Bijlage 1 Najaarsnota 2022
Tekst van het document
Najaarsnota 2022
Raadsbehandeling: 8 december 2022
INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 Aanbieding aan de gemeenteraad .......................................................................................................... 3 Vaststellingsbesluit .................................................................................................................................. 5 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 6 Deel 1 - Programma's .............................................................................................................................. 7 Programma 1 - Wonen, werken en recreëren ..................................................................................... 8 Programma 2 - Maatschappelijke zaken ........................................................................................... 14 Programma 3 - Fysieke leefomgeving ............................................................................................... 19 Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid ....................................................................................
25 Programma 5 - Bedrijfsvoering .......................................................................................................... 28 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................. 32 Deel 2 - Financiën ................................................................................................................................. 34 Financieel meerjaren perspectief ....................................................................................................... 35 Programma 1 - Wonen, werken en recreëren ................................................................................... 35 Programma 2 - Maatschappelijke zaken ........................................................................................... 36 Programma 3 - Fysieke leefomgeving ............................................................................................... 38 Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid .................................................................................... 40 Programma 5 - Bedrijfsvoering .......................................................................................................... 41 Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................................
42 Recapitulatie ...................................................................................................................................... 43
2
AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2022 en het geactualiseerde meerjarenperspectief 2023-2026 aan. De Najaarsnota is voor u een hulpmiddel om gedurende het begrotingsjaar te volgen hoe de stand van zaken betreffende de activiteiten is die wij in 2022 conform uw opdracht uitvoeren en indien van toepassing beleidsinhoudelijk of financieel bij te sturen. In deze Najaarsnota gaan wij in op de verwachte uitvoering van de begroting 2022. De rapportage is niet alleen financieel, maar ook beleidsinhoudelijk. Wij presenteren een financiële toelichting op hoofdlijnen over de verwachte resultaten. Wij maken hierbij een doorkijk naar het volledige jaar 2022. P&C-cyclus De planning en control cyclus voor het begrotingsjaar 2022 ziet er nu als volgt uit: Voorjaarsnota 2021 (raadsbesluit 1 juli 2021) Programmabegroting 2022 - 2025 (raadsbesluit 3 november 2021) Najaarsnota 2022 (planning raadsbesluit 8 december 2022) Jaarrekening 2022 (planning raadsbesluit juli 2023) Financiële stand van zaken Bij elk document uit de P&C-cyclus maken we een actuele inschatting van het verwachte saldo van de begroting. In deze Najaarsnota zijn alle mutaties tot 15 oktober 2022 verwerkt. Op basis van de huidige inzichten ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit: Bedragen x € 1.000
Financieel meerjarenperspectief ontwikkeling
2022
2023
2024
2025
2026
Saldo Programmabegroting 2022-2025
629 V
331 V
321 V
518 V
674 V
Wijzigingen tot Najaarsnota 2021
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Najaarsnota 2021
611 V
533 V
617 V
706 V
706 V
Wijzigingen na Najaarsnota 2021
-102 N
-101 N
-101 N
-101 N
-101 N
Wijzigingen tot Voorjaarsnota 2022
-466 N
-395 N
-395 N
-395 N
-395 N
Voorjaarsnota 2022
-992 N
-334 N
310 V
757 V
-531 N
Wijzigingen tot de begroting 2023-2026
463 V
1.207 V
658 V
1.428 V
461 V
Programmabegroting 2023-2026
-10 N
-1.017 N
85 V
-561 N
-640 N
Wijzigingen tot Najaarsnota 2022
-18 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Tussenstand voor opstellen Najaarsnota
116 V
224 V
1.495 V
2.353 V
175 V
Financieel effect Najaarsnota
139 V
-103 N
-41 N
-51 N
-62 N
Eindstand na vaststelling Najaarsnota
255 V
121 V
1.454 V
2.302 V
113 V
3
Grootste financiële ontwikkelingen In de Najaarsnota zijn meerdere financiële ontwikkelingen verwerkt. Een overzicht van de financiële ontwikkelingen staat in deel 2 van deze Najaarsnota. De grootste ontwikkeling in 2022 (vanaf € 50.000) zijn: Bedragen x € 1.000
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Aanpassing algemene uitkering 2022 tov meicirculaire Aanpassing Algemene Uitkering sept 2022 Actualisatie reserves en voorzieningen
328 V
0 V
0 V
0 V
0 V
231 V
0 V
0 V
0 V
0 V
-66 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Automatisering
-60 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Sociale werkvoorziening - MGR Nijmegen Toeristenbelasting
70 V
0 V
0 V
0 V
0 V
55 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Wachtgeldverplichting 2022-2024
-213 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Wegen - Onderhoud Wegen
-94 N
33 V
26 V
23 V
14 V
Werkzaak - Bestuursrapportage 2022
-55 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Indeling van het document Alle documenten uit deze planning en control cyclus hebben dezelfde opzet om de vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te maken. Deel 1 bevat de Programma's In dit deel staan per programma de algemene doelen, het geldende beleidskader, de status van voorgenomen activiteiten en de kosten. Deel 2 bevat de financiën In dit deel staat de financiële vertaling van de verwerkte budgetmutaties. Ook wordt het financieel meerjarenperspectief getoond. Hierin zijn alle bekende mutaties verwerkt en toegelicht. In de leeswijzer wordt een korte toelichting gegeven op de inhoud van de verschillende onderdelen. Tot slot Wij vertrouwen erop met elkaar, in constructief duaal overleg, het politieke debat over deze Najaarsnota op hoofdlijnen te kunnen voeren en te komen tot goede besluiten in het belang van onze inwoners.
Beneden-Leeuwen, 1 november 2022 Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL, De gemeentesecretaris, De burgemeester,
P.G. (Perry) Arissen
V.M. (Vincent) van Neerbos
4
VASTSTELLINGSBESLUIT
Onderwerp: Najaarsnota 2022
De Raad van de gemeente West Maas en Waal,
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2022 nr,
BESLUIT: 1. Vaststellen van de Najaarsnota 2022 en de daaruit voortvloeiende beleidsmatige en budgettaire aanpassingen; 2. In te stemmen met het aanpassen van 4 kredieten, dit betreft per saldo een verlaging van € 2.228.544; (Vervangen wegen 2022 -/- € 1.847.888, Vervangen beplanting 2022 -/- € 90.265, Vervangen bomen 2022 -/- € 290.391) Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 8 december 2022.
De raad van de gemeente West Maas en Waal, De griffier, De voorzitter,
C. (Elles) Jansen-Bouwman
V.M. (Vincent) van Neerbos
5
LEESWIJZER Inleiding De Najaarsnota is opgebouwd uit twee delen. Deel 1 Programma's Deel 2 Financiën Hieronder wordt kort aangegeven welke informatie deze delen bieden. Deel 1 - Programma’s Gemeentelijke kaders De programma's zijn thematisch opgebouwd uit verschillende beleidsvelden. Met beleidsnota's wordt periodiek het beleid geactualiseerd. Per programma wordt in beeld gebracht welke beleidsnota's op dit moment werkzaam zijn. Status van de activiteiten Bij de stand van zaken gaan we in op de activiteiten uit de Programmabegroting 2022. Achter de omschrijving van de activiteit staat het in de programmabegroting geplande jaar van realisatie vermeld. Als laatste staat er bij elke activiteit een vlaggetje vermeld. Dit is om in één oogopslag te kunnen zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De vlaggetjes betekenen het volgende: - wit vlaggetje = de activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning. - groen vlaggetje = de activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders. - oranje vlaggetje = let op, deze activiteit dreigt qua planning of financieel uit de pas te gaan lopen of er is een risico ontstaan, bijsturing is noodzakelijk. - rood vlaggetje = de activiteit loopt uit de pas, corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk. - blauw vlaggetje = de activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.
