Document · PDF

Bijlage 1 Najaarsnota 2024

Gemeenteraad 12 december 2024, gemeente West Maas en WaalBij agendapunt: Z.11012116.471 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

2024

Stand van zaken: Het stedenbouwkundig plan is vastgesteld. De uitvoering van de Molenlaan start in begin 2025. De overige straten in het project Levendig-Leeuwen worden stapsgewijs technisch uitgewerkt. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Vervanging Beplanting

2023

Stand van zaken: Op diverse locaties is de beplanting vervangen. Dit betreft (integrale) herinrichtingsprojecten, kleinschaligere renovaties van plantvakken en het vervangen van afgestorven beplanting. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

Inv. Alphen Greffelingsestraat

2024

Stand van zaken: De uitvoering van de Filipsstraat en Greffelingsestraat is uitgevoerd. Vitens heeft alle waterleidingen gelijktijdig mee vervangen. De onderhoudstermijn loopt tot medio 2025. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Vervanging bomen

2024

Stand van zaken: Begin 2024 zijn diverse bomen geplant. Vanaf de herfst is gestart met de aanplant van nieuwe bomen, deze werkzaamheden lopen tot april 2025. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Herinrichting Zandstraat Oost

2024

Stand van zaken: Project is afgerond en overgedragen. Financieel afgerond in september. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. Inv. Gladheidsbestrijding

2024

Stand van zaken: De vier zoutstrooiers zijn geleverd en klaar voor ingebruikname komende winter. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. Inv. Vervanging Wegen

2023

Stand van zaken: Dit jaar zijn de volgende wegen volledig vernieuwd: -Deel van de Kapelstraat, deel van de Hoflaan en de Kampstraat in Maasbommel; -G.M. Poststraat in Wamel; -Greffelingsestraat en Filipsstraat in Alphen; -Het Sant en het Gildt te Maasbommel (uitvoering in het najaar van dit jaar). Doorgeschoven naar volgend jaar is de aanleg van het voetpad aan de Hogeweg ter hoogte van de Perenlaan in Wamel. Dit i.v.m. het opnieuw aan brengen van het plateau kruising Hogeweg/Perenlaan. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Vervanging Openbare Verlichting

2023

Stand van zaken: In 2014 zijn we gestart met de ombouw van traditionele naar led-armaturen. Tot en met 2024 zijn er ca. 2.600 led-armaturen geplaatst/ vervangen. Dit komt neer op circa 70% van het gehele areaal. Dit loopt volgens planning om in 2030 alle armaturen te vervangen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

Inv. Vervanging Hoefstraat

2024

Stand van zaken: Wegens interne capaciteit is de uitvoering naar 2025 verplaatst. De voorbereidende onderzoeken zijn afgerond. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Vervanging Filip- Schutstraat Alphen

2024

Stand van zaken: De uitvoering van de Filipsstraat, gedeelte Schutstraat en Greffelingsestraat is uitgevoerd. Vitens heeft alle waterleidingen gelijktijdig mee vervangen. De onderhoudstermijn loopt tot medio 2025. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Herinrichting Dorpsstraat Wamel

2025

Stand van zaken: De benodigde onderzoeken zijn afgerond. Er zijn twee bewonersavonden georganiseerd en de resultaten hiervan zijn verwerkt in een reactienota. Het definitieve ontwerp is gereed. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Rotonde van Heemstraweg verkeersveilige oversteek

2024

Stand van zaken: Gedeeltelijk uitgevoerd. Laatste gedeelte wordt later uitgevoerd. Dit komt over ca 2 jaar op rotonde Heemstraweg. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie

2024

2025

2026

2027

2028

Programmabegroting 2024-2027

-3.289 N

-3.461 N

-3.614 N

-3.832 N

Wijzigingen t/m Voorjaarsnota

-50 N

-71 N

-132 N

-202 N

-420 N

Wijzigingen t/m Begroting 2025-2028

58 V

273 V

197 V

218 V

125 V

Wijzigingen tot Najaarsnota

0 V

2 V

-6 N

-3.280 N

-3.257 N

-3.547 N

-3.821 N

-4.132 N

Financieel effect Najaarsnota

251 V

-11 N

-12 N

Eindstand na vaststelling Najaarsnota

-3.030 N

-3.267 N

-3.559 N

-3.833 N

-4.144 N

Saldo

Tussenstand voor Najaarsnota

In deel 2 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Missie Bijdragen aan het levensgeluk van inwoners Door een leefomgeving te faciliteren die is afgestemd op de behoefte van de inwoners. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

Nota Verbonden partijen Kwaliteitshandvest met servicenormen APV Regionaal beleidsplan 2024-2027 Integraal Veiligheidsplan 2023-2027 Startnotitie beleid inwonersparticipatie Evenementenbeleid 2024-2028 Regionaal Crisisplan 2024-2027

2014 2015 2022 2023 2023 2024 2024 2024

Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Deelvisie Burger Inwoners zijn betrokken bij gemeentelijke zaken die in hun omgeving gebeuren.

Maatschappelijk effect: Een dynamische burgerparticipatie die bijdraagt aan de beleidsvorming van de gemeente.

Doelstellingen 1.

Versterken van de burgerparticipatie.

Deelvisie Bestuur West Maas en Waal heeft een sterke gemeenteraad die de inwonersbelangen optimaal behartigt. Daarnaast is West Maas en Waal een bestuurlijk en organisatorisch sterke gemeente die ook in 2026 nog zelfstandig is.

Maatschappelijk effect: Een gemeenteraad die duidelijke ontwikkelingskaders, gebaseerd op maatschappelijke effectsturing stelt.

Doelstellingen 1.

Een gemeenteraad die optimaal wordt ondersteund en die de belangen van de inwoners behartigt.

Deelvisie Veiligheid West Maas en Waal is een veilige gemeente om in te wonen en te verblijven.

Maatschappelijk effect: Inwoners en bezoekers voelen zich thuis en veilig in West Maas en Waal

Doelstellingen Realiseren van een gemeente waarin iedereen zich thuis en veilig voelt.

STAND VAN ZAKEN Activiteiten

Realisatie

Voortgang

Beleid realiseren waarin de basisparticipatie-infrastructuur opgezet 2024 wordt Stand van zaken: De leidraad inwonerparticipatie (ook wel de participatie infrastructuur) wordt opgenomen in het beleid. Eerder is aangegeven dat het beleid inwonerparticipatie eind 2024 klaar is. Hierin zit echter een afhankelijkheid van de kadernota die opgesteld wordt door de gemeenteraad. Deze moet verwerkt worden in het beleid. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1.

