Bijlage 1 Najaarsnota 2023
Tekst van het document
Najaarsnota 2023
Raadsbehandeling: 7 december 2023
INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 Aanbieding aan de gemeenteraad .......................................................................................................... 3 Vaststellingsbesluit .................................................................................................................................. 5 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 6 Deel 1 - Programma's .............................................................................................................................. 7 Programma 1 - Wonen, werken en recreëren ..................................................................................... 8 Programma 2 - Maatschappelijke zaken ........................................................................................... 14 Programma 3 - Fysieke leefomgeving ............................................................................................... 20 Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid ....................................................................................
27 Programma 5 - Bedrijfsvoering .......................................................................................................... 29 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................. 35 Deel 2 - Financiën ................................................................................................................................. 37 Financieel meerjaren perspectief ....................................................................................................... 38 Programma 1 - Wonen, werken en recreëren ................................................................................... 38 Programma 2 - Maatschappelijke zaken ........................................................................................... 40 Programma 3 - Fysieke leefomgeving ............................................................................................... 43 Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid .................................................................................... 44 Programma 5 - Bedrijfsvoering .......................................................................................................... 45 Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................................
46 Recapitulatie ...................................................................................................................................... 47 Deel 3 - Bijlage ...................................................................................................................................... 48 Bijlage 1 - Kredieten 2023 ..................................................................................................................... 49
2
AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2023 en het geactualiseerde meerjarenperspectief 2024-2027 aan. De Najaarsnota is voor u een hulpmiddel om gedurende het begrotingsjaar te volgen hoe de stand van zaken betreffende de activiteiten is die wij in 2023 conform uw opdracht uitvoeren en indien van toepassing beleidsinhoudelijk of financieel bij te sturen. In deze Najaarsnota gaan wij in op de verwachte uitvoering van de begroting 2023. De rapportage is niet alleen financieel, maar ook beleidsinhoudelijk. Wij presenteren een financiële toelichting op hoofdlijnen over de verwachte resultaten. Wij maken hierbij een doorkijk naar het volledige jaar 2023. P&C-cyclus De planning en control cyclus voor het begrotingsjaar 2023 ziet er nu als volgt uit: Voorjaarsnota 2022 (raadsbesluit 7 juli 2022) Programmabegroting 2023 - 2026 (raadsbesluit 2 november 2022) Najaarsnota 2023 (planning raadsbesluit 7 december 2023) Jaarrekening 2023 (planning raadsbesluit juli 2024) Financiële stand van zaken Bij elk document uit de P&C-cyclus maken we een actuele inschatting van het verwachte saldo van de begroting. In deze Najaarsnota zijn alle mutaties tot 15 oktober 2023 verwerkt. Op basis van de huidige inzichten ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit: Bedragen x € 1.000
Financieel meerjarenperspectief ontwikkeling
2023
2024
2025
1.495 V
2.353 V
2026
2027
Saldo Programmabegroting 2023-2026 Wijzigingen tot Najaarsnota 2022
99 V
175 V
175 V
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Najaarsnota 2022
-103 N
-41 N
-51 N
-62 N
-62 N
Wijzigingen na Najaarsnota 2022
573 V
1.504 V
1.721 V
1.899 V
1.899 V
Wijzigingen tot Voorjaarsnota 2023
0 V
-109 N
-109 N
-109 N
-143 N
-1.137 N
-2.831 N
-3.212 N
-3.044 N
-4.250 N
Voorjaarsnota 2023 Wijzigingen tot de begroting 2024-2027
91 V
703 V
847 V
553 V
1.136 V
Programmabegroting 2024-2027
0 V
-424 N
-236 N
233 V
510 V
Wijzigingen tot Najaarsnota 2023
-21 N
-82 N
-82 N
-82 N
0 V
Tussenstand voor opstellen Najaarsnota
-498 N
216 V
1.232 V
-437 N
-736 N
Financieel effect Najaarsnota
850 V
-203 N
65 V
63 V
63 V
Eindstand na vaststelling Najaarsnota
352 V
13 V
1.296 V
-375 N
-673 N
Grootste financiële ontwikkelingen In de Najaarsnota zijn meerdere financiële ontwikkelingen verwerkt. Een overzicht van de financiële ontwikkelingen staat in deel 2 van deze Najaarsnota. De grootste ontwikkeling in 2023 (vanaf € 50.000) zijn: Bedragen x € 1.000
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Afrekening Werkzaak 2022
75 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Automatisering - Aframing stelpost verbeterplan ICT Bestuursrapportage Werkzaak
352 V
0 V
0 V
0 V
0 V
-90 N
0 V
0 V
0 V
0 V
3
Bijstelling budgetten Burgerzaken
60 V
0 V
0 V
0 V
0 V
BSR - verhoging bijdrage 2023
-92 N
0 V
0 V
0 V
0 V
DVO WMO-Jeugd Regio Rivierenland
-54 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Extra kosten handhavingszaak en bestuursdwang Individuele bestemmingsplannen verhoging legesopbrengst Jeugd behandeling
-90 N
0 V
0 V
0 V
0 V
142 V
0 V
0 V
0 V
0 V
70 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Jeugd landelijke ingekochte zorg - GGZ
-240 N
-240 N
0 V
0 V
0 V
Jeugdreclassering - OTS
90 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Kosten vervroegde Tweede Kamer verkiezingen 22-11-2023 Medipoint - onderhoud medische hulpmiddelen ODR - Bestuursrapportage 2023
-63 N
0 V
0 V
0 V
0 V
-60 N
0 V
0 V
0 V
0 V
80 V
80 V
80 V
80 V
80 V
ODR - Verhoging bijdrage 2023
-163 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Onderwijs - Rijk
69 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonnevelden OZB - Prognose BSR per 31-8-2023
81 V
0 V
0 V
0 V
0 V
147 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Schuldhulpverlening - Plangroep
85 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Verkoop watergang/retentiestrook Expeditieweg Veesteeg Oost Werkzaak - Subsidieresultaat uitvoering Werkzaak 2022 WMO maatwerkvoorzieningen Woningaanpassingen
92 V
0 V
0 V
0 V
0 V
110 V
0 V
0 V
0 V
0 V
-174 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Indeling van het document Alle documenten uit deze planning en control cyclus hebben dezelfde opzet om de vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te maken. Deel 1 bevat de Programma's In dit deel staan per programma de algemene doelen, het geldende beleidskader, de status van voorgenomen activiteiten en de kosten. Deel 2 bevat de financiën In dit deel staat de financiële vertaling van de verwerkte budgetmutaties. Ook wordt het financieel meerjarenperspectief getoond. Hierin zijn alle bekende mutaties verwerkt en toegelicht. In de leeswijzer wordt een korte toelichting gegeven op de inhoud van de verschillende onderdelen. Tot slot Wij vertrouwen er op met elkaar, in constructief duaal overleg, het politieke debat over deze Najaarsnota op hoofdlijnen te kunnen voeren en te komen tot goede besluiten in het belang van onze inwoners.
Beneden-Leeuwen, 31 oktober 2023 Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL, De gemeentesecretaris, De burgemeester,
P.G. (Perry) Arissen
V.M. (Vincent) van Neerbos
4
VASTSTELLINGSBESLUIT
Onderwerp: Najaarsnota 2023
De Raad van de gemeente West Maas en Waal,
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2023 nr,
BESLUIT: 1. Vaststellen van de Najaarsnota 2023 en de daaruit voortvloeiende beleidsmatige en budgettaire aanpassingen; 2. In te stemmen met de krediet mutaties conform bijlage 1, dit betreft per saldo een verlaging van € 39.861. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 7 december 2023.
