Document · PDF

2e Bestuursrapportage 2023 versie definitief

Politieke avond Westerveld 28 november 2023, gemeente WesterveldBij agendapunt: Vaststelling 2e Bestuursrapportage 202314.714 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .......................................................................................................... 2 Inleiding .................................................................................................................... 3 1. Voorwoord ............................................................................................................. 3 2. Leeswijzer.............................................................................................................. 4 3. Financieel perspectief .............................................................................................. 5 Programma 0 Bestuur ................................................................................................. 7 Programma 1 Veiligheid .............................................................................................. 9 Programma 2 Verkeer en vervoer ............................................................................... 11 Programma 3 Economie ............................................................................................ 15 Programma 4 Onderwijs ............................................................................................ 19 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie .....................................................................

21 Programma 6 Sociaal domein ..................................................................................... 25 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ..................................................................... 30 Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing .............. 34 Overige programma onderdelen ................................................................................. 37 Overhead ................................................................................................................ 37 Algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................... 39 Bestemmingsreserves ............................................................................................... 41 Financiële begroting .................................................................................................. 44 B.1. Overzicht van baten en lasten ............................................................................. 44 B.2 Investeringsplanning 2023 - 2027 ......................................................................... 47 B.3. Staat van de reserves 2023 ................................................................................ 54 B.4 Staat van de voorzieningen 2023 - 2026................................................................

57 B.5 Bijlage Begrotingswijzigingen ............................................................................... 58 B.6 Bijlage Detailuitwerking verwerkte mutaties per taakveld......................................... 61 Vaststellingsblad ...................................................................................................... 66

Inleiding 1. Voorwoord 1. Voorwoord College Op 28 maart 2023 heeft de raad ingestemd met de wijziging van de Planning en Control cyclus (P&C cyclus), waarmee beoogd wordt een kwaliteitsimpuls te geven aan het verantwoordingsproces richting de raad. Met de digitalisering van de P&C cyclus sinds de Begroting 2023 staat de verbetering van de kwaliteit van de documenten en het digitale proces in de cyclus voorop. We bereiken hiermee meer duidelijkheid over het doel en de inhoud van de verschillende documenten, zodat een zuivere en efficiënte behandeling mogelijk is door de raad. De P&C cyclus is het sturingsinstrument van de raad om zich te laten informeren en op basis daarvan kaders te stellen, te controleren en vast te stellen dat de kaders zijn gehandhaafd en uitgevoerd. In de nieuwe P&C cyclus wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de verschillende P&C documenten, doordat de rapportage over het perspectief voor de komende jaren en de rapportage over het lopende jaar uit elkaar worden getrokken. Op deze wijze wordt de raad in de gelegenheid gesteld om de rol te vervullen die passend is bij het document uit de P&C cyclus. Deze rapportage geeft invulling aan de behoefte van de Raad om ook in het najaar een terugkoppeling te krijgen op de inhoudelijke voortgang.

In het kader van tussentijdse rapportages zijn in de nieuwe P&C cyclus de voormalige Vooren Najaarsrapportage vervangen door een Kadernota en twee Bestuursrapportages. Het college informeert de raad door middel van de 1e Bestuursrapportage en 2e Bestuursrapportage over de realisatie van de begroting over de eerste vier maanden en de eerste acht maanden. Daarnaast is de 2e Bestuursrapportage het moment dat de raad de budgetmutaties vaststelt voor het resterende deel van 2023. College van Burgemeester en Wethouders

2. Leeswijzer Inleiding In deze 2e Bestuursrapportage zijn de noodzakelijk geachte budgetwijzigingen uitsluitend voor 2023 opgenomen. In deze rapportage is geen sprake van budgetoverhevelingen. De overige overhevelingen zullen op een zo laat mogelijk moment worden geïnventariseerd en in de laatste raadsvergadering van dit jaar aan u worden voorgelegd. Het daarbij te hanteren principe is: geen overheveling van budgetten, tenzij er een goed onderbouwde reden voor is. Deze rapportage gaat alleen over het lopende jaar (stand medio augustus). We laten u een eventuele doorwerking zien van autonome ontwikkelingen naar de volgende jaren, maar deze meerjarige cijfers zullen in de 1e Bestuursrapportage van 2024 worden geïntegreerd. U neemt bij de behandeling van deze bestuursrapportage alleen besluiten over 2023. Leeswijzer Programmaplan Het programmaplan bestaat uit de negen programma’s van de gemeente, de overige programma onderdelen gevolgd door een overzicht van de investeringen. Per programma wordt eerst de beleidsmatige rapportage weergegeven. Per doel uit de Begroting 2023 wordt een tussenstand tot en met 1 september 2023 gegeven. Daarnaast bevat de financiële rapportage een actualisatie van de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het eerder vastgestelde beleid. Er wordt inzicht gegeven in de mutaties ten opzichte van het bij de 1e Bestuursrapportage gerapporteerde saldo.

De mutaties worden getoond op het niveau van het financiële kenmerk (dit is FCL / grootboeknummer). Van de acties (wat gaan we daarvoor doen) wordt ten behoeve van een snelle interpretatie van de voortgang een verkeerslichtenrapportage toegepast. Aan de hand van onderstaande kleuren kan de voortgang worden afgelezen: Activiteit is reeds binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd. (100%) Er is actie ondernomen, echter is de doelstelling nog niet behaald. (25, 50 of 75%) Er is nog geen actie ondernomen. (0%) Toelichting op mutaties De gepresenteerde bedragen worden in principe afgerond op € 1.000, daardoor kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Mutaties als administratieve correcties en doorbelastingen worden niet toegelicht. De mutaties worden getoond op taakveld niveau. Bedragen onder de € 10.000 lichten we niet toe, tenzij er aanleiding voor is. Bijlage In de bijlagen staan het meerjarenperspectief en de bijstellingen in de investeringen indien van toepassing.

3. Financieel perspectief Ontwikkelingen sinds de 1e Bestuursrapportage 2023 In de 1e Bestuursrapportage 2023 hebben wij u zo goed mogelijk geïnformeerd over ontwikkelingen en de financiële prognose. In de brief over de meicirculaire 2023 hebben wij deze informatie aangevuld en u meegenomen in actuele ontwikkelingen. Daarbij zijn onderwerpen aan het licht gekomen die niet waren verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2023. Overzicht verwerkte mutaties sinds de 1e Bestuursrapportage 2023 Uitgangspunt (en vertrekpunt) blijft het financiële perspectief zoals dat met u is gedeeld. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de doorgevoerde wijzigingen en ontwikkelingen. Voor een detailuitwerking van de verwerkte mutaties per taakveld wordt verwezen naar bijlage B.6. Bedragen x € 1.000 (afgerond)

2023

Saldo 1e Bestuursrapportage 2023

-1.960

Correctie DMJOP

-4

Gerapporteerd saldo in deze rapportage

-1.964

Ontwikkelingen Bestuursrapportage - administratieve boekingen

- autonome ontwikkelingen

797

- investeringen

- raadsbesluiten

-12

- bijstellen budgetten

-215

Subtotaal mutaties Bestuursrapportage

570

Totaal gewijzigde Begroting 2023

-1.394

In de raadsvergadering van 27 juni 2023 is de 1e Bestuursrapportage vastgesteld. Eventuele nadere toelichting wordt gegeven bij de programmaonderdelen.

