Document · PDF

Voorjaarsnota 2024

Gemeenteraad 4 juli 2024, gemeente West Maas en WaalBij agendapunt: Voorjaarsnota 202413.912 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

€ -30.000 N

Doorschuiven vervanging watertank en auto Vanuit het meerjareninvesteringsplan zouden we de watertank en auto moeten vervangen. Ze zijn beide nog goed en schuiven deze door via de meerjareninvesteringsplanning.

€ 34.000 V

Kosten voor onderzoek en noodmaatregelen schimmel archief Budget voor de dekking van te 1e te maken kosten zoals: Diverse onderzoeken, behandelen prioritaire archiefstukken en noodmaatregelen herstel. Wanneer de onderzoeken met betrekking tot afkaderen besmetting en herstelwerkzaamheden installatie / ruimte zijn uitgevoerd zal er een begroting voor het vervolg traject worden opgesteld.

€ -25.000 N

Structurele uitbreiding budget voor Automatisering. De kosten op het gebied van Automatisering lopen op. Automatisering en digitalisering nemen toe. Nieuwe wetgeving vraagt om uitbreiding en verzwaring binnen het applicatielandschap. Ook de eisen aan digitale veiligheid worden steeds hoger. De ontwikkelkosten hiervoor worden verrekend in de prijs. Vaak is er geen andere keus dan mee met de ontwikkelingen om aan de eisen te kunnen blijven voldoen. In het ICT-verbeterplan staat het uitgangspunt opgenomen dat we de beweging naar de Cloud te maken. Nieuwe versies van softwarepakketten worden vaak niet anders aangeleverd dan in de Cloud versie. De overgang naar de Cloud versie heeft meerdere voordelen, maar kent ook een nadeel namelijk hogere kosten. Daarnaast kent de ICT-branche al enkele jaren een hoge indexering. Indexeringen op jaarbasis van 10% of meer zijn eerder regel dan uitzondering. De grote softwareleveranciers hanteren hierbij het motto: ‘take it or leave it’. De gemeente West Maas en Waal hanteert een indexering van 2,5 % op haar budgetten. Hierdoor ontstaat er een gat tussen het beschikbare budget en de werkelijke kosten op het gebied van Automatisering. De inzet van een flexibele schil op projectbasis neemt toe.

Deze flexibele inzet vraagt om een toename van licenties en inrichting van de ICT-werkplek (hardware en ondersteuning) Uitbreiding budget: Vernieuwing en verzwaring applicaties (Cloud gebaseerd): €40.000Indexering op software en ondersteuning: 10% i.p.v. 2,5%: €100.000Uitbreiding licenties/hardware door inzet flexibele schil en toename personeel: €50.000

€ -190.000 N

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2025 Algemene personeelskosten - Wervingskosten Uitbreiding wervingsbudget noodzakelijk omdat de krapte op de arbeidsmarkt vraagt om verschillende manieren van werving waaronder de inzet van externe wervingsbureaus. De ervaringen hiermee zijn positief en leveren resultaat op. De krapte op de arbeidsmarkt neemt verder toe en houdt ook aan. Om toch de geschikte kandidaat te vinden is er structureel meer budget nodig voor de werving hiervan.

€ -30.750 N

Automatisering - E-diensten Doorontwikkeling dienstverlening aan de inwoners vraagt om nadere afstemming op de doelgroepen. De vraag naar digitale dienstverlening neemt toe. Daarvoor is het noodzakelijk de werkstromen te digitaliseren o.a. doorgeven verhuizingen, toestemming hoofdbewoner, aangifte overlijden en geboortes, diverse uittreksels BRP. Hiervoor gebruiken we e-Diensten.

€ -84.000 N

Loonontwikkeling Dit betreft de verwerking van de loonindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

€ -40.246 N

€ -194.750 N

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Bedragen x € 1.000

Begroting 2024

Begroting 2025 0 V

Begroting 2026

Prijsindex 2025-2028

0 V

Prijsindex belastingen 2025 - 2028

0 V

Ramen uitkomst ledenbrief VNG, voorjaarsnota kabinet.