De raad van de gemeente West Maas en Waal, De griffier, De voorzitter,
C. (Elles) Jansen-Bouwman
V.M. (Vincent) van Neerbos
5
LEESWIJZER Inleiding De Najaarsnota is opgebouwd uit drie delen. Deel 1 Programma's Deel 2 Financiën Deel 3 Bijlage Hieronder wordt kort aangegeven welke informatie deze delen bieden. Deel 1 - Programma’s Gemeentelijke kaders De programma's zijn thematisch opgebouwd uit verschillende beleidsvelden. Met beleidsnota's wordt periodiek het beleid geactualiseerd. Per programma wordt in beeld gebracht welke beleidsnota's op dit moment werkzaam zijn. Status van de activiteiten Bij de stand van zaken gaan we in op de activiteiten uit de Programmabegroting 2023. Achter de omschrijving van de activiteit staat het in de programmabegroting geplande jaar van realisatie vermeld. Als laatste staat er bij elke activiteit een vlaggetje vermeld. Dit is om in één oogopslag te kunnen zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De vlaggetjes betekenen het volgende: - wit vlaggetje = de activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning. - groen vlaggetje = de activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders. - oranje vlaggetje = let op, deze activiteit dreigt qua planning of financieel uit de pas te gaan lopen of er is een risico ontstaan, bijsturing is noodzakelijk. - rood vlaggetje = de activiteit loopt uit de pas, corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk. - blauw vlaggetje = de activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.
Wat mag het kosten? Per programma wordt in beeld gebracht welke lasten en baten voor de komende jaren verwacht worden. Steeds bij het opstellen van nieuwe P&C-documenten worden de budgetten geactualiseerd en bijgesteld op basis van nieuwe prognoses.
Deel 2 - Financiën Bij de recapitulatie effecten presenteren wij in een tabel de financiële effecten die verwerkt zijn in deze rapportage. Per programma geven wij aan wat de financiële gevolgen zijn. Bovendien presenteren wij het totaal van de financiële effecten. De effecten lichten wij op hoofdlijnen na de tabel toe. Bij het financiële meerjarenperspectief bieden wij u inzicht in de meerjarige effecten van de ontwikkelingen uit de Najaarsnota en de begrotingssaldi voor de komende jaren. Deel 3 – Bijlage Tot slot nemen wij in dit deel de volgende relevante bijlagen op: -Bijlage 1 – Kredieten 2023
6
DEEL 1 - PROGRAMMA'S
7
PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Doelstelling Een aantrekkelijke vitale gemeente om in te wonen, werken en recreëren met een goed voorzieningenniveau. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Reclamebeleid Woonwagenbeleid Structuurvisie Buitengebied Landschapsontwikkelingsplan Welstandsnota Visie Leefbaarheid Kernen Regionale detailhandelsvisie Beleid internet winkels Visie vrijetijdseconomie 2015-2018 Structuurvisie dorpen 2025 Nota kostenverhaal Nota Economische Zaken 2016-2019 Structuurvisie Recreatie Concentratiegebieden Toetsingskader woningbouw (2e tranche) Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal Regionaal Programma Werklocaties 2019-2024 (RPW) Uitvoeringsprogramma visie leefbaarheid kernen 2030 Nota grondbeleid 2020 Verordening startersleningen 2021 Omgevingsvisie buitengebied Regionaal uitvoeringsprogramma Rijk van Maas en Waal (RUP) Verordening hoorcommissie Ruimtelijke ontwikkeling 2021 Beleidsvisie zonne-energie Regionaal Ambitiedocument Regio Rivierenland 2022-2025 Woonvisie 2022-2026
2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022
Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Iedereen kan in onze dorpen komen en blijven wonen. 2. Leefbaarheid van de dorpen behouden. 3. Economische groei realiseren en lokale werkgelegenheid bevorderen. 4. Aanwezige natuurwaarden en landschappelijke elementen behouden en mogelijk versterken.
8
STAND VAN ZAKEN Activiteiten 1.
Implementeren Omgevingswet in de organisatie
Realisatie
Voortgang
2023
Stand van zaken: De Omgevingswet en de WkB treden, zoals het ernaar uitziet, per 1 januari 2024 in werking. De benodigde raadsvoorstellen worden naar verwachting eind 2023 aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd. De implementatie zal na 1 januari 2024 nog doorlopen. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1.
Opstellen Kwaliteitsplan Buitengebied
2024
Stand van zaken: Het beschrijvende deel van het Kwaliteitsplan Buitengebied is in concept gereed. Dit deel moet nog worden aangevuld met een beschrijving en spelregels voor de ruimtelijke opgaven die voortvloeien uit de vaststelling van de Omgevingsvisie West Maas en Waal. Het proces om te komen tot een gebiedsdekkende omgevingsvisie en een verdere uitwerking en verdieping voor een aantal onderwerpen in een Programma Vitaal Platteland loopt. Na vaststelling van zowel de omgevingsvisie als het programma is het mogelijk om spelregels op te stellen die de ruimtelijke kwaliteit voor het buitengebied borgen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.
Leningen Svn (woonvisie)
Stand van zaken: In 2023 zijn 31 toekomstbestendig wonen leningen en 40 startersleningen verstrekt. Daarnaast zijn er nog 11 aanvragen in behandeling. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.
Evalueren VAB-beleid (vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing)
2023
Stand van zaken: Het Programma Vitaal Platteland (inclusief evalueren van het VAB beleid) wordt opgesteld zodra er meer duidelijkheid is over de koers in de Omgevingsvisie West Maas en Waal. Dit zal worden opgepakt in het eerste kwartaal van 2024. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1.
Wet Kwaliteitsborging Bouw
2023
Stand van zaken: De Omgevingswet en de WkB treden, zoals het ernaar uitziet, per 1 januari 2024 in werking. De benodigde raadsvoorstellen worden naar verwachting eind 2024 aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd. De implementatie zal na 1 januari 2024 nog doorlopen. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
9
1.
Realisatie projecten uitvoeringsagenda woonvisie
2030
Stand van zaken: We zijn gestart met het opstellen van de woonzorgvisie. De realisatie van projecten is daarvan een onderdeel. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.
Uitvoeringsprogramma vitaal platteland
2023
Stand van zaken: De inhoud van het Programma Vitaal Platteland is voor een deel afhankelijk van de koers die wordt vastgesteld in de Omgevingsvisie West Maas en Waal. De ter inzage legging van het ontwerp van de Omgevingsvisie is voorzien voor het eerste kwartaal van 2024. Het opstellen van het Programma Vitaal Platteland wordt dan opgepakt. De participatie voor dit programma hebben we gelijk laten oplopen met de participatie voor de omgevingsvisie. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3.
Landgoed de Acht morgen - Appeltern (project derden)
2023
Stand van zaken: Het bestemmingsplan is al enige tijd onherroepelijk. De ontwikkelaar is bezig met het verkrijgen van de overige benodigde vergunningen (o.a. natuurwet en ontgronding). Termijn van realisatie is op dit moment nog onzeker. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3.
