Bijlage 1 GEW Jaarstukken 2022

Facilitaire kosten

Begroting 2022

Rekening 2022

Verschil 2022

Kosten huisvesting Gemeentehuis Gemeentwerf Dienstencentrum Welzijn en zorg Totale kosten huisvesting

€ 419.680 € 110.605 € 39.365 € 569.650

€ 338.467 € 89.285 -€ 6.602 € 421.150

€ 81.213 € 21.320 € 45.967 € 148.500

Facilitaire kosten Frankeer, abonnement en drukwerk kosten Overige kosten Totale kosten huisvesting

€ 91.021 € 128.037 € 219.058

€ 78.117 € 103.605 € 181.722

€ 12.904 € 24.432 € 37.336

Saldo facilitaire kosten

€ 788.708

€ 602.872

€ 185.836

Risico’s Het inkoopbeleid maakt dat de inkoopregels correct moeten worden nageleefd. Het naleven van de regels blijft een aandachtspunt. GRIFFIE Algemeen De griffier verricht haar werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Daarmee is de griffier de enige medewerker die niet onder de bevoegdheid van ons college valt. De griffier legt alleen verantwoording af aan uw raad. De griffier wordt vanuit de ambtelijke organisatie ondersteund voor inhoudelijke, secretariële, administratieve en logistieke zaken. De griffie heeft drie kerntaken: - Adviserende taak gericht op de ondersteuning van de raad en individuele raadsleden bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden en de positionering van uw raad; - Logistieke en secretariële ondersteuning bij vergaderingen en overige werkzaamheden van uw raad; - Afstemmende en coördinerende taken.

84

Naast reguliere werkzaamheden kent de griffie ad hoc werkzaamheden. Deze vallen onder de procesmatige ondersteuning en advisering van uw raad. De overige werkzaamheden betreffen onder andere het verbeteren van werkprocessen, positionering van uw raad, raadscommunicatie, regionale afstemming, enzovoorts. Deze werkzaamheden worden verricht op uw verzoek of op eigen initiatief. De griffie ondersteunde in 2022 13 raadsvergaderingen en 15 Rondetafelgesprekken. De griffie verwerkte 12 amendementen, 23 moties, 122 raadsvragen en 58 toezeggingen. Tijdens de uitzendingen van onze raadsvergaderingen keken 1973 belangstellenden live mee. 4093 Belangstellenden bekeken de vergadering on demand. De Rondetafelgesprekken werden live door 1089 belangstellenden gevolgd en door 2292 on demand. In maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Er werden 6 (van de 17) nieuwe raadsleden gekozen. Er werden 5 fractievolgers beëdigd. Daarna is een nieuw college geïnstalleerd. De nieuwe gemeenteraad heeft een intensief inwerkprogramma gevolgd. De verkiezingsavond werd voor het eerst live uitgezonden vanuit onze raadszaal. 2.184 belangstellenden volgden deze uitzending. Kort na de verkiezingen namen we afscheid van één raadslid. Deze is vervangen. Ons raadsinformatiesysteem werd uitgebreid met de modules raadsvoorstellen, ingekomen stukken en attenderingen.

Met ingang van mei 2022 heeft de plaatsvervangend griffier de taken van de griffier waargenomen. In september 2022 hebben we afscheid genomen van de griffier en heeft de plaatsvervangend griffier deze taak op zich genomen. In juli werd een nieuwe plaatsvervangend griffier/griffiemedewerker in dienst genomen. Door langdurige afwezigheid van deze griffiemedewerker werd in november een nieuwe griffiemedewerker ingehuurd. In november werd na drie jaar afwezigheid weer een kindergemeenteraad georganiseerd. Dit was de laatste keer dat ProDemos de organisatie hiervan op zich nam. Er wordt gezocht naar een alternatieve organisatie voor 2023. De griffie ondersteunde de werkgroep Vergaderstructuur (uit de raad) die de opdracht heeft gekregen om het benoemen van een extra fractievolger op z'n voor- en nadelen te beoordelen en met een voorstel te komen. Financiën Uw raad beschikte in 2022 over een budget van € 12.000 voor de verkiezingen, het inwerkprogramma en excursies. Het budget is onder andere besteed aan een workshop Integriteit, debattrainingen en excursies. De gerealiseerde kosten bedroegen tezamen € 11.000. Risico’s Er is geen sprake van bijzondere risico's. REKENKAMERCOMMISSIE Algemeen Wij hebben een Rekenkamercommissie, bestaande uit een externe voorzitter en vier raadsleden. De functie van voorzitter is niet ingevuld.

In 2022 heeft onze rekenkamercommissie geen onderzoek opgepakt. Met ingang van 1 januari 2024 treedt de wet versterking decentrale rekenkamers in werking. Door deze wijziging dient u een eigen onafhankelijke rekenkamer in te stellen. In overleg met de voorzitter van de auditcommissie en het presidium voert de plaatsvervangend griffer verkennende gesprekken in de regio naar interesse in een gezamenlijke rekenkamer. Risico’s Met ingang van 1 januari 2024 is een rekenkamer verplicht. Hiervoor moet een structureel budget beschikbaar gesteld worden.

