Document · PDF

Bijlage 1 Programmabegroting 2023-2026

Gemeenteraad 2 november 2022, gemeente West Maas en WaalBij agendapunt: Programmabegroting 2023-202628.982 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Tarief stijging van 2,0% & maximaal kostendekkend

Voor de jaren 2023-2026 houden wij rekening met een stijging van 2% per jaar. Van deze heffingen heeft de landelijke overheid bepaald dat ze maximaal kostendekkend mogen zijn. In West Maas en Waal zijn deze heffingen niet kostendekkend, en daar streven we ook niet naar.

Aantal inwoners - Per 1-1-2022-werkelijk - Per 1-1-2023-prognose - Per 1-1-2024-prognose - Per 1-1-2025-prognose - Per 1-1-2026-prognose

19.675 19.800 19.925 20.050 20.175

We houden rekening met een beperkte toename van het aantal inwoners. De stijging is gebaseerd op ervaringscijfers. Gemiddelde stijging bedraagt 125 inwoners per jaar.

Aantal woningen - Per 1-1-2022-werkelijk - Per 1-1-2023-prognose - Per 1-1-2024-prognose - Per 1-1-2025-prognose - Per 1-1-2026-prognose

8.510 8.610 8.710 8.810 8.910

De groei hebben wij gebaseerd op ons Woningbouwprogramma. We verwachten een toename van 100 woningen per jaar. Door kleiner wordend aanbod van bestaande woningen neemt de vraag naar nieuwe woningen extra toe.

Overige Algemene uitkering

Onvoorzien

meicirculaire De raming van de Algemene uitkering is gebaseerd 2022 op de meicirculaire 2022. Actualisatie vindt plaats na publicatie van de septembercirculaire 2022. € 25.000 Voor de post onvoorzien ramen wij € 25.000. Dit is een passend bedrag voor een gemeente van onze omvang.

* De rentepercentages waren indicatief opgenomen in de Voorjaarsnota. Hier zijn de werkelijke tarieven opgenomen.

FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN Bedragen x € 1.000

Begroting 2023 Actualisatie reserves en voorzieningen Actuele raming hondenbelasting en forensenbelasting Cofinanciering provinciaal Routeprogramma Diverse kleine wijzigingen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

63 V

-2 N

2 V

-32 N

0 V

2 V

Energielasten - uitkomsten nieuwe aanbesteding GREX - Actualisatie 2023-2026

-2 N

Kapitaallasten 2023-2026

2 V

5 V

4 V

6 V

Omgevingswet - Verlaging legesopbrengst Opstart merk streekproducten Land van Maas en Waal Personeelslasten 2023-2026

-150 N

-20 N

0 V

-73 N

-75 N

-77 N

-79 N

Realisatie projecten uitvoeringsagenda woonvisie Uitwerken economische visie

-30 N

0 V

Voorbereiding/ontwikkeling Omgevingsplan Voorziening onderhoud gebouwen aanpassingen stortingen

-20 N

0 V

-3 N

-4 N

-5 N

Totaal financiële effecten begroting 2023

-293 N

-191 N

-259 N

-260 N

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Programmabegroting voor het jaar 2023 Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie van de reserves en voorzieningen voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026

63 V

Cofinanciering provinciaal Routeprogramma Aansluiting dorpskernen op bestaand routenetwerk langs de Waal (wandel en fiets) en mogelijk maken water recreatieve routes.

-32 N

Omgevingswet - Verlaging legesopbrengst De beoogde invoering van de Omgevingswet, samen met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw (Wkb) per 1 januari 2023, zullen ingrijpende gevolgen hebben voor de legesheffing. Een deel van de legesinkomsten zullen wegvallen vanwege de splitsing van de bouwtechnische en de ruimtelijke omgevingsvergunning. We hebben de mogelijkheid om in de toekomst leges te heffen voor nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld milieuvergunningen. Het is nog lastig om een en ander goed te kwantificeren omdat sommige beleidskeuzes nog gemaakt moeten worden en het ontbreekt aan ervaringscijfers. Op basis van onderzoeken die landelijk, regionaal en lokaal zijn uitgevoerd, is onze verwachting dat de legesopbrengst voor 2023 e.v. zullen afnemen.