Uitwerken economische visie
2023
Stand van zaken: De raad stelde in oktober 2023 de uitgangspunten voor de nieuwe visie (vrijetijds)economie vast. Die uitgangspunten vormen de basis voor het opstellen van de visie en bijbehorend uitvoeringsprogramma.Tijdens het opstellen van de visie en het uitvoeringsprogramma vindt er afstemming plaats met een klankbordgroep, bestaande uit enkele lokale ondernemers. Het is van belang dat het nieuwe beleidsstuk gedragen wordt, zowel door ondernemers als door de gemeente.Vaststelling vindt naar verwachting plaats begin 2024. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3.
Regionaal projectfiche agribusiness
2025
Stand van zaken: Er is een actueel overzicht van het aanbod binnen agrotoerisme. Er is een factsheet opgesteld om overzicht te geven over het aanbod in de regio. De werkgroep neemt deel aan de ‘landelijke werkgroep agrotoerisme’ van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Bureau Toerisme (BT) heeft een marketingcommunicatieplan opgesteld. De werkgroep heeft kennisuitwisseling gedaan met de regio Noord-Limburg over hun aanpak rondom agrotoerisme. De werkgroep organiseerde eind september een netwerkbijeenkomst voor ondernemers om samenwerking en kennisdeling in de regio te stimuleren. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
10
3.
Uitvoeringsprogramma visie (Vrijetijds)economie tot 2025 en verder
2025
Stand van zaken: De raad stelde in oktober 2023 de uitgangspunten voor de nieuwe visie (vrijetijds)economie vast. Die uitgangspunten vormen de basis voor het opstellen van de visie en bijbehorend uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma staan keuzes, acties en middelen om de doelen uit de visie te bereiken.Tijdens het opstellen van de visie en het uitvoeringsprogramma vindt er afstemming plaats met een klankbordgroep, bestaande uit enkele lokale ondernemers. Het is van belang dat het nieuwe beleidsstuk gedragen wordt, zowel door ondernemers als door de gemeente.Vaststelling vindt naar verwachting plaats begin 2024. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3.
Cofinanciering routeprogramma
2023
Stand van zaken: Vanwege prioiritering is er nog geen invulling gegeven aan het routeprogramma. Voor de uitvoering is uitstel van een jaar aangevraagd bij de provincie. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 4.
Eindoplevering project 'Over de Maas' bewerkstelligen en beheer en 2023 onderhoud door de gemeente starten Stand van zaken: De overdracht bij de notaris en definitieve financiële afwikkeling vindt naar verwachting plaats in 2024. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 4.
Volgen van de ontwikkelingen natuurinrichting uiterwaarden Wamel2023 Dreumel-Heerewaarden Stand van zaken: Ambtelijke en bestuurlijk deelname en het kritisch volgen van de ontwikkelingen is een continue proces. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4.
Voorkomen van het verondiepen van de Vonkerplas
2023
Stand van zaken: De verschillende ontwerpbesluiten voor het project Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden (project UWDH) hebben tot 1 november 2023 ter inzage gelegen. Na deze periode worden de plannen afgerond en uitgevoerd. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
11
4.
Rivierenprojecten
2028
Stand van zaken: Voor beide projecten, UWDH en Meanderende Maas, hebben de ontwerpbesluiten in het tweede halfjaar van 2023 ter inzage gelegen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4.
Ontwikkeling Hanzeland Maasbommel
2024
Stand van zaken: Uiterwaarde en Dormio zijn een samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling van het "Dormio Resort" in Maasbommel. De locatie bevindt zich in het recreatiegebied de Gouden Ham op het Hanzeland (ter hoogte van het pontje Maasbommel/Megen). Er komt een hoogwaardig recreatiepark met verschillende recreatiewoningen. Op dit moment zijn de initiatiefnemers gezamenlijk de haalbaarheid aan het toetsen. Het moment van starten van de ruimtelijke procedure is momenteel onzeker. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
Grondexploitaties 5.
De Appelhoek 1b - Alphen
Realisatie
Voortgang
2023
Stand van zaken: Fase 1A is in 2021 opgeleverd. Fase 1B omvat maximaal 27 woningen. Voor de ontwikkeling is in 2021 een anterieure overeenkomst gesloten met projectontwikkelaar Van Wijnen. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. In 2022 is het terrein door de gemeente bouwrijp gemaakt. Levering van de grond en realisatie van de woningen wordt verwacht in 2024. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 5.
Het Leeuwse Veld - Beneden-Leeuwen (Project in samenwerking 2025 met derden) Stand van zaken: In 2021 is gestart met fase 11 (deelgebied C), waar momenteel 106 woningen worden gerealiseerd. Dit projectdeel nadert voltooiing. Het bestemmingsplan van deelgebied E/F is medio 2023 onherroepelijk geworden. Voor deelgebied E/F zijn ruim 250 woningen voorzien. Met betrekking tot dit plangebied is een overeenkomst met de ontwikkelaar afgesloten, die leidt tot extra opbrengsten. De overdracht van gronden aan de ontwikkelaar verwachten wij nog in 2023. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 5.
Gravin van Rechterenschool
2023
Stand van zaken: Vier starters verbouwen de Gravin van Rechterenschool tot 4 appartementen. De koopovereenkomsten zijn in 2021 ondertekend. Notariële overdracht heeft in 2022 plaatsgevonden. Voor de naastgelegen kavels (Spitsestraat 8, bouw van 8 woningen) is in 2022 een koopovereenkomst afgesloten en heeft notariële overdracht plaatsgevonden. Het terrein is bouwrijp. Verwachte start bouw is in 2024. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
12
INVESTERINGEN Investeringen
Realisatie
Inv. Herinrichting woonwagenstandplaatsen
Voortgang
2023
Stand van zaken: Er liggen geen plannen voor herinrichting standplaatsen. Budget is voor onderhoud en evt herinrichting in de toekomst. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Vervanging speeltoestellen
2023
Stand van zaken: In 2023 zijn diverse nieuwe speeltoestellen geplaatst en oude speeltoestellen vervangen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
2023
2024
2025
2026
2027
Programmabegroting 2023-2026
-2.645 N
-2.554 N
-2.560 N
-2.567 N
-2.567 N
Wijzigingen t/m Voorjaarsnota
Saldo
-155 N
-511 N
-499 N
-566 N
-557 N
Wijzigingen t/m Begroting 2024-2027
-2 N
96 V
103 V
99 V
86 V
Wijzigingen tot Najaarsnota
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
-2.802 N
-2.970 N
-2.955 N
-3.034 N
-3.038 N
Financieel effect Najaarsnota
358 V
80 V
80 V
80 V
80 V
Eindstand na vaststelling Najaarsnota
-2.443 N
-2.890 N
-2.875 N
-2.954 N
-2.958 N
Tussenstand voor Najaarsnota
In deel 2 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.