85

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN ALGEMEEN De paragraaf verbonden partijen bevat ten minste (BBV, artikel 15 lid 1): a. de visie op de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen; b. de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in: 1. gemeenschappelijke regelingen; 2. vennootschappen en coöperaties; 3. stichtingen en verenigingen; 4. overige verbonden partijen. c. de lijst van verbonden partijen. In de lijst van verbonden partijen staat ten minste de volgende informatie (BBV, artikel 15 lid 2): a. De wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt; b. Het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar; c. De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; d. De verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar; e. De eventuele risico’s, als bedoeld in artikel 11, 1e lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor de financiële positie van de provincie onderscheidenlijk gemeente. Inleiding Verbonden partijen zijn organisaties waaraan de gemeente zich bestuurlijk en financieel verbindt.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, artikel 1) geeft als definitie: “een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft”. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Van financieel belang is sprake wanneer wij middelen ter beschikking stellen en die verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op ons verhaald kunnen worden. In deze paragraaf gaan wij in op de belangen die met de diverse verbonden partijen zijn gediend en de relatie met onze gemeentelijke doelstellingen. Via deze paragraaf informeren we u op hoofdlijnen over de relatie tussen 'verbonden partijen' en het 'publieke belang' dat wordt gediend. Visie op de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen Het inzichtelijk maken van de verbonden partijen is om twee redenen van belang. De eerste reden is dat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan blijven doen. De gemeente geeft een mandaat aan de verbonden partij. De tweede reden betreft de kosten, het budgettaire beslag en de financiële risico’s, die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.

Het aangaan van banden met verbonden partijen komt altijd voort uit het publieke belang. In het algemeen geldt dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen of niet doeltreffend kan uitvoeren. De gemeenschappelijke regelingen voeren beleid en beheer op verschillende terreinen uit voor de gemeente. Onderverdeling verbonden partijen Gemeente West Maas en Waal heeft een verbintenis met onderstaande partijen. Van de gemeenschappelijke regelingen staat welk doel we nastreven met de verbintenis, hoe de financiële situatie is en welke risico’s er zijn.

86

Onderverdeling Gemeenschappelijke regeling

Naam verbonden partij Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI) Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) Gezondheidsdienst Gelderland Zuid (GGD) Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) Regio Rivierenland Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) Werkzaak Rivierenland

Vennootschappen en coöperaties Vitens Stichtingen en verenigingen

Geen verbintenissen

Overige verbonden partijen

Geen verbintenissen

Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

GR Afvalverwijdering Rivierenland GR Belastingsamenwerking Rivierenland GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid GR Omgevingsdienst Rivierenland GR Regio Rivierenland GR Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland GR Hulpverlening en Veiligheid Gelderland Zuid GR Werkzaak Rivierenland

2019 2019 2020 2019 2019 2019 2020 2019

Met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen in de regio Nijmegen hebben wij afspraken gemaakt over de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening. In deze begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN) wordt een aantal essentiële uitgangspunten gegeven. Deze uitgangspunten zijn: - Uitgangspunten voor opstelling van de begroting; - Indexering van de gemeentelijke bijdrage; - Overige uitgangspunten. - Uitgangspunten voor opstelling jaarrekening; - Resultaatbestemming; - Door gemeenten terug te vorderen BTW op grond van het BTW Compensatie Fonds (BCF). - Planning besluitvorming voor de regio. De opgenomen kaders in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor de begroting en jaarrekening zijn vanzelfsprekend van toepassing voor de GR. Ontwikkelingen Wij zijn per 1 januari 2022 uitgetreden bij de MARN, de Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen. Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI) Juridische vorm Gemeenschappelijk Regeling Vestigingsplaats

Geldermalsen

Omschrijving

Avri verzorgt de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en grondstoffen, ontwikkelt het gemeentelijke afvalstoffenbeleid, handhaaft de afvalstoffenverordening en verzorgt de voorlichting over afval.

Doel

Samen werken aan een schoon Rivierenland

Participanten

Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal, West-Betuwe en Zaltbommel.

87

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur telt acht leden (en plaatsvervangende leden) en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. De bevoegdheden van het algemeen bestuur zijn gelijk aan die van de gemeenteraad met als uitzondering dat de verhoudingen bij de gemeenschappelijke regelingen niet volledig zijn gedualiseerd.

Financieel belang

In 2022 hebben wij een bijdrage betaald van € 1.918.355.

Eigen vermogen per 1-1

€ 1.388.000

Vreemd vermogen per 1-1 € 43.359.000

Eigen vermogen per 31-12

€ 1.806.000

Vreemd vermogen per 31-12 € 45.278.000

Resultaat jaarrekening

€0

Relatie met programma

Fysieke leefomgeving

Beleidsvoornemens

In 2022 is met de inzet van extra communicatie, tools en personeel (afvalcoaches) gewerkt aan verminderen restafval, een positief scheidingsgedrag en meer grip op de grondstoffenmarkt.

Risico's en getroffen maatregelen

In 2022 was sprake van een opslag op het tarief afvalstoffenheffing in het basispakket van € 12,- per huishouden per jaar (totale opbrengst circa € 1 Mln.) met als doel het weerstandsvermogen van Avri te verbeteren, met name in verband met het risico inzake de toekomstige overdracht van de stortplaats aan de provincie Gelderland.

Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats

Tiel

Omschrijving

Samenwerkingsverband op het gebied van belastingen.

Doel

Uitvoering gemeentelijke belastingtaken, met uitzondering van het beleid.

Participanten

De gemeenten Culemborg, IJsselstein, Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Maas en Waal, West Betuwe en Wijk bij Duurstede, het Waterschap Rivierenland en de AVRI.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit zoveel leden als er deelnemers zijn, waarbij het Waterschap twee leden benoemd. Uit het AB wordt een dagelijks bestuur van drie leden gekozen. Dit bestaat uit een voorzitter en twee leden. In het DB zit minimaal één lid namens het Waterschap.

Financieel belang

In 2022 hebben wij een bijdrage betaald van € 320.000.

