Document · PDF

Bijlage 1. Najaarsnota 2025

Gemeenteraad 11 december 2025, gemeente West Maas en WaalBij agendapunt: Z.12577915.776 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

De gemeente gaat naar de inwoners toe (fysiek en online)

2025

Stand van zaken: We hebben met veel doelgroepen te maken, die op verschillende manieren te bereiken zijn. Het is nodig om verschillende instrumenten naast elkaar te gebruiken, om voor zoveel mogelijk inwoners de drempel zo laag mogelijk te maken om te participeren. Per project of beleid inventariseren we welke stakeholders er zijn en wat nodig is om hen te bereiken en betrekken. Dit is iedere keer maatwerk. Bij participatietrajecten gaan we naar inwoners toe, daar waar zij zijn, fysiek en online. Mogelijkheden hiervoor staan in het uitvoeringsprogramma van het beleid inwonerparticipatie. We werken vanuit het uitvoeringsprogramma aan de doorontwikkeling waardoor dit ook heel goed mogelijk is. Denk aan het online participatieplatform en andere werkmethoden voor de organisatie. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1.

Stimuleren van Dorpsplatforms

2025

Stand van zaken: We gaan door met de invulling en het contact tussen gemeente en de dorpsplatforms. Daar waar extra aandacht nodig is, zetten we hier wederzijds op in. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1.

Evaluatie Leefbaarheidsvisie 2030, vervolg Leefbaarheidsvisie 2050

2026

Stand van zaken: Leefbaarheidsvisie onder de loep nemen als het gaat om de inhoudelijke 15 speerpunten: bepalen wat de status hiervan is. Leefbaarheidsvisie onder de loep nemen als het gaat om het vervolg na 2030. Dit in samenhang met hoe we werken binnen de organisatie en de ontwikkelingen die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Een belangrijke onderzoeksvraag is het bestaansrecht van visies van onze gemeente náást de omgevingsvisie. In het geval van de visie leefbaarheid: wat de toegevoegde waarde van de visie leefbaarheid is naast de omgevingsvisie en het beleidskader sociaal domein. De ontwikkelingen van het toekomstige beleidshuis sluiten hierop aan. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

Uitvoeringsprogramma inwonersparticipatie 2025-2030

2030

Stand van zaken: Het uitvoeringsprogramma 2025-2030 is door het college vastgesteld in juli 2025. De gemeenteraad is over het uitvoeringsprogramma geïnformeerd via een informatienota. Voorbeelden van acties (gekoppeld aan de ambities uit het beleid), die we hebben opgepakt in 2025 zijn: • Implementatie participatieplatform; • Communicatie over het participatieplatform; • Inbedden beleid, leidraad en formats in de hele organisatie; • Voorbereiding op het verwerken van het uitdaagrecht in de participatieverordening; Het gaat hierbij om uitvoeringsacties die ervoor zorgen dat beleidsadviseurs en projectleiders stappen voorwaarts zetten bij de inwonersparticipatie van hun thema’s. De uitvoering vindt plaats op basis van prioritering en binnen de mogelijkheden van tijd en budget. Voor toelichting zie het uitvoeringsprogramma. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 2.

Gemeenteraad en college ondersteunen bij het nemen van een duidelijke rol gebaseerd op het dualisme Stand van zaken: In 2024 is ingezet op het trainen van de ambtelijke organisatie in bestuurlijk sensitief adviseren. Het gaat om het maken van goede college- en raadsvoorstellen en bestuurlijke sensitiviteit. Deze trainingen worden sindsdien structureel aangeboden aan alle nieuwe medewerkers in de organisatie. Daarnaast wordt met behulp van een externe partij gewerkt aan het verbeteren van de bestuurlijk-ambtelijke samenwerking tussen college en managementteam met aandacht voor de verschillende rollen en bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen. In maart 2025 hebben collegeleden en managementteam bijvoorbeeld gezamenlijk een workshop 'beoordelen van raads- en collegevoorstellen' gevolgd, met als doel dat iedereen weet hoe een goed geschreven voorstel eruit ziet en dat op dezelfde manier beoordeelt. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 2.

Gemeenteraad en college begeleiden bij het nemen van een actieve rol in regio en de gemeenschappelijke regelingen Stand van zaken: Alle teksten van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) zijn geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de nieuwe Wet op de gemeenschappelijke regeling (Wgr). Bij dit proces zijn de colleges en raden actief betrokken. In betreffende GR-teksten zijn niet alleen de rollen, taken en verantwoordelijkheden beschreven van de diverse bestuurslagen maar is bijvoorbeeld ook opgenomen wanneer en op welke wijze de colleges en raden de gelegenheid moeten krijgen om zienswijzen in te dienen. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.

Meer zichtbaarheid van de wijkagenten voor een beheersbaar werkgebied Stand van zaken: Wekelijks is er overleg met de wijkagenten en de IV-ambtenaren. De wijkagenten proberen zoveel mogelijk in de wijk aanwezig te zijn en hun activiteiten via social media te delen. Daarnaast zijn ze ook aanwezig op verschillende evenementen, zoals laatst bij de Veiligheidsdag in Dreumel. Onze gemeentelijke communicatieadviseurs delen de social media posts van onze wijkagenten ook op de gemeentelijke pagina's zodat de bereikbaarheid en daarmee de zichtbaarheid nog meer vergroot wordt. Ook in de toekomst blijven wij deze lijn vasthouden. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3.

Ondersteunen VRGZ bij uitbreiden/opvullen vrijkomende posten

Stand van zaken: De extra inzet om de vrijwillige brandweer te versterken is afgerond. In Maasbommel zijn alle inwoners tussen de 18 en 45 jaar, wonende binnen een straal van 3 km, aangeschreven met een uitnodiging voor het bijwonen van een oefenavond. Hier is ruim voldoende reactie op gekomen. In Dreumel heeft tijdens de veiligheidsdag een kraam met informatie gestaan over het zijn van brandweervrijwilliger. Ook veel enthousiasme in Dreumel hiervoor. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.

WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

2025

2026

2027

2028

2029

-4.238 N

-4.132 N

-4.257 N

-4.337 N

Wijzigingen t/m Voorjaarsnota

-5 N

-31 N

-69 N

-109 N

-223 N

Wijzigingen t/m Begroting 2026-2029

0 V

-294 N

-317 N

-287 N

-299 N

Wijzigingen tot Najaarsnota

0 V

-4.243 N

-4.457 N

-4.643 N

-4.733 N

-4.858 N

Financieel effect Najaarsnota

-43 N

0 V

Eindstand na vaststelling Najaarsnota

-4.286 N

-4.458 N

-4.644 N

-4.733 N

-4.859 N

Saldo

Programmabegroting 2025-2028

Tussenstand voor Najaarsnota

In deel 2 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van het primaire proces en de realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten. De interne organisatie staat volledig ten dienste aan het primaire proces. Dit betekent dat de kwaliteit en omvang van de gemeentelijke organisatie, maar ook faciliteiten als bijvoorbeeld de huisvesting en de automatisering indirect van grote invloed zijn op het behalen van de gewenste effecten. Missie Bijdragen aan het levensgeluk van inwoners Door een leefomgeving te faciliteren die is afgestemd op de behoefte van de inwoners. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

Archiefverordening Strategisch fiscaal beleidsplan 2022-2025 ICT-verbeterplan Informatiebeveiligingsbeleid Programmaplan organisatieontwikkeling 2023-2026 Inkoopbeleid

2018 2022 2022 2023 2024 2024

Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT WILLEN WE BEREIKEN? West Maas en Waal is een regiegemeente die dienstbaar is aan haar inwoners, open en duidelijk communiceert en inwoners met vragen daadwerkelijk verder helpt. De gemeente werkt slim & efficiënt vanuit een krachtig financieel beleid, dat aansluit bij gestelde politieke kaders en Wet- en regelgeving. Daarnaast is de gemeente een professionele organisatie die haar professionals ondersteunt, faciliteert, ziet en hoort vanuit de interne dienstverlening en de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Maatschappelijk effect Inwoners hebben vertrouwen in de gemeente en professionals zijn trots op de gemeente West Maas en Waal als werkgever.

Doelstellingen Een dienstbare organisatie met een sterke dienstverlening naar de professional (intern). Een dienstbare organisatie die inwoners daadwerkelijk verder helpt bij een (hulp)vraag. Realiseren van de gemeentelijke ambities binnen de kaders van een krachtig financieel beleid. Realiseren van een krachtig informatiebeleid.

1. 2. 3. 4.

STAND VAN ZAKEN Activiteiten 1.

Herijking HR-Beleidskaders

Realisatie

Voortgang

2025

Stand van zaken: Het HR beleidskader inclusief planning 2025 en 2026 is geactualiseerd en gepubliceerd op WOL (intranet). Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.

Implementatie HR21

2025

Stand van zaken: De implementatie van het functiewaarderingssysteem HR21 is iets vertraagd omdat eerst het beloningsbeleid is herzien. In september hebben zowel het college als de ondernemingsraad het nieuwe beloningsbeleid goedgekeurd. Dat betekent dat de volgende stap in het proces van implementatie van HR21 gezet kan worden. Alle medewerkers krijgen een brief met de voorlopige indeling van hun functie. De brieven zijn eind 2025 verstuurd. In het proces van voorlopige indeling naar definitieve indeling zijn klankbordmomenten ingebouwd. Medewerkers zijn hierover al geïnformeerd, o.a. via WOL (intranet). Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Actualiseren Werving en selectiebeleid

2025

Stand van zaken: Wij vinden het belangrijk om nieuwe collega's zorgvuldig, eerlijk en transparant te werven en selecteren. Het werving- en selectiebeleid zorgt ervoor dat:- elke vacature op een duidelijke en gelijke manier, via de juiste kanalen wordt uitgezet;- we sollicitanten op basis van hun kwaliteiten en geschiktheid beoordelen en- het wervingsproces eerlijk en objectief verloopt. Het werving- en selectiebeleid is in 2025 geactualiseerd. Het nieuwe beleid is vastgesteld in het MT, de OR heeft in juni 2025 ingestemd met dit beleid. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1.

Opstellen en implementeren on-boardingprogramma

2025

Stand van zaken: De regeling Onboarding is opgesteld, ambtelijk vastgesteld en middels een instemmingsverzoek verzonden aan de OR. In het onboardingsprogramma is vastgelegd hoe nieuwe medewerkers ontvangen en wegwijs gemaakt worden binnen de organisatie. Met dit programma krijgen alle nieuwe medewerkers dezelfde informatie over hoe en met welke systemen gewerkt wordt. Nieuwe medewerkers krijgen o.a. een buddy die hen bijstaat en vragen kan beantwoorden. Om wegwijs te worden binnen de gemeente krijgt elke nieuwe medewerker een Rondje Maas en Waal (autotocht door de dorpen) aangeboden. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Opstellen Personeel ontwikkelplan

2025

Stand van zaken: Elke teammanager voert jaarlijks een schijnwerpergesprek met alle medewerkers van het team. In deze gesprekken komen de behoefte aan opleiding en ontwikkeling van de individuele medewerker aan bod. Een gemeente breed plan voor personeelsontwikkeling wordt conform planning in het HR-beleidskader in 2026 opgesteld. In dit plan komt o.a. te staan: Wat hebben we als organisatie aan kennis en kunde nodig om toekomstige ontwikkelingen het hoofd te bieden? Wat hebben we nu aan kennis en kunde aan boord? Wat is ervoor nodig om naar het gewenste/vereiste niveau te groeien? Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

Opstellen RI&E beleidskaders

2025

Stand van zaken: RI&E bij de buitendienst (Beheer Openbare Ruimte) is opgesteld. De aandachtspunten worden opgepakt. Daarna volgt toetsing. Actualisatie van de huidige RI&E van de overige organisatie staat gepland voor 2026 (conform HR-beleidskader 2025/2026). Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1.

