Bijlage 1. Voorjaarsnota 2025

11 V

-76 N

-120 N

-164 N

-213 N

0 V

-1 N

-1 N

-1 N

-12 N

Prijsindex leges 2026-2029

0 V

0 V

0 V

0 V

1 V

Regio Rivierenland - concept Begroting 2026 Regio Rivierenland - concept Jaarrekening 2024 Veiligheid en crisisbeheersing Bijdragen burgernet en slachtofferhulp NL stoppen

0 V

2 V

2 V

2 V

2 V

14 V

0 V

0 V

0 V

0 V

0 V

8 V

8 V

8 V

8 V

-12 N

-39 N

-78 N

-118 N

-230 N

Totaal financiële effecten Voorjaarsnota

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2025 Hogere lasten dierenopvang Er is een toename te bespeuren in het aantal dieren dat wordt aangemeld en opgevangen. Daarnaast zijn de kosten van dierenopvang, - vervoer en dierenarts aanzienlijk gestegen als gevolg van het afgesloten contract in 2024.

€ -37.131 N

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2026 GR regio rivierenland - Stoppen bijdrage mobiliteitsfonds en regionaal stimuleringsfonds

€ 60.000 V

Hogere lasten dierenopvang Er is een toename te bespeuren in het aantal dieren dat wordt aangemeld en opgevangen. Daarnaast zijn de kosten van dierenopvang, - vervoer en dierenarts aanzienlijk gestegen als gevolg van het afgesloten contract in 2024.

€ -37.840 N

Meerjarenbegroting VRGZ 2026-2027 De concept meerjarenbegroting van de VRGZ is binnen. Over 2026 is een index vanuit de VRGZ toegepast. Voor 2027 t/m 2029 hanteren wij onze indexering om een realistisch beeld te krijgen. Voorheen indexeerden we niet na het basisbegrotingsjaar.

€ -75.502 N

36

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING Bedragen x € 1.000

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Actualisatie kapitaallasten 20252029 Formatie uitbreiding Water Rivieren Geen fietspad Meanderende Maas, facilitaire kosten beperken Loonontwikkeling

4 V

4 V

9 V

17 V

10 V

0 V

-78 N

-82 N

-85 N

-88 N

0 V

10 V

10 V

10 V

10 V

0 V

-73 N

-91 N

-72 N

-291 N

Loonsom - bezuinigingen

0 V

200 V

200 V

200 V

200 V

Overige personele regelingen vieringen beperken, stoppen met fruit, etc. Prijsindex 2026-2029

0 V

28 V

28 V

33 V

36 V

0 V

-8 N

-8 N

-4 N

-90 N

Stopzetten detachering medewerker Verhuur uitvaartcentrum Hogeweg 1b Wamel Werving en selectie - beperken budget WGA-uitkering

-12 N

-12 N

-12 N

-12 N

-12 N

17 V

20 V

20 V

3 V

0 V

0 V

15 V

15 V

15 V

15 V

-50 N

-50 N

-50 N

-50 N

-50 N

Totaal financiële effecten Voorjaarsnota

-41 N

56 V

39 V

55 V

-260 N

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2025 WGA-uitkering In de loonsom is geen rekening gehouden met de kosten die voorvloeien uit de wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Deze wet is van toepassing op werknemers die gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn, met het perspectief op herstel en terugkeer in het arbeidsproces. Het recht op een WGA-uitkering ontstaat nadat een werknemer twee jaar ziek is geweest. De werkgever draagt gedurende de eerste tien jaar de financiële lasten, daarna neemt het UWV dit over. In 2024 is deze situatie van toepassing geworden op een medewerker. Om die reden dient in de toekomst rekening te worden gehouden met de bijbehorende kosten.

€ -50.000 N

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2026 Formatie uitbreiding Water Rivieren Binnen de ambtelijke organisatie is er geen formatieruimte en daarmee ambtelijke inhoudelijke capaciteit om op beleidsniveau te werken aan vraagstukken die spelen rondom de rivieren. Gezien de ligging van onze gemeente en de invloed die dit heeft op ons grondgebied is een beleidsmedewerker onontbeerlijk om zowel inhoudelijke en procesmatige afstemming te hebben met relevante in- en externe actoren, beleid op te stellen alswel bestuurlijke ondersteuning te kunnen leveren. Om deze taak naar behoren uit te kunnen voeren is 2/3e fte nodig. Kosten hiervoor bedragen €78.000.

€ -78.000 N

Loonontwikkeling Dit betreft de verwerking van de loonindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten van dit document.

€ -72.849 N

Loonsom - bezuinigingen Projectleider informatiehuis niet invullen en deel vacatureruimte inleveren.

€ 200.000 V

37

Overige personele regelingen -vieringen beperken, stoppen met fruit, etc.

€ 28.225 V

WGA-uitkering In de loonsom is geen rekening gehouden met de kosten die voorvloeien uit de wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Deze wet is van toepassing op werknemers die gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn, met het perspectief op herstel en terugkeer in het arbeidsproces. Het recht op een WGA-uitkering ontstaat nadat een werknemer twee jaar ziek is geweest. De werkgever draagt gedurende de eerste tien jaar de financiële lasten, daarna neemt het UWV dit over. In 2024 is deze situatie van toepassing geworden op een medewerker. Om die reden dient in de toekomst rekening te worden gehouden met de bijbehorende kosten.

