Document · PDF

Bijlage 2 Conceptbegroting 2024 Werkzaak Rivierenland (versie 24-4-2023)

Gemeenteraad 8 juni 2023, gemeente West Maas en WaalBij agendapunt: Z.08576628.015 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

op basis van het gedeelte bedrijfsvoeringskosten en -baten die specifiek aan de Wsw kunnen worden toegerekend. In onderstaande tabel maken we deze berekening inzichtelijk. 2024 Bedragen (in €) Totaal

Inkomen

Wsw

Beschut

SW LKS

Participatie

Overhead

22.586.200

4.638.500

3.562.200

1.427.600

306.600

6.219.900

6.431.400

350.000

14.700

68.800

8.300

6.100

29.100

223.000

Lasten Salarissen Doelgroepprofessionals Verdeling Participatie

2.073.300

Kosten hallen Poppenbouwing

1.027.100

Materiële kosten

4.605.100

Totaal overhead lasten

28.568.400

-2.073.300 554.300

133.800

82.200

256.800 4.605.100

6.726.500

4.185.300

1.569.700

312.700

4.257.900 11.516.300

Baten Projecten

Directe kosten Inkomen

-606.200

Participatiebudget

5.175.700

Inleenvergoeding

-3.358.800

Omzet

7.993.800

-606.200 818.500

4.357.200

-1.381.300

-1.977.500

5.804.300

1.235.400

954.100

-606.200

5.804.300

672.600

Reserve Totaal baten

9.204.500

Saldo van baten en lasten

19.363.900

Verdeling overhead Totaal

3.333.800

7.332.700

-1.619.000

897.100

312.700

924.100 11.516.300

4.542.800

2.826.600

1.060.100

211.200

2.875.600 -11.516.300

19.363.900 11.875.500

1.207.600

1.957.200

523.900

3.799.700

7.5

Verbonden partijen

In deze paragraaf gaan we in op samenwerkingsverbanden met een bestuurlijk of financieel belang voor Werkzaak Rivierenland. • Een bestuurlijk belang houdt in dat Werkzaak Rivierenland zeggenschap heeft, of door een zetel in het bestuur van de organisatie, of uit hoofde van een stemrecht. • Er is een financieel belang wanneer Werkzaak Rivierenland middelen ter beschikking heeft gesteld en die verliest bij een eventueel faillissement van de verbonden partij. Werkzaak kent de volgende vier verbonden partijen: Stichting Flex & Zeker Omschrijving Vestigingsplaats

Geldermalsen

Rechtspositie

Stichting

Doel en openbaar belang

Arbeidsbemiddeling

Zeggenschap

Directeur Werkzaak Rivierenland

Bestuurlijk Belang

100% eigenaar

Betrokkene

GR Werkzaak Rivierenland

Risico’s

Deze komen voor rekening van GR Werkzaak Rivierenland

Relatie met programma’s

Arbeidsparticipatie en Begeleide participatie

Eigen Vermogen

Eigen vermogen per 31-12-2021 € 0 Eigen vermogen per 31-12-2022 € 0

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen per 31-12-2021 € 0 Vreemd vermogen per 31-12-2022 € 0

Financieel resultaat

€0

Risico’s

Vanwege de fiscale eenheid komen de risico’s voor GR Werkzaak Rivierenland

Veranderingen in het jaar

Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan

Ontwikkelingen

Er zijn geen ontwikkelingen

Werkzaak Rivierenland begroting 2024

Stichting Werkzaak Plus Omschrijving Vestigingsplaats

Tiel

Rechtspositie

Stichting

Doel en openbaar belang

• Het voorzien in de flexibiliteitsbehoefte van werkgevers door medewerkers met een afstand

tot de arbeidsmarkt en overige werkzoekenden onder begeleiding van mentoren in de gelegenheid te stellen werkzaamheden te verrichten voor werkgevers. • Het zijn van de formele werkgever voor een deel van het staf- en kaderpersoneel

Zeggenschap

Deelnemende gemeenten van GR Werkzaak Rivierenland

Bestuurlijk Belang

100% eigenaar

Betrokkene

GR Werkzaak Rivierenland

Risico’s

Geen

Relatie met programma’s

Inkomensondersteuning, Arbeidsparticipatie, Begeleide participatie en Bestuur en Ondersteuning

Eigen Vermogen

Eigen vermogen per 31-12-2021 € 0 Eigen vermogen per 31-12-2022 € 0

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen per 31-12-2021 € 0 Vreemd vermogen per 31-12-2022 € 0

Financieel resultaat

€0

Risico’s

Vanwege de fiscale eenheid komen de risico’s voor GR Werkzaak Rivierenland

Veranderingen in het jaar

Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan

Ontwikkelingen

Er zijn geen ontwikkelingen

Dariuz B.V. Omschrijving Vestigingsplaats

Eindhoven

Rechtspositie

Besloten Vennootschap

Doel en openbaar belang

Organisaties binnen de sociale zekerheid te ondersteunen bij het realiseren van duurzame deelname van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Zeggenschap

Deelnemende gemeenten van GR Werkzaak Rivierenland

Bestuurlijk Belang

3420 van de 18.948 geplaatste aandelen (18,1%)

Betrokkene

GR Werkzaak Rivierenland

Risico’s

Deze komen voor rekening van GR Werkzaak Rivierenland

Relatie met programma’s

Inkomensondersteuning, Arbeidsparticipatie, Begeleide participatie en Bestuur en Ondersteuning

Eigen Vermogen

Eigen vermogen per 31-12-2021 € 798.812

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen per 31-12-2021 € 382.149

Financieel resultaat

Dividend over 2021 in 2022 ontvangen: € 36.100

Risico’s

Op de balans staat een aandelenvermogen van € 3.420

Veranderingen in het jaar

Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan

Ontwikkelingen

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen

De coöperatieve streekmotor Puur Betuws U.A. Omschrijving Vestigingsplaats

Geldermalsen

Rechtspositie

Coöperatie

Doel en openbaar belang

Het inrichten van een korte voedselvoorzieningsketen, waarbij de opslag en distributie plaatsvindt door de talenten van Werkzaak Rivierenland om een circulaire, ecologische en inclusieve arbeidsmarkt en duurzamere samenleving te creëren.

Zeggenschap

Algemene ledenvergadering van de coöperatie, waarin Werkzaak, vanuit haar lidmaatschap, ook stemrecht heeft

Bestuurlijk Belang

Mede invloed aanwenden op circulaire en inclusieve arbeidsmarkt en samenleving.

Betrokkene

GR Werkzaak Rivierenland

Risico’s

De risico’s liggen bij de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid

Relatie met programma’s

Arbeidsparticipatie, Begeleide participatie en Bestuur en Ondersteuning

Eigen Vermogen

Eigen vermogen per 31-12-2020 € 17.200,-

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen per 31-12-2020 € 39.200,-

Financieel resultaat

Volgt

Risico’s

Door corona (lock down en sluiting horeca) bleef de omzet achter; ook omdat deze organisatie niet in aanmerking kwam voor steunmaatregelen van het Rijk.