0 V

-742 N

Totaal financiële effecten Voorjaarsnota

0 V

-742 N

825 V

Begroting 2027

0 V

Begroting 2028

1 V

-2 N

0 V

161 V

825 V

908 V

990 V

909 V

1.149 V

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2025 Ramen uitkomst ledenbrief VNG, voorjaarsnota kabinet. Op basis van de ledenbrief van de VNG waarin de voorjaarsnota van het kabinet wordt geduid wordt de algemene uitkering op de stelpost bijgeraamd als voorloper op de meicirculaire 2024

€ -742.000 N

RECAPITULATIE VAN BATEN EN LASTEN

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Vastgestelde Meerjarenbegroting 2024 2027 Wijzigingen tot Voorjaarsnota

298 V

1.314 V

-355 N

-736 N

-12 N

533 V

590 V

1.444 V

1.443 V

Stand voor opstellen Voorjaarsnota

286 V

1.847 V

235 V

708 V

707 V

Effecten Voorjaarsnota Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Programma 2 - Maatschappelijke zaken

-34 N

-251 N

-260 N

-253 N

-271 N

-814 N

-1.815 N

-1.663 N

-1.549 N

-2.394 N

Programma 3 - Fysieke leefomgeving

-22 N

-76 N

-134 N

-204 N

-422 N

Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid Programma 5 - Bedrijfsvoering

-55 N

-193 N

-197 N

-196 N

-270 N

-223 N

-402 N

-395 N

-357 N

-703 N

0 V

-742 N

825 V

909 V

1.149 V

-1.148 N

-3.479 N

-1.824 N

-1.650 N

-2.911 N

-861 N

-1.631 N

-1.588 N

-944 N

-2.204 N

Algemene dekkingsmiddelen Totaal financiële effecten Voorjaarsnota Saldo baten en lasten na Voorjaarsnota

DEEL 3 - BIJLAGEN

BIJLAGE 1 - KREDIETEN 2024 Onderstaand treft u een overzicht van de verwerkte kredietaanpassingen in 2024. Begroting 2024 Molenlaan (wegen)

€ 140.000 N

Verlichting brug Veerweg

€ 30.000 N

Vervanging wegen 2024 - Prijsindex

€ 183.000 N

Voorbereidingskrediet Rooijsestraat

€ 64.000 N

Mutatie kredieten 2024

€ 417.000 N

Toelichting effecten voorjaarsnota voor het jaar 2024 Molenlaan (wegen) Uit inspectie van het riool blijkt dat deze binnen 10 jaar vervangen moet worden. Hierdoor is het noodzakelijk om de gehele wegfundering te verbeteren boven het riool. De uitvoering moet in 2024 starten i.v.m. een cofinanciering vanuit Waterschap Rivierenland.

€ 140.000 N

Verlichting brug Veerweg Na realisatie is er geen verlichting op de 80 meter lange brug aan de Veerweg te Alphen. Om de veiligheid te vergroten willen we hier verlichting aanbrengen.

€ 30.000 N

Vervanging wegen 2024 - Prijsindex Bij het opstellen van de beheer- en onderhoudsrapportage is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van 3 %. Binnen de RAWraamovereenkomsten worden jaarlijks de prijzen geïndexeerd. Alle prijzen worden geïndexeerd overeenkomstig het door het CBS gepubliceerde prijsindexcijfer grond-, weg-en waterbouw. Hieruit volgt een indexering van 28%.

€ 183.000 N

Voorbereidingskrediet Rooijsestraat De Rooijsestraat staat momenteel op de begroting voor 2025. In dit jaar stond oorspronkelijk de voorbereiding gepland. Op verzoek van de raad is de voorbereiding van de Rooijsestraat een jaar eerder opgestart (2024).

€ 64.000 N

BIJLAGE 2 - MEERJAREN INVESTERINGSPLAN Tabel: Meerjareninvesteringsplan 2025-2028 Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Netto inv.

Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Totaal programma 1 Programma 2 - Maatschappelijke zaken Vernieuwbouw Gravin v.Rechteren school Appelt. Hulpmiddelen WMO 2025 Vervanging tennisbaan Wamel Hulpmiddelen WMO 2026 Vervanging tennisbaan Appeltern Hulpmiddelen WMO 2027 IKC Beneden-Leeuwen Nieuwbouw school Tweestroom Altforst Vervanging tennisbaan Dreumel Dorpendeal Altforst Nieuwbouw scholen Wamel Nieuwbouw Mariënhof school/IKC Alphen Hulpmiddelen WMO 2028 Vervanging tennisbaan Bolete Bov.-L. Totaal programma 2 Programma 3 - Fysieke leefomgeving Vervanging bomen 2025 Vervanging bomen 2026 Vervanging bomen 2027 Vervanging bomen 2028 Vervanging beplanting 2025 Vervanging beplanting 2026 Vervanging beplanting 2027 Vervanging beplanting 2028 Vervanging Wegen 2025 Vervanging Wegen 2026 Vervanging Wegen 2027 Vervanging Wegen 2028 Vervanging Openbare Verlichting 2025 Vervanging Openbare Verlichting 2026 Vervanging Openbare Verlichting 2027 Vervanging Openbare Verlichting 2028 Komgrensbebording e.d.