Wat mag het kosten? Per programma wordt in beeld gebracht welke lasten en baten voor de komende jaren verwacht worden. Steeds bij het opstellen van nieuwe P&C-documenten worden de budgetten geactualiseerd en bijgesteld op basis van nieuwe prognoses.
Deel 2 - Financiën Bij de recapitulatie effecten presenteren wij in een tabel de financiële effecten die verwerkt zijn in deze rapportage. Per programma geven wij aan wat de financiële gevolgen zijn. Bovendien presenteren wij het totaal van de financiële effecten. De effecten lichten wij op hoofdlijnen na de tabel toe. Bij het financiële meerjarenperspectief bieden wij u inzicht in de meerjarige effecten van de ontwikkelingen uit de Najaarsnota en de begrotingssaldi voor de komende jaren.
6
DEEL 1 - PROGRAMMA'S
7
PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Doelstelling Een aantrekkelijke vitale gemeente om in te wonen, werken en recreëren met een goed voorzieningenniveau. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Reclamebeleid Woonwagenbeleid Structuurvisie Buitengebied Landschapsontwikkelingsplan Welstandsnota Visie Leefbaarheid Kernen Regionale detailhandelsvisie Beleid internet winkels Visie vrijetijdseconomie 2015-2018 Structuurvisie dorpen 2025 Nota kostenverhaal Nota Economische Zaken 2016-2019 Structuurvisie Recreatie Concentratiegebieden Toetsingskader woningbouw (2e tranche) Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal Regionaal Programma Werklocaties 2019-2024 (RPW) Uitvoeringsprogramma visie leefbaarheid kernen 2030 Nota grondbeleid 2020 Verordening startersleningen 2021 Omgevingsvisie buitengebied Regionaal uitvoeringsprogramma Rijk van Maas en Waal (RUP) Verordening hoorcommissie Ruimtelijke ontwikkeling 2021 Beleidsvisie zonne-energie Regionaal Ambitiedocument Regio Rivierenland 2022-2025 Woonvisie 2022-2026
2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022
Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen.
WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Iedereen kan in onze dorpen komen en blijven wonen. 2. Leefbaarheid van de dorpen behouden. 3. Economische groei realiseren en lokale werkgelegenheid bevorderen. 4. Aanwezige natuurwaarden en landschappelijke elementen behouden en mogelijk versterken.
8
STAND VAN ZAKEN Activiteiten 1.
Implementeren Omgevingswet in de organisatie
Realisatie
Voortgang
2022
Stand van zaken: Invoering loopt op schema. Definitieve invoering is afhankelijk van besluit implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet. Vooralsnog is de invoering uitgesteld tot 1 juli 2023. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.
Opstellen Kwaliteitsplan Buitengebied
2022
Stand van zaken: Het beschrijvende deel van het Kwaliteitsplan Buitengebied is in concept gereed. Dit deel moet nog worden aangevuld met een beschrijving en spelregels voor de ruimtelijke opgaven die voortvloeien uit de vaststelling van de Omgevingsvisie Buitengebied West Maas en Waal. Deze omgevingsvisie wordt nog verder uitgewerkt en verdiept in een Programma Vitaal Platteland, waarvoor het proces nog in de voorbereidende fase zit. Na vaststelling van dit programma is het mogelijk om spelregels op te stellen die de ruimtelijke kwaliteit voor het buitengebied borgen. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1.
Leningen Svn (woonvisie)
Stand van zaken: Er zijn 12 startersleningen aangevraagd. Verder zijn ook de andere leningen van SVN van belang; de verwachting is dat het aantal gaat toenemen. Anticiperen op meer financiële ruimte ligt voor de hand. In december komen wij naar de Raad met een nieuw voorstel voor toekomst bestendig wonen lening. Hierin worden o.a. de duurzaamheidslening, blijverslening en verzilveringslening in 1 verordening opgenomen Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.
Evalueren VAB-beleid (vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing)
2022
Stand van zaken: De voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een evaluatie van het VAB beleid is zinvol als besluitvorming over de Omgevingsvisie Buitengebied West Maas en Waal heeft plaatsgevonden. Deze omgevingsvisie is inmiddels op 9 december 2021 vastgesteld. Daarbij werd duidelijk dat voor een aantal thema's een verdere verdieping/uitwerking wenselijk is. Eén van die thema's is het VAB beleid. Deze verdere uitwerking/verdieping vindt plaats in een programma, het Programma Vitaal Platteland. De voorbereidende werkzaamheden, het offertetraject, is gestart en opdrachtverstrekking heeft plaatsgevonden in het 3e kwartaal 2022. Besluitvorming over het Programma Vitaal Platteland is voorzien in 2023. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
9
1.
Wet Kwaliteitsborging Bouw
2022
Stand van zaken: Invoering is afhankelijk van invoeringsdatum Omgevingswet. ODR is bezig met implementatie invoering. Loopt conform plan. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3.
Landgoed de Acht morgen - Appeltern (project derden)
2022
Stand van zaken: Start realisatie wordt verwacht in 2023 Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3.
Stimuleren van ondernemers voor het Keurmerk Veilig Ondernemen 2022 voor onze bedrijventerreinen en deze verder verglazen Stand van zaken: -KVO Op bedrijventerrein Veesteeg was veel behoefte voor een samenwerkingsverband in de vorm van het Keurmerk Veilig Ondernemen, dit is met ondersteuning van de gemeente gerealiseerd. -Glasvezel Een deel van de bedrijventerreinen (die zich destijds bij ons aangemeld hebben) zijn aangesloten op glasvezel. Er zijn op dit moment geen behoeftesignalen van andere bedrijventerreinen bij ons bekend. -Bij de opstelling van de nieuwe economische visie wordt de behoefte aan KVO en verdere verglazing op de overige bedrijventerreinen opnieuw gepeild. Mocht er concrete behoefte bestaan, dan ondernemen we actie om de bedrijven hierin te ondersteunen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4.
Eindoplevering project 'Over de Maas' bewerkstelligen en beheer en 2022 onderhoud door de gemeente starten Stand van zaken: De einddatum van 31 december 2021 was voor het project een harde datum voor de daadwerkelijke fysieke activiteiten. De werkplanning en de werkzaamheden in het projectgebied zijn met een beperkte uitloop gerealiseerd. De overdracht bij de notaris en definitieve financiële afwikkeling vindt naar verwachting plaats in 2023. Dit vanwege de nadere onderzoeken over de kwaliteit van de leeflaag. Officiële opening was voorzien in mei 2022, maar vanwege de negatieve berichtgeving rondom de toepassing van granuliet geannuleerd. Een moment voor opening wordt niet gepland. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
10
4.