Financiële eindresultaten 2023 Samenvattend wordt in onderstaande overzichten het totaal van de beleidsprogramma’s voor de gewijzigde Begroting 2023 weergegeven. Hieruit blijkt dat de Begroting 2023 een tekort laat zien. We leggen deze begrotingswijziging 2023 ter afweging en vaststelling aan de raad voor. Bedragen x €1.000 Exploitatie programma's

Saldo 2023 Burap 123

Mut 2023 Burap 2

Saldo 2023 Burap 223

Overige programma onderdelen

32.358

-269

32.089

0. Bestuur

-1.886

-69

-1.955

1. Veiligheid

-1.652

-1.703

2. Verkeer en vervoer

-4.463

-81

-4.544

3. Economie

312

-4

308

4. Onderwijs

-1.395

-77

-1.472

5. Sport, cultuur en recreatie

-4.379

-151

-4.531

-19.734

3.061

-16.673

7. Volksgezondheid en milieu

-1.408

147

-1.262

8. VHROSV

-2.044

-8

-2.052

Saldo baten en lasten

-4.291

2.497

-1.794

6. Sociaal domein

Mutatie reserves Bedragen x €1.000 Exploitatie

Saldo 2023 Burap 123

Onttrekkingen

2.752

Stortingen Saldo mutatie reserves

Mut 2023 Burap 2

Saldo 2023 Burap 223

604

3.356

425

2.500

2.925

2.327

-1.896

431

Resultaat Het samenvoegen van bovenstaande tabellen geeft het begrote resultaat. Het resultaat van deze 2e Bestuursrapportage bedraagt € 1.394.272 negatief over de eerste 8 maanden. Gelet op de financiële mutaties die plaatsvinden per einde jaar (beoordeling kredieten - kapitaallasten etc.) kan dit bedrag gaan afwijken. Bedragen x €1.000 Exploitatie resultaat

Saldo 2023 Burap 123

Resultaat begroting

-1.964

Mut 2023 Burap 2 570

Saldo 2023 Burap 223 -1.394

Programma 0 Bestuur Taakvelden 1. Bestuur 2. Burgerzaken 3. Beheer overige gebouwen en gronden Wat willen we bereiken? Voortbordurend op ‘Zo Buiten Zo Binnen’ betrekken we steeds vaker, eerder en intenser de samenleving bij beleid. We willen met inwoners, ondernemers, deskundigen, raads- en collegeleden om de tafel om met zijn allen beleid te ontwikkelen. Doel 0.1 Inwoners meer betrekken bij politieke besluitvormingsproces. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 0.1.1 Betrokkenheid besluitvormingsproces Omschrijving De gemeenteraad stelt de Participatieverordening vast, waarin participatiebeleid is geborgd. De Participatieverordening in het kader van de Omgevingswet wordt onderdeel van het genoemde participatiebeleid. Tijd (indicator)

Status 100% Voortgang De Participatieverordening gemeente Westerveld 2022 is door het college behandeld op 15-11-2022, waarna vaststelling door de raad op 27-6-2023 heeft plaatsgevonden. Programma 0 Bestuur Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd Saldo 2023 Burap 1- Saldo 2024 Burap 1- Saldo 2025 Burap 1- Saldo 2026 Burap 1- Saldo 2027 Burap 1saldo 23 23 23 23 23 Lasten

2.240

2.205

2.204

2.153

Baten

354

385

-1.886

-1.820

-1.819

-1.767

Totaal programma 0

2.152

Wijzigingen in deze begroting per taakveld Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld. Bedragen x €1.000 Mutaties

Mut 2023 Burap 2

Mut 2024 Burap 2

Mut 2025 Burap 2

Mut 2026 Burap 2

Mut 2027 Burap 2

Lasten 0.1 Bestuur

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal Lasten

102

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal Baten

Totaal

-69

Baten

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023 Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties. Bedragen x €1.000 Saldo Burap 2

Saldo 2023 Burap 223

Saldo 2024 Burap 223

Saldo 2025 Burap 223

Saldo 2026 Burap 223

Saldo 2027 Burap 223

Lasten

2.342

2.205

2.204

2.153

2.152

Baten

387

385

Totaal

-1.955

-1.820

-1.819

-1.767

Toelichting Taakveld 01: Bestuur Vanwege het lopende onderzoek en de daaruit te verwachten juridische procedures door het incident met de wolf, is juridische ondersteuning noodzakelijk. De kosten daarvoor worden ingeschat op € 30.000 voor 2023. Ziektevervanging van de griffie van € 62.000 wordt bekostigd uit de overhead. Per saldo neutraal. Taakveld 03: Beheer overige gebouwen en gronden In 2023 is meer huur voor gemeentegronden ontvangen. Dat levert een voordeel van € 31.000 op.

Programma 1 Veiligheid Taakvelden 1. Crisisbeheersing en Brandweer 2. Openbare orde en Veiligheid Wat willen we bereiken? Een veilige leefomgeving voor iedereen Een veilige leefomgeving voor iedereen komt tot uiting in vele vormen. Als het gaat om veiligheid en ondermijnende criminaliteit komen we tot een regionale integrale aanpak in Zuidwest-Drenthe. We zien hier ook raakvlakken met de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) en de werkzaamheden binnen het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Door maximaal informatie te delen binnen de wettelijk gestelde kaders denken wij veel problemen te voorkomen. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor een goede toepassing van de Wet Bibob. De mobiele bereikbaarheid binnen onze gemeente is van belang voor de algemene veiligheid van onze inwoners en bezoekers. Wij streven naar een dekkend mobiel netwerk. Doel 1.1 Het terugdringen van ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Westerveld. We willen een effectieve toepassing van de Wet Bibob in onze gemeente. In Zuidwest Drents verband zetten we in op weerbaarheid en bewustwording van ondermijnende activiteiten. Hierbij worden drie thema's geduid: jonge aanwas, cybercrime en veilig buitengebied.

Wat gaan we daarvoor doen? Actie 1.1.1 Opstellen en vaststellen Bibob beleid Omschrijving In 2023 wordt het beleid vastgesteld en zijn we operationeel met de toepassing van de wet Bibob. Tijd (indicator) Status 100% Voortgang In 2023 is beleid hierop vastgesteld door het college en aan de raad ter kennisname aangeboden. Doel 1.2 Een sluitende aanpak realiseren op het gebied van woonoverlast Door middel van beleidsregels vast te stellen en uitvoering te geven aan deze regels willen we woonoverlast aanpakken. Hierbij werken we samen met Welzijn Mensenwerk, handhaving, politie, sociaal team en woningbouwcorporaties.

Wat gaan we daarvoor doen? Actie 1.2.1 Integraal veiligheidsplan Omschrijving Een lokaal sluitende aanpak te realiseren op het gebied van woonoverlast. We organiseren een thema-avond op het gebied van veiligheid voor de gemeenteraad. Tijd (indicator)

Status 100% Voortgang Het Integraal Veiligheidsplan 2023-2027 is op 30 mei 2023 door de raad vastgesteld. Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage. Bedragen x €1.000

Gerapporteerd Saldo 2023 Burap 1- Saldo 2024 Burap 1- Saldo 2025 Burap 1- Saldo 2026 Burap 1- Saldo 2027 Burap 1saldo 23 23 23 23 23 Lasten

1.667

1.712

1.759

1.806

1.804

Baten

-1.652

-1.697

-1.744

-1.790

-1.788

Totaal programma 1

Wijzigingen in deze begroting per taakveld Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld. Bedragen x €1.000 Mutaties

Mut 2023 Burap 2

Mut 2024 Burap 2

Mut 2025 Burap 2

Mut 2026 Burap 2

Mut 2027 Burap 2

Totaal Lasten

Totaal

-51

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023 Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties. Bedragen x €1.000 Saldo Burap 2

Saldo 2023 Burap 223

Saldo 2024 Burap 223

Saldo 2025 Burap 223

Saldo 2026 Burap 223

Saldo 2027 Burap 223

Lasten

1.718

1.712

1.759

1.806

1.804

Baten

Totaal

-1.703

-1.697

-1.744

-1.790

-1.788

Toelichting Taakveld 1.1: Crisisbeheersing en brandweer Conform het raadsvoorstel d.d. 26-9-2023 is de tussentijdse begroting 2023 van de VRD aangepast met € 51.000.

