Verzamelde technische raadsvragen Programmabegroting 2026-2029 - beantwoording
Tekst van het document
Kunnen we vanaf 2028 de structuur rondom het informatiehuis zodanig te borgen dat deze zonder aparte aansturing (functie projectleider Informatiehuis) kan blijven functioneren?
120
CDA
70
Informatievoorziening en automatisering
Overbrenging Fysiek archief
Hier worden extra kosten gemaakt, waar zijn deze terug te vinden?
Het Informatiehuis bevindt zich in de opstartfase. In plaats van dit als een project met een aparte projectleider in te richten, kiezen we ervoor om het duurzaam in te bedden binnen de organisatie. De taken die anders bij een projectleider zouden liggen, worden structureel belegd bij de nieuw aan te stellen Informatiemanager (strategische regie en datagedreven werken) en de ICTCoördinator/Regisseur (operatie en uitvoering en samenhang). Zo bouwen we stap voor stap aan een stabiele informatiehuishouding met blijvende verantwoordelijkheid binnen de lijn. We zorgen met deze inrichting voor structurele borging en continuïteit binnen de organisatie. We versterken onze regierol en bouwen deskundigheid op welke nodig is voor data-gedreven werken. De kosten voor de overbrenging van het fysiek archief staan op de kostenplaats Informatiebeheer/Documentaire Informatie Voorziening (DIV). Het overzicht op pagina 70 bevat alleen de kosten van Automatisering/ICT
121
VVD
72
Griffie
Financiën
Waarom is het budget voor de raad en het budget inwerkprogramma raad niet evenredig aangepast aan de uitbreiding van het aantal raadsleden in 2026 (van 17 naar 19) en daarmee het college?
De verwachting is dat budget voor de raad en het inwerkprogramma voldoende is om zowel excursies en het inwerkprogramma te organiseren. Indien gewenst kunt u een voorstel doen om het budget aan te passen.
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord Het project Kerkstraat/Kerkdwarsstraat bestaat uit 12 woningen, verdeeld over 5 rijwoningen en 7 zelfbouwkwavels. De rijwoningen zijn reeds gerealiseerd en opgeleverd. De zelfbouwkavels zijn verkocht of onder optie. Het bouwrijp maken en de benodigde nutswerkzaamheden zijn (nagenoeg) gereed. De betreffende kopers kunnen een omgevingsvergunning aanvragen en daarna starten met de bouw van hun woning. Het project Heppertsestraat Altforst ziet op de realisatie van 42 woningen. Het ontwerp omgevingsplan en bijbehorend beeldkwaliteitsplan zijn op 1 juli
PARAGRAAF GRONDBELEID
Nr
Fractie
Pagina
122
SMW
84
Bouwgrondexploitatie
Woningbouwprojecten
Wat is de actuele stand van het project Kerkstraat/Kerkdwarsstraat Altforst?
123
SMW
84
Bouwgrondexploitatie
Woningbouwprojecten
Wat is de actuele stand project Heppertsestraat Altforst?
124
SMW
85
Bouwgrondexploitatie
Woningbouwprojecten
Wat is de actuele stand van het project Industrieweg Dreumel?
125
FD
85
Bouwgrondexploitatie
Industrieweg Dreumel
In de wandelgangen wordt gesuggereerd dat de bezwaarmaker en de ontwikkelaar van het project aan de Industrieweg te Dreumel onderling tot een oplossing zijn gekomen, en dat het bezwaar dat aanhangig is gemaakt bij de Raad van State inmiddels is ingetrokken. Klopt het dat de bezwaarmaker en de ontwikkelaar onderling tot overeenstemming zijn gekomen ten aanzien van het project aan de
2025 in procedure gebracht. Tijdens deze periode zijn er geen zienswijzen ontvangen. Op dit moment worden stukken voorbereid om het omgevingsplan ter vaststelling voor te leggen aan uw raad. Uw raad heeft het bestemmingsplan Dreumel, Industrieweg in januari 2025 vastgesteld. In de daaropvolgende beroepstermijn is beroep ingesteld tegen dit bestemmingsplan. Op dit moment vindt er constructief overleg plaats tussen initiatiefnemer van het woningbouwplan en de indiener van het beroep. Er worden positieve stappen gezet in de richting van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst tussen beide partijen. Hierdoor kan het beroep worden ingetrokken. Vanaf dat moment is het bestemmingsplan onherroepelijk en kan initiatiefnemer verder met de ontwikkeling van het plan. Op het moment van beantwoording van deze vragen is het beroep nog niet ingetrokken. Er vinden constructieve gesprekken plaats tussen de indiener van het beroep en de initiatiefnemer van het plan. Beide partijen beogen onderlinge afspraken vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Met het sluiten van deze overeenkomst kan het beroep
126
FD
85
Bouwgrondexploitatie
Mupla Beneden leeuwen
Industrieweg te Dreumel? Is het bezwaar bij de Raad van State daadwerkelijk ingetrokken? Kunt u de gemeenteraad informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot deze bezwaarprocedure en de gevolgen hiervan voor de voortgang van het project? Ik mis hier het project Mupla BenedenLeeuwen, hoort die niet hier in thuis? Als dat klopt kan daar dan ook een update van gegeven worden?
worden ingetrokken. Daarmee wordt het bestemmingsplan onherroepelijk.