Veranderingen in het jaar

Werkzaak is met Puur Betuws na 3 jaar gestopt. Het bestuur van Puur Betuws heeft onderzocht of er doorstart mogelijkheden zijn. Die zijn niet gevonden of werden als te risicovol ervaren. Op dinsdag 12 juli is in de algemene ledenvergadering besloten tot ontbinding van de coöperatie Puur Betuws met ingang van 1 oktober 2022.

Ontwikkelingen

Geen nieuwe ontwikkelingen

“Innoveren? Vier ook de mislukkingen. Zonder experiment geen succesvolle innovatie. Dat gaat onvermijdelijk gepaard met mislukkingen en aannames die niet blijken te kloppen. Of resultaten die je op een ander spoor zetten dan je verwachtte. Dit hoor er allemaal bij en is zelfs belangrijk voor het leer- en ontwikkelproces.”

Werkzaak Rivierenland begroting 2024

Coöperatie Circulair Textiel Rivierenland U.A. Omschrijving Vestigingsplaats

Geldermalsen

Rechtspositie

Coöperatie

Doel en openbaar belang

De Coöperatie heeft ten doel te voorzien in de stoffelijke behoeften van haar Leden door met hen deelnemersovereenkomsten te sluiten in het na te noemen bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen, te weten: a. het voor en met haar leden opzetten en het exploiteren van een (circulair) textielsorteercentrum waarbij het ingezamelde textiel wordt gesorteerd, bewerkt en verkocht, al dan niet tezamen met samenwerkingspartners, hoofdzakelijk in maar niet beperkt tot de regio Rivierenland. b. het bijdragen aan de maatschappelijke ondersteuning van onder meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en van hun netwerk in de samenleving ten behoeve van een zo zelfstandig mogelijke economische positie en hun participatie op de arbeidsmarkt; c. het bijdragen aan een sociaal, economisch en ecologische maatschappij voor een duurzame toekomst op basis van een circulair, inclusief en maatschappelijk verantwoord businessmodel.

Zeggenschap

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Bestuurlijk Belang

Mede invloed aanwenden op circulaire en inclusieve arbeidsmarkt en samenleving

Betrokkene

GR Werkzaak Rivierenland

Risico’s

Voorziene exploitatietekorten eerste jaren (Wel garantstelling dekking tot een maximum van 240K door Werkzaak) en het verstrekken van de lening van 350K voor de financiering van de inrichting van het sorteercentrum door Avri. Overige relevante risico’s zijn prijsinstabiliteit resttextiel, realisatie bemensing.

Relatie met programma’s

Sociaal ondernemerschap, circulaire economie

Eigen Vermogen

Geen balans

Vreemd vermogen

Geen balans

Financieel resultaat

Verlies over 2022: €94.000,-

Veranderingen in het jaar

9-12-2022 is de coöperatie opgericht.

Ontwikkelingen

Nog geen nieuwe ontwikkelingen

Ieder mens doet mee

Een van onze drie kernwaarden is meedoen. Ieder mens doet mee. We geloven in een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. Wij maken en houden werk bereikbaar voor zoveel mogelijk mensen, juist voor diegenen in een kwetsbare situatie,

Werkzaak Rivierenland begroting 2024

8 Bijlagen 8.1

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdrage

Bijdrage 2024 Buren

Culemborg

Maasdriel

Tiel

NederBetuwe

West Maas West Betuwe

Zaltbommel

Totaal

en Waal

Levensonderhoud BUIG

6.875.100

2.975.000

15.636.900

2.721.000

6.439.700

4.353.600

39.001.300

Levensonderhoud BBZ

19.500

6.500

26.000

117.000

Inkomsten BUIG

-88.100

-38.100

-200.500

-34.900

-82.600

-55.800

-500.000

Levensonderhoud IOAW

424.100

147.500

571.600

221.300

461.000

258.200

2.083.700

Levensonderhoud IOAZ

53.300

89.000

35.500

18.400

53.300

285.000

BBZ starters

45.800

19.800

104.400

18.100

42.900

29.000

260.000

Stelpost

43.100

476.200

1.682.600

68.900

1.071.300

303.300

3.645.400

Lasten BUIG

7.372.800

3.688.900

17.850.000

3.036.400

7.976.700

4.967.600

44.892.400

Rijksvergoeding BUIG

7.372.800

3.688.900

17.850.000

3.036.400

7.976.700

4.967.600

44.892.400

Resultaat BUIG (6.3)

364.500

355.600

693.400

204.500

577.900

515.600

2.711.500

Beschut

258.000

103.200

696.600

64.500

258.000

141.900

1.522.200

Flex/WWA

122.500

26.300

717.600

52.500

201.300

70.000

1.190.200

Stelpost

65.200

2.000

295.300

242.100

204.100

80.900

889.600

Lasten LKS

810.200

487.100

2.402.900

563.600

1.241.300

808.400

6.313.500

Rijksvergoeding LKS

810.200

487.100

2.402.900

563.600

1.241.300

808.400

6.313.500

Resultaat LKS (6.3)

Herverdeling (6.3)

Extern

Kredietverstrekking

50.000

25.000

190.000

300.000

Aflossing

-25.000

-175.000

-25.000

35.000 -25.000

-25.000

-225.000

-500.000

Netto lasten BBZ

25.000

-175.000

10.000

-25.000

-35.000

-200.000

Rijksvergoeding

18.800

-131.200

7.500

-18.800

-26.300

-150.000

Resutaat BBZ (6.3)

6.200

-43.800

2.500

-6.200

-8.700

-50.000

Bijzondere bijstand

49.500

21.400

112.700

19.600

46.400

31.400

281.000

Resultaat bijzondere bijstand (6.3)

49.500

21.400

112.700

19.600

46.400

31.400

281.000

7.700 Bijzondere bijstand

397.400

Uitvoeringskosten

144.600

DVO bijzondere bijstand (6.3)

542.000

Salarisen WSW

1.283.400

2.173.900

913.900

5.070.200

698.200

2.119.400

1.860.300

14.119.300

Werzaak-plus BWL

381.200

645.700

271.500

1.506.000

207.400

629.500

552.600

4.193.900

Loonkostensubsidie BW SW

63.300

168.700

84.400

305.800

84.400

200.300

991.300

Overige kosten

49.200

83.300

35.100

194.400

26.800

81.300

71.400

541.500

Netto lasten SW

1.777.100

3.071.600

1.304.900

7.076.400

1.016.800

2.914.600

2.684.600

19.846.000

Rijksvergoeding

1.860.400

3.410.900

1.515.900

7.762.000

1.087.600

2.957.800

2.810.900

21.405.500

Resultaat Wsw (6.4)

-83.300

-339.300

-211.000

-685.600

-70.800

-43.200

-126.300

-1.559.500

38.500

77.100

Inleenvergoeding

Salarissen

38.600

DVO WIW (6.5)

38.600

38.500

KP-4 uitvoeringskosten DVO KP-4 (6.5)

77.100 128.900

128.900

128.900 -

128.900

7.700 Bijzondere bijstand

397.400

Uitvoeringskosten

144.600

DVO bijzondere bijstand (6.3)