13
PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat ondersteuning, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, zorg en sociale voorzieningen. Doelstelling Alle inwoners zijn zelfredzaam, doen mee in de samenleving en werken samen aan sociale samenhang en leefbaarheid. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Subsidieverordening basisbibliotheek West Maas en Waal Accommodatiebeleidsplan Maatschappelijke knooppunt in elke kern Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente West Maas en Waal Visie Leefbaarheid Kernen/Koers 2030 Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet West Maas en Waal Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Verordening cliëntenparticipatie Werkzaak Kadernota cultuur 2017-2020 'Cultuur is geen kunst' Verordening individuele inkomenstoeslag West Maas en Waal Algemene subsidieverordening Gemeente West Maas en Waal Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Advies- en verbeterplan sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Regionaal Beleidsplan GGZ Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang Beleidskader Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Lokaal sociaal akkoord 2018-2021 Beleidskader Lokaal Onderwijsbeleid 2018-2022 'Verdiepen en verbreden' Beleidsnota onderwijsachterstandenbeleid Afstemmingsverordening participatiewet IOAW en IOAZ West Maas en Waal 2018 Nota vereenvoudiging minimabeleid en bijzondere bijstand 2020 Verordening Jeugdhulp & Maatschappelijke ondersteuning 2020 Meerjarenstrategie GGD 2020-2023 Meerjarenbeleidsplan Werkzaak 2020-2023 Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Regioplan
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Nijmegen & Rivierenland VVE-beleid (onderdeel van onderwijsachterstandenbeleid) Regioaanpak 'Huiselijk geweld en Kindermishandeling' IHP (Integraal Huisvestingsplan) Verordening onderwijshuisvesting West Maas en Waal 2022 Verordening bekostiging leerlingenvervoer Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning West Maas en Waal Nadere regels Jeugdhulp West Maas en Waal Uitvoeringsprogramma 2022-2023 van de Visie Leefbaarheid 2030 Tarievenverordening voor welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal
2007 2009 2010 2013 2015 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023
Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen.
14
WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Jeugd en jongeren (tot 23 jaar) op een verantwoorde manier laten opgroeien, vergroten van ontwikkelkansen en zorg dragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. 2. Vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners (Inwoners wonen zo lang mogelijk zelfstandig in een door henzelf gekozen omgeving). 3. Goede gezondheid en verantwoorde levensstijl van onze inwoners. 4. Bevorderen actieve en passieve deelname/betrokkenheid aan de samenleving met versterking van de eigen kracht en samenkracht in de nulde lijn. 5. Voorzieningenniveau dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de kernen.
STAND VAN ZAKEN Activiteiten 1.
Nieuwe inkoop WMO/Jeugd
Realisatie
Voortgang
2023
Stand van zaken: Dit traject is afgerond. De nieuwe inkoop is 1 juli 2023 ingegaan. We stellen daarom voor om deze activiteit af te sluiten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1.
Jeugd: Opgroeien in een kansrijke omgeving
2026
Stand van zaken: We zijn gestart met het project "Ruimte voor de jeugd", gebaseerd op het IJslands model. Verantwoord opgroeien van jongeren staat hierbij centraal. De doelen zijn: Middelengebruik en overlast verminderen, vrijetijdsbesteding stimuleren en mentale gezondheid bevorderen. Het project bestaat uit 4 fases die steeds herhaald worden. 1. Monitoren. Ophalen informatie bij de jeugd 2. Resultaten delen met collega’s, ouders, jongeren en ketenpartners. Prioriteiten bepalen. 3. Beleidsvorming 4. Uitvoering Op dit moment voeren we fase 2 uit. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.
Uitbreiding IKC
2023
Stand van zaken: In februari 2023 bent u akkoord gegaan met de plaatsing van tijdelijke units op de groenstrook naast De Rosmolen. De planning is om deze in november 2023 te plaatsen en na de kerstvakantie in januari 2024 in gebruik te nemen. De tijdelijke units bieden ruimte aan ongeveer 125 leerlingen. Hiermee wordt voorzien in een tijdelijke oplossing. Voor de structurele uitbreiding is de ruimte tussen het IKC en de Van Heemstraweg in beeld. Momenteel wordt gewerkt aan een herinrichtingsplan voor het gebied en wordt een bestemmingsplanwijziging voorbereid. In de prognoses is nog geen rekening gehouden met de kosten van de herinrichting van de openbare ruimte. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
15
3.
Uitvoering geven lokaal beleid op Huiselijk Geweld en 2026 Kindermishandeling Stand van zaken: Dit project loopt door tot en met 2026. We zijn in gesprek met de onderwijspartners het implementeren van de aanbevelingen gericht op onderwijs. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3.
Uitvoeren beleidsplan GGZ Beschermd Wonen-Maatschappelijke 2023 Opvang Stand van zaken: De hervorming Beschermd Wonen is opnieuw uitgesteld. De gemeente zou per 1 januari 2024 de financiële middelen voor BW van het Rijk ontvangen aan de hand van een nieuw verdeelmodel BW en een woonplaatsbeginsel BW. De meerderheid van de vaste Kamercommissie voor VWS vindt echter de invoering van het woonplaatsbeginsel en het nieuwe verdeelmodel voor BW een controversieel onderwerp. De nieuwe streefdatum is 1 januari 2025. Oorspronkelijk zou de overheid, na een evaluatie van de hervorming BW, in 2026 besluiten over een eventuele decentralisering van de Maatschappelijke Opvang. Aangezien de hervorming van BW is uitgesteld, is het de vraag of deze evaluatie al na een jaar plaatsvindt en er een besluit wordt genomen over de decentralisatie van MO. Wij stellen daarom in ieder geval voor om de activiteit door te schuiven naar 2024. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3.
Jeugd – POH huisartsen
2023
Stand van zaken: De huisartsen hebben ingestemd met het inzetten van een POH Jeugd GGZ in hun praktijk. Wij hebben gesprekken gevoerd over het vorm geven hiervan. Zorggroep Gelders Rivierenland zorgt ervoor dat er een POH Jeugd GGZ beschikbaar is voor de huisartsen. Deze start nog in 2023. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3.
Lokaal preventieakkoord
2023
Stand van zaken: In 2023 zijn we gestart met de sport- en preventiecafé's, waarbij bewustwording centraal staat. Daarnaast hebben we activiteiten ondernomen op het gebied van rookvrije generatie en bewustwording alcohol- en middelengebruik. Het Lokaal Preventie akkoord en het Lokaal Sportakkoord, zijn samengevoegd in Sportakkoord II. Het Lokaal preventieakkoord komt hierdoor te vervallen als aparte activiteit. En we stellen dan ook voor om deze activiteit af te sluiten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3.
Lokale inclusie agenda
2025
Stand van zaken: We hadden gepland om in 2023 te starten met het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda. Vanwege een niet voorziene grotere tijdsbesteding op een ander taakveld, is de start verschoven naar 2024. Vooralsnog verwachten we de Lokale Inclusie Agenda volgens planning in 2025 gereed te hebben. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
16
3.
Zilverenkrachtbeleid
2025
Stand van zaken: Het zilverenkrachtbeleid bestaat in 2023 uit de ontwikkeling naar een dementievriendelijke gemeente. In 2023 hebben wij hier een start mee gemaakt. Voornamelijk met activiteiten die in lijn liggen met onderzoek en verkenning. We hebben 2 trainingen georganiseerd en een theatervoorstelling in het kader van de ontwikkeling naar een dementievriendelijke gemeente. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4.
Herijken minimaregelingen
2023
Stand van zaken: Op 13 juli 2023 heeft uw Raad het voorstel tot wijziging van de uitgangspunten van het lokale minimabeleid per 1 januari 2024 unaniem aanvaard. Wij stellen daarom voor om deze activiteit af te sluiten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 5.
Cultuurbeleid
2023
Stand van zaken: De nieuwe cultuurnota 2024 tot en met 2027 staat in de steigers. Vanwege regionale afstemming op onderdelen vindt de afronding enkele maanden later plaats. Wij informeren uw raad over de kaders voor eind 2023 middels een informatienota. De cultuurnota wordt dan in voorjaar 2024 aan uw raad voor besluitvorming voorgelegd. Wij stellen daarom voor om de activiteit door te schuiven naar 2024. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 5.
