te maken. Beleid opstellen voor inbreidingslocaties. Zo nodig inzetten van actief grondbeleid naar aanleiding van de te actualiseren nota grondbeleid. Uitvoering geven aan het beleid voor woonwagenstandplaatsen.

Deel A.1 | Programmaplan

Wat gaat het kosten? Taakveld

Realisatie 2020

Raming 2021

Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

8.1 Ruimtelijke ordening

Lasten Baten Saldo

952 952

1.243 20 1.223

631 20 611

595 20 575

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

Lasten Baten Saldo

2.716 3.791 -1.075

3.062 3.062 -

2.289 2.289 -

777 777 -

433 433 -

8.3 Wonen en bouwen

Lasten Baten Saldo

1.220 608 612

1.470 616 854

1.395 504 891

1.231 415 816

1.237 415 822

1.250 415 835

489

2.077

1.502

1.391

1.397

1.410

Saldo programma 8

8. VHROSV

Mutatie

Mutatie omschrijving

2022

2023

Bedragen in € 1.000 2024 2025

Beginsaldo Meerjaren Voorjaarsrapportage LOK Leges vergunningen

1.424

1.275

1.282

-6

RUD

NAJ

Subsidie woningbouwprojecten

-14

NAJ

Invoering wet kwaliteitsborging

INFL

Inflatie 1,6% op goederen en diensten

INZ

Mutatie toerekening programma's

-17

1.502

1.391

1.397

1.410

Eindsaldo meerjaren 2022 - 2025

RUD Naar aanleiding van de vaststelling van de nieuwe begroting 2022 van de Regionale Uitvoeringsdienst is de bijdrage bijgesteld. Mutatie toerekening programma’s We rekenen per saldo minder personeelslasten toe in 2022 en meer in 2023 en verder aan dit programma. Betrokkenheid verbonden partijen De RUD Drenthe draagt zorg voor de uitvoering van alle milieuvergunningen- en meldingen, het milieutoezicht en handhaving van alle milieuaspecten en advisering op het gebied van milieu. De te betalen bijdrage is als volgt: Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

Programmabegroting 2022

2022

2023

2024

2025

594.969

610.886

621.882

634.320

Deel A.1 | Programmaplan

Overige programma onderdelen Portefeuillehouder

College

De presentatie in dit onderdeel sluit aan bij de regelgeving van het BBV.

Overhead Taakvelden 4.

Ondersteuning organisatie

Wat willen we bereiken? We gaan verder bouwen aan veilige en toekomstbestendige informatievoorziening, waarbij we gebruik maken van de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden. Wat gaan we daarvoor doen? Doel O.1 Toekomstbestendige informatievoorziening. In samenhang realiseren van onderdelen uit het dynamische realisatieprogramma. O.2 De rapportages in de planning- en controlcyclus digitaal te kunnen ondersteunen, te starten met de voorjaarsrapportage 2022.

Wat gaan we daarvoor doen O.1.1 Uitvoering geven aan het realisatieprogramma informatievoorziening Westerveld 2022.

O.2.1

Implementeren van een software-tool voor het digitaliseren van de planning- en controlcyclus.

Kengetallen. Naam indicator

Eenheid

Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van de totale lasten

Overhead

Jaar van Gemeente Provincie meting Westerveld Drenthe 2021 8,40 n.n.b. 2021 8,40 n.n.b. 2021 939,62 n.n.b. 2021 6,76 n.n.b.

2020

17,30

n.n.b.

Bron: Kengetallen berekend op basis begroting 2022.