€ -50.000 N

38

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Bedragen x € 1.000

Begroting 2025 Actualisatie kapitaallasten 20252029 Gevolgen decembercirculaire 2024 voor 2025-2028 Hondenbelasting - structureel verhogen met 10% Meerjarenbegroting BSR 20262029 OZB-woningen en niet-woningen In 2026 verhogen met 20%, overige jaren 7% Prijsindex 2026-2029

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

-43 N

-40 N

-108 N

-204 N

-129 N

169 V

229 V

325 V

398 V

1.333 V

0 V

10 V

22 V

34 V

48 V

35 V

17 V

8 V

6 V

-6 N

0 V

925 V

1.253 V

1.612 V

2.004 V

0 V

0 V

0 V

0 V

-1 N

Treasury - Actualisatie rentelasten

49 V

37 V

111 V

198 V

124 V

Totaal financiële effecten Voorjaarsnota

210 V

1.178 V

1.611 V

2.044 V

3.373 V

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2025 Actualisatie kapitaallasten 2025-2029 Actualisatie van de kapitaallasten op basis van de meest recent bekende gegevens

€ -42.882 N

Gevolgen decembercirculaire 2024 voor 2025-2028 In de decembercirculaire 2024 hebben voor de jaren 2025 en verder volume accres aanpassingen plaatsgevonden en zijn hoeveelheden geactualiseerd.

€ 168.978 V

Meerjarenbegroting BSR 2026-2029 Meerjarenbegroting BSR 2026-2029

€ 35.000 V

Treasury - Actualisatie rentelasten Voor herfinanciering van de leningenportefeuille is uitgegaan van een rentepercentage van 2,75%, gebaseerd op de actuele rentestanden van mei 2025. Doordat een aantal geplande investeringen worden uitgesteld, is de benodigde financiering lager dan oorspronkelijk voorzien.

€ 49.051 V

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2026 Actualisatie kapitaallasten 2025-2029 Actualisatie van de kapitaallasten op basis van de meest recent bekende gegevens

€ -40.081 N

Gevolgen decembercirculaire 2024 voor 2025-2028 In de decembercirculaire 2024 hebben voor de jaren 2025 en verder volume accres aanpassingen plaatsgevonden en zijn hoeveelheden geactualiseerd.

€ 228.788 V

OZB-woningen en niet-woningen - In 2026 verhogen met 20%, overige jaren 7% De OZB in 2026 verhogen met 20% en de jaren daarna met 7%.

€ 924.590 V

Treasury - Actualisatie rentelasten Voor herfinanciering van de leningenportefeuille is uitgegaan van een rentepercentage van 2,75%, gebaseerd op de actuele rentestanden van mei 2025. Doordat een aantal geplande investeringen worden uitgesteld, is de benodigde financiering lager dan oorspronkelijk voorzien.

€ 36.730 V

39

RECAPITULATIE VAN BATEN EN LASTEN

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Vastgestelde Meerjarenbegroting 2025 2028 Wijzigingen tot Voorjaarsnota

13 V

-1.969 N

-1.455 N

-1.550 N

-1.550 N

42 V

110 V

150 V

26 V

24 V

Stand voor opstellen Voorjaarsnota

55 V

-1.859 N

-1.305 N

-1.524 N

-1.526 N

Effecten Voorjaarsnota Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Programma 2 - Maatschappelijke zaken

-48 N

382 V

582 V

804 V

923 V

-1.244 N

-1.355 N

-1.496 N

-1.502 N

-2.363 N

Programma 3 - Fysieke leefomgeving

-203 N

31 V

78 V

52 V

-63 N

Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid Programma 5 - Bedrijfsvoering

-13 N

-39 N

-77 N

-117 N

-231 N

-41 N

55 V

39 V

54 V

-261 N

Algemene dekkingsmiddelen

210 V

1.177 V

1.612 V

2.044 V

3.374 V

Totaal financiële effecten Voorjaarsnota

-1.339 N

251 V

738 V

1.335 V

1.379 V

Saldo baten en lasten na Voorjaarsnota

-1.284 N

-1.608 N

-568 N

-190 N

-146 N

40

DEEL 3 - BIJLAGEN

41

BIJLAGE 1 - KREDIETEN 2025 Onderstaand treft u een overzicht van de verwerkte kredietaanpassingen in 2025. Begroting 2025 Zoutstrooier fietspaden - automatische routebegeleiding en strooien

€ 4.500 N

Mutatie kredieten 2025

€ 4.500 N

Toelichting effecten voorjaarsnota voor het jaar 2025 Zoutstrooier fietspaden - automatische routebegeleiding en strooien De extra investering in de zoutstrooier is het gevolg van de overstap op automatische routebegeleiding en strooien. Dit vereist een aangepaste bedieningskast en softwarematige inrichting van de routes. Hoewel dit de aanschafprijs verhoogt, leidt het tot een efficiënter gebruik van zout en pekelwater (25% besparing) en een kortere inzetduur van personeel en materieel. Hierdoor wordt de investering over de afschrijvingstermijn terugverdiend.

€ 4.500 N

42