Eigen vermogen per 1-1

€ 385.000

Vreemd vermogen per 1-1 € 8.111.000

Eigen vermogen per 31-12

€ 397.000

Vreemd vermogen per 31-12 € 9.124.000

Resultaat jaarrekening

€ 12.000

Relatie met programma

Algemene dekkingsmiddelen.

Beleidsvoornemens

Naar aanleiding van de nieuwe modelverordening riool- en waterzorgheffing, hebben de aangesloten gemeenten bij BSR besloten voorlopig vast te houden aan het bestaande beleid rondom rioolheffing en eerst de landelijke ontwikkelingen en eventuele kinderziektes verder af te wachten. In onze gemeente is vorig jaar het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan (GRP) vastgesteld.

Risico's en getroffen maatregelen

Risico's met betrekking tot belastingopbrengsten behoren niet tot de bedrijfsrisico's van BSR. Bij de bepaling van het weerstandsvermogen in onze gemeente houden we rekening met risico's voor oninbare vorderingen en lagere belastingopbrengsten.

88

GGD Gelderland-Zuid Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Nijmegen

Omschrijving

De GGD Gelderland-Zuid is - na de fusie van GGD Regio Nijmegen en GGD Rivierenland - vanaf 1 juli 2013 de uitvoeringsorganisatie van de gemeentelijke taken die voor een belangrijk deel zijn vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). De taken die de GGD uitvoert dragen bij tot de bescherming en de bevordering van de gezondheid van onze inwoners.

Doel

Doelstelling van de GGD is de uitvoering geven aan de wettelijke taken op het terrein van de (preventievoorlichting over de) openbare volksgezondheid. De belangrijkste taken die worden uitgevoerd zijn vroeg signalering van lichamelijke en geestelijke stoornissen en psychosociale problemen, voornamelijk door uitvoering van jeugdgezondheidszorg, en het opsporen en bestrijden van bronnen van infectieziekten. Het gaat ook om een goede toegankelijkheid en spreiding van gezondheidszorgvoorzieningen.

Participanten

Gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, West Betuwe, Wijchen en Zaltbommel.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur bestaan uit portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. De stemverhouding in het algemeen bestuur is gebaseerd op 1 stem per 20.000 inwoners of minder.

Financieel belang

In 2022 hebben wij een bijdrage betaald van € 950.282.

Eigen vermogen per 1-1

€ 2.081.000

Vreemd vermogen per 1-1 € 28.767.000

Eigen vermogen per 31-12

€ 2.547.000

Vreemd vermogen per 31-12 € 22.217.000

Resultaat jaarrekening

€ 524.000

Relatie met programma

Maatschappelijke zaken

Beleidsvoornemens

Conform de meerjarenstrategie (in 2023 wordt deze strategie geüpdatet)1. Informatie gestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven;2. adviseren over preventie en verbinden van collectieve preventie met persoonsgerichte zorg;3. investeren in de verbinding tussen zorg en veiligheid;4. gezondheidsbescherming in het sociale en fysieke domein

Risico's en getroffen maatregelen

Financiële controle behouden.Voor het tekort in het weerstandsvermogen over 2022 bij de GGD houden wij voor ons aandeel in de gemeenschappelijke regeling rekening met een risico in ons weerstandsvermogen.

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats

Tiel

Omschrijving

De Omgevingsdienst voert taken op het gebied van bouwen, milieu, handhaving en toezicht voor de deelnemende gemeenten en Provincie uit. Wij hebben met ingang van 1 april 2013 onze taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving ondergebracht bij de Omgevingsdienst Rivierenland. Onze gemeente is WABO-breed overgegaan, dus zowel de milieutaken als de bouwzaken zijn overgegaan.

89

Doel

Door de bundeling en schaalvergroting wordt de basis gelegd voor een kwalitatief betere dienstverlening aan de burgers. Door een bundeling van formatie wordt een schaal gecreëerd die beter in staat is om versnippering en gaten in de capaciteit op te vangen, dus minder kwetsbaarheid. De ODR zal door haar omvang beter kunnen inspelen op komende wettelijkeen kwaliteitscriteria.

Participanten

Gemeente Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder Betuwe, Tiel, West Maas en Waal, West Betuwe en Zaltbommel en provincie Gelderland.

Bestuurlijk belang

Omgevingsdienst Rivierenland wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit één lid per deelnemende gemeente.

Financieel belang

In 2022 hebben wij een bijdrage betaald van € 2.276.668.

Eigen vermogen per 1-1

€ 1.500.160

Vreemd vermogen per 1-1 € 5.616.062

Eigen vermogen per 31-12

€ 1.497.168

Vreemd vermogen per 31-12 € 6.097.280

Resultaat jaarrekening

€ 433.514

Relatie met programma

Er is vooral een relatie met Programma 1 - Wonen, Werken en Recreëren en met programma 3 - Fysieke leefomgeving.

Beleidsvoornemens

De invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is een aantal keren uitgesteld en zal definitief in werking treden per 1 januari 2024. De bodemtaken van de Provincie zijn in 2022 overgegaan naar de gemeenten en in ons geval gemandateerd aan de ODR.

Risico's en getroffen maatregelen

Er is nog steeds een tekort aan gekwalificeerd personeel. Bovendien: inhuurkrachten zijn duurder dan eigen personeel en daardoor is er sprake van een financieel risico. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn de kosten van inhuurkrachten en tijdelijke medewerkers bovengemiddeld hard gestegen.

Regio Rivierenland Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Tiel

Omschrijving

Regio Rivierenland is het samenwerkingsverband van 8 (na herindeling Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaard) gemeenten in de Tielerwaard, de Culemborgerwaard, de Betuwe, de Bommelerwaard en het westen van het Land van Maas en Waal.