Fietspad Meanderende maas Vervangen brug Papesteeg Vervangen brug Mosterdwal Rooijsestraat Dreumel Dorpsstraat Wamel Levendig-Leeuwen Zoutstrooier fietspaden 3 Sneeuwschuivers 2 Sneeuwschuivers (tractors) Riolering - Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP): - Verbeter- en vervangingsinvesteringen - Verbeter- en vervangingsinvesteringen - Verbeter- en vervangingsinvesteringen - Verbeter- en vervangingsinvesteringen Totaal programma 3

Bijdr.

E/ O/G Afs. Kapitaallasten termijn 2025 2026 2027 2028 M /N

2025 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2027 2028 2028 2028 2028

50 41 2

49 40 2 41 2

G O O O O O G G G O G G G N

134

49 E 40 E 2 E 40 E 2 E 41 E 165 E 41 E 2 E 0 E 198 E 72 E 0 E 0 E 651

1.800 200 25 200 25 200 6.000 1.500 25 pm 7.200 2.600 200 25 20.000

40 5 15 5 15 5 40 40 15 0 40 40 5 15

2025 2026 2027 2028 2025 2026 2027 2028 2025 2026 2027 2028 2025 2026 2027 2028 2025 2025 2025 2026 2025 2026 2026 2025 2028 2028

120 120 120 120 78 78 78 78 1.066 1.159 1.186 1.213 121 121 100 100 56 585 288 288 680 1.323 2.320 43 40 25

60 60 60 60 20 20 20 20 60 60 60 60 20 20 20 20 15 20 50 50 60 60 60 10 10 10

2 0 0 0 4 0 0 0 20 0 0 0 6 0 0 0 4 31 6 0 13 0 0 4 0 0

2 2 0 0 4 4 0 0 20 22 0 0 6 6 0 0 4 31 6 6 13 25 44 4 0 0

2 M 2 M 2 M 0 M 4 M 4 M 4 M 0 M 20 M 22 M 23 M 0 M 6 E 6 E 5 E 0 E 4 E 31 M 6 E 6 E 13 M 25 M 44 M 4 E 0 E 0 E

O O O N O O O N G G G G O O O N O N O O N N N G N N

2025 2026 2027 2028

1.144 1.478 1.327 2.450 17.904

div. div. div. div.

38 43

O O O O

130

284

38 E 43 E 46 E E 364

Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid Totaal programma 4 Programma 5 - Bedrijfsvoering Paternosterkasten Interne Zaken 2 Bussen (V-513-JZ + V-514-JZ) Bus (VS-933-V) Bus V-142-ZR 2 Dienstauto's (XF-443-T + XF-444-T) Livestream raadzaal Tractor + voorlader (5115) Vrachtwagen (incl.kraan) (21-BHS-2) Totaal programma 5

2025 2025 2026 2027 2027 2027 2028 2028

TOTAAL

25 150 75 75 40 39 110 210 724

1 19 0 0 0 0 0 0 20

1 19 10 0 0 0 0 0 30

1 E 19 E 10 E 10 E 5 E 6 E 0 E 0 E 50

242

447 1.065

25 8 8 8 8 7 10 10

38.628

O G G G G O N N

In de laatste 2 kolommen staan afkortingen: In de eerste kolom is aangegeven of een investering onder het Economisch nut (E) valt of onder Maatschappelijk nut (M). Investeringen met een economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verw erven (bijvoorbeeld door de kosten ervan in tarieven te verw erken (denk bijvoorbeeld aan het rioolrecht)) en/of die verhandelbaar zijn. De andere investeringen vallen onder Maatschappelijk nut. In de laatste kolom is aangegeven of er sprake is van een oude (O), gew ijzigde (G) of nieuw e (N) investering ten opzichte van het bij de Programmabegroting 2024 vastgestelde meerjareninvesteringsplan 2025-2027. Alleen de nieuw e en gew ijzigde investeringen hebben een budgettair effect.