Programma 2 Verkeer en vervoer Taakvelden 1. Verkeer en vervoer 2. Parkeren 3. Recreatieve Havens 4. Economische Havens en waterwegen 5. Openbaar vervoer Wat willen we bereiken? De openbare ruimte is aantrekkelijk en veilig We geven uitvoering aan het project BrinQ, waar mogelijk samen met inwoners en andere betrokkenen. Dit doen wij inmiddels alweer meer dan vier jaar. Wij gaan daarom deze collegeperiode dit beleid evalueren, met specifiek de aandacht voor budgettering van de gestelde doelen (voldoende budget openbare ruimte). Ook zetten we in op onderhoud tot het noodzakelijke niveau en een duidelijke prioritering van onderhoud van het wegennetwerk. De uitvoering van het bomenbeleid en de bestrijding van de eikenprocessierups vallen tevens onder BrinQ en wegen mee in het geheel. De gemeente Westerveld is voor toeristen en recreanten een aantrekkelijke bestemming vanwege de mooie natuur, de prachtige dorpen en de recreatieve voorzieningen. Wij streven naar een goede kwaliteit van onze fiets- en wandelinfrastructuur. We verbeteren het fiets- en wandelpadennetwerk daar waar het kan en binnen het budget past. Doel 2.1 Aantrekkelijke openbare ruimte We willen een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte realiseren. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 2.1.1 Ruimtelijk actieplan Havelte Omschrijving Uitvoering geven aan het ruimtelijk actieplan Havelte (deelproject Molenweg).

Deelproject Molenweg wordt in 2023 afgerond. Tijd (indicator) Status 50% Voortgang Binnen het ruimtelijk actieplan Havelte wordt deelproject Molenweg in 2023 opgestart. De aanbesteding is naar verwachting voor de kerst 2023 afgerond.

Actie 2.1.2 Actieplan Fiets Omschrijving Uitvoeren van het actieplan fiets en onderzoek naar parkeerknelpunten en voorzieningen (recreatie en inwoners). Actieplan fiets wordt in het tweede kwartaal van 2023 ter besluitvorming aangeboden. Tijd (indicator)

Status 25% Voortgang Uitvoeren van het actieplan fiets en onderzoek naar parkeerknelpunten en voorzieningen (recreatie en inwoners). Actieplan fiets wordt in het eerste kwartaal 2024 ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Doel 2.2 Aantrekkelijke en veilige leefomgeving We willen vanuit het visiedocument BrinQ de komende jaren de openbare ruimte inrichten en beheren, zodat er sprake is van een aantrekkelijk leefbare en veilige leefomgeving. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 2.2.1 Herinrichting ’t Olde Schoolplein Diever Omschrijving De herinrichting van de voormalige locatie Dingspilhuus is een onderdeel het Brinkenplan "Diever op dreef". In 2023 wordt de herinrichting van locatie Dingspilhuus afgerond. Tijd (indicator) Status 75% Voortgang De herinrichting van de voormalige locatie Dingspilhuus is een onderdeel van het Brinkenplan "Diever op dreef". In september 2023 is het civieltechnische gedeelte van het project voltooid. De aanplanting van het groen zal in 2024 plaatsvinden. Actie 2.2.2 Evalueren BrinQ Omschrijving In 2023 wordt BrinQ geëvalueerd. Hieruit voortvloeiend wordt de Knoppennotitie 2.0 aangeboden. Tijd (indicator)

Status Evaluatie

Voortgang De Knoppennotitie 2.0, op basis van de evaluatie BrinQ, wordt in 2024 opgeleverd. Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd Saldo 2023 Burap 1- Saldo 2024 Burap 1- Saldo 2025 Burap 1- Saldo 2026 Burap 1- Saldo 2027 Burap 1saldo 23 23 23 23 23 Lasten

4.495

4.673

4.640

4.702

Baten

-4.463

-4.641

-4.608

-4.670

-4.672

Totaal programma 2

4.704

Wijzigingen in deze begroting per taakveld Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld. Bedragen x €1.000 Mutaties

Mut 2023 Burap 2

Mut 2024 Burap 2

Mut 2025 Burap 2

Mut 2026 Burap 2

Mut 2027 Burap 2

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer

126

Totaal Lasten

126

2.1 Verkeer en vervoer

Totaal Baten

Totaal

-81

Baten

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023 Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties. Bedragen x €1.000 Saldo Burap 2

Saldo 2023 Burap 223

Saldo 2024 Burap 223

Saldo 2025 Burap 223

Saldo 2026 Burap 223

Saldo 2027 Burap 223

Lasten

4.621

4.673

4.640

4.702

4.704

Baten

Totaal

-4.544

-4.641

-4.608

-4.670

-4.672

Toelichting Taakveld 2.1: Verkeer en vervoer • Vanwege oplopende schade en diefstal zijn de kosten de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Er is voor 2023 extra budget nodig van € 15.000 voor de niet claimbare schade. Claimbare schade wordt verhaald op de veroorzaker. • De opbrengst van vergunningen voor aanleg van wegen of kabelwerkzaamheden zijn € 45.000 hoger dan begroot. • Vanwege de landelijke politieke verplichting om het contract met Gazprom te verbreken, is de gemeente een nieuw contract aangegaan met een andere leverancier voor elektra van openbare verlichting. Door deze contractwijziging is een nadeel ontstaan van € 111.000.

Programma 3 Economie Taakvelden 1. Economische ontwikkeling 2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3. Bedrijfsloket en regelingen 4. Economische promotie Wat willen we bereiken? Een goed ondernemersklimaat Wij zijn trots op onze ondernemers en willen dit laten zien door daar waar het kan meer ruimte te bieden voor ondernemerschap en regelmatig in gesprek te zijn met onze ondernemers en het Ondernemersfonds. Om de gemeente Westerveld vitaal en leefbaar te houden, is het noodzakelijk om duurzame bedrijvigheid en onze agrarische identiteit herkenbaar te houden. Wij streven daarbij naar evenwicht tussen landbouw, wonen, economie en natuur. Doel 3.1 Wij willen het onderscheidend vermogen van de gemeente versterken op het gebied van toerisme en recreatie. We blijven ons inzetten op een verdere doorontwikkeling van duurzaam toerisme en recreatie in Westerveld. In 2024 onderzoeken we hoe we kunnen participeren in de uitvoeringsplannen binnen de meerjarige agenda 2024 – 2028 ‘Regio Zwolle stapt door’. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 3.1.1 Versterken onderscheidend vermogen Omschrijving Binnen de Regio Deal Zwolle geven wij uitvoering aan actielijn 3 ‘een evenwichtige groei van stad en platteland’. 2023 is het laatste projectjaar van de RegioDeal regio Zwolle, waarbij we nieuwe beleefconcepten realiseren in Diever. Verder werken we aan kwaliteitsverbetering van dag- en verblijfsrecreatie.

De inzet van de toeristisch regisseur wordt gecontinueerd. Daarnaast worden projecten voortgezet, geëvalueerd of doorontwikkeld. Voor 2023 staan de volgende projecten op het programma: • 2 trainingen organiseren op het gebied van gastheerschap; • 2 ondernemersbijeenkomsten organiseren; • Met de ondernemersvereniging Diever en Village of Shakespeare een nieuwe thematische wandelroute ontwikkelen en bijeenkomst met ondernemers organiseren om ‘Shakespeare’ gezamenlijk uit te dragen; • Nieuw beleefconcept bij het dorpshuis in Wilhelminaoord realiseren. Tijd (indicator)

Status 50%

Voortgang In het 3e jaar van het programma Duurzame recreatie en toerisme in Westerveld (onderdeel van de Regio Deal Regio Zwolle 2021 – 2023) worden diverse projecten in gang gezet, doorontwikkeld, afgerond of, geëvalueerd of doorontwikkeld c.q. Per actielijn geven we een voorbeeld: 1. Spreiden en verleiden van toeristen: In het 4e kwartaal 2023 worden 20 elektrische deelfietsen op een aantal openbare plekken (hubs) geplaatst. De pilot-fase loopt door in 2024 en is een samenwerking met Noord West Groep en gemeente Steenwijkerland. Ook kunnen ondernemers die in 2023 instappen een subsidie ontvangen op de aanschaf van deelfietsen. 2. Gastvrijheid en dag recreatieve voorzieningen: De realisatie van de Open Science Hub en het TIP naar het nieuwe multifunctioneel centrum Planedome in Dwingeloo is een groot project in deze actielijn. 3. Versterken dorpen en tussenliggend gebied: In oktober 2023 vindt de opening plaats van het nieuwe beleefconcept bij het dorpshuis in Wilhelminaoord. In Diever wordt geïnvesteerd om de Village of Shakespeare in samenwerking met ondernemers nog meer op de kaart te zetten. Dit project loopt door in 2024. 4.