Opstellen Informatiebeleidsplan

2025

Stand van zaken: Het informatiebeleidsplan wordt na de implementatiefase van de nieuwe ICT-infrastructuur opgesteld. Het informatiebeleidsplan wordt opgesteld door de Informatiemanager in samenwerking met Informatiebeheer, ICT en Informatiebeveiliging. In Q3 2026 zal het Informatiebeleidsplan gereed zijn. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1.

Toekomstbestendig Informatiebeheer

2025

Stand van zaken: In 2025 zijn de eerste zichtbare resultaten geboekt met het plan Toekomstbestendig informatiebeheer. Het team DIV is versterkt en vervult steeds meer een adviserende rol. Digitale achterstanden zijn met ruim de helft verminderd en oude zaken worden gecontroleerd. De digitale vernietiging is opgestart. Teams werken met actieplannen en medewerkers worden begeleid in het juist opslaan en afsluiten van informatie. Het project ligt hiermee op koers richting duurzaam en betrouwbaar informatiebeheer. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Toegankelijke communicatie, heldere taal, verbeterde 2026 gemeentewebsite Stand van zaken: Het afgelopen jaar hebben we: • collega's getraind in en ondersteund bij het schrijven van teksten en raads- en collegevoorstellen op B1 niveau • een start gemaakt met de actualisatie van de huisstijl en communicatiemiddelen • gewerkt aan meer standaardbrieven en sjablonen op B1 niveau • doorlopend gewerkt aan de verbetering van de website. Zoals het doorvoeren van verbeterpunten, het actualiseren van de inhoud en het verbeteren van de digitale toegankelijkheid. Zo werken we continu aan begrijpelijke taal en digitale toegankelijkheid om een inclusieve, begrijpelijke en betrouwbare overheid te zijn. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

Een begroting opgesteld (voor het vrije deel) op basis van 2026 maatschappelijk toegevoegde waarde, waardoor resultaat & effect en niet financiën leidende principes zijn. Stand van zaken: Dit traject is opgepakt met een externe partij. In maart 2024 was de conclusie echter dat de gemeente weliswaar beschikt over een gemiddeld draagvlak voor maatschappelijke effectsturing. Maar dat het onder andere door de situatie aangaande de financiële rechtmatigheidsverantwoording niet raadzaam is om tot implementatie over te gaan. Er is daarom een pas op de plaats gemaakt met betrekking tot de introductie van maatschappelijke effectsturing. Op een later moment kan de implementatie weer opgepakt worden. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Een versterkte bedrijfsvoering a.g.v. de financiële 2025 rechtmatigheidsverantwoording en de mogelijkheden die dit in organisatorische sfeer biedt. Stand van zaken: Bij de Midterm review (2024) is voorgesteld in te zetten op verbetering van de bedrijfsvoering. Volgens een analyse bevinden wij ons op het gebied van informatiemanagement in de beschrijvende fase (fase 1). Voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering is het noodzakelijk door te groeien naar minimaal fase 2. Dan zijn we in staat niet alleen te beschrijven wat er gebeurd is, maar ook te diagnosticeren. Doorgroeien naar fase 3 is gewenst. Dan zijn we in staat te voorspellen wat er gaat gebeuren. Aanbevelingen om de bedrijfsvoering te verbeteren zijn grotendeels al uitgevoerd. Wat nog niet heeft plaatsgevonden is het invoeren van een verplichtingenadministratie. er is in 2025 eerst ingezet op verdere implementatie van de cloudversie van het financieel pakket Unit4Financials en migratie naar een nieuwe ICT-omgeving. Eind 2025 wordt gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding van het financieel pakket (streefdatum invoering 1-1-2027). Afhankelijk van de uitkomsten van de aanbesteding worden de mogelijkheden rond invoering van een verplichtingenadministratie daarna verder onderzocht. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1.

Implementatie e-HRM systeem

2025

Stand van zaken: Implementatie van e-HRM verloopt volgens plan. Eind 2025 wordt het instroomproces opgeleverd. Het doorstroomproces en uitstroomproces zijn iets naar achteren in de tijd verplaatst, omdat vanaf 1-1-2026 ook de verlofmodule in Youforce afgenomen wordt. Dit vergt tijd en capaciteit voor de inrichting en het overzetten van data naar YouForce. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO)

2025

Stand van zaken: Er is besloten de uitvoering van tevredenheidsonderzoek onder medewerkers aan te passen. De tool van 2daysmood wordt niet langer gebruikt. In plaats daarvan wordt ingezet op het in eigen beheer uitvoeren van een (periodiek) onderzoek onder medewerkers. Dit wordt in 2025 voorbereid en in 2026 verder vormgegeven. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

Implementatie ICT-verbeterplan

2025

Stand van zaken: In 2025 ligt de focus op de implementatie en inrichting van de nieuwe-/ verbeterde ICT-omgeving. In samenwerking met de nieuwe ICT-dienstverlener, is gestart met de activiteiten behorende bij de implementatiefase van de nieuwe omgeving. Verwachting is dat einde Q1 2026 de volledige implementatie is afgerond. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1.

Informatieveiligheid

Stand van zaken: De gemeente West Maas en Waal is verplicht haar informatiebeveiliging in te richten conform de BIO, de Basis Informatiebeveiliging Overheid. De beveiliging van onze informatie, waaronder de persoonsgegevens, maken een onlosmakelijk onderdeel uit van het “toekomst bestendig informatiebeheer”. De implementatie van de BIO richtlijnen vindt plaats onder leiding van de CISO. De diverse functies en rollen op het gebied van Informatiebeveiliging blijken voor een kleine gemeente als West Maas en Waal moeilijk in te vullen. Er is daarom gewerkt met inhuurkrachten voor zowel CISO als FG (Functionaris gegevensbeheer). Vanaf 1 oktober 2025 wordt samengewerkt met de bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe. Zij bieden tijdelijk ondersteuning en dienstverlening op het gebied van informatiebeveiliging. Tegelijkertijd wordt onderzocht of samenwerking met BVO West Betuwe een structurele oplossing kan bieden vanaf 2026. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Uitvoering plan van aanpak dienstverlening en klantprocessen