De gemeente gaat naar de inwoners toe (fysiek en online)

2025

Stand van zaken: We hebben met veel doelgroepen te maken, die op verschillende manieren te bereiken zijn. Het is nodig om verschillende instrumenten naast elkaar te gebruiken, om voor zoveel mogelijk inwoners de drempel zo laag mogelijk te maken om te participeren. Per project of beleid wordt geïnventariseerd welke stakeholders we treffen en wat nodig is om hen te bereiken en betrekken: dit is iedere keer weer maatwerk. Bij participatietrajecten gaan we naar inwoners toe, daar waar zij zijn, fysiek en online. Zie ook de mogelijkheden die we willen creëren via het uitvoeringsprogramma van het beleid inwonerparticipatie. Deze ontwikkelstap loopt dus gelijk op met vaststellen van het beleid en het uitvoeringsprogramma. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Stimuleren van Dorpsplatforms

2025

Stand van zaken: Continueren van huidige rol van en contact tussen gemeente en de Dorpsplatforms. Daar waar het extra aandacht behoeft, zetten we hier wederzijds op in. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Evaluatie Leefbaarheidsvisie 2030, vervolg Leefbaarheidsvisie 2050

2026

Stand van zaken: - Leefbaarheidsvisie onder de loep nemen als het gaat om de inhoudelijke 15 speerpunten: wat is de status hiervan? - Leefbaarheidsvisie onder de loep nemen als het gaat om het afronden van de visie 2030 en vervolg na 2030. Dit hangt samen met hoe we werken binnen de organisatie en de ontwikkelingen die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Een belangrijke vraag is: wat is het bestaansrecht van visies van onze gemeente náást de omgevingsvisie? En in het geval van de visie leefbaarheid: wat is de toegevoegde waarde hiervan naast de omgevingsvisie en bijvoorbeeld het beleidskader sociaal domein? Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

Uitvoeringsprogramma inwonersparticipatie

2026

Stand van zaken: Eerder is aangegeven dat het beleid inwonerparticipatie eind 2024 klaar is. Hierin zit echter een afhankelijkheid van de kadernota die opgesteld wordt door de gemeenteraad. Deze moet verwerkt worden in het beleid. Als vervolg op het beleid wordt begin 2025 het bijbehorende uitvoeringsprogramma vastgesteld. Na vaststelling wordt gestart met uitvoering van de acties. Deze gaan, zoals beschreven in de startnotitie van het beleid, over: • Processen • Interne organisatie • Instrumenten voor participatie • Inclusieve participatie • Communicatie Voorbeelden van uitgangspunten zijn: een (digitaal) initiatievenloket voor inwoners, een online participatieplatform, duidelijk inzicht in participatietrajecten (de verwevenheid en het versterken van elkaar), scholing voor medewerkers op het vlak van bijvoorbeeld dialoog, in verbinding zijn met inwoners via straatgesprekken over specifieke thema’s, aandacht voor alle doelgroepen en hoe hen te benaderen, het begeleiden van medewerkers in het toepassen van de leidraad binnen hun beleid of project, projectcommunicatie verder optimaliseren. Het gaat hierbij om ontwikkelingen die ervoor zorgen dat beleidsadviseurs en projectleiders stappen voorwaarts zetten bij de inwonerparticipatie van hun thema’s. De uitvoering vindt plaats op basis van prioritering en binnen de mogelijkheden van tijd en budget.

Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 2.

Gemeenteraad en college ondersteunen bij het nemen van een duidelijke rol gebaseerd op het dualisme Stand van zaken: In 2024 is ingezet op het trainen van de ambtelijke organisatie in bestuurlijk sensitief adviseren. Hierbij wordt ingezet op goede college- en raadsvoorstellen en bestuurlijke sensitiviteit. Daarnaast zijn alle portefeuillehoudersoverleggen bezocht, door een externe partij geëvalueerd en zijn aanbevelingen gedaan voor verbetering. Daarnaast is ingezet op het verbeteren van de bestuurlijk-ambtelijke samenwerking tussen college en managementteam met aandacht voor de verschillende rollen en bestuurlijk-ambtelijke verhouding. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 2.

Gemeenteraad en college begeleiden bij het nemen van een actieve rol in regio en de gemeenschappelijke regelingen Stand van zaken: We zijn nog niet gestart met de activiteit. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.

Meer zichtbaarheid van de wijkagenten voor een beheersbaar werkgebied Stand van zaken: In onze gemeente zijn drie wijkagenten werkzaam (1 voor de Maasdorpen en 2 voor de Waaldorpen). Zij vervangen elkaar bij afwezigheid, vakantie etc. Door landelijke incidenten, evenementen, demonstraties etc. heeft ook ons basisteam te maken met krapte van personeel. Door deze krapte kunnen wijkagenten soms niet zo vaak zichtbaar in de wijk aanwezig zijn, als wat ze zouden willen. De burgemeester vraagt in de gezagsdriehoek maar ook tijdens andere overleggen met de politie aandacht voor het tekort aan capaciteit en de vraag hoe we onze wijkagenten toch zoveel mogelijk in de wijk aanwezig kunnen laten zijn. Afgelopen half jaar hebben de wijkagenten koffie- momenten georganiseerd in een aantal MFA's waarbij inwoners binnen konden lopen om vragen te stellen, zorgen en/ of informatie te delen of situaties te bespreken. Ook heeft het Mobiel Media Lab van de politie op de parkeerplaats van de Jumbo gestaan om inwoners te spreken over internetfraude en whatsapp- oplichting etc. De gemeente is met de boa en de IV-er ook aanwezig geweest hierbij. Onze wijkagenten zijn heel actief op social media en hierdoor ook goed benaderbaar voor de jongere doelgroep. Berichten van de wijkagenten of het basisteam worden altijd gedeeld door de gemeente. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3.

Dekkend AED-netwerk blijven borgen en hulpverleners blijven opleiden Stand van zaken: Stichting AED Rivierenland zorgt voor het opbouwen en onderhouden van een dekkend AEDnetwerk. En leidt voldoende burgerhulpverleners op. Momenteel is het netwerk dekkend, maar er zijn 9 AED's aan vervanging toe. Voor vervanging van deze AED's is eenmalig € 14.000 nodig. Als we de AED's niet vervangen is het netwerk niet meer dekkend. Voorstel bijsturing: Het investeringskrediet aanpassen. 3.