Investeringen < € 25.000, die direct t.l.v. de exploitatie worden geboekt Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Netto inv.

Bijdr.

E/ O/G Afs. Belasting exploitatie termijn 2025 2026 2027 2028 M /N

Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Totaal programma 1

Programma 2 - Maatschappelijke zaken Totaal programma 2

Programma 3 - Fysieke leefomgeving Totaal programma 3

Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid Totaal programma 4

Programma 5 - Bedrijfsvoering Aanhanger kraan kiper Aanhanger electr. Kiploofrek 3 Mobiele geluidsinstallatie Vervanging veegmachine Toegangscontrole systeem Gemeentehuis Camera- / toegangssysteem Gemeentewerf Vervanging Homerun Aanhanger elec.hydr.kipper 2 Schaftwagens Watertank Auto (Fiat Doblo VS-689-L) Koffieautomaten gangen 2 Aanhangers afzethekken Vervanging dranghekken Aanhanger shovel Totaal programma 5 TOTAAL

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2026 2028 2028

15 6 7 10 18 12 18 6 19 15 19 8 10 12 9 183 183

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 6 7 10 18 12 18 6 19

111

12 9 21

111

15 19 8 10

O O O O O O O O O G G O O N N

Bovenstaande investeringen w orden direct t.l.v. de exploitatie gebracht, omdat de aanschaf w aarde onder de € 25.000 blijft. We presenteren ze bij het MIP, zodat de aanschaf van de vervangingsinvesteringen gew aarborgd blijft.

BIJLAGE 3 - ACTIVITEITEN COLLEGEPROGRAMMA PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN Activiteiten

Realisatie

Voortgang

Deelvisie Wonen Kleinschalige en grootschalige woningbouwontwikkeling

Stand van zaken: In 2023 is het afwegingskader vastgesteld. Nieuwe initiatieven komen binnen via de omgevingstafel. We zetten strategisch in op alle doelgroepen. Eigen actieve grondexploitatie naar verwachting volgend jaar afgerond. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Gebiedsdekkende omgevingsvisie

2024

Stand van zaken: In mei 2024 wordt de omgevingsvisie ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

Deelvisie Werk Vaststelling en realisatie economische visie met bijbehorende uitvoeringsagenda

2026

Stand van zaken: In juni 2024 wordt de visie ter besluitvorming aangeboden aan de raad. De uitvoeringsagenda wordt daarna opgesteld. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Vaststellen programma vitaal platteland

2024

Stand van zaken: Door de prioritering in werkzaamheden (proces Pre-mantelzorgwoningen naar aanleiding van toezegging T 2024-009) zal het proces voor het Programma Vitaal Platteland verder doorschuiven in tijd. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Deelvisie Recreëren Realisatie uitvoeringsagenda economische visie 2023

2026

Stand van zaken: In juni 2024 wordt de visie ter besluitvorming aangeboden aan de raad. De uitvoeringsagenda wordt daarna opgesteld. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN Activiteiten

Realisatie

Voortgang

Deelvisie Maatschappelijke zaken Opstellen en uitvoeren van een integraal beleidskader 'sociaal domein'

2026

Stand van zaken: In de raadsvergadering van mei 2024 heeft u het beleidskader sociaal domein 'bouwen aan een krachtige sociale basis' vastgesteld. De uitvoering wordt vormgegeven middels jaarlijkse uitvoeringsplannen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Opstellen en uitvoeren plan van aanpak in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

2026

Stand van zaken: Wij hebben in 2023 het plan van aanpak GALA vastgesteld. In mei bent u middels een presentatie geïnformeerd over de voortgang in de uitvoering. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Bevorderen gezonde leefstijl, onder andere in scholen en instellingen

2026

Stand van zaken: Middels Sportakkoord II ondersteunen we (sport)verenigingen in het ontwikkelen van activiteiten. We voeren het plan van aanpak 'rookvrije generatie' uit. Op de scholen is een gezondheidsmakelaar (GGD) actief. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Stimuleren sport- en cultuuractiviteiten/evenementen

2026

Stand van zaken: In 2023 hebben we bijgedragen aan het WK sjoelen, financieel en met promotionele activiteiten. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Dementievriendelijke gemeente worden

2026

Stand van zaken: Eind 2022 zijn we van start gegaan met de ontwikkeling naar een dementievriendelijke gemeente. We hebben inmiddels meerdere stappen gezet en vervolgen de route middels het uitvoeringsplan 2024-2026. Hierover bent u in mei geïnformeerd. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

