Bijlage 1 GEW Jaarstukken 2022
Tekst van het document
Jaarstukken 2022
Datum raadsbehandeling: 6 juli 2023
INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Aanbieding aan de gemeenteraad ...................................................................................................... 4 Vaststellingsbesluit .............................................................................................................................. 7 Leeswijzer ............................................................................................................................................ 8 JAARVERSLAG .................................................................................................................................... 11 Deel 1 - Programmaverantwoording ..................................................................................................... 12 Programma 1 - Wonen, werken en recreëren ................................................................................... 13 Programma 2 - Maatschappelijke zaken ........................................................................................... 20 Programma 3 - Fysieke leefomgeving ...............................................................................................
26 Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid.................................................................................... 33 Programma 5 - Bedrijfsvoering .......................................................................................................... 36 Algemene dekkingsmiddelen............................................................................................................. 42 recapitulatie van baten en lasten ....................................................................................................... 44 Deel 2 - Paragrafen ............................................................................................................................... 45 Paragraaf Lokale heffingen ............................................................................................................... 46 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................... 57 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................... 66 Paragraaf Financiering ...................................................................................................................... 72 Paragraaf Bedrijfsvoering ..................................................................................................................
78 Paragraaf Verbonden partijen ........................................................................................................... 86 Paragraaf Grondbeleid ...................................................................................................................... 95 Openbaarheidsparagraaf ................................................................................................................. 101 JAARREKENING ................................................................................................................................. 102 Deel 3 - Financiën ............................................................................................................................... 103 Balans per 31 december 2022 ........................................................................................................ 104 Overzicht van baten en lasten 2022 ................................................................................................ 105 Toelichting op de balans per 31 december 2022 ............................................................................ 106 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2022 ................................................................... 120 Programma 1 – Wonen, werken en recreëren ................................................................................
122 Programma 2 - Maatschappelijke zaken ......................................................................................... 125 Programma 3 - Fysieke leefomgeving ............................................................................................. 130 Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid .................................................................................. 132 Programma 5 – Bedrijfsvoering ....................................................................................................... 134 Algemene dekkingsmiddelen........................................................................................................... 136 Overzicht van incidentele baten en lasten ....................................................................................... 139 Overzicht structurele toevoegingen (-) en onttrekkingen (+) aan de reserves ................................ 141 Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) ................................................... 142 Deel 4 - Bijlagen .................................................................................................................................. 143 Bijlage 1 - Overzicht Personeelslasten ............................................................................................
144 Bijlage 2 - Overzicht Lopende investeringen ................................................................................... 145
2
Bijlage 3 - Overzicht Reserves en voorzieningen............................................................................ 146 Bijlage 4 - Risicoregister .................................................................................................................. 147 Bijlage 5 - Kerngegevens ................................................................................................................ 152 Bijlage 6 - Single Information Single Audit ...................................................................................... 153 Bijlage 7 - Overzicht taakvelden ...................................................................................................... 158 Bijlage 8 - Controleverklaring accountant ........................................................................................ 163 Bijlage 9 - Lijst met afkortingen ....................................................................................................... 167 Bijlage 10 - Algemene uitkering ....................................................................................................... 170 Bijlage 11 - Budgetoverhevelingen naar 2023 ................................................................................ 171
3
AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD ALGEMEEN De Jaarrekening 2022 is gereed. Met dit document sluiten we het jaar 2022 af. In de jaarstukken leest u op wat we in 2022 hebben gedaan met de opdracht die u ons gegeven hebt met de vaststelling van de Begroting 2022 (raadsbesluit 3 november 2021). De planning- en control cyclus ziet er als volgt uit: - Voorjaarsnota - Begroting - Najaarsnota - Jaarrekening Alle documenten uit deze planning en control cyclus hebben dezelfde opzet om de vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te maken. Deel 1 bevat de programma's In dit deel staan per programma de algemene doelen, het geldende beleidskader, de status van voorgenomen activiteiten en de gemaakte kosten. Deel 2 bevat de paragrafen In dit deel zijn de verplichte paragrafen opgenomen. In deze jaarrekening wordt een verantwoording gegeven van de plannen die in de begroting waren opgenomen. Deel 3 bevat de financiën In dit deel staat de financiële jaarrekening. Het gaat om de balans en het overzicht van baten en lasten met toelichting. Deel 4 bevat de bijlagen In dit deel zijn de bijlages opgenomen die nodig zijn om de jaarrekening goed te kunnen lezen. In de leeswijzer gaan we gedetailleerd in op de inhoud van de verschillende delen. FINANCIEEL RESULTAAT Per saldo sluiten we het jaar 2022 af met een positief exploitatieresultaat van € 4.511.868.
Samenvatting programma's
Begroting 2022 voor wijziging
Begroting 2022 na wijziging
Rekening 2022
Saldo 2022
Programma 1 - Wonen, werken en recreëren
€ -2.250.093 N
€ -2.638.249 N
€ -1.165.288 N
€ 1.472.961 V
Programma 2 - Maatschappelijke zaken
€ -17.639.754 N
€ -19.448.448 N
€ -18.107.433 N
€ 1.341.015 V
Programma 3 - Fysieke leefomgeving
€ -2.733.430 N
€ -3.157.084 N
€ -2.747.062 N
€ 410.022 V
Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid
€ -3.260.167 N
€ -3.735.132 N
€ -3.523.306 N
€ 211.826 V
Programma 5 - Bedrijfsvoering
€ -6.272.219 N
€ -7.291.257 N
€ -6.980.526 N
€ 310.731 V
Algemene dekkingsmiddelen
€ 32.753.413 V
€ 36.055.932 V
€ 36.583.981 V
€ 528.049 V
€ 597.750 V
€ -214.238 N
€ 4.060.366 V
€ 4.274.604 V
Programma's
Saldo programma's
4
Mutaties in de reserves Programma 1 - Wonen, werken en recreëren
€ -62.970 N