-150 N

Personeelslasten 2023-2026 De personeelslasten zijn conform de kaders en uitgangspunten geïndexeerd met 2,3%. Op programma 5 vindt u een totaaloverzicht van de mutatie.

-73 N

Realisatie projecten uitvoeringsagenda woonvisie Uitvoering geven aan de projecten van de woonvisie.

-30 N

Uitwerken economische visie Onder andere opstart- en onderzoekskosten.

-30 N

PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN Bedragen x € 1.000

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Actualisatie reserves en voorzieningen Aframen bijdrage Marant

0 V

2 V

7 V

8 V

Bijstand - bijstellen ramingen

28 V

Diverse kleine wijzigingen

3 V

Energielasten - uitkomsten nieuwe aanbesteding Herijken minimaregelingen

-18 N

-19 N

-21 N

-22 N

-10 N

0 V

Kapitaallasten 2023-2026

-17 N

-13 N

-12 N

44 V

Lokale inclusie agenda

-10 N

0 V

-69 N

-68 N

-111 N

-5 N

-30 N

-158 N

Meerjareninvesteringsplan 20232026 Ontmoetings- en activiteitenbudget jeugd Opgroeien in een kansrijke omgeving Personeelslasten 2023-2026

-161 N

-165 N

-170 N

Voorziening onderhoud gebouwen aanpassingen stortingen WMO - Hulp bij het huishouden

-35 N

-38 N

-40 N

-44 N

-225 N

-230 N

-236 N

-241 N

Zilverenkrachtbeleid

-10 N

0 V

Totaal financiële effecten begroting 2023

-480 N

-547 N

-559 N

-538 N

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Programmabegroting voor het jaar 2023 Bijstand - bijstellen ramingen Op basis van een analyse van de ramingen blijkt dat er een aantal bedragen uit de begroting kunnen worden gehaald.

28 V

Opgroeien in een kansrijke omgeving Integraal jeugdbeleid ontwikkelen gericht op preventie, bewustwording van middelengebruik en stimuleren van activiteit en positie.

-30 N

Personeelslasten 2023-2026 De personeelslasten zijn conform de kaders en uitgangspunten geïndexeerd met 2,3%. Op programma 5 vindt u een totaaloverzicht van de mutatie.

-158 N

Voorziening onderhoud gebouwen - aanpassingen stortingen De voorziening onderhoud gebouwen is opnieuw doorgerekend op basis van het geïndexeerde MJOP. Dit leidt tot een aanpassing van de stortingen.

-35 N

WMO - Hulp bij het huishouden Op basis van de huidige verplichtingen zien wij een stijging van de kosten voor huishoudelijke ondersteuning. De stijging wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal aanvragen (+10%), tariefstijging (+4%) en door complexere zorgvragen waardoor er meer ondersteuning wordt geïndiceerd. Daarnaast verwachten wij ook een aanzienlijke prijsstijging voor het komend jaar.

-225 N

PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING Bedragen x € 1.000

Begroting 2023 Actualisatie reserves en voorzieningen Avri - Begroting 2023-2026

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-33 N

-39 N

-46 N

-62 N

114 V

Beleidsplan water en riolering 20232027 Diverse kleine wijzigingen

-10 N

59 V

149 V

-6 N

-7 N

Energielasten - uitkomsten nieuwe aanbesteding Kapitaallasten 2023-2026

-18 N

-20 N

-21 N

-23 N -6 N

119 V

-37 N

-45 N

Meanderende Maas

0 V

-200 N

0 V

Meerjareninvesteringsplan 20232026 Personeelslasten 2023-2026

76 V

45 V

27 V

-26 N

-15 N

-16 N

Uitvoering haalbaarheidsonderzoek warmtetransitie (wijkonderzoek) Veerdiensten - Bijdrage Stichting Verenfonds Wegen - Onderhoud wegen