Volgen van de ontwikkelingen natuurinrichting uiterwaarden Wamel2022 Dreumel-Heerewaarden Stand van zaken: Voor het project UWDH is het voorkeursalternatief verder uitgewerkt en vertaald in een bestemmingsplan. Voorafgaande aan de bestemmingsplanprocedure heeft de raad in mei 2021 besloten om principe medewerking te verlenen op basis van het beleidskader Grootschalig Grondverzet. In september 2021 is het voorontwerpbestemmingsplan gepubliceerd. Gewerkt is aan de inspraaknota en aan de afronding van de overeenkomst. Beiden zijn afgerond. Publicatie van het ontwerpbestemmingsplan is voorzien voor eind 2022. Afronding van de bestemmingsplanprocedure zal in 2023 plaatsvinden. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 4.
Voorkomen van het verondiepen van de Vonkerplas
2022
Stand van zaken: Vooralsnog is een beperkte verondieping van de Vonkerplas niet het uitgangspunt. Indien uit onderzoek blijkt dat verondieping tot een duidelijke ecologische meerwaarde leidt, zal een besluit hierover worden genomen. Uiteraard dient de kwaliteit van de toe te passen grond goed te zijn. In overleg met het Burgercollectief Dreumelsche Waard en Boomgroep Wamel wordt afgestemd over een uit te voeren onderzoek met betrekking tot de beoogde doelen en mogelijke effecten. Naar verwachting zal het onderzoek zeker tot in 2023 duren. In de plannen voor de UWDH blijft de Vonkerplas buiten beschouwing. We blijven het 'Stappenplan Grootschalig Grondverzet' volgen voor de Vonkerplas. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 4.
Rivierenprojecten
2028
Stand van zaken: Het project Meanderende Maas is positief beoordeeld aan de hand van het gemeentelijk beleidskader grootschalig grondverzet. En inmiddels is het besluit tot principe medewerking grootschalig grondverzet formeel genomen. Voor de maatregelen in onze gemeente wordt procedureel ingezet op een omgevingsvergunning met een uitgebreide procedure. De mogelijkheid om het eerder voorgenomen projectbesluit te hanteren, waarvoor de minister dan het bevoegde gezag zou zijn, is door de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer mogelijk. De formele gecoördineerde procedure is gestart in het 4e kwartaal van 2022. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4.
Ontwikkeling Hanzeland Maasbommel
2024
Stand van zaken: Uite®waarden en Dormio zijn een samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling van het "Dormio Resort" in Maasbommel. De locatie bevindt zich in het recreatiegebied de Gouden Ham op het Hanzeland (ter hoogte van het pontje Maasbommel/Megen). Er komt een hoogwaardig recreatiepark met verschillende recreatiewoningen. Op dit moment zijn de initiatiefnemers gezamenlijk de haalbaarheid aan het toetsen. De bestemmingsplanprocedure start in 2022. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
11
Grondexploitaties 5.
Veesteeg Oost - Boven-Leeuwen (G.025)
Realisatie
Voortgang
2022
Stand van zaken: Alle bedrijfskavels zijn verkocht. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 5.
De Appelhoek - Alphen (G.040)
2022
Stand van zaken: Fase 1A is in 2021 opgeleverd. Fase 1B omvat maximaal 27 woningen. De grond is in 2021 verkocht aan projectontwikkelaar Van Wijnen. In 2022 is gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Realisatie wordt verwacht in de tweede helft van 2023. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 5.
Het Leeuwse Veld - Beneden-Leeuwen (G.086) (Project in 2025 samenwerking met derden) Stand van zaken: In 2021 is gestart met fase 11 (deelgebied C), waar momenteel 106 woningen worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan van deelgebied E/F is in 2022 in procedure gebracht. Voor deelgebied E/F zijn ruim 250 woningen voorzien. Met betrekking tot dit plangebied is een overeenkomst met de ontwikkelaar afgesloten, die leidt tot extra opbrengsten. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 5.
De Hanze Maasbommel (G.041)
2022
Stand van zaken: Vier starters verbouwen De Hanze tot 4 appartementen. De koopovereenkomsten zijn in 2021 ondertekend. Notariële overdracht heeft in 2022 plaatsgevonden. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 5.
Gravin van Rechterenschool (G.042)
2022
Stand van zaken: Vier starters verbouwen de Gravin van Rechterenschool tot 4 appartementen. De koopovereenkomsten zijn in 2021 ondertekend. Notariële overdracht heeft in 2022 plaatsgevonden. Voor de naastgelegen kavels (Spitsestraat 8, bouw van 8 woningen) is in 2022 een koopovereenkomst afgesloten en heeft notariële overdracht plaatsgevonden. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
12
INVESTERINGEN Investeringen
Realisatie
Inv. Herinrichting woonwagenstandplaatsen
Voortgang
2022
Stand van zaken: In 2022 hebben wij hiervoor geen activiteiten uitgevoerd. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Vervanging speeltoestellen 2021
2022
Stand van zaken: In 2022 zijn diverse nieuwe speeltoestellen geplaatst en oude speeltoestellen vervangen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
2022
2023
2024
2025
2026
-2.313 N
-2.302 N
-2.303 N
-2.240 N
-2.228 N
Wijzigingen t/m Voorjaarsnota
11 V
-47 N
-57 N
-58 N
-76 N
Wijzigingen t/m Begroting 2023-2026
-3 N
-296 N
-194 N
-262 N
-263 N
Wijzigingen tot Najaarsnota
4 V
0 V
0 V
0 V
0 V
-2.301 N
-2.645 N
-2.554 N
-2.560 N
-2.567 N
Financieel effect Najaarsnota
-253 N
-2 N
-2 N
-2 N
-2 N
Eindstand na vaststelling Najaarsnota
-2.554 N
-2.646 N
-2.556 N
-2.561 N
-2.568 N
Saldo
Programmabegroting 2022-2025
Tussenstand voor Najaarsnota
In deel 2 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.
13
PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat ondersteuning, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, zorg en sociale voorzieningen. Doelstelling Alle inwoners zijn zelfredzaam, doen mee in de samenleving en werken samen aan sociale samenhang en leefbaarheid. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Subsidieverordening basisbibliotheek West Maas en Waal Accommodatiebeleidsplan Maatschappelijke knooppunt in elke kern Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente West Maas en Waal Kadernota Positief Integraal Jeugdbeleid Visie Leefbaarheid Kernen/Koers 2030 Kadernota Passend Onderwijs Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet West Maas en Waal Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Verordening cliëntenparticipatie Werkzaak Kadernota cultuur 2017-2020 'Cultuur is geen kunst' Beleidsplan participatie KP4 Verordening tegenprestatie Participatiewet Verordening individuele inkomenstoeslag West Maas en Waal Algemene subsidieverordening Gemeente West Maas en Waal Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Advies- en verbeterplan sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Regionaal Beleidsplan GGZ Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang Beleidskader Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Lokaal sociaal akkoord 2018-2021 Beleidskader Lokaal Onderwijsbeleid 2018-2022 'Verdiepen en verbreden' Beleidsnota onderwijsachterstandenbeleid Afstemmingsverordening participatiewet IOAW en IOAZ West Maas en Waal 2018 Tarievenverordening voor welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal Nota vereenvoudiging minimabeleid en bijzondere bijstand 2020 Verordening
Jeugdhulp & Maatschappelijke ondersteuning 2020 Meerjarenstrategie GGD 2020-2023 Meerjarenbeleidsplan Werkzaak 2020-2023 Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Nijmegen & Rivierenland VVE-beleid (onderdeel van onderwijsachterstandenbeleid) Regioaanpak 'Huiselijk geweld en Kindermishandeling' IHP (Integraal Huisvestingsplan) Verordening onderwijshuisvesting West Maas en Waal 2022 Verordening bekostiging leerlingenvervoer Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning West Maas en Waal Nadere regels Jeugdhulp West Maas en Waal
2007 2009 2010 2011 2013 2013 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022
Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen.