Ondersteunen VRGZ bij uitbreiden/opvullen vrijkomende posten

Stand van zaken: De extra inzet om de vrijwillige brandweer te versterken is afgerond. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3.

Opstellen integraal handhavingsbeleid

2024

Stand van zaken: Het beleidsplan toezicht en handhaving West Maas en Waal 2024-2027 is op 12 september 2024 door de raad vastgesteld. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.

WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

2024

2025

2026

2027

2028

Programmabegroting 2024-2027

-3.863 N

-3.892 N

-3.826 N

-3.947 N

Wijzigingen t/m Voorjaarsnota

-91 N

-229 N

-233 N

-306 N

Wijzigingen t/m Begroting 2025-2028

17 V

-117 N

-73 N

-77 N

-84 N

Wijzigingen tot Najaarsnota

0 V

-3.937 N

-4.238 N

-4.132 N

-4.257 N

-4.337 N

Financieel effect Najaarsnota

111 V

8 V

Eindstand na vaststelling Najaarsnota

-3.826 N

-4.230 N

-4.124 N

-4.249 N

-4.328 N

Saldo

Tussenstand voor Najaarsnota

In deel 2 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van het primaire proces en de realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten. De interne organisatie staat volledig ten dienste aan het primaire proces. Dit betekent dat de kwaliteit en omvang van de gemeentelijke organisatie, maar ook faciliteiten als bijvoorbeeld de huisvesting en de automatisering indirect van grote invloed zijn op het behalen van de gewenste effecten. Missie Bijdragen aan het levensgeluk van inwoners Door een leefomgeving te faciliteren die is afgestemd op de behoefte van de inwoners. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

Archiefverordening I&A-plan 2020 Strategisch fiscaal beleidsplan 2022-2025 Informatiebeveiligingsbeleid Programmaplan organisatieontwikkeling 2023-2026 Inkoopbeleid

2018 2020 2022 2023 2024 2024

Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT WILLEN WE BEREIKEN? West Maas en Waal is een regiegemeente die dienstbaar is aan haar inwoners, open en duidelijk communiceert en inwoners met vragen daadwerkelijk verder helpt. De gemeente werkt slim & efficiënt vanuit een krachtig financieel beleid, dat aansluit bij gestelde politieke kaders en Wet- en regelgeving. Daarnaast is de gemeente een professionele organisatie die haar professionals ondersteunt, faciliteert, ziet en hoort vanuit de interne dienstverlening en de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Maatschappelijk effect Inwoners hebben vertrouwen in de gemeente en professionals zijn trots op de gemeente West Maas en Waal als werkgever.

Doelstellingen 1. 2. 3. 4.

Een dienstbare organisatie met een sterke dienstverlening naar de professional (intern). Een dienstbare organisatie die inwoners daadwerkelijk verder helpt bij een (hulp)vraag. Realiseren van de gemeentelijke ambities binnen de kaders van een krachtig financieel beleid. Realiseren van een krachtig informatiebeleid.

STAND VAN ZAKEN Activiteiten 1.

Herijking HR-Beleidskaders

Realisatie

Voortgang

2024

Stand van zaken: In 2024 zijn de HR-beleidskaders op hoofdlijnen aangepast. Om de juiste koers te kunnen blijven behouden worden in 2025 de HR-beleidskaders opnieuw gedefinieerd voor de komende jaren. Hierbij zijn ontwikkelingen en behoeften vanuit de organisatie en de samenleving leidend. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Implementatie HR21

2024

Stand van zaken: HR21 is een nieuw functiewaarderingssysteem voor de organisatie. HR begeleidt het proces van de overgang van het huidige functiewaarderingssysteem naar HR21. Dit is inclusief implementatie en borging van het functiewaarderingssysteem. Implementatie is in samenwerking met een extern bureau. De implementatie van een nieuw functiehuis (HR21) is gestart en vindt conform planning plaats eind 2024. De afronding van de implementatie loopt door tot en met Q1 2025. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Actualiseren Werving en selectiebeleid

2024

Stand van zaken: Werving en selectiebeleid is opgesteld en ligt ter instemming voor aan de OR. Het werving- en selectiebeleid heeft als primair doel het aantrekken en selecteren van gekwalificeerd personeel dat bijdraagt aan het succes van de gemeente West Maas en Waal. Daarnaast is het van groot belang dat elke medewerker zoveel mogelijk op de juiste plek zit en dat wij onze talenten weten te behouden. Hoe we dit zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen doen wordt beschreven in het plan d.m.v. de volgende hoofdstukken: - Werving- en selectiebeleid van de gemeente West Maas en Waal: doel en uitgangspunten - Wervingsstrategieën - Wervingsprocedure - Selectieprocedure Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Opstellen en implementeren on-boardingprogramma

2024

Stand van zaken: In samenwerking met een extern bureau is een brainstormsessie gehouden met medewerkers over het on-boardingprogramma. De uitkomst hiervan is verder uitgewerkt en verwerkt in het conceptprogramma. Het concept komt ter besluitvorming in 2024 in het MT. We pakken de verdere uitvoering van dit onderdeel op ná de implementatie van de salarisadministratie. (Q1 2025) Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.

Opstellen Personeel ontwikkelplan

2025

Stand van zaken: Opstellen en in gebruik nemen van het Personeels ontwikkelplan. Het plan wordt opgesteld in samenhang met het Programma Organisatieontwikkeling 'Samen Verder'. Uitwerking in 2025.Onderdelen Personeelsontwikkeling o.a.: - Wat hebben we als organisatie nodig aan kennis en kunde om toekomstige ontwikkelingen het hoofd te bieden? - Wat hebben we nu aan kennis en kunde aan boord? - Wat is ervoor nodig om naar het gewenste/vereiste niveau te groeien? Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Opstellen RI&E beleidskaders

2025

Stand van zaken: Advisering en begeleiding Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) in samenwerking met de preventiemedewerkers. Er is opdracht gegeven aan een partij voor het opzetten van een RI&E specifiek voor de gemeentewerf\buitendienst. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Opstellen Informatiebeleidsplan