Doel

Regio Rivierenland ondersteunt de samenwerking van deze gemeenten. Met een werkgebied met bijna 250.000 inwoners is door schaalvoordelen veel efficiencywinst en voordeel te halen. Regio Rivierenland is het overheidsonderdeel van Fruitdelta Rivierenland, een overkoepelende samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende inwoners in het rivierengebied. Fruitdelta Rivierenland heeft als doel om de door de gemeenten geformuleerde economische speerpunten “Agribusiness”, “Economie en Logistiek” en “Recreatie en Toerisme” te stimuleren en te versterken.

Participanten

Gemeente Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Bestuurlijk belang

Het Openbaar Lichaam Regio Rivierenland heeft een Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 8 leden. Dit zijn bestuurders van de aangesloten gemeenten.

Financieel belang

In 2022 hebben wij een bijdrage betaald van € 175.482.

Eigen vermogen per 1-1

€ 2.787.000

Vreemd vermogen per 1-1 € 14.596.000

Eigen vermogen per 31-12

€ 3.170.000

Vreemd vermogen per 31-12 € 11.651.000

Resultaat jaarrekening

€ 102.000

Relatie met programma

Alle gemeentelijke programma’s.

90

Beleidsvoornemens

In 2022 is uitvoering gegeven aan het Regionaal Investeringsfonds (RIF) en is het Regionaal Economisch Ambitiedocument (REA) vastgesteld. Sinds 2022 wordt regionaal samengewerkt binnen de thema's Ruimte, Wonen, Mobiliteit en Duurzaamheid.

Risico's en getroffen maatregelen

Niet van toepassing.

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats

Tiel

Omschrijving

Deze regeling is getroffen teneinde de aanleg en het beheer van een breedbandnetwerk door de gemeenten in gezamenlijkheid te realiseren. Het breedbandnetwerk staat open voor alle private aanbieders om diensten zoals internettoegang, televisie, telefonie, zorg en onderwijs op afstand aan te bieden aan onze inwoners.

Doel

In gezamenlijkheid realiseren en onderhouden van een regionaal breedbandnetwerk

Participanten

Gemeente Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal, West-Betuwe en Zaltbommel.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur telt zeven leden (en plaatsvervangende leden) en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten.

Financieel belang

€ 0 (alleen garantstelling)

Eigen vermogen per 1-1

€ 119.864

Vreemd vermogen per 1-1 € 26.406.460

Eigen vermogen per 31-12

€ 246.781

Vreemd vermogen per 31-12 € 34.986.527

Resultaat jaarrekening

€ 126.917

Relatie met programma

Fysieke leefomgeving

Beleidsvoornemens

Gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel stemden begin 2020 in met de oprichting van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) om een glasvezelnetwerk in het buitengebied te realiseren. De aanleg van het netwerk was gepland in 2020 en 2021. Door verschillende omstandigheden, waaronder de coronapandemie en de stikstofproblematiek, is er later dan gepland gestart met de aanleg van het netwerk. Ondanks de vertraging in de aanleg van het netwerk is er geen sprake van een achterstand in de begrote omzet in 2023. Bij vertraging in de realisatie van de nieuwe aansluitingen komen de inkomsten later op gang, maar parallel daaraan komen de afschrijvingslasten ook pas later ten laste van de exploitatie. In West Maas en Waal is het netwerk bijna volledig gereed. Zowel het deelnamepercentage als het daadwerkelijk gebruik van het netwerk is in onze gemeente bovengemiddeld c.q. bijzonder goed.

Risico's en getroffen maatregelen

De Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland is een gemeenschappelijke regeling die taken uitvoert in opdracht van 7 gemeenten in Rivierenland. De deelnemende gemeenten betalen geen bijdrage aan de UBR. De UBR draagt de kosten die zijn verbonden aan de behartiging van de taken die de UBR bij de regeling zijn opgedragen. Ten behoeve van de noodzakelijke investeringen voor de aanleg van het breedbandnetwerk in de gemeenten heeft de UBR een lening afgesloten. De gemeenten staan garant voor het te lenen bedrag op basis van vooraf bepaalde stemverhoudingen. De totale investering is 37,5 miljoen. West Maas en Waal staat voor 3/21e deel garant. Het maximale garantiebedrag bedraagt dus 5,3 miljoen. Hiervoor hebben wij in ons weerstandsvermogen een bedrag opgenomen.

91

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats

Nijmegen

Omschrijving

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (1 januari 2011) is een voortzetting van de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Veiligheid (1 januari 2004) en bestaat uit de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), de regionale ambulancevoorziening (RAV), brandweer Gelderland-Zuid, de gemeenschappelijke meldkamer (GMK), het veiligheidsbureau, P&O en Financiën, facilitaire zaken en ICT en een aantal staffuncties. Het samenwerkingsverband behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van hulpverlening en veiligheid door te zorgen voor:1. brandweerzorg2. vervoer zieken en slachtoffers3. hulpverlening bij rampen4. fysieke veiligheid5. advisering hulpverlening en veiligheid

Doel

Doel van de GR is het in onze regio organiseren van geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de brandweer en rampenbestrijding, de ambulancevoorziening (RAV) en de meldkamer. Met de gemeenschappelijke regeling willen wij als deelnemende gemeenten in Gelderland-Zuid de samenwerking van de hulpverleningsdiensten op een meer eenduidige wijze laten plaatsvinden. De veiligheid in onze gemeente is voor wat betreft het voorkomen en bestrijden van incidenten, rampen en zware ongevallen mede afhankelijk van de kwaliteit van de door de gemeenschappelijke regeling uit te voeren wettelijke taken.