€ 84.580 V
€ 84.430 V
€ -150 N
Programma 2 - Maatschappelijke zaken
€ 40.171 V
€ 212.684 V
€ 212.683 V
€ -1 N
Programma 3 - Fysieke leefomgeving
€ 54.474 V
€ 80.109 V
€ 62.389 V
€ -17.720 N
Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid
€0 V
€ 57.000 V
€ 57.000 V
€0 V
Programma 5 - Bedrijfsvoering
€0 V
€0 V
€0 V
€0 V
Algemene dekkingsmiddelen
€0 V
€ 35.000 V
€ 35.000 V
€0 V
Saldo mutaties in de reserves
€ 31.675 V
€ 469.373 V
€ 451.502 V
€ -17.871 N
Gerealiseerd resultaat
€ 629.425 V
€ 255.135 V
€ 4.511.868 V
€ 4.256.733 V
Op hoofdlijnen is het saldo te verklaren met de volgende elementen. Deze elementen worden in het hoofdstuk 'Toelichting programmarekening' toegelicht. Omschrijving Geraamd begrotingsoverschot
€
255.000
V
Maatschappelijke zaken Lagere uitgaven in het kader van Wmo en Jeugd Hogere netto kosten bijstandverlening en inkomensvoorzieningen Hogere bijdrage aan MGR Nijmegen Minder uitgaven tijdelijke huisvesting vluchtelingen Voordelig resultaat Onderwijs Minder uitgaven in het kader van de Wet Inburgering
€ € € € € €
745.000 208.000 56.000 250.000 159.000 78.000
V N N V V V
Leges en belastingen Hogere legesopbrengsten individuele bestemmingsplannen Lagere opbrengsten onroerende-zaakbelastingen Hogere legesopbrengsten uit kabelwerkzaamheden
€ € €
142.500 51.000 20.000
V N V
Investeringen, bouwgrondexploitaties, wonen en bouwen Resterende middelen van geheel of gedeeltelijk doorgeschoven projecten naar 2023 Voordelig exploitatieresultaat bouwgrondexploitaties en bedrijventerreinen Vergoeding plankosten Schoolmeester aan projectontwikkelaar Voordelig resultaat op middelen voor het klimaatakkoord Restant middelen project invoering omgevingswet Niet gerealiseerde bodemsanering Wamelseweg Voordeel op onderhoud wegen Per saldo voordeel op rente, afschrijvingen en dividenden
€ € € € € € € €
339.000 620.500 72.000 181.000 330.000 57.000 100.500 34.500
V V N V V V V V
Personeelslasten Voordelig resultaat op personeelslasten Overgebleven middelen inrichting thuiswerkplek Uitstel invoering HR21
€ € €
180.000 34.500 25.000
V V V
Overige onderwerpen Actualisatie voorziening pensioenen en wachtgelduitkeringen wethouders Voordelig resultaat gemeentefonds
€ €
209.500 633.000
V V
5
Actualisatie voorziening dubieuze debiteuren Voordelig resultaat op energiekosten Niet aangewende stelposten onvoorzien en nieuw beleid
€ € €
72.500 171.000 123.000
N V V
Overige verschillen per saldo
€
283.500
V
Totaal resultaat
€
4.512.000
V
Structurele doorwerking Uit nadere analyse van het resultaat blijkt dat het merendeel van de afwijkingen een incidenteel karakter heeft. De structurele afwijkingen zijn vooruitlopend op de vaststelling van de Jaarrekening 2022 al in de Voorjaarsnota 2023 verwerkt. Bestemming Het resultaat is op de balans afzonderlijk onder het eigen vermogen gepositioneerd in afwachting van de definitieve bestemming door uw besluitvorming. We stellen voor het saldo te verrekenen met de Algemene Reserve. VASTSTELLING JAARSTUKKEN De procedure om tot behandeling en vaststelling van de Jaarrekening 2022 te komen ziet er als volgt uit: * Technische vragen & behandeling in RTG: 22 juni 2023 * Auditcommissie: 26 juni 2023 * Gemeenteraad: 6 juli 2023 Wij vertrouwen er op dat deze jaarrekening een helder en transparant inzicht geeft in het gevoerde beleid over 2022 en de baten en lasten die hiermee verband houden. De jaarrekening is gecontroleerd door onze accountant. De controleverklaring is in deze jaarstukken opgenomen.
Beneden-Leeuwen, 23 mei 2023.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente West Maas en Waal,
De gemeentesecretaris, De burgemeester, P.G. (Perry) Arissen. V.M. (Vincent) van Neerbos.
6
VASTSTELLINGSBESLUIT Onderwerp: Jaarrekening 2022 Nr.
De Raad van de gemeente West Maas en Waal,
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023, Gelet op artikel 198 van de Gemeentewet,
BESLUIT:
1. 2. 3. 4.
De Jaarrekening 2022 vast te stellen; In te stemmen met het resultaat van € 4.511.868; Een totaalbedrag van € 1.150.057 over te hevelen naar 2023; Een bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen voor tijdelijke huisvesting (spoedzoekers, starters en statushouders); 5. Het uiteindelijke resultaat van € 3.111.811 toe te voegen aan de Algemene Reserve.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 6 juli 2023
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL, De griffier, De voorzitter,
C. (Elles) Jansen-Bouwman
V.M. (Vincent) van Neerbos
7
LEESWIJZER INLEIDING De Jaarrekening 2022 is opgebouwd uit vier delen. Deel 1 Programma's Deel 2 Paragrafen Deel 3 Financiën Deel 4 Bijlagen Hieronder wordt kort aangegeven welke informatie de vier delen bieden. DEEL 1 - PROGRAMMA’S Van doel naar actie Per programma is in beeld gebracht: - Doelstelling van het programma - Actuele beleidskaders - Gewenste maatschappelijke effecten - Status van concrete activiteiten - Eventuele indicatoren of kengetallen - Kosten per programma - Status van investeringsprojecten Gemeentelijke kaders De programma's zijn thematisch opgebouwd uit verschillende beleidsvelden. Met beleidsnota's wordt periodiek het beleid geactualiseerd. Per programma brengen we in beeld welke beleidsnota's op dit moment werkzaam zijn. Status van de activiteiten en investeringsprojecten Per activiteit wordt kort de status weergegeven. Om de leesbaarheid te vergroten is per activiteit een vlaggetje toegevoegd dat aangeeft of zaken op schema liggen.
De vlaggetjes betekenen het volgende: Wit vlaggetje = De activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning; Groen vlaggetje = Realisatie binnen de door u gestelde kaders; Oranje vlaggetje = Deze activiteit dreigt uit de pas te lopen, bijsturing is wenselijk; Rood vlaggetje = De activiteit is niet binnen de kaders uitgevoerd, bijsturing is nodig; Blauw vlaggetje = De activiteit is afgrond en wij stellen voor om deze af te sluiten. Indicatoren en kengetallen Waar relevant worden beleidsindicatoren, effectindicatoren en kengetallen uitgewerkt. Beleidsindicatoren vergelijken onze gemeente met landelijke en provinciale informatie. Effectindicatoren en kengetallen worden gebruikt om de ontwikkeling in beeld te brengen over een aantal jaren. Wat heeft het gekost? Per programma zijn kosten en baten inzichtelijk gemaakt over 2022. Steeds bij het opstellen van nieuwe P&C-documenten worden de budgetten geactualiseerd en bijgesteld op basis van nieuwe prognoses. DEEL 2 - PARAGRAFEN In dit deel zijn de volgende (verplichte) paragrafen opgenomen: - Lokale heffingen - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Onderhoud kapitaalgoederen - Financiering - Bedrijfsvoering - Verbonden partijen - Grondbeleid
8
- Openbaarheidsparagraaf Lokale heffingen In deze paragraaf geven wij de ontwikkelingen met betrekking tot ons belastinggebied weer. Per heffing geven wij aan wat het beleid is en op welke wijze het tarief tot stand is gekomen. Ook krijgt u inzicht in de gerealiseerde opbrengsten. Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze paragraaf brengen wij onze risico’s in beeld. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de financiële gezondheid van de gemeente. Het geeft aan in welke mate de gemeente in staat is om financiële risico’s op te vangen. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft inzicht in onze kapitaalgoederen. De kosten van het onderhoud van onze wegen, openbare verlichting, riolering en water, groen en gebouwen vormen een substantieel deel van de jaarrekening. Financiering In de financieringsparagraaf bespreken we de specifieke beleidsvoornemens respectievelijk de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering betreft de processen binnen onze gemeentelijke organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen: personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financiën en huisvesting. Verbonden partijen De gemeente werkt vaak samen met andere partijen om bepaalde doelen te bereiken.
Als deze samenwerking in een bestuurlijke en financiële vorm wordt gegoten, spreken we van een verbonden partij. In deze paragraaf lichten wij deze partijen, hun beleidsdoelstellingen en activiteiten en de gemeentelijke bijdragen nader toe. Grondbeleid Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van doelstellingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Cultuur, Sport en Recreatie en Economische Zaken. Het gaat om grote belangen in diverse disciplines. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De resultaten op grondexploitaties zijn dan ook van groot belang voor de financiële positie van onze gemeente. Openbaarheidsparagraaf Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. In de openbaarheidsparagraaf doen we verslag van de uitvoering van de Wet open overheid. DEEL 3 - FINANCIËN In dit deel zijn de balans en de staat van baten en lasten opgenomen. Per onderdeel is een uitgebreide toelichting gemaakt.