Stimuleren van publiekstoegankelijke toiletten. En de vindbaarheid vergroten door middel van aansluiting bij de "Hoge Nood App"

2026

Stand van zaken: De aansluiting bij de "hoge nood app"is gerealiseerd en er zijn al veel toiletten aangemeld. In 2023 is onze gemeente uitgeroepen tot 'meest toiletvriendelijke gemeente'. Wij blijven ondernemers stimuleren om hun toiletvoorziening aan te melden in de app. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. Een integrale aanpak van laaggeletterdheid en lage basisvaardigheden in beleid en uitvoering. En daarbij de continuering van het (mobiel) Digitaalhuis

2026

Stand van zaken: Er is een regionaal jaarplan 2024 opgesteld. Thema; gezin. Het faciliteren van structureel screenen op laaggeletterdheid wordt meegenomen in de businesscase voor Vraagwijzer. Het borgen van het bestrijden van de (erfelijkheid) van laaggeletterdheid wordt integraal meegenomen in de Lokale Educatieve Agenda. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Het continu optimaliseren van werkafspraken met VraagWijzer ten behoeve van een verbeterde toegang

2026

Stand van zaken: We hebben een nieuwe businesscase op laten stellen voor VraagWijzer. Besluitvorming daarover is gepland voor de raadsvergadering van september. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Waarderen en ondersteunen van (jonge) mantelzorgers via het netwerk van mantelzorgsteunpunten

2026

Stand van zaken: We hebben een onderzoek laten uitvoeren door MantelzorgNL. Een advies voor beleid en uitvoering volgt na ontvangst en bespreking van het rapport. Daarnaast voeren we gesprekken voor de inkoop van 1 centraal Steunpunt Mantelzorg voor 2025 (e.v.). Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Actief jeugd- en onderwijsbeleid uitvoeren met als doel dat alle jeugdigen zo gezond en veilig als mogelijk kunnen opgroeien en zich zo goed mogelijk ontwikkelen

2026

Stand van zaken: Binnen het jeugd- en onderwijsbeleid voeren we samen met ketenpartners meerdere activiteiten uit om het doel te bereiken. Zoals bijvoorbeeld: ‘Ruimte voor de jeugd’, versterken van de pedagogische basis, faciliteren van de ketenaanpak Kansrijke Start, faciliteren van de Lokale Educatieve Agenda, uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de scholen, het stimuleren van cultuureducatie, faciliteren binnen het onderwijsachterstandenbeleid, invoeren van de Hervormingsagenda jeugd en het faciliteren van jeugdhulp binnen het Voortgezet Onderwijs. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

Jeugd en jongeren meer betrekken bij de samenleving

2026

Stand van zaken: Op 19 april is het festival 'Next Generation' voor en door de jeugd georganiseerd. De middag is ook benut om de mening van de jeugd over diverse onderwerpen binnen onze gemeente te horen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Uitvoeren van het integraal Huisvesting Plan (IHP)

2026

Stand van zaken: De uitvoering van het IHP loopt niet volgens de oorspronkelijke planning. Het project uitbreiding huisvesting kindcentrum Beneden-Leeuwen is groter geworden dan voorzien en mede daardoor start ook de ontwikkeling van de plannen voor de andere schoolgebouwen later. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Realiseren ontmoetingsplekken voor de jeugd

2026

Stand van zaken: In mei hebben we besloten om twee plekken aan te wijzen voor de realisatie van een JongerenOntmoetingsPlek. De locaties zijn tot stand gekomen na gesprekken met jongeren, hun ouders en ketenpartners. Bij de vormgeving van de JOP's worden ook omwonenden betrokken. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Regie voeren op de MFA's, afhankelijk van de uitkomsten van de herijkte businesscases.