Participanten

Gemeente Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel

Bestuurlijk belang

Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Financieel belang

In 2022 hebben wij een bijdrage betaald van € 1.529.198.

Eigen vermogen per 1-1

€ 7.071.000

Vreemd vermogen per 1-1 € 62.792.000

Eigen vermogen per 31-12

€ 7.783.000

Vreemd vermogen per 31-12 € 66.131.000

Resultaat jaarrekening

€ 1.577.000

Relatie met programma

Burger, bestuur en veiligheid

Beleidsvoornemens

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne, het tekort aan opvangplekken voor de ontheemden en asielzoekers, de stijgende inflatie en toenemende maatschappelijke onrust hebben effect gehad op de activiteiten van de VRGZ. De VRGZ richt zich niet langer op "flitscrises" maar moet zich in de toekomst prepareren op langdurige en regio-overstijgende crises. In de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg worden deze ontwikkelingen meegenomen.De uitgevoerde activiteiten zijn in hoofdzaak gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 en op sommige vlakken heeft door inzet op bovengenoemde ontwikkelingen vertraging plaatsgevonden.

Risico's en getroffen maatregelen

Het weerstandsvermogen wordt vanuit het resultaat 2022 met € 297.000 aangevuld en komt daarmee op de norm van 5% van de baten. Na toevoeging bedraagt de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding € 2.978.000.

92

Werkzaak Rivierenland Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Geldermalsen

Omschrijving

Werkzaak Rivierenland is een organisatie voor de uitvoering van de Participatiewet welke per 1 januari 2015 in werking is getreden. Werkzaak Rivierenland is op 1 januari 2016 gestart.

Doel

Streven naar een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie van de inwoners en, indien nodig, het verstrekken van uitkeringen aan de doelgroep voor de kosten van levensonderhoud. Daartoe wordt zoveel mogelijk samengewerkt met o.a. UWV en Werkgeversorganisaties).

Participanten

Gemeente Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Bestuurlijk belang

Werkzaak Rivierenland wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit één lid per deelnemende gemeente.

Financieel belang

In 2022 hebben wij een bijdrage betaald van € 1.037.000.

Eigen vermogen per 1-1

€ 4.503.000

Vreemd vermogen per 1-1 € 16.847.000

Eigen vermogen per 31-12

€ 5.756.000

Vreemd vermogen per 31-12 € 27.284.000

Resultaat jaarrekening

€ 1.574.500

Relatie met programma

Maatschappelijke zaken

Beleidsvoornemens

De beleidsvoornemens zijn verwoord in het vastgestelde Strategisch Meerjarenbeleidsplan en worden jaarlijks geoperationaliseerd in de Programmabegroting en verantwoord in de Jaarrekening. Het gaat daarbij om o.a. instroombeperking, doorstroom en duurzame uitstroom. Ook zijn er ambities/doelstellingen op het gebied van een inclusieve samenleving en innovatie. Ten aanzien hiervan kan het volgende worden gemeld: Het instroompercentage naar een inkomensondersteuning is lager dan de prognose. De doelstellingen detachering en loonkostenplaatsing zijn ook gehaald. In een economisch onzekere periode is ook het ultieme doel van duurzame uitstroom naar reguliere werkgevers ruimschoots is gehaald (uitstroom is zelfs hoger dan landelijk gemiddelde). Deze doelstellingen kennen een grote samenhang. Gestreefd wordt naar zo maximaal mogelijk participeren op de arbeidsmarkt en dat betekent dat veel mensen vanuit een detachering doorstromen naar regulier werk. Het resultaat is dan ook een steeds kleiner uitkeringsbestand. Hierbinnen doen zich wel veranderen voor (steeds meer kwetsbare groepen met Multi problematiek).

Risico's en getroffen maatregelen

Onzekerheid bestaat over niet alleen de na-ijleffecten van de coronapandamie. Vooralsnog lijken die mee te vallen. Ook de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne en de Energiecrisis zorgden voor oplopende (buitenproportionele) inflatie. Hoe e.e.a. zich in 2023 ontwikkelt, is moeilijk voorspelbaar. Een milde recessie (met alle gevolgen voor ondernemers en werkenden/werkzoekenden) is niet uitgesloten. Een mogelijk groter beroep op inkomensondersteuning of verminderde aflossingscapaciteit op Bbz-leningen kan immers leiden tot ontoereikendheid van de rijksbudgetten. Verder bestaat het gevaar van terugval van de omzet door detacheringen. Daarom wordt bij het acquireren van opdrachten de focus verlegd naar de constantheid van de vraag, het ontwikkelpotentieel voor de medewerkers en de uitstroommogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt. Uiteraard worden eventuele additionele middelen gebruikt om verliezen op te vangen. De herziening van het Gemeentefonds en de ontwikkeling van de macro-economische budgetten zijn onzekere factoren. Natuurlijk wordt ook ingezet op de veranderde doelgroepen (zoals jongeren en psychisch kwetsbaren) door samenwerking met onderwijsinstellingen en deelname aan landelijke projecten. Natuurlijk

93

worden intern ook stappen gezet om aan de Poort en in de dienstverlening tegemoet te komen aan de brede hulpvraag van de alsmaar groter wordende groep inwoners met Multi-problematiek.

94

PARAGRAAF GRONDBELEID ALGEMEEN De paragraaf grondbeleid bevat tenminste (BBV, artikel 16): a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting; b. een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; d. een onderbouwing van de geraamde winstneming; e. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken. Inleiding Onder grondbeleid verstaan wij het gehele instrumentarium dat ons ter beschikking staat om ruimtelijke doelstellingen te realiseren. Het omvat de totale strategie van de gemeente rond het verwerven, beheren, bewerken en uitgeven van gronden. Grondbeleid is een verzamelnaam van een aantal specifieke beleidsuitingen waarmee wij doelstellingen van andere beleidsvelden binnen de gemeente mede mogelijk maken. Het grondbeleid heeft grote invloed op en samenhang met de realisatie van de beleidstaken zoals: ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, cultuur, sport en recreatie en de economische structuur van de gemeente.