DEEL 4 - BIJLAGEN Tot slot nemen wij in dit deel de volgende relevante bijlagen op: - Bijlage 1 - Overzicht personeel en organisatie - Bijlage 2 - Overzicht lopende investeringen - Bijlage 3 - Overzicht van de reserves en voorzieningen - Bijlage 4 - Risicoregister - Bijlage 5 - Kerngegevens - Bijlage 6 - Single Information Single Audit - Bijlage 7 - Overzicht taakvelden - Bijlage 8 - Controleverklaring van de accountant - Bijlage 9 - lijst met afkortingen
9
- Bijlage 10 - Overzicht algemene uitkering uit het Gemeentefonds - Bijlage 11 - Budget overhevelingen naar 2023
10
JAARVERSLAG
11
DEEL 1 - PROGRAMMAVERANTWOORDING
12
PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Doelstelling Een aantrekkelijke vitale gemeente om in te wonen, werken en recreëren met een goed voorzieningenniveau. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Reclamebeleid Woonwagenbeleid Structuurvisie Buitengebied Landschapsontwikkelingsplan Welstandsnota Visie Leefbaarheid Kernen Regionale detailhandelsvisie Beleid internet winkels Visie vrijetijdseconomie 2015-2018 Structuurvisie dorpen 2025 Nota kostenverhaal Nota Economische Zaken 2016-2019 Structuurvisie Recreatie Concentratiegebieden Toetsingskader woningbouw (2e tranche) Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal Regionaal Programma Werklocaties 2019-2024 (RPW) Uitvoeringsprogramma visie leefbaarheid kernen 2030 Nota grondbeleid 2020 Verordening startersleningen 2021 Omgevingsvisie buitengebied Regionaal uitvoeringsprogramma Rijk van Maas en Waal (RUP) Verordening hoorcommissie Ruimtelijke ontwikkeling 2021 Beleidsvisie zonne-energie Regionaal Ambitiedocument Regio Rivierenland 2022-2025 Woonvisie 2022-2026
2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022
WAT WILDEN WE BEREIKEN? 1.
Iedereen kan in onze dorpen komen en blijven wonen.
3.
Economische groei realiseren en lokale werkgelegenheid bevorderen.
4.
Aanwezige natuurwaarden en landschappelijke elementen behouden en mogelijk versterken.
13
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Activiteiten programmabegroting
Realisatie
Voortgang
1. Leningen Svn (woonvisie) Stand van zaken: In 2022 zijn 80 duurzaamheidsleningen en 14 startersleningen verstrekt. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1. Implementeren Omgevingswet in de organisatie
2022
Stand van zaken: De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld (nieuwe datum: 1 januari 2024). Conform Plan van Aanpak voeren we allerlei activiteiten uit om enerzijds beleid integraler en concreter te maken (met bijv. de Omgevingsvisie en programma platteland) en anderzijds de dienstverlening te optimaliseren (denk aan uitvoering Omgevingstafel, voorbereiding en samenwerking binnen het DSO). Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1. Wet Kwaliteitsborging Bouw
2022
Stand van zaken: ODR heeft de (financiële) gevolgen in kaart gebracht. Deze zijn verwerkt in de begroting 2023. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1. Evalueren VAB-beleid (vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing)
2023
Stand van zaken: Bij het vaststellen van de Omgevingsvisie Buitengebied West Maas en Waal (9 december 2021) is duidelijk geworden dat voor een aantal thema's een verdere verdieping/uitwerking wenselijk is. Eén van die thema's is het VAB beleid. Deze verdere uitwerking/verdieping vindt plaats in een programma, het Programma Vitaal Platteland (PVP). Inmiddels is het proces om te komen tot een PVP gestart. Besluitvorming over het Programma Vitaal Platteland is voorzien in Q3 van 2023. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1. Opstellen Kwaliteitsplan Buitengebied
2023
Stand van zaken: Het beschrijvende deel van het Kwaliteitsplan Buitengebied is in concept gereed. Dit deel moet nog worden aangevuld met een beschrijving en spelregels voor de ruimtelijke opgaven die voortvloeien uit de vaststelling van de Omgevingsvisie West Maas en Waal. Het proces om te komen tot een gebiedsdekkende omgevingsvisie en een verdere uitwerking en verdieping voor een aantal onderwerpen in een Programma Vitaal Platteland is inmiddels is opgestart. Na vaststelling van zowel de omgevingsvisie als het programma is het mogelijk om spelregels op te stellen die de ruimtelijke kwaliteit voor het buitengebied borgen. Hiervoor starten de voorbereidende werkzaamheden in Q4 van 2023. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
14
3. Landgoed de Acht morgen - Appeltern (project derden)
2022
Stand van zaken: Het bestemmingsplan is al enige tijd onherroepelijk. De ontwikkelaar is bezig met het verkrijgen van de overige benodigde vergunningen (o.a. natuurwet en ontgronding). Start realisatie wordt in 2023 verwacht. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3. Stimuleren van ondernemers voor het Keurmerk Veilig Ondernemen 2022 voor onze bedrijventerreinen en deze verder verglazen Stand van zaken: Momenteel wordt er gewerkt aan de herijking van onze lokale economische visie. Daarin wordt nadere uitwerking gegeven aan revitalisering van bedrijventerreinen. Naar aanleiding van de opgehaalde input van ondernemers moet blijken of er vervolg gegeven wordt aan verdere stimulans van KVO. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 4. Eindoplevering project 'Over de Maas' bewerkstelligen en beheer en 2023 onderhoud door de gemeente starten Stand van zaken: De einddatum van 31 december 2021 was voor het project een harde datum voor de daadwerkelijke fysieke activiteiten. De werkplanning en de werkzaamheden in het projectgebied zijn met een beperkte uitloop gerealiseerd. De overdracht bij de notaris en definitieve financiële afwikkeling vindt naar verwachting plaats in 2023. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4.