Vermarkten van de Koloniën van Weldadigheid: Naast diverse promotionele activiteiten gedurende het jaar 2023 is er een nieuwe onderwijsfietsroute ontwikkeld en wordt onderzocht hoe het verhaal van voormalig landbouwinstituut Zorgvlied het beste verteld kan worden. Actie 3.1.2 Transformatie Park Hesselte Omschrijving (Voorheen genaamd: Actie 3.1.2 Uitvoeren plan Vitale vakantieparken) Het programma bestaat uit drie pijlers te weten; excelleren, vitaliseren en transformeren. In 2023 starten we met het transformeren van twee vakantieparken. Tijd (indicator)

Status 50% Voortgang In 2023 is park Nieuwlande in Wapse definitief getransformeerd van recreatie- naar woonbestemming. Er is een start gemaakt met het transformeren van deelgebied 2 van Park Hesselte naar een woonbestemming. Voor twee overige parken zijn verkennende gesprekken gevoerd om te komen tot transformatie. Actie 3.1.3 Nationale Parken Nieuwe Stijl Omschrijving De landschapsvisie wordt opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. De landschapsvisie wordt in 2023 ter besluitvorming aangeboden. Tijd (indicator)

Status 50%

Voortgang De landschapsvisie wordt opgesteld en conform bijgestelde planning in 2024 aangeboden aan de raad. Doel 3.2 Goed economisch klimaat Wij willen een goed economisch klimaat stimuleren voor inwoners en ondernemers binnen onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 3.2.1 Regio Deal Regio Zwolle Omschrijving Binnen de Regio Deal Zwolle geven we uitvoering aan actielijn 1 ‘de economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het MKB’. Specifiek voor 2023 verwachten we: • Deelname aan de transitie expeditie NICE|TREX • Begeleiding van 2 start-ups en 1 scale-up (succesvolle en groeiende start-up) • Uitvoer van 3 leer- en ervaringstrajecten gericht op consumenten bewustzijn Tijd (indicator)

Status 75% Voortgang Het jaar 2023 staat in het teken van de 2e expeditie van Collectief Circulair Westerveld waarin ondernemers, inwoners, en gemeente hun krachten hebben gebundeld en binnen acht projecten samen hebben gewerkt aan de de transitie naar een circulaire economie. De projecten zijn gericht op circulair bouwen, lokaal voedsel, een grondstoffendepot en een aantal circulaire businessmodellen waarin grondstoffen/afval de basis vormen voor een nieuw waardevol product. De deelnemers en partners delen de leer- en ontwikkelopbrengsten van deze 2e expeditie met elkaar tijdens een event op 5 oktober 2023. Ook hebben de beweegcoaches diverse activiteiten ondernomen die bijdragen aan het consumentenbewustzijn rondom voeding en leefstijl. Actie 3.2.2 Onderzoek naar de mogelijkheden van een wederkerend investeringsfonds voor de transitie naar een circulaire economie Omschrijving Het onderzoeken van de mogelijkheden om een wederkerend fonds in te stellen voor ondernemers die hun bedrijven duurzaam, circulair en klimaatneutraal willen maken. In 2023 wordt gestart met een onderzoek naar de inzet van dit instrument. Tijd (indicator)

Status 25%

Voortgang In verband met herprioritering van het programmaonderdeel economie wordt het onderzoek naar een wederkerend investeringsfonds in 2024 uitgevoerd en aangeboden aan de raad. Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage. Bedragen x €1.000

Gerapporteerd Saldo 2023 Burap 1- Saldo 2024 Burap 1- Saldo 2025 Burap 1- Saldo 2026 Burap 1- Saldo 2027 Burap 1saldo 23 23 23 23 23 Lasten

2.615

1.263

1.265

1.260

Baten

2.927

2.159

312

896

895

899

Totaal programma 3

Wijzigingen in deze begroting per taakveld Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld. Bedragen x €1.000 Mutaties

Mut 2023 Burap 2 Mut 2024 Burap 2 Mut 2025 Burap 2 Mut 2026 Burap 2 Mut 2027 Burap 2

Lasten 3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-55

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

-51

-86

Totaal Lasten Baten 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.4 Economische promotie Totaal Baten

-86

Totaal

-35

-4

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023 Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties. Bedragen x €1.000 Saldo Burap 2

Saldo 2023 Burap 223

Saldo 2024 Burap 223

Saldo 2025 Burap 223

Saldo 2026 Burap 223

Saldo 2027 Burap 223

Lasten

2.564

1.263

1.265

1.260

Baten

2.841

2.159

Totaal

277

896

895

899

Toelichting Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur: Door bijstelling van de exploitatie van Park Hesselte, waarbij rekening is gehouden met de sociale component, is de begroting per saldo met € 31.000 bijgesteld.

Programma 4 Onderwijs Taakvelden 1. Openbaar basisonderwijs 2. Onderwijshuisvesting 3. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Wat willen we bereiken? Gelijke kansen in onderwijs, kinderopvang en naschools aanbod Onderwijs is de bouwsteen voor ieders toekomst. Wij hebben als doel om de kansengelijkheid voor onze inwoners te vergroten; kans op succes op school - kans op doorstroming - kans op diplomering - kans op een waardevolle baan (welvaart) - kans op een gelukkig leven (welzijn). Doel 4.1

Een leefomgeving creëren die beweging stimuleert en zintuigen ontwikkelt

Wat gaan we daarvoor doen? Actie 4.1.1 Integraal Huisvestingsplan (IHP) Omschrijving In de komende periode stellen we een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op voor het onderwijs inclusief de kinderopvang. Groene schoolpleinen kunnen dienen als buitenlokaal, en vooral ook als een rijke speel- en leeromgeving die beweging stimuleert en alle zintuigen prikkelt. Het IHP wordt in 2023 ter besluitvorming aangeboden. Tijd (indicator)

Status 25% Voortgang We zijn bezig met het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het (voortgezet) onderwijs inclusief de kinderopvang. De startnotitie is op 26 september 2023 vastgesteld door de raad. In het najaar van 2023 wordt de opdracht verstrekt om het IHP te schrijven. Het IHP wordt in 2024 ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd Saldo 2023 Burap 1- Saldo 2024 Burap 1- Saldo 2025 Burap 1- Saldo 2026 Burap 1- Saldo 2027 Burap 1saldo 23 23 23 23 23 Lasten

1.670

1.589

1.573

1.571

1.562

Baten

275

226

-1.395

-1.363

-1.347

-1.345

-1.336

Totaal programma 4

Wijzigingen in deze begroting per taakveld Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld. Bedragen x €1.000 Mutaties

Mut 2023 Burap 2 Mut 2024 Burap 2 Mut 2025 Burap 2 Mut 2026 Burap 2 Mut 2027 Burap 2

Lasten 4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totaal Lasten

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totaal Baten

-77

-51

Baten

Totaal

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023 Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties. Bedragen x €1.000 Saldo Burap 2