542.000

Salarisen WSW

1.283.400

2.173.900

913.900

5.070.200

698.200

2.119.400

1.860.300

14.119.300

381.200

645.700

271.500

1.506.000

207.400

629.500

552.600

4.193.900

63.300

168.700

84.400

305.800

84.400

200.300

991.300

Inleenvergoeding Werzaak-plus BWL

vervolg bijdrage 2024 Loonkostensubsidie BW SW Overige kosten

49.200

83.300

35.100

194.400

26.800

81.300

71.400

541.500

Netto lasten SW

1.777.100

3.071.600

1.304.900

7.076.400

1.016.800

2.914.600

2.684.600

19.846.000

Rijksvergoeding

1.860.400 Buren -83.300

3.410.900 Culemborg -339.300

1.515.900 Maasdriel -211.000

7.762.000 Tiel -685.600

1.087.600 Neder-70.800 Betuwe

2.957.800 West Maas West Betuwe -43.200 en Waal

2.810.900 Zaltbommel -126.300

21.405.500 Totaal -1.559.500

Levensonderhoud BUIG Salarissen

38.600

6.875.100

2.975.000

15.636.900

38.500

2.721.000

6.439.700

4.353.600

39.001.300 77.100

Levensonderhoud DVO WIW (6.5) BBZ

38.600

19.500 -

38.500

6.500 -

26.000 -

117.000 77.100

-88.100

-38.100

-200.500

-82.600

-55.800

424.100 53.300

147.500 89.000

571.600 35.500

-34.900 128.900 221.300 128.900 35.500

461.000 18.400

258.200 53.300

-500.000 128.900 2.083.700 128.900 285.000

BBZ starters Begeleiding

45.800 241.900

19.800 185.700

104.400 622.000

18.100 155.500

42.900 362.800

29.000 241.900

260.000 1.809.800

Stelpost Re-integratie

43.100 602.000

476.200 329.400

1.682.600 1.372.400

68.900 266.800

1.071.300 604.000

303.300 462.200

3.645.400 3.636.800

7.372.800 151.300

3.688.900 126.900

17.850.000 403.400

3.036.400 47.200

7.976.700 177.300

4.967.600 117.100

44.892.400 1.023.200

Bijdrage 2024

Resultaat Wsw (6.4)

Inkomsten BUIG KP-4 uitvoeringskosten Levensonderhoud IOAW DVO KP-4 (6.5) Levensonderhoud IOAZ

Lasten BUIG Begeleiding beschut Rijksvergoeding BUIG Totaal Participatiebudget (6.5)

7.372.800 995.200

3.688.900 642.000

17.850.000 2.397.800

3.036.400 469.500

7.976.700 1.144.100

4.967.600 821.200

44.892.400 6.469.800

Resultaat BUIG (6.3) W-dienstverband

109.800

185.900

78.200

433.600

59.700

181.300

159.100

1.207.600

Extern SW-LKS

33.400

364.500 89.200

355.600 44.600

693.400 161.600

44.600

204.500 -

577.900 44.600

515.600 105.900

2.711.500 523.900

258.000

103.200

696.600

64.500

258.000

141.900

1.522.200

Flex/WWA SW (0.4)

143.200

122.500 275.100

26.300 122.800

717.600 595.200

104.300

52.500 -

201.300 225.900

70.000 265.000

1.190.200 1.731.500

Stelpost Toeslag (0.4) Lasten LKS

55.000

65.200 810.200

2.000 487.100

295.300 2.402.900

32.000

242.100 563.600

204.100 1.241.300

80.900 808.400

889.600 87.000 6.313.500

810.200

487.100

2.402.900

563.600

1.241.300

808.400

6.313.500

Resultaat LKS (6.3) aantal uitkeringen

6.500

3.177.200

1.413.500

6.860.100

6.500

1.316.200

2.814.000

1.951.700

17.545.700

Verdeling oud model Herverdeling (6.3)

6.500

3.177.200 -

1.413.500 -

6.860.100 -

6.500 -

1.316.200 -

2.814.000 -

1.951.700 -

17.545.700 -

749.800 836.200 -175.000

1.604.100 35.000 4.058.200 -25.000

689.600

6.500

1.604.100 50.000 1.879.500 -25.000

6.500

778.700 -25.000

1.486.400 25.000 1.664.700 -25.000

1.026.400 190.000 1.154.600 -225.000

7.160.400 300.000 10.384.900 -500.000

6.500

25.000 3.483.600 18.800

-175.000 1.586.000 -131.200

10.000 5.662.300 7.500

6.500

-25.000 1.468.300 -18.800

3.151.100 -

-35.000 2.181.000 -26.300

-200.000 17.545.300 -150.000

6.200

-43.800

2.500

-6.200

-8.700

-50.000

6.500

3.407.000 49.500

1.542.900 21.400

5.961.800 112.700

6.400

1.430.300 19.600

3.066.800 46.400

2.123.700 31.400

17.545.400 281.000

Resultaat bijzondere bijstand (6.3) Bijdrage Inkomen

49.500 8.257.500

21.400 4.022.400

112.700 20.375.600

19.600 3.594.600

46.400 9.264.400

31.400 5.772.400

281.000 51.286.900

Bijdrage Werk

7.700 4.066.800

1.946.900

9.474.200

1.016.800

469.500

4.058.700

3.505.800

26.315.800

Beschut Bedrijfsvoeringskosten

Rijksvergoeding LKSvan Verdeling op basis

Verdeling gemeentefonds Kredietverstrekking Verdeling aantal personen Aflossing Bedrijfsvoering verdeling Netto lasten BBZ nieuw model Rijksvergoeding Resutaat BBZ75% (6.3) Op basis van versus 25% Bijzondere bijstand

1.777.100

Bijzondere bijstand DVO

38.600

38.500

397.400 670.900

397.400 748.000

Uitvoeringskosten Bijdrage bedrijfsvoering

204.700

3.682.100

1.665.700

6.557.000

142.700

144.600 1.430.300

3.292.700

2.388.700

144.600 19.363.900

DVO bijzondere bijstand (6.3) Totaal 2.020.400

16.006.400

7.635.000

36.406.800

1.198.000

542.000 6.165.300

16.615.800

11.666.900

542.000 97.714.600

1.283.400

2.173.900

913.900

5.070.200

698.200

2.119.400

1.860.300

14.119.300

Werzaak-plus BWL

381.200

645.700

271.500

1.506.000

207.400

629.500

552.600

4.193.900

Loonkostensubsidie BW SW

63.300

168.700

84.400

305.800

84.400

200.300

991.300

Overige kosten

49.200

83.300

35.100

194.400

26.800

81.300

71.400

541.500

Netto lasten SW

1.777.100

3.071.600

1.304.900

7.076.400

1.016.800

2.914.600

2.684.600

19.846.000

Rijksvergoeding

1.860.400

3.410.900

1.515.900

7.762.000

1.087.600

2.957.800

2.810.900

21.405.500

Resultaat Wsw (6.4)

-83.300

-339.300

-211.000

-685.600

-70.800

-43.200

-126.300

-1.559.500

38.500

77.100

Salarisen WSW Inleenvergoeding

Salarissen

38.600

DVO WIW (6.5)

38.600

38.500

Werkzaak Rivierenland begroting 2024

KP-4 uitvoeringskosten DVO KP-4 (6.5)