Volgen van de ontwikkelingen natuurinrichting uiterwaarden Wamel2023 Dreumel-Heerewaarden Stand van zaken: Voor het project UWDH is het voorkeursalternatief verder uitgewerkt en vertaald in een bestemmingsplan. Voorafgaande aan de bestemmingsplanprocedure heeft de raad in mei 2021 besloten om principe medewerking te verlenen op basis van het beleidskader Grootschalig Grondverzet. In september 2021 is het voorontwerpbestemmingsplan gepubliceerd. Gewerkt is aan de inspraaknota en aan de afronding van de overeenkomst. Beiden zijn afgerond. De ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan voor het project UWDH is uitgesteld als gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Die het noodzakelijk maakt om voor dit project toch stikstofberekeningen uit te voeren. Mits deze berekeningen niet tot beperkingen leiden, wordt ingezet op ter inzage legging in het 2e kwartaal van 2023. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4. Voorkomen van het verondiepen van de Vonkerplas
2023
Stand van zaken: Vooralsnog is een beperkte verondieping van de Vonkerplas niet het uitgangspunt. Indien uit onderzoek blijkt dat verondieping tot een duidelijke ecologische meerwaarde leidt, zal een besluit hierover worden genomen. Uiteraard dient de kwaliteit van de toe te passen grond goed te zijn. In overleg met het Burgercollectief Dreumelsche Waard en Boomgroep Wamel wordt afgestemd over een uit te voeren onderzoek met betrekking tot de beoogde doelen en mogelijke effecten. Naar verwachting zal het onderzoek zeker tot in 2023 duren. In de plannen voor de UWDH blijft de Vonkerplas buiten beschouwing. We blijven het 'Stappenplan Grootschalig Grondverzet' volgen voor de Vonkerplas. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
15
4. Ontwikkeling Hanzeland Maasbommel
2024
Stand van zaken: Uiterwaarden en Dormio zijn een samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling van het "Dormio Resort" in Maasbommel. De locatie bevindt zich in het recreatiegebied de Gouden Ham op het Hanzeland (ter hoogte van het pontje Maasbommel/Megen). Er komt een hoogwaardig recreatiepark met verschillende recreatiewoningen. Op dit moment zijn de initiatiefnemers gezamenlijk de haalbaarheid aan het toetsen. De bestemmingsplanprocedure start in 2023. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4. Rivierenprojecten
2028
Stand van zaken: Het project Meanderende Maas is positief beoordeeld aan de hand van het gemeentelijk beleidskader grootschalig grondverzet. En inmiddels is het besluit tot principe medewerking grootschalig grondverzet formeel genomen. Voor de maatregelen in onze gemeente wordt procedureel ingezet op een omgevingsvergunning met een uitgebreide procedure. De mogelijkheid om het eerder voorgenomen projectbesluit te hanteren, waarvoor de minister dan het bevoegde gezag zou zijn, is door de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer mogelijk. De formele gecoördineerde procedure start naar verwachting in het 3e kwartaal van 2023. De ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan voor het project UWDH is uitgesteld als gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Die het noodzakelijk maakt om voor dit project toch stikstofberekeningen uit te voeren. Mits deze berekeningen niet tot beperkingen leiden, wordt ingezet op ter inzage legging in het 2e kwartaal van 2023. De voorbereidingen voor het ontwerpbestemmingsplan voor het project Dormio (Vakantie Resort Maasbommel) zijn in volle gang. Mits er geen sprake is van grootschalig grondverzet zal ook hier ingezet worden op een ter inzage legging in de loop van 2023. Het project Over de Maas wordt naar verwachting in 2023 juridisch en economisch opgeleverd.
Binnen dit projectgebied is begonnen met de aanleg van de brug bij de Veerweg in Alphen. Naar verwachting wordt deze in 2023 opgeleverd en daarna wordt het project afgerond. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Grondexploitaties De activiteiten in het kader van de grondexploitaties worden hierna op hoofdlijnen behandeld. Voor een uitgebreide toelichting per complex verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid. Grondexploitaties Veesteeg Oost - Boven-Leeuwen (G.025)
Realisatie
Voortgang
2022
Beleidsmatige eindverantwoording: Alle bedrijfskavels zijn verkocht. Alle kosten zijn gemaakt. Het complex wordt afgesloten en er wordt resultaat genomen. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. De Appelhoek - Alphen (G.040)
2023
Beleidsmatige eindverantwoording: Fase 1A is in 2021 opgeleverd. Fase 1B omvat maximaal 27 woningen. De grond is in 2021 verkocht aan projectontwikkelaar Van Wijnen. In 2022 zijn wij gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Planrealisatie vindt naar verwachting in 2025 plaats. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
16
Het Leeuwse Veld - Beneden-Leeuwen (G.086) (Project in 2025 samenwerking met derden) Beleidsmatige eindverantwoording: In 2021 is gestart met deelgebied C. De eerste woningen zijn hier in 2022 opgeleverd. Fase A t/ m D zijn financieel afgewikkeld. Voorgesteld wordt fase A t/m D af te sluiten en resultaat te nemen. Het voorontwerpbestemmingsplan van deelgebied E is in 2022 in procedure gebracht. Dit bestemmingsplan wordt naar verwachting medio 2023 onherroepelijk. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. De Hanze Maasbommel (G.041)
2022
Beleidsmatige eindverantwoording: Vier starters verbouwen De Hanze tot 4 appartementen. De koopovereenkomsten zijn in 2021 ondertekend. Notariële overdracht heeft in 2022 plaatsgevonden. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. Gravin van Rechterenschool (G.042)
2022
Beleidsmatige eindverantwoording: Vier starters verbouwen de Gravin van Rechterenschool tot 4 appartementen. De koopovereenkomsten zijn in 2021 ondertekend. Notariële overdracht heeft in 2022 plaatsgevonden. Voor de naastgelegen kavels (Spitsestraat 8, bouw van 8 woningen) is in 2022 een koopovereenkomst afgesloten en heeft notariële overdracht plaatsgevonden. Planrealisatie start in 2023. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. BELEIDSINDICATOREN Beleidsindicator
Jaar meting
Landelijk
Provincie
WMW
Economie Functiemenging (in %)
2021
53,3%
53,4%
45,5%
Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
2021
165,1
154
176,9
Demografische druk (in %)
2022
70,3%
74%
71,4%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in €)
2022
823
847
916
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in €)
2022
905
914
926
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)
2021
8,9
8
10,7
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)
17
KENGETALLEN Kengetal
Rekening 2021
Begroting 2022
Rekening 2022
Aantal overnachtingen
150.895
135.000
135.000
Kengetal
Analyse afwijking
Aantal overnachtingen
Het definitieve aantal overnachtingen is nog niet bekend. De aanslagoplegging toeristenbelasting gebeurt altijd in het jaar na het jaar waarop de toeristenbelasting betrekking heeft. Het aantal overnachtingen is naar verwachting hoger dan begroot.
WAT HEEFT HET GEKOST? Exploitatie
Begroting 2022 voor wijziging
Begroting 2022 na wijziging
Rekening 2022
Saldo 2022
Lasten
€ -5.616.800 N
€ -6.612.202 N
€ -6.035.291 N
€ 576.911 V
Baten
€ 3.366.707 V
€ 3.973.953 V
€ 4.870.003 V
€ 896.050 V
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
€ -2.250.093 N
€ -2.638.249 N
€ -1.165.288 N
€ 1.472.961 V
Toevoegingen aan reserves
€ -80.120 N
€ -88.320 N
€ -88.320 N
€0 V
Onttrekking uit reserves
€ 17.150 V
€ 172.900 V
€ 172.750 V
€ -150 N
Saldo mutaties in reserves programma
€ -62.970 N
€ 84.580 V
€ 84.430 V
€ -150 N
€ -2.313.063 N
€ -2.553.669 N
€ -1.080.858 N
€ 1.472.811 V
Resultaatbestemming
Gerealiseerde resultaat
De financiële toelichting per programma is opgenomen in de jaarrekening.