14
WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Jeugd en jongeren (tot 23 jaar) op een verantwoorde manier laten opgroeien, vergroten van ontwikkelkansen en zorg dragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. 2. Vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners (Inwoners wonen zo lang mogelijk zelfstandig in een door henzelf gekozen omgeving). 3. Goede gezondheid en verantwoorde levensstijl van onze inwoners. 4. Bevorderen actieve en passieve deelname/betrokkenheid aan de samenleving met versterking van de eigen kracht en samenkracht in de nulde lijn. 5. Voorzieningenniveau dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de kernen.
STAND VAN ZAKEN Activiteiten 1.
NIeuwe inkoop WMO/Jeugd
Realisatie
Voortgang
2022
Stand van zaken: Door het indienen van bezwaar door 2 aanbieders heeft het proces vertraging opgelopen. De aanbesteding is uitgesteld en de verwachte invoeringsdatum wordt 1 juli 2023. Dit brengt extra kosten met zich mee omdat de programma organisatie langer in stand moet blijven. Hoeveel precies is op het moment van schrijven nog niet bekend. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1.
Voortzetting ToekomstCoach
2022
Stand van zaken: Op 24-2-2022 heeft u besloten het budget 2022 voor Sociom te verhogen met maximaal € 35.000 voor het uitvoeren van de taken van de ToekomstCoach. De structurele financiering van deze taken vanaf 2023 betrekken we in het najaar 2022 bij de inkoop van het jongerenwerk vanaf 2023. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3.
Bewust maken van de gevolgen en consequenties van drugs- en 2022 alcoholgebruik aan jongeren en ouders Stand van zaken: In het kader van het Lokaal Preventie Akkoord hebben wij dit jaar een theatervoorstelling georganiseerd voor ouders van pubers. Bewustwording en het bespreekbaar maken stonden hierbij centraal. De GGD was aangesloten voor een toelichting aan de hand van de feitelijke cijfers in onze gemeente. Daarnaast verzorgt Iriszorg op het Pax voorlichting, vanuit bewezen aanpak. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3.
Uitvoering geven lokaal beleid op Huiselijk Geweld en 2022 Kindermishandeling Stand van zaken: Het Lokaal plan is in concept klaar voor besluitvorming. We zijn in afwachting van beschikbaar budget voor activiteiten vanuit regio. Door wisseling van projectleiderschap in de regio is de voortgang wat gestagneerd. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
15
3.
Uitvoeren beleidsplan GGZ Beschermd Wonen-Maatschappelijke 2022 Opvang Stand van zaken: Vanaf 1-1-2023 zou de gemeente de financiële middelen voor Beschermd Wonen (BW) ontvangen op basis van een nieuwe verdeling over gemeenten. Ook zou er een woonplaatsbeginsel BW komen per 1-1-2023. Echter de Raad van State adviseert om het woonplaatsbeginsel nog niet in te voeren en Beschermd Wonen nog niet over te hevelen naar alle gemeenten. De staatssecretaris van VWS heeft dat advies overgenomen. Een werkgroep binnen het ministerie gaat de aandachtspunten rond de doorcentralisaties onderzoeken en uitwerken. Het ziet er nu naar uit dat het nieuwe verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel BW een jaar opschuift naar 1-12024. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3.
Jeugd – inzetten op preventie
2022
Stand van zaken: Dit onderdeel wordt meegenomen in het Preventieplatform dat is ontstaan. Het is geen alleenstaand thema meer, maar gebundeld aan alle preventieactiviteiten die we als gemeente willen opzetten, inzetten, uitwerken en positioneren. Dit is een onderdeel dat we de komende jaren gaan uitwerken met verschillende partners. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3.
Jeugd – POH huisartsen
2022
Stand van zaken: De huisartsen hebben eerder dit jaar aangegeven open te staan voor de inzet van een POH Jeugd. In het najaar hebben we opnieuw een gesprek met de huisartsen gehad en hen een concept plan van aanpak voorgelegd. Het uiteindelijke plan van aanpak bieden wij uiterlijk januari 2023 aan u aan. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3.
Lokaal preventieakkoord
2023
Stand van zaken: Het preventieakkoord is opgestart en loopt. In de afgelopen tijd zijn de volgende acties uitgevoerd: 1. Er is een theatervoorstelling georganiseerd door de partners, samen met inwoners, rondom alcoholgebruik bij jeugd en hoe als opvoeders hiermee om te gaan. 2. Voor rookvrije generatie is ingezet op rookvrije kindplekken, dus locaties waar kinderen komen/zijn in de 'publieke ruimte'; denk aan speeltuintjes, consultatiebureau's, sportvelden/clubs, kinderopvang en scholen. De voorbereidingen voor een aftrap van rookvrije generatie zijn in volle gang; eerste focus ligt op speeltuintjes. Het is geen verplichting, maar een bewustwordingstraject dat aansluit op de landelijke ontwikkelingen en beleidsuitgangspunten. 3. We gaan een webinar organiseren, gekoppeld aan een netwerkmeeting waarbij de thema's mentale gezondheid gecombineerd met gezond gewicht/leefstijl op de planning staat. 4. Lokaal preventie akkoord wordt gekoppeld aan het sportakkoord, voorbereidingen zijn in volle gang. Dit is een doorlopend project. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
16
4.
Ondersteunen belanghebbenden om vondsten Expeditie Over de 2022 Maas duurzaam en adequaat te exposeren Stand van zaken: Voordat we vervolgstappen kunnen zetten hebben we eerst meer duidelijkheid van provincie Gelderland nodig. We zijn met de provincie in gesprek en hebben gevraagd naar de eigendomssituatie van de vondsten en om hun eventuele plannen toe te lichten. Ook vragen we Rijkswaterstaat om meer duidelijkheid te geven over het Programma Integraal Riviermanagement (IRM) binnen onze gemeente. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 5.
Cultuurbeleid
2023
Stand van zaken: Er zijn in 2022 geen substantiële wijzigingen in het cultuurbeleid. We gaan de cultuurnota in 2023 updaten. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 5.
Gymzaal Appeltern duurzaamheidsmaatregelen
2022
Stand van zaken: Het vervangen van de led-verlichting is uitgevoerd. Ter voorbereiding is er een constructieberekening uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat het dak minder geschikt is voor het plaatsen van gewone zonnepanelen. Op dit moment (sept 2022) wordt er gekeken of het constructief mogelijk is en of het rendabel is om een lichtgewicht pv-installatie aan te brengen. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 5.
Gymzaal Wamel duurzaamheidsmaatregelen
2022
Stand van zaken: Het vervangen van de led verlichting is in oktober 2021 uitgevoerd. Na toezegging wethouder aan de gemeenteraad op 23 juni 2022 zal, vanwege de mogelijk beperkte toekomstverwachting van de gymzaal, niet verder worden geïnvesteerd in duurzaamheid. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.