2026

Stand van zaken: In 2025 is de focus gelegd op de continuïteit en de kwaliteit van het team. Hoe kunnen we deze verder optimaliseren. Zo zijn de werkzaamheden belegd bij meerdere medewerkers door middel van kruisbestuiving. Hierdoor zijn de processen minder kwetsbaar en helpen medewerkers elkaar met hun persoonlijke ontwikkeling/kennis. De samenwerking wordt daardoor versterkt en een ieder is evenveel verantwoordelijk voor de processen. Ook hebben collega's vakopleidingen gevolgd. Een aantal processen hebben we al efficiënter ingericht door middel van automatisering : - Naturalisaties - Backoffice agenda, afspraken inwoner, - Verkiezingen applicatie. - Gezamenlijke mailboxen zoals de Burgerzaken mailbox. Verder hebben we de werkvoorraad in JOIN (zaaksysteem) opgeschoond en pakken we de wettelijke taak Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) structureel op. Daarnaast is het KCC nauw betrokken bij het opzetten en uitvoeren van het verkiezingsproces. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

Opzet en inrichting Informatiehuis

2025

Stand van zaken: Data gedreven werken (het Informatiehuis), maakt onderdeel uit van het Informatiebeleidsplan. Dit plan is Q3 2026 gereed. Parallel hieraan geven we vorm aan de inrichting en opzet van data gedreven werken. Deze manier van werken zal stap voor stap binnen de organisatie worden toegepast. Op dit moment worden er op diverse plaatsen al koppelingen gelegd tussen verschillende databestanden en gebruikt in analyses. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1.

Informatiebeheer: uitvoering en doorontwikkeling

2026

Stand van zaken: Er is een nieuwe start gemaakt met het project Samenwerkende platforms MS365/SharePoint/Teams. De uitrol van dit project zorgt voor een nieuwe manier van samenwerken en beheren van informatie. Naast de voorbereiding achter de schermen, zijn in samenwerking met de ICT-dienstverlener een aantal belangrijke stappen gezet: • Opzetten van een nieuw team van Digi-coaches. Zij helpen bij het testen van de nieuwe werkomgeving. Helpen collega’s bij vragen over de nieuwe werkplek. Zij zijn aanspreekpunt voor collega’s. • Uitgebreid testen van alle vak applicaties binnen de nieuwe werkomgeving • Uitrol nieuwe laptops en mobiele telefoons. • Uitleg en uitrol nieuwe werkomgeving (Workspace365/SharePoint/Teams. • Uitfasering huidige werkomgeving (VDI) naar nieuwe MS365 omgeving • Screening van de netwerkschijven • Overzetten van de data op de netwerkschijven naar de nieuwe werkomgeving (loopt door tot in Q1 2026) Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Jaarstukken hebben een kader stellende, signalerende en evaluerende functie Stand van zaken: Voor de kaderstellende functie is de begroting het belangrijkste instrument. De jaarstukken hebben vooral een signalerende en evaluerende functie. De jaarstukken voldoen aan het wettelijk kader zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en het gemeentelijk kader zoals vastgelegd in de financiële verordening. Het college van B&W legt in de jaarstukken verantwoording af over de manier waarop de middelen in het begrotingsjaar zijn besteed en geeft informatie over de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Informatie uit zowel de jaarstukken als de voorjaarsnota dient weer als basis voor de najaarsnota en de begroting. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.

INVESTERINGEN Investeringen Inv. Tractiemiddelen

Realisatie

Voortgang

2025

Stand van zaken: De bussen zijn besteld en worden volgend jaar geleverd. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.

Inv. Herinrichting publieksruimte gemeentehuis

2025

Stand van zaken: De investering maakt onderdeel uit van het nieuwe huisvestingsplan gemeentehuis. Planning is dat de uitvoering in 2026 - 2027 zal plaatsvinden. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Verrijdbare stelling archief

2025

Stand van zaken: De stelling functioneert momenteel nog naar behoren in het archief. Het voorstel is om de investering door te schuiven naar 2026. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Inventaris gemeentehuis

2025

Stand van zaken: De investeringen maken onderdeel uit van het nieuwe huisvestingsplan gemeentehuis. Planning is dat de uitvoering in 2026 - 2027 zal plaatsvinden. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

2025

2026

2027

2028

2029

Programmabegroting 2025-2028

-9.081 N

-9.409 N

-9.424 N

-9.752 N

Wijzigingen t/m Voorjaarsnota

-75 N

-193 N

-208 N

-194 N

-509 N

Wijzigingen t/m Begroting 2026-2029

-50 N

372 V

338 V

342 V

241 V

0 V

-9.206 N

-9.230 N

-9.294 N

-9.604 N

-10.020 N

Financieel effect Najaarsnota

432 V

-34 N

Eindstand na vaststelling Najaarsnota

-8.774 N

-9.264 N

-9.329 N

-9.639 N

-10.055 N

Saldo

Wijzigingen tot Najaarsnota Tussenstand voor Najaarsnota

In deel 2 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ALGEMEEN Omschrijving Binnen de begroting bestaat onderscheid tussen algemene dekkingsmiddelen en specifieke dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen zijn inkomsten die direct samenhangen met een bepaald programma. Dat kunnen inkomsten zijn van het Rijk met een specifiek bestedingsdoel (bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in programma 2), de opbrengsten uit verkoop van gronden (programma 1) of opbrengsten uit verleende diensten, zoals het verstrekken van een paspoort (programma 4). Ook de rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn specifieke dekkingsmiddelen. De specifieke dekkingsmiddelen worden binnen het betreffende programma verantwoord. De algemene dekkingsmiddelen zijn dekkingsmiddelen die vrij aan te wenden zijn. De besteding van deze inkomsten is op voorhand niet gebonden aan een bepaald programma of doel, maar wordt ingezet ter dekking van de tekorten op de programma's. De dekking bestaat voor het grootste gedeelte uit de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de lokale heffingen die niet bestedingsgebonden zijn. De overige dekkingsmiddelen bestaan uit rentebaten en de post onvoorzien. Doelstelling We willen een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst zijn.