De aankoop van het pand en ondergrond aan de Zijveld 38 Beneden Leeuwen is een strategische aankoop die verantwoord wordt onder de post voorraad op de balans. Het wordt pas een GREX na vaststelling van een exploitatieplan.
DEEL 3 – FINANCIËN FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF
Nr
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
127
VVD
94
Programma 2 – Maatschappelijke zaken
Combifunctionaris
Waarom maar 1 jaar voordeel?
94
Programma 2 – Maatschappelijke
Rentelasten
Waar is financiering voor?
De subsidie in het kader van de ‘brede regeling combinatiefunctionarissen’ is tot en met 2026 onderdeel van de GALA-middelen. Het is nog onduidelijk hoe de rijksregeling er na 2026 uitziet. Daarom zijn deze middelen vanaf 2027 weer geraamd in onze begroting. We houden rekening met een stijging van onze
128
VVD
zaken
129
VVD
94
Programma 2 – Maatschappelijke zaken
130
CDA
94
Programma 2 – Maatschappelijke zaken
131
VVD
94
Programma 2 – Maatschappelijke zaken
Maarjareninvesteringen
Uit de tabel van de meerjareninvesteringen zien we maar 2 gewijzigde investeringen. Hoe komen deze bedragen tot stand en wat maakt het verlies in 2029? Meerjareninvesteringsplan Waar zijn de financieel grote 2026-2029 verschillen door de jaren heen op gebaseerd?
Kleine negatieve gevolgen Veel kleine negatieve gevolgen, o.a. spuk, omroep, leerplicht, kp4, inburgering, kinderdagverblijven. Waardoor worden deze kleine gevolgen veroorzaakt? Samen toch een aanzienlijk gevolg namelijk. Aan welke knoppen zijn hierbij nog te draaien om geen negatieve gevolgen te ondervinden?
leningportefeuille als gevolg van een toename van onze staat van activa. Dit is een direct gevolg van de geraamde investeringen. Hiervoor zijn dus ook extra rentelasten berekend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ver-/nieuwbouwkosten voor de scholen die in ons meerjareninvesteringsplan genoemd staan. Het verlies in 2029 wordt veroorzaakt doordat de kapitaallasten over 2029 voor het eerst worden geactualiseerd. De grootste schommeling in het meerjareninvesteringsplan is ontstaan door correctie van de kapitaallasten van IKC Beneden Leeuwen. Deze kapitaallasten zijn eerder zichtbaar gemaakt in de laatste jaarschijf van begroting 2025 – 2028, maar nu gecorrigeerd naar het jaar 2029 wanneer de lasten daadwerkelijk verwacht worden. Deze correctie geeft een incidenteel voordeel in 2028. Het betreffen wettelijke verplichtingen en aansluiting op het DVO Rivierenland en de begroting van Werkzaak
132
VVD
94
Programma 2 – Maatschappelijke zaken
Wet inburgering
Worden gemeenten niet gecompenseerd voor uitvoering wet inburgering?
133
FD
95
Programma 2 – Maatschappelijke zaken
Bijgestelde raming WMOjeugd
Hierin is de POH jeugd niet opgenomen. Wat zijn de kosten van POH jeugd?
134
VVD
96
Programma 2 – Maatschappelijke zaken
Wet inburgering
Wet inburgering, wat is hierbij de verplichting voor onze gemeente, met welke instroom is rekening gehouden, hoeveel extra inzet leefbaarheidstoetsen is nodig en hoe groot is de benodigde inzet voor onze gemeente?
Ja, gemeenten worden gecompenseerd voor de uitvoering van de wet inburgering. De financiering van de uitvoeringskosten loopt via het gemeentefonds. De financiële middelen voor de POH GGZ Jeugd staan structureel opgenomen in de meerjarenbegroting. Daarom komen de kosten hier niet terug. De kosten zullen rond de 120.000,- bedragen. Vanuit het Rijk is er een halfjaarlijkse huisvestingstaakstelling (verplichting). Voor het 1ste halfjaar in 2026 is de taakstelling 17 personen die de gemeente moet huisvesten. Het 2de halfjaar is nog niet bekend. De onderwijsinstellingen houden rekening met de taakstelling mbt de instroom. De leerbaarheidstoetsen werden eerst uitgevoerd door de onderwijsinstelling zelf. Regio Rivierenland heeft dit in 2025 overgenomen om het neutraal te houden. Regio Rivierenland zet 1,5/2 fte in voor de gemeente West Maas en Waal. De inzet in onze gemeentelijke organisatie is ongeveer 0,3 fte.