INVESTERINGEN Investeringen Exp. Waterstofzuiger zwembad Dreumel
Realisatie
Voortgang
2022
Stand van zaken: De waterzuiger is oud. In 2022 heeft er een reparatie plaatsgevonden waarna de waterzuiger de rest van het seizoen heeft gefunctioneerd. Mogelijk is deze investering in 2023 noodzakelijk. Er wordt overwogen om een deel van de investering aan te wenden om een gebruikt exemplaar aan te schaffen en het restant van de gelden 5 jaar (2027) door te schuiven. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
17
WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
2022
2023
2024
2025
2026
Programmabegroting 2022-2025
-17.600 N
-17.781 N
-18.083 N
-18.371 N
-18.371 N
Wijzigingen t/m Voorjaarsnota
-790 N
-1.025 N
-969 N
-897 N
-1.066 N
Wijzigingen t/m Begroting 2023-2026
-463 N
-478 N
-545 N
-556 N
-537 N
Wijzigingen tot Najaarsnota
-55 N
0 V
0 V
0 V
0 V
-18.908 N
-19.283 N
-19.597 N
-19.824 N
-19.974 N
Financieel effect Najaarsnota
-328 N
-106 N
-55 N
-61 N
-57 N
Eindstand na vaststelling Najaarsnota
-19.236 N
-19.388 N
-19.652 N
-19.885 N
-20.031 N
Saldo
Tussenstand voor Najaarsnota
In deel 2 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.
18
PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsontwikkeling, inrichting en ontwerp, beheer, onderhoud en exploitatie van onze openbare ruimte, verkeer, milieu en afval. Doelstelling Een gezonde, schone, veilige leefomgeving voor nu en in de toekomst, die een duurzaam evenwicht nastreeft tussen milieubesparing en -belasting. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Waterplan 2005-2025 Op weg naar duurzaam groenbeheer Integrale leidraad Flora en Fauna ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer Gladheidsbestrijdingsplan Bomenbeleidsplan Milieuprogramma Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (vGRP) Beleidsplan Openbare verlichting 2019-2023 Nota parkeren Wegenbeleid en -beheersplan 2019-2023 Koersnotitie duurzaamheid en energiebeleid Regionale energietransitie fruitdelta Rivierenland Lokaal uitvoeringsprogramma klimaatbestendig west maas en waal Verordening en stimuleringslening duurzaamheid Bodemkwaliteitskaart en beheernota
2005 2011 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2021
Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Een nette, goed onderhouden, veilige en functionele leefomgeving. 2. Goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. 3. Creëren en behouden van een duurzame, gezonde en schone leefomgeving en bijdragen aan oplossingen voor (boven)lokale klimaatproblematiek.
19
STAND VAN ZAKEN Activiteiten
Realisatie
Voortgang
1.
Opstellen integraal project voor een aantrekkelijk winkelhart van 2022 Beneden-Leeuwen Stand van zaken: Sinds de start van dit project hebben we 3 informatieavonden georganiseerd voor inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De opgehaalde input hebben we zo goed mogelijk verwerkt in een ontwerp voor de herinrichting. We hebben daarbij gezocht naar een balans tussen alle belangen en relevante beleidsstukken. Op dit moment worden het ontwerp en de vervolgstappen afgestemd met de raad. Naar verwachting komen we in de eerste helft van 2023 tot een definitief ontwerp. Daarna treffen we voorbereidingen voor de uitvoering van het project. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1.
Groenbeleidsplan
2022
Stand van zaken: Dit betreft het biodiversiteitsplan waarvoor subsidie beschikbaar is gesteld binnen de regeling Landschap en biodiversiteit van provincie Gelderland. In mei 2022 is de tweede klankbordgroep bijeenkomst geweest. Het rapport wordt in 2022 opgeleverd en aansluitend ter vaststelling in januari 2023 aan uw raad aangeboden. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.
Biodiversiteit & Landschapsregeling
2022
Stand van zaken: In 2022 zijn de projecten Van Boomgaard tot Bijenoase en 24 Biodiversiteitsplannen afgerond. Het patrijzenproject is in 2022 opgestart. Daarnaast wordt het biodiversiteitsplan opgeleverd. Er zijn nog een aantal projecten waarvoor subsidie is verleend die in 2023 worden opgestart. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.
Herinrichten Dorpsstraat Wamel (van kerk tot kerk) met aandacht 2022 voor parkeerproblematiek Stand van zaken: Het concept projectplan, het communicatieplan en de planning zijn gemaakt. In 2022 hebben we input opgehaald bij Dorpsplatform Samen Wamel. In 2023 gaan we verdere input ophalen bij bewoners over wensen/ideeën/leefsituaties etc. die er bij hen zijn. Dit gebruiken we voor een nieuw te maken herinrichtingsplan. Ook binnen de gemeente zullen de diverse vakdisciplines betrokken worden. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 2.
Onderzoek naar (snel) fietspaden en aansluiting op fietsknooppunten
2022
Stand van zaken: Het onderzoek naar fietspaden en -knooppunten wordt meegenomen in het nieuw op te stellen GVVP. Dit sluit aan op het regionale onderzoek. Begin 2023 wordt het GVVP aan uw raad voorgelegd. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
20
2.
Opstellen GVVP
2022
Stand van zaken: Eind 2022/begin 2023 vindt er een interactieve sessie met uw raad plaats om input op te halen voor het GVVP. Het plan wordt daarna begin 2023 aan u voorgelegd. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 2.
Wegenbeleidsplan
2022
Stand van zaken: Eind 2022 wordt het plan aan uw raad voorgelegd ter besluitvorming. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 2.
Markeringsbeleidsplan
2022
Stand van zaken: De voorbereidingen zijn in gang gezet. Een externe partij is betrokken bij het opstellen van het plan. In 2023 wordt het plan aan u voorgelegd. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 2.
Vergroenen en verfraaien dorpsentree Wamel
2023
Stand van zaken: In september 2022 is, conform planning, de uitvoering gestart. De uitvoering verloopt zoals verwacht. Eind 2022 of begin 2023 wordt de beplanting aangebracht. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3.
Uitvoering geven aan regionale adaptatiestrategie (RAS)
2022
Stand van zaken: Een aantal maatregelen uit het uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig West Maas en Waal 2020-2023 zijn uitgevoerd of in voorbereiding. Dit jaar is uw raad via een informatienota op de hoogte gebracht van de stand van zaken rondom het uitvoeringsprogramma. Inmiddels zijn de Florastraat in Boven-Leeuwen en de Margrietstraat in Dreumel gerealiseerd. Appelhoek (verblijfplek) en Greffelingsestraat zijn vergevorderd in de voorbereiding. Het groenplan van de Wamelse Poort in uitvoering en zal begin 2023 worden opgeleverd. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3.
Uitvoering geven aan Koersnotitie duurzaamheid
2022
Stand van zaken: De Regionale Energie Strategie 1.0 en aanpak beleid zon zijn in 2021 vastgesteld. De TransitieVisie Warmte wordt in het eerste kwartaal van 2023 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de aanpak beleid wind. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
21
3.
Opstellen laadpalenvisie
2022
Stand van zaken: We zijn begonnen met het opstellen van de Visie laadpalen. Hierin nemen we o.a. in op: Type laadinfra, soort laadpunten, uitvoeringsmodel en plaatsingsstrategie. Die visie wordt begin 2023 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Als gemeente nemen we sinds dit jaar deel aan de concessie laadpalen van de Provincie Overijsel – Gelderland. Concreet betekent dit dat er 6 nieuwe laadpalen zijn aangevraagd bij de netbeheerder. De verwachting is om deze 6 laadpalen dit jaar nog geplaatst te hebben in onze gemeente. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3.