-30 N

0 V

-26 N

-94 N

Totaal financiële effecten begroting 2023

103 V

-19 N

-165 N

3 V

-33 N

Avri - Begroting 2023-2026 In de AB vergadering van 7 juli 2022 heeft AVRI haar begroting voor de periode 2023 - 2026 vastgesteld. De gemeentelijke bijdrage voor onze gemeente wordt via deze correctie geactualiseerd. Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid.

114 V

Kapitaallasten 2023-2026 Actualisatie van de kapitaallasten voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026

119 V

Meerjareninvesteringsplan 2023-2026 Uitwerking van het meerjareninvesteringsplan 2023-2026 (zie bijlage 3) met als basis de Nota Activabeleid.

76 V

Uitvoering haalbaarheidsonderzoek warmtetransitie (wijkonderzoek) Na de vaststelling van de transitievisie warmte (in het najaar) willen we met betrokkenen verkennen hoe we vorm kunnen geven aan de warmtetransitie, te beginnen met een verkennend onderzoek over de financiële, technische, organisatorische en sociaal maatschappelijke randvoorwaarden. In het onderzoek nemen we, als casus, een wijk (enkele straten) onder de loep. Hierbij betrekken we nadrukkelijk de wijze waarop financiering van de (uitvoeringslasten) van de warmtetransitie vormgegeven wordt door de landelijke overheid.

-30 N

Wegen - Onderhoud wegen Op basis van het Wegenbeheerplan is er een hogere storting nodig om het wegen netwerk op het juiste niveau te brengen. De extra berekende storting is € 94.132 per jaar.

-94 N

PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID Bedragen x € 1.000

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Aanpassing legesopbrengst rijbewijzen en id-kaarten Actualisatie reserves en voorzieningen Personeelslasten 2023-2026

-27 N

27 V

31 V

66 V

-4 N

-5 N

-6 N

-8 N

-52 N

-53 N

-54 N

-56 N

Projectfiche agro-toerisme

0 V

-5 N

0 V

Totaal financiële effecten begroting 2023

-83 N

-36 N

-34 N

2 V

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Programmabegroting voor het jaar 2023 Aanpassing legesopbrengst rijbewijzen en ID-kaarten Op basis van geactualiseerde prognoses van de rijbewijzen en ID-kaarten zijn de ramingen aangepast.

-27 N

Personeelslasten 2023-2026 De personeelslasten zijn conform de kaders en uitgangspunten geïndexeerd met 2,3%. Op programma 5 vindt u een totaaloverzicht van de mutatie.

-52 N

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING Bedragen x € 1.000

Begroting 2023 Diverse kleine wijzigingen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

0 V

39 V

52 V

Energielasten - uitkomsten nieuwe aanbesteding Kapitaallasten 2023-2026

-16 N

-18 N

-19 N

-21 N

25 V

-1 N

22 V

Meerjareninvesteringsplan 20232026 Personeelslasten 2023-2026

38 V

57 V

60 V

273 V

278 V

284 V

291 V

Verbeterplan ICT

-500 N

Voorziening onderhoud gebouwen aanpassingen stortingen

-11 N

-12 N

-13 N

-15 N

Totaal financiële effecten begroting 2023

-191 N

-196 N

-150 N

-111 N

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Programmabegroting voor het jaar 2023 Meerjareninvesteringsplan 2023-2026 Uitwerking van het meerjareninvesteringsplan 2023-2026 (zie bijlage 3) met als basis de Nota Activabeleid.

38 V

Personeelslasten 2023-2026 De personeelslasten zijn conform de kaders en uitgangspunten geïndexeerd met 2,3%. Op programma 5 vindt u een totaaloverzicht van de mutatie.