Gymzaal Appeltern duurzaamheidsmaatregelen
2023
Stand van zaken: Het vervangen van de led-verlichting is uitgevoerd. Plaatsen pv-panelen - Ter voorbereiding is er een constructieberekening en een dakinspectie uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat het dak beperkt geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. In september 2023 is de constructie van het lage dak verstevigd, extra isolatie aangebracht en de dakbedekking vervangen. Hierna kan het dak worden voorzien van pv-panelen. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
17
INVESTERINGEN Investeringen Inv. Voorbereidingskrediet uitbreiding IKC
Realisatie
Voortgang
2024
Stand van zaken: Van het voorbereidingskrediet van € 170.000 is in 2022 en 2023 een deel gebruikt voor het vinden van een locatie voor de tijdelijke huisvesting (units op de groenstrook naast De Rosmolen). De meeste uitgaven zijn gedaan voor het inschakelen van externe specialisten op het terrein van onderwijshuisvesting, bouwkundigen en ruimtelijke expertise m.b.t. bestemmingsplanwijzigingen. Voor de structurele uitbreiding is de ruimte tussen het IKC en de Van Heemstraweg in beeld. Momenteel wordt gewerkt aan een herinrichtingsplan voor het gebied en wordt een bestemmingsplanwijziging voorbereid. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Hulpmiddelen WMO 2023
2023
Stand van zaken: Het budget is aan de hand van de realisatiecijfers opgehoogd naar € 260.000 via de voorjaarsnota. Tot en met september waren de uitgaven € 155.000. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Vervanging tennisbaan Lewabo
2023
Stand van zaken: Het bedrag is overgemaakt aan de vereniging. Het wordt benut voor de renovatie van de tennishal en de aanleg van padelbanen. Deze investering kan afgesloten worden. Voorstel bijsturing: Deze investering afsluiten. Expl. Waterstofzuiger buitenzwembad Dreumel
2023
Stand van zaken: De waterzuiger is oud. In 2023 heeft er een reparatie plaatsgevonden waarna de waterzuiger de rest van het seizoen heeft gefunctioneerd. Mogelijk is deze investering in 2024 noodzakelijk. Er wordt overwogen om een deel van de investering aan te wenden om een gebruikt exemplaar aan te schaffen en het restant van de gelden 5 jaar (2029) door te schuiven. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
18
WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
2023
2024
2025
2026
2027
Programmabegroting 2023-2026
-19.408 N
-19.597 N
-19.824 N
-19.974 N
-19.974 N
Wijzigingen t/m Voorjaarsnota
-295 N
-1.188 N
-1.339 N
-1.532 N
-2.213 N
Wijzigingen t/m Begroting 2024-2027
-97 N
-458 N
-486 N
-278 N
-229 N
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Tussenstand voor Najaarsnota
-19.799 N
-21.242 N
-21.649 N
-21.783 N
-22.415 N
Financieel effect Najaarsnota
-1.031 N
-283 N
-15 N
-15 N
-15 N
Eindstand na vaststelling Najaarsnota
-20.830 N
-21.525 N
-21.664 N
-21.798 N
-22.430 N
Saldo
Wijzigingen tot Najaarsnota
In deel 2 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.
19
PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsontwikkeling, inrichting en ontwerp, beheer, onderhoud en exploitatie van onze openbare ruimte, verkeer, milieu en afval. Doelstelling Een gezonde, schone, veilige leefomgeving voor nu en in de toekomst, die een duurzaam evenwicht nastreeft tussen milieubesparing en -belasting. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Waterplan 2005-2025 Op weg naar duurzaam groenbeheer Integrale leidraad Flora en Fauna ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer Gladheidsbestrijdingsplan Bomenbeleidsplan Milieuprogramma Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Beleidsplan Openbare verlichting 2019-2023 Nota parkeren Koersnotitie duurzaamheid en energiebeleid Regionale energietransitie fruitdelta Rivierenland Lokaal uitvoeringsprogramma klimaatbestendig west maas en waal Verordening en stimuleringslening duurzaamheid Bodemkwaliteitskaart en beheernota Beheer- en Onderhoudsrapportage Verhardingen 2022-2026 Beleidsplan Water en Riolering 2023-2027
2005 2011 2013 2014 2014 2015 2016 2018 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2022 2022
Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Een nette, goed onderhouden, veilige en functionele leefomgeving. 2. Goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. 3. Creëren en behouden van een duurzame, gezonde en schone leefomgeving en bijdragen aan oplossingen voor (boven)lokale klimaatproblematiek. STAND VAN ZAKEN Activiteiten
Realisatie
Voortgang
1.
Opstellen integraal project voor een aantrekkelijk winkelhart van 2023 Beneden-Leeuwen Stand van zaken: Sinds de start van dit project hebben we 4 informatieavonden georganiseerd voor inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De opgehaalde input hebben we zo goed mogelijk verwerkt in een ontwerp voor de herinrichting. We hebben daarbij gezocht naar een balans tussen alle belangen en relevante beleidsstukken. Op dit moment wordt het ontwerp en de vervolgstappen afgestemd met uw raad. Naar verwachting komen we in de tweede helft van 2023 tot een definitief ontwerp. Daarna treffen we voorbereidingen voor de uitvoering van het project. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
20
1.
Groenbeleidsplan
2023
Stand van zaken: Dit betreft het biodiversiteitsplan waarvoor subsidie beschikbaar is gesteld binnen de regeling Landschap en biodiversiteit van provincie Gelderland. Het raadsvoorstel is in de RTG van 18 april j.l. aangehouden en wordt tegelijkertijd met de omgevingsvisie (dorpenronde) weer ingebracht ter besluitvorming. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1.
Biodiversiteit & Landschapsregeling
2023
Stand van zaken: De looptijd van de subsidieregeling en het bijbehorend uitvoeringsprogramma is 2019 t/m 2023. De regeling loopt 31 december af. Het patrijzenproject en project bloeiende bosranden zijn de laatste projecten die dit jaar zijn uitgevoerd. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.
Herinrichten Dorpsstraat Wamel (van kerk tot kerk) met aandacht 2023 voor parkeerproblematiek Stand van zaken: Het concept projectplan, het communicatieplan en de planning zijn gemaakt. We hebben input opgehaald bij Dorpsplatform Samen Wamel. In najaar 2023 gaan we verdere input ophalen bij bewoners over wensen/ideeën/leefsituaties etc. die er bij hen zijn. Dit gebruiken we voor een nieuw te maken herinrichtingsplan. Ook binnen de gemeente zullen de diverse vakdisciplines betrokken worden. In 2024 voorbereiding voor de werkzaamheden in 2025. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 2.
Onderzoek naar (snel) fietspaden en aansluiting op fietsknooppunten
2023
Stand van zaken: Dit is opgenomen in het GVVP dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 2.
Opstellen GVVP
2023
Stand van zaken: Het GVVP is afgerond en wordt ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 2.
Markeringsbeleidsplan
2023
Stand van zaken: De voorbereidingen zijn in gang gezet. Een externe partij is betrokken bij het opstellen van het plan. In het 1e kwartaal 2024 wordt het plan aan u voorgelegd. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
21
2.