2026

Stand van zaken: In maart bent u in een extra RTG geïnformeerd over de voortgang in het traject herijking businesscases. Later in 2024 volgen de voorstellen met betrekking tot de herijkte businesscases. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING Activiteiten

Realisatie

Voortgang

Deelvisie Fysieke leefomgeving Maasveren toekomstbestendig (laten) maken

2024

Stand van zaken: De opgave voor verduurzaming ligt primair bij de Stichting De Maasveren. Het college wil samen met de gemeenten Oss en Maasdriel wel bijdragen aan het in de vaart houden en verduurzamen van de Maasveren. Daarvoor is niet alleen de gemeente aan zet, maar ook de buurgemeenten en provincies Gelderland en Noord-Brabant. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Realisatie uitvoeringsagenda laadpalenvisie

2026

Stand van zaken: Uitvoeringsagenda is afhankelijk van het tempo van de netbeheerder. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Ontwikkeling en realisatie klimaatbeleidsplan 2024-2029

2029

Stand van zaken: Er komt geen nieuw klimaatbeleidsplan. De raad wordt geïnformeerd met een raadinformatienota. De uitvoering van het landschapsuitvoeringsplan (LUP) loopt. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Realisatie aanpak warmtetransitie

2025

Stand van zaken: In 2024 wordt de koersnotitie ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Ontwikkeling en realisatie duurzaamheidsbeleid (nader op te stellen)

2024

Stand van zaken: In 2024 wordt de koersnotitie aangeboden aan uw raad. De uitvoering vindt daarna plaats. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Eenvoudige melding van incidenten op wegkwaliteit, inclusief een transparante prioritering

2026

Stand van zaken: Om meldingen eenvoudig te kunnen melden zijn we bezig met een upgrade van de melddesk applicatie. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

Reconstrueren van de Dorpsstraat in Wamel

2024

Stand van zaken: Het concept projectplan, het communicatieplan en de planning zijn gemaakt. We hebben input opgehaald bij Dorpsplatform Samen Wamel en bij de bewoners over wensen/ideeën/leefsituaties etc. die er bij hen zijn. Dit gebruiken we voor een nieuw te maken herinrichtingsplan. Ook binnen de gemeente zullen de diverse vakdisciplines betrokken worden. In 2024 voorbereiding voor de werkzaamheden in 2025. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Reconstrueren van de Rooijsestraat in Dreumel

2025

Stand van zaken: Het project wordt in 2 delen opgesplitst. Deel 1 bestaat uit het vervangen van een duiker en het vervangen van het asfalt. Dit deel wordt uitgevoerd in 2025. Deel 2 bevat de herinrichting van de Rooijsestraat. De voorbereiding is in volle gang. Uitvoering is in 2026. Hiervoor komen wij nog met een voorstel naar uw raad. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Verfraaien van de dorpsentrees

Stand van zaken: Inmiddels heeft het dorpsplatform Dreumel zich gemeld. Wij zijn in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID Activiteiten

Realisatie

Voortgang

Deelvisie Burger Beleid realiseren waarin de basisparticipatie-infrastructuur opgezet wordt

2024

Stand van zaken: De teams en medewerkers die te maken hebben met beleid en projecten, hebben een workshop gehad over inwonersparticipatie (bewustwording). De medewerkers die vanuit hun functie direct betrokken zijn, hebben een trainingsdag gevolgd. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. De gemeente gaat naar de inwoners toe (mobiele buurt- en wijkbezoeken).

2025

Stand van zaken: Van 15 t/m 24 april heeft de actie " De straat op, in gesprek met onze inwoners" plaatsgevonden . In alle 8 kernen zijn er interviewsessies geweest met inwoners om op te halen wat hen bezig houdt, welke ideeën er leven, hoe we beter kunnen samenwerken, etc. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Stimuleren van Dorpsplatforms

2024

Stand van zaken: Vanuit inwonersparticipatie, is kennis gemaakt met de dorpsplatforms. Er is aandacht voor de rollen en verbinding tussen platforms en gemeente. Deze worden, indien nodig, aangescherpt. Er wordt ingezet op het nieuw leven inblazen van dorpsplatform Beneden-Leeuwen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Evaluatie Leefbaarheidsvisie 2030, vervolgens opstarten Leefbaarheidsvisie 2050

2026

Stand van zaken: Evaluatie leefbaarheidsvisie 2030: In hoeverre is burgerparticipatie al is toegepast en hoe is dit proces verlopen? Opstarten Leefbaarheidsvisie 2050: De leerpunten van de evaluatie 2030 nemen we mee in de activiteiten richting de nieuwe visie leefbaarheid. De (lange termijn) visie burgerparticipatie dient als leidraad voor de aanpak. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Deelvisie Veiligheid Meer zichtbaarheid van de wijkagenten voor een beheersbaar werkgebied