77.100 167.600

167.600

167.600 -

167.600

Bijdrage 2025 Buren

Culemborg

Maasdriel

Tiel

NederBetuwe

West Maas West Betuwe

Zaltbommel

Totaal

en Waal

Levensonderhoud BUIG

6.947.600

3.011.200

15.799.900

2.739.100

6.512.300

4.408.000

39.418.100

Levensonderhoud BBZ

19.500

6.500

26.000

117.000

Inkomsten BUIG

-88.100

-38.100

-200.500

-34.900

-82.600

-55.800

-500.000

Levensonderhoud IOAW

424.100

147.500

571.600

239.700

461.000

276.600

2.120.500

Levensonderhoud IOAZ

53.300

89.000

35.500

18.400

53.300

285.000

BBZ starters

47.600

20.600

108.200

18.800

44.600

30.200

270.000

Stelpost

10.300

456.800

1.597.800

39.500

1.026.900

246.900

3.378.200

Lasten BUIG

7.414.300

3.706.500

17.932.000

3.044.200

8.006.600

4.985.200

45.088.800

Rijksvergoeding BUIG

7.414.300

3.706.500

17.932.000

3.044.200

8.006.600

4.985.200

45.088.800

Resultaat BUIG (6.3)

382.300

373.400

729.000

213.400

604.500

542.300

2.844.900

Beschut

270.900

103.200

709.500

64.500

270.900

141.900

1.560.900

Flex/WWA

122.500

26.300

752.500

61.300

210.000

78.800

1.251.400

Stelpost

75.000

8.600

332.000

252.600

218.000

85.800

972.000

Lasten LKS

850.700

511.500

2.523.000

591.800

1.303.400

848.800

6.629.200

Rijksvergoeding LKS

850.700

511.500

2.523.000

591.800

1.303.400

848.800

6.629.200

Resultaat LKS (6.3)

Herverdeling (6.3)

Extern

Kredietverstrekking

50.000

25.000

190.000

300.000

Aflossing

-25.000

-175.000

-25.000

35.000 -25.000

-25.000

-225.000

-500.000

Netto lasten BBZ

25.000

-175.000

10.000

-25.000

-35.000

-200.000

Rijksvergoeding

18.800

-131.200

7.500

-18.800

-26.300

-150.000

Resutaat BBZ (6.3)

6.200

-43.800

2.500

-6.200

-8.700

-50.000

Bijzondere bijstand

49.500

21.400

112.700

19.600

46.400

31.400

281.000

Resultaat bijzondere bijstand (6.3)

49.500

21.400

112.700

19.600

46.400

31.400

281.000

Bijzondere bijstand

397.400

Uitvoeringskosten

144.600

DVO bijzondere bijstand (6.3)

542.000

Salarisen WSW

1.223.600

2.072.700

871.400

4.834.200

665.700

2.020.800

1.773.700

13.462.100

Werzaak-plus BWL

368.000

623.400

262.100

1.454.000

200.200

607.800

533.500

4.049.100

Loonkostensubsidie BW SW

59.500

158.600

79.300

287.400

79.300

188.300

931.700

Overige kosten

46.700

79.200

33.300

184.600

25.400

77.200

67.700

514.100

2.785.100

2.563.200

18.957.000

2.929.500

2.647.900

20.739.600

-144.400

-84.700

-1.782.600

Inleenvergoeding

Netto lasten SW

1.697.800

2.933.900

1.246.100

6.760.200

970.600

Rijksvergoeding

1.801.600

3.327.100

1.422.000

7.543.300

1.068.200

Resultaat Wsw (6.4)

-103.800

-393.200

-175.900

-783.100

-97.600

Salarissen

38.600

DVO WIW (6.5)

38.600

38.500 -

38.500

72KP-4 uitvoeringskosten

DVO KP-4 (6.5)

77.100 -

132.700 -

132.700

77.100 132.700

132.700

Resultaat bijzondere bijstand (6.3)

49.500

21.400

112.700

19.600

46.400

31.400

281.000

Bijzondere bijstand

397.400

Uitvoeringskosten

144.600

DVO bijzondere bijstand (6.3)

542.000

Salarisen WSW

1.223.600

2.072.700

871.400

4.834.200

665.700

2.020.800

1.773.700

13.462.100

368.000

623.400

262.100

1.454.000

200.200

607.800

533.500

4.049.100

59.500

158.600

79.300

287.400

79.300

188.300

931.700

Inleenvergoeding Werzaak-plus BWL

vervolg bijdrage 2025 Loonkostensubsidie BW SW Overige kosten

46.700

79.200

33.300

184.600

25.400

Netto lasten SW

1.697.800

2.933.900

1.246.100

6.760.200

970.600

Rijksvergoeding

1.801.600 Buren -103.800

3.327.100 Culemborg -393.200

1.422.000 Maasdriel -175.900

7.543.300 Tiel -783.100

1.068.200 Neder-97.600 Betuwe

Levensonderhoud BUIG Salarissen

38.600

6.875.100

2.975.000

15.636.900

38.500

2.721.000

Levensonderhoud DVO WIW (6.5) BBZ

38.600

19.500 -

38.500

6.500 -

-88.100

-38.100

-200.500

424.100 53.300

147.500 89.000

571.600 35.500

-34.900 132.700 221.300 132.700 35.500

BBZ starters Begeleiding

45.800 262.200

19.800 201.300

104.400 674.300

Stelpost Re-integratie

43.100 605.900

476.200 335.600

7.372.800 163.700

Bijdrage 2024

Resultaat Wsw (6.4)

Inkomsten BUIG KP-4 uitvoeringskosten Levensonderhoud IOAW DVO KP-4 (6.5) Levensonderhoud IOAZ

Lasten BUIG Begeleiding beschut Rijksvergoeding BUIG Totaal Participatiebudget (6.5)

77.200

67.700

514.100

2.785.100

2.563.200

18.957.000

2.929.500 West Maas West Betuwe -144.400 en Waal

2.647.900 Zaltbommel -84.700

20.739.600 Totaal -1.782.600

6.439.700

4.353.600

39.001.300 77.100

26.000 -

117.000 77.100

-82.600

-55.800

461.000 18.400

258.200 53.300

-500.000 132.700 2.083.700 132.700 285.000

18.100 168.600

42.900 393.300

29.000 262.200

260.000 1.961.900

1.682.600 1.386.200

68.900 269.700

1.071.300 612.700

303.300 471.500

3.645.400 3.681.600

3.688.900 137.300

17.850.000 436.600

3.036.400 51.000

7.976.700 191.900

4.967.600 126.700

44.892.400 1.107.200

3.036.400 489.300

7.976.700 1.197.900

4.967.600 860.400

44.892.400 6.750.700

159.800

140.300

1.064.700

577.900 44.500

515.600 105.600

2.711.500 522.500

7.372.800 1.031.800

3.688.900 674.200

17.850.000 2.497.100

Resultaat BUIG (6.3) SW-dienstverband

96.800

163.900

68.900

382.400

52.600

Extern SW-LKS

33.300

364.500 88.900

355.600 44.500

693.400 161.200

44.500

204.500

258.000

103.200

696.600

64.500

258.000

141.900

1.522.200

Flex/WWA W (0.4)

