Bijlage 1. Voorjaarsnota 2026

€ -150.000 N

Capaciteitsbehoefte - BOA's via pool WDW De BOA’s dragen bij aan veiligheid, leefbaarheid en naleving van regels in de openbare ruimte. Vanwege een combinatie van veiligheidsrisico’s, veranderende taken en aangescherpte normen voor werkgeverszorg mogen BOA’s niet of nauwelijks meer alleen op straat werken. Bovendien missen we als kleine gemeente met beperkte BOA-capaciteit soms specifieke expertise en is het moeilijk regionale opgaven aan te sturen en uit te voeren. We zetten daarom in op samenwerking met werkorganisatie Druten Wijchen op het gebied van integrale BOA-dienstverlening. Dit geeft een kostenstijging.

€ -52.400 N

Loonontwikkeling Dit betreft de verwerking van de loonindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten van dit document.

€ 80.365 V

34

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Bedragen x € 1.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Actualisatie rentelasten verloop leningportefeuille Budget voor incidentele subsidies schrappen Decembercirculaire

-82 N

-129 N

-151 N

-149 N

-220 N

0 V

11 V

11 V

11 V

11 V

0 V

0 V

0 V

0 V

1.734 V

Meerjarenbegroting BSR 20272030 OZB verhogen met 10% in 2027. overige jaren met 7% Prijsindex 2027-2030

0 V

16 V

28 V

32 V

22 V

0 V

172 V

184 V

197 V

754 V

0 V

0 V

0 V

0 V

-1 N

Prijsindex belastingen 2027-2030

0 V

0 V

0 V

0 V

16 V

-82 N

70 V

72 V

91 V

2.316 V

Totaal financiële effecten Voorjaarsnota

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2026 Actualisatie rentelasten verloop leningportefeuille We actualiseren de rentelasten op basis van de prognose van het verloop van onze leningportefeuille.

€ -82.343 N

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2027 Actualisatie rentelasten verloop leningportefeuille We actualiseren de rentelasten op basis van de prognose van het verloop van onze leningportefeuille.

€ -129.085 N

OZB verhogen met 10% in 2027. overige jaren met 7% De OZB in 2027 verhogen met 10% en de jaren daarna met 7%.

€ 171.763 V

35

RECAPITULATIE VAN BATEN EN LASTEN

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Vastgestelde Meerjarenbegroting 2026 2029 Wijzigingen tot Voorjaarsnota

42 V

245 V

-773 N

-344 N

-344 N

88 V

-238 N

213 V

154 V

155 V

Stand voor opstellen Voorjaarsnota

130 V

7 V

-560 N

-190 N

-189 N

Effecten Voorjaarsnota Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Programma 2 - Maatschappelijke zaken

-18 N

-161 N

-145 N

-153 N

-276 N

416 V

620 V

756 V

1.102 V

289 V

Programma 3 - Fysieke leefomgeving

-164 N

-581 N

-651 N

-693 N

-1.004 N

Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid Programma 5 - Bedrijfsvoering

-1 N

-146 N

-232 N

-230 N

-362 N

-16 N

-136 N

-38 N

-69 N

-410 N

Algemene dekkingsmiddelen

-82 N

70 V

72 V

91 V

2.316 V

Totaal financiële effecten Voorjaarsnota

135 V

-334 N

-238 N

48 V

553 V

Saldo baten en lasten na Voorjaarsnota

265 V

-327 N

-798 N

-142 N

364 V

36

37

BIJLAGE 1 - KREDIETEN 2026 Onderstaand treft u een overzicht van de verwerkte kredietaanpassingen in 2026. Begroting 2026 Fietspad Meanderende Maas

€ 585.000 N

Prijsverhoging rioolrenovaties

€ 30.000 N

Verduurzamen Wagenpark

€ 7.500 N

Mutatie kredieten 2026

€ 622.500 N

Toelichting effecten voorjaarsnota voor het jaar 2026 Fietspad Meanderende Maas Het fietspad Maasbommel-West binnen het project Meanderende Maas te realiseren en daarmee de voorgenomen bezuiniging terug te draaien.

€ 585.000 N

Prijsverhoging rioolrenovaties Voor dit jaar worden in totaal voor €300.000 aan rioolrenovaties uitgevoerd. De kosten voor deze werkzaamheden stijgen met ongeveer 10%, voornamelijk door hogere materiaalkosten, importheffingen en stijgende brandstofprijzen. Hierdoor is er €30.000 extra budget nodig.

€ 30.000 N

Verduurzamen Wagenpark Het college heeft ingestemd met het verduurzamen van het Wagenpark. We verwerken hierbij de structurele kosten/baten. De kostenverhoging voor elektrische wagen (3) in 2027 en de laadpalen nemen we mee in het Meerjareninvesteringsplan.

€ 7.500 N

38

BIJLAGE 2 - MEERJAREN INVESTERINGSPLAN Tabel: Meerjareninvesteringsplan 2027-2030 Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Netto inv.

Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Vervanging borden recreatief routenetwerk fietsen 2029 Vervanging borden recreatief routenetwerk wandelen 2029 Totaal programma 1 Programma 2 - Maatschappelijke zaken Hulpmiddelen WMO 2027 WMO woonunits 2027 Vervanging tennisbaan Dreumel Hulpmiddelen WMO 2028 WMO woonunits 2028 Vervanging tennisbaan Bolete Bov.-L. Hulpmiddelen WMO 2029 WMO woonunits 2029 Hulpmiddelen WMO 2030 WMO woonunits 2030 Nieuwbouw scholen Wamel Totaal programma 2 Programma 3 - Fysieke leefomgeving Vervanging bomen 2027 Vervanging bomen 2028 Vervanging bomen 2029 Vervanging bomen 2030 Vervanging beplanting 2027 Vervanging beplanting 2028 Vervanging beplanting 2029 Vervanging beplanting 2030 Vervanging Wegen 2027 Vervanging Wegen 2028 Vervanging Wegen 2029 Vervanging Wegen 2030 Vervanging OV (masten) 2027 Vervanging OV (masten) 2028 Vervanging OV (masten) 2029 Vervanging OV (masten) 2030 Vervanging OV (armaturen) 2027 Vervanging OV (armaturen) 2028 Vervanging OV (armaturen) 2029 Vervanging OV (armaturen) 2030 Herinrichting Korenbloemstraat weg Komgrensbebording e.d. Riolering - Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP): - Verbeter- en vervangingsinvesteringen - Verbeter- en vervangingsinvesteringen - Verbeter- en vervangingsinvesteringen - Verbeter- en vervangingsinvesteringen Totaal programma 3

Bijdr.

Kapitaallasten

O/G Afs. termijn 2027 2028 2029 2030 /N

71 57 128

15 15

200 180 25 200 180 25 200 180 200 180 7.836 9.406

5 7 15 5 7 15 5 7 5 7 40

2027 2028 2029 2030 2027 2028 2029 2030 2027 2028 2029 2030 2027 2028 2029 2030 2027 2028 2029 2030 2027 2027

120 120 120 120 78 78 78 78 1.186 1.213 1.240 1.268 260 279 271 100 21 22 35 51 1.500 56

60 60 60 60 20 20 20 20 60 60 60 60 45 45 45 45 20 20 20 20 60 15

2027 2028 2029 2030

1.327 2.450 2.036 2.195 16.301

div. div. div. div.

2027 2027 2027 2028 2028 2028 2029 2029 2030 2030 2030

0

0

0

6 O 5 O 11

0

0

43 28 2

42 28 2 43 28 2

42 27 2 42 28 2 43 29

72

145

215

4

3 4

5

5 5

35

34 37

9

9 10

1

1 1

44 4

43 4

54

54 82

155

294

O N O O N O O N N N G

3 O 4 O 4 O N 5 O 5 O 5 O N 34 G 37 G 40 G N 9 O 10 O 10 O N 1 O 1 O 2 O N 43 N 4 O 54 O 82 O 55 O N 410

39

Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid Totaal programma 4

0

0

0

0

0

Programma 5 - Bedrijfsvoering Auto (Fiat Doblo VS-689-L) 2027 43 8 6 6 6 G 2 Dienstauto's (XF-443-T + XF-444-T) 2027 80 8 11 11 11 G Bus V-142-ZR 2028 85 8 12 12 G Bus (VS-933-V) 2028 85 8 12 12 O Vrachtwagen (incl.kraan) (21-BHS-2) 2028 210 10 24 24 G Bladzuiger (wagen) 2028 50 10 6 6 G Aanschaf telefoons gemeente 2028 87 3 30 30 O Tractor + voorlader (5115) 2029 110 10 13 O Bus (VKJ-48-F) 2029 85 8 12 O Paternosterkasten Interne Zaken 2030 25 25 N Meubilair gemeentehuis rechtervleugel (kasten, bureau's, 2030rolcontainers 165en stoelen kantine/tribune/raadzaal) 15 + 15.000 budget N tafels raadza Geluidsinstallatie raadzaal 2030 26 6 N Aanschaf laptops gemeente 2030 163 5 N Totaal programma 5 1.214 0 17 100 124 TOTAAL

27.048

0

245

539

759

In de laatste kolom is aangegeven of er sprake is van een oude (O), gew ijzigde (G) of nieuw e (N) investering ten opzichte van het bij de Programmabegroting 2026 vastgestelde meerjareninvesteringsplan 2027-2029. Alleen de nieuw e en gew ijzigde investeringen hebben een budgettair effect.

40

Investeringen < € 25.000, die direct t.l.v. de exploitatie worden geboekt Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Netto inv.

Bijdr.

O/G Afs. Belasting exploitatie termijn 2027 2028 2029 2030 /N

Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Totaal programma 1

0

0

0

0

0

Programma 2 - Maatschappelijke zaken Totaal programma 2

0

0

0

0

0

Programma 3 - Fysieke leefomgeving Totaal programma 3

0

0

0

0

0

Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid Totaal programma 4

0

0

0

0

0

Programma 5 - Bedrijfsvoering Koffieautomaten gangen Laadpaal gemeentewerf Laadpalen gemeentehuis Vervanging dranghekken Aanhanger shovel 2 Aanhangers afzethekken Vervanging afzethekken Aanhanger elec.hydr.kipper Aanhanger electr. Kip/loofrek 1 Meubilair Appelternse kamer Aanhanger transporter (kliko's) Vervanging Homerun Aanhanger transporter (kliko's) Hogedrukreiniger Vervanging aanhanger hand kipper Aanhanger electr. Kip/loofrek 2 Totaal programma 5 TOTAAL

2027 2027 2027 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2030 2030 2030 2030

8 5 10 12 9 10 8 6 6 10 5 18 5 5 6 6 128 128

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 5 10 12 9 10 8 6 6 10 5 18

23

31

53

5 5 6 6 22

23

31

53

22

Bovenstaande investeringen w orden direct t.l.v. de exploitatie gebracht, omdat de aanschaf w aarde onder de € 25.000 blijft. We presenteren ze bij het MIP, zodat de aanschaf van de vervangingsinvesteringen gew aarborgd blijft.

41

O N N O O G O O O O O O N N N N