Stand van zaken: De wijkagenten zijn de afgelopen periode zichtbaarder geweest op straat door diverse activiteiten in de verschillende kernen te organiseren, zoals het Mobiel Media Lab, de actie 24 uur blauw, inloopspreekuur in de MFA’s, voorlichting digitale veiligheid bij seniorenverenigingen en door langs te gaan bij scholen. Ook op social media zijn de wijkagenten zeer actief, waardoor de zichtbaarheid zeker vergroot is. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

Ondersteunen VRGZ bij uitbreiden/opvullen vrijkomende posten

Stand van zaken: Op dit moment niet van toepassing omdat er een extra financiering vanuit het Rijk richting de veiligheidsregio’s is gegaan, de zogenaamde BDuR-gelden. Waar we de VRGZ het komende jaar wel in gaan ondersteunen zijn de onderzoeken naar een herijking van de kostenverdeelsystematiek en het vastgoed. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING Activiteiten

Realisatie

Voortgang

Deelvisie bedrijfsvoering Herijking HR-Beleidskaders

2024

Stand van zaken: In 2024 worden de HR-beleidskaders op hoofdlijnen aangepast. Om de juiste koers te kunnen blijven behouden worden in 2025 de HR-beleidskaders opnieuw gedefinieerd voor de komende jaren. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Implementatie HR21

2024

Stand van zaken: Conform planning is de implementatie van HR 21 eind 2024 afgerond Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Actualiseren Werving en selectiebeleid

2024

Stand van zaken: Concept werving en selectiebeleid in MT van 21-3 besproken. Het concept behoeft enkele kleine aanpassingen en gaat daarna ter inzage naar de OR. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Opstellen en implementeren on-boardingprogramma

2024

Stand van zaken: In samenwerking met een extern bureau is een brainstormsessie gehouden met medewerkers over het on-boardingprogramma. Dit wordt verder uitgewerkt en verwerkt in het onboardingprogramma Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Opstellen Personeel ontwikkelplan

2025

Stand van zaken: Personeel ontwikkelplan met onder andere aandacht voor dienstverlening (denken vanuit de klant) en integraal werken. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Opstellen RI&E beleidskaders

2025

Stand van zaken: Advisering en begeleiding Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) in samenwerking met de preventiemedewerkers. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

Procesondersteuning werkbelevingsonderzoek

Stand van zaken: HR levert ondersteuning op de procesgang/applicatie. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Opstellen Informatiebeleidsplan

2025

Stand van zaken: Prioriteit ligt in 2024 bij de aanbesteding en implementatie ICT-verbeterplan. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Opzetten en inrichten Informatiehuis

2025

Stand van zaken: Ter voorbereiding op het data gedreven werken is er een kort verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden. Met de uitkomst van dit onderzoek wordt de volgende stap richting data gedreven werken gezet. De opzet en inrichting gebeurt in samenhang met het ICT-verbeterplan en Toekomstbestendig Informatiebeheer. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Toekomstbestendig Informatiebeheer

2025

Stand van zaken: Er is gestart met de voering plan van aanpak ‘Toekomstbestendig Informatiebeheer’. Ons informatiebeheer is nog niet op orde. Dit heeft geleid tot een nieuwe beschouwing van wat er nodig is om informatiebeheer op de rit te krijgen. Onderdeel is o.a. de doorontwikkeling van het team DIV. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Uitvoering plan van aanpak Verbetering Dienstverlening

2026

Stand van zaken: In 2023 is het plan van aanpak opgesteld voor de verbetering en de doorontwikkeling van de dienstverlening en klantprocessen. Dit plan wordt stapsgewijs opgepakt en geïmplementeerd. Implementatie klantcontactsysteem, digitalisering aanvraag rijbewijzen, procesverbeteringen (continu proces), implementatie software begraafplaatsadministratie zijn tot nu toe gerealiseerd. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Aanpassen (actualisering) communicatiemiddelen t.b.v. versterking van de dienstverlening

2024

Stand van zaken: Ontwikkelingen op communicatiegebied (o.a. inzet AI) wordt gevolgd (o.a. bezoek seminars) Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

Toegankelijke communicatie, heldere taal, verbeterde gemeentewebsite

2024

Stand van zaken: Training Heldere taal inclusief raad -en collegevoorstellen wordt aangeboden aan (nieuwe) medewerkers. De website wordt voortdurend verbeterd op zoekfunctie en indeling. De inhoud wordt gecontroleerd op juistheid. Inventarisatie van verbeterpunten vanuit de gebruikers (in -en extern) Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14175238/1