130.100

122.500 252.800

26.300 113.400

717.600 543.600

97.100

52.500 -

201.300 204.300

70.000 245.900

1.190.200 1.587.200

Stelpost Toeslag (0.4) Lasten LKS

52.000

65.200 810.200

2.000 487.100

295.300 2.402.900

31.000

242.100 563.600

204.100 1.241.300

80.900 808.400

889.600 83.000 6.313.500

Beschut Bedrijfsvoeringskosten

Rijksvergoeding LKS Verdeling gemeentefonds

810.200 1.574.400

487.100 739.600

2.402.900 3.446.300

563.600 679.400

1.241.300 1.465.800

808.400 1.011.800

6.313.500 8.917.300

Resultaataantal LKS (6.3) Verdeling personen

6.500

1.621.000

721.100

3.498.300

6.500

672.400

1.432.500

994.000

8.952.300

Bedrijfsvoering Herverdeling (6.3)

6.500

3.195.400 -

1.460.700 -

6.944.600 -

6.500 -

1.351.800 -

2.898.300 -

2.005.800 -

17.869.600 -

Bijdrage Inkomen Kredietverstrekking Bijdrage Werk Aflossing DVO Netto lasten BBZ Bijdrage bedrijfsvoering Rijksvergoeding Totaal Resutaat BBZ (6.3)

8.339.500 50.000 3.965.700 -25.000 25.000 3.448.200 18.800 15.753.400 6.200

4.064.400

3.630.600

1.920.300 -175.000 -175.000 1.574.100 -131.200 7.558.800 -43.800

20.577.700 35.000 9.257.300 -25.000 10.000 7.488.200 7.500 37.323.200 2.500

970.600

489.300 -25.000 674.700 -25.000 1.351.800 -18.800 6.146.400 -6.200

9.356.400 25.000 3.983.000 -25.000 3.102.600 16.442.000 -

5.830.400 190.000 3.423.600 -225.000 -35.000 2.251.700 -26.300 11.505.700 -8.700

51.799.000 300.000 25.707.600 -500.000 751.800 -200.000 19.539.800 -150.000 97.798.200 -50.000

Bijzondere bijstand

49.500

21.400

112.700

19.600

46.400

31.400

281.000

Resultaat bijzondere bijstand (6.3)

49.500

21.400

112.700

19.600

46.400

31.400

281.000

1.697.800 38.600 188.600 1.925.000

38.500 134.600 1.143.700

7.700 Bijzondere bijstand

397.400

Uitvoeringskosten

144.600

DVO bijzondere bijstand (6.3)

542.000

Salarisen WSW

1.283.400

2.173.900

913.900

5.070.200

698.200

2.119.400

1.860.300

14.119.300

Werzaak-plus BWL

381.200

645.700

271.500

1.506.000

207.400

629.500

552.600

4.193.900

Loonkostensubsidie BW SW

63.300

168.700

84.400

305.800

84.400

200.300

991.300

Overige kosten

49.200

83.300

35.100

194.400

26.800

81.300

71.400

541.500

Netto lasten SW

1.777.100

3.071.600

1.304.900

7.076.400

1.016.800

2.914.600

2.684.600

19.846.000

Rijksvergoeding

1.860.400

3.410.900

1.515.900

7.762.000

1.087.600

2.957.800

2.810.900

21.405.500

Resultaat Wsw (6.4)

-83.300

-339.300

-211.000

-685.600

-70.800

-43.200

-126.300

-1.559.500

38.500

77.100

Inleenvergoeding

Salarissen

38.600

DVO WIW (6.5)

38.600

38.500

Werkzaak Rivierenland begroting 2024

KP-4 uitvoeringskosten DVO KP-4 (6.5)

77.100 167.600

167.600

167.600 -

167.600

Bijdrage 2026 Buren

Culemborg

Maasdriel

Tiel

NederBetuwe

West Maas West Betuwe

Zaltbommel

Totaal

en Waal

Levensonderhoud BUIG

7.020.200

3.047.500

15.963.200

2.775.400

6.584.800

4.444.300

39.835.400

Levensonderhoud BBZ

19.500

6.500

26.000

117.000

Inkomsten BUIG

-88.100

-38.100

-200.500

-34.900

-82.600

-55.800

-500.000

Levensonderhoud IOAW

442.600

147.500

571.600

239.700

461.000

276.600

2.139.000

Levensonderhoud IOAZ

53.300

89.000

35.500

18.400

53.300

285.000

BBZ starters

49.300

21.400

112.300

19.500

46.300

31.200

280.000

Stelpost

-42.000

436.100

1.509.400

8.900

980.500

225.200

3.118.100

Lasten BUIG

7.454.800

3.722.900

18.011.000

3.050.600

8.034.400

5.000.800

45.274.500

Rijksvergoeding BUIG

7.454.800

3.722.900

18.011.000

3.050.600

8.034.400

5.000.800

45.274.500

Resultaat BUIG (6.3)

382.300

373.400

729.000

213.400

604.500

542.300

2.844.900

Beschut

270.900

103.200

709.500

77.400

270.900

141.900

1.573.800

Flex/WWA

122.500

26.300

752.500

61.300

210.000

78.800

1.251.400

Stelpost

117.500

34.200

458.200

269.300

283.200

128.200

1.290.600

Lasten LKS

893.200

537.100

2.649.200

621.400

1.368.600

891.200

6.960.700

Rijksvergoeding LKS

893.200

537.100

2.649.200

621.400

1.368.600

891.200

6.960.700

Resultaat LKS (6.3)

Herverdeling (6.3)

Extern

Kredietverstrekking

50.000

25.000

190.000

300.000

Aflossing

-25.000

-175.000

-25.000

35.000 -25.000

-25.000

-225.000

-500.000

Netto lasten BBZ

25.000

-175.000

10.000

-25.000

-35.000

-200.000

Rijksvergoeding

18.800

-131.200

7.500

-18.800

-26.300

-150.000

Resutaat BBZ (6.3)

6.200

-43.800

2.500

-6.200

-8.700

-50.000

Bijzondere bijstand

49.500

21.400

112.700

19.600

46.400

31.400

281.000

Resultaat bijzondere bijstand (6.3)

49.500

21.400

112.700

19.600

46.400

31.400

281.000

Bijzondere bijstand

397.400

Uitvoeringskosten

144.600

DVO bijzondere bijstand (6.3)

542.000

Salarisen WSW

1.150.200

1.948.400

819.100

4.544.100

625.700

1.899.500

1.667.300

12.654.300

Werzaak-plus BWL

346.000

586.000

246.400

1.366.800

188.200

571.300

501.500

3.806.200

Loonkostensubsidie BW SW

55.900

149.100

74.500

270.200

74.500

177.000

875.700

Overige kosten

44.400

75.200

31.600

175.300

24.100

73.300

64.300

488.200

Netto lasten SW

1.596.500

2.758.700

1.171.600

6.356.400

912.500

2.618.600

2.410.100

17.824.400

Rijksvergoeding

1.728.400

3.244.400

1.429.700

7.353.200

1.000.200

2.893.800

2.559.200

20.208.900

Resultaat Wsw (6.4)

-131.900

-485.700

-258.100

-996.800

-87.700

-275.200

-149.100

-2.384.500

Inleenvergoeding

Salarissen

38.600

DVO WIW (6.5)

38.600

38.500 -

38.500

74KP-4 uitvoeringskosten

DVO KP-4 (6.5)