In uw raadsvergadering van 28 januari 2021 is de nota grondbeleid 2020 vastgesteld zoals deze in werking is getreden per 1 januari 2021, de datum vanaf wanneer situationeel grondbeleid wordt toegepast. BELEID Visie en doelstellingen Op 28 januari 2021 stelde u de Nota Grondbeleid vast. Wij voeren een situationeel grondbeleid. De koers van het grondbeleid is primair proactief facilitair. Draagt de ruimtelijke ontwikkeling bij aan de realisatie van sectorale beleidsdoelstellingen en bestuurlijke ambities? Indien de ruimtelijke ontwikkeling: • in belangrijke mate bijdraagt dan werken wij proactief faciliterend mee. In uitzonderlijke situaties zetten we in op actief grondbeleid. • in beperkte mate bijdraagt dan zetten we in op passief faciliterend grondbeleid. • niet bijdraagt, werken wij niet mee. Afhankelijk van de gekozen grondbeleid zetten wij de volgende instrumenten in:

rol

Pro actief Passief actieve regie,sturend en verleidend regulier publieke taak en afweging

Actief actieve regie en voeren grondexploitatie

intentie- en anterieure overeenkomst anterieure overeenkomst voeren grondexploitatie exploitatieplan exploitatieplan instrument kostenverhaal kostenverhaal Wet voorkeursrecht Gemeenten samenwerking met de markt onteigening verwerving samenwerking met markt gronduitgifte

95

Onderstaand treft u de beleidsdocumenten aan die van toepassing zijn: Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

Nota Kostenverhaal Toetsingskader woningbouw Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal Nota grondbeleid 2020 Woonvisie 2022-2026

2015 2018 2019 2021 2022

Vennootschapsbelasting Vanaf 2016 valt de gemeente onder de vennootschapsbelasting (VPB). De aangiften zijn verzorgd door een extern fiscaal bureau en hebben over 2016 tm 2021 geleid tot nihilaangiften. De aangifte VpB voor 2021 is 17 oktober 2022 ingezonden en leidt ook tot een nihil aangifte. Voor 2022 wordt uitstel aangevraagd. BOUWGRONDEXPLOITATIE Beschrijving van de complexen In onze gemeente zijn de volgende complexen met exploitatieopzet in ontwikkeling: Woningbouwprojecten: 1. Het Leeuwse Veld - Beneden-Leeuwen. Deelgebied A t/m D is voor de gemeente voltooid. In totaal zijn in deelgebied A en C respectievelijk 330 en 106 woningen gerealiseerd. De gemeente heeft verkoopovereenkomsten met ontwikkelaar gesloten, die voor eigen risico en rekening het project ontwikkelt. Fase B en D zijn niet bebouwd. Het betreft hier respectievelijk het Speelse Veld en het grasland onder de hoogspanningskabels dat niet verder wordt bebouwd. Vorig jaar namen we reeds € 500.000 aan tussentijds resultaat. Wij sluiten A t/m D nu af met een aanvullend resultaat van € 188.408 Voor deelgebied E/F zijn ruim 200 woningen voorzien. Met betrekking tot dit plangebied is een overeenkomst met de ontwikkelaar afgesloten, die leidt tot extra opbrengsten. Het voorontwerpbestemmingsplan van deelgebied E gaat in 2022 in procedure gebracht en wordt naar verwachting medio 2023 vastgesteld.

Met betrekking tot de afwikkeling van deze fase ramen wij bij de Voorjaarsnota over een periode van 4 jaar nog toezichtskosten in. 2. De Hanze Maasbommel. Het voormalige dorpshuis in Maasbommel is herbestemd tot een woonfunctie. Inmiddels is het pand verkocht en heeft overdracht plaatsgevonden aan de nieuwe eigenaren. Wij sluiten het complex af met een voordelig resultaat van € 215.976. 3. Spitsestraat / Gravin van Rechterenschool Appeltern, geïnvesteerd per 31-12-2022 - € 540.873. Het perceel Spitsestraat 8 herbergt de voormalige Gravin van Rechterenschool en het bijbehorende grasveld. Zowel de 4 schoolwoningen als het aangrenzende perceel met bouwkavels zijn verkocht en geleverd. Het gebied moet door de gemeente nog woonrijp gemaakt worden. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij een resultaat van € 223.000. 4. De Appelhoek fase 1b, Alphen, geïnvesteerd per 31-12-2022 € 186.464. Het gaat om de tweede fase van het plan Appelhoek. Fase 1A is in 2021 opgeleverd. Fase 1B omvat maximaal 27 woningen. De grond is in 2021 verkocht aan projectontwikkelaar Van Wijnen. Levering dient nog plaats te vinden. Dit wordt in 2024 verwacht. In 2022 is gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij een resultaat van € 178.000. Bedrijventerrein: 1. Veesteeg Oost - Boven-Leeuwen.

Dit complex betreft de uitgifte van 7,6 ha uitgeefbaar bedrijventerrein ten oosten van de Veesteeg in Boven-Leeuwen. De laatste kavel en nog enkele restpercelen zijn in 2022 geleverd. Tot en met 2021 is voor een bedrag van € 2.021.041 aan tussentijdse resultaten genomen. Wij sluiten dit complex met een aanvullend resultaat van € 207.522.