2025

Stand van zaken: Prioriteit ligt in 2024 bij de aanbesteding en de start van de implementatie van het ICTverbeterplan. Na deze implementatie wordt in 2025 het Informatiebeleidsplan opgesteld in samenwerking met Informatieveiligheid en Informatiebeheer. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Toekomstbestendig Informatiebeheer

2025

Stand van zaken: Ons informatiebeheer is nog niet op orde. Dit heeft geleid tot een nieuwe beschouwing van wat er nodig is om informatiebeheer op de rit te krijgen. Onderdeel is o.a. de doorontwikkeling van het team DIV. In de afgelopen periode hebben we verdere stappen gezet in de uitvoering van het plan van aanpak 'Toekomstbestendig Informatiebeheer'. Een belangrijke mijlpaal was de start van de transitie binnen het team DIV, waarbij nieuwe rollen en verantwoordelijkheden zijn ingevoerd om de basis voor toekomstbestendig informatiebeheer te leggen. Daarnaast zijn ook enkele specifieke acties uit het plan opgepakt, zoals het proces voor digitale vernietiging. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Toegankelijke communicatie, heldere taal, verbeterde 2026 gemeentewebsite Stand van zaken: Training Heldere taal inclusief raad -en collegevoorstellen zijn aangeboden aan (nieuwe) medewerkers. De website wordt voortdurend verbeterd op zoekfunctie en indeling. De inhoud wordt gecontroleerd op juistheid. Inventarisatie van verbeterpunten vanuit de gebruikers (in -en extern). In 2024 vindt de implementatie en inrichting plaats van het nieuwe WOL (interne website voor de organisatie). Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

Jaarstukken hebben een kader stellende, signalerende en evaluerende functie Stand van zaken: Voor de kaderstellende functie is de begroting het belangrijkste instrument. De jaarstukken hebben vooral een signalerende en evaluerende functie. De huidige jaarstukken voldoen aan het wettelijk kader zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en het gemeentelijk kader zoals vastgelegd in de financiële verordening. Het college van B&W legt in de jaarstukken verantwoording af over de manier waarop de middelen in het begrotingsjaar zijn besteed en geeft informatie over de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Betere benutting van de signalerende en evaluerende functie van de jaarstukken zal in de planning- en controlcyclus 2025 nader uitgewerkt worden. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Een begroting opgesteld (voor het vrije deel) op basis van 2026 maatschappelijk toegevoegde waarde, waardoor resultaat & effect en niet financiën leidende principes zijn. Stand van zaken: Dit traject is opgepakt met een externe partij. In maart 2024 was de conclusie echter dat de gemeente weliswaar beschikt over een gemiddeld draagvlak voor maatschappelijke effectsturing én over de basisset van indicatoren voor implementatie. Maar dat het door de situatie aangaande de financiële rechtmatigheidsverantwoording en de kwaliteit van de bedrijfsvoering niet raadzaam is om tot implementatie over te gaan. Het versterken van de bedrijfsvoering in het kader van de financiële rechtmatigheid verdient voorrang. Er is daarom een pas op de plaats gemaakt met betrekking tot de introductie van maatschappelijke effectsturing. Op een later moment kan de implementatie weer opgepakt worden, omdat de basisset een voldoende houdbaarheidsdatum heeft. Dit uitstel hoeft dus niet definitief tot afstel te leiden. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Een versterkte bedrijfsvoering a.g.v. de financiële 2024 rechtmatigheidsverantwoording en de mogelijkheden die dit in organisatorische sfeer biedt. Stand van zaken: Bij de Midterm review is voorgesteld in te zetten op verbetering van de bedrijfsvoering. Er is geanalyseerd in welke fase de gemeente West Maas en Waal zich bevindt op het gebied van informatiemanagement, namelijk in de beschrijvende fase (fase 1). Voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering is het noodzakelijk door te groeien naar minimaal fase 2, waarin de gemeente in staat is niet alleen te beschrijven wat er gebeurd is, maar ook te diagnosticeren. Doorgroeien naar fase 3, waarin de gemeente in staat is te voorspellen wat er gaat gebeuren, is gewenst. Aanbevelingen om de bedrijfsvoering te verbeteren zijn inmiddels deels uitgevoerd: 1. Concerncontrol en Verbijzonderde Interne Controle is anders gepositioneerd binnen de organisatie, met meer nadruk op onafhankelijkheid. 2. Contractmanagement is goed belegd binnen de organisatie. Omdat contracten beter in beeld zijn, wordt tijdig bijgestuurd. 3. Er is een start gemaakt met investeren in de veranderkracht van management en directie. 4. Er is aandacht besteed aan goede inrichting van het zaaksysteem voor een juiste informatievoorziening en -ontsluiting.

Het invoeren van een verplichtingenadministratie staat nog on hold in afwachting van de upgrade van het financieel systeem Unit4 financials naar de cloud. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

Uitvoering HR Beleidskaders

2024

Stand van zaken: De HR Beleidskaders bevatten de strategische HR-speerpunten. De HR Beleidskaders zijn in 2024 op hoofdlijnen aangepast. In 2024 continueren we samen met P&O de uitvoering van de HR Beleidskaders. In overleg met het MT worden de prioriteiten bepaald. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Implementatie e-HRM systeem

2025

Stand van zaken: Na positief besluit van de Raad om extra financiële middelen vrij te maken voor de implementatie van het e-HRM systeem en de bijbehorende salarisadministratie, is er direct gestart met de voorbereidingen. De implementatie van de nieuwe omgeving van de salarisadministratie vindt momenteel plaats en is in Q4 2024/Q1 2025 afgerond. De samenwerking hierin met nieuwe de betrokken partijen verloopt voorspoedig. De implementatie van het vernieuwde YouForce vindt plaats in 2025. Betrokken processen binnen het vernieuwde e-HRM: - In, door en uitstroomproces - Verzuimproces - Rapportages - Verlofproces Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO)

2024

Stand van zaken: Uit de nulmeting van het Medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) zijn aandachtspunten naar voren gekomen. Deze zijn per team besproken. De uitkomsten daarvan worden meegenomen in het programmaplan van de organisatieontwikkeling. Op 30 april heeft het college formeel opdracht gegeven aan de organisatie om het Programmaplan Organisatieontwikkeling 2023-2026, 'Samen Verder' uit te voeren. Het Medewerker tevredenheidsonderzoek is daarbij een vast onderdeel. In het najaar van 2024 wordt een nieuwe meting uitgevoerd. Het MT levert hiervoor input.HR levert ondersteuning op de procesgang/applicatie van het medewerker tevredenheidsonderzoek. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Implementatie ICT-verbeterplan

2024

Stand van zaken: In 2025 ligt de focus op de implementatie en inrichting van de nieuwe-/ verbeterde ICT-omgeving. De Europese aanbesteding voor een nieuwe ICT-dienstverlener is afgerond. In samenwerking met de nieuwe ICT-dientverlener is gestart met de eerste activiteiten behorende bij de implementatiefase van de nieuwe ICT-omgeving. Onderdeel van de implementatie is de ontvlechting van ICT De Connectie. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.