18
INVESTERINGEN Omschrijving
Start
Budget
jaar
Besteed
Verplichtingen
Verwacht
t/m 2021
/ restant
resultaat
Herinrichting woonwagenstandplaatsen
2010
€0
€ 95.223
-€ 95.223
€0
Vervanging speeltoestellen 2022
2022
€ 68.800
€ 42.944
€0
€ 25.856
€ 68.800
€ 138.167
-€ 95.223
€ 25.856
Totaal investeringen programma 1
Investeringen Inv. Herinrichting woonwagenstandplaatsen
Realisatie
Voortgang
2022
Beleidsmatige eindverantwoording: Er liggen geen plannen voor herinrichting standplaatsen. Budget is voor onderhoud en evt herinrichting in de toekomst. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Vervanging speeltoestellen 2022
2022
Beleidsmatige eindverantwoording: In 2022 is een inhaalslag gemaakt van werkzaamheden vanuit 2021. Er zijn diverse nieuwe speeltoestellen geplaatst en oude speeltoestellen vervangen. Ook is bij een groot deel van de speelvoorzieningen de valdempende ondergrond van boomschors aangevuld. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
19
PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat ondersteuning, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, zorg en sociale voorzieningen. Doelstelling Alle inwoners zijn zelfredzaam, doen mee in de samenleving en werken samen aan sociale samenhang en leefbaarheid. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Subsidieverordening basisbibliotheek West Maas en Waal Accommodatiebeleidsplan Maatschappelijke knooppunt in elke kern Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente West Maas en Waal Kadernota Positief Integraal Jeugdbeleid Visie Leefbaarheid Kernen/Koers 2030 Kadernota Passend Onderwijs Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet West Maas en Waal Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Verordening cliëntenparticipatie Werkzaak Kadernota cultuur 2017-2020 'Cultuur is geen kunst' Beleidsplan participatie KP4 Verordening tegenprestatie Participatiewet Verordening individuele inkomenstoeslag West Maas en Waal Algemene subsidieverordening Gemeente West Maas en Waal Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Advies- en verbeterplan sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Regionaal Beleidsplan GGZ Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang Beleidskader Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Lokaal sociaal akkoord 2018-2021 Beleidskader Lokaal Onderwijsbeleid 2018-2022 'Verdiepen en verbreden' Beleidsnota onderwijsachterstandenbeleid Afstemmingsverordening participatiewet IOAW en IOAZ West Maas en Waal 2018 Tarievenverordening voor welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal Nota vereenvoudiging minimabeleid en bijzondere bijstand 2020 Verordening
Jeugdhulp & Maatschappelijke ondersteuning 2020 Meerjarenstrategie GGD 2020-2023 Meerjarenbeleidsplan Werkzaak 2020-2023 Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Nijmegen & Rivierenland VVE-beleid (onderdeel van onderwijsachterstandenbeleid) Regioaanpak 'Huiselijk geweld en Kindermishandeling' IHP (Integraal Huisvestingsplan) Verordening onderwijshuisvesting West Maas en Waal 2022 Verordening bekostiging leerlingenvervoer Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning West Maas en Waal Nadere regels Jeugdhulp West Maas en Waal Uitvoeringsprogramma 2022-2023 van de Visie Leefbaarheid 2030
2007 2009 2010 2011 2013 2013 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022
20
WAT WILDEN WE BEREIKEN? 1. 3.
Jeugd en jongeren (tot 23 jaar) op een verantwoorde manier laten opgroeien, vergroten van ontwikkelkansen en zorg dragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Goede gezondheid en verantwoorde levensstijl van onze inwoners.
4.
Bevorderen actieve en passieve deelname/betrokkenheid aan de samenleving.
5.
Voorzieningenniveau dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de 8 dorpen.
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Activiteiten programmabegroting
Realisatie
1. Voortzetting ToekomstCoach
2022
Voortgang
Stand van zaken: Na positieve evaluatie van het effect van Toekomstcoach hebben wij deze methodiek opgenomen in de nieuwe opdracht voor Sociom Jongerenwerk. U heeft In februari 2022 de nieuwe opdracht jongerenwerk, inclusief toekomstcoach, en bijbehorende financiële middelen vastgesteld. Vanaf nu vormt de methodiek toekomstcoach een onderdeel van de werkzaamheden van de jongerenwerker in West Maas en Waal - via opdracht aan Sociom. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1. Nieuwe inkoop WMO/Jeugd
2023
Stand van zaken: De inkoop zal met ingang van 1 juli 2023 afgerond zijn. Dit is een half jaar later dan gepland. Dit komt door een bezwaar van twee aanbieders. We liggen nu op schema in de nieuwe planning. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3. Bewust maken van de gevolgen en consequenties van drugs- en 2022 alcoholgebruik aan jongeren en ouders Stand van zaken: We hebben in 2022 een theatervoorstelling georganiseerd voor bewustwording en omgaan met pubers met thema alcohol en middelengebruik. Evaluatie van de theatervoorstelling is zeer positief. Voortgezet onderwijs zet ‘Helder op school’ in. Afstemming over o.a. het thema preventie/bewustwording alcohol en middelengebruik VO school vindt vanaf 2023 periodiek plaats. Er is inmiddels een plan van aanpak waarbij ingezet wordt op positieve activering van jongeren, uitvoering start in 2023. Dit is opgenomen in de programmabegroting 2023-2026.Wij stellen daarom voor om deze activiteit af te sluiten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3. Jeugd – inzetten op preventie
2022
Stand van zaken: Dit onderwerp maakt ook onderdeel uit van het grotere geheel van preventiebeleid en -activiteiten dat we aan het uitwerken zijn. Het is geen onderwerp meer dat op zichzelf staat. Daarom stellen wij voor om deze activiteit in de programmabegroting af te sluiten. Met betrekking tot gebruikelijke zorg hebben wij een afwegingskader in de vorm van een beleidsregel vastgesteld. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.
21
3. Jeugd – POH huisartsen
2022
Stand van zaken: We zijn in overleg met de huisartsen tot een voorstel gekomen. Dit voorstel ontvangt u in de eerste helft van 2023. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3. Lokaal preventieakkoord
2023
Stand van zaken: Het Lokaal Preventie Akkoord heeft in 2022 een goede start gemaakt. Er zijn acties uitgevoerd vanuit verschillende werkgroepen, die bestaan uit een combinatie van betrokken ketenpartners en inwoners. Denk aan het uitwerken van acties rondom rookvrije generatie en bewustwording alcohol (en middelengebruik). Maar ook is er toegewerkt naar een koppeling van het Lokaal Preventie akkoord en het Lokaal Sportakkoord, dit omdat beide akkoorden elkaar versterken en een beroep doen op een groot deel van dezelfde ketenpartners. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3. Uitvoering geven lokaal beleid op Huiselijk Geweld en 2023 Kindermishandeling Stand van zaken: Dit project loopt door tot en met 2026. Regionaal beleid HGKM is vastgesteld. Contact met onderwijs is gezocht over HGKM en implementeren aanbevelingen gericht op onderwijspartners. Meldcode heeft de aandacht en rol aandachtsfunctionarissen HGKM ook, zo heeft Vraagwijzer bijvoorbeeld een aandachtsfunctionaris HGKM. Wij stellen voor om deze activiteit volgend jaar voort te zetten, met 2026 als jaar van eind realisatie. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3.
Uitvoeren beleidsplan GGZ Beschermd Wonen-Maatschappelijke 2023 Opvang Stand van zaken: Het beleidsplan GGZ BW (Beschermd Wonen) - MO (Maatschappelijke Opvang) “Samen Dichtbij” vormt het kader voor de gemeenten in de regio Gelderland-Zuid voor BW en MO. Hierin staan 25 concrete voorstellen voor de ambulantisering van de GGZ en de transformatie van BW en MO. In juni 2021 heeft u het Regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vastgesteld. In januari 2022 zijn wij de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) BW-MO met de gemeente Nijmegen aangegaan. En in februari 2022 heeft u, aan de hand van een evaluatie, besloten om het geactualiseerde beleidsplan ‘Samen Dichtbij’ te verlengen tot 2026. Het ministerie van VWS heeft het nieuwe verdeelmodel BW (Beschermd Wonen) en het woonplaatsbeginsel van BW doorgeschoven naar 1 januari 2024. In 2026 besluit de overheid, na een evaluatie, over een eventuele decentralisering van de MO. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4. Ondersteunen belanghebbenden om vondsten Expeditie Over de 2023 Maas duurzaam en adequaat te exposeren Stand van zaken: Wij hebben op 7 februari 2023 besloten om op dit moment geen verdere actie te ondernemen met betrekking tot de gedane vondsten bij de zandwinning "Over de Maas".