77.100 -

134.800 -

134.800

77.100 134.800

134.800

Resultaat bijzondere bijstand (6.3)

49.500

21.400

112.700

19.600

46.400

31.400

281.000

Bijzondere bijstand

397.400

Uitvoeringskosten

144.600

DVO bijzondere bijstand (6.3)

542.000

Salarisen WSW

1.150.200

1.948.400

819.100

4.544.100

625.700

1.899.500

1.667.300

12.654.300

346.000

586.000

246.400

1.366.800

188.200

571.300

501.500

3.806.200

55.900

149.100

74.500

270.200

74.500

177.000

875.700

Inleenvergoeding Werzaak-plus BWL

vervolg bijdrage 2026 Loonkostensubsidie BW SW Overige kosten

44.400

75.200

31.600

175.300

24.100

Netto lasten SW

1.596.500

2.758.700

1.171.600

6.356.400

912.500

Rijksvergoeding

1.728.400 Buren -131.900

3.244.400 Culemborg -485.700

1.429.700 Maasdriel -258.100

7.353.200 Tiel -996.800

1.000.200 Neder-87.700 Betuwe

Levensonderhoud BUIG Salarissen

38.600

6.875.100

2.975.000

15.636.900

38.500

2.721.000

Levensonderhoud DVO WIW (6.5) BBZ

38.600

19.500 -

38.500

6.500 -

-88.100

-38.100

-200.500

424.100 53.300

147.500 89.000

571.600 35.500

-34.900 134.800 221.300 134.800 35.500

BBZ starters Begeleiding

45.800 286.900

19.800 220.300

104.400 737.800

Stelpost Re-integratie

43.100 641.700

476.200 356.100

7.372.800 176.200

Bijdrage 2024

Resultaat Wsw (6.4)

Inkomsten BUIG KP-4 uitvoeringskosten Levensonderhoud IOAW DVO KP-4 (6.5) Levensonderhoud IOAZ

Lasten BUIG Begeleiding beschut Rijksvergoeding BUIG Totaal Participatiebudget (6.5)

73.300

64.300

488.200

2.618.600

2.410.100

17.824.400

2.893.800 West Maas West Betuwe -275.200 en Waal

2.559.200 Zaltbommel -149.100

20.208.900 Totaal -2.384.500

6.439.700

4.353.600

39.001.300 77.100

26.000 -

117.000 77.100

-82.600

-55.800

461.000 18.400

258.200 53.300

-500.000 134.800 2.083.700 134.800 285.000

18.100 184.400

42.900 430.400

29.000 286.900

260.000 2.146.700

1.682.600 1.468.900

68.900 285.800

1.071.300 649.600

303.300 500.300

3.645.400 3.902.400

3.688.900 147.800

17.850.000 470.000

3.036.400 55.000

7.976.700 206.600

4.967.600 136.400

44.892.400 1.192.000

7.372.800 1.104.800

3.688.900 724.200

17.850.000 2.676.700

3.036.400 525.200

7.976.700 1.286.600

4.967.600 923.600

44.892.400 7.241.100

Resultaat BUIG (6.3) SW-dienstverband

82.900

140.300

59.000

327.400

45.100

136.800

120.100

911.600

Extern SW-LKS

33.400

364.500 89.100

355.600 44.500

693.400 161.700

44.500

204.500 -

577.900 44.600

515.600 105.800

2.711.500 523.600

258.000

103.200

696.600

64.500

258.000

141.900

1.522.200

Flex/WWA SW (0.4)

116.300

122.500 229.400

26.300 103.500

717.600 489.100

89.600

52.500 -

201.300 181.400

70.000 225.900

1.190.200 1.435.200

Stelpost Toeslag (0.4) Lasten LKS

49.000

65.200 810.200

2.000 487.100

295.300 2.402.900

28.000

242.100 563.600

204.100 1.241.300

80.900 808.400

889.600 77.000 6.313.500

Beschut Bedrijfsvoeringskosten

Rijksvergoeding LKS Verdeling gemeentefonds

810.200 1.664.000

487.100 783.100

2.402.900 3.644.300

563.600 719.100

1.241.300 1.552.000

808.400 1.071.100

6.313.500 9.433.600

Resultaataantal LKS (6.3) Verdeling personen

6.400

1.537.600

686.100

3.316.100

6.400

637.900

1.360.100

941.800

8.492.400

Bedrijfsvoering Herverdeling (6.3)

6.400

3.201.600 -

1.469.200 -

6.960.400 -

6.400 -

1.357.000 -

2.912.100 -

2.012.900 -

17.926.000 -

Bijdrage Inkomen Kredietverstrekking Bijdrage Werk Aflossing DVO Netto lasten BBZ Bijdrage bedrijfsvoering Rijksvergoeding Totaal Resutaat BBZ (6.3)

8.422.500 50.000 3.863.500 -25.000 25.000 3.431.000 18.800 15.717.000 6.200

4.106.400

3.666.600

1.895.800 -175.000 -175.000 1.572.700 -131.200 7.574.900 -43.800

20.782.900 35.000 9.033.100 -25.000 10.000 7.449.500 7.500 37.265.500 2.500

912.500

525.200 -25.000 676.800 -25.000 1.357.000 -18.800 6.225.600 -6.200

9.449.400 25.000 3.905.200 -25.000 3.093.500 16.448.100 -

5.888.400 190.000 3.333.700 -225.000 -35.000 2.238.800 -26.300 11.460.900 -8.700

52.316.200 300.000 25.065.500 -500.000 753.900 -200.000 19.438.200 -150.000 97.573.800 -50.000

Bijzondere bijstand

49.500

21.400

112.700

19.600

46.400

31.400

281.000

Resultaat bijzondere bijstand (6.3)

49.500

21.400

112.700

19.600

46.400

31.400

281.000

1.596.500 38.600 171.700 1.806.800

38.500 124.000 1.075.000

7.700 Bijzondere bijstand

397.400

Uitvoeringskosten

144.600

DVO bijzondere bijstand (6.3)

542.000

Salarisen WSW

1.283.400

2.173.900

913.900

5.070.200

698.200

2.119.400

1.860.300

14.119.300

Werzaak-plus BWL

381.200

645.700

271.500

1.506.000

207.400

629.500

552.600

4.193.900

Loonkostensubsidie BW SW

63.300

168.700

84.400

305.800

84.400

200.300

991.300

Overige kosten

49.200

83.300

35.100

194.400

26.800

81.300

71.400

541.500

Netto lasten SW

1.777.100

3.071.600

1.304.900

7.076.400

1.016.800

2.914.600

2.684.600

19.846.000

Rijksvergoeding

1.860.400

3.410.900

1.515.900

7.762.000

1.087.600

2.957.800

2.810.900

21.405.500

Resultaat Wsw (6.4)

-83.300

-339.300

-211.000

-685.600

-70.800

-43.200

-126.300

-1.559.500

38.500

77.100

Inleenvergoeding

Salarissen

38.600

DVO WIW (6.5)

38.600

38.500

Werkzaak Rivierenland begroting 2024

KP-4 uitvoeringskosten DVO KP-4 (6.5)