Informatieveiligheid

Stand van zaken: Naast de voortdurende werkzaamheden om te (blijven) voldoen aan (Europese) wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging (zoals BIO en NIS2) en waarover via de ENSIA verantwoording over moet worden afgelegd aan onze toezichthouders, wordt er door de CISO en de Informatiebeheerder gezamenlijk gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van het gehele informatielandschap en de fysieke en digitale bescherming ervan. Hiermee wordt de basis van de informatiehuishouding op orde gebracht. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Uitvoering plan van aanpak dienstverlening en klantprocessen

2025

Stand van zaken: Het plan van aanpak voor de verbetering en de doorontwikkeling van de dienstverlening en klantprocessen wordt stapsgewijs opgepakt en geïmplementeerd. Er is een actieplan opgesteld voor de continuïteit en de opvang van de paspoortpiek. Een vaste team coördinator is per 01-06 aangenomen. SIM-KCS is geïmplementeerd. SIM-KCS is een applicatie welke dient als Kennisbank en waar terugbel notities worden bewaakt. We geven procesmatig vorm aan het actieplan Internationale Werknemers. Met de komst van de nieuwe ICT-beheerder voeren we de laatste acties uit voor de implementatie van de telefoon applicatie Anywhere 365. De begraafplaatsadministratie en het nieuwe kas systeem zijn gemigreerd naar de Cloud. Procesverbetering vormt een continu proces binnen het KCC. De focus in 2025 en 2026 ligt op de continuïteit en de doorontwikkeling van het team Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.

Opzet en inrichting Informatiehuis

2025

Stand van zaken: Ter voorbereiding op het data gedreven werken is er een kort verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden. Met de uitkomst van dit onderzoek wordt de volgende stap richting data gedreven werken gezet. De opzet en inrichting gebeurt in samenhang met het ICT-verbeterplan, Toekomstbestendig Informatiebeheer en Informatieveiligheid. Om data gedreven te kunnen werken moet eerst de aanwezige data in de basis op orde zijn. We verkennen ook de mogelijke samenwerking op dit gebied met buurgemeenten Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1.

Informatiebeheer: uitvoering en doorontwikkeling

2024

Stand van zaken: Het betreft hier het project MS365/SharePoint/Teams. Het project staat tijdelijk stil. Voortzetting vindt in 2025 plaats in samenhang met de implementatie van de nieuwe ICT-infratructuur en de doorontwikkeling van Informatiebeheer. Eerste actie: uitfasering verouderde netwerkschijven. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.

INVESTERINGEN Investeringen Inv. I&A-plan 2020

Realisatie

Voortgang

2023

Stand van zaken: Activiteiten uit I&A plan zijn uitgevoerd. O.a. uitrol 'tijd -en plaatsonafhankelijk werken': uitrol mobiele telefonie, laptops, docking stations. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. Inv. Tractiemiddelen

2024

Stand van zaken: De tractor en de NACL-container zijn geleverd. De knikshovel is besteld en wordt eind 2024/ begin 2025 geleverd. Oorspronkelijk stond er ook een nieuwe bus op de planning. Na overleg met de leverancier is gebleken dat de planning niet haalbaar is. De nieuwe verwachte leverdatum is medio 2025. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Herinrichting publieksruimte gemeentehuis

2024

Stand van zaken: De investering maakt onderdeel uit van het nieuwe huisvestingsplan gemeentehuis. Planning is dat de uitvoering in 2025 - 2026 zal plaatsvinden. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Verrijdbare stelling archief

2025

Stand van zaken: De stelling functioneert momenteel nog naar behoren in het archief. Het voorstel is om de investering door te schuiven naar 2025. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Inventaris gemeentehuis

2024

Stand van zaken: De investeringen maken onderdeel uit van het nieuwe huisvestingsplan gemeentehuis. Planning is dat de uitvoering in 2025 - 2026 zal plaatsvinden. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.

WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

2024

2025

2026

2027

2028

Programmabegroting 2024-2027

-8.224 N

-8.573 N

-8.736 N

-8.911 N

Wijzigingen t/m Voorjaarsnota

-305 N

-484 N

-476 N

-357 N

-703 N

0 V

-2 N

-197 N

-157 N

-139 N

Wijzigingen tot Najaarsnota

1.240 V

0 V

Tussenstand voor Najaarsnota

-7.289 N

-9.059 N

-9.409 N

-9.424 N

-9.752 N

Financieel effect Najaarsnota

-315 N

-23 N

Eindstand na vaststelling Najaarsnota

-7.604 N

-9.082 N

-9.432 N

-9.447 N

-9.775 N

Saldo

Wijzigingen t/m Begroting 2025-2028

In deel 2 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ALGEMEEN Omschrijving Binnen de begroting bestaat onderscheid tussen algemene dekkingsmiddelen en specifieke dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen zijn inkomsten die direct samenhangen met een bepaald programma. Dat kunnen inkomsten zijn van het Rijk met een specifiek bestedingsdoel (bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in programma 2), de opbrengsten uit verkoop van gronden (programma 1) of opbrengsten uit verleende diensten, zoals het verstrekken van een paspoort (programma 4). Ook de rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn specifieke dekkingsmiddelen. De specifieke dekkingsmiddelen worden binnen het betreffende programma verantwoord. De algemene dekkingsmiddelen zijn dekkingsmiddelen die vrij aan te wenden zijn. De besteding van deze inkomsten is op voorhand niet gebonden aan een bepaald programma of doel, maar wordt ingezet ter dekking van de tekorten op de programma's. De dekking bestaat voor het grootste gedeelte uit de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de lokale heffingen die niet bestedingsgebonden zijn. De overige dekkingsmiddelen bestaan uit rentebaten en de post onvoorzien. Doelstelling We willen een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst zijn.