Om dit te bereiken voeren wij een verantwoord en stabiel financieel beleid met sluitende begrotingen, waarbinnen ruimte wordt gemaakt voor noodzakelijke en gewenste veranderingen van beleid en het opvangen van onvoorziene omstandigheden. Wij maken voortdurend een afweging tussen onze bestuurlijke ambities en de daarvoor beschikbare middelen. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

Nota weerstandsvermogen Nota risicomanagement Nota activabeleid Nota reserves en voorzieningen 2019 Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente West Maas en Waal Verordening controle financiële beheer en organisatie gemeente West Maas en Waal Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Belastingverordeningen 2025 Rechtmatigheids- en controleprotocol 2024-2028

2012 2013 2019 2019 2023 2023 2023 2025 2025

Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

2025

2026

2027

2028

2029

Programmabegroting 2025-2028

43.781 V

42.832 V

44.302 V

45.850 V

Wijzigingen t/m Voorjaarsnota

280 V

902 V

1.301 V

1.574 V

2.862 V

Wijzigingen t/m Begroting 2026-2029

680 V

2.887 V

2.488 V

1.431 V

2.335 V

0 V

44.741 V

46.620 V

48.091 V

48.855 V

51.047 V

Saldo

Wijzigingen tot Najaarsnota Tussenstand voor Najaarsnota

Financieel effect Najaarsnota

2.014 V

771 V

-223 N

52 V

21 V

Eindstand na vaststelling Najaarsnota

46.755 V

47.391 V

47.868 V

48.907 V

51.068 V

In deel 2 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

DEEL 2 - FINANCIËN

FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF Hieronder is per programma weergegeven welke mutaties verwerkt zijn in deze Najaarsnota. PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN bedragen x € 1.000

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

3 V

0 V

20 V

0 V

Aanpassen belastingopbrengsten prognose BSR 2025 Administratieve wijziging - overhevelen budget woonzorgvisie Administratieve wijziging - verdeling bezuiniging subsidies Aframen advieskosten externe bureaus

2 V

-20 N

0 V

Afsluiten GREX Appelhoek 1b Alphen

-56 N

0 V

Bestemmingsreserve Beschermd wonen Bijdrage ontwikkelaar woningen deelgebied midden Leeuwse Veld De grondexploitatie Spitsestraat Gravin van Rechteren Appeltern is voltooid Nutsvoorzieningen - Legesopbrengsten

363 V

0 V

138 V

0 V

27 V

0 V

40 V

0 V

Omgevingsvergunningen - bijstelling legesopbrengst Stelpost bestemmen structuur- en bestemmingsplannen Verkoop percelen snippergroen

-500 N

0 V

-62 N

0 V

66 V

0 V

Volkshuisvesting - regionale samenwerking huisvesting IW-ers

5 V

0 V

Totaal financiële effecten najaarsnota

26 V

2 V

2 N

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2025 Afsluiten GREX Appelhoek 1b Alphen De grondexploitatie van Appelhoek 1b Alphen is voltooid.

-56 N

Bestemmingsreserve Beschermd wonen De storting in de bestemmingsreserve Beschermd Wonen is per abuis verwerkt op programma 1 in plaats van programma 2. Dit leidt tot een voordeel binnen programma 1 en een nadeel binnen programma 2. Per saldo heeft deze correctie geen invloed op het totale resultaat.

363 V

Bijdrage ontwikkelaar woningen deelgebied midden Leeuwse Veld Uit het contract en de daarop volgende addenda is overeengekomen dat per gerealiseerde woning een bedrag wordt vergoed. Voor het jaar 2025 zijn 160 woningen voorzien, volgens opgave van de ontwikkelaar

138 V

De grondexploitatie Spitsestraat Gravin van Rechteren Appeltern is voltooid De grondexploitatie Spitsestraat Gravin van Rechteren Appeltern is voltooid. Het eindresultaat bedraagt € 26.616 voordelig.

27 V

Nutsvoorzieningen - Legesopbrengsten De legesopbrengsten zijn hoger dan geraamd, voornamelijk als gevolg van de netcongestie. In de begroting voor 2026 is met deze ontwikkeling reeds rekening gehouden.

40 V

Omgevingsvergunningen - bijstelling legesopbrengst De legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen blijven dit jaar aanzienlijk achter bij de raming. De verwachting is een nadelig effect van circa € 500.000, dat naar alle waarschijnlijkheid niet meer wordt ingelopen.

-500 N

Stelpost bestemmen structuur- en bestemmingsplannen Vanuit de meicirculaire 2025 hebben we een bedrag ontvangen voor de invoering- en uitvoeringskosten landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties.

-62 N

Verkoop percelen snippergroen Als gevolg van een tweetal verkopen van percelen snippergroen/tuingrond aan particulieren is de raming naar boven bijgesteld. Daarnaast is een trend waarneembaar aan verkopen van perceeltjes aan nutsbedrijven voor trafohuisjes.