Vergroenen en verfraaien dorpsentree Wamel
2023
Stand van zaken: De werkzaamheden zijn, zoals toegezegd aan de omwonenden, conform planning gestart in september 2022 en inmiddels afgerond. De financiële afwikkeling, inclusief de subsidiabele onderdelen, vindt plaats in 2023. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 2.
Realisatie projecten/maatregelen uitvoeringsagenda GVVP
2026
Stand van zaken: Na vaststelling van het GVVP gaan wij starten met de realisatie van de uitvoeringsagenda. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3.
Uitvoering geven aan regionale adaptatiestrategie (RAS)
2023
Stand van zaken: De maatregelen uit het uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig West Maas en Waal 2020-2023 zijn conform de planning uitgevoerd. Enkele projecten lopen nog. Aan uw Raad wordt eind 2023/begin 2024 een geactualiseerde stand van zaken voorgelegd met een vooruitblik op de projecten die de komende jaren zijn gepland. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3.
Uitvoering geven aan Koersnotitie duurzaamheid
2023
Stand van zaken: Uitvoering van het beleid gaat goed. We lopen op schema. Gestelde doelen zijn niet afgestemd op het jaar 2023, maar lopen door tot 2030/2050.In 2024 moet er nieuw beleid naar de Raad. Het huidige beleid is niet SMART en we kunnen hier nu niet op rapporteren. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3.
Opstellen laadpalenvisie
2023
Stand van zaken: De laadvisie en het plaatsingsbeleid zijn vastgesteld. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3.
Uitvoering haalbaarheidsonderzoek warmtetransitie (wijkonderzoek)
2023
Stand van zaken: In 2024 starten we met een wijkuitvoeringsplan. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
22
3.
Ontwikkeling klimaat en waterplan 2023-2030
2023
Stand van zaken: Het geactualiseerde Lokaal Uitvoerings Programma (LUP) Klimaatbestendig West Maas en Waal 2024-2029 (6 jaren) is in concept gereed en zal naar verwachting begin 2024 ter besluitvorming aan u worden voorgelegd. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
INVESTERINGEN Investeringen Inv. Riolering (vGRP)
Realisatie
Voortgang
2023
Stand van zaken: Projecten zijn conform planning voorbereid en uitgevoerd. Het gaat hierbij om de Hogenhofstraat in Maasbommel. Hier is de riolering vervangen en de openbare ruimte afgekoppeld. Daarnaast is de G.M. Poststraat in Wamel in voorbereiding gegaan (uitvoering 2024). Hier wordt de gemengde riolering vervangen door een gescheiden riool; de openbare ruimte wordt daarmee ook afgekoppeld. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Herinrichting Florastraat
2023
Stand van zaken: De werkzaamheden zijn, conform de planning, in 2022 uitgevoerd. Eind 2022 is het openbaar groen aangebracht. De financiële afwikkeling heeft plaats gevonden in het 1e kwartaal van 2023. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. Inv. Herinrichting de Peel
2023
Stand van zaken: Het project is afgerond en de onderhoudstermijn is verstreken in 2022. De fysieke werkzaamheden zijn dan ook afgerond. Er is een eindafrekening opgesteld (2023). Het project kan worden afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. Inv. Herinrichting Zandstraat
2023
Stand van zaken: Sinds de start van dit project hebben we 4 informatieavonden georganiseerd voor inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De opgehaalde input hebben we zo goed mogelijk verwerkt in een ontwerp voor de herinrichting. We hebben daarbij gezocht naar een balans tussen alle belangen en relevante beleidsstukken. Op dit moment wordt het ontwerp en de vervolgstappen afgestemd met uw raad. Naar verwachting komen we in de tweede helft van 2023 tot een definitief ontwerp. Daarna treffen we voorbereidingen voor de uitvoering van het project. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
23
Inv. Vervanging Beplanting
2023
Stand van zaken: Op diverse locaties is de beplanting vervangen. Dit betreft enerzijds grotere herinrichtingsprojecten zoals de Wamelse Poort, Florastraat Boven-Leeuwen en Ons Tuin te Alphen. Ook betreft het kleinschaligere renovaties van plantvakken en het vervangen van afgestorven beplanting. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Alphen Greffelingsestraat
2023
Stand van zaken: Herinrichting van de Greffelingsestraat is voorbereid als combinatie met de Filipstraat. Maart2024 zal met de uitvoering worden gestart. Oplevering eind 2024/begin 2025. Door technische uitdagingen (kabels en leidingen, beperkte ruimte voor o.a. parkeren) en de opbrengsten vanuit de burgerparticipatie waaraan wij gehoor willen geven heeft de voorbereiding meer tijd ingenomen dan vooraf ingeschat. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Alphen Heuvelstraat
2023
Stand van zaken: Het werk is gerealiseerd en kan worden afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. Inv. Vervanging bomen
2023
Stand van zaken: Begin 2023 zijn diverse bomen geplant. Vanaf de herfst is gestart met de aanplant van nieuwe bomen, deze werkzaamheden lopen tot april 2024. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen werkzaamheden worden doorgeschoven naar begin 2024. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Hofhooi- Margrietstraat en de Kikvorst, Dreumel
2023
Stand van zaken: De uitvoering is gereed, alle werkzaamheden zijn klaar. De financiële afronding is gereed. Project kan worden afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. Inv. Vervanging duiker Nieuweweg Wamel
2023
Stand van zaken: De vervaning van de duiker in de Nieuweweg te Wamel is afgerond.Het project is positief afgerond met €9.500,Voorstel bijsturing: Deze investering afsluiten.
24
Inv. Vervanging duiker Sluissewal / Heppertsestraat
2023
Stand van zaken: Het vervangen van de duiker in de Sluissewal in Altforst is afgerond.Het project is positief afgerond met €12.000,Voorstel bijsturing: Deze investering afsluiten. Inv. Herinrichting Zandstraat Oost
2023
Stand van zaken: De werkzaamheden zijn in 2023 uitgevoerd. Op dit moment zitten we in de onderhoudstermijn welke begin 2024 zal zijn afgelopen. Begin 2024 zal de eindafrekening worden opgesteld waarna het project kan worden afgesloten. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Gladheidsbestrijding
2023
Stand van zaken: De zoutstrooiers en NACL container zijn in het 4e kwartaal aanbesteed. De verwachte levertijd is medio 2024. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Vervanging Wegen
2023
Stand van zaken: Straten die afgelopen jaar zijn vernieuwd, de Zandstraat Oost in Beneden-Leeuwen, Parkeerterrein aan de Kastanjestraat in Boven-Leeuwen, de Hogenhofstraat in Maasbommel en een gedeelte van de Kampstraat in Maasbommel, wegens uitgestelde werkzaamheden door Liander is de uitvoering van de werkzaamheden aan de G.M. Poststraat in Wamel doorgeschoven naar 2024, ook is doorgeschoven naar volgend jaar, de aanleg van het voetpad aan de Hogeweg ter hoogte van de Perenlaan in Wamel, deze is momenteel in voorbereiding. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Vervanging Openbare Verlichting
2023
Stand van zaken: De vervanging van verouderde masten en armaturen is volgens planning en binnen budget verlopen in 2023. Dit proces gaat verder in 2024. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Vervanging Hoefstraat
2023
Stand van zaken: De voorbereidende werkzaamheden/onderzoeken zijn afgerond.De reconstructie inclusief het vervangen van de verlichting staat voor voorjaar 2024 op de planning. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
25
Inv. Vervanging Filip- Schutstraat Alphen
2023
Stand van zaken: Herinrichting van de Filipstraat is voorbereid als combinatie met de Greffelinsestraat. In maart 2024 zal met de uitvoering worden gestart. Oplevering eind 2024/begin 2025. Door technische uitdagingen en de opbrengsten vanuit de burgerparticipatie heeft de voorbereiding meer tijd ingenomen dan vooraf ingeschat. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
WAT MAG HET KOSTEN?