Om dit te bereiken voeren wij een verantwoord en stabiel financieel beleid met sluitende begrotingen, waarbinnen ruimte wordt gemaakt voor noodzakelijke en gewenste veranderingen van beleid en het opvangen van onvoorziene omstandigheden. Wij maken voortdurend een afweging tussen onze bestuurlijke ambities en de daarvoor beschikbare middelen. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

Nota weerstandsvermogen Nota risicomanagement Nota activabeleid Nota reserves en voorzieningen 2019 Belastingverordeningen 2023 Controleprotocol 2023-2027 Controleplan en Normenkader 2023 Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente West Maas en Waal Verordening controle financiële beheer en organisatie gemeente West Maas en Waal Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

2012 2013 2019 2019 2022 2023 2023 2023 2023 2023

Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie

2024

2025

2026

2027

2028

39.886 N

41.844 V

40.637 V

41.406 V

Saldo

Programmabegroting 2024-2027 Wijzigingen t/m Voorjaarsnota Wijzigingen t/m Begroting 2025-2028 Wijzigingen tot Najaarsnota Tussenstand voor Najaarsnota

411 V

-158 N

1.468 V

2.323 V

2.563 V

1.069 V

2.095 V

726 V

573 V

1.881 V

0 V

41.366 V

43.781 V

42.832 V

44.302 V

45.850 V

Financieel effect Najaarsnota

895 V

70 V

238 V

239 V

117 V

Eindstand na vaststelling Najaarsnota

42.262 V

43.850 V

43.070 V

44.541 V

45.968 V

In deel 2 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

DEEL 2 - FINANCIËN

FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF Hieronder is per programma weergegeven welke mutaties verwerkt zijn in deze Najaarsnota. PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN bedragen x € 1.000

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Actualisatie Kapitaallasten

11 V

0 V

Aframen advieskosten externe bureau's

-8 N

0 V

Bestuursrapportage 2024 ODR

-10 N

0 V

Bijdrage Regionaal Stimuleringsfonds 2024 Bijsturing legesopbrengsten omgevingsvergunningen Diverse kleine wijzigingen

-30 N

0 V

575 V

0 V

2 V

50 V

0 V

18 V

0 V

46 V

3 V

-42 N

3 V

439 V

0 V

92 V

0 V

1.185 V

5 V

-40 N

5 V

Nutsvoorzieningen - Hogere legesopbrengsten Onderzoek kwaliteit woonwagenstandplaatsen Overige volkshuisvesting aanpassing budget Verkoop perceel Veesteeg Zuid West Verkoopopbrengst restperceel Expeditieweg Totaal financiële effecten najaarsnota

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2024 Bijdrage Regionaal Stimuleringsfonds 2024 We hebben een teruggaaf ontvangen van de Regio Rivierenland voor het deel van het Regionaal Stimuleringsfonds wat niet gebruikt is. We willen dit inzetten voor het Leader traject.

-30 N

Bijsturing legesopbrengsten omgevingsvergunningen We zien dat een bijsturing nodig is voor 2024. Meerjarig gaan we in overleg om te kijken wat het effect is van de Omgevingswet.

575 V

Nutsvoorzieningen - Hogere legesopbrengsten Hogere legesopbrengsten ontvangen voor nutsvoorzieningen.

50 V

Overige volkshuisvesting aanpassing budget We passen het budget aan op daadwerkelijk inkomsten en uitgaven voor 2024.

46 V

Verkoop perceel Veesteeg Zuid West Op 30 mei 2024 is de verkoopovereenkomst getekend. De overdracht vindt in het najaar plaats.

439 V

Verkoopopbrengst restperceel Expeditieweg De opbrengst van dit perceel was begroot in 2023. De akte van levering en daarmee de ontvangst is in het voorjaar 2024 gerealiseerd.

92 V

PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN bedragen x € 1.000

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Actualisatie Kapitaallasten

55 V

0 V

Adviesraad

7 V

0 V

Algemene plannen en herijken businesscases accommodaties Bestuursrapportage Werkzaak 2024

70 V

0 V

221 V

0 V

Buitenzwembad - Chloorlek

15 V

-3 N

Huisvesting basisonderwijs - Huren en OZB scholen Huisvesting basisonderwijs - Tijdelijke Units Beneden-Leeuwen Jeugd Ambulante begeleiding

10 V

-16 N

0 V

-295 N

0 V

Jeugd behandeling

-160 N

0 V

Jeugd behandeling met verblijf

288 V

0 V

Jeugd en Gezin - VIR subsidie

8 V

0 V

Jeugd landelijke ingekochte zorg

-83 N

0 V

Jeugd PGB

-159 N

0 V

Jeugd wonen zonder behandeling

-799 N

0 V

Jeugd-residentieel op terrein Essentiële functies Kinderdagverblijven - SMI

-21 N

0 V

13 V

0 V

Kinderdagverblijven - toezicht en handhaving kinderopvang Overboeken budget energiearmoede

45 V

0 V

-31 N

0 V

Overheveling budget subsidie Halt

-8 N

Overige gymnastieklokalen bewegingsonderwijs Overige onderwijszaken Kwalificatieplichtgelden Overige onderwijszaken - School Maatschappelijk Werk en STORM PGB HH en WMO oud

5 V

0 V

-16 N

-7 N

0 V

9 V

0 V

Preventie GGZ

9 V

0 V

Sociale werkvoorziening - Wet tegemoetkomingen loondomein Subsidie NEAS

14 V

0 V

-35 N

0 V

Volksgezondheid - GGD

-14 N

11 V

12 V

WMO begeleiding groep/dagbest/verv.

-76 N

0 V

Wmo begeleiding individueel

-42 N

0 V

WMO en Jeugd uitvoeringskosten Vraagwijzer Wmo huishoudelijke ondersteuning

-210 N

0 V

-327 N

0 V

20 V

0 V

-1.510 N

-6 N

-5 N

WMO PGB Totaal financiële effecten najaarsnota

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2024 Actualisatie Kapitaallasten Actualisatie van de kapitaallasten naar de werkelijkheid

55 V

Algemene plannen en herijken businesscases accommodaties In december 2024 leggen we de uitgewerkte herijkte businesscase van De Rosmolen voor aan de raad. De businesscases van D’n Dulper en D’n Hoender werkten we nog niet uit. En dus is een gedeelte van de stelpost ‘herijken businesscases accommodaties’ niet nodig in 2024.