Wat gaat het kosten? Raming 2021

Lasten

8.531

8.782

9.914

9.560

9.511

9.486

Baten

346

310

Saldo

8.185

8.472

9.848

9.494

9.445

9.420

8.185

8.472

9.848

9.494

9.445

9.420

Taakveld

0.4 Overhead

Saldo Overhead

Programmabegroting 2022

Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

Realisatie 2020

Deel A.1 | Programmaplan

Overhead

Mutatie

Mutatie omschrijving

2022

2023

Bedragen in € 1.000 2024 2025

Beginsaldo Meerjaren Voorjaarsrapportage GR SSC-ONS

8.378

8.340

8.267

8.308

178

OVWZ

Personeelsuitjes

OVWZ

-6

OVWZ

Bijstelling diverse personeelsbudgetten Klanttevredenheid eens per 2 jaar

-1

-12

SAL

Muatie salariskosten

SAL

Budget detachering

SAL

Budget detachering BSD

-57

SAL

Budget boventalligheid tlv flex

309

SAL

Corr. op formatiebudget

-309

SAL

Corr. van 11001 samenlevingsagenda

SAL

Inzet omgevingswet

SAL

200

NAJ

Bijstelling flexibele schil tbv boventalligheid Afschrijvingen

NAJ NAJ

-2

Act. MJOP gebouwen 2021-2030

80 -80

NAJ

Act. aanwending VZ MJOP gebouwen 2021-2030 Bijstelling nutsvoorzieningen

MEIC

MEIC 2021 Volume groei kosten

127

138

149

169

MEIC

INFL

MEIC 2021 Wet Open Overheid (structureel) MEIC 2021 Wet Open Overheid (incidenteel) Inflatie 1,6% op goederen en diensten

ZIEK

Verhogen budget vervanging ziek

107

INZ

Mutatie toerekening programma's

-49

-114

WNS

Beleidswens: knelpunt formatie Administratie Beleidswens: knelpunt formatie ICT

WNS

Beleidswens: knelpunt formatie Ruimtelijke ordening t/mformatie 24 Beleidswens; knelpunt

SEPT

control 0,44 FTE SPTC 2021: loon- en prijsontwikkeling

290

SEPT

SPTC 2021: extra loonstijging

9.848

9.494

9.445

9.420

MEIC

WNS WNS

Eindsaldo meerjaren 2022 - 2025

-2

-11

-51

-10

SSC-ONS Naar aanleiding van de vaststelling van de nieuwe begroting 2022 van het Shared Service Center ONS is de bijdrage bijgesteld. Meicirculaire 2021 De structurele effecten van de meicirculaire, die worden teogerekend aan dit programma zijn verwerkt. Verhogen budget vervanging ziekte Zie toelichting pag.13. Beleidswens Zie toelichting pag.16.

Programmabegroting 2022

Deel A.1 | Programmaplan

Septembercirculaire De verwachte last voor loon-prijsindexering wordt toegerekend aan dit programma. Betrokkenheid verbonden partijen ONS is de partner (in de vorm van een Gemeenschappelijke Bedrijfsvoering) die het technisch beheer ICT en de personeels- en salarisadministratie verzorgt. Vanaf 1 januari 2022 zal ook de Inkoopfunctie worden gedaan. De daarvoor in rekening gebrachte kosten zijn als volgt: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe

2022

2023

2024

2025

1.208.838

1.221.446

1.247.679

1.274.856

De kosten voor overhead bestaan uit huisvestingskosten, personeelskosten, kosten voor informatievoorziening en faciliteiten. Kosten van overhead De kosten voor overhead bestaan uit huisvestingskosten, personeelskosten, kosten voor informatievoorziening en faciliteiten. Deze kosten zijn verantwoord in taakveld 0.4. Bedragen in € Gewijz. Begr. 2021 Huivestingskosten

Begroting 2022

579.500

653.600

Personeel

5.590.400

6.865.000

Informatievoorziening

1.943.000

1.955.000

358.500

374.700

8.471.400

9.848.300

14,2%

17,4%

Faciliteiten Totale overhead Percentage overhead

De hier gepresenteerde bedragen zijn dus exclusief bestuur en griffie. Ze sluiten aan op de taakveld 0.4: Overhead. Zie de tabel op de pagina 50. Het percentage overhead stijgt, omdat de aan de programma’s toegerekende inzet lager is. De personeelskosten stijgen door de ontwikkeling van de Cao-lonen en premies. De personeelskosten worden vooraf op basis van verzamelde uren van verwachte inzet toegerekend aan de programma’s. Dat geldt niet voor het budget voor vervanging tijdens ziekte en voor de inhuur van personeel. Die lasten worden verdeeld naar de programma’s op basis van de realisatie. Daarom stijgt het percentage overhead in de begroting, om bij de jaarrekening over 2022 weer te dalen. Dit komt door de BBVspelregels.

Programmabegroting 2022

Deel A.1 | Programmaplan

Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen worden gevormd uit een aantal structurele niet aan taakvelden gekoppelde inkomsten. Deze dekkingsmiddelen worden of van het Rijk (in de vorm van de algemene uitkering), van inwoners (in de vorm van heffingen) dan wel uit beleggingen verkregen. Taakvelden 5. 6. 7. 8.