Exploitatie
2023
2024
2025
2026
2027
Programmabegroting 2023-2026
-2.837 N
-3.017 N
-3.074 N
-3.186 N
-3.186 N
Wijzigingen t/m Voorjaarsnota
-306 N
-376 N
-396 N
-419 N
-612 N
Wijzigingen t/m Begroting 2024-2027
-32 N
104 V
9 V
-9 N
-34 N
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
-3.175 N
-3.289 N
-3.461 N
-3.614 N
-3.832 N
Financieel effect Najaarsnota
132 V
3 V
4 V
1 V
1 V
Eindstand na vaststelling Najaarsnota
-3.043 N
-3.285 N
-3.457 N
-3.613 N
-3.831 N
Saldo
Wijzigingen tot Najaarsnota Tussenstand voor Najaarsnota
In deel 2 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.
26
PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling Voldoende waardering van onze burgers, bedrijven en instellingen voor de kwaliteit van ons bestuur en onze dienstverlening en een zo optimaal mogelijk gevoel van veiligheid in onze gemeente. Daarnaast het beperken en bestrijden van brand, ongevallen en rampen. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Nota Verbonden partijen Kwaliteitshandvest met servicenormen Regionaal crisisplan 2020-2023 Regionaal beleidsplan 2020-2023 Integraal veiligheidsbeleid Evenementenbeleid 2020-2023 Notitie burgerparticipatie APV
2014 2015 2019 2019 2019 2020 2020 2022
Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Kwalitatief voldoende dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen denkend vanuit de klant. 2. Het vergroten van het gevoel van veiligheid bij burgers. 3. Burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur. STAND VAN ZAKEN Activiteiten 1.
Opstellen integraal handhavingsbeleid
Realisatie
Voortgang
2023
Stand van zaken: Het Integraal Handhavingsplan zal vooral een aanvulling zijn op het VTH-beleid van de Omgevingsdienst Rivierenland. In het kader van handhaving voert de ODR de handhaving voor ons uit op het gebied van milieu, bestemmingsplan, omgevingsrecht. De handhaving die intern wordt opgepakt betreft handhaving op de APV en de Alcoholwet. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 2.
Keurmerk veilig buitengebied
2023
Stand van zaken: Inmiddels heeft de gemeente het keurmerk Veilig Buitengebied behaald. Hiermee is het implementatietraject afgerond. Het project is nu opgenomen in het IV- plan 2023- 2027 als reguliere activiteit. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.
27
3.
Kersenparty
2023
Stand van zaken: De gemeente West Maas en Waal is in 2023 gastgemeente geweest van de Nationale KersenParty. Het betrokken projectteam heeft in nauwe samenwerking met FruitDelta Rivierenland deze belangrijke regionale netwerkbijeenkomst voorbereid. De Kersenparty heeft op vrijdag 16 juni plaatsgevonden op locatie Riverside in Appeltern. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3.
Burgerparticipatie
2026
Stand van zaken: In 2023 is de adviseur Burgerparticipatie aangesteld. In 2023 is gestart met de opbouw van de kennis in de organisatie, en de benodigde infrastructuur. De adviseur Burgerparticipatie wordt hierbij ondersteund door een bureau dat de organisatie traint en adviseert op het toepassen van burgerparticipatie. Burgerparticipatie is een ontwikkeltraject dat enkele jaren doorlooptijd vraagt. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
2023
2024
2025
2026
2027
Programmabegroting 2023-2026
-3.474 N
-3.445 N
-3.478 N
-3.328 N
-3.328 N
Wijzigingen t/m Voorjaarsnota
-202 N
-417 N
-450 N
-490 N
-560 N
Wijzigingen t/m Begroting 2024-2027
-14 N
-1 N
36 V
-8 N
-59 N
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
-3.690 N
-3.863 N
-3.892 N
-3.826 N
-3.947 N
Financieel effect Najaarsnota
-84 N
-5 N
-5 N
-5 N
-5 N
Eindstand na vaststelling Najaarsnota
-3.774 N
-3.868 N
-3.898 N
-3.831 N
-3.952 N
Saldo
Wijzigingen tot Najaarsnota Tussenstand voor Najaarsnota
In deel 2 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.
28
PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van het primaire proces en de realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten. De interne organisatie staat volledig ten dienste aan het primaire proces. Dit betekent dat de kwaliteit en omvang van de gemeentelijke organisatie, maar ook faciliteiten als bijvoorbeeld de huisvesting en de automatisering indirect van grote invloed zijn op het behalen van de gewenste effecten. Doelstelling Voldoende waardering van ons bestuur en onze collega's voor de kwaliteit en dienstverlening van onze organisatie. De externe dienstverlening maakt onderdeel uit van programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Dienstverleningsconcept Concernplan (vastgesteld door het college) Inkoopbeleid Programmaplan organisatieontwikkeling Archiefverordening I&A-plan 2020 Strategisch fiscaal beleidsplan 2022-2025
2010 2011 2016 2018 2018 2020 2022
Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Kwalitatief voldoende dienstverlening aan ons bestuur en onze collega's denkend vanuit de klant. 2. Medewerkers zijn tevreden over hun werk, mogelijkheden en werkomstandigheden.
STAND VAN ZAKEN Activiteiten 1.
Strategische nota fiscaliteit
Realisatie
Voortgang
2023
Stand van zaken: Het college van burgemeester en wethouders heeft het strategisch fiscaal beleidsplan 2022-2025 vastgesteld. De activiteit kan dan ook als afgehandeld worden beschouwd. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1.
Rechtmatigheidsverantwoording
2024
Stand van zaken: Om de rechtmatigheidsverantwoording door het college met ingang van 2024 mogelijk te maken worden in het 4e kwartaal 2023 de laatste voorbereidingen getroffen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
29
1.
Doorontwikkeling KCC
2023
Stand van zaken: In 2023 is het plan van aanpak opgesteld voor de verbetering en de doorontwikkeling van de dienstverlening en klantprocessen. Het plan van aanpak wordt stapsgewijs opgepakt en geïmplementeerd. De callcenter software AnyWhere365 is in het najaar van 2023 geïmplementeerd met een verbeterde telefonie functionaliteit. De software voor de kennisbank en voor de monitoring van de terugbelverzoeken geïmplementeerd en in gebruik genomen. Voor de begraafplaatsadministratie is nieuwe software in gebruik genomen. Dit komt de uitvoerbaarheid en nauwkeurigheid van dit gevoelige proces ten goede. De doorontwikkeling KCC maakt onderdeel uit van het plan van aanpak dienstverlening en klantprocessen. Via deze activiteit zullen wij u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1.