66 V

PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN bedragen x € 1.000

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Actief Maas en Waal Combinatiefunctionaris cultuur Actualisatie kapitaallasten

50 V

0 V

18 V

0 V

Administratieve wijziging - overhevelen budget woonzorgvisie Administratieve wijziging - verdeling bezuiniging subsidies Aframing afschrijvingslast WMO Woonunit 2025 Armoedebeleid - SHV

-20 N

0 V

-2 N

0 V

36 V

24 V

0 V

Armoedebeleid - verruiming

125 V

0 V

Bestemmingsreserve Beschermd wonen Bibliotheken - Specifieke uitkering IDO

-363 N

0 V

19 V

0 V

Bijstand zelfstandigen - Garantieomzet TOZO Bijstelling raming WMO en Jeugd

-8 N

0 V

752 V

0 V

2 V

0 V

-10 N

0 V

8 V

0 V

-17 N

23 V

24 V

25 V

26 V

0 V

Raming kosten opvang Oekraïne

-3.756 N

0 V

Raming opbrengsten Oekraïne

3.756 V

0 V

Sociale werkvoorziening - LIV

9 V

0 V

Sociale werkvoorziening - MGR

-24 N

0 V

7 V

0 V

Doorschuiven vervanging tennisbaan Wamel Dorpsdeelauto's Leenbijstand - inrichtingskrediet Maatschappelijke opvang - Reserve BW-MO 2021 Maatschappelijke opvang - Wijk GGZ

Sociale werkvoorziening - vervoer Sociale Werkvoorziening Sportvelden - onderhoud kunstgrasveld Unitas Uitvoering bijstand - SDV

-9 N

0 V

67 V

0 V

Werkzaak

297 V

0 V

Wet inburgering - DVO Regio Rivierenland Wet inburgering - HAR regeling

-46 N

0 V

-47 N

0 V

Totaal financiële effecten najaarsnota

853 V

43 V

42 V

43 V

17 N

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2025 Actief Maas en Waal - Combinatiefunctionaris cultuur Raad is niet akkoord gegaan met het inrichten van een combinatiefunctionaris cultuur. Daarom wordt het budget voor Actief Maas en Waal in 2025 afgeraamd.

50 V

Armoedebeleid - verruiming Kosten verruiming armoedebeleid zijn onderdeel geworden van de DVO Werkzaak.

125 V

-363 N

Bijstelling raming WMO en Jeugd De kosten voor hulp via de WMO en Jeugdwet vallen lager uit dan voorzien. Het gaat om ongeveer € 750.000,-- minder. We zien een paar belangrijke redenen hiervoor: 1. Inzet van de POH Jeugd GGZ. Naast dat de POH Jeugd GGZ zichzelf terugverdient, zien we nog een extra besparing daarbovenop. 2. Minder en andere zorgvraag. We zijn er bij de eerdere prognose vanuit gegaan dat de vraag naar zorg zou blijven groeien, zoals in 2023 en 2024. Maar de cijfers tot augustus 2025 laten zien dat dit niet zo is. Daarom hebben we de raming bijgesteld. Dit is vooral van toepassing bij specialistische jeugdzorg na verwijzing door artsen en gecertificeerde instellingen. We zien dat jeugdigen nu vaker reguliere zorg krijgen in plaats van dure specialistische zorg. Ook is er minder vraag naar specialistische behandeling binnen de Jeugdwet. Dit betreft complexe en dure zorg. Eén indicatie meer of minder heeft meteen invloed op de kosten.

752 V

Er zijn ook ontwikkelingen die kostenverhogend zijn en dus een dempende invloed hebben op de daling van de kosten: 1. Specialistische zorg is vaker verder weg en er zijn wachtlijsten voor specialistische GGZ in onze regio. Daardoor stijgen de kosten voor vervoer. 2. De kosten voor persoonsgebonden budgetten (PGB’s) binnen de Jeugdwet stijgen. Dit komt doordat er weinig aanbod is voor begeleiding bij bijvoorbeeld hoogbegaafdheid of seksueel misbruik. Via een PGB kan dan een passende hulpverlener worden gecontracteerd. Raming kosten opvang Oekraïne De kosten voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen bestaat uit de volgende componenten: Leefgeld ± € 75.000 Inhuur personeel ± € 200.000 Inzet eigen personeel ± € 50.000 Huur, catering en servicekosten ± € 2.635.000 Gemeentelijke belastingen ± € 15.000 Brandwerende maatregelen Veerhuis ± € 215.829 Overige kosten ± € 200.000

-3.756 N

Raming opbrengsten Oekraïne De vergoeding die we ontvangen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen bestaat uit de volgende componenten: Leefgeld ± € 75.000 Eigen bijdrage GOO ± € 275.000 SPUK uitkering (minus eigen bijdrage) ± € 1.815.000 Naheffing catering ± € 1.100.000 Brandwerende maatregelen Veerhuis ± € 215.829 We verwachten opnieuw een tekort op de opvang en hebben daarom een geschat bedrag van € 481.896 opgenomen als naheffing SPUK. Uitgangspunt is en blijft dat we geen verlies hebben op de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

3.756 V

Uitvoering bijstand - SDV Vordering Schulddienstverlening 2024 valt hoger uit dan begroot.

67 V

Werkzaak Op basis van de bestuursrapportage Werkzaak 2025 wordt de gemeentelijke begroting aangepast.

297 V

Wet inburgering - DVO Regio Rivierenland De begroting 2025 wordt aangepast conform collegevoorstel Z.305706 inzake DVO Regio Rivierenland

-46 N

Wet inburgering - HAR regeling Om vergunninghouders aan wie een verblijfsvergunning is verleend en die in afwachting zijn van permanente huisvesting niet langer in de COA opvang te laten verblijven, is er een mogelijkheid om de aan een gemeente gekoppelde vergunninghouders tijdelijk onderdak te bieden in andere accommodaties. De gemeente ontvangt hiervoor een vergoeding van het COA. De verwachte uitgaven voor de tijdelijke accommodaties zijn lager dan in de begroting is verwerkt.

-47 N

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2026 Aframing afschrijvingslast WMO Woonunit 2025 De investering voor de WMO woonunits 2025 is afgeraamd. Hiermee worden de afschrijvingslasten voor 2026-2029 afgeraamd.

36 V

PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING bedragen x € 1.000

Aanpassen Grafrechten

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

-14 N

0 V

Aanpassen kapitaallast investering komgrensbebording Actualisatie kapitaallasten

0 V

4 V

0 V

21 V

0 V

Avri - eerste begrotingswijziging 2025

4 V

0 V

Avri - rekeningresultaat plus afrekening PMD 2024 Diverse kleine wijzigingen

6 V

0 V

1 V

-1 N

Gladheidsbestijding

-25 N

0 V

Openbare verlichting - Energiekosten

20 V

0 V

Verwerking septembercirculaire 2025 jaarschijf 2026 tm 2029

0 V

-665 N

0 V

Totaal financiële effecten najaarsnota

13 V

-666 N

3 V

-1 N

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2026 Verwerking septembercirculaire 2025 jaarschijf 2026 tm 2029 In de septembercirculaire 2025 is € 665.000 beschikbaar gesteld voor klimaat en energiebeleid in 2026.