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN
Nr
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
135
VVD
101
Algemene dekkingsmiddelen
Toelichting effecten (> € 25.000) Programmabegroting voor het jaar 2026 Aanpassing algemene uitkering gemeentefonds
De begroting 2026 is sluitend door een hogere rijksbijdrage. Welke afweging heeft het college gemaakt om deze meevaller aan te wenden voor sluitendheid in plaats van voor structurele lastenverlichting?
107
Structureel begrotingssaldo
Overzicht van incidentele baten en lasten
In de toelichting op het structureel begrotingssaldo wordt aangegeven dat de begroting vanaf 2028 een tekort laat zien door een lagere uitkering uit het gemeentefonds. Waarom is er, conform het VNGadvies, geen expliciete stelpost opgenomen voor 2028–2029 zolang structurele duidelijkheid over de Rijksbijdrage ontbreekt?
De algemene uitkering is hoger vastgesteld dan in 1e instantie was voorzien. Wij achten dit verantwoord. De belastingopbrengsten die op basis van de BSR prognoses hoger zijn vastgesteld als gevolg van o.a. waardestijgingen staan hier los van. De provincie accepteert de stelpost niet als structureel dekkingsmiddel. Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met een mogelijke volumestijging.
136
VVD
EMU SALDO
Nr
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
137
FD
109
Emu Saldo
Aankoop van grond enz.
Is er in 2025 grond aangekocht door gemeente?
Ja, het terrein aan Zijveld 38 voormalig Mupla gebouw, echter
dit heeft niets te maken met wat hier beschreven wordt. Het gaat hier om kosten van bouw- en woonrijp en overige kosten op verschillende projecten (o.a. Leeuwse Veld, Appelhoek en Gravin van Rechterenschool).
Deel 4 – Bijlagen Nr
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
138
CDA
112
Bijlage 2 – Overzicht vaste activta
Kapitaallasten programma 2
Waar komt de forse stijging van de kapitaallasten bij programma 2, bedrijfsgebouwen vandaan?
De stijging in kapitaallasten wordt veroorzaakt door investeringen o.a. in de scholen in Alphen, Appeltern, Beneden-Leeuwen en Wamel. Een overzicht van alle nieuwe investeringen is te vinden op pagina 113.
139
FD
116
Bijlage 4 - Overzicht reserve en voorzieningen
Reserve bovenwijkse voorzieningen
Dit is voor de openbare ruimte IKC Beneden-Leeuwen. Door de FD is aangegeven dit sober te houden. Waar is het bedrag van € 150.000 voor bestemd?
140
FD
117
Bijlage 4 - Overzicht reserve en voorzieningen
Voorziening beheer en onderhoud ontzandingen
Toevoeging door de zandwinners Daar staat een bedrag van € 1.664.000. Is Over de Maas overgedragen aan gemeente?
141
FD
123
Bijlage 7 Kerngegevens
Fysieke structuur
De oppervlakte van de wegen is volgens jaarrekening 2024 1.656.152 Geschatte gegevens 2026 1.597.907 Dit zou een vermindering van wegen zijn. Klopt dat?
142
FD
124
Bijlage 8 -
Programma 2
Waarom is POH jeugd niet
De kapitaallasten worden gedekt volgens het oorspronkelijke voorstel uit de reserve bovenwijkse voorziening. Deze dekking staat los van de keuze om de openbare ruimte rondom het IKC sober in te richten. Over de Maas is nog niet overgedragen aan de gemeente. Het bedrag is bedoeld voor meerjarig onderhoud door Natuurmonumenten dat zij op zich nemen zodra de overdracht naar de gemeente is afgerond. In afgelopen periode is extra aandacht besteed aan het op orde brengen van het beheersysteem. Hierdoor is een vollediger en nauwkeuriger beeld verkregen van zowel de gemeentelijke wegen (verhardingen) als de particuliere/overige wegen. De kosten voor de POH Jeugd
143
FD
135136
Taakvelden
opgenomen?
Bijlage 11 Ombuigingen vanaf 2026
We hebben een financiële meevaller. Wat is er precies wel of niet toegepast in de begroting m.b.t. bezuinigingen?
GGZ zijn geraamd binnen de post ‘jeugd behandeling GGZ’. De kosten waren al geraamd in de meerjarenbegroting en hebben daarom geen effect. Het amendement is verwerkt. Daarnaast is de eerdere voorgestelde ombuiging op het algemeen maatschappelijk werk teruggedraaid.