273 V

Verbeterplan ICT Voor de uitvoering van de roadmap (lees; vernieuwing/vervanging en beheer ICT voorziening) zijn de geschatte structurele kosten €500.000 op jaarbasis. Deze kosten zijn additioneel op het huidige ICT-budget.

-500 N

Totaaloverzicht wijziging personeelslasten 2023-2026 Begroting 2023 Personeelasten 2023-2026 Programma 1 Personeelasten 2023-2026 Programma 2 Personeelasten 2023-2026 Programma 3 Personeelasten 2023-2026 Programma 4 Personeelasten 2023-2026 Programma 5 Totaal financiële effecten mutatie Personeelslasten 2023-2026

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-73 N

-75 N

-77 N

-79 N

-158 N

-161 N

-165 N

-170 N

-15 N

-16 N

-52 N

-53 N

-54 N

-56 N

273 V

278 V

284 V

291 V

-25 N

-26 N

-28 N

-30 N

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Bedragen x € 1.000

Begroting 2023 Actuele raming hondenbelasting en forensenbelasting Extra middelen jeugdzorg 2024 2026 Kapitaallasten 2023-2026

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-3 N

0 V

1.155 V

692 V

335 V

38 V

42 V

44 V

40 V

-102 N

-104 N

-106 N

-108 N

Treasury

-5 N

-16 N

-22 N

1 V

Totaal financiële effecten begroting 2023

-72 N

1.074 V

605 V

265 V

OZB-niet woning

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Programmabegroting voor het jaar 2023 Kapitaallasten 2023-2026 Actualisatie van de kapitaallasten voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 OZB-niet woning De OZB-opbrengsten bij niet-woningen zijn verlaagd als gevolg van; verminderingen door het toepassen van de woningvrijstellingen, door correcties bij campings en zorginstellingen die op basis van jurisprudentie onterecht voor het tarief niet-woningen waren aangeslagen en verminderingen naar aanleiding van bezwaren. Om de oorspronkelijke opbrengst te realiseren moeten de tarieven voor niet-woningen worden verhoogd met 6-8%. Hiervoor is niet gekozen, omdat dit zou leiden tot een forse toename van de lastendruk.

38 V

-102 N

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Voorjaarsnota 2022 Wijzigingen tot de Begroting 20232026

34 V 1.207 V

752 V 658 V

1.486 V 1.428 V

353 V 461 V

Saldo Meerjarenperspectief 2023 - 2026

1.241 V

1.410 V

2.914 V

814 V

Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Programma 2 - Maatschappelijke zaken Programma 3 - Fysieke leefomgeving Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid Programma 5 - Bedrijfsvoering

-293 N

-191 N

-259 N

-260 N

-481 N

-548 N

-559 N

-540 N

103 V

-18 N

-164 N

3 V

-84 N

-37 N

-34 N

2 V

-192 N

-196 N

-150 N

-111 N

Algemene dekkingsmiddelen

-71 N

1.074 V

605 V

265 V

-1.018 N

84 V

-561 N

-641 N

224 V

1.495 V

2.353 V

175 V

Effecten Begroting 2023-2026

Totaal financiële effecten Begroting Saldo baten en lasten na Begroting

Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2022 - 2023 De verschillen tussen de begroting 2022 en de raming voor 2023 zien er als volgt uit: Bedragen x € 1.000

Onderdeel

Begroting Begroting 2022 2023

Verschil

Lasten Baten

51.024 51.158

47.701 47.925

-3.323 -3.233

Saldo

134

224

Rekening 2021 - begroting 2023 De verschillen tussen de rekening 2021 en de raming voor 2023 zien er als volgt uit: Bedragen x € 1.000

Onderdeel

Rekening Begroting 2021 2023

Verschil

Lasten Baten

49.592 53.335

47.701 47.925

-1.891 -5.410

Saldo

3.743

224

-3.520

Meerjarenperspectief De verschillen tussen de raming 2023 en de raming voor 2024 tot en met 2026 zien er als volgt uit: Bedragen x € 1.000