Saldo 2023 Burap 223

Saldo 2024 Burap 223

Saldo 2025 Burap 223

Saldo 2026 Burap 223

Saldo 2027 Burap 223

Lasten

1.747

1.589

1.573

1.571

1.562

Baten

275

226

Totaal

-1.472

-1.363

-1.347

-1.345

-1.336

Toelichting Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting: Administratieve correctie van multifunctionele accommodatie Havelte ad € 21.000. Per saldo neutraal. Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: De kosten voor onderwijskansenbeleid zijn hoger dan verwacht (€ 51.000) door de indexeringen in de kinderopvang vanuit het Rijk. Deze indexeringen voeren wij door in onze prijsafspraken met de kinderopvang.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Taakvelden 1. Sportbeleid en activering 2. Sportaccommodaties 3. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4. Musea 5. Cultureel erfgoed 6. Media 7. Openbaar groen en (openlucht)recreatie Wat willen we bereiken? Een gezonde omgeving voor alle inwoners Sport In ons Sport- en preventieakkoord ‘Een gezond en sportief Westerveld’ ligt de focus op het opgroeien in een gezonde omgeving en een leven lang kunnen sporten en bewegen. Toerisme en Recreatie De gemeente Westerveld is een toeristische, recreatieve gemeente gelegen te midden van prachtige natuurgebieden. De monumenten en het erfgoed, de vele (culturele) evenementen, de Nationale Parken en UNESCO Werelderfgoed de Koloniën van Weldadigheid trekken jaarlijks vele bezoekers naar onze mooie gemeente. Cultuur en erfgoed Ons rijk cultureel aanbod moet voor iedereen toegankelijk zijn. Doel 5.1 Gezonde leefstijl jongeren Meer jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar houden er een gezondere leefstijl op na door (meer) te bewegen, te sporten en minder tot geen consumptie op gebied van roken en alcohol. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 5.1.1 Uitvoeren projecten EETteam en Rookvrije generatie Omschrijving Eind 2023 zijn twee sportverenigingen rookvrij. Tijd (indicator)

Status 100% Voortgang Eind 2023 zijn drie sportverenigingen rookvrij. Te weten: * Voetbalvereniging Old Forward (Wilhelminaoord) * Tennisvereniging Diever * Havelter Tennisclub

Doel 5.2 Beschermen status van werelderfgoed Door het behalen van de werelderfgoedstatus aan de Koloniën van Weldadigheid, in overleg met onze stakeholders en de provincie Drenthe uitvoering geven aan het managementplan. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 5.2.1 Uitvoeren managementplan UNESCO Omschrijving Met de UNESCO-erkenning treedt het UNESCO-managementplan effectief in werking. Eén keer per 6 jaar moeten wij aangeven of en hoe wij de uitzonderlijke waarden van het UNESCO-Werelderfgoed goed beschermen, uitdragen en versterken. Voor ons begint deze periodieke toets in 2023. Tijd (indicator)

Status 100% Voortgang Met de UNESCO-erkenning is het UNESCO-managementplan effectief in werking getreden. Eén keer per 6 jaar moeten wij aangeven of en hoe wij de uitzonderlijke waarden van het UNESCO-Werelderfgoed goed beschermen, uitdragen en versterken. Het vervolg wordt opgenomen in de reguliere planning. In 2023 heeft deze rapportage via het rijk voor de eerste keer plaatsgevonden en is voor akkoord bevonden door het Werelderfgoedcomité. Doel 5.3 Aantrekkelijkheid sportlocaties Sportaccommodaties in zowel dorpen als in de openbare ruimte aantrekkelijk, duurzaam, toegankelijk, betaalbaar, veilig, gezond, multifunctioneel en toekomstbestendig houden/maken. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 5.3.1 Toekomstbestendigheid buitensport Havelte en sporthal De Spronk uitwerken Omschrijving De toekomstbestendigheid van buitensport Havelte en sporthal De Spronk wordt verder uitgewerkt. Uiterlijk in 2023 worden voor beide locaties voorstellen aan de raad voorgelegd. Tijd (indicator)

Status 75%

Voortgang De toekomstbestendigheid van buitensport Havelte en sporthal De Spronk te Vledder wordt op dit moment verder uitgewerkt. Uiterlijk eind 2023 worden voor beide locaties voorstellen aan de raad voorgelegd. Het project verloopt volgens planning. Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage. Bedragen x €1.000

Gerapporteerd Saldo 2023 Burap 1- Saldo 2024 Burap 1- Saldo 2025 Burap 1- Saldo 2026 Burap 1- Saldo 2027 Burap 1saldo 23 23 23 23 23 Lasten

4.780

4.457

4.465

Baten

400

300

294

-4.379

-4.157

-4.165

-4.171

-4.167

Totaal programma 5

4.461

Wijzigingen in deze begroting per taakveld Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld. Bedragen x €1.000 Mutaties

Mut 2023 Burap 2 Mut 2024 Burap 2 Mut 2025 Burap 2 Mut 2026 Burap 2 Mut 2027 Burap 2

Lasten 5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

151

5.1 Sportbeleid en activering

5.6 Media

Totaal Baten

-151

-10

5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal Lasten Baten

Totaal

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023 Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties. Bedragen x €1.000 Saldo Burap 2

Saldo 2023 Burap 223

Saldo 2024 Burap 223

Saldo 2025 Burap 223

Saldo 2026 Burap 223

Saldo 2027 Burap 223

Lasten

4.931

4.457

4.465

4.461

Baten

400

300

294

Totaal

-4.531

-4.157

-4.165

-4.171

-4.167

Toelichting Taakveld 5.2 Sportaccommodaties: • Kosten inflatie sporthal De Spronk € 34.000. • Administratieve correctie multifunctionele accommodatie Havelte € 19.000. Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie: Administratieve correctie noodfonds Energie ten behoeve van subsidies € 47.000. Taakveld 5.6 Media: Voor de aanvraag van de eenmalige specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen ten behoeve van bibliotheekvestigingen in Dwingeloo en Havelte is 20% cofinanciering nodig vanuit de gemeente. Dit wordt bekostigd uit de corona-gelden voor cultuur die we via de algemene uitkering in de decembercirculaire 2021 hebben ontvangen. Het betreft hier een bedrag van € 38.000.

Programma 6 Sociaal domein Taakvelden 1. Samenkracht en burgerparticipatie 2. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (in 2022 Wijkteams) 3. Inkomensregelingen 4. Begeleide participatie 5. Arbeidsparticipatie 6. Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 7.1a. Hulp bij het huishouden (Wmo) 7.1b. Begeleiding (Wmo) 7.1c. Dagbesteding (Wmo) 7.1d. Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 7.2a. Jeugdhulp Begeleiding 7.2b. Jeugdhulp Participatie 7.2c. Jeugdhulp Dagbesteding 7.2d Jeugdhulp overig zonder verblijf 7.3a. Jeugdhulp Pleegzorg 7.3b. Jeugdhulp Gezinsgericht 7.3c. Jeugdhulp overig met verblijf 7.4a. Jeugdhulp Behandeling GGZ zonder verblijf 7.4b. Jeugdhulp crisis LTA/GGZ met verblijf 7.4c. Jeugdhulp Gesloten plaatsing 8.1a. Beschermd Wonen (Wmo) 8.1b. Maatschappelijke- en Vrouwenopvang (Wmo) 8.2a. Jeugdbescherming 8.2b. Jeugdreclassering Wat willen we bereiken? Samenhang, verbondenheid en inclusiviteit voor onze inwoners Om de samenhang, de verbondenheid en het welzijn in de gemeente in stand te houden en waar nodig te verbeteren, sluiten we enerzijds aan bij de ondersteunings- en zorgbehoeften van inwoners en zetten we anderzijds in op positieve gezondheid en preventie. Onder het motto ‘iedereen doet mee’ streven we naar een inclusieve samenleving. Regie over eigen leven is daarbij het uitgangspunt. Doel 6.1 Onder het motto ‘iedereen doet mee’ werken we aan een inclusieve samenleving.