96

Het totaaloverzicht van de bedrijventerreinen ziet er als volgt uit: Netto Bedrijven terreinen in m2 oppervlakte Verkocht Onder optie Beschikbaar Veesteeg Oost, Boven Leeuwen 75.451 75.451 0 0 De realisatie ziet er als volgt uit: Historisch overzicht verkochte aantallen Jaartal 2019 2020 2021 2022 Saldo verkochte aantallen

Woningen 132 149 107 148

Bedrijfs terrein (m2) 15.427 4.098 7.154 3.505 29.184

Nog niet in exploitatie genomen gronden Per 31-12-2022 is geen sprake van niet in exploitatie genomen gronden. Prognose te verwachten resultaten Bij de herziening van de exploitatieopzetten is rekening gehouden met de volgende parameters: - rente 0,8%, op basis van regelgeving; - kostenstijging 6%; - grondprijzen zijn vastgesteld op basis van collegebesluit 3 december 2019 verhoogd met indexeringen.

Onderstaand overzicht geeft de verwachtingen weer op basis van de laatst herziene exploitatieopzetten. Deze herziene opzetten worden bij deze jaarrekening 2022, door uw raad, vastgesteld.

Omschrijving

Oorspronkelijke Actuele raming grex

Woningbouwprojecten Appelhoek fase 1b, Alphen Spitsestraat/Gravin van Rechteren, Appeltern Totaal woningbouwprojecten

-€ 456.000 -€ 226.000 -€ 682.000

-€ 174.000 -€ 223.000 -€ 397.000

Totaal exploitaties met resultaatsverwachting - = voordelig resultaat

-€ 682.000

-€ 397.000

Jaar afronding

2025 2025

PROJECTEN DERDEN De financiële verwachtingen van de projecten van derden zonder vastgestelde exploitatieopzet en zonder resultaatverwachting zien er als volgt uit: Boekwaarde van projecten van derden met exploitatieovereenkomst en in procedure. (bedragen * € 1.000) Projecten van derden die doorlopen in 2023 > €1.000 Kerkstraat/Kerkdwarsstraat, Altforst Van der Capellenstraat, Appeltern Kraanbaan, Beneden-Leeuwen Krozenboogerd, Beneden-Leeuwen Verplaatsting Aldi, Beneden-Leeuwen Lauwendael, Beneden-Leeuwen Molenstraat, Boven-Leeuwen Industrieweg, Dreumel Buitenhof, Maasbommel Erfwonen, Maasbommel

Saldo 31-12-2022 0 2 -32 -6 -1 -1 -1 -1 -48 3

97

Pleinstraatje/Kasteelhofje, Maasbommel Kloosterhof fase 3,Wamel Overig (nog geen overeenkomst en niet in procedure genomen) Projecten van derden (- = vooruitgefactureerd)

0 -3 12 -75

Kerkstraat/Kerkdwarsstraat (Altforst) Op de planlocatie Kerkstraat worden 5 geschakelde woningen, 2 seniorenwoningen en 2 vrijstaande woningen gerealiseerd. Op de planlocatie oostelijk van Kerkdwarsstraat 6 en 8 worden 3 vrijstaande woningen opgericht. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting begin 2023 vastgesteld. Van der Capellenstraat (Appeltern) Dit project heeft een herstart gemaakt onder de naam "Plein 2020". De procedures zijn doorlopen. In 2021 wordt gestart met de bouw van de woningen. De verwachting is dat dit project in 2023 wordt afgesloten. De Kraanbaan (Beneden-Leeuwen) Het gaat om een herontwikkeling van de Klef en omliggende terreinen. De ontwikkeling heeft betrekking op maximaal 66 wooneenheden in 3 fasen. Het bestemmingsplan wordt uiterlijk begin 2023 vastgesteld. Krozenboogerd (Beneden Leeuwen) Het gaat hierbij om 2,2 ha. bedrijventerrein aan de Van Heemstraweg - woningen met bedrijfsruimten. Verplaatsing Aldi (Beneden-Leeuwen) Aldi is voornemens om haar winkel te verplaatsen van het dorpsplein naar een nieuwe locatie op de Krozenbogerd aansluitend aan Heemstrade. Het bestemmingsplan is in procedure en wordt naar verwachting in 2023 vastgesteld. Lauwendael (Beneden-Leeuwen) Op het voormalige sportveld van Leones is een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor 68 nieuwe woningen.

Het voormalige sportveld aan de oostzijde, en de incourante bedrijfspercelen ten westen daarvan, worden getransformeerd tot een aantrekkelijk woongebied. Daarnaast krijgt de bestaande voormalige bedrijfswoning aan de Zandstraat 141, een gemeentelijk monument, een nieuwe invulling als burgerwoning. Het bestemmingsplan is in 2022 in procedure gebracht en wordt naar verwachting begin 2023 vastgesteld. Molenstraat-Zuid (Boven-Leeuwen) Aan het zuidelijke deel van de Molenstraat in Boven-Leeuwen worden 24 woningen gerealiseerd in de vorm van 2 erven. Het bestemmingsplan is in 2022 vastgesteld. Industrieweg (Dreumel) Aan de Industrieweg in Dreumel is een kleinschalig bedrijvencluster aanwezig. Het bedrijvencluster heeft een rommelige aanblik. Daarnaast is er veel verkeershinder omdat al het transport door de dorpskern moet. Het terrein komt in aanmerking voor herstructurering. Ter plaatse worden maximaal 65 woningen gerealiseerd. Het bestemmingsplan is in procedure en wordt naar verwachting in 2023 vastgesteld. Buitenhof, Hogenhofstraat 10 (Maasbommel) Het betreft een ontwikkeling van 24 woningen ter hoogte van Hogenhofstraat 10. De bestemmingsplanprocedure is afgerond. In 2021 is gestart met de bouw. De verwachting is dat dit project in 2023 wordt afgesloten. Erfwonen (Maasbommel) Aan de Hogenhofstraat, ter hoogte van nr.