-665 N

PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID bedragen x € 1.000

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Aanpassing diverse posten Burgerzaken Bestuurskrachtonderzoek

36 V

0 V

-120 N

0 V

Bestuurskrachtonderzoek - Dekking Algemene reserve Bijdrage GGU-fonds (VNG)

0 V

120 V

0 V

-24 N

0 V

Diverse kleine wijzigingen

-1 N

0 V

Extra Tweede Kamer verkiezingen

-55 N

0 V

Samenwerking - bestemmingsreserve 2024 Marn Toename kosten dierenopvang

27 V

0 V

-26 N

0 V

Totaal financiële effecten najaarsnota

-43 N

0 V

0 N

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2025 Aanpassing diverse posten Burgerzaken Leges en legesafdracht aanpassingen Burgerzaken obv prognose 2025

36 V

Extra Tweede Kamer verkiezingen Als gevolg van de val van het kabinet Schoof afgelopen voorjaar zijn op 29 oktober Tweede Kamer verkiezingen gehouden.

-55 N

Samenwerking - bestemmingsreserve 2024 Marn Opheffen van de bestemmingsreserve 2024 van de Marn levert onze gemeente nog een bedrag op van € 27.068.

27 V

Toename kosten dierenopvang Gebleken is dat het aantal meldingen bij dierenambulance dit jaar fors meer is dan afgelopen jaren. Onderzocht wordt hoe hier in de toekomst mee om te gaan en of de activiteiten ook daadwerkelijk de wettelijke taak van de gemeente omvat. Tevens wordt een afspraak belegd met de contracthouder. Echter betekent dit wel dat er bijgeraamd dient te worden op het budget

-26 N

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2026 Bestuurskrachtonderzoek Voor de uitvoering van het bestuurskrachtonderzoek is maximaal € 120.000 beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. De raad is hierover geïnformeerd middels een informatienota (Z.119566/D337472). In 2025 worden er naar verwachting geen facturen ingediend, waardoor het volledige budget opgenomen is in de raming voor 2026.

-120 N

Bestuurskrachtonderzoek - Dekking Algemene reserve Voor de uitvoering van het bestuurskrachtonderzoek is maximaal € 120.000 beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. De raad is hierover geïnformeerd middels een informatienota (Z.119566/D337472).

120 V

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING bedragen x € 1.000

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Actualisatie kapitaallasten

21 V

0 V

Aframen kosten vervanging Homerun

18 V

0 V

Automatisering - Lagere Implementatie ICT Verbeterplan Bezuiniging "inperken beleid en advies" terugdraaien Diverse kleine wijzigingen

100 V

0 V

-25 N

2 V

0 V

Prognose loonsom 2025

300 V

0 V

-9 N

432 V

-34 N

Tractiemiddelen - Verzekering Totaal financiële effecten najaarsnota

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2025 Automatisering - Lagere Implementatie ICT Verbeterplan De incidentele kosten van het implementatietraject zijn lager uitgevallen dan voorzien. We hebben een besparing op de geraamde kosten kunnen realiseren door, daar waar technisch mogelijk, bij enkele applicaties te kiezen voor een voordeligere Cloud-versie (SAAS-versie) van de applicatieleverancier. Dit in plaats van de voorgenomen overbrenging en beheer op de serveromgeving van de ICT-dienstverlener. Daarnaast zijn bij dit omvangrijke implementatietraject de kosten niet altijd even goed op voorhand in te schatten.

100 V

Prognose loonsom 2025 De personeelskosten 2025 vallen lager uit dan begroot. Dit komt voornamelijk omdat een aantal vacatures nog niet of niet volledig zijn ingevuld. Dit speelt bijvoorbeeld bij de functies in het kader van informatiebeveiliging: de functies van Chief Information Security Officer (CISO) en Functionaris Gegevensbescherming (FG) zijn de eerste maanden van 2025 heel beperkt ingevuld en vanaf juli zijn vacatures ontstaan. Vanaf 1 oktober is samenwerking met Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe tot stand gekomen. Bedoeling is om deze samenwerking vanaf 2026 voort te zetten en de volledige informatiebeveiliging inclusief CISO en FG rollen zo te borgen. Daarnaast is voordeel ontstaan door een verschil tussen indexatie van de begrote loonsom en de werkelijke kosten op basis van CAO-verhogingen.

300 V

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN bedragen x € 1.000

Aanpassen belastingopbrengsten prognose BSR 2025 Actualisatie kapitaallasten

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

14 V

0 V

-38 N

0 V

Algemene uitkering - Afrekening voorgaande jaren Belastingopbrengsten - Prognose BSR

1.865 V

0 V

112 V

0 V

Stelpost bestemmen structuur- en bestemmingsplannen Verwerking septembercirculaire 2025 jaarschijf 2026 tm 2029

62 V

0 V

771 V

-223 N

52 V

21 V

Totaal financiële effecten najaarsnota

2.015 V

771 V

-223 N

52 V

21 N

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2025 Actualisatie kapitaallasten Met dit journaal actualiseren we de kapitaallasten voor 2025.

-38 N

Algemene uitkering - Afrekening voorgaande jaren Voor 2023 en 2024 is een tweetal nabetalingen ontvangen. van respectievelijk € 100.055 en € 359.161. Daarnaast is voor het lopend jaar 2025 de raming aangepast op de laatste uitkeringsspecificatie van het ministerie. Deze bedraagt voor 2025 € 41.372.752.