Regie over eigen leven is daarbij het uitgangspunt Wat gaan we daarvoor doen? Actie 6.1.1 Woonzorgvisie Omschrijving In 2023 wordt een beleidsnotitie ouderenbeleid (als onderdeel van het preventiebeleid) aangeboden aan de gemeenteraad. Tijd (indicator)

Status 25% Voortgang Op 27-6-2023 is de startnotitie vastgesteld genaamd "Opstellen Maatschappelijke Visie". De Woonzorgvisie zal in 2024 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Actie 6.1.2 Organiseren van een bijeenkomst ‘positieve gezondheid’ voor de lokale samenwerkingspartners in 2023 Omschrijving In juni 2023 wordt een informatieve en inspirerende bijeenkomst over Positieve gezondheid georganiseerd voor zorg- en welzijnsorganisaties die actief zijn in de gemeente Westerveld, waarbij aandacht is voor alle pijlers van Positieve gezondheid en hoe organisaties hierin kunnen samenwerken. Tijd (indicator)

Status 100% Voortgang In juni 2023 is een informatieve en inspirerende bijeenkomst over Positieve gezondheid georganiseerd voor zorg- en welzijnsorganisaties die actief zijn in de gemeente Westerveld, waarbij aandacht was voor alle pijlers van Positieve gezondheid en hoe organisaties hierin kunnen samenwerken. In totaal is van zo'n 30 netwerkpartners input verzameld ten behoeve van de opmaak van de "Maatschappelijke Visie". Actie 6.1.3 Decentralisatie beschermd wonen Omschrijving Gedurende 2023 bereiden we de decentralisatie van beschermd wonen voor door beleidsontwikkeling en implementatie van de uitvoering. Vanaf 1 januari 2024 moet de toegang tot beschermd wonen lokaal gerealiseerd zijn. Tijd (indicator)

Status 75% Voortgang De landelijke invoering van de decentralisatie van beschermd wonen is met een jaar uitgesteld. Alle benodigde voorbereidingen zijn inmiddels door de gemeente getroffen. Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage. Bedragen x €1.000

Gerapporteerd Saldo 2023 Burap 1- Saldo 2024 Burap 1- Saldo 2025 Burap 1- Saldo 2026 Burap 1- Saldo 2027 Burap 1saldo 23 23 23 23 23 Lasten

23.820

22.587

22.103

21.636

21.632

Baten

4.086

3.944

4.052

3.994

Totaal

-19.734

-18.643

-18.051

-17.641

-17.638

Wijzigingen in deze begroting per taakveld Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld. Bedragen x €1.000 Mutaties

Mut 2023 Burap 2 Mut 2024 Burap 2 Mut 2025 Burap 2 Mut 2026 Burap 2 Mut 2027 Burap 2

Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.422

6.2 Wijkteams

266

207

6.3 Inkomensregelingen

413

6.4 Begeleide participatie

187

6.5 Arbeidsparticipatie

230

-207

6.71B Begeleiding (WMO)

100

6.71C Dagbesteding (WMO)

-240

-90

6.72A Jeugdhulp begeleiding

219

113

6.72B Jeugdhulp behandeling

346

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

-12

6.73A Pleegzorg

-64

6.73B Gezinsgericht

-84

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

128

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-483

6.82A Jeugdbescherming

-268

6.82B Jeugdreclassering

-14

3.014

245

137

135

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.217

6.3 Inkomensregelingen

3.082

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

776

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Totaal Lasten Baten

6.81A Beschermd wonen (WMO) Totaal Baten

6.074

Totaal

3.061

-245

-137

-135

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023 Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties. Bedragen x €1.000 Saldo Burap 2

Saldo 2023 Burap 223

Saldo 2024 Burap 223

Saldo 2025 Burap 223

Saldo 2026 Burap 223

Saldo 2027 Burap 223

Lasten

26.834

22.587

22.103

21.636

21.632

Baten

10.161

3.944

4.052

3.994

Totaal

-16.673

-18.643

-18.051

-17.641

-17.638

Toelichting Taakveld 6.1 Samenkracht en arbeidsparticipatie: • Administratieve correctie decembercirculaire 2022 van € 34.000. • Noodfonds energie ten behoeve van subsidies € 122.000. • De kosten voor Jeugdhulp zijn gestegen onder andere voor de sociaal of medisch geïndiceerde peuteropvang, de opvang bij pleegouders, de cliëntgebonden kosten voor kinderen in het speciaal onderwijs, de kosten voor buurtgezinnen, de kosten voor logopedie, de uitvoeringskosten voor de Jeugdhulpregio en de uitvoeringskosten voor de Verwijsindex De hogere kosten € 73.000 worden opgevangen door een administratieve correctie met taakveld 6.2. • Raadsvoorstel meibrief leerlingenvervoer Oekraïne € 21.500. • Raadsvoorstel meibrief maatschappelijke begeleiding € 19.000. • Raadsvoorstel meibrief taal ontheemden Oekraïne € 13.000. Taakveld 6.2 Wijkteams: De kosten voor Jeugdhulp zijn gestegen onder andere voor de sociaal of medische geïndiceerde peuteropvang, de opvang bij pleegouders, de cliëntgebonden kosten voor kinderen in het speciaal onderwijs, de kosten voor buurtgezinnen, de kosten voor logopedie, de uitvoeringskosten voor de Jeugdhulpregio en de uitvoeringskosten voor de Verwijsindex. De hogere kosten € 59.000 worden opgevangen door een administratieve correctie met taakveld 6.1.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: Voor de uitvoering van de Participatiewet ontvangen wij een gebundelde uitkering, de zogenaamde BUIG uitkering. Door de stijging van het wettelijk minimumloon en een inflatiecorrectie is de BUIG per 2023 verhoogd. De budgetten zijn hierop bijgesteld. Per saldo een voordeel van € 89.000. Met het oog op 1 fte inkomensconsulent vindt administratieve overheveling van budgetten plaats voor € 80.000. Vorming bestemmingsreserve Maatschappelijk Welzijn Breed van € 2.494.095 uit de vrijval ToZo gelden welke niet terugbetaald hoeven te worden aan het Ministerie. Per saldo neutraal met onderdeel bestemmingsreserves. Taakveld 6.4 Begeleide participatie: Bijdrage aan de GR Reestmond. De aanleiding om de begroting te wijzigen is tweeledig. Er is een stijging in de kosten van de lonen (zowel minimumloon, als loon SW en loon niet-SW) en een stijging in de energielasten. In totaal gaat het hier om € 187.000. Is besloten via raadsvoorstel op 27 juni 2023. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie: Participatie bijstelling minimumloon en inflatiecorrectie van € 230.000.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: Administratieve correctie € 206.000 voordeel. Taakveld 6.71 B Begeleiding (WMO) De afgelopen jaren hebben we een overschot op het budget voor dagbesteding/begeleiding groep en een tekort op het budget voor begeleiding individueel. Daarom hevelen we een deel van het overschot op dagbesteding/begeleiding groep over naar begeleiding individueel. Administratieve correctie € 100.000 voordeel. Taakveld 6.71C Dagbesteding (WMO): Er is een overschot op het budget voor Wmo dagbesteding PGB. De kosten worden geboekt op het budget voor Wmo begeleiding PGB. € 90.000 voordeel. De afgelopen jaren hebben we een overschot op het budget voor dagbesteding/begeleiding groep en een tekort op het budget voor begeleiding individueel. Daarom hevelen we een deel van het overschot op dagbesteding/begeleiding groep over naar begeleiding individueel. Administratieve correctie € 150.000 nadeel. Taakveld 6.72A Jeugdhulp Begeleiding: De kosten voor Jeugdhulp zijn gestegen onder andere voor de sociaal of medisch geïndiceerde peuteropvang, de opvang bij pleegouders, de cliëntgebonden kosten voor kinderen in het speciaal onderwijs, de kosten voor buurtgezinnen, de kosten voor logopedie, de uitvoeringskosten voor de Jeugdhulpregio en de uitvoeringskosten voor de Verwijsindex.

De hogere kosten € 219.000 worden opgevangen door een administratieve correctie IV3 verdeling. Taakveld 6.72B Jeugdhulp Participatie t/m Taakveld 6.74B Jeugdhulp crisis LTA/GGZ met verblijf: Het informatiesysteem is per 2023 voor bovenstaande taakvelden ingrijpend gewijzigd met als gevolg herschikking van deze budgetten. Taakveld 6.81A Beschermd Wonen: Raadsvoorstel meibrief beschermd wonen voordeel € 776.000. Taakveld 6.82 Jeugdbescherming: Correctie decembercirculaire via bestemmingsreserve: voordeel € 25.000.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Taakvelden 1. Volksgezondheid 2. Riolering 3. Afval 4. Milieubeheer 5. Begraafplaatsen Wat willen we bereiken? Bewaren, beleven en benutten van het platteland Met het programma Volksgezondheid en milieu realiseren we een vitale, duurzame, toekomstbestendige fysieke leefomgeving. Bewaren, beleven en benutten van de waarde van het platteland staan hierbij voorop. Onze natuur, het (agrarisch) landschap en de dorpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar. Met al deze elementen gaan we zorgvuldig om. We zien hierin een actieve rol voor ons. Doel 7.1 Duurzame landbouw We streven naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 7.1.1 Uitvoering geven aan programma duurzame bollenteelt Omschrijving Uitvoering geven aan het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe (uitvoeringsprogramma gewasbescherming LNV onder regie provincie Drenthe). Het programma is gestart en loopt door in 2023. Tijd (indicator)

Status 75% Voortgang Uitvoering geven aan het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe (uitvoeringsprogramma gewasbescherming LNV onder regie provincie Drenthe). Het programma is gestart in 2021 en loopt door in 2024. Actie 7.1.2 Transitiefonds landbouw Omschrijving Vanuit het coalitieprogramma is de dialoog met de agrarische ondernemers voortgezet. Vanuit deze input is een voorstel voor de rol van de gemeente in de transitie van de landbouw goedgekeurd door het college en ter kennisgeving aangeboden aan de raad. In 2024 starten we met het onderzoek naar de mogelijkheden voor een transitiefonds voor de landbouw.