Treasury Belastingen Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Overige baten en lasten

Wat gaan we daarvoor doen? Doel A.1 Kostendekkend maken afvalstoffenheffing.

Wat gaan we daarvoor doen A.1.1 Tarieven aanpassen.

Wat gaat het kosten? Bedragen x € 1.000 Taakveld

Lasten 0.5 Treasury

0.61 OZB Woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Realisatie 2020

Raming 2021

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

-17

Baten

768

874

951

896

Saldo

-785

-842

-926

-940

-876

-887

Lasten

323

303

251

Baten

2.503

2.795

3.084

Saldo

-2.180

-2.492

-2.833

Lasten

Baten

1.089

1.120

1.135

1.137

Saldo

-1.089

-1.120

-1.135

-1.137

Lasten

132

138

127

Baten

Saldo

112

107

Lasten

Baten

32.731

35.144

36.084

34.930

34.691

34.836

Saldo

-32.731

-35.144

-36.084

-34.930

-34.691

-34.836

Lasten

0.8 Overige baten en lasten Baten

Saldo

-6

-36.679

-39.491

-40.882

-39.744

-39.441

-39.597

Saldo Alg. dekkingsmiddelen

Programmabegroting 2022

Deel A.1 | Programmaplan

Progr:

Algemene dekkingsmiddelen

Mutatie

Mutatie omschrijving

2022

2023

Beginsaldo Meerjaren Voorjaarsrapportage LOK Onroerend zaakbelasting

-36.972

-37.063

-37.031

-37.224

-54

-56

OVWZ

Dividend ROVA

-80

OVWZ

Mutatie rente langlopende lening

-28

-46

-33

-48

OVWZ

Mutatie rente aanvullende finaciering

NAJ

Rente kapitaallast

-2

MEIC

MEIC 2021 Vergoeding raadsleden kleine gemeenten MEIC 2021 Inburgering

-7

-12

-7

-4

-2

MEIC

MEIC 2021 Armoedebestrijding kinderen MEIC 2021 Participatie (IU)

-125

-123

-137

-131

MEIC

MEIC 2021 Voogdij/18+ (IU)

-147

MEIC

MEIC 2021 Algemene uitkering

-888

-614

-418

-344

INZ

Mutatie toerekening programma's

JGZ

-1.056

-685

-631

-567

JGZ

Incidentele middelen jeugd 2022 (75%) Correctie stelpost jeugd 2021

255

BTW

BTW compenstatiefonds

-90

AVD

Aanvullend dekkingsvoorstel

-250

SEPT

SPTC 2021 algemene uitkering

-1.149

-892

-882

-981

SEPT

SPTC: 2021 gezond in de stad

-20

SEPT

SPTC 2021 Participatie (IU)

SEPT

SPTC: 2021 5e coronapakket reintegratie SPTC 2021:bijst.gerechtigden 5e coronapakket

-28

-20

gemenetelijk SPTC 2021: schuldenbeleid 5e corona pakket bijzondere bijstand Eindsaldo meerjaren 2022 - 2025

-10

-39.744

-39.441

-39.597

MEIC MEIC

SEPT SEPT

-40.882

OZB Indexatie (eigenaren). De OZB eigenaren stijgt met de inflatie van 1,4%. Voor een nadere uiteenzetting over lokale heffingen verwijzen wij naar paragraaf A. Mutatie rente vaste geldleningen In de begroting voor 2021 is nog uitgegaan van een rente van 1,3%. De meest recent afgesloten langlopende geldlening ketn een rente van 0,15%. We ramen nu 0,5% voor de nog aan te trekken (begrote) financieringen in 2021. Door de daling van het rentetarief ramen we thans een voordeel op de rente voor vaste geldleningen. Rente aanvullende financiering Door de extra aan te trekken vaste geldleningen in 2022 t/m 2025 voor investeringen en herfinanciering aflosssingen wordt hier de rente geraamd tegen 0,5%. Voor de berekening van de aanvullende financiering wordt uitgegaan van de geprognosticeerde balans. Zie hoofdstuk B.2.1. Het resultaat daarvan wordt omschrven in paragraaf D: Financiering. Meicirculaire 2021 De structurele effecten van de meicirculaire, die worden teogerekend aan dit programma zijn verwerkt. Stelpost BTW compensatiefonds Zie de toelcihting onder hoofdstuk A. 2 Financiële vooruitzichten: pag 14.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westerveld&id=55dc842f-e7f1-4e6f-8261-ff578b6482d5