1.865 V

Belastingopbrengsten - Prognose BSR De hogere opbrengst is het gevolg van een toename van ruim 20 niet-woningen ten opzichte van 2024. Daarnaast is de waardeontwikkeling gunstiger verlopen dan vooraf was ingeschat in de begroting. De definitieve opbrengst kan nog wijzigen, aangezien nog niet alle bezwaarschriften zijn afgehandeld

112 V

62 V

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2026 Verwerking septembercirculaire 2025 jaarschijf 2026 tm 2029 De septembercirculaire levert voor 2026 t/m 2029 een wisselend beeld op van respectievelijk van respectievelijk +106k, -223k, +52k +21k.

771 V

RECAPITULATIE Bedragen x € 1.000

Omschrijving Vastgestelde Meerjarenbegroting 2025 2028 (o.b.v. vastgestelde Voorjaarsnota 2024) Wijzigingen t/m de Begroting 2026-2029 Wijzigingen tot de Najaarsnota 2025 Actueel saldo Meerjarenperspectief 2025 - 2029

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

-1.284 N

-2.482 N

-1.615 N

-1.676 N

-1.791 N

461 V

2.622 V

1.965 V

993 V

1.544 V

0 V

-823 N

140 V

350 V

-683 N

-247 N

26 V

2 V

Effecten Najaarsnota Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Programma 2 - Maatschappelijke zaken

854 V

42 V

43 V

17 V

Programma 3 - Fysieke leefomgeving

13 V

-666 N

3 V

-1 N

Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid Programma 5 - Bedrijfsvoering

-43 N

0 V

432 V

-34 N

Algemene dekkingsmiddelen

2.014 V

771 V

-223 N

52 V

21 V

Totaal financiële effecten Najaarsnota

3.296 V

115 V

-210 N

62 V

5 V

Saldo baten en lasten na Najaarsnota

2.474 V

255 V

139 V

-621 N

-243 N

DEEL 3 - BIJLAGE

BIJLAGE 1 - KREDIETEN 2025 Begroting 2025 Aframing Woonunits

€ -180.000 V

Mutatie kredieten 2025

€ -180.000 V

Toelichting effecten najaarsnota voor het jaar 2025 Aframing Woonunits Er zijn tegen verwachting in geen aanvragen voor WMO woonunits gekomen. Daarom wordt het bedrag afgeraamd.

€ -180.000 V

BIJLAGE 2 - BUDGETOVERHEVELING NAAR 2026 nr budget omschrijving bedrag reden Programma 1 - Wonen, werken en recreëren 68430 Overige volkshuisvesting € 53.507,00 Restantbudget Internationale werknemers 68430 Overige volkshuisvesting € 14.920,00 Wijkscan gezonde leefomgeving zorgzame buurt 68400 Structuur- en bestemmingsplannen € 62.349,00 Compensatie van de invoerings- en uitvoeringskosten landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties vanuit de meicirculaire 2025. Uitvoering zal niet meer in 2025 plaats kunnen vinden. Programma 2 - Maatschappelijke zaken 66316 Spreidingswet 66040 Jeugd- en Jongerenwerk

€ 19.667,00 Restantbudget voorbereiding Spreidingswet € 45.000,00 Voor de uitvoering van een JOP in Dreumel is het noodzakelijk om een bedrag van €45.000 over te hevelen naar 2026. Deze overheveling is nodig om de continuïteit van het project te waarborgen en de geplande activiteiten in het lopende jaar te kunnen onderzoeken/uitvoeren. In 2026 wordt opnieuw onderzoek gedaan naar de wensen en locatie voor een JOP in Dreumel. De resultaten van de pilot JOP Beneden- Leeuwen worden hierin meegenomen. Realisatie JOP Dreumel zal n.a.w. plaats vinden in 2027 i.v.m. burgerparticipatie.

66040 Jeugd- en Jongerenwerk

66020 Inwonerparticipatie 66053 Dorpendeal 66053 Dorpendeal 66053 Dorpendeal 66053 Dorpendeal 66017 Samenlevingsopbouw

Programma 3 - Fysieke leefomgeving 67054 Energie

€ 10.000,00 Voor het uitvoeren van de next generatie dag in 2026 is het noodzakelijk om het resterende bedrag van €10.000 over te hevelen naar 2026. Alleen dan kunnen we de continuïteit van de next generatie dag waarborgen in 2026. De next generatie gelden zorgen voor verbinding onder de jeugd. Kans gelijkheid wordt vergroot in de gemeente en er is passende vrijetijdsbesteding onder de jeugd, wat aansluit bij hun wensen en behoeftes. De Next generatie dag wordt altijd uitgevoerd door jongerenwerk van Sociom € 38.000,00 Activiteiten in het kader van het uitvoeringsprogramma Inwonerparticipatie 2025-2030 -€ 20.000,00 Bijdrage derden Dorpendeal (€ 24.625) -€ 55.000,00 -€ 91.857,00 € 191.482,00 € 10.000,00 In 2026 wordt het geld gebruikten voor een grote bewustwordingscampagne (advertenties, bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen, sprekers etc.)

€ 144.386,00 Gelden uit Meicirculaire 2022 van het Rijk voor aanpak klimaat akkoord.

Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid

Programma 5 - Bedrijfsvoering 60350 Facilitaire kosten 60500 Gemeentehuis

€ 25.000,00 Inrichting raadszaal € 18.000,00 Toegangscontrole gemeentehuis

60510 Gemeentewerf

€ 12.000,00 Camera- toegangscontrole gemeentewerf

60300 Automatisering

€ 100.000,00 Het ICT-implementatietraject kent een uitloop. Daar waar in de eerdere planning ervan uit werd gegaan dat we eind 2025 helemaal klaar zouden zijn, zien we nu een uitloop tot in Q1 2026 van het € 84.000,00 De implementatie van de e-Diensten heeft in het verlengde van de algehele ICTimplementiefase vertraging opgelopen. De wens is om de e-Diensten via de Cloudversie te € 27.500,00 Vervolg onderzoek voor Zijveld 38 Beneden Leeuwen

60300 Automatisering 60560 Zijveld 38 Beneden-Leeuwen totaal

€ 688.954,00

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16235333/1