Dit gezien het feit dat de vondsten nog vele jaren ongeschikt zijn voor expositie en omdat bemoeienis financiële en juridische risico's met zich meebrengt. U heeft hierover een informatienota ontvangen. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.
22
5. Cultuurbeleid
2023
Stand van zaken: De huidige cultuurnota blijft van kracht totdat u heeft besloten over een vervangende cultuurnota. In 2023 schrijven we een nieuwe cultuurnota. Wij leggen de nieuwe cultuurnota uiterlijk in de raadsvergadering van 7 december 2023 aan u voor. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 5. Gymzaal Appeltern duurzaamheidsmaatregelen
2023
Stand van zaken: Het vervangen van de led-verlichting is uitgevoerd. Plaatsen pv-panelen - Ter voorbereiding is er een constructieberekening en een dakinspectie uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat het dak beperkt geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. In 2023 staat het renoveren van de lagere dakvlakken op de planning. Hierna zal het dak worden voorzien van pv-panelen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 5. Gymzaal Wamel duurzaamheidsmaatregelen
2023
Stand van zaken: Het vervangen van de led verlichting is in oktober 2021 uitgevoerd. Na toezegging wethouder aan de gemeenteraad op 23 juni 2022 zal, vanwege de mogelijk beperkte toekomstverwachting van de gymzaal, niet verder worden geïnvesteerd in duurzaamheid. Bij de Najaarsnota 2022 is afgesproken dat het resterende duurzaamheidsbudget wordt ingezet voor het verduurzamen van andere gemeentelijke accommodaties. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. EFFECTINDICATOREN Effectindicator Positieve cliëntervaring: er is samen naar oplossingen gezocht Positieve cliëntervaring: de ondersteuning past bij de hulpvraag van de cliënt Positieve cliëntervaring: met ondersteuning kan de cliënt beter de dingen doen Kwaliteit ondersteuning WMO •
Rekening 2021
Begroting 2022
Rekening 2022
83% 83%
85% 87%
83% 83%
82%
83%
82%
83%
90%
83%
Het cliëntervaringsonderzoek (CEO) vindt jaarlijks achteraf plaats. Het genoemde percentage voor de rekening 2022 is de uitkomst van 2021.
BELEIDSINDICATOREN Beleidsindicator
Jaar meting
Landelijk
Provincie
WMW
Onderwijs Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
2020
2,7
2,4
3,1
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
2021
20
18
11
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (in % deelnemers aan VO/MBO)
2021
1,9%
1,7%
1,4%
23
Sociaal domein Banen (aantal per 1.000 inwoners in leeftijd 15-64 jaar)
2021
805,5
792,6
557,1
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners)
2022
640
624
310
Jongeren met een delict voor de rechter (in % van 12-21 jarigen)
2020
1%
1%
1%
Jongeren met jeugdbescherming (in % van alle jongeren tot 18 jaar)
2022
1,1%
1,1%
0,9%
Jongeren met jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 18 jaar)
2022
10,7%
11,1%
10,6%
Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)
2022
0,3%
0,2%
--
Kinderen in uitkeringsgezin (in % kinderen tot 18 jaar)
2021
6%
5%
4%
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar)
2020
202
192,6
48,2
Netto arbeidsparticipatie (in % werkzame beroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking)
2021
70,4%
70,9%
72,3%
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 18-67 jaar)
2021
431,2
349,7
198,4
Werkloze jongeren (in % 16 t/m 22 jarigen)
2021
2
2
1
2020
49,3%
49,4%
52,7%
Rekening 2021
Begroting 2022
Rekening 2022
8.358 1.535
18.000 1.664
21.150 1.794
Sport, cultuur en recreatie Niet sporters (in %)
KENGETALLEN Kengetal Aantal bezoekers zwembad Aantal zelfstandig wonende inwoners van 75+ Kengetal
Analyse afwijking
Aantal bezoekers zwembad
Aantal bezoekers is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden gedurende het seizoen dat het zwembad geopend is.
24
WAT HEEFT HET GEKOST? Exploitatie
Begroting 2022 voor wijziging
Begroting 2022 na wijziging
Rekening 2022
Saldo 2022
Lasten
€ -21.731.727 N
€ -23.579.589 N
€ -24.821.222 N
€ -1.241.633 N
Baten
€ 4.091.973 V
€ 4.131.141 V
€ 6.713.789 V
€ 2.582.648 V
€ -17.639.754 N
€ -19.448.448 N
€ -18.107.433 N
€ 1.341.015 V
€0 V
€ -170.000 N
€0 V
€ 170.000 V
Onttrekking uit reserves
€ 40.171 V
€ 382.684 V
€ 212.683 V
€ -170.001 N
Saldo mutaties in reserves programma
€ 40.171 V
€ 212.684 V
€ 212.683 V
€ -1 N
€ -17.599.583 N
€ -19.235.764 N
€ -17.894.750 N
€ 1.341.014 V
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Resultaatbestemming Toevoegingen aan reserves
Gerealiseerde resultaat
De financiële toelichting per programma is opgenomen in de jaarrekening. INVESTERINGEN Omschrijving
Start
Budget
jaar
Hulpmiddelen Wmo 2022
2022
WMO woonunit
2022
MFA het Hanzehuys
2017
Voorbereidingskrediet uitbreiding IKC
2022
Vervanging tennisbaan ATC Alphen
2021
Totaal investeringen programma 2
Investeringen Inv. voorbereidingskrediet uitbreiding IKC
€ 200.000
Besteed
Verplichtingen
Verwacht
t/m 2021
/ restant
resultaat
€ 236.367
€0
€0
€ 33.416
€0
-€ 33.416
€ 1.674.739
€ 1.941.784
€0
-€ 267.045
€ 170.000
€ 17.175
€ 152.825
€0
€ 25.000
€ 25.000
€0
€0
€ 2.069.739
€ 2.253.742
€ 152.825
-€ 336.828
Realisatie
-€ 36.367
Voortgang
2023
Beleidsmatige eindverantwoording: De besluitvorming over de tijdelijke oplossing voor het ruimtegebrek heeft in februari 2023 in de raad plaatsgevonden. De raad heeft besloten tijdelijke units te plaatsen op de groenstrook naast De Rosmolen. Vanaf februari 2023 wordt het voorbereidingskrediet gebruikt voor kosten, die te maken hebben met de structurele uitbreiding van het Kindcentrum. Zodra een krediet beschikbaar is gesteld voor het realiseren van de structurele uitbreiding, vindt de beleidsmatige eindverantwoording over het voorbereidingskrediet plaats. Op dit moment is nog niet duidelijk of de besluitvorming over de structurele uitbreiding van het Kindcentrum al in 2023 kan plaatsvinden. Daarom stellen wij voor de activiteit door te schuiven naar 2024. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
25
PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsontwikkeling, inrichting en ontwerp, beheer, onderhoud en exploitatie van onze openbare ruimte, verkeer, milieu en afval. Doelstelling Een gezonde, schone, veilige leefomgeving voor nu en in de toekomst, die een duurzaam evenwicht nastreeft tussen milieubesparing en -belasting. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Waterplan 2005-2025 Op weg naar duurzaam groenbeheer Integrale leidraad Flora en Fauna ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer Gladheidsbestrijdingsplan Bomenbeleidsplan Milieuprogramma Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (vGRP) Beleidsplan Openbare verlichting 2019-2023 Nota parkeren Koersnotitie duurzaamheid en energiebeleid Regionale energietransitie fruitdelta Rivierenland Lokaal uitvoeringsprogramma klimaatbestendig west maas en waal Verordening en stimuleringslening duurzaamheid Bodemkwaliteitskaart en beheernota Beheer- en Onderhoudsrapportage Verhardingen 2022-2026
2005 2011 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2022
WAT WILDEN WE BEREIKEN? 1.