Onderdeel

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026

Lasten Baten

47.701 47.925

48.508 50.002

49.040 51.393

49.239 49.414

Saldo

224

1.495

2.353

175

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves In onderstaand overzicht worden de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves weergegeven. Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Programma 1 Toevoeging aan reserve bovenwijkse voorzieningen: - opslagen grondverkopen

-128

-73

Toevoeging aan reserve stimuleringsfonds recreatie & toerisme: - vaste toevoeging stimuleringsfonds

-15

Totaal programma 1

-143

-88

-15

Totaal van de lasten

-143

-88

-15

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Programma 1 Aanwending van reserve stimuleringsfonds recreatie & toerisme: - stimuleringsbijdragen Totaal programma 1

5 5

15 15

Aanwending reserve kapitaallasten: - t.b.v. MFA Dreumel

- t.b.v. Spetterbad Dreumel - t.b.v. Kulturhus Boven-Leeuwen

3 6

0 7

0 8

- t.b.v. MFA De Rosmolen Beneden-Leeuwen - t.b.v. Nieuwbouw IKC

10 0

10 6

11 6

12 6

- t.b.v. grond Kulturhus Boven-Leeuwen - t.b.v. grond MFA Dreumel

4 4

5 4

- t.b.v. grond MFA De Rosmolen Beneden-Leeuwen Totaal programma 2

3 36

3 41

3 42

3 43

3 44

3 46

Programma 2

Aanwending reserve afkoopsommen erfpacht:

Programma 3 Aanwending reserve kapitaallasten:

- t.b.v. Herinrichting Brouwershof - t.b.v. Herinrichting Kurstjensplein

4 17

- t.b.v. Herinrichting van Heemstraweg - t.b.v. Verkeersmaatregelen Trambaan

7 1

- t.b.v. Herinrichting Zandstraat - t.b.v. Water- en groenopgave De Bennemaker

0 0

23 2

Totaal programma 3

Totaal van de Baten

111

112

113

115

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal van de lasten

-143

-88

-15

Totaal van de Baten

111

112

113

115

Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen

-73

-3

100

OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026

Incidentele lasten Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Bouwgrondexploitaties algemeen

581

GrEx Gravin van Rechterenschool

157

-1

GrEx Appelhoek fase 1b

312

413

589

596

573

Economische zaken

Cofinanciering provinciaal Routeprogramma

Economische zaken

Instellen centrummanagement voor hele gemeente

Recreatie en toerisme

Opstart merk streekproducten Land van Maas en Waal

Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet

Programma 2 - Maatschappelijke zaken Preventieve ondersteuning Zilverenkrachtbeleid

Armoedebeleid

Herijken minimaregelingen

Overige gezondheidszorg

Lokale inclusie agenda

Programma 3 - Fysieke leefomgeving Milieu Subsidie uitgaven Energieloket (inkomst 8438) Openbaar groen

Bakenbomen Meanderende Maas

200

Verkeer

Uitvoeren onderzoek geluidsoverlast motoren op dijken en budget voor maatregelen

Energie

Uitvoering haalbaarheidsonderzoek warmtetransitie (wijkonderzoek)

Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid Samenwerking Samenwerking binnen agrotoerisme

Bestuurskosten

Organisatie Kersenparty 2023

Programma 5 - Bedrijfsvoering Organisatieontwikkeling

Algemene dekkingsmiddelen Onvoorziene lasten

1.295

1.073

879

630

Totaal incidentele lasten

Incidentele baten Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Bouwgrondexploitaties algemeen

499

445

GrEx Appelhoek fase 1b

332

335

338

342

Programma 3 - Fysieke leefomgeving Milieu Ontvangen subsidie voor Energieloket

Mutaties reserves (P3)

Aanwending AR Bakenbomen

200

Totaal incidentele baten

841

790

605

375

Totaal incidentele lasten en baten (- is nadeel)

-454

-283

-274

-255

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11882056/1