Rioleringsplan 2023-2027
2022
Stand van zaken: Het beleidsplan Water en Riolering inclusief het kostendekkingsplan zijn door de raad vastgesteld op 13 oktober 2022. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.
INVESTERINGEN Investeringen Inv. Riolering (vGRP)
Realisatie
Voortgang
2022
Stand van zaken: De herinrichting van de Margrietstraat Dreumel is uitgevoerd. Het riool is vervangen, een nieuwe overstort is aangelegd. De straat is afgekoppeld van het riool en het asfalt en de trottoirs zijn vernieuwd. In de Beatrixstraat en Dijkstraat in Beneden-Leeuwen is de Permeogoot vervangen door een nieuw type. Deze is geschikt voor het verkeer en de afwatering van de weg blijft in stand. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Herinrichting Florastraat
2022
Stand van zaken: Uitvoering van de herinrichting is afgerond. De laatste financiële onderdelen worden momenteel afgerond waarna het project gesloten kan worden. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Herinrichting de Peel
2022
Stand van zaken: Het project is afgerond en de onderhoudstermijn is verstreken. Voorstel bijsturing: Deze investering afsluiten.
22
Inv. Herinrichting Zandstraat
2022
Stand van zaken: De voorbereidingen voor dit project zijn gestart. Er wordt gewerkt aan een definitief ontwerp, hiervoor is goede afstemming met meerdere partijen noodzakelijk. De verwachting is om in het 1e halfjaar van 2023 uw raad te informeren. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Vervanging Beplanting
2022
Stand van zaken: Op diverse locaties is de beplanting vervangen. Er staan nog een aantal locaties op de planning die uitgevoerd worden. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Alphen Greffelingsestraat
2023
Stand van zaken: Het project is in voorbereiding. De beoogde uitvoering en realisatie staat gepland voor 2023. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Alphen Heuvelstraat
2022
Stand van zaken: Fase 1 is halverwege 2022 afgerond. Door zettingsrisico van de bodem is gekozen om het asfalteren van de weg (fase 2) door te schuiven naar begin 2023. Realisatie vindt daarom plaats in 2023. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Vervanging bomen
2022
Stand van zaken: Begin 2022 zijn diverse bomen geplant. Vanaf de herfst is gestart met de aanplant van nieuwe bomen, deze werkzaamheden lopen tot april 2023. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Hofhooi- Margrietstraat en de Kikvorst, Dreumel
2022
Stand van zaken: De uitvoering is gereed, alle werkzaamheden zijn klaar. De financiële afronding volgt na de afloop van de onderhoudstermijn in het 1e kwartaal 2023. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
23
Inv. Vervanging duiker Nieuweweg Wamel
2022
Stand van zaken: De aanbesteding is afgerond. De planning is om in januari 2023 te starten met de uitvoering. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Vervanging duiker Sluissewal / Heppertsestraat
2022
Stand van zaken: De aanbesteding is afgerond. De start uitvoering is gepland voor januari 2023. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Herinrichting Zandstraat Oost
2022
Stand van zaken: De voorbereidingen zijn gestart. De input van de bewonersavonden zijn verwerkt en op basis hiervan zijn de plannen bijgesteld. In het najaar van 2022 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De uitvoering start in het begin van 2023. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Vervanging bruggen Merenweg en Zijvond
2022
Stand van zaken: De brug Zijvond is gereed. De brug Merenweg is afgerond en opgeleverd. Financieel wordt het in 2022 afgerond. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
2022
2023
2024
2025
2026
Programmabegroting 2022-2025
-2.679 N
-2.799 N
-2.862 N
-2.940 N
-2.940 N
Wijzigingen t/m Voorjaarsnota
-160 N
-141 N
-136 N
30 V
-250 N
Wijzigingen t/m Begroting 2023-2026
-192 N
103 V
-18 N
-164 N
3 V
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
-3.031 N
-2.837 N
-3.017 N
-3.074 N
-3.186 N
Financieel effect Najaarsnota
-46 N
18 V
30 V
27 V
17 V
Eindstand na vaststelling Najaarsnota
-3.077 N
-2.819 N
-2.987 N
-3.047 N
-3.169 N
Saldo
Wijzigingen tot Najaarsnota Tussenstand voor Najaarsnota
In deel 2 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.
24
PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling Voldoende waardering van onze burgers, bedrijven en instellingen voor de kwaliteit van ons bestuur en onze dienstverlening en een zo optimaal mogelijk gevoel van veiligheid in onze gemeente. Daarnaast het beperken en bestrijden van brand, ongevallen en rampen. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Nota Verbonden partijen Kwaliteitshandvest met servicenormen Regionaal crisisplan 2020-2023 Regionaal beleidsplan 2020-2023 Integraal veiligheidsbeleid Evenementenbeleid 2020-2023 Notitie burgerparticipatie APV
2014 2015 2019 2019 2019 2020 2020 2022
Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen.
WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Kwalitatief voldoende dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen denkend vanuit de klant. 2. Het vergroten van het gevoel van veiligheid bij burgers. 3. Burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur.
STAND VAN ZAKEN Activiteiten 1.
Opstellen integraal handhavingsbeleid
Realisatie
Voortgang
2022
Stand van zaken: Door de naweeën van de crisisorganisatie van de COVID-19 crisis en de activiteiten rondom de vluchtelingencrisis zijn de beleidstaken van onze veiligheidsambtenaren op een laag pitje komen te staan. Daarnaast is er een wisseling geweest van één van onze beleidsambtenaren, waardoor er gedurende een kwartaal slechts één veiligheidsambtenaar beschikbaar was. De verwachting is dat om deze reden dit jaar het integraal handhavingsplan niet wordt opgesteld. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
25
1.
75-jaar bevrijding gemeente West Maas en Waal
2022
Stand van zaken: Inmiddels zijn alle activiteiten in het kader van 75-jaar bevrijding uitgevoerd en is dit project afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 2.
Keurmerk veilig buitengebied
2022
Stand van zaken: Als eerste van de gemeenten uit Tweestromenland zijn we gestart met de werkgroep Aanpak Veilig Buitengebied in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV) en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Inmiddels hebben we al met diverse steakholders een aantal bijeenkomsten gehad. Naar verwachting zal dit project nog doorlopen tot medio 2023 waarbij dit wordt afgesloten met de uitreiking van het Keurmerk Veilig Buitengebied. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3.
Uitbreiding raadsinformatiesysteem
2022
Stand van zaken: 1. De nieuwe module bestuurlijke besluitvorming is per 1 april geïmplementeerd in ons zaaksysteem Join. 2. Het koppelvlak tussen ons zaaksysteem Join en Notubiz is op dit moment niet technisch te realiseren. Wij houden de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. 3. Met ingang van 1 april 2022 zijn de modules ingekomen stukken, raadsvoorstellen en attenderingen geïmplementeerd in Notubiz. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3.