77.100 167.600

167.600

167.600 -

167.600

Bijdrage 2027 Buren

Culemborg

Maasdriel

Tiel

NederBetuwe

West Maas West Betuwe

Zaltbommel

Totaal

en Waal

Levensonderhoud BUIG

7.092.700

3.065.700

16.126.500

2.793.600

6.639.200

4.498.700

40.216.400

Levensonderhoud BBZ

19.500

6.500

26.000

117.000

Inkomsten BUIG

-88.100

-38.100

-200.500

-34.900

-82.600

-55.800

-500.000

Levensonderhoud IOAW

442.600

147.500

571.600

239.700

461.000

276.600

2.139.000

Levensonderhoud IOAZ

53.300

89.000

35.500

18.400

53.300

285.000

BBZ starters

51.100

22.100

116.400

20.100

47.900

32.400

290.000

Stelpost

-78.000

433.300

1.416.000

-4.000

950.100

184.000

2.901.400

Lasten BUIG

7.493.100

3.739.000

18.085.000

3.056.500

8.060.000

5.015.200

45.448.800

Rijksvergoeding BUIG

7.493.100

3.739.000

18.085.000

3.056.500

8.060.000

5.015.200

45.448.800

Resultaat BUIG (6.3)

382.300

373.400

729.000

213.400

604.500

542.300

2.844.900

Beschut

270.900

116.100

735.300

77.400

270.900

141.900

1.612.500

Flex/WWA

122.500

26.300

752.500

61.300

210.000

78.800

1.251.400

Stelpost

162.200

48.200

564.700

300.400

351.600

172.800

1.599.900

Lasten LKS

937.900

564.000

2.781.500

652.500

1.437.000

935.800

7.308.700

Rijksvergoeding LKS

937.900

564.000

2.781.500

652.500

1.437.000

935.800

7.308.700

Resultaat LKS (6.3)

Herverdeling (6.3)

Extern

Kredietverstrekking

50.000

25.000

190.000

300.000

Aflossing

-25.000

-175.000

-25.000

35.000 -25.000

-25.000

-225.000

-500.000

Netto lasten BBZ

25.000

-175.000

10.000

-25.000

-35.000

-200.000

Rijksvergoeding

18.800

-131.200

7.500

-18.800

-26.300

-150.000

Resutaat BBZ (6.3)

6.200

-43.800

2.500

-6.200

-8.700

-50.000

Bijzondere bijstand

49.500

21.400

112.700

19.600

46.400

31.400

281.000

Resultaat bijzondere bijstand (6.3)

49.500

21.400

112.700

19.600

46.400

31.400

281.000

Bijzondere bijstand

397.400

Uitvoeringskosten

144.600

DVO bijzondere bijstand (6.3)

542.000

Salarisen WSW

1.081.200

1.831.500

770.000

4.271.500

588.200

1.785.600

1.567.300

11.895.300

Werzaak-plus BWL

325.200

550.900

231.600

1.284.800

176.900

537.100

471.400

3.577.900

Loonkostensubsidie BW SW

52.600

140.100

70.100

254.000

70.100

166.400

823.400

Overige kosten

42.200

71.400

30.000

166.600

22.900

69.600

61.100

463.800

Netto lasten SW

1.501.200

2.593.900

1.101.700

5.976.900

858.100

2.462.400

2.266.200

16.760.400

Rijksvergoeding

1.712.900

3.176.000

1.381.300

7.281.900

1.008.000

2.798.600

2.433.700

19.792.400

Resultaat Wsw (6.4)

-211.700

-582.100

-279.600

-1.305.000

-149.900

-336.200

-167.500

-3.032.000

Inleenvergoeding

Salarissen

38.600

DVO WIW (6.5)

38.600

38.500 -

38.500

76KP-4 uitvoeringskosten

DVO KP-4 (6.5)

77.100 -

141.300 -

141.300

77.100 141.300

141.300

Resultaat bijzondere bijstand (6.3)

49.500

21.400

112.700

19.600

46.400

31.400

281.000

Bijzondere bijstand

397.400

Uitvoeringskosten

144.600

DVO bijzondere bijstand (6.3)

542.000

Salarisen WSW

1.081.200

1.831.500

770.000

4.271.500

588.200

1.785.600

1.567.300

11.895.300

325.200

550.900

231.600

1.284.800

176.900

537.100

471.400

3.577.900

52.600

140.100

70.100

254.000

70.100

166.400

823.400

Inleenvergoeding Werzaak-plus BWL

vervolg bijdrage 2027 Loonkostensubsidie BW SW Overige kosten

42.200

71.400

30.000

166.600

22.900

Netto lasten SW

1.501.200

2.593.900

1.101.700

5.976.900

858.100

Rijksvergoeding

1.712.900 Buren -211.700

3.176.000 Culemborg -582.100

1.381.300 Maasdriel -279.600

7.281.900 Tiel -1.305.000

1.008.000 Neder-149.900 Betuwe

Levensonderhoud BUIG Salarissen

38.600

6.875.100

2.975.000

15.636.900

38.500

2.721.000

Levensonderhoud DVO WIW (6.5) BBZ

38.600

19.500 -

38.500

6.500 -

-88.100

-38.100

-200.500

424.100 53.300

147.500 89.000

571.600 35.500

-34.900 141.300 221.300 141.300 35.500

BBZ starters Begeleiding

45.800 305.900

19.800 234.900

104.400 786.600

Stelpost Re-integratie

43.100 669.900

476.200 373.500

7.372.800 188.800

Bijdrage 2024

Resultaat Wsw (6.4)

Inkomsten BUIG KP-4 uitvoeringskosten Levensonderhoud IOAW DVO KP-4 (6.5) Levensonderhoud IOAZ

Lasten BUIG Begeleiding beschut Rijksvergoeding BUIG Totaal Participatiebudget (6.5)

69.600

61.100

463.800

2.462.400

2.266.200

16.760.400

2.798.600 West Maas West Betuwe -336.200 en Waal

2.433.700 Zaltbommel -167.500

19.792.400 Totaal -3.032.000

6.439.700

4.353.600

39.001.300 77.100

26.000 -

117.000 77.100

-82.600

-55.800

461.000 18.400

258.200 53.300

-500.000 141.300 2.083.700 141.300 285.000

18.100 196.700

42.900 458.900

29.000 305.900

260.000 2.288.900

1.682.600 1.535.600

68.900 298.900

1.071.300 680.300

303.300 525.000

3.645.400 4.083.200

3.688.900 158.300

17.850.000 503.400

3.036.400 58.900

7.976.700 221.200

4.967.600 146.100

44.892.400 1.276.700

7.372.800 1.164.600

3.688.900 766.700

17.850.000 2.825.600

3.036.400 554.500

7.976.700 1.360.400

4.967.600 977.000

44.892.400 7.648.800

Resultaat BUIG (6.3) SW-dienstverband

82.000

138.800

58.300

323.700

44.600

135.300

118.800

901.500

Extern W-LKS

34.600

364.500 92.200

355.600 46.100

693.400 167.200

46.100

204.500 -

577.900 46.100

515.600 109.500

2.711.500 541.800

258.000

103.200

696.600

64.500

258.000

141.900

1.522.200

Flex/WWA SW (0.4)