Een nette, goed onderhouden, veilige en functionele leefomgeving.
2.
Goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers.
3.
Creëren en behouden van een duurzame, gezonde en schone leefomgeving en bijdragen aan oplossingen voor (boven)lokale klimaatproblematiek.
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Activiteiten programmabegroting 1. Biodiversiteit & Landschapsregeling
Realisatie
Voortgang
2022
Stand van zaken: In 2022 zijn de projecten ‘Van Boomgaard tot Bijenoase’ en 24 Biodiversiteitsplannen afgerond. Het patrijzenproject is in 2022 opgestart. Daarnaast werd het biodiversiteitsplan in concept opgeleverd. Een aantal projecten waarvoor subsidie is verleend zijn in de eerste helft van 2023 opgestart. De looptijd van de subsidieregeling en het bijbehorend uitvoeringsprogramma is 2019 t/m 2023. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
26
1. Groenbeleidsplan
2022
Stand van zaken: Dit betreft het biodiversiteitsplan waarvoor subsidie beschikbaar is gesteld binnen de regeling Landschap en biodiversiteit van provincie Gelderland. In mei 2022 is de tweede klankbordgroep bijeenkomst geweest. Het rapport is begin 2023 opgeleverd en aansluitend ter vaststelling aan u aangeboden. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1. Herinrichten Dorpsstraat Wamel (van kerk tot kerk) met aandacht 2023 voor parkeerproblematiek Stand van zaken: Het concept projectplan, het communicatieplan en de planning zijn gemaakt. In 2022 hebben we input opgehaald bij Dorpsplatform Samen Wamel. In 2023 gaan we verdere input ophalen bij bewoners over wensen/ideeën/leefsituaties etc. die er bij hen zijn. Dit gebruiken we voor een nieuw te maken herinrichtingsplan. Ook binnen de gemeente zullen de diverse vakdisciplines betrokken worden. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1. Opstellen integraal project voor een aantrekkelijk winkelhart van 2023 Beneden-Leeuwen Stand van zaken: Sinds de start van dit project hebben we 3 informatieavonden georganiseerd voor inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De opgehaalde input hebben we zo goed mogelijk verwerkt in een ontwerp voor de herinrichting. We hebben daarbij gezocht naar een balans tussen alle belangen en relevante beleidsstukken.
Op dit moment wordt het ontwerp en de vervolgstappen afgestemd met uw raad. Naar verwachting komen we in de eerste helft van 2023 tot een definitief ontwerp. Daarna treffen we voorbereidingen voor de uitvoering van het project. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 2. Wegenbeleidsplan
2022
Stand van zaken: Het wegenbeleidsplan is eind 2022 door uw raad vastgesteld. De looptijd van het plan is 20222026. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 2. Markeringsbeleidsplan
2023
Stand van zaken: De voorbereidingen zijn in gang gezet. Een externe partij is betrokken bij het opstellen van het plan. In 2023 wordt het plan aan u voorgelegd. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 2. Onderzoek naar (snel) fietspaden en aansluiting op fietsknooppunten
2023
Stand van zaken: Dit wordt opgenomen in het GVVP. Dit is nu in ontwikkeling. We verwacht dit voor Q3 2023 ter vaststelling aan te bieden aan de raad. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
27
2. Opstellen GVVP
2023
Stand van zaken: Dit is nu in ontwikkeling. We verwacht dit voor Q3 2023 ter vaststelling aan te bieden aan de raad. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 2. Vergroenen en verfraaien dorpsentree Wamel
2023
Stand van zaken: Zoals was toegezegd aan de omwonenden zijn de werkzaamheden conform planning gestart in september 2022. Daarbij is aangegeven dat begin 2023 aanplant van het plangebied gepland stond. Hiermee is echter eind 2022 al gestart en inmiddels afgerond. De financiële afwikkeling, inclusief de subsidiabele onderdelen, vinden plaats in 2023. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3. Rioleringsplan 2023-2027
2022
Stand van zaken: Het plan is aangeboden aan Uw Raad en vastgesteld in oktober 2022. De activiteit wordt daarmee afgesloten. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3. Uitvoering geven aan Koersnotitie duurzaamheid
2022
Stand van zaken: De Regionale Energie Strategie 1.0 en aanpak beleid zon zijn in 2021 vastgesteld. De TransitieVisie Warmte is in het laatste kwartaal van 2022 aangenomen door de raad. Beleid voor wind zal in 2023 aangeboden worden aan de raad. De doelen van het Gelders Energie Akkoord en ons duurzaamheidsprogramma zijn doorlopend tot 2030 en 2050. We blijven hier ook in 2023 invulling aan geven. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3. Opstellen laadpalenvisie
2023
Stand van zaken: De laadpalenvisie is klaar en wordt in de routing gebracht ter vaststelling aan de raad. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3. Uitvoering geven aan regionale adaptatiestrategie (RAS)
2023
Stand van zaken: De maatregelen uit het uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig West Maas en Waal 2020-2023 worden conform de planning uitgevoerd. Afgelopen jaar hebben wij onder andere de Florastraat (Bov-Lw), Zandstraat (Ben-Lw) bij Wamel en het groenplan van de Wamelse Poort gerealiseerd. Verschillende projecten zijn daarnaast in voorbereiding of uitvoering. Begin 2022 is uw raad geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden via een informatienota. Aan uw Raad wordt in 2023 een geactualiseerd uitvoeringsprogramma voorgelegd. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
28
BELEIDSINDICATOREN Beleidsindicator
Jaar meting
Landelijk
Provincie
WMW
Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit (in % van totale energieverbruik)
2020
26,8%
16,3%
53,4%
Omvang huishoudelijk restafval (in kg per inwoner)
2021
169
102
60
Kengetal
Rekening 2021
Begroting 2022
Rekening 2022
Aantal oplaadpalen Aantal overzettingen Maasveren
4 4 Niet 1.275.000 bekend Niet 160.000 bekend 350 300 190 MWh 191 MWh
6 984.249
KENGETALLEN
Aantal overzettingen Veerdienst Tiel-Wamel Aantal klachten dumpingen en zwerfafval Energieopwekking gemeentelijke gebouwen in kWh Hoeveelheid restafval per inwoner in kg Percentage duurzaam stroomverbruik gemeentelijke gebouwen Scheidingspercentages gemeente
77 100% groene stroom 82
70 100% groene stroom 85
Niet bekend 320 213 MWh 70 100% groene stroom 84
Kengetal
Analyse afwijking
Aantal oplaadpalen
De laadpalenvisie wordt in 2023 aan uw raad aangeboden.
Aantal overzettingen Maasveren
Dit is het aantal berekende overzettingen op basis van verkocht enkelvoudige en meervoudige veerkaarten. De verwachting is dat het aantal overzettingen gelijk blijft.
Aantal overzettingen Veerdienst Tiel-Wamel
De jaar cijfers van het boekjaar worden in mei van het volgende boekjaar afgegeven door ODV Maritiem. Dit is het aantal berekende overzettingen op basis van verkochte enkelvoudige en meervoudige veerkaarten.