Kersenparty
2023
Stand van zaken: De gemeente West Maas en Waal is in 2023 gastgemeente van de Nationale KersenParty. Het projectteam bereidt deze belangrijke regionale netwerkbijeenkomst voor. In nauwe samenwerking met FruitDelta Rivierenland wordt het programma samengesteld. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
2022
2023
2024
2025
2026
Programmabegroting 2022-2025
-3.260 N
-3.220 N
-3.247 N
-3.278 N
-3.135 N
Wijzigingen t/m Voorjaarsnota
Saldo
-157 N
-171 N
-161 N
-166 N
-196 N
Wijzigingen t/m Begroting 2023-2026
0 V
-84 N
-37 N
-34 N
2 V
Wijzigingen tot Najaarsnota
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
-3.417 N
-3.474 N
-3.445 N
-3.478 N
-3.328 N
Tussenstand voor Najaarsnota
26
Financieel effect Najaarsnota
-261 N
-14 N
-15 N
-15 N
-21 N
Eindstand na vaststelling Najaarsnota
-3.678 N
-3.489 N
-3.459 N
-3.494 N
-3.349 N
In deel 2 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.
27
PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van het primaire proces en de realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten. De interne organisatie staat volledig ten dienste aan het primaire proces. Dit betekent dat de kwaliteit en omvang van de gemeentelijke organisatie, maar ook faciliteiten als bijvoorbeeld de huisvesting en de automatisering indirect van grote invloed zijn op het behalen van de gewenste effecten. Doelstelling Voldoende waardering van ons bestuur en onze collega's voor de kwaliteit en dienstverlening van onze organisatie. De externe dienstverlening maakt onderdeel uit van programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Dienstverleningsconcept Concernplan (vastgesteld door het college) Inkoopbeleid Programmaplan organisatieontwikkeling Archiefverordening I&A-plan 2020
2010 2011 2016 2018 2018 2020
Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Kwalitatief voldoende dienstverlening aan ons bestuur en onze collega's denkend vanuit de klant. 2. Medewerkers zijn tevreden over hun werk, mogelijkheden en werkomstandigheden. STAND VAN ZAKEN Activiteiten 1.
Strategische nota fiscaliteit
Realisatie
Voortgang
2022
Stand van zaken: De nota is inmiddels opgesteld en in concept afgestemd met de belastingdienst. De opmerkingen van de belastingdienst worden nu in de verdere uitwerking meegenomen. Als alles volgens plan verloopt kan vaststelling van de nota door de gemeenteraad plaatsvinden in het 1e kwartaal 2023. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1.
Rechtmatigheidsverantwoording
2022
Stand van zaken: Het afleggen van de rechtmatigheidsverantwoording vindt voor het eerst plaats in 2024. Hierbij wordt de rechtmatigheidsverklaring afgegeven voor het jaar 2023. Dit op basis van de meest recente regelgeving. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar 2024.
28
1.
Start team Dienstverlening m.i.v. 01-01-2022
2022
Stand van zaken: Binnen het Team Dienstverlening worden uiteenlopende taken en werkzaamheden verricht. In 2022 hebben we enkele teambrede bijeenkomsten georganiseerd om elkaar als collega, en elkaars werk (beter) te leren kennen. Dit bevordert de samenwerking en de integraliteit. Er ontstaat meer begrip voor elkaar en men leert van elkaars ervaringen. De teambrede bijeenkomsten zijn van structurele aard. Het teamplan Dienstverlening is hierbij het uitgangspunt. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.
Doorontwikkeling KCC
2022
Stand van zaken: In 2022 is een projectleider aangesteld met de opdracht een plan van aanpak op te stellen voor de doorontwikkeling en verbetering van de dienstverlening en klantprocessen. Het concept plan van aanpak is klaar. Het concept plan van aanpak bevat naast de analyse van de huidige situatie, een advies ter verbetering van de dienstverlening. Waar mogelijk is er al gestart met de uitvoering van de verbeterpunten uit het plan van aanpak. In 2023 en opvolgende jaren wordt deze uitvoering verder gecontinueerd. Het rapport ‘Samen op weg naar een goede dienstverlening’ (2021) is één van de gebruikte informatiebronnen voor het plan van aanpak. Dit rapport bevat o.a. een aantal ontwikkel adviezen ten aanzien van de dienstverlening. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1.
Stabiele ICT omgeving in de Cloud
2022
Stand van zaken: Ter voorbereiding van de koers om de ICT omgeving onder te brengen in de Cloud, en hiermee de performance, betrouwbaarheid en beheer van de huidige ICT omgeving te verbeteren, heeft De Connectie een ICT-verbeterplan opgesteld (de Roadmap). In fases wordt het ICT landschap vernieuwd en verbeterd. We hebben een gespecialiseerd bureau gevraagd een 'second opinion' uit te voeren op de Roadmap. De second opinion moet antwoord geven op (o.a.) de volgende vragen : - Behalen we met de uitvoering van de Roadmap onze doelen op ICT-gebied en Informatievoorziening? - Zijn de gecalculeerde kosten reëel? Inmiddels heeft De Connectie te kennen gegeven geen uitvoering meer te kunnen geven aan de opgestelde Roadmap. De gemeente West Maas en Waal ziet zich hierdoor gedwongen een nieuwe partner te vinden voor het ICT-beheer en de benodigde en gewenste verbeteringen hierin mee te nemen. Met De Connectie is afgesproken dat zij het ICT-beheer voor West Maas en Waal blijven uitvoeren tot er een nieuwe partner is gevonden en het ICT-beheer is overgedragen. Het bureau dat in opdracht van West Maas en Waal de second opinion uitvoerde, ondersteunt ons nu met deze impactvolle en specialistische zoektocht naar een nieuwe ICT partner. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1.
Informatiebeheer: uitvoering en doorontwikkeling
2022
Stand van zaken: De uitvoering van het project MS365/Samenwerkende platforms (SharePoint/Join/Teams) gaat de laatste fase in. Er vinden trainingen plaats, aangevuld met maatwerk. Tevens wordt er de komende tijd een ondersteuner op de werkvloer ingezet voor directe vragen van de medewerkers. Als iedereen getraind is kan de beoogde uitfasering van de netwerkschijven in etappes van start. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
29
2.
Invoering HR21
2022
Stand van zaken: De voorbereiding en uitwerking van HR21 vindt momenteel plaats (najaar 2022) met een doorloop in 2023. De implementatie fase volgt hier direct op. HR21 is dan in 2023 geïmplementeerd en operationeel. Op dit moment begeleidt een extern bureau de gemeente met het invoeren van HR21. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 2.