70 V

Bestuursrapportage Werkzaak 2024 Op basis van de bestuursrapportage Werkzaak over 2024 wordt de gemeentelijke begroting bijgewerkt

221 V

Jeugd ambulante begeleiding We zien in 2024 een toename van het aantal kinderen (halverwege het jaar een verdubbeling ten opzichte van 2023). Ook zijn de trajecten langer/zwaarder.

-295 N

Jeugd behandeling We zien een toename van het aantal dyslexie aanvragen en specialistische zorg/ GGZ zorg onder jongeren. De kosten van de POH JGGZ drukken ook op deze post.

-160 N

Jeugd behandeling met verblijf Begin van het jaar zijn hier boekingen verkeerd gegaan. Dit is nu rechtgezet. Er moet geschoven worden met de middelen tussen de 565 en 567. We zien een toename van jongeren die elders verblijven in 2024. Ook omzetting van de indicatie van een aantal jongeren van lichter naar zwaarder verblijf. Hierdoor lopen de kosten op, terwijl niet begroot (uitgegaan vab lichtere vorm).

288 V

Jeugd landelijke ingekochte zorg Dit zijn dure trajecten, waarbij de kosten bij de duurste zorgvorm kan oplopen tot € 15.000 per maand. Op dit moment maakt 1 kind hiervan gebruik.

-83 N

Jeugd PGB Bedrag is bijgesteld op basis van de verwachte uitnutting van het CAK.

-159 N

Jeugd wonen zonder behandeling Begin van het jaar zijn hier boekingen verkeerd gegaan. Dit is nu rechtgezet. Er moet geschoven worden met de middelen tussen de 565 en 567. We zien een toename van jongeren die elders verblijven in 2024. Ook omzetting van de indicatie van een aantal jongeren van lichter naar zwaarder verblijf. Hierdoor lopen de kosten op, terwijl niet begroot (uitgegaan vab lichtere vorm).

-799 N

Kinderdagverblijven - toezicht en handhaving kinderopvang Bedrag handhaving en inspecties kinderopvang is ten onrechte bij voorjaarnota (journaal 22944) verhoogd met € 61.731. Dit had verhoogd moeten worden tot € 61.731.

45 V

Overboeken budget energiearmoede Vanuit de septembercirculaire 2023 hebben we een bedrag voor energiearmoede ontvangen. Dit bedrag is per abuis op de verkeerde kostenplaats geboekt.

-31 N

Subsidie NEAS De bijdragen uit de regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUK NEAS 2023) zijn in 2023 ontvangen. Deze zijn echter pas in 2024 uitbetaald.

-35 N

WMO begeleiding groep/dagbest/verv. Vanaf juni 2024 heeft er een omzetting van de producten plaatsgevonden. Dit betekent dat cliënten/inwoners van lichte en midden begeleiding opnieuw zijn onderzocht. Meer inwoners zijn geïndiceerd voor het nieuwe product dagbesteding groep extra. De kosten hiervoor zijn hoger. Ook zijn de tarieven voor de nieuwe producten per juli verhoogd (indexatie).

-76 N

WMO begeleiding individueel In 2024 zien we een groei van meer intensieve zorg. We houden bij de prognose ook rekening met de ontwikkelingen/trend van Q4 2023.

-42 N

WMO en Jeugd uitvoeringskosten - Vraagwijzer Extra kosten Vraagwijzer door inzet van personeel in verband met een herstelactie i.v.m. rechtmatigheid, extra inzet voor het wegwerken van de wachtlijsten vanaf juli 2024) en de indexatie van de loonkosten van Sterker op basis van de DVO

-210 N

WMO huishoudelijke ondersteuning Hoewel we op meerdere posten in de Wmo zien dat de uitgaven stijgen, is de stijging binnen de HO het grootst. In 2023 gaven we € 1.831.872 uit. De oorspronkelijke begroting voor 2024 bedroeg € 1.723.308. Vervolgens is er in 2024 een tariefverhoging van € 2,40 per uur doorgevoerd. De extra kosten á € 146.671 die dat met zich meebracht zijn verwerkt in de voorjaarsnota van 2024. De aangepaste begroting bedraagt daarmee voor 2024 € 1.869.979. We verwachten dat de totale uitgaven voor HO in 2024 hoger liggen. We zien een stijging van het aantal cliënten in 2024. In heel 2023 waren er 544 HO gebruikers. Tot en met juli van 2024 zijn dit er al 527. Van die 527 cliënten, zijn 62 mensen nieuwe cliënten in de eerste 7 maanden van het jaar. Op basis hiervan mogen we veronderstellen dat er in de tweede helft van het jaar nog nieuwe cliënten bijkomen en dat zodoende het aantal cliënten in 2024 hoger zal zijn dan in 2023. Op basis van de betalingen tot en met augustus 2024 schatten we in dat we voor het hele jaar € 2.197.362 uitgeven. We zien in 2024 dus al een ingeschat tekort van € 327.383.

-327 N

PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING bedragen x € 1.000

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Actualisatie Kapitaallasten

118 V

0 V

Aframen duurzaamheidsbudget

12 V

0 V

Diverse kleine wijzigingen

1 V

-1 N

Groen - afvoer slootvuil

15 V

0 V

Groen - inboet en aanplant

18 V

0 V

Groen - maaien B en C-watergangen

15 V

0 V

Onderhoud en vervanging verkeersborden Overboeken budget energiearmoede

12 V

0 V

31 V

0 V

Subsidie Maasveren

12 V

0 V

Wegen - Verhaalde schadebedragen

17 V

0 V

Wegen - Waterschapslasten

-2 N

-10 N

-11 N

249 V

-11 N

-12 N

Totaal financiële effecten najaarsnota

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2024 Actualisatie Kapitaallasten Actualisatie van de kapitaallasten naar de werkelijkheid

118 V

Overboeken budget energiearmoede Vanuit de septembercirculaire 2023 hebben we een bedrag voor energiearmoede ontvangen. Dit bedrag is per abuis op de verkeerde kostenplaats geboekt.