Energieopwekking gemeentelijke gebouwen in kWh
Opwekking in 2022: - Gemeentehuis: 134 MWh - Gemeentewerf: 36,5 MWh - Zwembad: 42,5 MWh
Percentage duurzaam stroomverbruik gemeentelijke gebouwen
Wij nemen in samenwerking met gemeenten in de regio Rivierenland groene stroom af van een energieleverancier. Daarnaast nemen wij CO2 gecompenseerd gas af.
29
WAT HEEFT HET GEKOST? Exploitatie
Begroting 2022 voor wijziging
Begroting 2022 na wijziging
Rekening 2022
Saldo 2022
Lasten
€ -7.610.963 N
€ -8.278.670 N
€ -8.238.165 N
€ 40.505 V
Baten
€ 4.877.533 V
€ 5.121.586 V
€ 5.491.102 V
€ 369.516 V
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
€ -2.733.430 N
€ -3.157.084 N
€ -2.747.062 N
€ 410.022 V
€0 V
€0 V
€ -58.306 N
€ -58.306 N
Onttrekking uit reserves
€ 54.474 V
€ 80.109 V
€ 120.695 V
€ 40.586 V
Saldo mutaties in reserves programma
€ 54.474 V
€ 80.109 V
€ 62.389 V
€ -17.720 N
€ -2.678.956 N
€ -3.076.975 N
€ -2.684.673 N
€ 392.302 V
Resultaatbestemming Toevoegingen aan reserves
Gerealiseerde resultaat
De financiële toelichting per programma is opgenomen in de jaarrekening. INVESTERINGEN Omschrijving
Start
Budget
jaar
Besteed
Verplichtingen
Verwacht
t/m 2021
/ restant
resultaat
Alphen Greffelingsestraat
2019
€ 69.000
€0
€ 69.000
€0
Alphen Heuvelstraat
2019
€ 108.000
€ 220.714
€0
-€ 112.714
DRM Hofhooi / Margriet / Kikvorst
2019
€ 471.262
€ 481.138
€0
-€ 9.876
Herinrichting De Peel
2019
€ 805.000
€ 854.590
€ 123.218
-€ 172.808
Herinrichting Florastraat
2019
€ 350.000
€ 350.000
€0
€0
Herinrichting Zandstraat
2020
€ 239.600
€ 139.644
€ 99.956
€0
Herinrichting Zandstraat Oost
2021
€ 336.000
€ 71.327
€ 264.673
€0
Burchtlaan Wamel
2022
€ 60.000
€ 51.658
€ 8.000
€ 342
Riolering (vGRP)
Div.
€ 1.873.101
€ 940.753
€ 546.610
€ 385.738
Vervanging beplanting 2022
2022
€ 78.619
€ 76.015
€0
€ 2.604
Vervanging bomen 2022
2022
€ 86.328
€ 59.259
€ 27.069
€0
Vervanging openbare verlichting 2022
2022
€ 195.849
€ 166.623
€0
€ 29.226
Vervanging wegen 2022
2022
€ 558.245
€ 808.561
€0
-€ 250.316
Herinrichting Dorpsstraat Wamel
2021
€ 135.000
€ 4.367
€ 130.633
€0
Vervanging duiker Nieuweweg Wamel
2021
€ 225.000
€ 64.747
€ 160.253
€0
Vervanging duiker Sluissewal/Heppertsestraat
2021
€ 225.000
€ 62.811
€ 162.189
€0
Vervanging bruggen Merenweg en Zijvond
2021
€ 350.000
€ 328.176
€ 21.824
€0
Weempad Appeltern
2022
€ 31.150
€ 31.109
€0
€ 41
€ 6.197.154
€ 4.711.492
€ 1.613.425
-€ 127.763
Totaal investeringen programma 3
30
Investeringen Inv. Riolering (vGRP)
Realisatie
Voortgang
2022
Beleidsmatige eindverantwoording: Het riool in de Margrietstraat Dreumel is vergroot en heeft een extra leiding naar de sloot gekregen. Dit moet voor de Hofhooistraat nabij de Kikvorst vermindering van wateroverlast betekenen. De Florastraat Boven-Leeuwen is nieuw ingericht en de straat is afgekoppeld van het gemengde riool. De Beatrixstraat heeft weliswaar een nieuwe goot gekregen maar we zijn nog niet klaar. Meerdere gootdelen worden in voorjaar 2023 nog eens vervangen. Kosten zijn voor de leverancier. Voor 6 al langer bestaande woningen buiten de dorpen zijn afspraken gemaakt deze aan te sluiten op de riolering. Realisatie voorjaar 2023. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Herinrichting Florastraat
2022
Beleidsmatige eindverantwoording: De werkzaamheden zijn, conform de planning, in 2022 uitgevoerd. Eind 2022 is het openbaar groen aangebracht. De financiële afwikkeling, waaronder de subsidiabele delen, vinden plaats in het eerste kwartaal van 2023. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Herinrichting de Peel
2022
Beleidsmatige eindverantwoording: Het project is afgerond en de onderhoudstermijn is verstreken in 2022. De fysieke werkzaamheden zijn dan ook afgerond. Aansluitend zal er een eindafrekening worden opgesteld (2023). Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Herinrichting Zandstraat
2022
Beleidsmatige eindverantwoording: De voorbereidingen voor dit project zijn gestart. Er wordt gewerkt aan een definitief ontwerp. Hiervoor is goede afstemming met diverse partijen noodzakelijk. In het eerste kwartaal van 2023 is uw raad geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de beoogde vervolgstappen. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Vervanging Beplanting
2022
Beleidsmatige eindverantwoording: Op diverse locaties zoals de Wamelse poort en de Florastraat Boven-Leeuwen is de beplanting vervangen. De werkzaamheden zijn binnen budget uitgevoerd. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Alphen Greffelingsestraat
2023
Beleidsmatige eindverantwoording: Herinrichting van de Greffelingsestraat is in voorbereiding. Eind 2022 zou met de uitvoering worden gestart. Oplevering was beoogd begin 2023. Door technische uitdagingen (kabels en leidingen, beperkte ruimte voor o.a. parkeren) en de opbrengsten vanuit de burgerparticipatie waaraan wij gehoor willen geven heeft de voorbereiding meer tijd ingenomen dan vooraf ingeschat. De uitvoering staat nu gepland voor 2023 met een beoogde oplevering begin 2024. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
31
Inv. Alphen Heuvelstraat
2023
Beleidsmatige eindverantwoording: In 2020 en 2021 zijn de werkzaamheden voorbereid. Bij nader onderzoek bleek maatwerk rondom de bomen noodzakelijk. Dit maatwerk zorgde voor stagnatie van de werkzaamheden. Inmiddels is het project aanbesteed en is fase 1 uitgevoerd. Fase 2 staat gepland voor 2023 waarna het project is afgerond. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Vervanging bomen
2022
Beleidsmatige eindverantwoording: Begin 2022 zijn diverse bomen geplant. Vanaf de herfst is gestart met de aanplant van nieuwe bomen. Door de winterse omstandigheden in december is het op een aantal plekken niet gelukt de bomen aan te planten. In het voorjaar van 2023 gaan we verder met de aanplant van bomen. De kosten hiervoor passen binnen het budget van 2023. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Hofhooi- Margrietstraat en de Kikvorst, Dreumel
2023
Beleidsmatige eindverantwoording: De uitvoering is gereed, alle werkzaamheden zijn klaar. De financiële afronding volgt na de afloop van de onderhoudstermijn in het 1e kwartaal 2023. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Vervanging duiker Nieuweweg Wamel
2023
Beleidsmatige eindverantwoording: De werkzaamheden zijn begin 2023 gestart. De verwachte oplevering is het voorjaar 2023. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Vervanging duiker Sluissewal / Heppertsestraat