Medewerkers zijn tevreden over hun werk, mogelijkheden en 2022 werkomstandigheden 2022 Stand van zaken: - In 2022 zijn we gestart met de opzet van een nieuw functiehuis: HR21. - We bieden de medewerkers de mogelijkheid de thuiswerkplek goed in te richten. Hiervoor is ook een financiële tegemoetkoming. - In Q4 2022 vindt er een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats. De eerste meting betreft een nulmeting. De resultaten uit deze nulmeting worden gebruikt om verbeteringen door te voeren. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
INVESTERINGEN Investeringen Inv. Meubilair gemeentehuis (diversen)
Realisatie
Voortgang
2022
Stand van zaken: Het vervangen van het meubilair (bureaus, tafels, kasten enz.) is gepland als onderdeel van het huisvestingsplan. Er wordt gesproken over het invoeren van "het nieuwe werken" (hybride werken) in het gemeentehuis. In 2022 wordt er vanwege het hybride werken een nieuw huisvestingsplan opgesteld. Het vervangingsplan voor het vervang van de kantoormeubels volgt uit het nieuwe huisvestingsplan. In afwachting op het nieuwe huisvestingsplan worden alleen de hoogstnoodzakelijke investeringen gedaan in meubilair. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Bureaustoelen
2022
Stand van zaken: Het vervangen van de bureaustoelen is gepland als onderdeel van het huisvestingsplan. Er wordt gesproken over het invoeren van "het nieuwe werken" (hybride werken) in het gemeentehuis. In 2022 wordt er vanwege het hybride werken een nieuw huisvestingsplan opgesteld. Het vervangingsplan voor het vervangen van de kantoormeubels volgt uit het nieuwe huisvestingsplan. In afwachting op het nieuwe huisvestingsplan worden alleen de hoogstnoodzakelijke investeringen gedaan in meubilair. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
30
Exp. Koffieautomaten gangen
2022
Stand van zaken: De aanbesteding van de vervanging van de koffieautomaten is in augustus 2022 opgestart. De verwachte afronding van de aanbesteding is in Q4 2022. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. I&A-plan 2020
2022
Stand van zaken: Uit het vigerende I&A plan 2020 is in het kader van de Werkplek 2020 de uitrol bezig van de zgn. dockingstations. Dit is de laatste stap van de opgenomen activiteiten in het I&A plan 2020 m.b.t. de ICT inrichting van de werkplek. De uitrol van laptops en smartphones is in de beheerfase. De uitvoering van het project MS365/Samenwerkende platforms (SharePoint/Join/Teams) gaat de laatste fase in. Er vinden trainingen plaats, aangevuld met maatwerk. Tevens wordt er de komende tijd een ondersteuner op de werkvloer ingezet voor directe vragen van de medewerkers. Als iedereen getraind is kan de beoogde uitfasering van de netwerkschijven in etappes van start. De nieuwe (digitale) telefoniecentrale is geïnstalleerd. De functionaliteit hiervan zal met de implementatie van de aangekochte software AnyWhere 365 sterk verbeterd worden. De implementatie van AnyWhere 365 zal eind 2022, begin 2023 plaats vinden. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
2022
2023
2024
2025
2026
Programmabegroting 2022-2025
-6.272 N
-6.441 N
-6.573 N
-6.744 N
-6.744 N
Wijzigingen t/m Voorjaarsnota
-842 N
-611 N
-622 N
-686 N
-837 N
Wijzigingen t/m Begroting 2023-2026
-32 N
-224 N
-228 N
-182 N
-143 N
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
-7.146 N
-7.276 N
-7.422 N
-7.612 N
-7.724 N
Financieel effect Najaarsnota
-145 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Eindstand na vaststelling Najaarsnota
-7.291 N
-7.276 N
-7.422 N
-7.612 N
-7.724 N
Saldo
Wijzigingen tot Najaarsnota Tussenstand voor Najaarsnota
In deel 2 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.
31
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ALGEMEEN Omschrijving Binnen de begroting bestaat onderscheid tussen algemene dekkingsmiddelen en specifieke dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen zijn inkomsten die direct samenhangen met een bepaald programma. Dat kunnen inkomsten zijn van het Rijk met een specifiek bestedingsdoel (bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in programma 2), de opbrengsten uit verkoop van gronden (programma 1) of opbrengsten uit verleende diensten, zoals het verstrekken van een paspoort (programma 4). Ook de rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn specifieke dekkingsmiddelen. De specifieke dekkingsmiddelen worden binnen het betreffende programma verantwoord. De algemene dekkingsmiddelen zijn dekkingsmiddelen die vrij aan te wenden zijn. De besteding van deze inkomsten is op voorhand niet gebonden aan een bepaald programma of doel, maar wordt ingezet ter dekking van de tekorten op de programma's. De dekking bestaat voor het grootste gedeelte uit de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de lokale heffingen die niet bestedingsgebonden zijn. De overige dekkingsmiddelen bestaan uit rentebaten en de post onvoorzien. Doelstelling We willen een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst zijn.
Om dit te bereiken voeren wij een verantwoord en stabiel financieel beleid met sluitende begrotingen, waarbinnen ruimte wordt gemaakt voor noodzakelijke en gewenste veranderingen van beleid en het opvangen van onvoorziene omstandigheden. Wij maken voortdurend een afweging tussen onze bestuurlijke ambities en de daarvoor beschikbare middelen. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Nota weerstandsvermogen Nota risicomanagement Financiële verordening gemeente West Maas en Waal Nota activabeleid Nota reserves en voorzieningen 2019 Controleplan en Normenkader 2021 Belastingverordeningen 2022
2011 2012 2013 2017 2019 2019 2021 2021
Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
2022
2023
2024
2025
2026
Programmabegroting 2022-2025
32.753 V
32.873 V
33.390 V
34.091 V
34.091 V
Wijzigingen t/m Voorjaarsnota
990 V
1.697 V
2.377 V
2.745 V
2.104 V
1.143 V
1.169 V
1.764 V
2.065 V
758 V
33 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Tussenstand voor Najaarsnota
34.920 V
35.739 V
37.530 V
38.901 V
36.953 V
Financieel effect Najaarsnota
1.171 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Saldo
Wijzigingen t/m Begroting 2023-2026 Wijzigingen tot Najaarsnota
32
Eindstand na vaststelling Najaarsnota
36.091 V
35.739 V
37.530 V
38.901 V
36.953 V
In deel 2 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.
33
DEEL 2 - FINANCIËN
34
FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF Hieronder is per programma weergegeven welke mutaties verwerkt zijn in deze Najaarsnota. PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN bedragen x € 1.000
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Aanpassing Algemene Uitkering sept 2022 Actualisatie kapitaallasten 2021
-294 N
0 V
0 V
0 V
0 V
3 V
0 V
0 V
0 V
0 V
Actualisatie reserves en voorzieningen
-10 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Duurzaamheidsmaatregelen
-20 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Kleine aanpassingen begroting
-20 N
-2 N
-2 N
-2 N
-2 N
Nutsvoorzieningen - kosten en opbrengsten Toeristenbelasting
32 V
0 V
0 V
0 V
0 V
55 V
0 V
0 V
0 V
0 V
-254 N
-2 N
-2 N
-2 N
-2 N
Totaal financiële effecten najaarsnota
Toelichting effecten (>€ 25.000 ) najaarsnota voor het jaar 2022 Aanpassing Algemene Uitkering sept 2022 Vanuit de septembercirculaire is de algemene uitkering geactualiseerd. De uitkeringsbasis (het landelijk volume) valt hoger uit. De energietoeslag is verhoogd ten opzichte van de meicirculaire. Daarnaast zijn voor de implementatie van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging bouw middelen toegevoegd.
-294 N
Nutsvoorzieningen - kosten en opbrengsten Er zijn hogere opbrengsten voor nutsvoorzieningen en degeneratiekosten ontvangen. Hier hangen ook hogere kosten voor herstellen bestrating mee samen.
32 V
Toeristenbelasting De aanslagen toeristenbelasting uit voorgaande jaren heeft een voordeel opgeleverd van € 55.000.
55 V
35
PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN bedragen x € 1.000
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Aanpassing Algemene Uitkering sept 2022 Actualisatie kapitaallasten 2021
-303 N
0 V
0 V
0 V
0 V
-2 N
0 V
0 V
0 V
0 V
Aframen contributie Platform Wonen, Werk en Zorg Duurzaamheidsmaatregelen