116.600

122.500 231.000

26.300 104.400

717.600 490.900

90.700

52.500 -

201.300 181.400

70.000 228.300

1.190.200 1.443.300

Stelpost Toeslag (0.4) Lasten LKS

47.000

65.200 810.200

2.000 487.100

295.300 2.402.900

27.000

242.100 563.600

204.100 1.241.300

80.900 808.400

889.600 74.000 6.313.500

Beschut Bedrijfsvoeringskosten

Rijksvergoeding LKS Verdeling gemeentefonds

810.200 1.718.800

487.100 810.300

2.402.900 3.766.100

563.600 743.800

1.241.300 1.605.800

808.400 1.108.000

6.313.500 9.752.800

Resultaataantal LKS (6.3) Verdeling personen

6.500

1.636.000

728.800

3.528.500

6.500

678.800

1.448.300

1.004.100

9.037.500

Bedrijfsvoering Herverdeling (6.3)

6.500

3.354.800 -

1.539.100 -

7.294.600 -

6.500 -

1.422.600 -

3.054.100 -

2.112.100 -

18.790.300 -

Bijdrage Inkomen Kredietverstrekking Bijdrage Werk Aflossing DVO Netto lasten BBZ Bijdrage bedrijfsvoering Rijksvergoeding Totaal Resutaat BBZ (6.3)

8.505.500 50.000 3.758.500 -25.000 25.000 3.585.800 18.800 15.849.800 6.200

4.149.400

3.703.600

1.868.400 -175.000 -175.000 1.643.500 -131.200 7.661.300 -43.800

20.989.200 35.000 8.802.500 -25.000 10.000 7.785.500 7.500 37.577.200 2.500

858.100

554.500 -25.000 683.300 -25.000 1.422.600 -18.800 6.364.000 -6.200

9.543.400 25.000 3.822.800 -25.000 3.235.500 16.601.700 -

5.947.400 190.000 3.243.200 -225.000 -35.000 2.340.400 -26.300 11.531.000 -8.700

52.838.500 300.000 24.409.200 -500.000 760.400 -200.000 20.307.600 -150.000 98.315.700 -50.000

Bijzondere bijstand

49.500

21.400

112.700

19.600

46.400

31.400

281.000

Resultaat bijzondere bijstand (6.3)

49.500

21.400

112.700

19.600

46.400

31.400

281.000

1.501.200 38.600 170.100 1.709.900

38.500 124.200 1.020.800

7.700 Bijzondere bijstand

397.400

Uitvoeringskosten

144.600

DVO bijzondere bijstand (6.3)

542.000

Salarisen WSW

1.283.400

2.173.900

913.900

5.070.200

698.200

2.119.400

1.860.300

14.119.300

Werzaak-plus BWL

381.200

645.700

271.500

1.506.000

207.400

629.500

552.600

4.193.900

Loonkostensubsidie BW SW

63.300

168.700

84.400

305.800

84.400

200.300

991.300

Overige kosten

49.200

83.300

35.100

194.400

26.800

81.300

71.400

541.500

Netto lasten SW

1.777.100

3.071.600

1.304.900

7.076.400

1.016.800

2.914.600

2.684.600

19.846.000

Rijksvergoeding

1.860.400

3.410.900

1.515.900

7.762.000

1.087.600

2.957.800

2.810.900

21.405.500

Resultaat Wsw (6.4)

-83.300

-339.300

-211.000

-685.600

-70.800

-43.200

-126.300

-1.559.500

38.500

77.100

Inleenvergoeding

Salarissen

38.600

DVO WIW (6.5)

38.600

38.500

Werkzaak Rivierenland begroting 2024

KP-4 uitvoeringskosten DVO KP-4 (6.5)

77.100 167.600

167.600

167.600 -

167.600

8.2

Bijlage 2: Begroting per taakveld

Bedragen (in €) Rekening

Begroting

2022

2023

2024

2025

Meerjarenraming 2026

2027

28.500

100.100

110.100

Lasten 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.5 Treasury

7.007.500 12.072.000

10.473.600 10.345.100

10.405.600 11.400.900

56.637

49.400

47.900

46.400

45.000

0.8 Overige baten en lasten

50.000

0.9 Vennootschapsbelasting

Subtotaal 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

7.092.637 12.271.500

6.3 Inkomensregelingen

49.707.522 50.152.500

57.616.800 58.132.300

58.649.500 59.171.800

6.4 Begeleide participatie

31.911.956 20.814.000

28.018.500 27.304.500

26.201.600 25.179.299

6.5 Arbeidsparticipatie

4.301.474 12.662.900

11.978.298 11.692.846

11.826.894 11.914.146

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

10.681.600 10.551.600 10.610.700 11.606.000

42.000

Sub-Totaal 6 SOCIAAL DOMEIN

85.962.952 83.629.400

Totaal lasten

93.055.589 95.900.900 108.295.198 107.681.246 107.288.694 107.871.245

97.613.598 97.129.646 96.677.994 96.265.245

Baten 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting

14.830.347 15.925.600

19.288.900 19.539.800

19.488.200 20.357.600

149.429

79.400

77.900

76.400

75.000

Subtotaal 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

14.979.776 16.005.000 19.366.800 19.616.200 19.563.200 20.432.600

6.3 Inkomensregelingen

44.072.500 45.833.200

52.828.900

53.341.000

53.858.200 54.380.500

6.4 Begeleide participatie

28.207.139 27.640.500

28.442.100

27.401.000

26.128.300 24.932.900

6.5 Arbeidsparticipatie

7.051.097

5.915.000

7.457.898

7.248.546

7.714.494

8.100.745

42.007

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Sub-Totaal 6 SOCIAAL DOMEIN

79.372.743 79.388.700 88.728.898 87.990.546 87.700.994 87.414.145

Totaal baten

94.352.519 95.393.700 108.095.698 107.606.746 107.264.194 107.846.745

Saldo van baten en lasten

1.296.930

-507.200

-199.500

-74.500

-24.500

-24.600

Reservemutaties 0.10 Toevoeging aan reserves

0.10 Onttrekking aan reserves

277.585

507.200

199.500

74.500

24.500

24.600

Saldo reservemutaties

277.585

507.200

199.500

74.500

24.500

24.600

0.11 Resultaat van baten en lasten

1.574.515

8.3

Bijlage 3: Lijst met afkortingen

BBV Besluit Begroting en Verantwoording Bbz Besluit bijstandverlening zelfstandigen BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten Fido (Wet) Financiering decentrale overheden GR Gemeenschappelijke Regeling IB Inlichtingenbureau IPS Individuele Plaatsing en Steun IOAW (Wet) Inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAZ (Wet) Inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Kp4 Klantprofiel 4 LKS Loonkostensubsidie(s) Pro Praktijkonderwijs Pwet Participatiewet RIBW Regionale Instelling voor Beschermd en Begeleid Wonen RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie RW-POA Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt SiSa Single informatie, Single audit SUWI (Wet) Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen SW Sociale werkvoorziening SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tozo Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers Vso Voortgezet speciaal onderwijs WSW Wet sociale werkvoorziening

Werkzaak Rivierenland begroting 2024

Idem Design

Vragen of meer informatie?

Werkzaak Rivierenland Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen T 088 9375000 E info@werkzaakrivierenland.nl werkzaakrivierenland.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12772118/1