Tijd (indicator)

Status 25% Voortgang Er wordt in 2023 mee gestart. Doel 7.2 Bevorderen volksgezondheid We willen de volksgezondheid bevorderen. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 7.2.1 Maatschappelijke visie preventie- en ouderenbeleid Omschrijving Op basis van de uitgangspunten de gezonde inwoner, de zelfredzame inwoner en de participerende inwoner geven we het preventie- en ouderenbeleid vorm. Hiervoor gebruiken we het concept ‘Positieve Gezondheid’ als kapstok. Tijd (indicator)

Status 25% Voortgang Zie hiervoor ook de acties 6.1.1 en 6.1.2 uit Programma 6 Sociaal domein. Doel 7.3 Goed woon- en leefklimaat We streven naar een goede kwaliteit van het woon- en leefklimaat met oog voor klimaat, milieu, duurzaamheid en biodiversiteit. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 7.3.1 LAS en LUA Omschrijving Op basis van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en Regionale Uitvoeringsagenda (RUA) starten we met de lokale uitvoering hiervan. In het eerste kwartaal van 2023 wordt de lokale uitwerking in de vorm van Lokale Adaptatie Strategie (LAS) en Lokale Uitvoeringsagenda (LUA) aangeboden. Tijd (indicator)

Status 25%

Voortgang Op basis van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en Regionale Uitvoeringsagenda (RUA) starten we met de lokale uitvoering hiervan. In 2024 wordt de lokale uitwerking in de vorm van Lokale Adaptatie Strategie (LAS) en Lokale Uitvoeringsagenda (LUA) aangeboden aan de raad. Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd Saldo 2023 Burap 1- Saldo 2024 Burap 1- Saldo 2025 Burap 1- Saldo 2026 Burap 1- Saldo 2027 Burap 1saldo 23 23 23 23 23 Lasten

7.047

6.719

6.706

6.716

Baten

5.638

5.667

-1.408

-1.051

-1.039

-1.049

-1.092

Totaal programma 7

6.759

Wijzigingen in deze begroting per taakveld Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld. Bedragen x €1.000 Mutaties

Mut 2023 Burap 2

Mut 2024 Burap 2

Mut 2025 Burap 2

Mut 2026 Burap 2

Mut 2027 Burap 2

-224

260

-69

-124

7.4 Milieubeheer

467

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

285

261

-68

-123

7.4 Milieubeheer

432

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Lasten 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten

432

Totaal

147

-261

123

-59

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023 Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties. Bedragen x €1.000 Saldo Burap 2

Saldo 2023 Burap 223

Saldo 2024 Burap 223

Saldo 2025 Burap 223

Saldo 2026 Burap 223

Saldo 2027 Burap 223

Lasten

7.332

6.719

6.706

6.716

6.759

Baten

6.070

5.667

Totaal

-1.262

-1.051

-1.039

-1.049

-1.092

Toelichting Taakveld 7.1 Volksgezondheid: Er is in 2023 een begrotingswijziging van € 41.000 door de Gemeenschappelijke Regeling GGD ingediend en op 27 juni 2023 door de raad vastgesteld. Naar aanleiding van autonome ontwikkelingen verwachten ze hogere meerkosten jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense kinderen, hogere kosten voor de implementatie van de Wet open overheid (Woo) en een kostenstijging in verband met loon- en prijsontwikkelingen in 2023. Taakveld 7.2 Riolering: Er vindt een administratieve correctie plaats van € 224.000 als onttrekking uit de voorziening riolering, om het tarief laag te houden. Taakveld 7.4 Milieubeheer: Duurzaamheidsbonnen conform collegebesluit 2022 € 35.000.

Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Taakvelden 1. Ruimtelijke Ordening 2. Grondexploitatie 3. Wonen en bouwen Wat willen we bereiken? Tekort aan woningen oplossen Westerveld is een aantrekkelijke woongemeente. We stimuleren inwoners op het gebied van verduurzaming en levensloopbestendigheid van woningen. De invoering van de Omgevingswet is deze bestuursperiode van groot belang. We zetten krachtig in op het uitvoeren ervan. Per deelgebied van de gemeente is er een omgevingsplan, passend bij de omgeving en ruimte biedend voor de diverse belangen. De wet kent niet alleen inhoudelijk vergaande veranderingen, maar betekent ook een omslag in onze rol en houding. Doel 8.1 Realiseren 1.000 woningen voor 2030 Het is onze ambitie om 1.000 nieuwe woningen voor 2030 te realiseren. We willen dat de planvorming hiervoor deze collegeperiode klaar is. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 8.1.1 Woonvisie Omschrijving Uiterlijk in het eerste kwartaal 2023 wordt het nieuwe uitvoeringsprogramma op basis van het addendum op de Woonvisie vastgesteld. Tijd (indicator) Status 100% Voortgang Het college heeft het Uitvoeringsprogramma Woonvisie op 24 januari 2023 vastgesteld en ter kennisname aan de raad aangeboden. Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage.

Bedragen x €1.000 Gerapporteerd Saldo 2023 Burap 1- Saldo 2024 Burap 1- Saldo 2025 Burap 1- Saldo 2026 Burap 1- Saldo 2027 Burap 1saldo 23 23 23 23 23 Lasten

5.323

3.805

2.838

1.983

Baten

3.280

2.202

1.386

515

446

-2.044

-1.604

-1.453

-1.469

-1.485

Totaal programma 8

1.931

Wijzigingen in deze begroting per taakveld Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld. Bedragen x €1.000 Mutaties

Mut 2023 Burap 2

Mut 2024 Burap 2

Mut 2025 Burap 2

Mut 2026 Burap 2

Mut 2027 Burap 2

-119

-44

8.3 Wonen en bouwen

157

Totaal Lasten

-44

8.3 Wonen en bouwen

Totaal Baten

Totaal

-8

Lasten 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Baten 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Verbonden partijen De RUD Drenthe draagt zorg voor de uitvoering van alle milieuvergunningen- en meldingen, het milieutoezicht en handhaving van alle milieuaspecten en advisering op het gebied van milieu. De te betalen bijdrage is als volgt: Bedragen x €1.000 Gerapporteerd saldo

Saldo najaar 2022

Concept begr.2023

Concept begr.2024

Concept begr.2025

Concept begr.2026

6880301 Handhaving en toezicht U_43300 Gemeenschappelijke regelingen

-654

Totaal 6880301 Handhaving en toezicht

-654

Totaal

-654

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023 Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties. Bedragen x €1.000 Saldo Burap 2

Saldo 2023 Burap 223

Saldo 2024 Burap 223

Saldo 2025 Burap 223

Saldo 2026 Burap 223

Saldo 2027 Burap 223

Lasten

5.361

3.805

2.838

1.983

1.931

Baten

3.310

2.202

1.386

515

446

Totaal

-2.052

-1.604

-1.453

-1.469

-1.485

Toelichting Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening: Voor juridische ondersteuning bij bestemmingsplannen zijn de kosten € 75.000 lager dan begroot. Administratieve wijziging ICT projecten € 44.000. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen: Op basis van de vastgestelde begrotingswijziging door de raad op 27 juni 2023 van de RUD wordt de deelnemersbijdrage in 2023 met € 150.000 verhoogd. Hogere opbrengst leges Wabo vergunningen van € 30.000.