Stabiele ICT omgeving in de Cloud
2023
Stand van zaken: ICT-Informatiemanagement staat aan de lat om via een Europese aanbestedingsprocedure een contract af te sluiten met een nieuwe ICT-dienstverlener. Via de Europese aanbestedingsprocedure komt de keuze tot een ICT-dienstverlener die de gemeente ontlast en ontzorgt op ICT-gebied. Een nieuwe ICT-infrastructuur inricht en beheert, met goede prestaties, stabiliteit en veiligheid. Toekomstbestendig, gericht op dataopslag en verwerking in de Cloud. Bij de aanschaf van nieuwe applicaties en vervanging van bestaande applicaties kiezen we waar mogelijk voor de Cloud versie. Dit ligt in lijn met de uitgangspunten van het ICT-verbeterplan. Een voorbeeld hiervan is de implementatie van de Cloud versie van het financiële pakket Unit-4. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1.
Informatiebeheer: uitvoering en doorontwikkeling
2023
Stand van zaken: Project MS365/Samenwerkende platforms (Teams/SharePoint/Join) : - Uitfasering netwerkschijven. Planning: 2e helft 2023 - Opzetten werkbare indeling en werkwijze: start 2e helft 2023, doorloop in 2024 Uitvoering project MS365/Samenwerkende platforms is in samenhang met de uitvoering van het plan van aanpak 'Toekomstbestendig Informatiebeheer' Wij zijn gestart met de uitvoering van het plan van aanpak ‘Toekomstbestendig Informatiebeheer’: Ons informatiebeheer is voor verbetering vatbaar. Dit heeft geleid tot een nieuwe beschouwing van wat er nodig is om informatiebeheer op de rit te krijgen. Er is een plan van aanpak om tot ‘Toekomstbestendig Informatiebeheer’ te komen. Onderdeel hiervan is de doorontwikkeling van het team DIV. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
30
1.
Implementatie ICT-verbeterplan
2024
Stand van zaken: In 2023 is gestart met de Europese aanbesteding voor een nieuwe ICT-dienstverlener. Leidraad bij de aanbesteding is het ICT-verbeterplan. In samenwerking met het externe adviesbureau zijn de verplichte onderdelen van de aanbesteding voorbereid en ingevuld. Eind 2023 zitten we in de gunningsfase. Begin februari 2024 vindt de voorlopige gunning plaats, begin maart de definitieve gunning. Nadat de nieuwe ICT-dienstverlener bekend is en het contract ondertekend is, wordt direct gestart met de implementatiefase. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.
Uitvoering plan van aanpak dienstverlening en klantprocessen
2025
Stand van zaken: In 2023 is gestart met de doorontwikkeling en verbetering dienstverlening en klantprocessen met behulp van het plan van aanpak ‘Verbetering dienstverlening’. Dit plan biedt een concrete aanpak voor stapsgewijze verbetering van de dienstverlening aan de inwoners van West Maas en Waal, met focus op het KCC. De aanpak voor stapsgewijze verbetering vertaalt zich onder andere voor het jaar 2023 in de volgende activiteiten: - Project SIM-KCS (Klant Contact Service): De SIM-KCS applicatie is in 2023 geïmplementeerd en in gebruik genomen. De applicatie bevat de omgeving van de Kennisbank en het indienen en afhandelen van telefoonnotities. Na implementatie wordt de Kennisbank opgebouwd met belangrijke informatie vanuit met name de vak afdelingen. Deze informatie wordt vervolgens als kennisbron gebruikt bij afhandeling van vragen door inwoners, bedrijven en organisaties. Naast de Kennisbank biedt deze applicatie de mogelijkheid om inwonersvragen en de afhandeling daarvan beter te monitoren. Voor de opvolging worden serviceafspraken gemaakt binnen de organisatie. - Implementatie Anywhere365: Anyewhere365 is een callcenter telefonie applicatie. Het gebruik van Anywhere365 draagt bij aan een verbeterde telefonische dienstverlening. Deze applicatie gebruikt Microsoft 365 en Teams als basis.
- Klantprocessen: Door het team zijn klantprocessen in kaart gebracht en in overzichtelijke processchema’s geplaatst. Verbeterpunten worden in kaart gebracht en doorgevoerd. Dit is een voortdurend proces. -Voor de begraafplaatsadministratie is nieuwe software in gebruik genomen. Dit komt de uitvoerbaarheid en nauwkeurigheid van dit gevoelige proces ten goede. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.
Opzet en inrichting Informatiehuis
2024
Stand van zaken: Er is behoefte binnen de organisatie om meer data gedreven te werken. Ter voorbereiding van het opzetten en inrichten van het informatiehuis is er een kort verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van data gedreven werken binnen de gemeente West Maas en Waal. Met de uitkomst van dit verkennend onderzoek kan de volgende stap richting data gedreven werken gezet worden. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
31
1.
Informatieveiligheid
Stand van zaken: In 2023 is een bewustwordingstraining binnen de organisatie uitgerold. Het doel is bewustwording van de risico's op het gebied van informatieveiligheid en hoe je deze risico's kunt verkleinen. Daarnaast is het op de juiste manier gebruiken van gevoelige informatie en persoonsgegevens een belangrijk item in deze bewustwordingstraining. In Q4 2023 is het Informatieveiligheids beleidsplan opgesteld. Het opgestelde Beleidsplan Informatieveiligheid bevat algemene kaders, uitgangspunten en managementafspraken waarmee de informatieveiligheid van de organisatie kan worden vormgegeven en geborgd. De BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) wordt als uitgangspunt gehanteerd bij de inrichting en uitvoering de informatiebeveiligingsactiviteiten. Beheersmaatregelen worden gedefinieerd, geïmplementeerd, getoetst en waar nodig bijgesteld Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 2.
Invoering HR21
2023
Stand van zaken: Na het akkoord van de Ondernemingsraad op de invoering van het functiewaarderingssysteem HR-21 zijn we gestart met de activiteiten. In september heeft het betrokken externe bureau in het MT een uiteenzetting gegeven van de benodigde activiteiten en verantwoordelijkheden. Deze input vormt de leidraad voor de stapsgewijze implementatie van HR-21. De implementatie van een nieuw functiewaarderingssysteem is een project dat om zorgvuldigheid en afstemming vraagt. In 2024 is de implementatie van HR-21 afgerond. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 2.
Medewerkers zijn tevreden over hun werk, mogelijkheden en 2023 werkomstandigheden Stand van zaken: - We bieden de medewerkers de mogelijkheid de thuiswerkplek goed in te richten. Hiervoor is een financiële tegemoetkoming. - In Q1 2023 is er gestart met het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Allereerst met een nulmeting. Daarna werden er in diverse rondes verdiepende vragen gesteld over thema's die naar voren kwamen als belangrijk en aandacht vragen. De actiepunten die hieruit naar voren kwamen, worden meegenomen in de ontwikkeling van de organisatie. Dit onderdeel brengen we onder in de activiteit Medewerkers Tevredenheid onderzoek (MTO) Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 2.
Medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO)
2023
Stand van zaken: Begin 2023 is gestart met het werkbelevingsonderzoek. Als eerste is een nulmeting gehouden. Hieruit blijkt dat 70% van de deelnemers goed in zijn/haar vel zit. Met plezier naar het werk gaat en zich thuis voelt in de organisatie. Als vervolg op de nulmeting zijn op een aantal thema’s verdiepende vragen gesteld. De teammanagers hebben in hun team-overleggen aandacht besteed aan deze thema’s en aan hun teams gevraagd hoe wij deze thema’s kunnen verbeteren. De totale opbrengsten zijn in het MT besproken. De actiepunten worden meegenomen in de ontwikkeling van de organisatie Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.