23, worden 25 woningen gerealiseerd in de vorm van twee woonerven. Het bestemmingsplan is in procedure en wordt naar verwachting in 2023 vastgesteld. Pleinstraatje/Kasteelhofje (Maasbommel) De locatie van de voormalige meubelfabriek wordt herontwikkeld. Het programma bestaat uit 14 woningen. De ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt met een uitgebreide omgevingsvergunning-procedure met ruimtelijke onderbouwing. De ruimtelijke procedure is in 2022 afgerond en realisatie gestart. Kloosterhof fase 3, (Wamel) Kloosterhof fase 3 sluit aan op de 1e fase van het plan Kloosterhof en ligt tussen de wegen Clarevelt, Hogeweg en Perenlaan. Er kunnen maximaal 70 woningen worden gerealiseerd in verschillende segmenten. Het bestemmingsplan is vastgesteld. In 2022 is gestart met bouwrijp maken en realisatie.

98

Naast de voornoemde projecten zijn er ook nog overige gronden en dergelijke. Boekwaarde Mutatie Boekwaarde Overige gronden en terreinen 31-12-2021 2022 31-12-2022 Restkavels BT Lageweg Strategische aankopen bouwgrondexploitatie

€ 340.350 € 1.100.566

€0 €0

€ 340.350 € 1.100.566

Ontwikkeling overige gronden en terreinen

€ 1.440.916

€0

€ 1.440.916

Reserves en voorzieningen Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Tot en met 2015 werd van iedere verkochte m2 bouwgrond binnen onze gemeente € 10 afgedragen aan de reserve Bovenwijkse voorzieningen. Vanuit de BBV-regelgeving is dit per 1 januari 2016 niet meer toegestaan. De reserve wordt nog vanuit een lopende contractuele verplichting gevoed. Het saldo per 31 december 2022 bedraagt € 554.058. Met de komst van de Omgevingswet wordt klimaatadaptatie, duurzaamheid en biodiversiteit ook in het kostenverhaal betrokken.

Voorziening Verliesgevende complexen Volgens de voorschriften is het bij (te verwachten) exploitatietekorten verplicht een voorziening te vormen. Deze voorziening dient gepresenteerd te worden als correctieboeking op de balanswaarde en maakt dus geen onderdeel uit van het overzicht van reserves en voorzieningen, zoals in de bijlagen opgenomen. Per 31-12-2022 zijn nog 2 grondexploitaties actueel, waarvan de geactualiseerde calculaties positief zijn. Er is daarom geen voorziening voor verliesgevende complexen meer. RISICO'S De gemeente loopt altijd financiële risico's als de verkoop van kavels minder goed loopt dan verwacht in de grondexploitaties. De looptijd van de projecten in de exploitatieopzet is regelmatig geactualiseerd. Voor projecten die op basis daarvan tot een negatief resultaat zouden leiden, is een voorziening getroffen. Risico's zitten met name in: - planprocedure; - renterisico; - afzetrisico; - kostenstijgingen - voldoen aan subsidievoorwaarden. Als de verkoop vertraagd, door procedures die uitlopen, zal er op deze projecten minder winst resultaat behaald worden. Hoewel er in calculaties rekening wordt gehouden met onvoorziene kosten, kan het zijn dat tijdens de looptijd van het project zich onvoorziene omstandigheden voordoen die de raming daarvan overschrijden. Overigens is het risico beperkt tot nog 2 grondexploitaties.

Het renterisico is door de lage rentestanden inmiddels beperkt. Omdat voor alle in exploitatie genomen complexen reeds (verkoop)overeenkomsten zijn afgesloten is het afzetrisico beperkt. Hoewel wij rekening houden met indexeringen en kostenstijgingen als gevolg van hogere arbeids- en materiaalkosten kan het zijn dat door een instabiele arbeids- grondstoffen- en energiemarkt desondanks hogere kosten voordoen. Ook toenemende rentekosten leggen een druk op de resultaatsverwachtingen. Door het periodiek actualiseren van de exploitatieopzetten en het nemen van maatregelen (vorming voorziening Verliesgevende complexen) worden de risico’s beheersbaar gehouden. Uiteindelijk is er ter dekking van mogelijke onverwachte verliezen de Algemene reserve. CONCLUSIE Het verloop van de projecten in de verschillende kernen geeft een divers beeld te zien. In onze gemeente ligt het gemiddelde van de afgelopen vier jaren op 134 woningen per jaar. Hoewel de trend is dat de verkoop

99

van woningen aantrekt kan het zijn dat desondanks de verkopen binnen sommige projecten langzamer gaat dan we oorspronkelijk aannamen, waardoor het resultaat lager wordt. Bij deze jaarrekening over 2022 zijn de exploitatieopzetten herzien. Kostencalculaties, indexeringen en looptijden zijn geactualiseerd. Dit is van invloed op de geprognosticeerde resultaten. BESLUIT Met het vaststellen van de jaarrekening 2022 besluit u als raad: 1. De calculaties voor de lopende 2 complexen: Appelhoek fase 1b (Alphen), Spitsestraat/van Rechterenschool (Appeltern) vast te stellen. 2. Bedrijventerrein Veesteeg Oost (Boven Leeuwen), het complex de Hanze (Maasbommel), en het Leeuwse Veld fase A t/m D (Beneden Leeuwen) af te sluiten en resultaat te nemen.

100