Overige programma onderdelen Overhead Taakvelden 0.4. Ondersteuning organisatie Wat willen we bereiken? We gaan verder bouwen aan veilige en toekomstbestendige informatievoorziening, waarbij we gebruikmaken van de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden. Doel O.1 Toekomstbestendige informatievoorziening Wij streven naar een optimale dienstverlening, met transparantie in beleid, efficiëntie, hulpvaardigheid. Wat gaan we daarvoor doen? O.1.1 Realisatie programma informatievoorziening Westerveld Omschrijving Uitvoering geven aan een dynamisch meerjarig realisatieprogramma informatievoorziening Westerveld 2023-2024. In 2023 wordt een nul-meting uitgevoerd om de ervaren kwaliteit te meten. Tijd (indicator)

Status 100% Voortgang Dit is inmiddels geborgd binnen de reguliere werkzaamheden. Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd Saldo 2023 Burap 1- Saldo 2024 Burap 1- Saldo 2025 Burap 1- Saldo 2026 Burap 1- Saldo 2027 Burap 1saldo 23 23 23 23 23 Lasten

12.991

12.079

12.025

11.838

Baten

140

-12.928

-11.939

-11.885

-11.698

-11.712

Totaal Overhead

11.852

Wijzigingen in deze begroting per taakveld Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld. Bedragen x €1.000 Mutaties

Mut 2023 Burap 2

Mut 2024 Burap 2

Mut 2025 Burap 2

Mut 2026 Burap 2

Mut 2027 Burap 2

0.4 Overhead Lasten

568

Baten

43 77

Totaal 0.4 Overhead

-492

Totaal

-492

Saldo 2e Bestuursrapportage Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties. Bedragen x €1.000 Saldo Burap 2

Saldo 2023 Burap 223

Saldo 2024 Burap 223

Saldo 2025 Burap 223

Saldo 2026 Burap 223

Saldo 2027 Burap 223

Lasten

13.559

12.079

12.025

11.838

11.852

Baten

140

Totaal

-13.419

-11.939

-11.885

-11.698

-11.712

Toelichting Taakveld 0.4 Overhead: • Bij de bestemming van het resultaat 2022 is € 169.000 euro voor de inzet van formatie Ruimtelijk Ordening overgeheveld naar 2023. De lasten worden verwerkt op het teambudget. • Afhandeling extra bezwaren WOZ € 175.000. • Na aanpassing van de standaard bijdrage voor SSC-ONS en de standaard producten en diensten die Westerveld afneemt bij SSC-ONS is de exploitatiebijdrage € 108.000 hoger dan oorspronkelijk vastgesteld. De begrotingswijziging is op 27 juni 2023 door de raad vastgesteld. Daarnaast worden er door SSC-ONS extra kosten van € 50.000 in rekening gebracht voor meerwerk en verhogen van de digitale weerbaarheid. • Met het oog op 1 fte inkomensconsulent vindt administratieve overheveling van budgetten plaats voor € 80.000. • Ziektevervanging van de griffie van € 62.000 wordt bekostigd uit de overhead. Per saldo neutraal. • Raadsvoorstel meibrief SPUK combinatiefunctie € 77.000. • Administratieve wijziging ICT projecten € 44.000.

Algemene dekkingsmiddelen Taakvelden De algemene dekkingsmiddelen worden gevormd uit een aantal structurele niet aan taakvelden gekoppelde inkomsten. Deze dekkingsmiddelen worden of van het Rijk (in de vorm van de algemene uitkering), van inwoners (in de vorm van heffingen) dan wel uit beleggingen verkregen. De verkregen inkomsten vallen onder: 5. Treasury 6. Belastingen 7. Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 8. Overige baten en lasten Wat willen we bereiken? We streven naar kostendekkende tarieven. Doel A.1 Kostendekkend maken afvalstoffenheffing We streven naar een tariefstelling die voor 100% kostendekkend is. De opbrengsten van de afvalstoffenheffing brengen dan evenveel op als de afvalinzameling voor de gemeente kost. Wat gaan we daarvoor doen? A.1.1 Tarieven aanpassen Omschrijving Tarieven zijn aangepast, voor zover de cijfers bekend zijn. Tijd (indicator)

Status 100% Voortgang Tarieven zijn aangepast, voor zover de cijfers bekend zijn. Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd saldo

Saldo 2023 Burap 1-23

Saldo 2024 Burap 1-23

Saldo 2025 Burap 1-23

Saldo 2026 Burap 1-23

Saldo 2027 Burap 1-23

Lasten

478

501

511

497

504

Baten

45.783

48.705

49.214

45.867

45.358

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

45.305

48.203

48.703

45.370

44.854

Wijzigingen in deze begroting per taakveld Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd saldo

Mut 2023 Burap 2

Mut 2024 Burap 2

Mut 2025 Burap 2

Mut 2026 Burap 2

Mut 2027 Burap 2

0.61 OZB woningen

175

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

130

2.547

2.619

1.618

1.095

Totaal Baten

305

2.547

2.619

1.618

1.095

Totaal

223

2.473

2.553

1.558

1.055

Lasten 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen Totaal Lasten Baten

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023 Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties. Bedragen x €1.000 Saldo Burap 2

Saldo 2023 Burap 223

Saldo 2024 Burap 223

Saldo 2025 Burap 223

Saldo 2026 Burap 223

Saldo 2027 Burap 223

Lasten

580

521

531

517

524

Baten

46.089

48.705

49.214

45.867

45.358

Totaal

45.508

48.183

48.683

45.350

44.834

Toelichting Taakveld 0.5 Treasury: Bijstelling rente langlopende vaste leningen € 82.000 betreft de rente van de projectfinanciering Park Hesselte. Taakveld 0.61 OZB Woningen: Er zijn in Westerveld, conform landelijke trend, in 2023 veel meer OZB bezwaren ingediend dan voorgaande jaren. De extra kosten van € 175.000 voor het verwerken van de bezwaaren beroepszaken worden ten laste van de extra WOZ-opbrengsten gebracht. Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds: Op de algemene uitkering wordt per saldo € 130.000 gecorrigeerd, zoals ook aangeven in de door de raad vastgestelde meibrief.

Bestemmingsreserves Taakveld 0.10 Mutaties bestemmingsreserves Bestemmingsreserves Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd Saldo 2023 Burap 2- Saldo 2024 Burap 2- Saldo 2025 Burap 2- Saldo 2026 Burap 2- Saldo 2027 Burap 2saldo 23 23 23 23 23 Onttrekkingen

6.918

2.259

-561

1.531

Stortingen

14.822

4.177

5.330

1.209

208

Totaal

-7.905

-1.918

-5.891

322

-1.183

-975

Mutaties 2e Bestuursrapportage Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd saldo

Mut 2023 Burap 2

Mut 2024 Burap 2

Mut 2025 Burap 2

Mut 2026 Burap 2

Mut 2027 Burap 2

6801000 Mutaties reserves programma 0

169

6801003 Mutaties reserves Programma 3

6801004 Mutaties reserves Programma 4

6801005 Mutaties reserves Programma 5

6801006 Mutaties reserves Programma 6

400

6801007 Mutaties reserves Programma 7

6801008 Mutaties programma 8

Totaal Onttrekkingen

604

6801000 Mutaties reserves programma 0

6801007 Mutaties reserves Programma 7

2.500

Totaal Stortingen

2.500

Totaal

-1.896

Onttrekkingen

Stortingen

Saldo 2e Bestuursrapportage. Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties. Bedragen x €1.000 Gerapporteerd Saldo 2023 Burap 2- Saldo 2024 Burap 2- Saldo 2025 Burap 2- Saldo 2026 Burap 2- Saldo 2027 Burap 2saldo 23 23 23 23 23 Onttrekkingen

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westerveld&id=f0706d09-a442-4b30-97cb-8d03f21ec296