31 V

PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID bedragen x € 1.000

Bijdrage Regionaal Stimuleringsfonds 2024 Dekken AED-netwerk

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

30 V

0 V

-14 N

0 V

Overheveling budget subsidie Halt

8 V

Regio Rivierenland - verlaging gemeentelijke bijdrage 2024 Uitkering rekeningsaldo 2023 MARN

35 V

0 V

26 V

0 V

Vrijval bijdrage rekenkamer 2024

26 V

0 V

Totaal financiële effecten najaarsnota

111 V

8 V

30 V

Regio Rivierenland - verlaging gemeentelijke bijdrage 2024 De verlaging is een gevolg van het resultaat op de ontvangen rente op de financiële tegoeden. Daarnaast is de overhead toerekening bijgesteld in samenhang met de onderdelen van contract gestuurde Dienstverlening. Het effect is incidenteel in 2024 omdat de bijstelling van de overhead toerekening al in de Begroting 2025 is verwerkt.

35 V

Uitkering rekeningsaldo 2023 MARN In de AB vergadering van 4 juli 2024 is de jaarrekening 2023 besproken. Vanuit het voordelig saldo komt € 26.211 aan West Maas en Waal toe.

26 V

Vrijval bijdrage rekenkamer 2024 Aanvankelijk is voor 2024 € 1.30 per inwoner begroot voor de bijdrage aan de regionale rekenkamer. Aangezien deelname aan de regionale rekenkamer per 1 januari 2025 ingaat valt deze nu vrij.

26 V

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING bedragen x € 1.000

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Actualisatie Kapitaallasten

23 V

0 V

Diverse kleine wijzigingen

3 V

0 V

Facilitaire kosten - Abonnementen

5 V

0 V

Juridische afwikkeling aanvraag faillissement Toename onderzoekskosten

-32 N

0 V

-30 N

-10 N

Toename proceskostenvergoedingen

-10 N

Toename verzekeringspremie aansprakelijkheid gemeente Tractiemiddelen - Inruilwaarde tractor

-2 N

28 V

0 V

Voorziening verlofsaldi's personeel

-300 N

0 V

Zoutstrooiers - Routeoptimalisatie

0 V

-1 N

-315 N

-23 N

Totaal financiële effecten najaarsnota

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2024 Juridische afwikkeling aanvraag faillissement Als gevolg van een slepende handhavingskweste is door gemeente een faillissementsaanvraag ingediend.

-32 N

Toename onderzoekskosten Er heeft een tweetal onderzoeken plaatsgevonden. De Midterm Review en een kwaliteitsonderzoek dubbele betalingen debiteuren en crediteuren.

-30 N

Tractiemiddelen - Inruilwaarde tractor Opbrengst oude tractor.

28 V

Voorziening verlofsaldi's personeel De voorziening voor verlof personeel is bedoeld om financiële verplichtingen op te vangen die voortvloeien uit opgebouwde maar nog niet opgenomen verlofrechten. De voorziening zorgt ervoor dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om overmatig verlof en spaarverlof te bekostigen, zonder dat dit een onverwacht risico vormt. De stand is gebaseerd op de verlofsaldi's per 30-9-2024.

-300 N

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN bedragen x € 1.000

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Actualisatie Kapitaallasten

-60 N

0 V

Belastingopbrengsten - Prognose BSR

128 V

0 V

Verwerking septembercirculaire 2024

828 V

70 V

238 V

239 V

117 V

Totaal financiële effecten najaarsnota

896 V

70 V

238 V

239 V

117 V

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2024 Actualisatie Kapitaallasten Actualisatie van de kapitaallasten naar de werkelijkheid

-60 N

Belastingopbrengsten - prognose BSR Actualisatie van de verwachte belastingopbrengsten op basis van de prognose van BSR.

128 V

Verwerking septembercirculaire 2024 De septembercirculaire 2024 is, zoals gebruikelijk, na Prinsjesdag verschenen. Met deze begrotingswijziging zijn de budgetten voor 2024 en verder geactualiseerd. Voor 2024 is de laatst ontvangen uitkeringsspecificatie BZK, nr 7 van 19-19-2024 gehanteerd, inclusief de nabetalingen over 2022 en 2023.

828 V

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2025 Verwerking septembercirculaire 2024 De septembercirculaire 2024 is, zoals gebruikelijk, na Prinsjesdag verschenen. Met deze begrotingswijziging zijn de budgetten voor 2024 en verder geactualiseerd. Voor 2024 is de laatst ontvangen uitkeringsspecificatie BZK, nr 7 van 19-19-2024 gehanteerd, inclusief de nabetalingen over 2022 en 2023.

70 V

RECAPITULATIE Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Vastgestelde Meerjarenbegroting 2024 2027 (o.b.v. vastgestelde Voorjaarsnota 2024) Wijzigingen t/m de Begroting 2025-2028

-861 N

-1.631 N

-1.588 N

-944 N

-2.204 N

944 V

1.644 V

-381 N

-511 N

654 V

Wijzigingen tot de Najaarsnota 2024

-293 N

2 V

Actueel saldo Meerjarenperspectief 2024 - 2028

-210 N

15 V

-1.968 N

-1.454 N

-1.549 N

1.185 V

5 V

-40 N

5 V

Effecten Najaarsnota Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Programma 2 - Maatschappelijke zaken

-1.507 N

-5 N

Programma 3 - Fysieke leefomgeving

251 V

-11 N

-12 N

Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid Programma 5 - Bedrijfsvoering

111 V

8 V

-315 N

-23 N

Algemene dekkingsmiddelen

895 V

70 V

238 V

239 V

117 V

Totaal financiële effecten Najaarsnota

620 V

44 V

167 V

213 V

90 V

Saldo baten en lasten na Najaarsnota

409 V

58 V

-1.801 N

-1.241 N

-1.458 N

DEEL 3 - BIJLAGE

BIJLAGE 1 - KREDIETEN 2024 Begroting 2024 Zoutstrooiers - Routeoptimalisatie

€ 9.409 N

Mutatie kredieten 2024

€ 9.409 N

Toelichting effecten najaarsnota voor het jaar 2024 Zoutstrooiers - Routeoptimalisatie De nieuwe zoutstrooiers zijn uitgerust met een routeoptimalisatiesyteem, dat ervoor zorgt dat ze zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden. Aanvankelijk zou dit systeem geleverd worden door een andere leverancier. Bij navraag bleek echter dat dit goedkopere systeem minder goed functioneerde. Daarom is besloten om het systeem aan te schaffen bij de leverancier van de zoutstrooiers zelf.

€ 9.409 N

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14790153/1